ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK

ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2006

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy celkem

údaje v tis. Kč

Schválený rozp. 2006

Upravený rozp. 2006

1 815 551,1

1 747 991,7

1 776 297,5

1 831 192,6

Skutečnost 2005

Skutečnost 2006

Index 06/05 1,01

1 089 753,6

1 112 170,0

1 072 570,0

1 083 796,1

0,99

2. nedaňové příjmy

275 104,7

236 642,0

262 333,8

277 950,2

1,01

3. kapitálové příjmy

205 328,5

166 540,0

176 146,0

202 119,5

0,98

4. přijaté dotace

245 364,3

232 639,7

265 247,8

267 326,8

1,09

II. VÝDAJE

1 757 303,1

1 944 850,5

2 203 128,3

1 768 149,1

1,01

1 237 488,7

1 323 714,5

1 463 434,8

1 350 994,7

1,09

6. kapitálové výdaje

519 814,4

617 964,0

692 580,0

417 154,4

0,80

7. souhrnné rezervy

0,0

3 172,0

47 113,5

0,0

---

58 248,0

-196 858,9

-426 830,8

63 043,5

1,08

-58 248,0

196 858,9

426 830,8

-63 043,5

1,08

249 322,4

0,0

1 076,3

1 076,3

0,00

5. běžné výdaje

III. SALDO: Příjmy - Výdaje IV. FINANCOVÁNÍ přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky splátky úvěrů, půjček použití volných prostředků min. let použití zůstatků účelových fondů

Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2006 Zpracoval: odbor ekonomický

-36 976,3

-199 219,0

-199 219,0

-22 405,3

0,61

-264 433,5

402 138,4

630 894,0

-29 537,2

0,11

-6 160,6

-6 060,6

-5 920,6

-12 177,4

1,98

Pro 6. zasedání rady města konané dne 3.4.2007 Tabulková část I. - strana 1 z 63

ROZVAHA Aktiva A. STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

údaje v tis. Kč Číslo řádku 01

Stav k 1.1.2006

Stav k 31.12.2006

9 608 427,74

9 916 557,17

09

99 383,12

115 045,49

- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

02

48 533,15

59 373,45

- Software

03

20 960,77

22 836,82

- Ocenitelná práva

04

70,00

70,00

- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

05

11 076,62

11 515,10

- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

06

10 305,82

11 106,76

- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

07

8 356,76

10 143,36

- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

08

80,00

0,00

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

15

0,00

0,00

3. Dlouhodobý hmotný majetek

26

7 752 552,62

8 020 476,52

- Pozemky

16

1 169 709,06

1 225 588,02

- Umělecká díla a předměty

17

479,84

500,27

- Stavby

18

6 156 005,27

6 338 691,12

- Samostatné movité věci a soubory movitých věci

19

94 986,14

97 437,08

- Drobný dlouhodobý hmotný majetek

22

51 399,38

58 169,44

- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

24

279 273,35

284 347,37

- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

25

699,58

15 743,22

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

33

0,00

0,00

5. Dlouhodobý finanční majetek

41

1 756 492,00

1 781 035,16

34

1 676 998,40

1 681 972,46

- Podílové cenné papíry a vklady v pod. s rozh. vlivem - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s podst. vlivem

35

47 818,60

47 818,60

- Půjčky podnikům ve skupině

37

31 574,00

50 546,00

- Ostatní dlouhodobý finanční majetek

39

101,00

101,00

- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

40

0,00

597,10

42

1 151 974,48

1 269 477,14

B. OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby

51

878,84

1 787,97

- Materiál na skladě

43

869,34

1 778,46

- Zvířata

48

9,50

9,51

75

268 109,26

123 187,11

- Poskytnuté provozní zálohy

55

3 727,06

3 796,20

2. Pohledávky

- Pohledávky za rozpočtové příjmy

56

111 696,45

117 043,64

- Pohledávky z pevných termín.operací a opcí

65

150 000,00

0,00

- Pohledávky za zaměstnance

70

117,87

238,01

- Jiné pohledávky

72

2 567,88

2 109,26

3. Finanční majetek

89

627 397,65

917 022,91

- Ceniny

78

585,64

393,93

- Ostatní běžné účty

82

29 477,92

107 899,04

- Majetkové cenné papíry

84

13 250,69

20 566,10

- Dlužné cenné papíry

85

584 083,40

788 163,84

119

255 588,73

227 479,15

- Základní běžný účet

90

188 140,80

134 979,17

- Běžné účty peněžních fondů

93

30 135,77

63 646,42

- Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty

104

20 900,74

18 064,00

- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům

106

6 061,15

3 748,08

- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím

107

326,21

626,21

- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám

108

10 024,06

6 415,27

125

10 760 402,22

11 186 034,31

4. Prostředky rozpočtového hospodaření

ÚHRN AKTIV



ROZVAHA Pasiva

údaje v tis. Kč Číslo řádku

Stav k 1.1.2006

Stav k 31.12.2006

C. Vlastní zdr. krytí stál. a oběžných aktiv

126

10 252 763,79

10 601 096,60

1. Majetkové fondy

131

9 833 662,36

10 365 329,61

- Fond dlouhodobého majetku

127

9 232 440,57

9 552 720,11

- Fond oběžných aktiv

128

601 221,79

812 609,50

- Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

130

0,00

0,00

2. Finanční a peněžní fondy

138

46 220,85

74 109,41

- Peněžní fondy

136

46 220,85

74 109,41

- Ostatní finanční fondy

137

0,00

0,00

3. Zvláštní fondy organizačních složek státu

141

0,00

0,00

4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

151

3 593,99

2 262,33

- Financování výdajů územních samosprávných celků

143

0,00

0,00

- Vyúčt.rozp. příjmů z běžné činnosti USC

146

0,00

0,00

- Vyúčt.rozp. příjmů z finančního majetku USC

148

0,00

0,00

- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků

149

0,00

0,00

- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty

150

3 593,99

262,33

158

369 286,59

159 395,25

5. Hospodářský výsledek a) Z hospodářské činnosti územ. sam. cel. a čin. přís. org.

152 - 4

0,00

0,00

- Hospodářský výsledek běžného účetního období

152

0,00

0,00

- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

153

0,00

0,00

- Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

154

0,00

0,00

b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let

155

-56 769,88

-39 779,18

c) Saldo výdajů a nákladů

156

314 889,08

82 842,03

d) Saldo příjmů a výnosů

157

111 167,39

116 332,40

D. Cizí zdroje

159

507 638,43

584 937,71

160

0,00

0,00

2. Dlouhodobé závazky

166

75 774,82

85 496,33

- Emitované dluhopisy

161

0,00

0,00

1. Rezervy - Rezervy zákonné

- Závazky z pronájmu

162

0,00

0,00

- Dlouhodobé přijaté zálohy

163

58 760,41

68 162,98

- Ostatní dlouhodobé závazky

165

17 014,41

17 333,35

3. Krátkodobé závazky

189

45 202,71

132 777,80

- Dodavatelé

167

10 293,36

11 734,97

- Přijaté zálohy

169

71,60

53,70

- Ostatní závazky

170

5 505,48

15 597,97

- Závazky k účastníkům sdružení

174

0,00

0,00

- Zaměstnanci

176

9 217,16

9 984,07

- Ostatní závazky vůči zaměstnancům

177

13,72

19,93

- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravotního pojištění

179

5 201,84

5 615,95

- Daň z příjmu

180

0,00

0,00

- Ostatní přímé daně

181

1 494,33

1 554,38

- Ostatní daně a poplatky

183

138,86

0,00

- Jiné závazky

188

13 266,36

88 216,83

4. Bankovní výpomoci a půjčky

196

386 660,90

366 663,58

- Dlouhodobé bankovní úvěry

190

209 847,90

189 850,58

- Krátkodobé bankovní úvěry

191

176 813,00

176 813,00

5. Přechodné účty pasivní

201

0,00

0,00

ÚHRN PASIV

202

10 760 402,22

11 186 034,31



PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně z příjmů fyzických osob

údaje v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozp. 2006 2005

Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2006 2006 %

1 089 753,6 1 112 170,0 1 072 570,0 1 083 796,1

101,0

326 741,3

330 000,0

293 000,0

303 076,5

103,4

179 945,2

180 000,0

180 000,0

181 390,4

100,8

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti - 1,5 % dle počtu 23 zam. 888,0

23 000,0

23 000,0

24 502,5

106,5

15

1112

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání - dle místa vzniku

87 334,3

88 000,0

60 000,0

67 610,7

112,7

15

1112

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání

25 158,4

27 000,0

18 000,0

17 629,0

97,9

6005

15

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

10 415,5

12 000,0

12 000,0

11 943,9

99,5

Daně z příjmů právnických osob

270 440,8

280 000,0

261 000,0

261 801,7

100,3

6006

15

1121

Daň z příjmů právnických osob

215 019,9

220 000,0

220 000,0

221 128,0

100,5

6007

15

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

55 421,0

60 000,0

41 000,0

40 673,7

99,2

386 445,7

404 000,0

418 000,0

405 583,3

97,0

6008

15

1211

Daň z přidané hodnoty

338 352,8

356 000,0

370 000,0

356 963,0

96,5

6026

15

1511

Daň z nemovitosti

48 092,9

48 000,0

48 000,0

48 620,3

101,3

35 562,8

34 000,0

34 000,0

41 535,9

122,2

6001

15

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

6002

15

6003 6004

Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb.

Správní poplatky 0000

99

1361

Správní poplatky Místní poplatky

6012

15

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

35 562,8

34 000,0

34 000,0

41 535,9

122,2

61 784,4

56 050,0

57 150,0

62 314,0

109,0

39 172,7

38 000,0

38 000,0

39 116,0

102,9

6016

15

1341

Poplatek ze psů

3 344,6

3 200,0

3 200,0

3 378,6

105,6

6017

15

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

7 536,7

6 000,0

7 100,0

8 099,4

114,1

6018

15

1344

Poplatek ze vstupného

689,6

250,0

250,0

150,8

60,3

6019

15

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

6020

15

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

6021

x

1349

Zrušené místní poplatky

6009

50

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

6010

50

1334

Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu

6011

50

1335

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Ostatní daňové příjmy

6025

50

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP)

6030

15

1701

Zrušené daně NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z pronájmu bytového fondu

7064

12

2132

SNHK - nájemné za byty

7065

12

2132

SNHK - penále z plateb nájemného za byty

7066

12

2132

Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ

7067

12

2132

HBD Hvězda - nájemné za byty

7068

12

2132

Dům penzion Jungmannova ul. - příjmy z nájemného Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků

699,6

600,0

600,0

734,9

122,5

10 284,0

8 000,0

8 000,0

10 834,2

135,4

57,3

0,0

0,0

0,0

---

96,8

120,0

120,0

146,7

122,2

10,3

50,0

50,0

23,8

47,6

84,3

40,0

40,0

55,8

139,6

2,2

30,0

30,0

67,1

223,5

8 681,7

8 000,0

9 300,0

9 338,1

100,4

8 520,9

8 000,0

9 300,0

9 209,5

99,0

160,8

0,0

0,0

128,6

---

275 104,7

236 642,0

262 333,8

277 950,2

106,0

89 941,1

77 740,0

103 340,0

101 286,7

98,0

73 115,3

68 800,0

73 800,0

72 662,2

98,5

417,4

490,0

490,0

743,0

151,6

13 848,4

6 000,0

28 000,0

26 724,9

95,4

1 108,2

1 050,0

1 050,0

1 156,5

110,1

1 451,8

1 400,0

0,0

0,0

---

93 390,6

90 924,0

74 140,0

82 216,8

110,9

0,0

1 100,0

0,0

0,0

---

6 437,7

5 200,0

5 200,0

5 483,8

105,5

0,0

0,0

0,0

238,0

---

60 412,0

56 320,0

56 320,0

63 764,4

113,2

7013

15

2111

TSHK - poplatek za tržiště u OD Tesco

7023

10

2132

příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště

7078

10

2132

SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty

7079

10

2132

SNHK - nájemné za nebytové prostory

7095

10

2131

Nájem pozemků města

8 530,2

8 000,0

8 000,0

5 840,8

73,0

7096

10

2329

Zřízená věcná břemena

4 329,5

1 000,0

1 200,0

1 676,1

139,7

7097

10

2132

Nájemné za využívání výlepových ploch

2 088,5

0,0

0,0

0,0

---

7145

10

2132

Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče

2 570,0

3 420,0

3 420,0

5 213,6

152,4

7167

10

2132

Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis

9 022,7

15 884,0

0,0

0,0

---



PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím

údaje v tis. Kč



9 808,6

10 335,0

10 335,0

9 963,9

96,4

7002

10

2132

Městské lesy HK, a.s.

3 309,7

3 300,0

3 300,0

3 328,0

100,8

7027

10

2132

Klicperovo divadlo

482,1

482,0

482,0

482,1

100,0

7028

10

2132

Divadlo Drak

215,0

215,0

215,0

215,0

100,0

7030

10

2132

HKVS

777,8

1 500,0

1 500,0

1 500,0

100,0

7041

10

2132

SNHK - nájemné za všechna zařízení

3 410,0

3 200,0

3 200,0

2 736,6

85,5

7109

10

2132

TS HK - platby nájemného za areál Na Brně

1 614,0

1 638,0

1 638,0

1 702,2

103,9

20 510,0

25 300,0

29 300,0

36 793,4

125,6

7147

15

2141

Příjmy z úroků - přebytky likvidity (běžné účty, úložky)

4 524,7

4 000,0

8 000,0

10 120,3

126,5

7148

15

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)

1 700,5

2 000,0

2 000,0

1 700,2

85,0

13 341,8

19 000,0

19 000,0

23 936,4

126,0

246,5

250,0

250,0

177,9

71,2

Příjmy z úroků a finančního majetku

7161

15

2141

Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity

7162

12

2141

Příjmy z úroků - půjčky FRB

7163

12

2141

Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace

85,7

50,0

50,0

163,2

326,4

7164

07

2141

Příjmy z úroků - ostatní

43,2

0,0

0,0

0,0

---

7164

01

2141

Příjmy z úroků - půjčka Letiště, s. r. o.

5,7

0,0

0,0

7,0

---

7164

06

2141

Příjmy z úroků - půjčka HKVS, s. r. o.

0,0

0,0

0,0

4,0

---

7165

05

2460

Splátky půjček od obyvatelstva - sociální půjčky

561,9

0,0

0,0

684,4

---

113,9

0,0

0,0

11,2

---

7024

04

2111

113,9

0,0

0,0

11,2

---

3 461,3

3 300,0

3 300,0

3 294,3

99,8

Příjmy z poskytování služeb - školství Předškolní zařízení - příspěvky rodičů žáků MŠ Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 7052

05

2111

Platby za pobyt dětí v jeslích

7119

05

2111

Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na stravování

894,0

950,0

950,0

910,8

95,9

2 567,3

2 350,0

2 350,0

2 383,5

101,4

Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

193,4

173,0

173,0

193,4

111,8

7090

01

2139

TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy

187,8

170,0

170,0

190,3

112,0

7091

01

2139

TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště

2,4

2,0

2,0

3,1

155,4

7092

01

2114

TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy

3,2

1,0

1,0

0,0

0,0

Přijaté sankční platby

8 557,0

8 830,0

8 830,0

10 801,6

122,3

7149

99

2210

Přijaté sankční platby

8 557,0

8 830,0

8 830,0

10 801,6

122,3

894,4

670,0

670,0

944,0

140,9

447,9

400,0

400,0

564,5

141,1

Poplatky 7129

07

2111

Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond

7130

12

2111

Administrativní poplatky z povolené výměny bytu

7131

12

2111

Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení Přijaté náhrady a ostatní služby

68,0

120,0

120,0

54,0

45,0

378,5

150,0

150,0

325,5

217,0

11 324,3

8 950,0

9 200,6

9 238,8

100,4

10 089,6

8 500,0

8 500,0

8 162,7

96,0

62,2

50,0

50,0

61,3

122,6

400,0

433,0

108,3

7107

02

2111

EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem

7108

02

2111

Platby za likvidaci komunálního odpadu

7132

08

2111

Přeúčtování nákladů řízení

392,8

400,0

7154

15

2322

Přijaté pojistné náhrady

779,7

0,0

89,0

391,4

439,9

7171

16

2111

Administrace Programu obnovy venkova

0,0

0,0

161,6

161,6

100,0

7173

01

2310

Zpětný odběr elektroodpadu

0,0

0,0

0,0

28,7

---

Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)

225,0

0,0

160,0

160,0

100,0

7031

06

2111

Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města

70,0

0,0

80,0

80,0

100,0

7045

04

2132

Reklama dětské hřiště Svinary

100,0

0,0

0,0

0,0

---

7153

05

2321

Exit Group, s. r. o. - vnitřní vybavení jeslí Orlická

0,0

0,0

75,0

75,0

100,0

7153

04

2321

Coca Cola Beverages ČR - pro MŠ

25,0

0,0

0,0

0,0

---

7153

04

2321

IPB Real - vybavení zahrady MŠ Plačice

30,0

0,0

0,0

0,0

---

7153

02

2321

Přijaté neinvestiční dary do 20 tis. Kč

0,0

0,0

5,0

5,0

100,0



PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce

údaje v tis. Kč


Splátky půjček


11 793,4

7 700,0

8 100,0

8 352,4

103,1

7159

12

2400

Splátky půjček FRB

8 193,4

5 800,0

5 800,0

6 352,4

109,5

7160

50

2420

Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby

1 600,0

1 900,0

1 900,0

1 600,0

84,2

7169

06

2412

Splátka půjčky HKVS, s. r. o.

2 000,0

0,0

0,0

0,0

---

7172

01

2412

Splátka půjčky Letiště, s. r. o. Odvody městských organizací (jmenovitě)

7146

01

0,0

0,0

400,0

400,0

100,0

15 454,2

0,0

7 587,0

7 587,0

100,0

2122

TSHK (FRIM)

5 800,0

0,0

7 587,0

7 587,0

100,0

7166

01

2329

Likvidační zůstatek státního podniku Pekárny a cukrárny

9 442,9

0,0

0,0

0,0

---

7168

04

2123

ZUŠ Habrmanova (porušení rozpočtové kázně)

211,3

0,0

0,0

0,0

---

Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání

2 371,6

270,0

4 380,9

4 285,5

97,8

7150

15

2222

Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

7151

99

2229

Vratky transferů poskytnutých v min. letech

0,9

270,0

270,0

0,0

0,0

2 232,5

0,0

3 536,2

3 596,1

101,7

7151

50

2229

Vratky transferů poskytnutých v min. letech z 5P

0,0

0,0

522,1

636,8

122,0

7170

99

2329

Nedočerpané prostředky vrácené z depozitního účtu

138,2

0,0

52,6

52,6

100,0

7001

02

2111

Útulek pro opuštěná zvířata

7 065,9

2 450,0

2 817,3

2 821,3

100,1

13,9

20,0

20,0

10,5

52,5

7152

07

2310

Příjmy z prodeje krátkodob. a dlouhodob. drobného majetku

4 048,1

0,0

0,0

204,5

---

7155

99

7157

15

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+sociální fond)

1 758,6

1 200,0

1 567,3

2 042,8

130,3

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

1 216,5

1 200,0

1 200,0

559,9

46,7

7158

02

2343

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů

28,8

30,0

30,0

3,6

12,0

205 328,5

166 540,0

176 146,0

202 119,5

114,7

39 116,4

166 510,0

176 010,0

201 869,1

114,7

15 058,2

5 000,0

13 000,0

21 398,0

164,6

Ostatní

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje nemovitého majetku 8000

10

3111

Příjmy z prodeje pozemků

8010

12

3112

SNHK - prodej bytů

2 462,2

2 510,0

2 510,0

2 907,5

115,8

8011

12

3112

Prodej bytů II. vlna privatizace

5 004,3

2 000,0

3 500,0

4 913,6

140,4

8012

12

3112

Prodej bytů III. vlna privatizace

0,0

150 000,0

150 000,0

170 153,8

113,4

8013

10

3112

Prodej ostatních nemovitostí

8014

12

3112

Zálohy na prodej bytů Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

8025

07

3113

Prodej vozidla Hyundai Sonata

8025

06

3113

Prodej movitého majetku HKVS s.r.o.

8025

07

3113

prodej ústředny HiCom300 (Ulrichovo náměstí) Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku

14 737,2

5 000,0

5 000,0

0,1

0,0

1 854,5

2 000,0

2 000,0

2 496,0

124,8

2 607,6

0,0

106,0

0,0

0,0

130,5

0,0

0,0

0,0

---

2 477,1

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

106,0

0,0

0,0

1 596,2

0,0

0,0

141,4

---

8035

01

3121

Dar od IPB Real na vybavení hř. Svět

30,0

0,0

0,0

0,0

---

8035

15

3121

Příspěvek od Nadace Duh.energie na cyklostezky

400,0

0,0

0,0

0,0

---

8035

15

3121

Příspěvek od Nad.Duh.energie na šk.hř.ZŠ Habrmanova

700,0

0,0

0,0

0,0

---

8035

15

3121

Dar od Nadace Komerční banky, a.s - Jistota

100,0

0,0

0,0

0,0

---

8040

13

3122

Přijaté příspěvky na pořízení dlouh. majetku

366,2

0,0

0,0

141,4

---

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

162 008,3

30,0

30,0

108,9

363,1

8050

15

3200

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů

8042

15

3129

Snížení emisního ážia VAK HK

8045

01

3201

Snížení ZK SNHK, a.s. (THHK, a. s.)


1 299,0

30,0

30,0

0,0

0,0

110 709,3

0,0

0,0

108,9

---

50 000,0

0,0

0,0

0,0

---


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce

údaje v tis. Kč



PŘIJATÉ DOTACE

245 364,3

232 639,7

265 247,8

267 326,8

100,8

Souhrnný dotační vztah

223 796,7

232 402,5

232 402,5

232 402,5

100,0

9010

15

4112

Příspěvek na výkon státní správy

72 784,8

74 118,2

74 118,2

74 118,2

100,0

9010

15

4112

Příspěvek na 1 žáka ve školství

13 268,9

13 641,4

13 641,4

13 641,4

100,0

9010

15

4112

Dotace na sociální dávky

116 500,0

123 400,0

123 400,0

123 400,0

100,0

9010

15

4112

Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna města HK) 21 243,0

21 243,0

21 243,0

21 243,0

100,0

2 227,0

0,0

5 791,4

5 791,4

100,0

Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR 9001

07

4111

Dotace na náklady na volby - sněmovna

x

0,0

1 918,1

1 918,1

100,0

9001

07

4111

Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo

x

0,0

2 010,0

2 010,0

100,0

9002

07

4111

Výkony dopravně správních agend

x

0,0

920,3

920,3

100,0

9003

15

4111

sociálně právní ochrana dětí u obcí

x

0,0

82,0

82,0

100,0

9009

07

4111

příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji

x

0,0

596,0

596,0

100,0

9009

17

4111


x

0,0

265,0

265,0

100,0

9 013,3

237,1

9 342,5

8 994,0

96,3

Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 9012

01

4116

Technické služby - veřejně prospěšné práce

x

0,0

1 103,0

1 103,0

100,0

9014

02

4116

Městské lesy - činnost odborného lesního hospodáře

x

0,0

538,6

538,6

100,0

9015

06

4116

Klicperovo divadlo

x

0,0

4 225,0

3 876,5

91,8

9016

06

4116

Divadlo Drak - vlastní umělecká činnost

x

0,0

555,0

555,0

100,0

9016

06

4116

Divadlo Drak - festival Bábkarská Bystrica

x

0,0

25,0

25,0

100,0

9018

06

4116

Filharmonie

x

0,0

625,0

625,0

100,0

9020

19

4116

Terénní sociální práce

x

0,0

196,0

196,0

100,0

9020

05

4116

Terénní sociální práce

x

0,0

124,0

124,0

100,0

9021

15

4116

Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova

x

237,1

237,1

237,1

100,0

9022

17

4116

Registr živnostenského podnikání

x

0,0

420,0

420,0

100,0

9024

50

4116

Regenerace městské památkové rezervace

x

0,0

1 260,0

1 260,0

100,0

9029

02

4116

Městské lesy - meliorace a zpevňování dřeviny

x

0,0

33,8

33,8

100,0

5 389,6

0,0

5 382,4

5 382,4

100,0

9042

04

4122

DDM - zabezpečení okresních kol soutěží

x

0,0

215,0

215,0

100,0

9042

04

4122

DDM - zabezpečení regionálních funkcí

x

0,0

380,0

380,0

100,0

9042

04

4122

ZŠ M. Horákové - matematické soustředění

x

0,0

4,0

4,0

100,0

9042

04

4122

ZŠ Pouchov - výuka matem. pomocí PC

x

0,0

40,0

40,0

100,0

9042

04

4122

DDM - soutěž v radioelektronice

x

0,0

10,0

10,0

100,0

9042

04

4122

ZŠ Jih "Pusťte sem ty děti"

x

0,0

10,0

10,0

100,0

9042

04

4122

ZŠ Tylovo nábřeží - ekologická výchova

x

0,0

53,0

53,0

100,0

9042

04

4122

ZŠ Pouchov - přírodovědná naučná stezka

x

0,0

40,0

40,0

100,0

9042

04

4122

ZŠ Pouchov - prázdninový tábor Jánské lázně

x

0,0

12,0

12,0

100,0

9042

04

4122

ZŠ SNP - preventivní program realizovaný školou

x

0,0

26,0

26,0

100,0

9042

04

4122

ZŠ Sever - vybavení sportovních tříd sportovním vybavením

x

0,0

25,0

25,0

100,0

9043

06

4122

Divadlo Drak - vícezdrojové financování

x

0,0

300,0

300,0

100,0

Neinvestiční přijaté dotace od krajů

9043

06

4122

Divadlo Drak - Všechno lítá co peří má

x

0,0

32,0

32,0

100,0

9044

06

4122

Filharmonie

x

0,0

100,0

100,0

100,0

9047

06

4122

Klicperovo divadlo - vícezdrojové financování

x

0,0

700,0

700,0

100,0

9047

06

4122

Klicperovo divadlo - Divadlo Evropských regionů

x

0,0

280,0

280,0

100,0

9047

06

4122

Klicperovo divadlo - "Čekání na Václava"

x

0,0

30,0

30,0

100,0

9048

06

4122

Knihovna města - regionální funkce

x

0,0

2 132,0

2 132,0

100,0

9050

02

4122

Dotace na likvid. ekolog. škod v areálu Agrochov Hořiněves

x

0,0

673,7

673,7

100,0

9023

15

4122

dotace ze státního rozpočtu na komunitní plánování

x

0,0

23,7

23,7

100,0



PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce 9023

15

4122

9051

21

4122

dotace ze strukturálních fondu EU Dotace na výjezdy dobrovolných hasičů k požárům Neinvestiční přijaté dotace od obcí

údaje v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozp. 2006 2005 x

0,0

Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2006 2006 % 237,0

237,0

100,0

x

0,0

59,1

59,1

100,0

3 277,9

0,0

1 113,0

3 540,6

318,1

500,0

100,0

9032

02

4121

Příspěvek od obce Libčany na likvidaci nebezp. odpadu

x

0,0

500,0

9039

09

4121

Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie

x

0,0

613,0

605,2

98,7

9030

15

4121

Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky

x

0,0

0,0

2 435,4

---

763,0

0,0

8 759,9

8 759,9

100,0

Investiční přijaté dotace ze SR 9009

07

4211


x

0,0

2 244,4

2 244,4

100,0

9009

17

4211


x

0,0

50,0

50,0

100,0

9099

02

4216

lesní hospodářské osnovy

x

0,0

499,8

499,8

100,0

9099

14

4211

bezbariérový přístup do pravého křídla magistrátu

x

0,0

1 828,0

1 828,0

100,0

9099

07

4216

PHARE (MMR) - Zemědělská ulice

x

0,0

2 382,6

2 382,6

100,0

9099

05

4216

Systém včasné intervence

x

0,0

1 755,0

1 755,0

100,0

470,7

0,0

2 356,1

2 356,1

100,0

470,7

0,0

581,3

581,3

100,0

0,0

0,0

1 774,7

1 774,7

100,0

426,2

0,0

100,0

100,0

100,0

Investiční dotace ze státních fondů 9090

14

4213

SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace)

9095

14

4218

PHARE (Národní fond) - Zemědělská ulice Investiční přijaté dotace od krajů

9100

02

4222

x

0,0

100,0

100,0

100,0

FINANCOVÁNÍ

revitalizace odstavených ramen Orlice

-58 248,0

196 858,9

426 830,8

-63 043,5

-14,8

Přijaté úvěry, půjčky

249 322,4

0,0

1 076,3

1 076,3

100,0

0000

15

8123

Přijatý úvěr na Filharmonii

0000

15

8113

Kontokorentní úvěr

0000

15

8123

Přijatá půjčka od SFŽP

0000

15

8114

Splacení kontokorentního úvěru

0000

15

8124

Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček

0000

15

8115

Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru

0000

15

8115

Použití volných prostředků z minulých let

Splátky úvěrů, půjček

Použití volných prostředků z minulých let

Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fond 0000

50

8115

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů (5P)

0000

07

8115

Sociální fond

0000

15

8115

Rizikový pojistný fond

0000

12

8115

Fond oprav HBD Hvězda

0000

12

8115

Fond rozvoje bydlení

0000

12

8115

Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček


72 509,4

0,0

0,0

0,0

---

176 813,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

1 076,3

1 076,3

100,0

-36 976,3

-199 219,0

-199 219,0

-22 405,3

11,2

0,0

-176 813,0

-176 813,0

0,0

0,0

-36 976,3

-22 406,0

-22 406,0

-22 405,3

100,0

-264 433,5

402 138,4

630 894,0

-29 537,2

-4,7

0,0

176 813,0

176 813,0

0,0

0,0

-264 433,5

225 325,4

454 081,0

-29 537,2

-6,5

-6 160,6

-6 060,6

-5 920,6

-12 177,4

205,7

0,0

0,0

0,0

-2 180,1

---

67,5

202,4

202,4

101,7

50,2

-2 077,6

-2 400,0

-2 260,0

-2 536,5

112,2

x

x

x

-2 774,7

---

-3 357,9

-4 108,0

-4 108,0

-5 184,4

126,2

-792,5

245,1

245,1

396,7

161,9


BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce

0553

01

2221

údaje v tis. Kč



ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB

469 461,9

497 105,0

519 512,6

498 498,3

96,0

Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

124 300,0

129 000,0

129 000,0

129 000,0

100,0

124 300,0

129 000,0

129 000,0

129 000,0

100,0

Technické služby Hradec Králové

dotace na provoz MHD

204 486,2

175 572,0

186 432,0

186 431,9

100,0

0501

01

2212

komunikace - provozní činnost

22 314,1

20 790,0

24 075,5

24 075,5

100,0

0501

01

2212

komunikace - jmenovité akce

33 345,0

25 050,0

18 460,8

18 460,8

100,0

0501

01

2212

výdaje na odborné služby

300,0

200,0

300,0

300,0

100,0

0501

01

2219

chodníky - jmenovité akce

7 690,0

21 289,0

16 629,0

16 629,0

100,0

0501

01

2219

světelná dopravní signalizace

5 900,0

5 900,0

6 150,0

6 150,0

100,0

0501

01

2251

letiště Věkoše - ÚDRŽBA

7 000,0

15 000,0

14 608,7

14 608,7

100,0

0501

01

2321

odvádění a čištění odpad. vod

1 541,0

2 190,0

2 190,0

2 190,0

100,0

0501

01

2362

vodní hospodářství - jmenovité akce

2 364,0

3 000,0

5 200,0

5 200,0

100,0

0501

01

3421

dětská hřiště

1 585,0

0,0

1 455,0

1 455,0

100,0

0501

01

3631

veřejné osvětlení

19 250,0

19 793,0

23 653,0

23 653,0

100,0

0501

01

3632

pohřebnictví

4 590,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

100,0

0501

01

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

57 282,0

57 860,0

57 875,0

57 875,0

100,0

0501

01

3745

prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101

1 397,6

0,0

1 103,0

1 103,0

100,0

0501

01

3745

sadové úpravy související s investicemi města

2 000,0

0,0

4 500,0

4 500,0

100,0

0501

01

3745

komunitní kompostování

0,0

0,0

3 565,0

3 565,0

100,0

0501

01

3745

speciální práce pro magistrát

0,0

0,0

1 317,0

1 317,0

100,0

0501

01

3722

sběr a svoz komunál.odpadů

37 570,0

0,0

0,0

0,0

---

0501

01

3745

informační systém

0501

01

3745

10 prodejních stánků

0501

01

2219

příspěvek na náklady tržiště TESCO Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.

