10. Zastupitelstvo města Mikulov ____________________________________________________________________
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 23. dubna 2014
Bod programu: Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2014
Přílohy :
1) Důvodová zpráva 2) tabulková část
Materiál byl projednán radou města dne 9.4. 2014 a v souladu s jejími usneseními je předkládán k projednání ZM.
Návrh na usnesení :
1) ZM schvaluje Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2014 v předloženém znění . 2) ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města Mikulov k 31.3.2014
Zpracoval:
Odpovídá:
Předkládá:
L.Zajdáková Vedoucí OF MěÚ Mikulov Dne 10.4. 2014
L. Zajdáková Vedoucí OF MěÚ Mikulov Dne 10. 4. 2014
Rostislav Koštial starosta města Mikulov Dne 11.4. 2014
Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, odbor finanční Pro jednání ZM dne 23. dubna 2014 Věc:
Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2014 Příjmy : Městská knihovna plánuje v měsíci srpnu uspořádat v prostorách knihovny tábor pro děti mladšího školního věku. Předpokládaný počet účastníků 15 dětí, platba za 1 dítě 800,- Kč, celkem příjem 12 tis.Kč. Z bývalého objektu DDM město zřídilo Centrum volného času, který bude využíván neziskovými organizacemi. Jelikož společenský sál bude město pronajímat ke společenským akcím, zařazuje se do rozpočtu příjmu nová položka, předpokládaný příjem pro letošní rok 7 tis.Kč. Pracovník MěP Ing.František Siegl měl dne 13.7.2013 pracovní úraz. Výši náhrady škody za pojistnou událost vyčíslila Kooperativa pro město Mikulov na 90.913,-Kč. Rozpočet příjmů se doplňuje o tento příjem ve výši 91 tis.Kč. Dále se do rozpočtu doplňuje příjem za zprostředkovanou reklamu pro podnikatele v propagačním materiálu města „Průvodce městem“. Dosažený příjem je 30 tis.Kč a je konečný z důvodu omezené kapacity tiskoviny. Ministerstvo kultury ČR poskytlo městu účelovou dotaci, z programu Knihovna 21.století na rok 2014, ve výši 10 tis.Kč na realizaci doprovodných akcí nazvaných „Cestou, necestou, s tebou i bez tebe“,které bude pořádat Městská knihovna. Z rozpočtu Jihomoravského kraje město obdrží účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu „Pomocná ruka“ ve výši 91 tis.Kč. Akci bude zajišťovat MěP v rámci prevence kriminality. Smlouvu schválila RM dne 9.4.2014. O částku 91 tis.Kč se také povýší výdajová položka MěP „prevence kriminality“, podíl FP města na realizaci projektu je již ve výdajích rozpočtován. Výdaje : V původním schváleném rozpočtu byla zařazena akce pro organizaci MŠ Pod strání „zateplení fasády“ ve výši 750 tis.Kč na realizaci I.etapy. Vedení města navrhuje, aby bylo v letošním roce provedeno kompletně celé zateplení budovy, proto doplňujeme rozpočet o dalších 750 tis.Kč. Mateřská škola Mikulov – Habánská rozpočet se upravuje celkem o 140 tis.Kč následovně: Ukazatel Rozpočet 2014 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Vybavení 0 + 128 128 odloučeného pracoviště Mzda uklízečka 0 +12 12 odloučené pracoviště
