Základná umelecká škola, Štúrova ulica č. 467, Kysucké Nové Mesto
Návrh rozpočtu na rok 2014
Mgr. Eva Králiková poverená riadením ZUŠ
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 Dôvodová správa Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy, Štúrova ulica č. 467, Kysucké Nové Mesto na roky 2014-2016 je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Predložený návrh rozpočtu sa člení v súlade s § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na bežné príjmy a bežné výdavky. Návrh rozpočtu ZUŠ na roky 2015 a 2016 je informatívny.
Finančné riadenie a rozpočtový proces je ovplyvňovaný nasledovnými platnými právnymi predpismi:
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016 Opatrenie MF SR z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov Vyhláška Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy Zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní a doplnení v znení neskorších predpisov Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov a doplnení
Návrh rozpočtu ZUŠ na rok 2014 Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu , ktorý schválilo Ministerstvo školstva SR pod číslom CD-2009-2747/21375:911 dňa 20. augusta 2009. Základná umelecká škola poskytuje umelecké vzdelanie pre deti pred plnením povinnej školskej dochádzky (od troch rokov veku dieťaťa), pre žiakov základných škôl, pre žiakov stredných a vysokých škôl a dospelých (do 25 rokov), pripravuje žiakov na štúdium na stredných a vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. V školskom roku 2013/2014 navštevuje ZUŠ spolu 814 žiakov, z toho v skupinovom vyučovaní je v individuálnom vyučovaní 480 žiakov.
334 žiakov,
Základná umelecká škola zamestnáva 40 pedagógov na pracovný pomer, 8 nepedagogických zamestnancov na pracovný pomer, 2 pedagógov na dohodu o vykonaní práce a 2 pedagógov na dohodu o brigádnickej práci študenta. Škola sídli v 2 budovách v Kysuckom Novom Meste – na ulici SNP č. 376 (budova „B“) a na Štúrovej ulici č. 467 (budova „A“). Edukačný proces zabezpečuje na 7 pobočkách v okolitých obciach, Rudina, Radoľa, Lodno, Horný Vadičov, Ochodnica, Povina, Snežnica. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z VZN č. 13/2012 a VZN č. 2/02013 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení, ktoré určuje dotáciu na žiaka ZUŠ nasledovne : -
v individuálnom vyučovaní – 695,40 €/žiak x 480 žiakov = 333.792 € v skupinovom vyučovaní - 427 €/žiak x 334 žiakov = 146.618 € SPOLU : 814 žiakov 476.410€
I. PRÍJMY 1.Bežné príjmy Bežné príjmy v sume 42 390 € sú v návrhu rozpočtu rozpočtované : a) Vlastné príjmy – 42 390 € školné - 38 090 € predaj služieb - 4 300€ (príjem za organizovanie súťaží 4 000€, prenájom tanečnej triedy – cvičenia „Joga v dennom živote“ 300 €) schválený na rok skutočnosť skutočnosť skutočnosť 2013 po návrh návrh návrh 2010 2011 2012 úprave 2014 2015 2016 k 30.6 školné predaj služieb spolu
46 992 0 46 992
46 943 0 46 943
43 391 380 43 771
35 660 7 540 43 200
38 090 4 300 42 390
38 090 4 300 42 390
38 090 4 300 42 390
II.VÝDAVKY 1.Bežné výdavky Zdroj 41 – finančné prostriedky od zriaďovateľa - originálne kompetencie 476 410 €, zdroj 111 – výdavky zo štátneho rozpočtu 22 432€ a vlastné príjmy 42 390 €. Bežné výdavky ZUŠ na rok 2013 sú rozpočtované vo výške 541 232€. 09 501 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie v€
09
skutočnosť 2010
skutočnosť 2011
skutočnosť 2012
610 620 630 640 spolu
406 851 153 286 117 213 1 009 678 359
431 063 163 555 149 590 1 930 746 138
393 082 149 185 101 298 18 522 662 087
610 Mzdy platy a služobné príjmy
schválený na rok 2013 po úprave k 30.6 359 803 132 351 40 402 1 000 533 556
návrh 2014
návrh 2015
návrh 2016
363 922 131 492 45 318 500 541 232
347 300 125 682 45318 500 518 800
347 300 125 682 45318 500 518 800
363 922€
Pri návrhu rozpočtu na mzdové prostriedky na rok 2014 sme vychádzali z platovej inventúry k 1.1.2014. Základná umelecká škola zamestnáva 48 zamestnancov, z toho : 40 pedagogických zamestnancov ( 34 pedagógov na plný a 6 pedagógov na skrátený úväzok) 8 nepedagogických zamestnancov (2 upratovačky, školník, hospodárka školy a účtovníčka na plný pracovný úväzok, 2 kuriči a mzdová pracovníčka na skrátený pracovný čas). Výdavky na túto položku sú pokryté vo výške 347 300€ transferom od zriaďovateľa – zdroj 41 originálne kompetencie a vo výške 16 622€ dotáciou zo štátneho rozpočtu – zdroj 111.