0545

01

3412

sportovní zařízení - provozní činnost

0545

01

3412

sportovní zařízení - jmenovité akce ( viz příloha)

60,0

0,0

0,0

0,0

---

297,5

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

850,0

849,9

100,0

112 781,5

136 905,0

128 732,4

128 732,4

100,0

30 619,0

28 250,0

15 856,0

15 856,0

100,0

2 241,6

4 578,0

686,0

686,0

100,0

0545

01

3612

bytový fond - provozní činnost

24 013,5

23 840,0

25 680,0

25 680,0

100,0

0545

01

3612

bytový fond - jmenovité akce

13 658,7

21 090,0

22 677,2

22 677,2

100,0

0545

01

3612

bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech

0545

01

3612

bytový fond - správa bytů v domech SVJ

0545

01

3612

bytový fond - podíl města na akcích v domech SVJ

3 660,9

2 000,0

1 999,7

1 999,7

100,0

0545

01

3613

nebytový fond - provozní činnost

10 039,8

16 530,0

14 336,7

14 336,7

100,0

0545

01

3613

nebytový fond - jmenovité akce

12 087,3

11 020,0

7 664,3

7 664,3

100,0

0545

01

3613

nebytový fond -energie a služby v neobsaz. prostorech

0,0

2 000,0

0,0

0,0

---

0545

01

3613

nebytový fond - vyklizecí a úklidové práce

0545

01

3113

školská zařízení - správa

0545

01

3113

školská zařízení - jmenovité akce

0545

01

5512

6022

01

3412

0013

01

3419

0015

01

3419

0,0

400,0

0,0

0,0

---

3 914,8

5 930,0

5 652,2

5 652,2

100,0

0,0

300,0

120,0

120,0

100,0

948,0

850,0

1 099,8

1 099,8

100,0

11 597,9

19 670,0

32 341,2

32 341,2

100,0

kryty CO - provozní část, opravy a údržba

0,0

447,0

338,0

338,0

100,0

sport. zařízení - dod.a mont.SW na sběr techn.dat

0,0

0,0

281,4

281,4

100,0

11 042,1

0,0

610,1

610,1

100,0

9 542,1

0,0

610,1

610,1

100,0

HC VČE Hradec Králové, a.s. dot.na kompenz.nájemného,služeb a činnost - HC VČE účel.rezerva na výkonnostní odměny (usnesení ZM) FC Hradec Králové, a.s.

1 500,0

0,0

0,0

0,0

---

12 886,8

0,0

0,0

0,0

---

0020

01

3419

dotace pro splnění podmínek ČMFS

4 298,7

0,0

0,0

0,0

---

0021

01

3419

úhrada nákladů spojených s dohráním sezóny 2004-2005

3 699,6

0,0

0,0

0,0

---

0022

01

3419

náklady spojené s činností mládežnických mužstev

1 971,2

0,0

0,0

0,0

---

0023

01

3419

dotace na kompenzaci nájemného

917,3

0,0

0,0

0,0

---

0024

01

3419

náklady spojené s činností mládežnických mužstev

2 000,0

0,0

0,0

0,0

---





Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 0010

01

3613

drobná údržba, vč. služeb

údaje v tis. Kč Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2006 2006 %

3 965,2

55 628,0

74 738,1

53 723,9

71,9

0,0

0,0

1,4

1,4

98,6

0016

01

2251

platby provozovatelům letiště

2 477,1

1 428,0

2 387,0

2 128,0

89,1

0017

01

2219

přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště

950,0

1 200,0

0,0

0,0

---

0018

01

3639


488,1

0,0

923,4

250,5

27,1

0025

01

3639

náklady na likvidaci s.p. Pekárny a cukrárny

50,0

0,0

0,0

0,0

---

0026

01

3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

0,0

51 000,0

51 000,0

46 531,4

91,2

0028

01

3722

likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0029

01

2251

majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a využití

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0030

01

2251

oprava plotu v areálu letiště

0,0

0,0

18,5

18,5

100,0

1009

01

2219

Dokonč.oprav chodníků tř.E.Beneše, vč. PD

0,0

0,0

15 000,0

297,5

2,0

5502

01

3612

ČSA 303 - PD a GO ZTI, opr.fasády, výměna oken

0,0

0,0

4 213,2

4 202,3

99,7

5587

01

3113

ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchodící chodby

0,0

0,0

294,6

294,4

99,9

9999

01

3419

rezerva odbor městských organizací a kom. služeb

0,0

2 000,0

0,0

0,0

---




údaje v tis. Kč


ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Protipovodňová činnost


14 887,8

8 000,0

18 957,8

14 747,7

77,8

243,4

775,0

915,0

697,9

76,3

0001

02

5212

protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK

0002

02

2333

údržba, opravy, čištění vodotečí

0005

02

2362

propagační materiály na protipovodňovou činnost

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0006

02

2362

vybavení protipovodňových skladů

172,2

400,0

400,0

391,4

97,8

0007

02

2362

aktualizace protipovodňových plánů

39,9

200,0

200,0

150,0

75,0

0008

02

2362

pomocné hlásné profily na tocích

0,0

25,0

25,0

0,0

0,0

0009

02

3722

sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen)

0010

02

3729

likvidace černých skládek a autovraků

0025

02

3722

odpadový hospodář města

0026

02

3724

likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany

0027

02

3724

Nakládání s odpady

likvidace nebezpeč.odpadu v areálu FOMA Činnost k ochraně životního prostředí

0,0

0,0

140,0

106,7

76,2

31,3

100,0

100,0

49,8

49,8

11 727,4

500,0

10 184,8

6 746,1

66,2

11 437,9

0,0

1 040,8

1 039,8

99,9

289,5

500,0

500,0

120,9

24,2

0,0

0,0

144,0

91,6

63,6

0,0

0,0

5 500,0

5 493,7

99,9

0,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

820,2

1 405,0

2 356,7

1 998,8

84,8

0011

02

3719

ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0012

02

3739

asanace, terénní úpravy po havárii

0,0

300,0

300,0

298,3

99,4

0013

02

3741

péče o ptactvo ve městě

59,0

60,0

60,0

40,0

66,7

0014

02

3742

péče o památné stromy

39,5

50,0

80,0

78,5

98,2

0015

02

3742

informační tabule na památné stromy

0,0

50,0

50,0

20,0

40,0

0016

02

3749

ostatní činnost k ochraně přírody

74,7

100,0

70,0

55,1

78,6

0017

02

3749

myslivecké trofeje a výstavy

17,6

25,0

25,0

18,8

75,0

0018

02

3749

odborné posudky

63,8

0,0

300,0

175,6

58,5

0019

02

3749

tiskopisy, rybářské lístky

40,6

40,0

90,0

71,5

79,4

0020

02

3792

ekologická výchova a osvěta

47,0

250,0

123,0

14,0

11,4

478,0

500,0

500,0

498,7

99,7

0,0

0,0

673,7

673,7

100,0

0021

02

1014

deratizace, odchyt holubů a koček

0028

02

3739

likvidace ekolog.škod v areálu Agrochov Hořiněves

6301

02

2339

pasport a finanční ocenění Věkošské svodnice Útulek pro opuštěná zvířata

0,0

0,0

55,0

54,7

99,5

1 561,7

1 850,0

1 855,0

1 658,7

89,4

2481

02

1014

platy zaměstnanců

781,3

860,0

860,0

847,3

98,5

2482

02

1014

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

273,5

300,0

300,0

297,3

99,1

2483

02

1014

nájem a služby v útulku

234,5

260,0

310,0

255,6

82,4

2484

02

1014

všeobecný materiál a krmení pro útulek

187,9

165,0

240,0

196,2

81,8

2485

02

1014

opravy a údržba útulku

37,5

0,0

0,0

0,0

---

2486

02

1014

vybavení,zařízení útulku a drobné opravy

14,7

165,0

45,0

4,6

10,3

2487

02

1014

veterinární péče Lesní a vodní hospodářství

0022

02

1036

činnost lesního hospodáře

0023

02

1037

výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin

0024

02

2341

dotace na opravy lesního a rybničního majetku

0029

02

1031

vícepráce na lesním majetku Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

9999

0001

02

03

3799

2169

rezerva odboru

32,3

100,0

100,0

57,7

57,7

535,1

3 000,0

3 646,4

3 646,4

100,0

513,9

0,0

538,6

538,6

100,0

21,2

0,0

33,8

33,8

100,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

100,0

0,0

0,0

74,0

74,0

100,0

0,0

470,0

0,0

0,0

---

0,0

470,0

0,0

0,0

---

ODBOR STAVEBNÍ

288,3

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

Neinvestiční výdaje odboru

288,3

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

288,3

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

nařízení odstranění černé stavby





ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠ Věkoše

údaje v tis. Kč Upravený Skutečnost Plnění rozp. 2006 2006 %

88 783,9

90 021,0

103 264,9

102 958,1

99,7

1 233,3

1 045,0

1 339,0

1 339,0

100,0

0511

04

3111

mateřská škola

795,3

826,0

850,0

850,0

100,0

0511

04

3141

školní jídelna

210,0

219,0

219,0

219,0

100,0

160,0

0,0

150,0

150,0

100,0

0,0

0,0

120,0

120,0

100,0

0511

04

3111

MŠ nákup dětsk.nábytku

0511

04

3111

MŠ - malování

0511

04

3100

účelové prostředky roku 2005 MŠ Severní

68,0

0,0

0,0

0,0

---

770,7

768,1

880,1

880,1

100,0

0512

04

3111

mateřská škola

588,7

614,1

626,1

626,1

100,0

0512

04

3141

školní jídelna

147,0

154,0

154,0

154,0

100,0

0512

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

60,0

60,0

100,0

0512

04

3111

finanční dar od KMS

0,0

0,0

40,0

40,0

100,0

0512

04

3100

účelové prostředky roku 2005

35,0

0,0

0,0

0,0

---

0513

04

3111

0513

04

0513

04

0513

04

3111

MŠ - malování

0513

04

3100


0514

04

3111

0514

04

0514

04

0514 0514

MŠ Klíček Urxova

1 209,0

1 104,0

1 278,0

1 278,0

100,0

mateřská škola

915,0

932,0

956,0

956,0

100,0

3141

školní jídelna

163,0

172,0

172,0

172,0

100,0

3111

dětský nábytek

63,0

0,0

40,0

40,0

100,0

0,0

0,0

110,0

110,0

100,0

68,0

0,0

0,0

0,0

---

MŠ M. Horákové

1 083,5

1 136,5

1 537,5

1 537,5

100,0

mateřská škola

859,5

894,5

910,5

910,5

100,0

3141

školní jídelna

173,0

182,0

182,0

182,0

100,0

3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

0,0

60,0

15,0

15,0

100,0

04

3111

nábytek, vnitřní vybavení MŠ

0,0

0,0

20,0

20,0

100,0

04

3111

MŠ dovybavení školní zahrady

0,0

0,0

45,0

45,0

100,0

0514

04

3111

MŠ kryty na topení

0,0

0,0

200,0

200,0

100,0

0514

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

165,0

165,0

100,0

0514

04

3100

účelové prostředky roku 2005 MŠ Čtyřlístek Švendova

51,0

0,0

0,0

0,0

---

1 419,0

1 465,0

1 735,0

1 735,0

100,0

0515

04

3111

mateřská škola

992,0

1 034,0

1 046,0

1 046,0

100,0

0515

04

3141

školní jídelna

357,0

371,0

371,0

371,0

100,0

0515

04

3541

program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště

0,0

60,0

15,0

15,0

100,0

0515

04

3111

nábytek, vnitřní vybavení MŠ

0,0

0,0

107,0

107,0

100,0

0515

04

3111

MŠ dovybavení školní zahrady

0,0

0,0

45,0

45,0

100,0

0515

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

60,0

60,0

100,0

0,0

0,0

91,0

91,0

100,0

70,0

0,0

0,0

0,0

---

0515

04

3111

MŠ - výměna vchodových dveří

0515

04

3100

účelové prostředky roku 2005 MŠ Kampánova

1 439,3

1 426,0

1 759,0

1 759,0

100,0

0516

04

3111

mateřská škola

1 128,3

1 162,0

1 170,0

1 170,0

100,0

0516

04

3141

školní jídelna

250,0

264,0

264,0

264,0

100,0

50,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

300,0

300,0

100,0

0516

04

3111

instalace zabezpečovacího systému

0516

04

3111

úprava zahrady

0516

04

3111

MŠ - malování

0516

04

3100


0517

04

3111

0517

04

0517

04

MŠ Třebechovická

0,0

0,0

25,0

25,0

100,0

11,0

0,0

0,0

0,0

---

1 124,3

1 104,0

1 124,0

1 124,0

100,0

mateřská škola

928,3

964,0

984,0

984,0

100,0

3141

školní jídelna

131,0

140,0

140,0

140,0

100,0

3100


65,0

0,0

0,0

0,0

---




údaje v tis. Kč



MŠ Štefánikova

1 295,3

1 297,0

1 601,0

1 601,0

100,0

mateřská škola

1 112,3

1 144,0

1 298,0

1 298,0

100,0

139,0

153,0

153,0

153,0

100,0

34,0

0,0

0,0

0,0

---

0519

04

3111

0519

04

3141

školní jídelna

0519

04

3111


0519

04

3111

MŠ - malování

0519

04

3100


0518

04

3111

0518

04

0518

04

0518

04

3111

MŠ - malování

0518

04

3100


0520

04

3111

finanční dar na nákup stavebnic

0520

04

3111

mateřská škola

0520

04

3141

školní jídelna

0520

04

3111


0520

04

3100

MŠ Zvoneček Čajkovského

0,0

0,0

150,0

150,0

100,0

10,0

0,0

0,0

0,0

---

1 102,3

1 142,0

1 556,0

1 556,0

100,0

mateřská škola

948,3

989,0

1 026,0

1 026,0

100,0

3141

školní jídelna

139,0

153,0

153,0

153,0

100,0

3111

nákup ručníků, lůžkovin a lehátek

0,0

0,0

77,0

77,0

100,0

MŠ Veverkova

účelové prostředky roku 2005 ZŠ Bezručova

0,0

0,0

300,0

300,0

100,0

15,0

0,0

0,0

0,0

---

1 477,3

1 470,0

1 498,0

1 498,0

100,0

5,0

0,0

0,0

0,0

---

1 158,3

1 187,0

1 215,0

1 215,0

100,0

271,0

283,0

283,0

283,0

100,0

33,0

0,0

0,0

0,0

---

10,0

0,0

0,0

0,0

---

6 136,5

6 281,0

6 333,0

6 333,0

100,0

0549

04

3111

mateřská škola

458,5

472,0

472,0

472,0

100,0

0549

04

3113

základní škola

4 533,0

4 522,0

4 554,0

4 554,0

100,0

0549

04

3141

školní jídelna

1 065,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

100,0

0549

04

3541

program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

62,0

62,0

62,0

62,0

100,0

0549

04

3113

internet pro seniory

0,0

125,0

125,0

125,0

100,0

0549

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

20,0

20,0

100,0

0549

04

3100

účelové prostředky roku 2005 ZŠ Slezské Předměstí Sever

0530

04

3113

základní škola

0530

04

3141

školní jídelna

18,0

0,0

0,0

0,0

---

3 829,4

3 794,4

3 869,4

3 869,4

100,0

3 050,0

3 062,4

3 062,4

3 062,4

100,0

513,0

533,0

533,0

533,0

100,0

0530

04

3541


74,0

74,0

74,0

74,0

100,0

0530

04

3113


0,0

125,0

125,0

125,0

100,0

0530

04

3113

vnitřní vybavení ZŠ

0,0

0,0

50,0

50,0

100,0

0530

04

3113

dotace KÚ - vybavení sportovních tříd

0,0

0,0

25,0

25,0

100,0

180,0

0,0

0,0

0,0

---

12,4

0,0

0,0

0,0

---

3 019,0

3 210,0

3 520,0

3 520,0

100,0

2 416,0

2 430,0

2 430,0

2 430,0

100,0

500,0

524,0

524,0

524,0

100,0

0530

04

3113

vybavení šaten u hřiště školy pro veřejnost

0530

04

3100


0535

04

3113

základní škola

0535

04

3141

školní jídelna

ZŠ Pouchov

0535

04

3541


89,0

89,0

89,0

89,0

100,0

0535

04

3113


0,0

0,0

150,0

150,0

100,0

0535

04

3141

vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ

0,0

103,0

143,0

143,0

100,0

0535

04

3113

dotace KÚ - výuka matem. pomocí PC

0,0

0,0

40,0

40,0

100,0

0535

04

3113

dotace KÚ - prázdninový tábor Jánské lázně

0,0

0,0

12,0

12,0

100,0

0535

04

3113

dotace KÚ - přírodovědná naučná stezka

0,0

0,0

40,0

40,0

100,0

0535

04

3113

30. výročí školy

0,0

0,0

28,0

28,0

100,0

0535

04

3141

oprava chladícího boxu ve školní jídelně

0,0

64,0

64,0

64,0

100,0

0535

04

3100


14,0

0,0

0,0

0,0

---



BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ZŠ SNP základní škola

údaje v tis. Kč



3 701,0

3 704,0

3 830,0

3 830,0

100,0

3 007,0

3 007,0

3 007,0

3 007,0

100,0

600,0

623,0

623,0

623,0

100,0

74,0

74,0

74,0

74,0

100,0

0533

04

3113

0533

04

3141

školní jídelna

0533

04

3541


0533

04

3113

dotace KÚ - školní psycholog

0,0

0,0

26,0

26,0

100,0

0533

04

3113

vybavení školního hřiště

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

0533

04

3100

účelové prostředky roku 2005 ZŠ Jiráskovo náměstí

20,0

0,0

0,0

0,0

---

2 730,0

2 869,0

2 869,0

2 869,0

100,0

2 703,0

2 724,0

2 724,0

2 724,0

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

0539

04

3113

základní škola

0539

04

3541


0539

04

3113


0,0

125,0

125,0

125,0

100,0

0539

04

3100


7,0

0,0

0,0

0,0

---

6 959,8

6 780,0

6 953,0

6 953,0

100,0

0529

04

3111

mateřská škola

212,8

228,0

236,0

236,0

100,0

0529

04

3113

základní škola

5 530,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

100,0

0529

04

3141

školní jídelna

700,0

721,0

721,0

721,0

100,0

0529

04

3541


63,0

63,0

63,0

63,0

100,0

0529

04

3141

vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ

0,0

117,0

117,0

117,0

100,0

0529

04

3421

příměstský tábor

151,0

151,0

161,0

161,0

100,0

250,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

155,0

155,0

100,0

ZŠ Štefcova

0529

04

3113

příspěvek na opravu a vybavení cviční školní kuchyně

0529

04

3113

oprava školního hřiště

0529

04

3100

účelové prostředky roku 2005 ZŠ TGM

0538

04

3111

mateřská škola

0538

04

3113

základní škola

53,0

0,0

0,0

0,0

---

1 574,0

0,0

0,0

0,0

---

198,0

0,0

0,0

0,0

---

1 291,0

0,0

0,0

0,0

---

0538

04

3541


74,0

0,0

0,0

0,0

---

0538

04

3100


11,0

0,0

0,0

0,0

---

5 459,8

5 430,0

5 446,0

5 446,0

100,0

0537

04

3111

mateřská škola

505,8

454,0

466,0

466,0

100,0

0537

04

3113

základní škola

4 124,0

4 138,0

4 138,0

4 138,0

100,0

0537

04

3141

školní jídelna

735,0

764,0

764,0

764,0

100,0

74,0

74,0

74,0

74,0

100,0

0,0

0,0

4,0

4,0

100,0

ZŠ Milady Horákové

0537

04

3541


0537

04

3113

matematické soustředění

0537

04

3100

21,0

0,0

0,0

0,0

---

ZŠ Štefánikova


6 189,0

6 337,0

7 069,0

7 069,0

100,0

5 401,0

5 405,0

5 405,0

5 405,0

100,0

710,0

733,0

733,0

733,0

100,0

74,0

74,0

74,0

74,0

100,0

0536

04

3113

základní škola

0536

04

3141

školní jídelna

0536

04

3541


0536

04

3113


0,0

125,0

125,0

125,0

100,0

0536

04

3113


0,0

0,0

315,0

315,0

100,0

0536

04

3113

oprava školního dvoru

0,0

0,0

356,0

356,0

100,0

0536

04

3113

výměna systému čipových karet

0,0

0,0

61,0

61,0

100,0

0536

04

3100


4,0

0,0

0,0

0,0

---



BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ZŠ Plotiště 0527

04

3111

mateřská škola

0527

04

3113

základní škola

0527

04

3141

školní jídelna

údaje v tis. Kč



3 457,8

3 420,0

3 934,0

3 934,0

100,0

511,8

530,0

534,0

534,0

100,0

2 203,0

2 152,0

2 177,0

2 177,0

100,0

660,0

676,0

676,0

676,0

100,0

62,0

62,0

62,0

62,0

100,0

0,0

0,0

50,0

50,0

100,0

0527

04

3541


0527

04

3111

MŠ - nábytek, vnitřní vybavení MŠ

0527

04

3141

termoporty, gastronádoby, vybavení výdejny

0,0

0,0

301,0

301,0

100,0

0527

04

3141

výměna podlahové krytiny

0,0

0,0

50,0

50,0

100,0

0527

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

45,0

45,0

100,0

0527

04

3113

dovyvavení učebny fyziky

4,0

0,0

0,0

0,0

---

0527

04

3113

ZŠ Plotiště - vysavač pro údržbu šk.hřiště

0527

04

3100


0534

04

3111

mateřská škola

0534

04

3113

základní škola

0534

04

3141

školní jídelna

0534

04

3541


ZŠ Slezské Předměstí Jih

0,0

0,0

39,0

39,0

100,0

17,0

0,0

0,0

0,0

---

4 164,0

4 398,0

4 595,0

4 595,0

100,0

411,0

431,0

443,0

443,0

100,0

3 066,0

3 073,0

3 073,0

3 073,0

100,0

585,0

607,0

607,0

607,0

100,0

62,0

62,0

62,0

62,0

100,0

0534

04

3111

MŠ - instalace zabezpečovacího systému

25,0

0,0

0,0

0,0

---

0534

04

3113


0,0

125,0

125,0

125,0

100,0

0534

04

3111

MŠ - účelový příspěvek - herní komponenty na zahradu

0,0

100,0

0,0

0,0

---

0534

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

20,0

20,0

100,0

0534

04

3113

dotace kraje na projekt " Pusťte sem ty děti"