V měsíci lednu proběhla v mateřské škole inspekce. Na základě doporučení je nutné pracoviště dovybavit tak, aby splňovalo hygienické požadavky zejména se to týká nábytku výškově odpovídajícímu věku dětí, výměny koberců, pořízení lehátek pro odpočinek dětí a nákup povlečení (výškově stavitelný nábytek: židle a stolečky = 59 tis. Kč, lehátka = 29 tis. Kč, koberec včetně položení 18 tis. Kč, povlečení = 15 tis. Kč). Dále předkládáme návrh na navýšení účelového příspěvku na mzdy pracovníka zajišťující úklid odloučeného pracoviště. Doposud úklid zajišťovala pracovnice ZŠ Valtická. S ohledem na odlišný režim v MŠ ředitelka školy navrhuje vyřešit úklid prostor dohodou o provedení práce. Základní škola Mikulov – budova Pavlovská V tis. Kč Ukazatel Rozpočet 2014 Rozpočtová změna Výměna oken 750 + 75
Upravený ukazatel 825
Původní částku na výměnu oken navrhujeme navýšit z důvodu, že v rozpočtu plánované akce bylo „opomenuto“ 1 okno. Základní škola Mikulov – Valtická Ukazatel Rozpočet 2014 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Školní psycholog 0 +200 200 Na základě doporučení školské komise navrhujeme navýšit v rozpočtu města na r. 2014 výdaje na mzdu školního psychologa. Školní psycholog na škole již působí, doposud jeho mzda byla hrazena z projektu. Školní psycholog nadále bude zaměstnanec ZŠ Valtická, své služby bude nabízet i pro žáky a děti ostatních škol v Mikulově. Základní škola Mikulov – Hraničářů Ukazatel Rozpočet 2014 Výškově stavitelný 100 nábytek Oprava půdních 180 prostor + učebna přírodopisu Učebna přírodopisu 0
Rozpočtová změna -100
Upravený ukazatel 0
-80 (vyčlenění 310 samostatně učebny) +210 80 80
V rozpočtu města na r. 2014 bylo vyčleněno na opravu půdních prostor a vybudování učebny přírodopisu 180 tis. Kč. Navrhujeme vyčlenit položku „vybudování učebny přírodopisu samostatně“ předpokládané náklady činí 80 tis. Kč. Položku oprava půdních prostor navrhujeme navýšit celkem o 210 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč převodem z položky výškově nastavitelný nábytek, který škola pořídila v r. 2013 z prostředků doplňkové činnosti pro 2 třídy. Dále ředitel školy zdůvodňuje navýšení o 110 tis. Kč původní předpoklad byl opravu provést etapovitě, nyní ředitel navrhuje provést jednorázově, čímž by se měly ušetřit náklady na montáž a pronájem lešení. Úprava sportovního areálu 1 mil.Kč –v rozpočtu je již schválen příspěvek pro Mikulovskou sportovní ve výši 2 mil.Kč na zakoupení ledové plochy. Aby se ledová plocha mohla umístit je nutné vybudovat podklad pro tuto ledovou plochu za sportovní halou.
Městská knihovna - navrhuje navýšit rozpočet provozu městské knihovny o částku 30 tis. Kč z důvodu nutnosti úpravy knihovního systému Clavius týkající se databáze. Původní databáze DBF bude upravena SQL verzi – tato úprava činí 29.072 Kč vč. DPH. Úprava umožní zrychlit práci a odstranit problémy s nefunkčností systému. (v r. 2013 byla provedena výměna výpočetní techniky a „zastaralá“ databáze již nevyhovuje a způsobuje „ zamrznutí „ systému). Dále navýšení provozu o 12 tis.Kč na příměstský tábor, tyto náklady jsou kryty příjmy od rodičů, rozpočtováno na straně příjmů v té samé výši. Dále navrhujeme rozpočet knihovny upravit o částku 90 tis.Kč na stavební úpravy v oddělení pro dospělé .Úpravy umožní rozšířit prostor tohoto oddělení – zejména jeho prosvětlení, umístění vhodných regálů. Práce budou zahrnovat i vybourání stávajícího sociálního zařízení. Ukazatel Provoz+ příměst.tábor