0,0

0,0

10,0

10,0

100,0

0534

04

3113

ZŠ Jih - dveře do dvora

0,0

0,0

46,0

46,0

100,0

0534

04

3113

ZŠ Jih - oprava a údržba učeben

0,0

0,0

140,0

140,0

100,0

0534

04

3113

oprava elektrorozvodů a stropu

0,0

0,0

69,0

69,0

100,0

0534

04

3113

účelové prostředky roku 2005 ZŠ Nový Hradec Králové

0532

04

3111

mateřská škola

0532

04

3113

základní škola

0532

04

3141

školní jídelna

0532

04

3541


15,0

0,0

0,0

0,0

---

2 902,8

2 998,0

3 699,0

3 699,0

100,0

327,8

338,0

342,0

342,0

100,0

1 858,0

1 847,0

2 027,0

2 027,0

100,0

600,0

614,0

614,0

614,0

100,0

74,0

74,0

74,0

74,0

100,0

0532

04

3111

MŠ -instalace zabezpečovacího systému

31,0

0,0

0,0

0,0

---

0532

04

3113


0,0

125,0

125,0

125,0

100,0

0532

04

3113

nábytek, vnitřní vybavení ZŠ

0,0

0,0

210,0

210,0

100,0

0532

04

3113

systém generálního klíče

0,0

0,0

90,0

90,0

100,0

0532

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

50,0

50,0

100,0

0532

04

3113

finanční dar od KMS

0,0

0,0

2,0

2,0

100,0

0532

04

3113

výměna prosklené stěny - vchod, vč. PD

0,0

0,0

165,0

165,0

100,0

0532

04

3100

12,0

0,0

0,0

0,0

---

ZŠ Habrmanova


2 624,0

2 509,0

3 670,0

3 670,0

100,0

1 719,0

1 527,0

1 947,0

1 947,0

100,0

835,0

850,0

650,0

650,0

100,0

0528

04

3113

základní škola

0528

04

3141

školní jídelna

0528

04

3541


62,0

132,0

132,0

132,0

100,0

0528

04

3113

služby a opravy po rekonstrukci ZŠ

0,0

0,0

941,0

941,0

100,0

0528

04

3100


8,0

0,0

0,0

0,0

---



BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ZŠ Mandysova 0526

04

3111

mateřská škola

0526

04

3113

základní škola

0526

04

3141

školní jídelna

údaje v tis. Kč



3 907,5

5 093,0

7 643,0

7 643,0

100,0

0,0

1 200,0

1 214,0

1 214,0

100,0

3 322,5

3 300,0

3 310,0

3 310,0

100,0

500,0

519,0

519,0

519,0

100,0

0526

04

3541


74,0

74,0

74,0

74,0

100,0

0526

04

3113

lavice a židle

0,0

0,0

200,0

200,0

100,0

0526

04

3141

vybavení ŠJ

0,0

0,0

26,0

26,0

100,0

0526

04

3113

malování

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

0526

04

3113

oprava podhledů

0,0

0,0

120,0

120,0

100,0

0526

04

3113

ZŠ Mandysova - výměna oken

0,0

0,0

800,0

800,0

100,0

0526

04

3113

ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

0526

04

3111

MŠ Pohádka - zastínění

0,0

0,0

80,0

80,0

100,0

0526

04

3111

provozní vybavení ZŠ

0,0

0,0

1 100,0

1 100,0

100,0

0526

04

3100

účelové prostředky roku 2005 ZŠ Svobodné Dvory

0525

04

3111

mateřská škola

0525

04

3113

základní škola

0525

04

3141

školní jídelna

0525

04

3541


11,0

0,0

0,0

0,0

---

2 147,5

2 073,0

2 758,0

2 758,0

100,0

323,8

334,0

334,0

334,0

100,0

1 286,0

1 274,0

1 274,0

1 274,0

100,0

390,0

403,0

403,0

403,0

100,0

62,0

62,0

62,0

62,0

100,0

0525

04

3111


25,0

0,0

0,0

0,0

---

0525

04

3111

MŠ - úprava terénu kolem budovy MŠ

49,7

0,0

200,0

200,0

100,0

0525

04

3113

ZŠ - malování, nátěry

0,0

0,0

415,0

415,0

100,0

0525

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

70,0

70,0

100,0

0525

04

3100

účelové prostředky roku 2005 ZŠ Úprkova

11,0

0,0

0,0

0,0

---

3 109,8

3 100,0

4 700,0

4 700,0

100,0

0524

04

3111

mateřská škola

0524

04

3113

základní škola

0524

04

3141

školní jídelna

0524

04

3541


34,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

125,0

125,0

125,0

100,0

0524

04

3111


0524

04

3113


0524

04

3141

termoporty pro dovoz stravy z jiných ŠJ, vybavení výdejny

0524

04

3113

oprava venkovního oplocení školy

190,8

202,0

210,0

210,0

100,0

1 816,0

1 858,0

1 858,0

1 858,0

100,0

542,0

558,0

558,0

558,0

100,0

74,0

74,0

74,0

74,0

100,0

0,0

283,0

1 255,0

1 255,0

100,0

300,0

0,0

0,0

0,0

---

0524

04

3141

ŠJ - dveře vchodové a boční

0,0

0,0

150,0

150,0

100,0

0524

04

3141

ZŠ Úprkova - oprava ŠJ

0,0

0,0

170,0

170,0

100,0 100,0

0524

04

3113

ZŠ Úprkova - vybavení cvičné kuchyně

0,0

0,0

300,0

300,0

0524

04

3111

MŠ - finanční dar na nákup stavebnic

5,0

0,0

0,0

0,0

---

0524

04

3100


148,0

0,0

0,0

0,0

---

1 586,0

0,0

0,0

0,0

---

0523

04

3113

základní škola

1 136,0

0,0

0,0

0,0

---

0523

04

3141

školní jídelna

450,0

0,0

0,0

0,0

---

ZŠ Zálabí



BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ZŠ Kukleny 0522

04

3111

mateřská škola

0522

04

3113

základní škola

0522

04

3141

školní jídelna

údaje v tis. Kč



3 798,3

4 092,0

4 297,6

4 297,6

100,0

321,3

337,0

337,0

337,0

100,0

2 420,0

2 663,0

2 663,0

2 663,0

100,0

900,0

918,0

918,0

918,0

100,0

0522

04

3541


74,0

74,0

74,0

74,0

100,0

0522

04

3111


25,0

0,0

0,0

0,0

---

0522

04

3113

vybavení ZŠ - sportovní potřeby

0,0

0,0

8,6

8,6

100,0

0522

04

3111

MŠ - účelová dotace - dřevěné prvky na zahradu

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0522

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

50,0

50,0

100,0

0522

04

3113

úprava prostor pro cvičnou kuchyň

0,0

0,0

147,0

147,0

100,0

0522

04

3111

MŠ - dar IPB - vybavení zahrady herními prvky

30,0

0,0

0,0

0,0

---

0522

04

3100


28,0

0,0

0,0

0,0

---

ZŠ Malšova Lhota

834,8

818,0

927,0

927,0

100,0

0521

04

3113

základní škola

809,8

818,0

818,0

818,0

100,0

0521

04

3111


25,0

0,0

0,0

0,0

---

0521

04

3113

nábytek

0,0

0,0

40,0

40,0

100,0

0521

04

3141

objednávkový systém do školní jídelny

0,0

0,0

50,0

50,0

100,0

0521

04

3111

MŠ obnova pískoviště

0,0

0,0

4,0

4,0

100,0

0521

04

3111

MŠ - malování

0,0

0,0

15,0

15,0

100,0

3 166,8

6 572,0

6 923,0

6 923,0

100,0

0558

04

3100


5,0

0,0

0,0

0,0

---

0558

04

3111

mateřská škola

0558

04

3113

základní škola

0558

04

3141

školní jídelna

0558

04

3541


0558

04

3113

0558

04

3113

0558

04

3113

0558

04

3111

0558

04

3113

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

173,8

420,0

428,0

428,0

100,0

2 400,0

5 011,0

5 021,0

5 021,0

100,0

588,0

942,0

942,0

942,0

100,0

0,0

74,0

74,0

74,0

100,0


0,0

125,0

125,0

125,0

100,0

nábytek, vnitřní vybavení ZŠ

0,0

0,0

130,0

130,0

100,0

ZŠ - malování

0,0

0,0

80,0

80,0

100,0

MŠ - malování

0,0

0,0

70,0

70,0

100,0

dotace KÚ - ekologická výchova ZUŠ Habrmanova

0551

04

3231

základní umělecká škola - provoz ZUŠ Na Střezině

0,0

0,0

53,0

53,0

100,0

1 079,4

1 079,0

979,0

979,0

100,0

1 079,4

1 079,0

979,0

979,0

100,0

1 191,0

1 191,0

1 241,0

1 241,0

100,0

1 191,0

1 191,0

1 191,0

1 191,0

100,0

0,0

0,0

50,0

50,0

100,0

1 630,6

1 450,0

2 055,0

2 055,0

100,0

1 623,6

1 450,0

1 450,0

1 450,0

100,0

0552

04

3231

základní umělecká škola - provoz

0552

04

3231

ZUŠ - 30. výročí

0550

04

3421

Dům dětí a mládeže - provoz

0550

04

3421

dotace KÚ - zabezpečení okresních kol soutěží

0,0

0,0

215,0

215,0

100,0

0550

04

3421

dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí

0,0

0,0

380,0

380,0

100,0

0550

04

3421

dotace KÚ - soutěž v radioelektronice

0,0

0,0

10,0

10,0

100,0

0550

04

3421


7,0

0,0

0,0

0,0

---

Dům dětí a mládeže



BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 0001

04

3149

Nadační fond na podporu středoškolských studentů

údaje v tis. Kč



1 431,9

865,0

1 646,3

1 339,5

81,4

150,0

150,0

150,0

150,0

100,0

0002

04

3113

úhrada obcím za dojíždějící žáky

14,0

25,0

0,0

0,0

---

0003

04

3119

záležitosti MŠ a ZŠ j. n.

30,0

90,0

266,3

260,0

97,6

199,4

0,0

0,0

0,0

---

1 000,0

0,0

0,0

0,0

---

0004

04

3113

volnočasové akce /+Internet pro rodiče/

0006

04

3299


0007

04

3113

finanční prostředky z konečného vyúčtování zruš.org.

38,5

0,0

0,0

0,0

---

0008

04

3141

pasportizace školních jídelen

0,0

300,0

607,0

606,9

100,0

0009

04

3113

projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch

0,0

300,0

300,0

300,0

100,0

0011

04

3113

projekt SCIO

0,0

0,0

302,0

0,0

0,0

0012

04

3421

multifunkční hřiště Slatina

0,0

0,0

12,0

13,6

113,5

0015

04

3421

hřiště Malšova Lhota

0,0

0,0

9,0

9,0

100,0



BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Jesle Orlická kotlina - organizační složka

údaje v tis. Kč



129 587,5

143 160,0

141 603,5

131 274,9

92,7

3 389,5

4 010,0

5 050,0

3 995,9

79,1

0488

05

3539

materiál

74,8

90,0

810,0

169,9

21,0

0488

05

3539

energie

291,4

320,0

360,0

295,1

82,0

0488

05

3539

služby

40,5

40,0

120,0

53,3

44,4

0488

05

3539

opravy

37,4

50,0

100,0

48,5

48,5

2 182,0

2 610,0

2 710,0

2 537,2

93,6

763,4

900,0

950,0

892,0

93,9

1 445,8

1 620,0

1 190,0

993,1

83,5

31,4

45,0

25,0

6,3

25,3 91,2

0488

05

3539

platy zaměstnanců

0488

05

3539


0482

05

3539

materiál

0482

05

3539

služby

134,6

160,0

110,0

100,3

0482

05

3539

opravy

22,2

25,0

25,0

0,0

0,0

0482

05

3539

platy zaměstnanců

932,2

1 050,0

730,0

658,2

90,2

0482

05

3539

Jesle Štefánikova - organizační složka

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Jídelna důchodců - organizační složka

325,4

340,0

300,0

228,3

76,1

2 713,2

3 030,0

3 241,0

2 828,4

87,3

0276

05

4318

materiál

1 209,7

1 250,0

1 350,0

1 166,5

86,4

0276

05

4318

energie

231,7

300,0

381,0

332,9

87,4

0276

05

4318

služby

42,0

50,0

50,0

32,6

65,1

0276

05

4318

opravy

37,5

30,0

60,0

33,3

55,4

0276

05

4318

platy zaměstnanců

884,0

1 050,0

1 050,0

935,7

89,1

0276

05

4318


308,3

350,0

350,0

327,5

93,6

5 160,0

5 520,0

5 060,0

5 060,0

100,0

0531

05

3511

5 160,0

5 520,0

5 060,0

5 060,0

100,0

115 180,4

123 400,0

123 400,0

116 311,6

94,3

0010

05

4175

dávky sociální péče pro rodinu a děti

58 388,4

62 500,0

51 200,0

47 139,0

92,1

0011

05

4176

dávky sociální péče pro sociálně vyloučené

0012

05

4181

příspěvek při péči o osobu blízkou

0013

05

4182

příspěvek na zvláštní pomůcky

0014

05

4183

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

0015

05

4184

příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla

0016

05

4185

příspěvek na provoz motorového vozidla

0017

05

4186

příspěvek na individuální dopravu

0018

05

4174

dávky sociální péče pro staré občany

0001

05

3539

příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje

0002

05

3632

pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.

0003

05

3541

aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05

0004

05

4319

koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08

Dětský denní rehabilitační stacionář příspěvek na provoz Dávky sociální pomoci celkem

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

16,4

50,0

50,0

40,0

80,0

18 338,9

18 000,0

29 700,0

29 132,7

98,1

5 333,5

6 400,0

5 800,0

5 766,7

99,4

866,8

1 300,0

1 100,0

907,7

82,5

7 485,3

8 700,0

5 900,0

5 495,8

93,1

22 928,6

24 000,0

26 900,0

25 591,8

95,1

436,3

700,0

700,0

468,6

66,9

1 386,2

1 750,0

2 050,0

1 769,3

86,3

1 698,6

5 580,0

3 662,5

2 085,9

57,0

150,0

150,0

150,0

150,0

100,0

57,8

60,0

110,0

40,5

36,8

87,3

2 020,0

105,0

0,0

0,0

227,0

1 780,0

1 864,0

1 157,0

62,1

0005

05

4319

půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post.

1 003,0

1 050,0

1 050,0

584,0

55,6

0006

05

4318

kluby důchodců

76,2

90,0

110,0

61,3

55,7

0007

05

4342

terénní sociální práce

54,7

30,0

156,0

47,7

30,6

0008

05

4329

ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

0,1

10,0

10,0

0,0

0,0

0009

05

4341

půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů

20,0

50,0

50,0

5,4

10,8

0019

05

4319

přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou

22,5

0,0

57,5

39,9

69,4

9999

05

4319

rezerva odboru soc. věcí a zdravotnictví

0,0

340,0

0,0

0,0

---




údaje v tis. Kč


ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Klicperovo divadlo

122 817,5

109 755,0

127 065,8

125 166,1

98,5

33 023,5

29 000,0

35 703,0

35 354,5

99,0

0541

06

3311

dotace roku 2005

0541

06

3311

Klicperovo divadlo - příspěvek na činnost

0541

06

3311

Klicperovo divadlo - příspěvek na opravu části hl. budovy

0,0

0,0

0541

06

3311

Klicperovo divadlo - dotace kraje na Divadlo evropských regionů1 870,0

0,0

0541

06

3311

provozní dotace kraje

0541

06

3311

Klicperovo divadlo - dotace Min. kultury na činnost

0541

06

3311

Klicperovo divadlo - festival Čekání na Václava Divadlo DRAK

0542

06

3311

státní podpora profesionálních divadel

0542

06

3311

Divadlo DRAK - příspěvek na činnost

0542

06

3311

oprava sociálního zařízení Tomkova 174

0542

06

3311

provozní dotace kraje

0542

06

3311

"Všechno lítá co peří má"

0542

06

3311

0542

06

3311

0540

06

3312

dotace od kraje - Hudební fórum 2006


1 725,0

0,0

0,0

0,0

---

28 773,5

29 000,0

30 068,0

30 068,0

100,0

400,0

400,0

100,0

3 280,0

2 931,5

89,4

655,0

0,0

700,0

700,0

100,0

0,0

0,0

1 225,0

1 225,0

100,0

0,0

0,0

30,0

30,0

100,0

13 847,5

12 851,0

14 387,6

14 387,6

100,0

710,0

0,0

0,0

0,0

---

12 850,5

12 851,0

13 398,0

13 398,0

100,0

0,0

0,0

77,6

77,6

100,0

287,0

0,0

300,0

300,0

100,0

0,0

0,0

32,0

32,0

100,0

dotace ze SR na činnost

0,0

0,0

555,0

555,0

100,0

Dotace z MK ČR na dopravu na festival Babkarská Bystrica

0,0

0,0

25,0

25,0

100,0

32 192,5

27 840,0

31 883,0

31 883,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

31 572,5

27 840,0

31 158,0

31 158,0

100,0

0,0

0,0

625,0

625,0

100,0

Filharmonie 0540

06

3312

Filharmonie - příspěvek na činnost

0540

06

3312

dotace MK ČR na uměleckou činnost

0540

06

3312

dotace roku 2005 Filmová tvorba

0543

06

3313

příspěvek privátním kinům

0543

06

3313

Pro-Centrál - oprava projekční techniky

0510

06

3314

0510

06

3314

Knihovna města Knihovna města - příspěvek na činnost dotace kraje na zajištění regionálních funkcí HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.) 0547

06

3319

HKVS, p.o.

0559

06

3319


0559

06

3319

dotace k hospodář. výsledku ( do 31.8.2005 příspěvek)

0559

06

3319

zajištění oprav a dovybavení budovy Adalbertina

0001

06

2140

příspěvek Evropské federaci kongresových měst

Příspěvky za členství města ve sdruženích 0003

06

2140

příspěvek České inspiraci

0004

06

3319

příspěvek Svazu historických měst

0017

06

2140

Východní Čechy - sdruž. měst a obcí regionu pro ČR


620,0

0,0

0,0

0,0

---

500,0

500,0

670,0

500,0

74,6

500,0

500,0

500,0

500,0

100,0

0,0

0,0

170,0

0,0

0,0

25 680,0

23 550,0

26 393,0

26 393,0

100,0

23 548,0

23 550,0

24 261,0

24 261,0

100,0

2 132,0

0,0

2 132,0

2 132,0

100,0

15 321,0

11 153,0

12 153,0

12 153,0

100,0

11 091,0

0,0

0,0

0,0

---

230,0

0,0

0,0

0,0

---

4 000,0

11 153,0

11 153,0

11 153,0

100,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

100,0

517,5

630,0

621,0

515,3

83,0

72,2

80,0

71,0

70,1

98,7

350,0

350,0

350,0

350,0

100,0

95,3

100,0

100,0

95,3

95,3

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0



0002

06

údaje v tis. Kč




1 735,6

4 231,0

5 255,2

3 979,7

75,7

2140

aktivity královských věnných měst

26,7

50,0

103,3

99,6

96,4

0005

06

2140

ediční činnost pro cestovní ruch

411,6

890,0

1 138,4

1 025,9

90,1

0006

06

2140

výstavy, veletrhy

364,9

300,0

300,0

268,1

89,4

0007

06

2140

inzerce

50,3

150,0

242,0

242,0

100,0

0008

06

2140

ostatní neinvestiční výdaje

44,3

50,0

115,0

102,3

88,9

0009

06

2140

dílčí realizace informačního systému města

159,7

200,0

200,0

80,2

40,1

0010

06

3319

životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce)

196,1

250,0

180,0

174,3

96,8

0011

06

3319

vítání nově narozených dětí

28,1

0,0

0,0

0,0

---

0012

06

3319

kulturní akce - výroční ceny

258,0

200,0

285,0

278,7

97,8

0013

06

3319

kulturní akce - ostatní

59,9

100,0

100,0

86,6

86,6

0014

06

2140

analýza a šetření v cestovním ruchu

0,0

100,0

40,0

0,0

0,0

0015

06

2140

činnost IC Pod věží

119,0

357,0

357,0

357,0

100,0

0016

06

3419

sportovně propagační akce

0,0

200,0

200,0

102,9

51,4

0018

06

2140

Medializace bojiště z roku 1866 u Hradec Králové

0,0

784,0

784,0

0,0

0,0

0019

06

3319

náklady spojené se založením o.p.s.

0,0

0,0

100,0

52,1

52,1

0020

06

3326

Vzpomínková akce L. Štúra

0,0

0,0

125,0

125,0

100,0

6103

06

2140

Systém vzájemné propagace atraktivit TO Hradecko

9347

06

3319

vklad do obchodní společnosti

9999

06

3319

rezerva odboru kultury


0,0

0,0

985,5

985,2

100,0

17,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

600,0

0,0

0,0

---


BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY Nákup materiálu 0001

07

6171

ochranné pomůcky

0002

07

6171

prádlo,oděv,obuv

0003

07

6171

knihy,učební pomůcky a tisk

0004

07

6171

DHDM - nábytek

0005

07

6171

DHDM - koberce

0006

07

6171

DHDM - elektrické spotřebiče

0007

07

6171

DHDM - ostatní

0008

07

6171

kancelářské potřeby

0009

07

6171

mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů

0010

07

6171

tonery do kopírovacích strojů

0011

07

6171

vizitky

údaje v tis. Kč



33 306,2

35 094,5

47 615,1

35 959,6

75,5

6 911,9

6 235,0

8 520,0

6 692,9

78,6

0,0

195,0

195,0

32,8

16,8

30,1

30,0

30,0

27,2

90,5

378,2

390,0

430,0

355,7

82,7

1 235,2

1 595,0

2 990,0

2 360,9

79,0

47,3

100,0

0,0

0,0

---

323,8

400,0

750,0

553,4

73,8

958,0

400,0

885,0

736,1

83,2

1 820,4

1 700,0

1 700,0

1 502,5

88,4

7,3

20,0

20,0

16,2

81,0

153,5

120,0

140,0

137,0

97,9

31,9

50,0

60,0

42,3

70,5

0012

07

6171

tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP

177,9

250,0

200,0

172,1

86,0

0013

07

6171

autoprovoz-prov.ND vč.pneu,autokosmetika

65,0

100,0

100,0

79,5

79,5

0014

07

6171

klíče, zámky, kliky

12,5

50,0

50,0

16,3

32,5

0015

07

6171

podat.-etikety,barvicí patrony

31,1

30,0

30,0

21,3

71,0

175,5

170,0

170,0

170,0

100,0

46,3

100,0

100,0

74,6

74,6

0016

07

6171

čisticí prostředky-ČsA,OS,OŽ,ost.odb.

0017

07

6171

materiál na opravu

0018

07

6171

razítka

82,9

80,0

219,0

149,9

68,5

0019

07

6171

kytice do svatební síně

12,9

30,0

30,0

13,1

43,8

0020

07

6171

tisk plakátů pro ZM

28,6

35,0

35,0

31,4

89,8

0021

07

6171

termopapír do vyvolávacího systému

20,7

35,0

55,0

35,1

63,8

159,2

255,0

155,0

89,6

57,8

1 114,0

0,0

56,0

1,2

2,2

0022

07

6171

různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)

0080

07

6171

zařízení nového pracoviště odboru dopravy

0082

07

6171

provoz nápojového automatu Voda, paliva, energie

0025

07

6171

voda - ČsA

0026

07

6171

voda - ostatní objekty

0027

07

6171

teplo - ČsA

0028

07

6171

teplo - ostatní objekty

0029

07

6171

plyn

0030

07

6171

elektrická energie - ČsA

0031

07

6171

0032

07

6171

0033

07

6171

služby pošt

0034

07

6171

0,0

100,0

120,0

75,0

62,5

3 963,9

4 527,5

4 627,5

3 599,6

77,8

197,2

516,0

516,0

174,6

33,8

17,4

54,0

94,0

59,8

63,6

1 165,3

1 320,0

1 320,0

1 193,5

90,4

332,5

300,0

300,0

293,6

97,9

78,8

130,0

160,0

138,6

86,7

1 508,8

1 500,0

1 500,0

1 076,6

71,8

elektrická energie - ostatní objekty

253,2

257,5

257,5

245,6

95,4

pohonné hmoty a maziva

410,7

450,0

480,0

417,3

86,9

16 885,1

17 952,0

18 024,0

13 789,4

76,5

3 805,8

4 800,0

4 800,0

3 514,2

73,2

služby telekomunikací a radiokomunikací

2 812,3

3 200,0

2 982,0

2 578,5

86,5

1 959,3

25,0

25,0

0,0

0,0

555,8

500,0

50,0

24,9

49,8

Služby

0035

07

6171

služby peněžních ústavů

0036

07

6171

nájemné - Ulrichovo nám. 810

0037

07

6171

nájemné - ostatní objekty

0038

07

6171

konzultační,poradenské a právní služby

0039

07

6171

služby zpracování dat

0040

07

6171

S+M smlouvy na kopírovací stroje

0041

07

6171

stravování

0042

07

6171

autoprovoz (mytí,CCS popl.,parkovné)

0043

07

6171

úklidy budov,praní prádla

0044

07

6171

služby-dozor nad modelem města

0045

07

6171

převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů

0046

07

6171

malování

0047

07

6171

čištění koberců,mramorové podlahy


47,9

120,0

120,0

78,3

65,2

794,6

786,0

786,0

466,8

59,4

2,8

4,0

4,0

2,6

63,7

965,9

1 200,0

850,0

707,6

83,3

2 665,2

3 560,0

3 560,0

3 081,1

86,5

19,3

25,0

25,0

17,4

69,4

1 591,9

1 700,0

1 700,0

1 618,2

95,2

45,7

0,0

0,0

0,0

---

0,0

80,0

80,0

26,6

33,2

218,1

250,0

850,0

357,8

42,1

38,6

100,0

100,0

30,7

30,7



údaje v tis. Kč



0048

07

6171

odvoz odpadu

187,6

180,0

250,0

244,1

97,6

0049

07

6171

ostraha objektů, převoz peněz

341,6

400,0

300,0

264,1

88,0

0050

07

6171

inzerce pro MM HK

25,7

100,0

100,0

50,2

50,2

0051

07

6171

tlumočnické služby

0,7

45,0

45,0

0,0

0,0

0052

07

6171

údržba komunikačních zařízení

110,8

126,0

126,0

78,9

62,6

0053

07

6171

stěhování

345,1

250,0

750,0

565,9

75,4

0054

07

6171

preventivní servis-klimatizace

10,0

38,0

38,0

8,0

21,1

0055

07

6171

mytí oken

86,6

180,0

180,0

4,7

2,6

0056

07

6171

dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů

0057

07

6171

technická pomoc

0058

07

6171

skartace písemností

13,7

0059

07

6171

rámování obrazů,laminování,fotopráce

18,7

0060

07

6171

různé (drobné výdaje pod 20 tis.Kč)

145,5

0061

07

6171

0062

07

6171

autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka)

0063

07

6171

opravy místních rozhlasů

Ostatní nákupy opravy frankovacích strojů

0,7

50,0

50,0

0,0

0,0

75,2

100,0

100,0

0,0

0,0

20,0

40,0

32,2

80,6

23,0

23,0

9,6

41,5

90,0

90,0

27,1

30,1

1 857,9

1 920,0

7 566,3

3 398,1

44,9

16,5

45,0

45,0

14,3

31,7

147,6

140,0

140,0

139,1

99,4

56,9

50,0

70,0

47,8

68,3

0064

07

6171

opravy kancelářských strojů

102,3

60,0

60,0

49,9

83,1

0065

07

6171

opravy kopírovacích strojů

139,2

100,0

100,0

28,3

28,3

1 060,3

860,0

4 780,0

1 943,0

40,6

0,0

20,0

20,0

10,7

53,4

0066

07

6171

opravy budov včetně ČsA 408

0068

07

6171

opravy telefonních ústředen

0069

07

6171

opravy žaluzií

21,2

20,0

0,0

0,0

---

0070

07

6171

opravy čisticího stroje

11,9

2,0

2,0

0,0

0,0

0071

07

6171

obměna podlahových krytin

1,6

20,0

0,0

0,0

---

0072

07

6171

cestovné -jízdenky

1,2

450,0

450,0

365,2

81,1

240,1

150,0

150,0

81,6

54,4

59,1

3,0

3,0

0,0

0,0

0073

07

6171

pohoštění

0074

07

6171

ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí)

0084

07

6171

8ks plechových garáží - areál Kydlinovská

0,0

0,0

100,0

92,0

92,0

0085

07

6171

přenesená působnost - dopravně správní agenda

0,0

0,0

920,3

0,0

0,0

0086

07

6171

sociálně právní ochrana dětí

0,0

0,0

30,0

30,0

100,0

6206

07

6171

úprava prostor pro biopasy

0,0

0,0

696,0

596,3

85,7

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0075

07

6171

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

64,9

130,0

130,0

69,4

53,4

0076

07

6171

nákup kolků

41,6

100,0

100,0

53,3

53,3

0077

07

6171

platba daní a poplatků

20,5

25,0

25,0

15,9

63,6

0078

07

6171

ostatní náhrady placené obyvatelstvu

2,9

5,0

5,0

0,2

3,1

0,9

0,0

3 928,1

3 998,0

101,8

0081

07

6115

volby do zastupitelstva obce

0,9

0,0

2 010,0

2 079,9

103,5

0083

07

6114

volby do Parlamentu ČR

0,0

0,0

1 918,1

1 918,1

100,0

3 621,7

3 590,0

4 509,2

4 412,2

97,8

0079

07

6171

3 621,7

3 590,0

4 334,0

4 237,1

97,8

6105

07

6171

Náhrady, příspěvky a dary poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům

Volby, referenda

Sociální fond

9999

07

6171

výdaje sociálního fondu

0,0

0,0

175,1

175,1

100,0


obměna plynového kotle na chatě Květa

0,0

710,0

280,0

0,0

0,0

rezerva za odvětví vnitřní správy

0,0

710,0

280,0

0,0

0,0




údaje v tis. Kč



MĚSTSKÁ POLICIE

37 448,2

41 186,5

43 953,7

42 685,1

97,1

Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného

32 368,8

35 889,0

37 315,2

36 904,6

98,9

23 836,1

26 262,0

27 243,0

27 164,6

99,7

140,1

127,0

167,0

169,1

101,3

8 392,6

9 500,0

9 905,2

9 570,9

96,6

1 784,8

1 660,5

2 465,5

2 101,1

85,2

0001

09

5311

mzdy zaměstnanců v pracovním poměru

0002

09

5311

ostatní osobní výdaje

0003

09

5311

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM

0004

09

5311

potraviny - voda

8,4

10,0

10,0

8,2

82,2

0005

09

5311

nákup materiálu - gumové rukavice

1,7

2,0

2,0

1,4

71,5

857,7

770,0

1 180,0

1 125,4

95,4

9,9

5,0

26,0

20,2

77,8

0006

09

5311

prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků

0007

09

5311

odborná literatura, právní předpisy

0008

09

5311

DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC

12,0

115,0

135,0

103,6

76,8

0011

09

5311

DHM - klimatizační jednotka pro místnost s haby

60,0

0,0

0,0

0,0

---

0012

09

5311

DHM - 5x záložní zdroje pro jednotlivé PC

11,4

0,0

0,0

0,0

---

0013

09

5311

DHIM - jinde nezařazený

462,7

100,0

527,0

370,4

70,3

0018

09

5311

DHM - zásuvky s přepěťovou ochranou

18,5

0,0

0,0

0,0

---

0019

09

5311

nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)

20,0

20,0

66,0

65,9

99,8

0020

09

5311

nákup materiálu (prevence)

30,0

40,0

40,0

39,5

98,8

0021

09

5311

nákup materiálu (náboje)

0022

09

5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

0023

09

5311

nákup materiálu (tonery)

29,9

30,0

0047

09

5311

DHM - výměna monitorů

0,0

185,0

0048

09

5311

DHM - laserová tiskárna

0,0

18,0

21,0

0,0

0,0

0049

09

5311

DHM - digitální fotoaparát

0,0

30,0

20,0

18,8

94,1

55,0

45,0

45,0

45,0

100,0

207,5

170,0

185,0

155,3

83,9

12,0

1,7

14,2

10,0

0,0

0,0

0050

09

5311

služební zbraně

0,0

82,5

148,5

142,9

96,2

0051

09

5311

software, nástavba informačního systému

0,0

38,0

38,0

2,7

7,2

2 201,0

2 383,0

2 826,0

2 376,8

84,1

0024

09

5311

64,3

60,0

60,0

46,9

78,1

0025

09

5311

pára

116,7

100,0

123,0

114,7

93,3

0026

09

5311

spotřeba plynu

145,1

150,0

175,0

139,6

79,7

0027

09

5311

spotř.el.energie

240,3

220,0

280,0

279,2

99,7

0028

09

5311

spotřeba pohon.hmot

469,6

650,0

692,0

651,7

94,2

0029

09

5311

služby pošt

2,2

2,0

2,0

1,3

66,7

0030

09

5311

telefon.poplatky

376,0

470,0

470,0

407,3

86,7

0031

09

5311

nájemné

220,0

221,0

221,0

165,7

75,0

0032

09

5311

konzultační a porad.činnost

13,9

10,0

40,0

23,3

58,2

Služby vodné a stočné

0033

09

5311

konz.a por.činnost (revize kamerového systému)

96,7

90,0

101,0

100,3

99,3

0034

09

5311

školení

115,7

190,0

278,0

235,4

84,7

0035

09

5311

nákup služeb

340,3

220,0

384,0

211,6

55,1

Údržba a opravy

756,2

449,0

890,0

873,0

98,1

0036

09

5311

údržba a opravy (GO vozidel)

170,0

0,0

0,0

0,0

---

0037

09

5311

údržba a opravy (vozidel)

351,2

360,0

491,0

490,0

99,8

0038

09

5311

údržba a opravy (kamerového systému)

234,9

89,0

399,0

383,0

96,0

337,4

805,0

457,0

429,7

94,0

0040

09

5311

cestovné

107,0

95,0

125,0

119,4

95,5

Ostatní výdaje vč. rezervy 0041

09

5311

občerstvení a dary

0042

09

5311

ostatní náklady

13,2

10,0

10,0

10,0

99,9

105,9

150,0

135,0

135,0

100,0

0043

09

5311

věcné dary

2,1

5,0

5,0

0,0

0,0

0044

09

5311

prodej kolků

4,2

5,0

12,0

12,0

99,6

0045

09

5311

správní poplatky

0046

09

5311

opravy jinde nezařazené

9999

09

5311

rezerva


8,3

10,0

10,0

9,9

99,1

96,7

130,0

160,0

143,4

89,6

0,0

400,0

0,0

0,0

---



údaje v tis. Kč



ODBOR MAJETKOVÝ

3 836,1

8 840,0

10 000,0

6 135,7

61,4

Nájemní smlouvy

1 107,0

3 435,4

2 860,0

1 656,7

57,9

0001

10

2219

ČD-(parkoviště)

0,0

20,0

20,0

19,8

99,1

0002

10

2219

Český Telecom(cyklistická stezka)

19,8

20,0

20,0

0,0

0,0

0003

10

2219

Povodí Labe (cyklistické stezky)

63,5

20,0

64,0

63,6

99,3

0004

10

2219

Total (cyklistická stezka, chodník)

0,0

0,6

0,6

0,0

0,0

0005

10

3421

Česák (dětské hřiště)

57,6

58,0

58,0

57,6

99,4

0006

10

3113

Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny)

11,5

12,0

12,0

11,5

95,6

0007

10

3639

Krulišová (zastavěno domem ve vl. Města)

4,7

5,0

5,0

4,7

94,1

0008

10

3631

Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění)

2,2

2,2

2,2

2,2

99,0

266,7

190,0

190,0

182,7

96,1

62,9

0,0

0,0

0,0

---

0,0

50,0

270,6

153,2

56,6

0009

10

3429

UZSVM - Stříbrný rybník autokemp

0010

10

4313

PF ČR - pro dětský diagnostický ústav

0011

10

3639

nově uzavírané nájemní smlouvy a věc.břemena

0018

10

2219

Suske,Paučinová (pozemek pod chodníkem)

7,9

8,0

8,0

7,9

98,3

0019

10

1014

Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek

156,8

157,0

157,0

156,8

99,9

453,5

2 000,0

1 500,0

451,2

30,1

0,0

12,6

12,6

6,3

50,0

0020

10

2251

zápočet oprav oproti nájemnému - letiště

0021

10

3745

údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájemného

0022

10

3639

podíl na nájemném - ostraha Vertex

0,0

40,0

40,0

39,4

98,4

0024

10

3639

pronájem modulární řídící věže

0,0

840,0

0,0

0,0

---

0026

10

3613

úhr.vlož.fin.pr.na opravy nemovitostí Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)

0012

10

3639

daň z převodu nemovitostí

0013

10

3639

kolky

0023

10

3639

daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

0,0

0,0

500,0

500,0

100,0

1 970,9

4 340,0

4 340,0

3 461,9

79,8

1 942,9

4 000,0

4 000,0

3 235,3

80,9

28,0

40,0

40,0

33,0

82,5

0,0

300,0

300,0

193,6

64,5

758,3

1 064,6

2 800,0

1 017,1

36,3

733,1

700,0

700,0

652,9

93,3

25,2

100,0

100,0

0,0

0,0

0014

10

3639

geometrické plány a znalecké posudky

0015

10

3639

vratky nájemného a kupních cen

0025

10

3613

energie a služby v neobsazených nebytových prostorech

0,0

0,0

2 000,0

364,2

18,2

9999

10

3639

rezerva za majetkový odbor

0,0

264,6

0,0

0,0

0,0

2 664,4

8 200,0

8 745,5

5 230,3

59,8

195,7

4 000,0

4 000,0

1 974,9

49,4

ODBOR BYTOVÝ Privatizace bytového fondu 0001

12

3612

I. vlna - Správa nemovitostí HK

0002

12

3619

II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského

0003

12

3612

III. vlna Půjčky vlastníkům bytového fondu

0004

12

3611

FRB - neinvest. půjčky obyvatelům a práv. osobám Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

0008

12

3612

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

0009

12

3612

úprava prohlášení vlastníka k bytům

0010

12

3612

vytápění neobsazených bytů

0011

12

3612

0012

12

3612

0014

12

9999

12

27,1

200,0

200,0

0,0

0,0

116,9

300,0

300,0

129,2

43,1

51,6

3 500,0

3 500,0

1 845,7

52,7

510,0

500,0

500,0

395,0

79,0

510,0

500,0

500,0

395,0

79,0

1 958,7

3 700,0

4 245,5

2 860,3

67,4

1 703,6

2 000,0

2 000,0

1 908,1

95,4

0,6

0,0

0,0

0,0

---

254,5

300,0

0,0

0,0

---

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

0,0

450,0

595,5

461,3

77,5

tvorba fondu oprav (HBD Hvězda)

0,0

900,0

900,0

0,0

0,0

3612

energie a služby v neobsazených bytech

0,0

0,0

700,0

490,9

70,1

3612

rezerva za bytový odbor

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0




údaje v tis. Kč



ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

810,3

1 045,5

1 227,0

699,5

57,0

Územní plánování

810,3

1 045,5

1 227,0

699,5

57,0

147,5

150,0

139,9

20,0

14,3

99,5

200,0

120,0

60,0

50,0

0001

13

3635

neinvestiční výdaje

0002

13

3635

expertní a právní posudky

0003

13

3635

reprografické služby

34,6

100,0

133,7

127,1

95,1

0004

13

3635

příprava záměrů

330,1

500,0

611,5

461,2

75,4

0005

13

3635

řešení dostavby magistrátu- architektonická soutěž

198,6

0,0

0,0

0,0

---

0006

13

3635

dozor nad modelem města

0,0

45,5

11,9

11,8

99,2

0007

13

3635

příspěvek na knihu Elementární urbanismus

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0008

13

3635

pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ

0,0

0,0

20,0

19,4

97,0

0009

13

3635

energetický audit budovy MMHK

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0010

13

3635

odměna za zprac.autorského ideového názoru

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

9999

13

3635

rezerva za odbor hlavního architekta

0,0

50,0

0,0

0,0

---

ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC

17 693,0

200,0

33 401,6

24 978,3

74,8

Neinvestiční výdaje odboru

17 693,0

200,0

33 401,6

24 978,3

74,8

0000

14

0000

jmen.neinvestiční výdaje odboru

17 687,0

0,0

0,0

0,0

---

0001

14

2321

odvádění a čištění odpadních vod

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0002

14

6171

předprojektová příprava investičního odboru

6,0

100,0

100,0

49,5

49,5

0003

14

2212

oprava komunikace Březhradská

0,0

0,0

450,0

158,3

35,2

0010

14

3322

Jiráskovy sady - oprava opevnění

0,0

0,0

270,0

244,8

90,7

3058

14

1039

revitalizace vodní nádrže Roudnička

0,0

0,0

213,0

123,5

58,0

4010

14

2212

Roudničská

0,0

0,0

4 500,0

4 203,7

93,4

4021

14

2212

Kydlinovská

0,0

0,0

580,0

518,5

89,4

4090

14

3322

Šrámkův statek

0,0

0,0

5 819,8

3 809,8

65,5

4231

14

2212

PD - dopr.v klidu.- lokal.Čs.arm.408 - oprava

0,0

0,0

6 000,0

5 962,6

99,4

5027

14

2212

oprava Denisova náměstí - jih

0,0

0,0

317,8

0,0

0,0

5030

14

2212

Lesní, vč. zachycení dešťových vod a PD

0,0

0,0

3 052,0

3 050,4

99,9

5041

14

3745

Severní terasy, vč.schodiště - oprava

0,0

0,0

12 000,0

6 857,2

57,1

9999

14

3639

rezerva za investiční odbor

0,0

50,0

49,0

0,0

0,0




údaje v tis. Kč



ODBOR EKONOMICKÝ

84 605,7

92 420,0

75 708,7

57 754,4

76,3

Obchodování s cennými papíry

19 557,7

20 140,0

20 140,0

4 177,3

20,7

19 001,7

19 500,0

19 500,0

4 056,3

20,8

14,3

20,0

20,0

15,5

77,3

0001

15

6310

finanční operace mající charakter výdaje

0002

15

6310

poplatek za vedení účtu ve SCP

0003

15

6310

poplatek za pronájem bezpečnostní schránky

0004

15

6310

poplatky za uskutečněné obchody

0005

15

6310

odměna správci portfolia Finanční služby

4,8

20,0

20,0

4,8

23,9

44,9

100,0

100,0

46,8

46,8

492,1

500,0

500,0

53,9

10,8

7 108,4

8 555,0

8 925,0

8 653,7

97,0

0006

15

6310

úroky z úvěrů - pravidelné platby

5 701,3

5 200,0

5 570,0

5 553,9

99,7

0007

15

6310

úroky z úvěrů - Filharmonie

1 391,8

2 560,0

2 560,0

2 434,4

95,1

0008

15

6310

poplatky za vedení úvěrových účtů

15,3

30,0

30,0

13,6

45,2

0009

15

6310

náklady výběrových řízení na úvěry

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0022

15

6310

bankovní poplatky na účtech města

0,0

715,0

715,0

651,8

91,2

57 908,4

60 200,0

43 135,6

42 647,9

98,9

0013

15

6409

daň z příjmu města

55 421,0

60 000,0

41 000,0

40 673,7

99,2

2 387,6

0,0

1 696,7

1 696,7

100,0

0,0

0,0

238,8

238,8

100,0

99,8

200,0

200,0

19,7

9,9

0,0

0,0

0,0

19,0

---

31,2

3 525,0

3 508,2

2 275,5

64,9

28,0

15,0

30,0

18,4

61,2

Transfery jiným rozpočtům 0014

15

6402

vratky účelových prostředků - finanční vypořádání

0015

15

6409

úhrady sankcí jiným rozpočtům

0020

15

6409

vratky omylně přijatých prostředků minulých let

0027

15

6409

nedočerp. prostř. depozitního účtu - převod do 2007

0018

15

3611

0019

15

3611

poplatky SFRB

3,2

5,0

5,0

3,1

61,0

0023

15

6399

vyúčtování zahraničních cest ( kurzové ztráty)

0,0

5,0

5,0

0,0

0,1

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy poplatky FRB

0024

15

6320

pojištění majetku města

0,0

2 100,0

2 592,0

1 827,7

70,5

0025

15

6171

auditorské služby vč. poradenství

0,0

400,0

500,0

422,2

84,4

0026

15

6399

soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek)

0,0

0,0

100,0

4,2

4,2

9999

15

6399

rezerva odboru ekonomického

0,0

1 000,0

276,2

0,0

0,0

ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA

318,7

1 800,0

6 382,7

4 829,7

75,7

Komunální služby a územní rozvoj

318,7

1 800,0

6 382,7

4 829,7

75,7

0001

16

3680

konzultace, facilitace

0002

16

3680

zpracování dat

0003

16

3680

ostatní služby, inzerce, tisk

0004

16

3680

pohoštění-veřejná projednávání

0005

16

3680

propagační a prezentační materiály

0006

16

3680

účast na veletrzích

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

28,6

500,0

538,1

122,9

22,8

120,5

470,0

440,0

335,6

76,3

4,8

30,0

30,0

0,0

0,0

116,7

500,0

500,0

100,1

20,0

48,0

100,0

112,0

62,9

56,2 100,0

0007

16

3680

propagační kampaň města

0,0

0,0

1 900,0

1 900,0

0008

16

3680

konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě

0,0

0,0

642,6

578,3

90,0

0009

16

3680

Centrální registr produktů,služeb a činností firem

0,0

0,0

50,0

50,0

100,0

0010

16

3680

příspěvek Regionál.hosp.komoře SVČ

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

100,0

0012

16

3680

dočasné snížení jízdních pruhů - Beneš.třída

0,0

0,0

290,0

0,0

0,0

0013

16

3680

příspěvek na provoz spol.Technolog.centrum HK o.p.s.

0,0

0,0

180,0

180,0

100,0

9999

16

3680

rezerva

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0




údaje v tis. Kč



ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY

9 886,5

10 500,0

11 400,5

9 875,4

86,6

Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS)

2 468,5

2 939,0

3 456,9

2 758,0

79,8

0001

17

6171

Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky

142,4

140,0

140,0

134,2

95,9

0002

17

6171

Mikrovlnné spoje mezi budovami MM

240,6

100,0

100,0

98,7

98,7

0003

17

6171

Servery IBM

16,5

250,0

250,0

100,7

40,3

0004

17

6171

Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky)

333,5

320,0

511,0

477,9

93,5

0005

17

6171

Fenix (ekonomické agendy)

230,3

240,0

240,0

110,1

45,9

0006

17

6171

VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)

79,0

85,0

88,0

87,8

99,8

0007

17

6171

VEMA - servisní služby provozu agend

35,8

50,0

50,0

19,8

39,5

0008

17

6171

VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)

91,1

100,0

140,0

104,9

74,9

0009

17

6171

YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)

20,3

21,0

21,0

20,2

96,3

0010

17

6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

144,8

160,0

160,0

142,5

89,1

0011

17

6171

Drobné databázové aplikace ostatní

64,2

100,0

100,0

54,1

54,0

0012

17

6171

Software HP Omniback pro zálohovací zařízení

15,3

40,0

40,0

15,3

38,3

0013

17

6171

Spisová služba - Ixos (archív)

377,4

520,0

645,9

528,6

81,8

0014

17

6171

Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace)

314,2

320,0

320,0

314,2

98,2

0015

17

6171

AVAST - antivirový software

204,2

220,0

220,0

153,0

69,5

0016

17

6171

LinkOffice - emulátor terminálu

61,9

65,0

65,0

61,9

95,2

0017

17

6171

GFI - antispamový software

18,6

25,0

99,0

97,2

98,1

0018

17

6171

GFI - antivirový software

14,8

35,0

26,0

26,0

100,0

0019

17

6171

Evidence usnesení RT (pro volené orgány)

25,3

25,0

26,0

25,4

97,5

0020

17

6171

Webový publikační systém

0049

17

6171

soutěž diplomek

0,0

58,0

58,0

57,1

98,5

10,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0054

17

6171

analýza potřeb odd.vodního hospodářství ve vazbě na GIS

0055

17

6171

projekt T-MapServeru pro OŽP

0079

17

6171

0080

17

6171

0083

17

6171

Softwarový audit aktivit PC

0,0

0,0

60,0

59,5

99,2

0085

17

6171

zřízení záložního zdroje

0,0

0,0

20,0

14,1

70,3

0094

17

6171

9,0

0,0

0,0

0,0

---

19,0

0,0

0,0

0,0

---

MICOS (Správce office, Helpdesk)

0,0

40,0

44,0

43,2

98,2

technická podpora programu NÁSTĚNKA

0,0

5,0

5,0

4,8

95,2

technická podpora ArchiCAD Provoz informačního systému

0,0

0,0

8,0

7,1

89,3

1 336,1

1 460,0

1 635,0

1 272,5

77,8

0022

17

6171

Provoz Internetu

390,6

450,0

350,0

311,4

89,0

0023

17

6171

Služby pro zajištění provozu systému

149,8

100,0

120,0

113,8

94,8

0024

17

6171

Data ASPI (systém právních informací)

116,2

110,0

165,0

154,6

93,7

0025

17

6171

Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS

180,1

300,0

300,0

160,9

53,6

0026

17

6171

integrace informačního systému

499,3

500,0

600,0

531,8

88,6

0084

17

6171

atestace informačního systému

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0097

17

6171

Europeum - objednávání přes internet

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

Geografický informační systém (GIS)

875,4

720,0

820,0

741,0

90,4

0027

17

6171

Mapa čísel popisných - aktualizace

56,7

60,0

110,0

56,7

51,5

0028

17

6171

Mapa středního měřítka - aktualizace

59,5

60,0

110,0

109,5

99,5

0029

17

6171

Provoz GIS - služby integrátora GIS

499,9

500,0

500,0

500,0

100,0

0030

17

6171

Software GIS ArcView a T-MapViewer

69,4

100,0

100,0

74,8

74,8

0031

17

6171

Tvorba a další rozvoj aplikací GIS

50,0

0,0

0,0

0,0

---

0058

17

6171

druhá licence zálohovacího software Data Protector

26,1

0,0

0,0

0,0

---

0059

17

6171

rozšíření počtu licencí ekonomického software Fenix

47,4

0,0

0,0

0,0

---

0060

17

6171

grafický software Adobe Creative Suite

34,1

0,0

0,0

0,0

---

0061

17

6171

úprava počtu licencí antivirových software

32,3

0,0

0,0

0,0

---



BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory

údaje v tis. Kč



303,7

784,0

374,0

326,9

87,4

88,3

119,0

119,0

119,0

100,0

Software ArcInfo - technická podpora

196,6

250,0

185,0

173,5

93,8

Software Erdas - technická podpora

18,8

25,0

25,0

19,2

77,0

OŽP - honitby

0,0

30,0

0,0

0,0

---

OŽP - ZPF

0,0

45,0

45,0

15,2

33,7

6171

OŽP - památné stromy

0,0

30,0

0,0

0,0

---

6171

OHA - demografie

0,0

40,0

0,0

0,0

---

17

6171

MP - telefonní budky

0,0

30,0

0,0

0,0

---

17

6171

MP - restaurace

0,0

60,0

0,0

0,0

-----

0032

17

6171

Správa digitální technické mapy

0033

17

6171

0034

17

6171

0064

17

6171

0065

17

6171

0066

17

0067

17

0068 0069 0070

17

6171

OM - zapracování geometrických plánů do GIS

0,0

45,0

0,0

0,0

0071

17

6171

OS - oficiální výlepové plochy

0,0

30,0

0,0

0,0

---

0072

17

6171

Aktualizace adresných bodů v rámci ORP

0,0

30,0

0,0

0,0

---

0078

17

6171

OŽP - malé a střední zdroje znečištění Nákupy software

0,0

50,0

0,0

0,0

---

338,7

322,0

492,0

401,9

81,7

0035

17

6171

Software MS k PC (access, project aj.)

119,4

100,0

100,0

91,5

91,5

0036

17

6171

Drobný SW do 20 tis. Kč

80,1

100,0

100,0

90,2

90,2

0037

17

6171

Diskkeeper 8.9 (nástroj na údržbu pevných disků)

13,5

0,0

0,0

0,0

---

0050

17

6171

nový modul elektron.důchodových listů VEMA

21,8

0,0

0,0

0,0

---

0056

17

6171

aplikace "Archiv vodoprávních řízení"

19,0

0,0

0,0

0,0

---

0063

17

6171

rozšíření počtu licencí agendy Přestupky

48,3

0,0

0,0

0,0

---

0073

17

6171

Microsoft ISA Server 2004

0,0

50,0

50,0

34,9

69,8

0074

17

6171

GFI WebMonitor for ISA Server unlimited

0,0

35,0

35,0

0,0

0,0

0076

17

6171

obnova licencí programu NÁSTĚNKA

0077

17

6171

upgrade 3 licencí software Macromedia Studio

0,0

37,0

37,0

36,9

99,7

36,7

0,0

0,0

0,0

---

0086

17

6171

licence Přestupky

0,0

0,0

28,0

27,6

98,6

0095

17

6171

upgrade programu ArchiCAD

0,0

0,0

22,0

21,4

97,4

0096

17

6171

vizualizační program Artlantis

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0098

17

6171

VITA ( stav.úřad,sil.úřad,přestupky)-licence

0,0

0,0

100,0

99,4

99,4

3 301,5

2 080,0

2 935,0

2 897,0

98,7

0038

17

6171

Obměna výpočetní techniky ,tiskárny

291,0

200,0

400,0

395,0

98,7

Nákupy výpočetní techniky 0039

17

6171

Obměna výpočetní techniky

2 809,2

1 750,0

1 750,0

1 718,4

98,2

0041

17

6171

Drobné nákupy do 20 tis. Kč

98,8

100,0

100,0

99,0

99,0

0053

17

6171

optimalizace připojení detašovaných pracovišť

52,6

0,0

0,0

0,0

---

0062

17

6171

speciální skartovací stroj

34,0

0,0

0,0

0,0

---

0075

17

6171

GPS pro GIS

---

0081

17

6171

zvýšení rychl.mikrovl.spoje mezi budovami MM a Adalu

0087

17

6171

podpora informačních technologií pro registr ŽP

6206

17

6171

obměna výpočetní techniky biopasy Spotřební materiál,opravy, údržba

0,0

30,0

0,0

0,0

15,9

0,0

0,0

0,0

---

0,0

0,0

420,0

420,0

100,0

0,0

0,0

265,0

264,7

99,9

1 262,6

1 560,0

1 679,6

1 478,1

88,0

0042

17

6171

Spotřební materiál do tiskáren - nový

537,9

600,0

600,0

595,3

99,2

0043

17

6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

346,5

600,0

400,0

336,7

84,2

0044

17

6171

Všeobecný materiál (datové kabely, příslušenství aj.)

49,6

50,0

70,0

55,0

78,6

0045

17

6171

Náhradní díly (klávesnice, myši aj.)

53,1

60,0

110,0

57,7

52,5

0046

17

6171

Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí firma

15,5

30,0

130,0

91,4

70,3

0047

17

6171

Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí MM

57,0

70,0

130,0

127,2

97,9

203,0

150,0

180,0

179,2

99,6

0,0

0,0

24,0

0,0

0,0

0048

17

6171

Opravy výpočetní techniky

0082

17

6171

projekt strukturované kabeláže

6210

17

6171

Plátno pro jednání ZM Ostatní výdaje odboru vč. rezervy

9999

17

6171

rezerva odboru informatiky


0,0

0,0

35,6

35,6

99,9

0,0

635,0

8,0

0,0

0,0

0,0

635,0

8,0

0,0

0,0



údaje v tis. Kč



KANCELÁŘ PRIMÁTORA

5 424,8

4 369,0

7 603,3

3 864,0

50,8

Činnost kanceláře primátora

4 722,1

3 660,0

4 089,7

3 344,6

81,8

1 491,2

1 193,1

1 476,9

1 276,0

86,4

80,9

100,0

70,0

69,6

99,5

0001

18

3316

tisk Radnice

0002

18

3319

výroční zpráva za rok 2005

0003

18

6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

497,5

500,0

680,0

644,3

94,8

0004

18

6171

ubytování, pohoštění

430,1

580,0

490,0

437,2

89,2

0005

18

6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

0006

18

3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

0011

18

6171

mediální a komunikační strategie

0012

18

3639

humanitární pomoc Asie

0013

18

6171

odměna za ztvárnění figurálního pomníku dr.Fr. Ulricha

0014

18

3639

ADRA - humanitární pomoc Indonésii a Pákistánu

0015

18

6171

monitoring medií

9999

18

6171

rezerva odboru Členské příspěvky nadacím a sdružením

87,3

117,9

131,9

125,0

94,7

885,1

1 000,0

871,9

724,0

83,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

-----

150,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

---

0,0

69,0

69,0

68,5

99,3

0,0

100,0

0,0

0,0

---

349,6

209,0

235,0

185,0

78,7

0007

18

3639

Svaz měst a obcí

152,6

154,0

180,0

180,0

100,0

0008

18

3639

Euroregion pomezí Čech, Moravy a Slezska

142,0

0,0

0,0

0,0

---

0009

18

3639

Regionální hospodářská komora

5,0

5,0

5,0

5,0

100,0

0010

18

3639

Národní síť zdravých měst

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

Komise místní samosprávy

353,1

500,0

3 278,6

334,5

10,2

0660

18

6112

KMS střed města

0,0

38,5

269,6

2,2

0,8

0661

18

6112

KMS Kukleny

4,0

16,3

60,1

0,0

0,0

0662

18

6112

KMS Malšovice

58,3

34,0

141,1

27,3

19,4

0663

18

6112

KMS Malšova Lhota

3,3

9,9

31,4

4,5

14,2

0664

18

6112

KMS Moravské předměstí - sever

83,2

46,2

459,3

58,9

12,8

11,9

25,4

236,0

10,6

4,5

6,2

26,3

224,4

4,7

2,1

0665

18

6112

KMS Moravské předměstí - jih

0666

18

6112

KMS Moravské předměstí - východ

0667

18

6112

KMS Nový Hradec Králové

17,8

16,5

43,0

16,4

38,1

0668

18

6112

KMS Plácky

1,4

11,4

103,3

2,0

1,9

0669

18

6112

KMS Plačice

14,7

9,9

31,2

10,0

31,9

0670

18

6112

KMS Piletice

0,0

8,6

56,1

0,0

0,0

0671

18

6112

KMS Plotiště n Labem

18,1

13,7

88,2

11,1

12,6

0672

18

6112

KMS Věkoše - Pouchov

12,7

21,0

106,9

14,6

13,6

0673

18

6112

KMS Roudnička

0,0

9,7

74,3

18,6

25,1

0674

18

6112

KMS Rusek

12,3

9,1

22,8

11,9

52,4

0675

18

6112

KMS Slatina

8,3

10,2

41,1

15,8

38,3

0676

18

6112

KMS Slezské Předměstí

12,4

41,0

252,4

32,5

12,9

0677

18

6112

KMS Svinary

13,5

10,3

64,0

14,6

22,8

0678

18

6112

KMS Svobodné Dvory

12,0

14,5

84,9

13,2

15,6

0679

18

6112

KMS Třebeš

19,3

13,6

30,7

11,8

38,4

0680

18

6112

KMS Březhrad

9,2

10,8

56,4

17,7

31,4

0681

18

6112

KMS Pražské Předměstí - sever

4,0

28,6

321,9

12,6

3,9

0682

18

6112

KMS Pražské Předměstí - jih

13,7

31,8

177,3

13,0

7,3

0683

18

6112

KMS historické jádro města

16,8

14,6

274,1

10,5

3,8

0684

18

6112

nerozděleno

0,0

28,1

28,1

0,0

0,0



BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Výdaje zastupitelé

údaje v tis. Kč



142 932,8

158 450,0

161 414,0

151 107,1

93,6

6 306,9

6 465,0

7 270,0

6 676,0

91,8

0001

19

6112

zastupitelsvo - platy OON

4 619,6

4 650,0

5 145,0

4 932,8

95,9

0002

19

6112

zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem

1 102,1

1 200,0

1 460,0

1 160,7

79,5

0003

19

6112

odměny KMS, komise , výbory

504,7

500,0

500,0

440,8

88,2

0004

19

6112

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)