Rozpočet 2014 1387
Stavební úpravy 0 oddělení pro dospělé
Rozpočtová změna +42
Upravený ukazatel 1429
+90
90
Rozpočet kina se navyšuje celkem o 300 tis.Kč. V rozpočtu byla schválena částka 97 tis.Kč na opravu opony, byl opraven elektromotor k ovládání opony a proběhla výměna celého zařízení na posun opony. Při výměně bylo zjištěno, že je v havarijním stavu i zadní kolejnice a venkovní vedení lanka o délce 1.440 cm, celková výměna bude činit 100 tis.Kč. Dále byla rozpočtována částka ve výši 350 tis.Kč na opravu vestibulu a WC, skutečné náklady dle rozpočtu budou činit částku 550 tis.Kč. Rozpočet na opravu se navyšuje o 200 tis.Kč. Rozpočet regenerace památkové rezervace se upravuje: Sanace sgrafitového domu, dle rozpočtu k projektové dokumentaci budou náklady činit 1.200 tis.Kč o 700 tis.Kč více než bylo plánováno, sanace bude provedena na celém objektu. Snižuje se rozpočet u akce Náměstí 11 o 2 mil.Kč, vysoutěžená cena prací je nižší než předpokládaná cena uvedená v rozpočtu na rok 2014. Administrativa – vnitřní správa V rozpočtu na rok 2014 je samostatná položka klimatizace – 600 tis.Kč. Do RM dne 9.4.2014 byla předložena výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku, do které jsou zařazeny poslední kanceláře v budově kde klimatizace ještě není zabudována, dále obřadní místnost a malá zasedací místnost. Předběžně je zakázka vyčíslena na 750 tis.Kč bez DPH, tj. 908 tis.Kč s DPH. Rozpočet se navyšuje o 300 tis.Kč, o tuto částku bude snížen rozpočet u položky vybavení. Odbor stavební a životního prostředí navrhuje zvýšení výdajové položky údržba Veřejné zeleně o 70 tis.Kč. Navýšení FP je nutné k odstranění nežádoucího stavu VZ v lokalitě zadního traktu bytových domů na ul. Kpt.Jaroše od ulice Nádražní až po lávku pro pěší. Dotčené území o rozloze 0,769 ha je majetkem města, na nichž se vyskytují jednotlivé prvky VZ neodpovídající své požadované funkci. Je nutné učinit opatření-odstranění náletových dřevin, plevelných rostlin, ošetření vzrostlých stromů a v neposlední řadě provedení úklidu
s odstraněním zde se nacházejících různých odpadů. Předmětné území není součástí projektu revitalizace VZ města, která bude zahájena v podzimním období letošního roku. Dále odbor navrhuje navýšit rozpočet u Údržba a opravy chodníků a komunikací o 1.470 tis.Kč. Je nutné provést předláždění chodníků na ul. Koněvova, Vídeňská a A.Muchy, jedná se o přilehlé chodníky k budově polikliniky a bytového domu č.o. 1,3 na A. Muchy a domu Vídeňská 20. Předláždění bude provedeno z žulových kostek v obdobném provedení jako pravá strana ulice A.Muchy. Oprava a údržba nebytových prostor – navýšení o 690 tis.Kč, jedná se o opravu objektu bývalého DDM , tento výdaj nebyl ve schváleném rozpočtu rozpočtován. Revitalizace zeleně – předpokládaná výše projektu se výběrovým řízením snížila o 3,6 mil.Kč. Dodavatel prací Petr Vykrut Ostrava. Těmito rozpočtovými úpravami se zvyšuje rozpočet příjmů o 241 tis.Kč, výdaje o 128 tis.Kč. Schodek rozpočtu se snižuje o 113 tis.Kč.