80,6

115,0

165,0

141,7

85,9

135 981,4

149 685,0

151 844,0

143 404,3

94,4

0006

19

6171

školení + nájemné za prostory učeben

2 507,8

2 250,0

2 250,0

1 893,0

84,1

0007

19

6171

cestovné zaměstnanců

1 063,6

1 315,0

1 315,0

697,9

53,1

0008

19

6171

inzerce

361,6

500,0

500,0

449,3

89,9

0009

19

6171

pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání

541,8

620,0

620,0

569,8

91,9

0010

19

6171

závodní lékař

134,4

150,0

150,0

90,9

60,6

0011

19

6171

účastnické poplatky za konference

64,1

80,0

80,0

51,4

64,2

Výdaje zaměstnanci

0012

19

6171

odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené

0013

19

6171

platy zaměstnanců

0014

19

6171

ostatní osobní náklady (dohody)

0015

19

6171


0016

19

4342

účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění

0022

19

6171

úhrada sankcí

9999

19

6171

rezerva personálního oddělení Výdaje oddělení právního

52,3

270,0

270,0

63,1

23,4

95 304,4

104 110,0

104 144,0

101 166,0

97,1

1 912,5

1 950,0

2 230,0

2 214,3

99,3

33 836,6

36 440,0

36 503,0

36 012,7

98,7

202,4

0,0

196,0

196,0

100,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

3 585,0

0,0

0,0

644,5

2 300,0

2 300,0

1 026,8

44,6

0017

19

6399

soudní poplatky

51,5

100,0

200,0

130,3

65,1

0018

19

6399

náhrady nákladů řízení (do 20 tis.Kč)

105,8

0,0

0,0

0,0

---

0019

19

6112

externí právní služby vč. kolegia právníků

287,2

1 500,0

1 500,0

518,8

34,6

0020

19

6171

vymáhání nákladů na likvidaci odpadů v Libčanech

200,0

0,0

0,0

0,0

---

0021

19

0000

soudní poplatek – likvidační zůst. Pekárny a cukrárny

0,0

0,0

380,0

377,7

99,4

9999

19

6399

rezerva na platby uložených pravomoc. rozhodnutí

0,0

700,0

220,0

0,0

0,0




údaje v tis. Kč



ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

4 374,0

3 733,0

4 213,1

4 153,3

98,6

Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje

1 260,4

1 247,0

1 247,0

1 242,3

99,6

0001

21

5511

oprava a udržování elektron.sirén

220,0

229,0

145,0

145,0

100,0

0002

21

5511

vybavení jednotek HZS (obleky)

300,0

964,0

1 048,0

1 048,0

100,0

0003

21

5511

zásah.prostředky a předměty

620,0

0,0

0,0

0,0

---

0004

21

5511

vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách)

120,4

54,0

54,0

49,3

91,2

2 110,4

2 130,0

2 824,1

2 802,1

99,2

0005

21

5512

refundace mezd a pojistné

6,0

146,0

305,0

299,4

98,2

Požární ochrana - dobrovolná část 0006

21

5512

technické a materiál. prostředky

216,6

495,0

836,0

834,7

99,8

0007

21

5512

provozní náklady pož.zbrojnic

552,3

314,0

428,0

424,0

99,1

0008

21

5512

pohonné hmoty

317,1

184,0

167,0

162,2

97,1

0009

21

5512

opravy a udržování

144,6

744,0

832,0

831,9

100,0

0010

21

5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

564,2

240,0

249,1

243,7

97,8

0018

21

5512

příspěvek Městskému sdružení SDH HK

309,6

7,0

7,0

6,2

87,9

222,3

71,0

37,0

32,3

87,2

193,5

50,0

16,0

16,0

100,0

8,7

10,0

10,0

6,9

69,1

Krizové řízení 0011

21

5272

zpracování krizové dokumentace

0012

21

5272

nákup technického vybavení pro krizové situace

0013

21

5272

nákup servis.materiálu, knih Ochrana obyvatelstva - kryty CO

0014

21

5212

provozní náklady na kryty

0015

21

5212

opravy a udržování

0016

21

5212

nákup nářadí pro údržbáře

0017

21

5212

ochrana obyvatelstva - mzdy, pojistné

9999

21

5272

20,1

11,0

11,0

9,4

85,2

780,9

235,0

105,0

76,6

73,0

73,5

230,0

100,0

76,6

76,6

654,0

0,0

0,0

0,0

---

9,5

5,0

5,0

0,0

0,0

43,9

0,0

0,0

0,0

---

0,0

50,0

0,0

0,0

---

0,0

50,0

0,0

0,0

---

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

758,5

300,0

300,0

291,1

97,0

Zachování a obnova kulturních památek

758,5

300,0

300,0

291,1

97,0

Ostatní výdaje odboru vč. rezervy rezerva odboru

0003

22

3322

oprava hromosvodu a suchovodu na Bílé věži

55,7

0,0

0,0

0,0

---

0004

22

3326

zachování kult., národ. a histor. povědomí

302,8

250,0

294,0

291,1

99,0

0005

22

3322

restaurování vitrážových oken v katedrále sv.Ducha

400,0

0,0

0,0

0,0

---

9999

22

3329

rezerva odbor památkové péče

0,0

50,0

6,0

0,0

0,0

FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ

67 602,6

108 535,0

140 065,1

130 786,2

93,4

Neinvestiční výdaje fondu 5P

67 602,6

108 535,0

140 065,1

130 786,2

93,4

0002

50

3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

692,0

2 100,0

2 350,0

2 195,0

93,4

0003

50

3419

Příspěvky na sportovní akce

779,6

800,0

830,4

797,3

96,0

6 445,1

10 000,0

8 951,2

8 160,5

91,2

997,0

3 300,0

3 431,9

1 947,4

56,7

0004

50

3419

Příspěvky na sportovní činnost mládeže

0005

50

3421

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

0006

50

3322

Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

4 970,0

9 000,0

11 010,0

10 910,0

99,1

0007

50

3319

Příspěvky na kulturní akce

1 359,6

1 100,0

1 364,0

1 344,0

98,5

0008

50

3319

Příspěvky na činnost kulturních organizací

2 322,0

1 500,0

1 434,8

1 434,0

99,9

0009

50

2140

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

0010

50

0000

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

0011

50

3541

0012

50

3745

875,5

800,0

884,7

863,4

97,6

23 295,9

24 080,0

26 047,6

22 372,0

85,9

Příspěvky na prevenci kriminality

3 345,1

3 750,0

3 768,9

3 701,8

98,2

Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty

4 176,9

1 700,0

3 370,4

1 675,0

49,7

0013

50

6223

Příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce

265,1

1 000,0

2 384,9

1 609,6

67,5

0014

50

3319

Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města

6 178,9

8 505,0

9 071,1

8 769,5

96,7

10 000,0

39 000,0

63 265,0

63 107,0

99,8

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

100,0

800,0

800,0

800,0

800,0

100,0

0015

50

3419

Příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

0016

50

0000

Půjčky v oblasti sociálních služeb

0017

50

3541

Půjčky na prevenci kriminality



BĚŽNÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM x

01

x

Odbor městských organizací a kom. služeb

x

02

x

Odbor životního prostředí

x

03

x

Odbor stavební

údaje v tis. Kč



1 237 488,5 1 323 714,5 1 463 434,8 1 350 994,7

92,3

469 461,9

497 105,0

519 512,6

498 498,3

96,0

14 887,8

8 000,0

18 957,8

14 747,7

77,8

288,3

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

x

04

x

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

88 783,9

90 021,0

103 264,9

102 958,1

99,7

x

05

x

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

129 587,5

143 160,0

141 603,5

131 274,9

92,7

x

06

x

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

122 817,5

109 755,0

127 065,8

125 166,1

98,5

x

07

x

Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy

33 306,2

35 094,5

47 615,1

35 959,6

75,5

x

09

x

Městská policie

37 448,2

41 186,5

43 953,7

42 685,1

97,1

x

10

x

Odbor majetkový

3 836,1

8 840,0

10 000,0

6 135,7

61,4

x

12

x

Odbor bytový

2 664,4

8 200,0

8 745,5

5 230,3

59,8

x

13

x

Odbor hlavního architekta

810,3

1 045,5

1 227,0

699,5

57,0

x

14

x

Odbor městských investic

17 693,0

200,0

33 401,6

24 978,3

74,8

x

15

x

Odbor ekonomický

84 605,7

92 420,0

75 708,7

57 754,4

76,3

x

16

x

Odbor strategie a rozvoj. projektů města

318,7

1 800,0

6 382,7

4 829,7

75,7

x

17

x

Odbor vnitřních služeb - odd. informatiky

9 886,5

10 500,0

11 400,5

9 875,4

86,6

x

18

x

Kancelář primátora

5 424,8

4 369,0

7 603,3

3 864,0

50,8

142 932,8

158 450,0

161 414,0

151 107,1

93,6

4 374,0

3 733,0

4 213,1

4 153,3

98,6

x

19

x

Kancelář tajemníka

x

21

x

Odbor obrany a krizového řízení

x

22

x

Odbor památkové péče

x

50

x

Fond na podporu veřejně prosp. projektů


758,5

300,0

300,0

291,1

97,0

67 602,6

108 535,0

140 065,1

130 786,2

93,4


BĚŽNÉ VÝDAJE - ROZPIS JMENOVITÝCH AKCÍ TSHK A SNHK ORG KAP PAR x

Název akce

Stav plnění k 31.12.2006

501

01

x

01

2212 Komunikace - opravy povrchu vozovky

x

01

2212

Ambrožova ul. - oprava vozovky a chodníku

dokončeno 10/06

x

01

2212

Dvorská ul.

dokončeno 9/06

x

01

2212

V Lipkách - oprava vozovky a chodníku

zrušeno - 3/06

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

x

01

2212

K.H.Máchy - I.etapa

dokončeno 10/06

x

01

2212

Lidická ul. - oprava vozovky a chodníku ( KMS)

dokončeno 8/06

x

01

2212

Markovická - III.etapa

dokončeno 10/06

x

01

2212

Nerudova ul. (Mánesova ul.) - I.etapa (KMS)

dokončeno 10/06

x

01

2212

Nerudova ul. (slepá část) - oprava vozovky a chodníku

dokončeno 6/06

x

01

2212

oprava komunikací v areálu TSHK

dokončeno 12/06

x

01

2212

opravy výtluků

dokončeno 10/06

x

01

2212

Pražská - oprava povrchu vozovky

dokončeno 12/06

x

01

2212

škola Masarykova v Lipkách a GJKT - I.etapa (KMS)

dokončeno 8/06

x

01

2212

V Lipkách (okruh Veverkova)

zrušeno - 3/06

x

01

2212

Za Škodovkou - oprava povrchu vozovky

dokončeno 10/06

x

01

2212

zastávky MHD - opravy povrchu (KMS)

dokončeno 12/06

x

01

2219 Chodníky

x

01

2219

Bezručova ul.

dokončeno 12/06

x

01

2219

Benešova tř. - dok.oprav chodníků tř.E.Beneše, vč. PD

zrušeno - 3/06

x

01

2219

Benešova tř. - zastřešení chodníků (KMS)

zrušeno - 3/06

x

01

2219

Benešova tř. - nezbytné opravy

dokončeno 12/06

x

01

2219

Drtinova - oprava chodníků

dokončeno 7/06

x

01

2219

Gagarinova ul.

dokončeno 7/06

x

01

2219

Jiřího Purkyně

dokončeno 12/06

x

01

2219

Masarykovo nám. - Šafaříkova (KMS)

dokončeno 10/06

x

01

2219

Odstraňování následků projevů vandalismu v podchodech a schodištích

dokončeno 12/06

x

01

2219

oprava chodníku u Pohádky v Lipkách

dokončeno 10/06

x

01

2219

Pěší zóna - Baťkovo nám. - nám. Svobody

dokončeno 10/06

x

01

2219

Gočárova tr. - oprava chodníku

převod do 2007 V.úprava

x

01

2219

Ulrichovo náměstí - oprava povrchu

dokončeno 11/06

x

01

2219

Bekova ul. chodníky

dokončeno 10/06

x

01

2219

Pod Kopcem - K Sokolovně

dokončeno 11/06

x

01

2219

Pospíšilova a Okružní ul. (KMS)

dokončeno 10/06

x

01

2219

Předměřická

dokončeno 6/06

x

01

2219

Severní ul. - III.etapa

dokončeno 9/06

x

01

2219

Smetanovo nábř. (KMS)

dokončeno 9/06

x

01

2219

Střelecká ul. (KMS)

dokončeno 10/06

x

01

2219

Tylovo nábř. (od Pražského mostu k Hučáku)

dokončeno 7/06

x

01

2219

ul. SNP

dokončeno 9/06

x

01

2219

Úprkova ul. - II.etapa (KMS)

dokončeno 8/06

x

01

2219

Velká ul.

dokončeno 8/06

x

01

2251 Letiště

x

01

2251

letiště - opravy spár letové dráhy

dokončeno 10/06

x

01

2251

průzkum stavu kanalizace letiště

dokončeno 11/06

x

01

2251

oprava a sanace vodovodu a kanalizace letiště

dokončeno 12/06

x

01

2251 Vodní hospodářství

x

01

2362

kanalizace Rusek

dokončeno 10/06

x

01

2362

oprava přepouštěcího objektu mezi vodotečemi P1 a P2

dokončeno 10/06

x

01

2362

oprava vodotečí Podzámčí, Brněnská, Chaloupská

dokončeno 11/06

x

01

2362

oprava vodoteče u restaurace Duran

dokončeno 12/06

x

01

2362

oprava kanalizace Hakův rybník - Labský náhon

dokončeno 12/06



BĚŽNÉ VÝDAJE - ROZPIS JMENOVITÝCH AKCÍ TSHK A SNHK ORG KAP PAR

Název akce

x

01

3412 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PO HRADEC KRÁLOVÉ

x

01

3412 Sportovní zařízení - jmenovité akce


Zimní stadion x

01

3412

malířské a natěračské práce

zrušeno

x

01

3412

očištění pláště haly I. + nátěr

zrušeno

x

01

3412

opr. oplech. lodžií balkónu - kanceláře

zrušeno

x

01

3412

oprava gum.krytiny - šatny hokeje č. 7,10

zrušeno

x

01

3412

oprava mramor.soklu - hala I.

zrušeno

x

01

3412

oprava šatnového pultu v hale I.

dokončeno

x

01

3412

oprava šoupat vody ve výměníkové stanici

zrušeno

x

01

3412

oprava ústředního topení

zrušeno

x

01

3412

oprava zatemnění oken - hala II.

zrušeno

x

01

3412

výměna dveří za automaticky ovládané

zrušeno

x

01

3412

výměna oken za plastová - šatny hokeje

zrušeno

x

01

3412

výměna ventilů ÚT - šatny hokeje

zrušeno

Plavecký bazén x

01

3412

Bazén - PD opr.soc.zařízení-dětské šatny

zahájeno, dokončení 07

x

01

3412

Bazén - PD technologie vod.hospodářství

odloženo

x

01

3412

čištění prosklených stěn

dokončeno

x

01

3412

deratizace - dýmování

dokončeno

x

01

3412


dokončeno

x

01

3412

nákup filtrů do podvodního vysavače

dokončeno

x

01

3412

nákup ochranných sítí - vodní pólo

dokončeno

x

01

3412

oprava dlažeb,obkladů,spárování

dokončeno

x

01

3412

oprava sedaček - vstupní hala

dokončeno

x

01

3412

oprava sedaček- galérie

odloženo

x

01

3412

oprava stoupaček vody ÚT a VZT-posilovna

zrušeno

x

01

3412

oprava vysoušečů vlasů

dokončeno

x

01

3412

oprava vzduchotechniky

dokončeno

x

01

3412

výměna krytů vtoků a výpustí-bazén. vana

dokončeno

x

01

3412

x

01

x

01

x

01

3412

Městské lázně čištění prosklených stěn

dokončeno

3412

deratizace - dýmování

dokončeno

3412


dokončeno

oprava dlažeb,obkladů,spárování

dokončeno

Všesportovní stadion x

01

3412


zrušeno

x

01

3412

oprava čerpadel a prvků MaR ve VS

zrušeno

x

01

3412

oprava čerpadel zavlažovacího systému

zrušeno

x

01

3412

oprava oplocení areálu

zrušeno

x

01

3412

oprava skel oken

dokončeno

x

01

3412

oprava strojů-sekačky, malá mechanizace

dokončeno

Hřiště Olympie x

01

3412

oprava sekačky, malá mechanizace, závlah

zrušeno

Hriště Bavlna x

01

3412

oprava sekačky, malá mechanizace, závlah

dokončeno

x

01

3412


zrušeno

x

01

3412

Hřiště NHK běžná údržba


dokončeno



Název akce


x

01

3612 Bytový fond - jmenovité akce

5585

01

3612

Březhradská 149 - úprava 2 b.j. v ubytovně města

dokončeno

5516

01

3612

Čelakovského 487 - GO elektroinstalace

dokončeno

5517

01

3612

Čelakovského 487 - GO ZTI

zahájeno, převod do 07,

x

01

3612

Čelakovského 487 - sanace balkonů

dokončeno

4226

01

3612

Čelakovského 487 PD a GO a úprava bytu

zrušeno

x

01

3612

ČSA 439 - výměna rozvodů ZTI, vč.PD

dokončeno

4163

01

3612

Dukelská 812 - sanace balkonů

dokončeno

x

01

3612

E. Beneše 1747 - malování a nátěr soklů

dokončeno

x

01

3612

E. Beneše 1747 - nátěr vstupu a markýzy

dokončeno

x

01

3612

E. Beneše 1747 - nátěry klemp.prvků střech

dokončeno

x

01

3612

E. Beneše 1747 - střední oprava m.výtahu

dokončeno

x

01

3612

E. Beneše 1747 - výměna vodoměrů SV a TUV

dokončeno

x

01

3612

Gočárova 1225 - Inst.DT a el.vrátného

dokončeno

x

01

3612

Gočárova 1225 - sanace balkonů

dokončeno

x

01

3612

Gočárova 479 - GO střechy

převod do 07, dokončení 06/07

x

01

3612



x

01

3612



5519

01

3612

Gočárova 761 - oprava stříšky

dokončeno

x

01

3612

Gočárova 761 - střední oprava výtahu

dokončeno

x

01

3612

Jana Pavla II. 59 - oprava střechy

zahájeno, dokončení 07/07

x

01

3612

Jana Pavla II. 59 - PD na GO fasády

dokončeno

x

01

3612

Jungmannova 1437 - GO malého výtahu


x

01

3612

Jungmannova 1437 - GO ZTI

dokončeno

x

01

3612

Jungmannova 1437 - malování společných prostor

převod do 07, odloženo

x

01

3612

Jungmannova 1437 - oprava vstup. portálu vč.schránek

dokončeno

x

01

3612

Jungmannova 1437 - PD na požár.zabezp.domu

dokončeno

x

01

3612

Jungmannova 1437 - tmelení venkovních spár

dokončeno

x

01

3612

Jungmannova 1437 - vým.kompenzátorů TEPLA

dokončeno

5581

01

3612

Jungmanova 1437 - vyprac.PD GO ZTI

dokončeno

4176

01

3612

K. H. Máchy 617 - sanace balkonů a lodžií

dokončeno

4177

01

3612

K. H. Máchy 618 - sanace balkonů a lodžií

dokončeno

x

01

3612

Karla IV. 493 - sanace balkonů

dokončeno

x

01

3612

Kotěrova 627 A+B - výměna ZTI

dokončeno

x

01

3612

Kotěrova 627 A+B -PD na GO fasády a oken

dokončeno

x

01

3612

Masarykovo nám. 510 - sanace balkonů

dokončeno

x

01

3612

Mostecká 290 - oprava sklepních prostor

zrušeno

x

01

3612

Mostecká 290 - PD na výměnu rozvodů ZTI

dokončeno

5527

01

3612

Nerudova 939 - GO elektroinstalace

dokončeno

x

01

3612

Pod Zámečkem 404 - GO malého výtahu

dokončeno

x

01

3612

Pod Zámečkem 404 - výměna oken

dokončeno

x

01

3612

Pod Zámečkem 404 - výměna ZTI, vč.PD

dokončeno

x

01

3612

Pražská - oprava byt.jednotky, vč. PD


x

01

3612

Průmyslová 1196 - 8 - inst.DT a el.vrátného

dokončeno

x

01

3612

Puškinova 916 - GO ZTI, vč. PD

dokončeno

x

01

3612

Rokit. 66-68,70,73-opr.omítek a zárubní


5584

01

3612

Rokitanského 67 - výměna rozvodů vody a kanaliz.

dokončeno

x

01

3612

SNP 590 - GO výtahu

dokončeno

x

01

3612

SNP 590-3 - oprava hydroizolace střechy

dokončeno

x

01

3612

SNP 591 - GO výtahu

dokončeno

x

01

3612

Souběžná 1746 - izolace římsy lodžií 5 NP

dokončeno

x

01

3612

Souběžná 1746 - nátěry kov.prvků střechy

dokončeno




Název akce


x

01

3612

Sukovy sady 660 - GO ZTI

dokončeno

x

01

3612

Škroupova 726 - GO ZTI, vč. PD

dokončeno

x

01

3612

Úzká 210 - oprava zděného oplocení

dokončeno

x

01

3613 Nebytový fond - jmenovité akce

x

01

3613

Brněnská 1462 - výměna oken

x

01

3613

Brněnská 33 - oprava venkovní omítky

dokončeno

x

01

3613

DDRS,Gagarinova 639 - oprava kanalizace

dokončeno

x

01

3613

E.Beneše 1414 - výměna podhledů ve služ. MP

dokončeno

x

01

3613

Gymn.B.Němcové 323-4 - výměna rozvodů TÚV


x

01

3613

Hlavní 1191 - oprava střechy

dokončeno

x

01

3613

Hradecká 1 - oprava střechy


dokončeno

x

01

3613

Hradecká 1 - oprava venkovní omítky


5559

01

3613

Hradecká 647(SPŠ stroj) - výměna oken


5558

01

3613

Hradecká 647(SPŠ stroj) - PD a oprava střech


x

01

3613

Kydlinovská 808 - GO střechy nad skladem

dokončeno

x

01

3613

Muzeum VČ, Elišč. nábř.465-opravy budovy


x

01

3613

Nár.mučedníků 209 - oprava venkovní omítky

dokončeno

x

01

3613

Pardubická 270 - oprava střechy


5557

01

3613

Pospíšilova 323,324 (Gym.BN)-PD+opravy rozvodů ÚT a TUV

zrušeno

x

01

3613

Pospíšilova 787 (SPŠ) stavební - GO střech dílny


x

01

5512

Pož.zbroj.Plotiště - oprava oplocení

dokončeno

x

01

5512

Pož.zbroj.Svinary - výměna soc.zaříz., oprava obkladů, podlah

zrušeno (převod do KV)

x

01

3613

SOU Dlouhá - 127 - výměna oken na budově

dokončeno

x

01

3613

SOU, Dlouhá 191 (190) - GO fasády dvůr


x

01

3613

SOU, Velká 3 - opravy ÚT, el., omítek

dokončeno

5554

01

3613

školy Kraje - aktuální priority

převod do 07

x

01

3613

Velké nám.34 - PD na GO fasády a vlhkost

dokončeno

x

01

31xx Školská zařízení - jmenovité akce

x

01

3114

DDM Kozinova - oprava a úprava rozvodů ÚT

dokončeno

x

01

3539

Jesle Orlická - opr. soc.zařízení, dlažeb

dokončeno

x

01

3539

Jesle Orlická - GO teras, vč. PD


x

01

3111

MŠ Albertova - oprava a nátěr oken

dokončeno

x

01

3111

MŠ Čajkovského - GO varny dle hygieny

dokončeno

x

01

3111

MŠ Čajkovského - výměna osvětlení v hernách - PD

dokončeno

x

01

3111

MŠ Čtyřlístek - oprava a nátěr oken a venkovních dveří

zrušeno

x

01

3111

MŠ M.Horákové - oprava sociálního zařízení v pavilonu B, vč.PD

dokončeno

x

01

3111

MŠ malování

zrušeno

x

01

3111

MŠ Plácky - oprava a nátěr oken

dokončeno

x

01

3111

MŠ Plačice - oprava soc.zařízení, vč.PD

dokončeno

x

01

3111

MŠ Průmyslová - GO soc. zařízení, vč.PD

dokončeno

x

01

3111

MŠ Štefánikova - GO sociálních zařízení - PD

zahájeno, dokončení 07/07

x

01

3111

MŠ Štefánikova - výměna vstupních dveří

dokončeno

x

01

3111

MŠ Štefcova 752 - oprava a nátěry oken

dokončeno

x

01

3111

MŠ Švendova - oprava vnitřiních dlažeb

dokončeno

x

01

3111

MŠ Švendova - výměna oken

dokončeno

x

01

3111

MŠ Třebechovická - opr. a nátěry oken - Třebechovická

zrušeno

x

01

3113

MŠ Třebechovická - výměna oken

dokončeno

x

01

3111

MŠ Věkoše - oprava střechy nad spoj. pavilonem, vč. PD

dokončeno

x

01

3111

MŠ Veverkova - GO střechy, vč. PD

dokončeno

x

01

3111

MŠ Veverkova - oprava pavlačí, izol.zábradlí, okapů

zahájeno , dokončení 08/07

5563

01

3113

osazení termoreg.ventily ZŠ, ZUŠ, DDM 406/2000 Sb.

dokončeno

5579

01

3xxx

PD na termoreg.ZŠ,ZUŠ,DDM,ČSA 408,ČSA 216, 406/20

dokončeno




Název akce


x

01

3113

Plotiště - nátěr střechy

dokončeno

x

01

3113

Plotiště - oprava a nátěry oken na jižní straně

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Bezručova - oprava a nátěr oken dílen

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Bezručova - PD na GO vzduch. tělocvičny

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Habrmanova - výměna el.instalace, vč. PD

dokončeno

x

01

3113

ZŠ JIH - oprava a nátěr oken

dokončeno

5568

01

3113

ZŠ Jiráskovo nám. - oprava fasády vč.PD

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Jiráskovo nám. - oprava školního bytu

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Jiráskovo nám. - PD na opravu dlažby před vstupem

dokončeno

x

01

3113

ZŠ M.Horákové - PD na GO WC dívek (A,B)

dokončeno

x

01

3113

ZŠ M.Horákové - PD odtahy nad var. jed.

dokončeno

x

01

3113

ZŠ M.Horákové-opr. střech pavilon A,C, vč. PD

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Úprkova - ŠJ - změna jídelny na výdejnu (část z BV)

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Malšova Lh. - oprava a nátěr oken

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Mandysova - oprava sociálního zařízení

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Masarykova-opr.obložení budovy, vč.PD

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Nový HK - oprava sociálního zař.,vč.PD

zahájeno, převedeno do r. 2007

x

01

3113

ZŠ Pouchov - oprava teras, vč. PD

dokončeno

x

01

3113

ZŠ SNP - oprava a nátěr oken

zrušeno

x

01

3113

ZŠ Svobodné Dvory - oprava a nátěr oken

zrušeno

x

01

3113

ZŠ Svobodné Dvory - výměna oken na SZ straně budovy, směrem do dvora

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Štefánikova - opr. střech pavilonů U1, ved.šk., šk.druž.

dokončeno

5590

01

3113

ZŠ Štefánikova - vyprac.PD na opravu podlahy ve varně

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Štefánikova-GO podlahy ve varně,vč.PD

zrušeno

x

01

3113

ZŠ Štefcova ZŠ - opravy a nátěry oken vč. parapetů

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Tyl.nábřeží - oprava dlažby a nové lino

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Tylovo nábř. - oprava střechy pavilonu A, vč. PD

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Tylovo nábř. - oprava střechy pavilonu C, vč. PD

dokončeno

x

01

3113

ZŠ Tylovo nábř. - PD na GO odsávání kuch.

zrušeno

x

01

3113

ZUŠ Habrmanova - oprava soc.zaříz.v přízemí, vč.PD

dokončeno

x

01

3231

ZUŠ Na Střezině - oprava venkov. nátěrů oken

dokončeno



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce

údaje v tis. Kč

Upravený Skutečnost rozp. 2006 2006

Převod do 2007

Úspora

Plnění %

ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB

60 212,70

47 616,48

8 234,53

4 361,69

79,1

Technické služby

22 787,00

20 298,61

0,00

2 488,39

89,1

0120

01

3631

modernizace rozvaděčů VO

5114

01

3421

dětské hřiště - Třešňová

16,00

16,00

0,00

100,0

239,00

238,34

0,66

99,7

12 680,00

11 062,44

1 617,56

87,2

138,00

53,49

84,51

38,8

5188

01

3632

Vojenský hřbitov - PD na pietní vycházkové místo

5212

01

3322

nasvětlení morového sloupu na Velkém náměstí

6000

01

3632

Hřbitov Kukleny - studie a PD

0,00

0,00

0,00

---

6001

01

2251

Letiště - monitorovací systém

250,00

134,05

115,95

53,6

6002

01

3631

VO - chodecká část podjezdu Pražská

120,00

77,35

42,65

64,5

6003

01

3631

rekonstrukce rozvaděčů VO

0,00

0,00

0,00

---

6004

01

3631

rekonstrukce svítidel VO

0,00

0,00

0,00

---

6076

01

3421

dětské hřiště Pod Zámečkem 1407-10

143,00

142,36

0,64

99,6

6077

01

3421

dětské hřiště Pod Zámečkem 1370 (u Harmonie II)

113,00

112,56

0,44

99,6

6078

01

3421

dětské hřiště Domečkova (u výměníku za PK III)

164,00

163,10

0,90

99,5

6079

01

3421

dětské hřiště Benešova 1417

123,00

122,34

0,66

99,5

6080

01

3421

dětské hřiště Pod Zámečkem 1730-31 (proti Petrofu)

126,00

125,21

0,79

99,4

6081

01

3421

dětské hřiště Hradecká 1688 (u záchranné služby)

138,00

137,22

0,78

99,4

6082

01

3421

dětské hřiště Na Kotli 1175-1176

122,00

121,16

0,84

99,3

6083

01

3421

dětské hřiště kpt. Fechtnera 450

126,00

125,21

0,79

99,4

6084

01

3421

dětské hřiště E.Destinové 890 (konečná MHD)

136,00

135,58

0,42

99,7

6085

01

3421

dětské hřiště Háječek

92,00

91,99

0,01

100,0

6086

01

3421

dětské hřiště vnitroblok Markovická - Lidická (u Družby)

141,00

140,09

0,91

99,4

6087

01

3421

dětské hřiště Kyjevská 444

75,00

74,24

0,76

99,0

6088

01

3421

dětské hřiště Gočárova 1103 - vnitroblok

59,00

58,75

0,25

99,6

6089

01

3421

dětské hřiště Labská I - u ZŠ Zálabí

88,00

87,92

0,08

99,9

144,00

143,54

0,46

99,7

55,00

54,24

0,76

98,6

6090

01

3421

dětské hřiště Baarova, Bezručova

6091

01

3421

dětské hřiště Sedláčkova

6092

01

3421

dětské hřiště Pohádka - dopadové plochy

200,00

198,02

1,98

99,0

6093

01

3421

dětské hřiště Jateční plácek

34,00

33,84

0,16

99,5

6094

01

3421

dětské hřiště Plačice - Ořechová

98,00

97,66

0,34

99,7

6095

01

3421

dětské hřiště Březhrad - v Háječku

0,00

0,00

0,00

---

6096

01

3421

dětské hřiště Sezemická ul. - dovybavení

500,00

488,20

11,80

97,6

6097

01

3745

mlhoviště Čajkovského ul.