Zajdáková Ludmila Vedoucí finančního odboru
Čerpání v měsíci: Příjmy města celkem: Výdaje celkem: Rozdíl Financování zůstatky na bank.účtech PŘIJMY:
Návrh rozpočtu města na rok 2014 2 3 23843 52566 15551 38156 8292 14410 -1119 -1805 70088 75520 23843 52566
DAŇOVÉ PŘÍJMY 15973 - Daň z přímu FO ze záv.čin. 3300 - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 95 - Daň z příjmu FO z kap.výn. 402 - Daň z příjmu práv.osob 1687 - Daň z příjmu za obec - Daň z přid.hodnoty 8100 - Správní poplatky 727 - dopl.míst.popl.VHP - Spr.popl. automaty - Poplatky za zneč. ovzduší - odvody za odnětí zem.půdy - Poplatek za komun.odpad 1141 - Poplatek ze psů 120 - Poplatek rekreační 104 - Popl.za užívání VP+park.místa+předzahr. 18 - Popl.z ubyt.kapacity 146 - ekologické poplatky 38 - Odvod výtěžku z provoz.loterií 7 - Odvod z VHP a jiných THZ 39 - Daň z nemovitostí 22 -Za zkoušky ŘP 27 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5393 -Příjmy za nebezpečný odpad 15 -Příjmy z posk.sl. Knihovna 8 -SPOZ 5 -Vinobraní -Příjmy Kina vstupné 121 -Příjmy z vydobývání -Odstr.odpadu z obalů 378 -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek 418 -Nájemné z parkovišť TEDOS 124 -Nájem VO TEDOS -Věcná břemena 67 -nájem NP senior-klub 2 -Pohřebnictví příjmy -Příjmy za nájem NP a bytů 3197 -Přijaté sankční popl.za přestupky 26 -Přijaté sankč.platby přes.komise 2 -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP 31 -Přijaté sánkč.platby SÚ -Přijaté sánkč.platby MěP 183 -Přijaté sankční popl.odb.dopravy+radar 595 -Náklady řízení 48 -Příjmy z úroků 27 -pronájem společens.sálu v Centru volného času -pojist.náhrady 91 -Inzerce 30 -Ostatní nahodilé příjmy,dary 25
35541 4559 127 501 3330 6304 10150 1100
1545 141 104 94 146 53 74 7239 37 37 8371 25 16 9
RO 241 128 113 0 0 241
2014 165180 221503 -56323 -5104 62915 165180
0
106468 16500 1500 1500 15000 6500 30000 3900 0 50 0 3 3500 190 900 650 700 0 400 19000 6000 175 33423 30 70 35 4000 600 400 1250 912 270 50 70 15 60 21200 60 16 100 50 1865 2000 100 170
140 12
121 536 378 675 124 92 2 4768 31 4 83 325 946 65 35 91 30 15
0% 0%
0% 33% 28% 8% 33% 22% 97% 34% 28% 0% 0% 44% 74% 12% 14% 21% 19% 38% 1% 21% 0% 83% 17% 26% 0% 20% 134% 30% 74% 46% 0% 131% 13% 0% 22% 52% 25% 83% 0% 17% 47% 65% 21%
7 91 30 100 15%
Návrh rozpočtu města na rok 2014 Čerpání v měsíci: 2 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 2 -Ost. prodeje pozemků -prodej HDM 2 -Prodej bytů -prodej objektu Brněnská 13 -Prodej objektu Kat.úřad -Prodej obj.hasič.zbrojnice -prodej RD Růžová -prodej obj.na ul. Svobody-senior klub PŘIJATÉ DOTACE: 2477 8652 inv.a neinv.dotace z fondů,EU,SR 0 0 -MěPR -Obnova knížecí áleje -Sv.Kopeček kaple č.1,5 -Oper.program lidské zdroje -Cestou necestou,s tebou i bez tebe-knihovna Neinvestiční přijaté dotace 2477 8652 -komunitní plánování -výkon státní správy 2471 3707 -sociálně-právní ochrana dětí 837 -Dotace přestupky od obcí 6 8 -Dotace soc.poradenství od obcí -Dotace Pomocná ruka
Odvod z odpisů G-centrum SF-půjčky + převody Převody CELKEM: FINANCOVÁNÍ -Splátka půjček obyv.sídliště -kauce-pokuty -splátka úvěru VaK -splátka úvěru TJ -spl.převz.úvěrů od DS -splátka inv.úvěru na inv.akce Zůstatek FP na ZBÚ Zůstatek FP- ost.účty města
0
101 10
10 91
2014 5350 300
0% 0%
5050
0%
19939 2421
1% 0%
921 500 1000
0% 0% 0%
17518 1% 15 0% 14827 25% 1670 50% 80 10% 26 0%
91
900
0%
0%
23843
4100 52566
241
165180
-1119
-1805
0
-5104 -128
14 -172
34 -258 -140 -25 -1416 75520 74407 1113
-17 -944 70088 68935 1153
0
-1032 -560 -96 -3288 62915 61719 1196
Čerpání v měsíci: VÝDAJE: REGIONÁLNÍ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů Po stopách novokřtěnců cyklostezka Mikulov-Ottenthal 2.et. Monitoring dat CR Víno a kultura na Mikulovsku Restaurování šatů K.Maxmiliány PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC marketin.a propag.aktivity Mikulovská destinač.společnost IVIS turist.cíle DOPRAVA: -Dopr.značení ve městě a prům.zoně -Příspěvek na IDS+nadstandart -MHD BORS -BESIP ŠKOLSTVÍ: 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: Pod Strání provozní náklady _zateplení, fasáda -oprava plotu Ul.Habánská provozní náklady -zájmové centrum+nábytek -vybavení odloučené pracoviště 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: ZŠ +ŠJ Pavlovská -mzda správce hřiště -výměna lavic -výměna oken I.etapa ZŠ + ŠJ ul. Valtická -profesní rozvoj pedag.pracovníků -nákup myčky -úprava třídy-lavice -oprava podlah -malování nátěry -správce hřiště -školní psycholog ZŠ+ŠJ Hraničářů -spráce hřiště -výškově nastavit.nábytek -oprva půdních prostor -informační systém -malování,nátěry konstrukcí -učebna přírodopisu Ost.náklady na školství REZERVA k rozdělení 7 dní-RVVZ ZUŠ kultur.akce DDM karneval ZŠ Valtická pronájem prostor den učitelů-rezerva Dět.podium-ZUŠ ZŠ Hran-atl.trojboj
Návrh rozpočtu města na rok 2014 2 3 15551 38156 91
692
128
2014 221503
0%
0
7313
9%
592 12% 4012 0% 200 0% 289 41% 280 0%
70
90
118
1
500 4
133 17 115 1 1200 301 191
524 37 371 115 1 1641 301 191
0
1275 890
750 110
110
1000 820 90 30 1304 100 1004 150 50 11494 2789 1150
50% 0% 0% 0% 40% 37% 37% 77% 2% 11% 32% 17%
750 0% 100 1% 670 16% 119 0%
140 899
1340
380
380
385
75
8580 4% 1200 0% 60 0% 35 0% 750 10% 2280 17% 50 70 100 120 40
0% 0% 0% 0% 0%
200 519
960 -100 130
0
0
80 0
3115 31% 200 0% 100 0% 180 72% 130 0% 150 0% 125 110
0% 0%
15
0%
Čerpání v měsíci: KULTURA: Ostatní společenské záležitosti : -SPOZ -Vedení kroniky -Snior klub -Svaz důchodců -ČSCH-soutěž výstava -Radioklub činnost -Junák činnost -Radioklub nájem -CEV REZERVA k rozdělení -Centrum volného času Kulturní akce města -Mik.výtvar.sympozium -Vinobraní -návratná fin.výpomoc Mik.rozvojová -akce města MR s.r.o., -ostatní akce města -oceněnídětí a mládeže za úspěchy -Sportovní utkání regionů -Speciální sportovní hry Dot.na činnost kult.spolků NS Pálava Malovaný kraj REZERVA k rozdělení