1 500,00

1 492,00

8,00

99,5

6098

01

3745

mlhoviště Slezské Předměstí - sever

1 500,00

1 466,34

33,66

97,8

6099

01

3631

přisvětlení chodeckých přechodů

1 276,00

1 008,86

267,14

79,1

6119

01

3722

odkup tech.zhodnoc. SD Na Brně a překlad.Temešvár

1 532,00

1 532,00

0,00

100,0

6121

01

3631

Střelecká ul. - přisvětlení chodec.přechodu

480,00

271,65

208,35

56,6

6122

01

3421

dětské hřiště Nový Hradec Král. - Biřička

179,00

179,00

0,00

100,0

6166

01

3421

místo pro hry a setkání - E.Beneše

200,00

113,86

86,14

56,9



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce Správa nemovitostí (mimo školská a sport.zařízení) 4314

01

3613

PD na rek.pavilonu ZŠ Mandysova na MŠ

5005

01

3612

Suk.sady 660 - vstup.port., el.vrátný, DT

5007

01

3612

Pražská 184 - rek.na ubytovnu, vč. PD

5192

01

3612

5194

01

3613

5211

01

3612

Masarykovo nám.510 - vybudování STA

5220

01

3612

Jungmannova 1437, HK - vodoměry

6005

01

3612

6006

01

3612

údaje v tis. Kč

Upravený Skutečnost rozp. 2006 2006 3 890,50

1 949,05

43,80

35,70

Převod do 2007 1 320,00

Úspora

Plnění %

621,45

50,1

8,10

81,5

100,00

31,61

68,39

31,6

97,00

69,23

27,77

71,4

Harmonie II -vybudování plošiny

650,00

551,25

98,75

84,8

kino Centrál, Karla IV. - PD na rek.vzduchotechniky a ÚT

450,00

285,60

164,40

63,5

50,00

21,99

28,01

44,0

449,70

353,21

96,49

78,5

Gočárova 1225-9 - inst. DT a el.vrátného

0,00

0,00

0,00

---

Průmyslová 1196-8 -inst. DT a el.vrátného

0,00

0,00

0,00

---

7,28

85,4

6007

01

3612

Souběžná 1746 - instalace STA

50,00

42,72

6008

01

3612

Souběžná 1746 - montáž okapů a svodů

620,00

0,00

6010

01

3613

Brandlova 875 - rekonstrukce střechy

350,00

6134

01

3612

úprava terasy Harmonie II - PD

6152

01

5512

Pož.zbrojnice Svinary - sprch.kout, vč.stav.úprav

6158

01

3539

jesle Orlická - zateplení teras, vč. PD

6163

01

5512

pož.zbroj.Leknínova 138 - VZT-odtah spalin

6165

01

3613

Pardubická 270 - zhotov.drátěných příček Správa nemovitostí - školská zařízení města

620,00

0,00

0,0

239,82

110,18

68,5

150,00

139,83

10,18

93,2

180,00

178,08

1,92

98,9

400,00

0,00

400,00

0,00

0,0

50,00

0,00

50,00

0,00

0,0

250,00

0,00

250,00

0,00

0,0

15 494,20

14 455,04

100,00

939,16

93,3

5066

01

3113

ZŠ NHK - rek.průchodící chodby, vč. PD

963,00

945,02

17,98

98,1

5067

01

3113

ZŠ Štefánikova - rek.bazénu

481,70

481,70

0,00

100,0

3 241,50

2 933,33

308,17

90,5

58,00

57,72

0,29

99,5

2 640,00

2 633,87

6,13

99,8

150,00

142,80

7,20

95,2

5071

01

3141

ŠJ při ZŠ Bezručova - rek.vzduchotechniky, vč. PD

5072

01

3111

MŠ Markovická 621 - PD - výtah

5190

01

3113

ZŠ JIH - rek.podlahy tělocvičny, vč. PD - havárie

5197

01

3113

ZŠ JIH - PD vybud.tanečního sálu a učebny dílen

5200

01

3113

ZŠ Úprkova - PD na přebudování jídelny na výdejnu

6011

01

3111

MŠ Markovická - montáž výtahu

80,00

77,95

2,06

97,4

1 550,00

1 333,19

216,81

86,0

150,00

148,49

1,51

99,0

90,00

89,61

0,39

99,6

6012

01

3113

ZŠ Malšova Lhota - rek. vstupu, vč. zádveří

6013

01

3113

ZŠ Kukleny - rek. vrat na parkovišti

6014

01

3231

ZUŠ Habrmanova - rek. bytu na učebny

6015

01

3141

ZŠ Úprkova - ŠJ - změna jídelny na výdejnu

6016

01

3141

MŠ Hrubínova - ŠJ - změna jídelny na výdejnu

0,00

0,00

0,00

---

6100

01

3111

ZŠ Plotiště JIH - rek.soc.zař.a šaten pro MŠ, vč. PD

930,00

926,09

3,91

99,6

6123

01

3113

ZŠ Slezské Předm. - JIH - dílny a šatny, vč.PD

110,00

107,90

2,10

98,1

6124

01

3141

ZŠ Mandysova - úpravy školní jídelny, vč. PD

250,00

249,68

0,32

99,9

6150

01

3113

ZŠ M.Horákové - zatepleni střech pav.A,C, vč.PD

580,00

424,54

155,46

73,2

6151

01

3113

ZŠ Habrmanova - montáž el.instalace, vč. PD

250,00

247,11

2,89

98,8

6154

01

3113

ZŠ Tyl.nábřeží - zateplení střech pav.C, vč. PD

550,00

537,84

12,16

97,8

0,00

0,00

0,00

---

2 120,00

1 920,53

199,47

90,6

6155

01

3113

ZŠ Tyl.nábřeží - zateplení střech pav.A, vč.PD

200,00

197,67

2,33

98,8

6156

01

3111

MŠ Věkoše - zateplení střechy - spoj.pav., vč. PD

300,00

300,00

0,00

100,0

6157

01

3111

MŠ Veverkova - zateplení střechy, vč.PD

700,00

700,00

0,00

100,0

6164

01

3231

ZUŠ Habrmanova - úprava tanečního sálu

100,00

0,00

100,00

0,00

0,0

6 600,00

113,88

6 380,15

105,97

1,7

5138

01

3613

SOU Dlouhá 127 - výměna oken na budově

0,00

0,00

0,00

---

6017

01

3613

SOU Dlouhá 127 - PD na rek.soc.zařízení

6018

01

3613

Gymn.Brandlova 875 - rekon.střech, vč.PD

6019

01

3613

6020

01

3613

Správa nemovitostí - ostatní školská zařízení

0,00

0,00

1 800,00

69,85

Střed.zahrad.škola, Černilovská 7 - PD plynofik.kotelny

150,00

44,03

Gymn.B.Němcové 323-4 - rek.měř.a regul.ÚT

350,00

0,00

6021

01

3613

Gymn.B Němcové 323-4 - rekonstrukce rozvodů ÚT

6153

01

3613

SPŠ stav.Pospíšilova 787 - zateplení střech


0,00

0,00

4 300,00

0,00

1 730,15

0,00

---

0,00

3,9

105,97

29,4

350,00

0,00

0,0

0,00

---

4 300,00

0,00

0,0


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce Správa nemovitostí - sportovní zařízení 6022

01

3412

dodávka a montáž SW na sběr techn.dat

údaje v tis. Kč


Převod do 2007 63,08

Úspora

Plnění %

5 518,60

5 268,43

187,09

95,5

1 718,60

1 718,60

0,00

100,0

6023

01

3412

časomíra (text.informační tabule)

800,00

785,40

14,60

98,2

6024

01

3412

časomíra vč. ozvučení - areál Olympie HK

500,00

472,43

27,57

94,5

6101

01

3412

2 ks sekaček na trávu a zařízení na vyčesávání trávníků

935,00

821,00

114,00

87,8

6102

01

3412

odkup techn.zařízení - pokladní a odbavovací systém ZS

0,00

0,00

0,00

---

1 500,00

1 471,00

29,00

98,1

65,00

0,00

63,08

1,92

0,0

1 633,00

1 363,82

250,00

19,18

83,5

1 000,00

1 000,00

0,00

100,0

6132

01

3412

stroj na údržbu hřišť s umělým povrchem

6159

01

3412

pozast.nátěr.stož uměl.osvětlení - Letní stadion

4042

01

2221

dotace na nákup vozidel MHD

Dopravní podnik 4113

01

2221

přístřešek MHD - MMHK

250,00

0,00

0,00

0,0

6133

01

2221

čekárna MHD Ulrichovo náměstí

240,00

240,00

0,00

100,0

6160

01

2221

přístřešek MHD M.Lhota - proti ZŠ

143,00

123,82

19,18

86,6

4 289,40

4 167,65

121,30

0,45

97,2

6138

01

2310

nákup jedné akcie společnosti VaK HK a.s.

1,30

0,00

1,30

0,00

0,0

6139

01

3412

odkup techn.zhodnocení Zimního stadionu v HK

2 599,00

2 598,93

0,07

100,0

6168

01

3639

nákup 6.570 kusů akcií Krematoria Jaroměř

197,10

197,10

0,00

100,0

6169

01

3639

odkup technického zhodnocení areálu Na Brně 362

972,00

971,62

0,38

100,0

6171

01

2212

Město svobodného pohybu - PD trasa A

100,00

0,00

0,00

0,0

6172

01

6399

Ostatní investiční výdaje odboru

5008

02

navýšení základního kapitálu Letiště s. r. o.

250,00

100,00

420,00

400,00

20,00

0,00

95,2

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

22 667,15

5 071,71

17 078,24

517,20

22,4

Investiční výdaje odboru

22 667,15

5 071,71

17 078,24

3 945,50

3 570,98

15 194,85

190,51

15 004,34

0,00

1,3

2 850,00

776,10

2 073,90

0,00

27,2

2219

Žitavská stezka, Hradečnice I. - podmíněno dotací

517,20

22,4

374,52

90,5

5010

02

1014

stavba útulku pro opušť.zvířata, vč.PD - rezerva

6302

02

2339

Pasport vodních děl a toků v HK bez správce

6303

02

1036

lesní hospodářské osnovy (dotace)

499,80

361,93

137,87

72,4

6313

02

2334

Revitalizace odstavných ramen Orlice-ZBÚ

160,00

155,49

4,51

97,2

6323

02

2219

Odkup technického zhodnocení

17,00

16,71

0,29

98,3




údaje v tis. Kč


Převod do 2007

Úspora

Plnění %

ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

5 923,40

5 923,40

0,00

0,00

100,0


5 923,40

5 923,40

0,00

0,00

100,0

0513

04

3141

MŠ Klíček, Urxova - ŠJ - konvektomat

100,00

100,00

0,00

100,0

0515

04

3141

MŠ Čtyřlístek, Švendova, ŠJ - konvektomat

100,00

100,00

0,00

100,0

0518

04

3141

MŠ Zvoneček, Čajkovského - ŠJ - konvektomat

200,00

200,00

0,00

100,0

0519

04

3111

MŠ Štefánikova - dětská sestava nábytku

67,00

67,00

0,00

100,0

0520

04

3141

MŠ Kamarád, Veverkova - ŠJ - konvektomat

100,00

100,00

0,00

100,0

0522

04

3141

ZŠ Kukleny - ŠJ - konvektomat

200,00

200,00

0,00

100,0

0524

04

3141

ZŠ Úprkova - podpultová myčka

81,00

81,00

0,00

100,0

0524

04

3141

ZŠ Úprkova - výrobník kávy a čaje

119,00

119,00

0,00

100,0

0524

04

3141

ZŠ Úprkova - konvektomat

167,00

167,00

0,00

100,0

0524

04

3141

ZŠ Úprkova - průchozí myčka nádobí

161,00

161,00

0,00

100,0

0526

04

3113

ZŠ Mandysova - traktor s doplňky

0,00

0,00

0,00

---

0526

04

3113

ZŠ Mandysova - poboč.telefon.ústředna

100,00

100,00

0,00

100,0

0527

04

3113

ZŠ Plotiště - dataprojektor

65,00

65,00

0,00

100,0

256,00

256,00

0,00

100,0

63,00

63,00

0,00

100,0

0527

04

3141

ZŠ Plotiště - konvektomat

0527

04

3141

ZŠ Plotiště - výrobník čaje a kávy

0527

04

3141

ZŠ Plotiště - výdejní a objednávkový systém

174,00

174,00

0,00

100,0

0530

04

3113

ZŠ Sever - malotraktor

100,00

100,00

0,00

100,0

0535

04

3141

ZŠ Pouchov - ŠJ - nerezový stůl, lednice

0535

04

3141

ZŠ Pouchov - výdejní a objednávkový systém

0552

04

3231

ZUŠ Na Střezině - hrnčířský kruh

0552

04

3231

ZUŠ Na Střezině - violoncello

90,00

90,00

0,00

100,0

187,00

187,00

0,00

100,0

0,00

0,00

0,00

---

45,00

45,00

0,00

100,0

6305

04

3141

MŠ Čajkovského - objednávkový systém

165,00

165,00

0,00

100,0

6306

04

3113

ZŠ Plotiště - kamerový systém

244,00

244,00

0,00

100,0

6307

04

3113

ZŠ Pouchov - kamerový systém

150,00

150,00

0,00

100,0

6309

04

3141

ZŠ Úprkova - ŠJ objednávkový systém

80,00

80,00

0,00

100,0

6311

04

3141

ZŠ Bezručova - myčka černého nádobí

1 400,00

1 400,00

0,00

100,0

6312

04

3141

MŠ Severní - objednávkový systém

85,00

85,00

0,00

100,0

6315

04

3111

MŠ při ZŠ Jih - herní komponenty na zahradu

100,00

100,00

0,00

100,0

8522

04

3113

ZŠ Kukleny - basketbalová konstrukce do tělocvičny

791,40

791,40

0,00

100,0

8535

04

3141

6316

05

3541

6317

05

3539

533,00

533,00

0,00

100,0

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

ZŠ Pouchov - ŠJ - konvektomat

2 165,00

1 869,28

244,58

51,14

86,3


2 165,00

1 869,28

244,58

51,14

86,3

2 050,00

1 755,00

244,58

50,42

85,6

systém včasné intervence

115,00

114,28

ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

vestavné skříně

14 123,50

14 123,50

0,00


0,00

0,72

99,4

0,00

100,0

14 123,50

14 123,50

0,00

100,0

0559

06

3319

Informační kiosky

500,00

500,00

0,00

100,0

5012

06

3312

Filharmonie - nákup hudeb.nástrojů a příslušenství

600,00

600,00

0,00

100,0

416,50

416,50

0,00

100,0

6 366,00

6 366,00

0,00

100,0

6103

06

2140

Systém vzáj. propagace atraktivit turist. oblasti Hradecko

6209

06

3312

dovybavení budovy Filharmonie

6304

06

3319

HKVS s.r.o. - nákup licence (vstupenky)

1 158,00

1 158,00

0,00

100,0

6314

06

3319

HKVS - vklad do obchodní společnosti

5 083,00

5 083,00

0,00

100,0




údaje v tis. Kč


Převod do 2007

Úspora

Plnění %

ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY

8 864,81

4 801,96

4 062,41

0,44

54,2


8 864,81

4 801,96

4 062,41

0,44

54,2

3139

07

6171

stavební úpravy budov MMHK

1 970,40

1 164,98

805,42

0,00

59,1

5202

07

6171

zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD

1 100,00

76,16

1 023,84

0,00

6,9

5203

07

6171

rotační kartotéka pro odbor dopravy

1 214,00

1 213,56

6025

07

6171

frankovací stroj s váhou

300,00

0,00

6026

07

6171

stavební úpravy odboru správního

6027

07

6171

rozšíření vyvolávacího systému pracovišť MMHK

0,44

100,0

300,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

---

215,00

102,85

112,15

0,00

47,8

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

--0,0

6104

07

6171

pojízdné archivní skříně pro odb.stavební a odb.HA

6105

07

6171

obměna plynového kotle na chatě Květa (ze sociál.fondu)

6202

07

6171

přístavba chaty Květa

160,00

0,00

160,00

0,00

6205

07

6171

modernizace telefonní ústředny

361,00

0,00

361,00

0,00

0,0

6206

07

6171

úprava prostor pro biopasy

2 244,41

2 244,41

0,00

100,0

MĚSTSKÁ POLICIE

1 801,10

1 544,16

105,00

151,94

85,7


1 801,10

1 544,16

105,00

151,94

85,7

5017

09

5311

záložní zdroj pro krizové řízení

150,00

0,00

150,00

0,0

5022

09

5311

kamerový bod - Zimní stadion

32,10

32,03

0,07

99,8

5023

09

5311

kamerový systém - digitální záznamové zařízení

23,00

22,92

0,08

99,6

5180

09

5311

inform.systém využití mobil telefonů pro dat.přenos

224,00

118,02

0,98

52,7

482,00

482,00

0,00

100,0

0,00

0,00

0,00

---

6028

09

5311

vozidlo, vč. majáku a přestavby na LPG

6029

09

5311

výměna kamery v kamer.systému - Riegrovo nám.

6030

09

5311

výměna kamery v kamer.systému - Baťkovo nám.

6031

09

5311

defibrilátor

6200

09

5311

nákup prostředku na měření rychlosti

105,00

0,00

0,00

0,00

---

51,00

50,24

0,76

98,5

839,00

838,95

0,05

100,0

ODBOR MAJETKOVÝ

92 149,49

41 173,99

50 807,90

167,60

44,7


92 149,49

41 173,99

50 807,90

167,60

44,7

1094

10

3639

výkup pozemků cyklistická stezka TESCO

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,0

2020

10

3639

výkupy pozemků, výkupy budov a staveb

53 005,24

19 197,34

33 807,90

0,00

36,2

3149

10

3639

zhodnocení majetku města (Zagová, Kulakowski)

2 699,25

2 698,26

0,99

100,0

110,00

0,00

110,00

0,0

1 855,00

1 854,76

0,24

100,0

3150

10

3639

nákup pozemků pro invest. záměr města (Machkovi)

6102

10

3412

turnikety ZS - povýšení hodnoty budovy

6106

10

3639

odkup technické infrastruktury v lokalitě Terronic II

2 380,00

2 380,00

0,00

100,0

6167

10

3612

nákup startovacích bytů

15 100,00

15 043,64

56,36

99,6

6300

10

2252

pořízení modulární řídící věže

15 000,00

0,00

0,00

0,0


15 000,00



údaje v tis. Kč


Převod do 2007

Úspora

Plnění %

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA

24 288,20

9 677,70

14 425,39

185,11

39,8


24 288,20

9 677,70

14 425,39

185,11

39,8

1 400,80

540,68

860,12

360,00

358,19

2022

13

3635

změny územního plánu města

2026

13

3635

letiště - hluková studie

2028

13

3635

studie Šimkovy sady

2079

13

3635

cyklistická a pěší doprava

0,00

38,6

1,81

99,5

200,00

0,00

200,00

0,00

0,0

1 026,80

47,60

979,20

0,00

4,6

0,08

100,0

0,01

44,1

2083

13

3635

doprava v klidu

200,00

199,92

2084

13

3635

urban.studie+ DUR - Moravské Předměstí - sever - HK

720,00

317,49

3036

13

3635

digitální podklady

386,60

236,42

150,18

0,00

61,2

3102

13

3635

P 006/2003 - Letní koupailště

764,60

164,20

600,40

0,00

21,5

3128

13

3635

energet.koncepce dle zák.č.406/2000 Sb. O hosp.energií

3169

13

3635

Městská památková rezervace

4060

13

3635

řešení problémových dopravních úseků

4062

13

3635

4063

13

3635

402,50

813,00

583,10

229,90

0,00

71,7

2 426,30

914,40

1 511,90

0,00

37,7

771,90

0,00

771,90

0,00

0,0

studie pro obyt.zástavbu (Terronic, St.Třebeš….)

81,40

0,00

81,40

cyklostezka a chodník Stoletá - Terno

80,00

0,00

1 251,00

890,12

60,00

0,00

4064

13

3635

urbanistická studie letiště

4101

13

3635

P 010/2003 - analýza - Lávka pro pěší a cyklisty - ALDIS

4209

13

3635

regulační plán - Kopec Sv.Jána

433,80

365,10

4210

13

3635

dopravně urban.studie Temešvár, Plačice -Bláhovka

357,10

0,00

4238

13

3635

dopravní model - překalibrování a dopr.posudky

419,00

0,00

4245

13

3635

studie bydlení se sníženým standardem

100,00

0,00

360,80

0,00

0,0

80,00

0,0

0,08

71,2

60,00

0,0

48,00

20,70

84,2

357,10

0,00

0,0

419,00

0,00

0,0

100,00

0,00

0,0

0,26

99,9

0,00

0,0

4279

13

3635

studie řešení parku v prostoru Terminál hromad.dopravy

412,00

411,74

4280

13

3635

P 010/2003 - cyklostezka HK - Pce - vyhledávací studie

130,00

0,00

5024

13

3635

řešení parteru města

320,30

145,52

174,70

0,08

45,4

5025

13

3635

rozvojové lokality - studie

1 800,00

178,50

1 621,50

0,00

9,9

0,00

100,0

1 270,30

0,00

38,6

3,78

99,2

0,00

59,6

5026

13

3635

řešení dostavby magistrátu

5146

13

3635

Vertex - Městs.knihovna - dokumentace pro územní řízení

458,15

458,15

2 070,30

800,00

130,00

5161

13

3635

analýza možných variant letového provozu na letišti v HK

500,00

496,22

5213

13

3635

studie doprav.řešení lokality Malšovice - U Husa

350,00

208,61

6032

13

3635

vypracování studie sport.areálu Bavlna

500,00

481,95

18,05

96,4

6033

13

3635

vypracování studie sport.areálu Stříbrný rybník

0,00

0,00

0,00

---

6034

13

3635

aktualizace, digitalizace generelu zeleně

800,00

548,00

252,00

0,00

68,5

6035

13

3635

přípravné dopravní studie (KMS)

513,15

19,99

493,10

0,06

3,9

6107

13

3635

studie území býval. areálu Strojní traktor.stanice Kukleny

400,00

0,00

400,00

0,00

0,0

6117

13

3635

přípravné práce k PD objektu Nerudova ul. 1180

150,00

0,00

150,00

0,00

0,0

0,19

100,0

141,39

6137

13

3635

křižovatka Nová Bláhovka - dopracování DÚR

832,00

831,81

6149

13

3635

hřbitov Kukleny - studie a další stupně PD

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,0

6161

13

3635

regenerace Beneš.třídy - variant.urban.-architekt.koncepce

1 800,00

480,00

1 320,00

0,00

26,7

6173

13

3635

prověř.architekton.studie staveb.úprav budovy MM HK

400,00

0,00

400,00

0,00

0,0



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC Komunikace

údaje v tis. Kč


Převod do 2007

Úspora

Plnění %

365 600,40

249 727,20

107 585,87

8 144,28

68,3

81 679,40

63 474,44

16 373,83

1 831,13

77,7

1001

14

2212

P 007/2003 - křižovatka Mileta

1 112,00

703,08

408,93

0,00

63,2

2057

14

2212

P 002/2003 - rek.Malého náměstí, vč. PD

5 310,00

1 611,94

3 698,06

0,00

30,4

3009

14

2212

sběrný dvůr U Labe (komunik., kanalizace a vod.přípojky)

3046

14

2221

P001/2003 - terminál hromadné dopravy

53,70

1,51

10 670,50

4 314,78

6 355,72

52,19

2,8

0,00

40,4

3097

14

2212

rozšíření silnice III/29810 - DUR

227,00

9,83

217,17

0,00

4,3

4010

14

2212

Roudničská

13 068,80

12 496,14

572,66

0,00

95,6

4021

14

2212

Kydlinovská

7 869,50

7 752,73

116,77

0,00

98,5

4022

14

2212

Na Střezině

100,00

55,07

44,93

0,00

55,1

4023

14

2212

Pelclova

4025

14

2212

Prašingerova

4068

14

2212

P 002/2003 - rek.Velkého náměstí, vč. PD

4108

14

2212

Bendlova

4231

14

2212

PD - doprava v klidu, lokalita Čs.armády 408

5027

14

2212

Denisovo náměstí - jižní část

638,70

19,34

5029

14

2212

Palackého, vč. PD

40,50

0,00

1 845,70

1 827,56

18,14

0,00

99,0

7,50

7,14

0,36

95,2

5030

14

2212

Lesní, vč.zachycení dešťových vod a PD

5031

14

2212

rekonstrukce Gočárova tř. 1103

20,00

19,99

0,01

100,0

2 549,30

2 383,81

165,49

93,5

0,00

0,00

0,00

---

4 640,30

4 390,71

249,59

94,6

5 393,00

5 392,96

0,04

100,0

619,36

0,00

3,0

40,50

0,00

0,0

5033

14

2212

Zemědělská -1.etapa, vč. PD

7 306,30

7 004,40

301,90

95,9

5040

14

2212

U Myslivny (KMS)

2 328,60

2 224,83

103,77

95,5

5143

14

2212

Kotěrova, vč PD

2 550,00

2 468,68

81,32

96,8

6036

14

2212

Aldis (spoj.mezi ul.Collinovou a dvouúrov.parkovištěm)

500,00

0,00

0,00

0,0

6037

14

2212

Přemyslova - PD

300,00

228,98

71,02

0,00

76,3

6038

14

2212

Zámeček - PD

200,00

0,00

200,00

0,00

0,0

600,00

428,40

171,60

0,00

71,4

70,00

47,60

22,40

0,00

68,0

1 650,00

6108

14

2212

Gočárova tř. - od Ulrich.nám k nám.Svobody - PD

6109

14

2212

Náhon - 2.et. - od knihovny po ul.F.Šubrta - PD

500,00

6119

14

2212

rek.ul.Hlavní a Národních mučedníků - PD

1 650,00

0,00

6120

14

2212

dopravní řešení napojení KC ALDIS

3 000,00

2 810,28

6125

14

2212

Křižovatka U Koruny - DSP

500,00

0,00

500,00

0,00

0,0

6127

14

2212

komunikace Zámostí - PD

600,00

283,22

316,78

0,00

47,2

0,00

0,0

189,72

93,7

6135

14

2212

Poděbradova, 2. část - PD

400,00

70,21

329,79

0,00

17,6

6140

14

2212

Na Ohradě - PD

200,00

0,00

200,00

0,00

0,0

6142

14

2212

dopravní napojení FN - Mileta - PD

9117

14

2212

K Cikánu (KMS)

2013

14

2219

P 010/2003 - PD - Aldis-Lávka přes Labe

4069

14

2219

chodník Medium (KMS)

Chodníky, cyklostezky, parkoviště

300,00

0,00

300,00

0,00

0,0

7 628,00

6 921,24

20,00

686,76

90,7

8 779,10

3 553,86

4 654,75

427,44

40,5

107,40

0,17

107,23

0,00

0,2

1 511,00

1 143,23

367,77

75,7

50,00

47,50

2,50

95,0

454,00

0,00

0,00

0,0

4070

14

2219

chodník Kydlinovská směr centrum

4072

14

2219

chodník Svinary

4232

14

2219

P 01082003 - cyklistická stezka TESCO-MAKRO

280,00

0,00

280,00

0,00

0,0

4233

14

2219

ALDIS - dvouúrovňové parkoviště

1 511,30

0,00

1 511,30

0,00

0,0

5028

14

2219

chodník Podhúrská

2 215,40

2 015,19

57,16

5124

14

2219

parkoviště u OC Slávie - ul.K Sokolovně Pouchov

100,00

42,84

6039

14

2219

chodník Předměřická - PD

400,00

72,41

6040

14

2219

schodiště Kozinka - PD

400,00

0,00

454,00

0,00

91,0

57,16

42,8

327,59

0,00

18,1

400,00

0,00

0,0

6041

14

2219

parkoviště Lesní hřbitov - PD (KMS)

300,00

70,69

229,31

0,00

23,6

6110

14

2219

cyklostez.a VO M.Lhota - I.et. Zahrád.kolonie - M.Lhota-PD

250,00

161,84

88,16

0,00

64,7

6111

14

2219

cyklostez.a VO M.Lhota - II.et. Stř.rybník - zač.Svinar - PD

500,00

0,00

500,00

0,00

0,0

6126

14

2219

VPS - parkovací objekt - Haškova ul.