Návrh rozpočtu města na rok 2014 2 3 1170 2109 4 24 4 6
325
18 710
325
672 38
0
0
132 0
0
0
2014 30610 1079 105 59
0% 2% 6% 0%
415 0% 500 4% 7355 10% 350 0% 4000 0% 195 0% 2500 27% 150 25% 35 0% 100 0% 25 0%
130
0%
130
0%
650
0%
650
0%
E.Knorrová-galerie Konvent Dotace na akce kult.spolků Kytarový festival REZERVA k rozdělení Festival sousedé Koncertní cyklus 2013 klavírní kurzy Galerie Efram Vrbka-galerie Horní Konírna Jaro -taneč.soutěž Mikulovský zpěváček Festival Národů Podyjí Jazzové večery Krojové hody RM-Májový víkend Eurotrialog Mikul.pivobraní Divadelní představení Virtuosi-koncertní cyklus Virtuosi-kampanila 7 dní-divadlo
0
0
0
Čerpání v měsíci: Dotace na činnost sport.spolků FC oprava kabin FC FRC Tenisový klub Jezdecký klub REZERVA k rozdělení Lacrosse Dotate na akce sport.spolků Tenis-kraj.soutěž žáků Jezdecký-závody Jezdecký-vytrvalostní dostihy Jezdecký-mistrovství spřežení Tenis.kemp Tenis.škola dětí Radioklub-soutěže Radioklub-radioamateři Radioklub-UHF závod Tenis.soustředění hráčů Střel.-Western na Boot Hill Střel.-Western. Klání turnaj v GO
REZERVA k rozdělení Úprava sport.areálu-plocha pod led.plochu Přísp.na led.plochu Mik.sportovní Přísp.na provoz haly Mik.sportovní Provoz zařízení: Knihovna provoz -oddělení pro dospělé -venkovní čítárna -nákup knih Kino-oprava vestibulu a WC Kino-oprava opony a pojezdu Kina provoz P.R. Hrobka provoz Zpravodaj města Mikulov Regenerace pam.rezervace: Husova 20 Obnova výzdoby kaplí 13,14 Pruský hřbitov Náměstí 11 Přísp.FO na památk.chráněné objekty Obnova a využití kult.-hist.krajiny CHKO-Sv. sanace sgrafit.dům VNITŘNÍ SPRÁVA: Zastupitelstvo města -Odměna uvol.a neuvol.funkcionářům -Odvody -fond starosty -Cestovné, škol,tf -ošatné vč.odvodů Městská policie: -Mzdy -Odvody -prev.kriminality+ MKDS -Provoz auta -auto leasing -závody ve střelbě o pohár starosty
Návrh rozpočtu města na rok 2014 2 3 0 0
398
398
0
1000
2014 800
0%
800
0%
4812 21%
422
0%
1000 398 407 159
398 916 244
10 20
12 37
120 53 9 36 36
211 255 80 9 68 61
432 42 90
200 100
-1300
-2000 36
61 700
7627 506 293 78 12 25 98 1245 743 252
14923 816 527 132 18 41 98 1786 1116 377
56 15
75 22
91 0
91
91
2000 0% 2390 17% 4068 11% 1387 3% 120 200 350 97 1030 363 21 500 11716
10% 19% 57% 103% 25% 22% 43% 14% 1%
60 0% 156 0% 6000 0% 300 0% 4700 1% 500 140% 60452 3904 2628 503 300 375 98 8766 5140 1758 385 345 106 80
0% 21% 20% 26% 6% 11% 100% 1% 22% 21% 24% 22% 21% 0%
-Výstroj, ost.provoz,nájem
179
196
952 21%
Čerpání v měsíci: Administrativa: -Mzdy -aktualizace web.stránek města -Vybavení -klimatizace -Voda, energie, plyn -Materiál -Cestovné -Poštovné -Telefonní poplatky -nájem tf.ústředny -Odvody mezd -náhrada mzdy za nemoc -Ostatní služby -Inf.system Gordic -Správa sítě -Internet -Kopírky leasing nájem -Školení zaměstnanců -Odvod do soc.fondu -Benzin -Zahr. návštěvy -Tiskoviny, předplatné -opravy,údržba -Stravné -Ost. peněž, požitky -Cesty do zahr.