200,00

0,00

200,00

0,00

0,0

6141

14

2219

parkoviště FN - Mileta - PD

500,00

0,00

500,00

0,00

0,0



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce Inženýrské sítě 0016

14

údaje v tis. Kč


Převod do 2007

Úspora

Plnění %

8 827,10

6 523,22

2 113,43

190,45

73,9

2321

P 012/2003 - PD - Severní zóna

149,40

0,00

100,00

49,40

0,0

100,00

23,80

76,20

0,00

0,00

4 900,00 93,70

3039

14

2321

PD - tlaková kanalizace Plotiště - Předměřice

3044

14

2321

kanalizace Stříbrný rybník - I.etapa

3044

14

2321

kanalizace Stříbrný rybník I.etapa - půjčka VAK

3130

14

2321

kanaliz.připojka k hájovně Kapounka

0,00

23,8

0,00

---

4 900,00

0,00

100,0

86,78

6,92

92,6

4074

14

2321

kanal.a vod.ul.Spojovací-Sv.Dvory - půjčka VAK (3986)

114,00

0,00

6042

14

2321

kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)

600,00

167,79

6043

14

2321

prodloužení vodovodu v ul. Předměřická - PD (KMS)

100,00

19,75

6043

14

2321

prodl.vodovodu v ul.Předměřická - půjčka VAK

400,00

0,00

6112

14

2321

příspěvek na infrastrukturu Slatina (Mgr.Tauberová)

965,00

964,80

6113

14

2321

přeložka kanalizace Rusek

500,00

25,23

6128

14

2310

vodovodní přípojka Březhrad č.p. 149

150,00

133,36

205,00

201,71

25,00

0,00

6129

14

2321

kanalizační přípojky obj. Stříbrný rybník

6162

14

2310

vodní přípojka k čp. 194, HK Kukleny

6162

14

2310

vodovod k čp. 194, HK Kukleny - půjčka VAK Bytové a nebytové hospodářství

114,00

0,0

0,00

28,0

80,25

0,00

19,8

400,00

0,00

0,0

0,20

100,0

432,21

474,77

25,00

0,00

5,0

16,64

88,9

3,29

98,4

0,00

0,0

525,00

0,00

525,00

0,00

0,0

65 701,70

46 220,63

19 282,54

198,53

70,3

7,73

99,8

9 740,81

0,00

70,7

3153

14

6171

výtahy - Československé armády 408 a 419

4 198,20

4 190,47

5118

14

2212

infrastruktura v lokalitě Podzámčí

33 254,24

23 513,43

11 972,26

11 972,00

0,26

0,00

100,0

2 000,00

532,88

1 467,12

0,00

26,6

5118

14

2212

infrastruktura v lokalitě Podzámčí - půjčka VAK

5163

14

3613

Technologické centrum Hradec Králové

5214

14

2212

infrastruktura TERRONIC II (Labská Louka)

6 117,00

1 097,10

5 019,90

0,00

17,9

5214

14

2310

infrastruktura TERRONIC II - půjčka VAK

2 010,00

0,00

2 010,00

0,00

0,0

6044

14

3613

kino Centrál, Karla IV.774 - rek. vzduchotechniky a ÚT

3 700,00

3 648,42

51,58

98,6

6114

14

3613

zajištění bezbariérového přístupu - Ulrichovo nám. 810

1 350,00

1 210,78

139,22

89,7

6115

14

6171

Zákaznické centrum MM HK - PD

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,0

6139

14

3639

demolice části hangáru č. 71

100,00

55,55

44,45

0,00

55,6

20 875,70

7 313,61

13 532,41

29,68

35,0

3050

14

3412

P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion

150,00

0,00

150,00

0,00

0,0

Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity 3102

14

3412

P 006/2003 - Letní koupaliště

4 000,00

1,10

3 998,90

0,00

0,0

4244

14

3412

Sportovní hala Třebeš (KMS)

10 274,30

1 821,04

8 453,26

0,00

17,7

5 501,40

5 471,71

29,69

99,5

500,00

19,75

0,00

4,0

5039

14

3412

rek. a výst.sociálního zařízení Stříbrný rybník

6045

14

3412

hřiště FC Nový HK - kanalizační přípojka pro šatny

6138

14

3412

rekonstrukce soc.zaříz.- hřiště FC NHK Péče o vzhled obcí a městskou zeleň

2043

14

3421

PD - rekonstrukce dětského hřiště - Březhrad

3053

14

3745

fontána Ulrichovo náměsti

3057

14

3421

hřiště Malšova Lhota

3170

14

3745

DUR - Plachta, vč. podmíněných investic

4081

14

3421

dětské hřiště ve Slatině

4083

14

3745

hradby - rekonstrukce, vč. PD

4139

14

3745

Šimkovy sady - pěstební opatření - podm.dotací

5041

14

3745

Severní terasy vč. schodiště

5117

14

3745

rekonstrukce Šimkových sadů

5181

14

3745

Park Stoletá - PD, techn.infrastruktura

6047

14

3745

Jezírko Plachta

480,25

450,00

0,00

450,00

0,00

0,0

29 004,30

17 195,38

9 645,48

2 163,44

59,3

54,03

176,00

121,98

-0,01

69,3

11 750,00

10 399,90

1 350,10

88,5

2 325,00

2 323,49

1,51

99,9

204,00

104,72

99,28

51,3

1 060,30

354,62

705,68

33,4

844,90

40,68

804,22

0,00

4,8

2 379,00

0,00

2 379,00

0,00

0,0

7 500,00

2 822,82

4 677,18

0,00

37,6

500,00

0,00

500,00

0,00

0,0

300,00

113,05

186,95

0,00

37,7

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,0

6144

14

3745

brouzdaliště při MŠ Švendova

305,00

302,25

2,76

99,1

6145

14

3745

brouzdaliště při MŠ Lužická

305,00

301,78

3,22

98,9

6146

14

3745

brouzdaliště při MŠ Březhrad

311,00

310,11

0,89

99,7

9083

14

3745

aktualizace PD na sběrný dvůr v ul.Kladská

44,10

0,00

0,00

0,0


44,10


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORG KAP PAR Název akce Lesní a vodní hospodářství

údaje v tis. Kč

Upravený Skutečnost rozp. 2006 2006 4 567,60

3 017,14

33,00

16,00

3 109,60

2 926,14

627,00

75,00

obnova a odbahnění rybníku Biřička

298,00

nádrž Češík

500,00

2002

14

1039

výst.ret.nádr.nad Biřičkou - vodní pl."Cesta myslivců"

2003

14

1039

retenční nádrž nad Výskytem - "Na Olšině"

2091

14

1039

rek.Mlýnského rybníka, vč.bezp.přelivu

3059

14

1039

6148

14

1039

5042

14

3113

projekt školní hřiště ZŠ Habrmanova

Investice v oblasti školství

Převod do 2007 1 450,00

Úspora

Plnění %

100,46

66,1

17,00

48,5

100,00

83,46

94,1

552,00

0,00

12,0

0,00

298,00

0,00

0,0

0,00

500,00

0,00

0,0

37 440,50

28 794,99

7 320,36

1 325,15

76,9

300,00

145,61

154,39

48,5

497,32

94,2

388,81

88,7 99,5

5043

14

3113

projekt školní hřiště ZŠ Plotiště

8 518,50

8 021,18

5093

14

3113

ZŠ SNP - přístavba pro školní hřiště

3 522,00

3 123,19

5 050,00

5 027,09

22,91

0,00

0,00

0,00

---

1 650,00

1 523,76

126,24

92,3

5197

14

3113

ZŠ JIH - stav.úpr.pro ZUŠ Na Střezině - taneč.obor a dílny

5198

14

3113

ZŠ SEVER - přest.pavilonu U5 pro ZUŠ Na Střezině

6048

14

3141

Masarykova ZŠ - ŠJ - stav.úpravy jídelny

6049

14

3231

ZUŠ Na Střezině - ul.Brandlova - rek. Jesliček

6050

14

3111

MŠ Kampanova - dětské hřiště, vč. PD

6051

14

3113

ZŠ Tylovo nábř.- vybud. umělého povrchu hřiště, vč.PD

6052

14

3113

ZŠ Štefcova - vybud. umělého povrchu hřiště, vč. PD

0,00

0,00

0,00

---

1 700,00

1 591,53

108,47

93,6

100,00

77,35

22,65

0,00

77,4

9 000,00

1 927,33

7 072,67

0,00

21,4

6053

14

3113

ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny, vč. hyg. zař. a PD

6054

14

3113

ZŠ Mandysova - rekonstrukce učebnového pavilonu

6116

14

3111

ZŠ Mandysova - hřiště pro MŠ, vč. PD

0,00

0,00

6130

14

3141

MŠ Urxova - vybudování hřiště, vč. PD

2 100,00

1 884,96

1033

14

3311

P 004/2003 - rek.studia Beseda,

Investice v oblasti kultury 1034

14

3312

P 005/2003 - Filharmonie - přestavba objektu

5049

14

3311

Klicp.divadlo - jeviště, koridor Šatlava

5127

14

3311

Klicperovo divadlo - Šatlava (sklad.prostor) - přísp.ČSBD

6055

14

3319

HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých

6056

14

3319

HKVS - bezbariér.vstup (výtah) v budově Adalu

6057

14

3319

HKVS - rekonstrukce Studia PH

6058

14

3319

HKVS - vybudování centrální šatny

6131

14

3319

HKVS - centrální šatna a výtah v budově Adalu

6143

14

3319

Filharmonie - výtahová plošina Požární ochrana, bezpečnost

6059

14

5311

Soc. a tech. zázemí psovodů - PD

6060

14

5512

SDH Plotiště - vestavba soc.zařízení, vč. PD

6061

14

5512

2044

14

požární zbrojnice Třebeš - PD

10,00

0,00

0,00

0,00

---

5 500,00

5 473,00

27,00

99,5

0,00

---

215,04

0,00

89,8

81 973,80

63 923,27

16 876,55

1 173,98

78,0

48 883,50

37 501,02

11 382,48

0,00

76,7

1 332,60

1 320,19

12,41

99,1

17 965,70

16 993,86

500,00

471,84

94,6

1 242,00

0,00

1 242,00

0,00

0,0

450,00

15,00

435,00

0,00

3,3

0,00

0,00

3 500,00

182,93

3 317,07

0,00

---

0,00

5,2

0,00

0,00

0,00

---

8 000,00

7 330,48

669,52

91,6

600,00

579,79

20,21

96,6

480,00

279,25

4,30

58,2

196,45

0,00

0,00

0,00

---

230,00

225,70

4,30

98,1

250,00

53,55

196,45

0,00

21,4

Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví

9 621,10

2 430,73

7 190,37

0,00

25,3

4312

PD - Dům s pečovatelskou službou Hvězda

200,00

0,00

200,00

0,00

0,0

5047

14

4317

chráněné bydlení Zámostí, vč. PD

3 513,20

574,30

2 938,91

0,00

16,3

5048

14

4317

chráněné bydlení Bezručova, vč. PD

5 907,90

1 856,44

4 051,46

0,00

31,4

Letiště Hradec Králové

16 650,10

7 000,67

8 949,70

4272

14

3613

oplocení areálu letiště

5 200,40

4 500,67

5051

14

2321

výstavba kanalizace letiště do systému HK

5051

14

2321

výstavba kanalizace letiště - půjčka VAK


699,73

42,0

699,73

86,5

939,70

0,00

939,70

0,00

0,0

10 510,00

2 500,00

8 010,00

0,00

23,8



údaje v tis. Kč


Převod do 2007

Úspora

Plnění %

ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA

22 182,80

12 217,39

7 031,00

2 934,41

55,1


22 182,80

12 217,39

7 031,00

2 934,41

55,1

2034

16

3680

analýzy, průzkumy a studie

450,00

249,90

200,10

55,5

2036

16

3680

studie proveditelnosti

854,70

238,60

616,11

27,9

2039

16

3680

Technologické centrum Hredec Králové (studie, příprava)

528,00

512,77

15,23

97,1

3177

16

3680

šetření - dostup.míst veřejn.prostor - A4

4,00

3,57

0,43

89,3

3178

16

3680

šetření podílu jednotlivých typů dopravy

125,00

124,95

0,05

100,0

4095

16

3680

sociologické průzkumy

150,00

0,00

150,00

0,0

5053

16

3680

rezerva - analýzy, průzkumy, ostatní

150,00

0,00

5141

16

3680

přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta

3 290,00

0,00

3 290,00

5142

16

3680

přísp. IPB Real - cykl.stezky v lokalitě Plachta

1 980,00

0,00

1 980,00

0,00

0,0

5162

16

3680

příprava akcí r. 2006 po podání žádosti o dotaci

1 800,10

0,00

1 800,10

0,0

5209

16

3680

projekt regenerace sídliště Mor.Předměstí - tř.E.Beneše

565,00

562,60

2,40

99,6

5221

16

3612

přísp.spol.Byt.výst. CZ - demolice, areál bývalé mlékárny

7 000,00

7 000,00

0,00

100,0

6136

16

2331

přísp.Povodí Labe - protipovodňová ochrana města

3 525,00

3 525,00

0,00

100,0

6174

16

2212

2093

17

přísp.na vybud.komunikace ke sběr.dvoru - Mar.Pedersen

150,00

0,0

0,00

0,0

1 761,00

0,00

1 761,00

0,00

0,0

ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY

43 069,40

9 059,70

33 714,80

294,91

21,0


43 069,40

9 059,70

33 714,80

294,91

21,0

6171

digitální technická mapa

1 375,00

313,18

1 061,82

0,00

22,8

0,41

99,9

0,00

24,2

3067

17

6171

upgrade serverů sítě

282,00

281,59

4197

17

6171

Ekonomický informační systém (EIS) - I.etapa

500,00

120,79

4213

17

6171

software pro rezervaci sdílených prostředků

5125

17

6171

inovace registrů a souvis.agend, vč.finančního účetnic.

5182

17

6171

5184

17

6171

379,22

42,00

0,00

42,00

0,0

15 000,00

1,60

14 998,40

0,00

0,0

pasport komunikací

250,00

0,00

250,00

0,00

0,0

nové pasportní agendy

500,00

0,00

500,00

0,00

0,0

6062

17

6171

licence SW pro přímé zálohování na disky

500,00

0,00

500,00

0,00

0,0

6063

17

6171

servery pro nový informační systém

1 500,00

0,70

1 499,30

0,00

0,0

6064

17

6171

centrální datové úložiště

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,0

6065

17

6171

SW pro virtualizaci serverů

2 700,00

619,14

2 080,86

0,00

22,9

6066

17

6171

centrální UPS pro servery

444,00

443,84

0,16

100,0

6067

17

6171

multifunkční zařízení

400,00

397,72

2,28

99,4

6068

17

6171

pasport parkovacích míst (data)

200,00

0,00

6069

17

6171

3D modelování - budovy, střechy

378,00

268,02

6070

17

6171

SW pro síťový monitoring tisků

150,00

0,00

6071

17

6171

aktivní prvek pro počítačovou síť

130,00

90,39

6072

17

6171

scaner pro pracoviště podatelny

400,00

0,00

0,00

0,0

6073

17

6171

automatický duplikátor CD a DVD

150,00

148,75

1,25

99,2

6118

17

6171

upgrade hlasovacího zařízení

643,00

642,94

0,06

100,0

6201

17

6171

software pro sledování aktivit PC

6203

17

6171

vybudování nové strukturované kabeláže v budově MMHK

200,00 112,46 400,00

0,00

0,0

109,98

70,9

37,54

0,0

39,61

69,5

105,00

0,00

105,00

0,00

0,0

8 600,00

5 360,81

3 239,19

0,00

62,3

6204

17

6171

GPS pro Gis

80,00

78,78

1,22

98,5

6206

17

6171

tiskárna Komdruck MDP -pro tisk rychlopasů

50,00

47,15

2,85

94,3

6207

17

6171

hardw.gateway pro likv.virů, spamů a jiných útoků

346,00

0,00

308,55

37,45

0,0

6208

17

6171

studie využitelnosti metropolitní sítě

80,00

0,00

80,00

0,00

0,0

6210

17

6171

dataprojektor a plátno pro jednání zastupitelstva

114,40

94,37

20,03

82,5

6212

17

6171

aplikace pro vodní hospodářství

150,00

149,94

0,06

100,0

KANCELÁŘ PRIMÁTORA

243,00

242,91

0,00

0,09

100,0

Investiční výdaje kanceláře primátora

243,00

242,91

0,00

0,09

100,0

165,00

165,00

0,00

100,0

78,00

77,91

0,09

99,9

6211

18

3639

příspěvek FHS UHK na insignie

6213

18

5311

prapor Městské policie Hradec Králové




údaje v tis. Kč


Převod do 2007

Úspora

Plnění %

ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

4 645,00

1 645,00

3 000,00

0,00

35,4


4 645,00

1 645,00

3 000,00

0,00

35,4

0,00

100,0

3 000,00

0,00

0,0

5061

21

5512

nákup cist.vozidla - SDH Plácky - FV 2005

1 645,00

1 645,00

6074

21

5511

investiční příspěvek pro HZS kraje

3 000,00

0,00

6075

21

5512

0,00

0,00

0,00

---

FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ

dýchací přístroje PLUTO pro SDH Třebeš

24 644,00

12 460,00

12 034,00

150,00

50,6

Investiční výdaje fondu 5P

24 644,00

12 460,00

12 034,00

150,00

50,6

5 834,00

0,00

5 834,00

0,00

0,0

0001

50

3611

podpora soukromé bytové výstavby

0001

50

3611

podp. soukr. bytové výst. ECOREAL CZ HK

216,00

216,00

0,00

100,0

0001

50

3611

podp. soukr. bytové výst. IMO-STAR 98 HK

3 600,00

3 600,00

0,00

100,0

0001

50

3611

podp. soukr. bytové výst. - kom. a VO M.Lhota 10 RD

700,00

700,00

0,00

100,0

0001

50

3611

podp. soukr. bytové výst. - Projectis - ekodomy Věkoše HK

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,0

0001

50

3611

podp. soukr. bytové výst. - kom.a inž.sítě M.Lhota 12 RD

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,0

0001

50

3611

podp. soukr. bytové výst. - Hradecká projekční a dev.kanc.

2 800,00

0,00

2 800,00

0002

50

3419

příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

700,00

700,00

0,00

100,0

0008

50

3312

přísp. na čin. kulturních org. - Nadační fond kult. dědictví

6 000,00

6 000,00

0,00

100,0

0008

50

3315

přísp. na čin. kulturních org. - Muzeum východních Čech

1 200,00

1 200,00

0,00

100,0

150,00

0,00

150,00

0,0

44,00

44,00

0,00

100,0

0,0

0010

50

4319

Dětské centrum včasné pomoci -stav. úpravy terasy

0012

50

3749

EVVA-Hradec Králové město, ve kterém chci žít

692 579,95

417 154,37

258 323,72

16 808,81

60,2

x

01

x


60 212,70

47 616,48

8 234,53

4 361,69

79,1

x

02

x


22 667,15

5 071,71

17 078,24

517,20

22,4

x

04

x


5 923,40

5 923,40

0,00

0,00

100,0

x

05

x


x

06

x


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

2 165,00

1 869,28

244,58

51,14

86,3

14 123,50

14 123,50

0,00

0,00

100,0

x

07

x


8 864,81

4 801,96

4 062,41

0,44

54,2

x

09

x

Městská policie

1 801,10

1 544,16

105,00

151,94

85,7

x

10

x

Odbor majetkový

92 149,49

41 173,99

50 807,90

167,60

44,7

x

13

x


24 288,20

9 677,70

14 425,39

185,11

39,8

x

14

x


365 600,40

249 727,20

107 585,87

8 144,28

68,3

x

16

x


22 182,80

12 217,39

7 031,00

2 934,41

55,1

x

17

x


43 069,40

9 059,70

33 714,80

294,91

21,0

x

18

x


243,00

242,91

0,00

0,09

100,0

x

21

x


x

50

x



4 645,00

1 645,00

3 000,00

0,00

35,4

24 644,00

12 460,00

12 034,00

150,00

50,6


ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

údaje v tis. Kč

Magistrát města Hradec Králové Skutečnost k 31.12.2005 Mzdové prostředky celkem z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členům komisí Limit mzdových prostředků z toho: OON - ostatní osobní náklady Mzdové prostředky bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrná mzda (v Kč)



Skutečnost k 31.12.2006

Plnění %

102 341

111 210

111 715

108 925

97,5%

5 124

5 150

5 145

5 373

104,4%

97 217

106 060

106 570

103 552

97,2%

1 913

1 950

2 426

2 386

98,4%

95 304

104 110

104 144

101 166

97,1%

404,0

410,0

410,0

406,4

99,1%

19 658

21 161

21 167

20 744

98,0%

Městská policie Skutečnost k 31.12.2005 Mzdové prostředky celkem z toho: OON Mzdové prostředky bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrná mzda (v Kč)

23 976

Schválený rozp. 2006 26 389

Upravený rozp. 2006 27 410


Plnění %

27 164

99,1%

140

127

167

169

101,2%

23 836

26 262

27 243

26 995

99,1%

92,0

96,0

100,0

96,9

96,9%

21 591

22 797

22 703

23 216

102,3%

Organizační složka: Město Hradec Králové - Útulek pro opuštěná zvířata Skutečnost k 31.12.2005 Mzdové prostředky celkem z toho: OON

781

Schválený rozp. 2006 860

Upravený rozp. 2006 860


Plnění %

848

98,6% 101,2%

106

48

168

170

Mzdové prostředky bez OON

675

812

692

678

98,0%

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků

2,4

3,0

2,5

2,0

80,0%

23 438

22 556

23 067

28 250

122,5%

Průměrná mzda (v Kč) Organizační složka: Město Hradec Králové - jesle Orlická

Skutečnost k 31.12.2005 Mzdové prostředky celkem z toho: OON Mzdové prostředky bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrná mzda (v Kč)

2 182

Schválený rozp. 2006 2 610

Upravený rozp. 2006 2 710

Skutečnost k 31.12.2006 2 537

Plnění % 93,6%

0

20

20

0

0,0%

2 182

2 590

2 690

2 537

94,3%

15,1

14,5

15,0

15,2

101,3%

12 042

14 885

14 944

13 909

93,1%

Organizační složka: Město Hradec Králové - jesle Štefánikova Skutečnost k 31.12.2005 Mzdové prostředky celkem




Plnění %

932

1 050

730

625

85,6%

0

10

10

0

0,0%


932

1 040

720

625

86,8%


5,5

5,5

5,0

5,0

100,0%

14 121

15 758

12 000

10 417

86,8%

z toho: OON

Průměrná mzda (v Kč) Organizační složka: Město Hradec Králové - jídelna důchodců

Skutečnost k 31.12.2005 Mzdové prostředky celkem




Plnění %

884

1 050

1 050

935

89,0%

41

70

70

39

55,7%


843

980

980

896

91,4%


5,4

6,5

6,0

5,5

91,7%

13 009

12 564

13 611

13 576

99,7%

z toho: OON

Průměrná mzda (v Kč)



FOND ROZVOJE BYDLENÍ č.ř. A

Upravený rozpočet 2006

Skutečnost 2005

Ukazatel Tvorba fondu

údaje v Kč Skutečnost 2006

Plnění %

8 786 434,28

5 490 000,00

5 599 717,09

102,0%

0,00

0,00

0,00

-

1

čerpání úvěru Ministerstva financí

2

příděl z rozpočtu města

1 693 000,00

0,00

0,00

-

3

splátky půjček fyzických osob

3 779 110,10

2 950 000,00

2 891 948,50

98,0%

4

splátky půjček právnických osob

2 975 617,10

2 200 000,00

2 260 224,50

102,7%

5

přijaté sankční platby

0,00

0,00

23 216,00

-

6

úroky z poskytnutých půjček

x

x

x

-

7 B

úroky z bankovního účtu Čerpání fondu

338 707,08

340 000,00

424 328,09

124,8%

5 428 582,30

415 000,00

415 287,00

100,1% -

1

splátky úvěru Ministerstvu financí

4 800 000,00

0,00

0,00

2

úroky placené Ministerstvu financí

0,00

0,00

0,00

-

3

použití prostředků na opravy vlastního bytového fondu

0,00

0,00

0,00

-

4

půjčky poskytnuté fyzickým osobám

270 000,00

75 000,00

75 000,00

100,0%

5

půjčky poskytnuté právnickým osobám

315 000,00

320 000,00

320 000,00

100,0%

6

vratky přeplatků (přijatých v předchozích letech)

x

x

1 934,00

-

7

bankovní poplatky

43 582,30

20 000,00

18 353,00

91,8%

C

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

3 357 851,98

5 075 000,00

5 184 430,09

102,2%

24 375 418,36

29 450 418,36

29 559 848,45

100,4%

PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř. A


Skutečnost 2005


4 227 762,42

1

čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení

2


3 4

3 010 000,00

Skutečnost 2006 3 038 446,55

údaje v Kč Plnění % 100,9%

0,00

0,00

0,00

-

2 500 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0%

splátky půjček fyzických osob

772 316,98

840 000,00

844 089,67

100,5%

splátky půjček právnických osob

666 373,76

354 000,00

356 146,52

100,6%

5

úroky z poskytnutých půjček

246 759,33

176 000,00

177 881,81

101,1%

6

úroky z bankovního účtu

42 312,35

40 000,00

60 328,55

150,8%

3 435 230,50

3 435 048,00

3 435 098,50

100,0%

2 753 210,34

2 836 740,52

2 836 740,52

100,0%

B

Čerpání fondu

1

splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení

2

úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení

678 837,66

595 307,48

595 307,48

100,0%

3

použití prostředků na opravy vlastního bytového fondu

0,00

0,00

0,00

-

4

půjčky poskytnuté fyzickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

5

půjčky poskytnuté právnickým osobám

6

bankovní poplatky

C

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

0,00

0,00

0,00

-

3 182,50

3 000,00

3 050,50

101,7%

792 531,92

-425 048,00

-396 651,95

93,3%

5 462 177,93

5 037 129,93

5 065 525,98

100,6%

FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. A

Ukazatel


Skutečnost 2005

Skutečnost 2006

Plnění %

0,00

2 877 998,09

3 234 812,68

112,4%

1

inkasované nájemné

x

800 000,00

1 156 503,87

144,6%

2

inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu

x

2 077 998,09

2 077 998,09

100,0%

3

Tvorba fondu

údaje v Kč

x

0,00

310,72

-

B

Čerpání fondu

úroky z bankovního účtu

0,00

440 000,00

460 127,67

104,6%

1

správa domu

x

240 000,00

460 127,67

191,7%

2

opravné a udržovací práce

x

200 000,00

0,00

0,0%

3

bankovní poplatky

x

0,00

1 151,70

-

C

Roční bilance fondu

0,00

2 437 998,09

2 774 685,01

113,8%

Stav fondu na konci období

0,00

2 437 998,09

2 774 685,01

113,8%



RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. A 1 2 B 1 C


Skutečnost 2005

Ukazatel Tvorba fondu příděl z rozpočtu města zhodnocení prostředků v portfoliu města Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

údaje v Kč Skutečnost 2006

2 077 599,18

2 450 000,00

2 643 170,18

107,9%

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0%

77 599,18

450 000,00

643 170,18

142,9%

0,00

140 000,00

106 715,39

76,2%

0,00

140 000,00

106 715,39

76,2%

2 077 599,18

2 310 000,00

2 536 454,79

109,8%

20 449 808,57

22 759 808,57

22 986 263,36

101,0%

SOCIÁLNÍ FOND č.ř. A


Plnění %

údaje v Kč Upravený rozpočet 2006

Skutečnost 2005

Skutečnost 2006

Plnění %

3 604 164,66

4 466 755,00

4 310 496,20

96,5%

2 700 630,00

3 253 600,00

2 945 020,00

90,5%

447 900,00

400 000,00

564 545,00

141,1%

1


2

pobyt chata Květa

3

splátky půjček

0,00

0,00

0,00

-

4

finanční vypořádání

-50 393,00

93 155,00

93 155,00

100,0%

5

dodatkový příděl z finančního vypořádání

500 000,00

700 000,00

700 000,00

100,0%

6

příjmy minulých let (vratky záloh)

6 027,66

20 000,00

7 776,20

38,9%

3 671 625,63

4 669 155,00

4 412 170,96

94,5%

1 316 400,00

1 750 000,00

1 747 200,00

99,8% 99,8%

B

Čerpání fondu

1

penzijní připojištění

2

životní jubilea

3

stravné

4

rehabilitace a sport

5 6 7

vnitřní úpravy chaty Květa

8

ostatní finanční operace

183 500,00

228 000,00

227 500,00

1 260 462,95

1 311 000,00

1 310 107,54

99,9%

99 760,50

100 000,00

96 435,50

96,4%

kulturní činnost

153 181,50

250 000,00

216 310,00

86,5%

provoz chaty Květa

610 761,48

507 000,00

454 580,76

89,7%

x

360 000,00

359 900,50

100,0%

-2 340,80

3 155,00

136,66

4,3%

9

kapitálové výdaje

49 900,00

160 000,00

0,00

0,0%

C


-67 460,97

-202 400,00

-101 674,76

50,2%

Stav fondu na konci období

298 172,37

95 772,37

196 497,61

205,2%



údaje v tis. Kč

FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. A


1


2

příjmy odboru životního prostředí

3

dotace ze státního rozpočtu na opravu památek

4

nedočerpaný zůstatek Ekologického fondu

5

odvod části výtěžku za provozovaný VHP

6

vratky prostředků minulých let

7 B

splátky půjček Čerpání fondu


Skutečnost 2005

Skutečnost 2006

Plnění %

84 187,69

145 605,43

145 437,65

99,9%

73 767,70

131 663,36

131 663,36

100,0%

929,08

960,00

1 068,02

111,3%

0,00

1 260,00

1 260,00

970,00

0,00

0,00

8 520,91

9 300,00

9 209,51

99,0%

0,00

522,07

636,76

122,0%

-

x

1 900,00

1 600,00

84,2%

72 482,62

164 720,35

143 257,54

87,0%

1

příspěvky na podporu individ. byt. výstavby

1 450,00

16 550,00

4 516,00

27,3%

2

příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

2 070,00

3 050,00

2 895,00

94,9%

3

příspěvky na sportovní akce

779,59

830,41

797,25

96,0%

4

příspěvky na sportovní činnost mládeže

6 445,11

8 951,20

8 160,49

91,2%

5

příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

997,00

3 431,90

1 947,37

56,7%

6

příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

4 970,00

11 010,00

10 910,00

99,1%

7

příspěvky na kulturní akce

1 359,60

1 364,00

1 344,00

98,5%

8

přípěvky na činnost kulturních organizací

2 321,99

8 634,79

8 633,95

100,0%

9

příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

875,50

884,74

863,35

97,6%

10

příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

25 347,87

26 197,63

22 371,96

85,4%

11

příspěvky na prevenci kriminality

3 345,07

3 768,93

3 701,82

98,2%

12

příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekol. projekty

4 176,90

3 414,44

1 718,97

50,3%

13

příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce

265,08

2 384,92

1 609,58

67,5%

14

statut prog. Regina a akcí konaných pod záštitou města

6 178,91

9 071,09

8 769,49

96,7%

15

příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

10 000,00

63 265,00

63 107,00

99,8%

16

půjčky v oblasti sociálních služeb

1 100,00

1 100,00

1 100,00

100,0%

17

půjčky na prevenci kriminality

800,00

800,00

800,00

100,0%

18

víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních institucí

x

x

x

-

19

převody vlastním rozpočtovým účtům

C


D

Zapojení / vytvoření zůstatků (+ / -)

1

účelové prostředky na podporu individ. byt. výstavby

2

účelové prostředky životního prostředí

3

účelové prostředky ostatní

4

neúčelové prostředky Stav fondu na konci období


x

11,30

11,30

11 705,07

-19 114,92

2 180,11

-11 705,07

19 114,92

-2 180,11

-11,4%

-4 550,00

10 550,00

-1 484,00

-14,1% -43,8%

-11,4%

976,92

1 254,38

-549,11

-7 190,61

10 510,51

5 546,12

52,8%

-941,38

-3 199,97

-5 693,12

177,9%

24 030,90

4 915,98

26 211,01

533,2%


KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY - PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ č.ř. A

Ukazatel Příjmy

1

příjmy z nájemného bytového fondu (nedaňové)

2

příjmy z prodeje bytového fondu (kapitálové)

3

dotace na realizaci bytové vystavby nebo související infrastruktury

B

Výdaje


údaje v tis. Kč

Skutečnost 1-12/2006

Plnění %

251 350,00

276 430,90

110,0%

75 340,00

74 561,78

99,0%

176 010,00

201 869,12

114,7%

0,00

0,00

-

214 450,50

151 833,94

70,8% 100,0%

1

bytový fond - provozní činnost

25 680,00

25 680,00

2

bytový fond - opravy

22 677,20

22 677,20

100,0%

3

bytový fond - správa bytů v domech SVJ, podíl města na akcích v nich

7 651,80

7 651,80

100,0%

4

bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech

2 000,00

364,20

18,2%

5

investice do stávajícího bytového fondu

2 766,70

1 449,67

52,4%

6

vlastní bytová výstavba, nástup startovacích bytů

15 100,00

15 043,64

99,6%

7

výstavba infrastruktury v lokalitach určených k bydlení

53 353,50

36 582,53

68,6%

8

výstavba zaříz. pro specif.skupiny (holobyty, DPS, Azylové domy,...)

9 621,10

2 430,73

25,3%

9

financ.provozu těchto specif.zařízení (Azyl. domy, Dům penzion)

5 550,00

5 550,00

100,0%

10

podpora individ.byt.výstavby (5P)

16 550,00

4 513,00

27,3%

11

další výdaje zvyšující kvalitu bydlení

53 500,20

29 891,17

55,9%

x

výkupy pozemků pro bytovou výstavbu (Machkovi - Podzámčí)

x

chodníky a stezky

110,00

0,00

0,0%

6 960,40

3 553,69

51,1%

x x

parky, dětská hřiště

22 256,30

12 679,01

57,0%

školní hřiště pro veřejnost

23 540,50

13 294,65

56,5%

x

čekárny MHD

633,00

363,82

57,5%



VÝPOČET UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY Č. ř.

Název položky

1

Daňové příjmy (po konsolidaci)

2 3 4

Dluhová základna

5

Úroky

údaje v tis. Kč Skutečnost

k 31.12.2005

k 31.12.2006

1 089 753,6

1 083 796,1

Nedaňové příjmy (po konsolidaci)

275 104,7

277 950,3

Přijaté dotace - souhrnný finanční vztah

223 796,7

232 402,5

1 588 655,0

1 594 149,0

7 245,1

8 099,2

6

Splátky jistin a dluhopisů

36 976,3

22 405,3

7

Splátky leasingu

0,0

0,0

8

Dluhová služba

44 221,4

30 504,5

2,78%

1,91%

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 1

Počet obyvatel ( k 1.1.2006)

94 431

94 431

2

Zadluženost obce

390 254,9

368 925,9

3

Dlouhodobé úvěry

209 847,9

189 850,6

4

Kontokorentní úvěr

176 813,0

176 813,0

5

Půjčka - SFŽP - ochrana vod

3 594,0

2 262,3

ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč):

4 132,70

3 906,83

- bez kontokorentního úvěru

1 878,78

1 863,92



ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Nedočerpáno Výše Zůstatek úvěru / půjčky k 31.12.2006 k 31.12.2006

Instituce - účel úvěru / půjčky

údaje v tis. Kč Splátky jistin 1 - 12/2005*

1 - 12/2006*

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ÚVĚRY ČS - Výstavba Pražská ul.a Fričova ul. ČS - Filharmonie

x

0

189 851

30 257

19 997

42 201

0

37 240

1 412

1 482

117 200

0

95 320

9 672

10 596

KB - Azylový dům pro muže

28 987

0

20 968

2 474

2 591

KB - Rekonstrukce ulice Hořická

17 983

0

11 894

1 583

1 658

SFRB - Nízkoúročený úvěr

25 000

0

18 064

2 753

2 837

9 190

0

6 365

798

834

x

0

2 262

6 720

2 408

SFŽP - Kanalizace Plačice

5 698

0

802

816

816

SFŽP - Kanalizace Malšova Lhota

5 520

0

0

1 104

1 104

SFŽP - Sběrný dvůr u Labe

1 948

0

1 460

0

488

CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY

x

x

x

36 977

22 405

SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ

x

x

x

7 093

7 991

SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ

x

x

x

44 070

30 397

KB - Příst. jídelny na ZŠ Jiráskovo nám. PŮJČKY

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY KB - kontokorentní úvěr 176 813 0 176 813 0 Vysvětlivky: * Uvedené součty pro rok 2005 zahrnují i splátky úvěrů splacených v průběhu těchto let, které již nejsou v tabulce uvedeny.

0

Splátky jistiny Splátky úroků DATA PRO GRAF Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové 90 000 80 000

72

7 48

70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 2008* 2009* 2010* 20 000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

13

43

1 700 8 600 14 100 28 130 26 880 48 854 63 381 79 439 72 487 6 43 613 71 0 5 24 727 50 716 43 325 36 977 22 405 21 694 21 311 21 756 21736

3 61

24

6 97 9

7 72

2 02 6

10 000

8 59

8

6 37

415 3 842 7 974 5 132 9 914 Splátky jistiny 23 933 27 179 21 892 13 976 9 022 6 598 5 8 376 32 7 43 6 072 97 6 7 093 3 7 991 7 411 6 101 5 329 4 661 6

2 07

Splátky úroků

22

7

5 40

3 09

7

1 99

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Vysvětlivky: * Uvedené splátky jsou z úvěrů přijatých do 31.12.2006



NEMOVITÝ MAJETEK ZASTAVENÝ VE PROSPĚCH BANK Z TITULU PŘIJETÍ ÚVĚRŮ Banka

Účel a výše úvěru

Majetek města v zástavě

Hodnota zástavy

bytový dům č. p. 771 na parc. č. 2731 bytový dům č. p. 772 na parc. č. 2732/1, 2732/2 bytový dům č. p. 773 na parc. č. 2733/1, 2733/2 bytový dům č. p. 774 na parc. č. 2734/1, 2734/2 Česká spořitelna, a. s.

hypoteční úvěr na výstavbu bytových domů v ulici Pražská a Fričova; ve výši 42 201 368,00 Kč

bytový dům č.p. 1852 na parc. č. 3431 pozemek parc. č. 2731 pozemek parc. č. 2732/1

42 201 368,00 Kč

pozemek parc. č. 2732/2 pozemek parc. č. 2733/1 pozemek parc. č. 2733/2 pozemek parc. č. 2734/1 pozemek parc. č. 2734/2

CELKEM ZASTAVENÝ MAJETEK


42 201 368,00 Kč


PŘEHLED CENNÝCH PAPÍRŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 1) Účet 061

údaje v Kč

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Nominální hodnota

Podoba CP

Dopravní podnik města HK, a. s.

listinná akcie

HC VČE HK, a. s.

listinná akcie

510 000

510 000,00

51,00%

FC Hradec Králové, a.s.

listinná akcie

17 000 000

17 000 000,00

100,00%

Městské lesy HK, a. s.

listinná akcie

7 500 000

7 500 000,00

100,00%

Tepelné hospodářství HK, a. s.

listinná akcie

251 400 000

251 374 095,50

100,00%

Vodovody a kanalizace HK, a. s.

listinná akcie

852 448 000

810 198 116,40

57,81%

Hradecká kulturní a vzdělávací spol., s.r.o.

vklad do spol.

13 763 000

13 763 000,00

100,00%

Letiště Hradec Králové, s. r. o.

vklad do spol.

200 000

200 000,00

100,00%

x

1 681 972 458,13

x

637 504 000

Celkem účet 061

Účet 062

Cena pořízení

2)

Název společnosti

581 427 246,23

Majetkový podíl

100,00%

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem Podoba CP

Aldis, a.s.

listinná akcie

116 506 000

31 497 600,00

48,54%

Bohemian Waste Management, a. s.

listinná akcie

2 000 000

2 000 000,00

20,00%

800 000

800 000,00

40,00%

13 493 000

13 493 000,00

37,48%

Hradecké služby

listinná akcie

Krematorium, a. s. Reg. rozvoj. agentura VČ, s.r.o. (v likvidaci)

Nominální hodnota

evidováno v SCP 4)

vklad do spol.

Celkem účet 062

Účet 069 Název společnosti NF MHK Dr. F. Ulrichovi ( v likvidaci) Východočeská plynárenská, a. s.

Cena pořízení

2)

Název společnosti

Majetkový podíl

-

28 000,00

-

x

47 818 600,00

x

Ostatní dlouhodobý finanční majetek Podoba CP

Nominální hodnota

vklad do spol. evidováno v SCP

Celkem účet 069

Cena pořízení

Tržní hodnota

-

100 000,00

100 000,00

1 000

1 000,00

1 000,003)

x

101 000,00

x

Poznámky: 1) s vyjimkou cenných papíru zařazených do portfolia spravovaného Komerční bankou, a.s. 2) majetkový podíl města Hradec Králové v dané společnosti vyjádřený v % 3) VČ plynárenská HK - emise není veřejně obchodovatelná, proto je oceněna cenou pořízení 4) lividace je ukončena, vyřazeno z účetnictví bude v roce 2007



FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ODVĚTVÍ A ORGANIZACÍ VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE SR, KÚ A ROZPOČTU MĚSTA Vratky prostředků a vypořádání účelových

údaje v tis.Kč

Vratky nedočerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a rozpočtu kraje

7 335,99

Vratky nesprávně vyplacených sociálních dávek z minulých let - odvod do rozpočtu kraje

10,82

Vyúčtování přídělu 2,2% mzdových prostředků do sociálního fondu

243,94

Vyúčtování ZBÚ a prostředků fondu oprav HBD Hvězda

154,71

Vyúčtování ZBÚ a prostředků fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

5,29

Požadované převody finančních prostředků do roku 2007 Běžné výdaje

47 779,58

v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

-6 659,86

Kapitálové výdaje

258 323,72

v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

-12 034,00

prostředky Sociálního fondu

-160,00

Celkem

295 000,19

VOLNÉ ZDROJE MĚSTA PRO ROK 2007 údaje v tis.Kč

Rekapitulace zůstatků finančních prostředků Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2006

134 979,17

Stav peněžních prostředků krátkodobých úložkách - cenné papíry ČSOB a Česká spořitelna

204 314,71

Portfolio u Komerční banky a.s. (v tržním ocenění)

610 017,40

v tom Rizikový pojistný fond

-22 908,66

Celkem stav finančních prostředků

926 402,62

Výpočet volných prostředků k použití Celkem stav finančních prostředků

926 402,62

Zapojeno v aktuálním rozpočtu 2007 (k 23.3.2007)

-309 367,71

Zapojeno v návrhu I. úpravy rozpočtu 2007

-60 000,00

Prostředky blokované na splacení kontokorentního úvěru

-176 813,00

Účelové prostředky od Kaufland na výstavbu komunikace v severní zoně

-14 000,00

Finanční vypořádání odvětví a organizací, vyúčtování účelových prostředků ze SR,KÚ a rozpočtu města CELKEM VOLNÉ ZDROJE MĚSTA K POUŽITÍ


-295 000,19 71 221,72


PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2007 ORG KAP PAR Název akce PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM x

01

x


x

02

x


x

03

x

Odbor stavební

údaje v tis. Kč

Upravený Skutečnost Nevyčerp. rozp. 2006 prostředky 2006 1 463 434,8 1 350 994,7

Převod do 2007

112 440,0

47 779,6

519 512,6

498 498,3

21 014,3

21 003,1

18 957,8

14 747,7

4 210,1

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

x

04

x


103 264,9

102 958,1

306,8

231,0

x

05

x


141 603,5

131 274,9

10 328,6

0,0

x

06

x


127 065,8

125 166,1

1 899,6

547,4

x

07

x


47 615,1

35 959,6

11 655,5

5 738,3

x

09

x

Městská policie

43 953,7

42 685,1

1 268,6

540,0

x

10

x

Odbor majetkový

10 000,0

6 135,7

3 864,3

764,1

x

12

x

Odbor bytový

8 745,5

5 230,3

3 515,3

209,1

x

13

x


1 227,0

699,5

527,5

326,4

x

14

x


33 401,6

24 978,3

8 423,3

7 538,6

x

15

x

Odbor ekonomický

75 708,7

57 754,4

17 954,4

0,0

x

16

x


6 382,7

4 829,7

1 553,0

233,4

x

17

x


11 400,5

9 875,4

1 525,1

300,4

x

18

x


7 603,3

3 864,0

3 739,3

3 593,0

161 414,0

151 107,1

10 306,9

95,2

4 213,1

4 153,3

59,8

0,0

x

19

x

Kancelář tajemníka

x

21

x


x

22

x

Odbor památkové péče

x

50

x


300,0

291,1

8,9

0,0

140 065,1

130 786,2

9 278,8

6 659,9

2 387,0

2 128,0

259,0

259,0

923,4

250,5

673,0

673,0

51 000,0

46 531,4

4 468,6

4 468,6

400,0

0,0

400,0

400,0

ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 0016

01

2251

platby provozovatelům letiště

0018

01

3639


0026

01

3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

0028

01

3722

likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad

0029

01

2251

majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a využití

1009

01

2219

Dokonč.oprav chodníků tř.E.Beneše, vč. PD

500,0

0,0

500,0

500,0

15 000,0

297,5

14 702,5

14 702,5

302,0

0,0

302,0

231,0

170,0

0,0

170,0

170,0

1 138,4

1 025,9

112,5

112,5

ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 0011

04

3113

projekt SCIO ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Filmová tvorba

0543

06

3313

Pro-Centrál - oprava projekční techniky

0005

06

2140

ediční činnost pro cestovní ruch

0009

06

2140

dílčí realizace informačního systému města

200,0

80,2

119,8

119,8

0016

06

3419

sportovně propagační akce

200,0

102,9

97,1

97,1

0019

06

3319

náklady spojené se založením o.p.s.

100,0

52,1

48,0

48,0




PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2007 ORG KAP PAR Název akce

údaje v tis. Kč

Upravený Skutečnost Nevyčerp. rozp. 2006 prostředky 2006

Převod do 2007

ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY Nákup materiálu 0003

07

6171

knihy, učební pomůcky a tisk

0004

07

6171

DHDM - nábytek

430,0

355,7

74,3

35,6

2 990,0

2 360,9

629,1

629,1

0006

07

6171

DHDM - elektrické spotřebiče

750,0

553,4

196,6

34,3

0007

07

6171

DHDM - ostatní

885,0

736,1

148,9

140,0

1 700,0

1 502,5

197,5

11,0

20,0

16,2

3,8

1,1

0008

07

6171

kancelářské potřeby

0009

07

6171

mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů

0010

07

6171

tonery do kopírovacích strojů

140,0

137,0

3,0

2,3

0013

07

6171

autoprovoz-prov.ND vč.pneu,autokosmetika

100,0

79,5

20,5

4,3

0018

07

6171

razítka

219,0

149,9

69,1

34,9

0020

07

6171

tisk plakátů pro ZM

35,0

31,4

3,6

2,9

0021

07

6171

termopapír do vyvolávacího systému

55,0

35,1

19,9

7,0

0025

07

6171

516,0

174,6

341,4

341,4

0026

07

6171

voda - ostatní objekty

0027

07

6171

teplo - ČsA

0028

07

6171

0029

07

6171

Voda, paliva, energie voda - ČsA

94,0

59,8

34,2

17,8

1 320,0

1 193,5

126,6

126,6

teplo - ostatní objekty

300,0

293,6

6,4

6,4

plyn

160,0

138,6

21,4

21,4

0030

07

6171

elektrická energie - ČsA

1 500,0

1 076,6

423,4

423,4

0031

07

6171

elektrická energie - ostatní objekty

257,5

245,6

11,9

11,9

0032

07

6171

pohonné hmoty a maziva

480,0

417,3

62,7

34,2

2 982,0

2 578,5

403,5

192,1

786,0

466,8

319,2

10,0

Služby 0034

07

6171

služby telekomunikací a radiokomunikací

0038

07

6171

konzultační,poradenské a právní služby

0041

07

6171

stravování

3 560,0

3 081,1

478,9

269,4

0043

07

6171

úklidy budov,praní prádla

1 700,0

1 618,2

81,8

81,8

0046

07

6171

malování

850,0

357,8

492,2

305,5

0049

07

6171

ostraha objektů, převoz peněz

300,0

264,1

36,0

10,7

0050

07

6171

inzerce pro MM HK

100,0

50,2

49,8

13,7

0053

07

6171

stěhování

750,0

565,9

184,2

68,7

0059

07

6171

23,0

9,6

13,5

13,5

4 780,0

1 943,0

2 837,1

2 837,1

20,0

10,7

9,3

9,3

150,0

81,6

68,4

40,9

rámování obrazů,laminování,fotopráce Ostatní nákupy

0066

07

6171

opravy budov včetně ČsA 408

0068

07

6171

opravy telefonních ústředen

0073

07

6171

pohoštění MĚSTSKÁ POLICIE Nákup materiálu a DHIM

0006

09

5311

prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků

1 180,0

1 125,4

54,6

54,0

0008

09

5311

DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC

135,0

103,6

31,4

31,0

0013

09

5311

DHIM - jinde nezařazený

527,0

370,4

156,6

156,0

0022

09

5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

185,0

155,3

29,7

29,0

0048

09

5311

DHM - laserová tiskárna

21,0

0,0

21,0

21,0

0051

09

5311

software, nástavba informačního systému

38,0

2,7

35,3

35,0

0034

09

5311

školení

278,0

235,4

42,6

42,0

0035

09

5311

nákup služeb

384,0

211,6

172,4

172,0

4 000,0

3 235,3

764,7

764,1

Služby

ODBOR MAJETKOVÝ Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 0012

10

3639

daň z převodu nemovitostí




údaje v tis. Kč


Převod do 2007

ODBOR BYTOVÝ Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 0014

12

3612

energie a služby v neobsazených bytech

700,0

490,9

209,1

209,1

611,5

461,2

150,3

146,4

80,0

0,0

80,0

80,0

100,0

0,0

100,0

100,0

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Územní plánování 0004

13

3635

příprava záměrů

0007

13

3635

příspěvek na knihu Elementární urbanismus

0009

13

3635

energetický audit budovy MMHK ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC Neinvestiční výdaje odboru

3058

14

1039

revitalizace vodní nádrže Roudnička

213,0

123,5

89,5

89,5

4010

14

2212

Roudničská

4 500,0

4 203,7

296,3

296,3

4090

14

3322

Šrámkův statek

5 819,8

3 809,8

2 010,0

2 010,0

5041

14

3745

12 000,0

6 857,2

5 142,8

5 142,8

Severní terasy, vč.schodiště - oprava ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA Komunální služby a územní rozvoj

0003

16

3680

ostatní služby, inzerce, tisk

440,0

335,6

104,5

0,6

0005

16

3680

propagační a prezentační materiály

500,0

100,1

399,9

150,0

0006

16

3680

účast na veletrzích

112,0

62,9

49,1

18,5

0008

16

3680

konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě

642,6

578,3

64,3

64,3

ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS) 0003

17

6171

Servery IBM

250,0

100,7

149,3

16,5

0005

17

6171

Fenix (ekonomické agendy)

240,0

110,1

129,9

115,1

0010

17

6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

160,0

142,5

17,5

5,7

0023

17

6171

Služby pro zajištění provozu systému

120,0

113,8

6,2

5,3

0026

17

6171

integrace informačního systému

600,0

531,8

68,2

23,0

0084

17

6171

atestace informačního systému

60,0

0,0

60,0

30,0

0097

17

6171

Europeum - objednávání přes internet

40,0

0,0

40,0

40,0

100,0

90,2

9,8

9,2

20,0

0,0

20,0

20,0

Provoz informačního systému

Nákupy software 0036

17

6171

Drobný SW do 20 tis. Kč

0096

17

6171

vizualizační program Artlantis

0042

17

6171

Spotřební materiál do tiskáren - nový

600,0

595,3

4,7

4,7

0045

17

6171

Náhradní díly (klávesnice, myši aj.)

110,0

57,7

52,3

30,9

Spotřební materiál,opravy, údržba




údaje v tis. Kč


Převod do 2007

KANCELÁŘ PRIMÁTORA Činnost kanceláře primátora 0001

18

3316

tisk Radnice

1 476,9

1 276,0

201,0

201,0

0006

18

3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

871,9

724,0

147,9

147,9

0011

18

6171

mediální a komunikační strategie

300,0

0,0

300,0

300,0

269,6

2,2

267,4

267,4

60,1

0,0

60,1

60,1

141,1

27,3

113,8

113,8

31,4

4,5

27,0

27,0

Komise místní samosprávy 0660

18

6112

KMS střed města

0661

18

6112

KMS Kukleny

0662

18

6112

KMS Malšovice

0663

18

6112

KMS Malšova Lhota

0664

18

6112

KMS Moravské předměstí - sever

459,3

58,9

400,4

400,4

0665

18

6112

KMS Moravské předměstí - jih

236,0

10,6

225,4

225,4

0666

18

6112

KMS Moravské předměstí - východ

224,4

4,7

219,7

219,7

0667

18

6112

KMS Nový Hradec Králové

43,0

16,4

26,6

26,6

0668

18

6112

KMS Plácky

103,3

2,0

101,3

101,3

0669

18

6112

KMS Plačice

31,2

10,0

21,2

21,2

0670

18

6112

KMS Piletice

56,1

0,0

56,1

56,1

0671

18

6112

KMS Plotiště n Labem

0672

18

6112

KMS Věkoše - Pouchov

0673

18

6112

0674

18

6112

0675

18

6112

KMS Slatina

0676

18

6112

KMS Slezské Předměstí

0677

18

6112

0678

18

6112

88,2

11,1

77,1

77,1

106,9

14,6

92,3

92,3

KMS Roudnička

74,3

18,6

55,7

55,7

KMS Rusek

22,8

11,9

10,9

10,9

41,1

15,8

25,4

25,4

252,4

32,5

219,9

219,9

KMS Svinary

64,0

14,6

49,4

49,4

KMS Svobodné Dvory

84,9

13,2

71,7

71,7

0679

18

6112

KMS Třebeš

30,7

11,8

18,9

18,9

0680

18

6112

KMS Březhrad

56,4

17,7

38,7

38,7

0681

18

6112

KMS Pražské Předměstí - sever

321,9

12,6

309,3

309,3

0682

18

6112

KMS Pražské Předměstí - jih

177,3

13,0

164,3

164,3

0683

18

6112

KMS historické jádro města

274,1

10,5

263,6

263,6

0684

18

6112

nerozděleno

28,1

0,0

28,1

28,1

1,0

0,0

1,0

1,0

1 500,0

518,8

981,2

94,2

2 350,0

2 195,0

155,0

155,0

830,4

797,3

33,2

33,2

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Výdaje zaměstnanci 0022

19

6171

úhrada sankcí Výdaje oddělení právního

0019

19

6112

externí právní služby vč. kolegia právníků FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ Neinvestiční výdaje fondu 5P

0002

50

3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

0003

50

3419

Příspěvky na sportovní akce

0004

50

3419

Příspěvky na sportovní činnost mládeže

8 951,2

8 160,5

790,7

790,7

0005

50

3421

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

3 431,9

1 947,4

1 484,5

1 484,5

0007

50

3319

Příspěvky na kulturní akce

1 364,0

1 344,0

20,0

20,0

0009

50

2140

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

884,7

863,4

21,4

21,4

26 047,6

22 372,0

3 675,7

2 000,0

3 370,4

1 675,0

1 695,5

1 695,5

0010

50

0000

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

0012

50

3745

Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty

0014

50

3319

Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města

9 071,1

8 769,5

301,6

301,6

0015

50

3419

Příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

63 265,0

63 107,0

158,0

158,0



ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK

Recommend Documents