Návrh rozpočtu města na rok 2014 2 3 5866 9101 0 3394 5033 5 5 21 36 -300 300 240 357 200 311 8 21 25 27 1152 15 376
36 27 1786 24 527
62 22
93 33
124 43 20
242 62 27
19 18 87 2 6
20 65 146 244 6
POŽÁRNÍ SBOR: dovybavení pož.zbrojnice+odměny
10 10
10 10
0
Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje -Zefektivnění činnosti MěÚ -Technol.centrum eGON
0
3210
0
SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: -dotace REMEDIA PLUS o.p.s. -dotace-sociální oblast -Senior klub -Pohřebné -Provoz G.centra -Odpis majetku G-centrum -Poradna pro rodinu,manželství -Recepty s modrým pruhem -doace charita Břeclav -Návštěva Dět.domovů - dárky -komunitní plánování Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp. -očista města -VO údržba -VO úhrada energie -veř. zeleň -zimní údržba -údržba opr.chodníků a komunikací -čištění vpustí -pohřebnictví -správa bytového a nebyt.fondu -opr.střech Vídeňská č.15,17 -Služby na BH a NP -opr. byt.a nebyt.fondu
3210 821
870
18
66
803
803
0
1 2084 270 67 301 227 55 260 8 30 285
3907 405 95 535 362 174 491 9 71 427
110 466
250 1070
2230
70 1470
690
2014 43149 22800 150 1535 600 1700 1000 100 500 195 14 7850 150 2000 500 720 130 150 600 859 120 50 100 500 512 264 50 400 400
21% 22% 3% 2% 50% 21% 31% 21% 0% 18% 193% 23% 16% 26% 0% 13% 25% 0% 40% 7% 23% 0% 20% 13% 29% 92% 12% 3% 3%
4233 76% 33 0% 4200 76% 6461 10 50 192 20 4820 1217 110 2 20 10 10 28545 2300 950 1400 2320 1000 4000 140 385 1710 3000 1000 8800
13% 0% 2% 34% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 8% 18% 10% 38% 3% 17% 37% 6% 18% 25% 0% 25% 8%
Návrh rozpočtu města na rok 2014 Čerpání v měsíci: 2 3 -veřejné WC -revitalizace děts.hřiště u TESKA -úprava děts.hřišť,provoz -drob.infrastr.lavičky,koše 5 18 -rezerva koupaliště -tržnice OSTATNÍ SLUŽBY: 1765 1917 -3600 -útulek pro psy+materiál 23 31 -monitoring skládky Bavory -činnost lesního hospodáře -integr.ochrana vinic -povodňový plán -černé skládky 14 19 -Procházkův lesopark -Ozelenění Na Hradbách -revitalizace zeleně -3600 -obnova knížecí aleje na Sedlec -údržba cyklostezky 2 -VZ města-nové výsadby -Sběr a svoz komunálního odpadu 1415 1533 -TJ Pálava-úhr.provoz.nákl.za užívání sport 38 38 -přísp.města do sdružení 275 294 7211 0 STAVEBNICTVÍ: 419 -výkup poz.od PF -smluvní nájemné za pozemky -nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.sporům -ost.nákl. k prodejům, práv.zast. 3 -platby daní Finančnímu úřadu 250 -daň z příjmu a z nemov. za město,DPH 298 6677 -Změna územního plánu+regulač.plány 34 34 -Studie, projekty 80 207 -Geodetické práce 19 -Digitalizace inform.map systému -havarie,demolice-výkon rozh.a krizové říze 7 21 VÝSTAVBA MĚSTA: 0 0 0 Amfiteátr Komunikace Mušlov Žižkova-nová komunikace Rekonstr.objektu u parkov.Česká Komunikace Bardějovská nová kom. Okružní křížovatka Pavlovská Přechody pro chodce křiž.Pavlovská Chodníky Valtická IS Valtická I.et. VO Valtická I.et. Zateplení býv.DDM+stav.úpravy Zateplení ZŠ Valtická Ostatn ífinanční operace Splátka úroků z úvěrů pojistné majetku SF-převody Vyúčtování ÚP převody CELKEM VÝDAJE:
241 41 108
4362 61 108
92
93 4100 38156
15551
0
2014 120 0% 600 0% 70 0% 100 18% 600 0% 50 0% 15792 12% 140 22% 30 0% 4 500 120 300 245 6600 88 100 260 6995 120 290 13898 200 51 300 100 1000 6847 1750 1650 300 200 1500 44742 6800 500 3500 11000 1700 3000 80 762 8400 1000 4000 4000
0% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 22% 32% 101% 52% 0% 0% 0% 3% 25% 98% 2% 13% 6% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
892 489% 350 17% 450 24% 92 101%
128
221503
0%