611 – Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat ...... 297 796 € Platová tarifa 256 631€ (pedagogickí + prevádzkoví zamestnanci) Zvýšenie platovej tarify 33 095€ (pedagogickí zamestnanci) Doplatok do tarifu 690€ ( 3 pedagogickí zamestnanci) Plat za nadčas 7 380€ (pedagógovia na plný úväzok v priemere 4 hodiny nadčas/týždeň na obdobie január – jún 2014)
V návrhu rozpočtu počítame s postupom 3 pedagógov do vyššej platovej triedy od júla 2014 z dôvodu ukončenia atestačného vzdelávania a s nástupom 2 zamestnankýň do práce po ukončení rodičovskej dovolenky.
612001 – Osobný príplatok 23 240 € Osobné príplatky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov navrhujeme v sume 23 240 €/rok, čo predstavuje sumu 1 937 €/mesiac pre 48 zamestnancov ZUŠ.
612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 33 791 € Príplatok za triednictvo 16.850€ Príplatok za riadenie 7 836€ (riaditeľ/ka a 2 zástupkyne ) Kreditový príplatok 6 885€ ( 20 pedagógov ) Príplatok za nadčas 2 220€ ( pedagógovia na plný úväzok v priemere 4 hodiny nadčas/týždeň na obdobie január – jún 2014) 614 - Odmeny 9 095 € Mimoriadne odmeny 7 236€ ( v priemere 120€/zamestnanec + 1 536€ nepedagogickí zamestnanci 5% navýšenie miezd v súlade s rozpočtovým opatrením MF SR č. 3/2013) Jubilejné odmeny 1 859€ ( dvaja zamestnanci – 50 rokov)
620 Poistné a príspevok do poisťovní
131 492 €
Pri výpočte poistného a odvodov za zamestnávateľa (34,95%) sme vychádzali z platovej inventúry pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov k 1.1.2014, čo predstavuje sumu: pedagogický zamestnanci 112 581 € nepedagogický zamestnanci 14 611 € Príspevok na DDP 4 300€ (vo výške 3% z hrubej mzdy pre 21 zamestnancov ) Výdavky na túto položku sú pokryté vo výške 125 682€ transferom od zriaďovateľa – zdroj 41 originálne kompetencie a vo výške 5 810€ dotáciou zo štátneho rozpočtu – zdroj 111.
630 Tovary a služby
45 318 €
Finančné prostriedky rozpočtované na tejto položke sú určené na : - cestovné náhrady, - energiu, vodu a komunikácie, - všeobecný materiál, - dopravné, - rutinnú a štandardnú údržbu, - nájomné - služby - bežné transfery. Pri návrhu rozpočtu na rok 2014 na položku tovary a služby vychádzame z čerpania rozpočtu na rok 2013. 631 – cestovné náhrady Náklady na cestovné zamestnancov na školenia a súťaže.
100 €
632 – energia, voda a komunikácie 12 690 € Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu elektrickej energie, vodného, stočného, telekomunikačných služieb a zo spotreby paliva (drevo, brikety, koks). Elektrická energia – 4 990 € (budova Štúrova ulica č. 467 - 75 € /mesiac, budova SNP č.376 – 341 € /mesiac) Palivo spolu – 4 000 € (koks budova Štúrova ulica č. 467, palivové drevo a brikety budova SNP č. 376) Vodné + stočné - 1200 € Poštové a telekomunikačné služby – 2 500€ ( telefónne a mobilné poplatky a poplatky za internet 2400 €/rok, známky a poštové služby 100 €/rok)
633 – materiál 6 750 € Z uvedenej položky sú financované základné výdavky na zabezpečenie chodu školy a jej materiálno- technické zabezpečenie. Výpočtová technika - 50€ Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (hudobné nástroje) – 1 000€ Všeobecný materiál – 4 300€ (čistiace potreby, kancelársky a režijný materiál, všeobecný materiál pre všetky odbory ZUŠ) Knihy, časopisy a učebné pomôcky – 1 300€ Pracovné odevy a obuv – 100€ 634 – dopravné Z uvedenej položky sú financované náklady na nákup pohonných hmôt do kosačky na trávu.
20 €
635 - rutinná a štandardná údržba 3 000 € Údržba výpočtovej techniky - 200 € (práce súvisiace s údržbou počítačov a tlačiarní) Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - 1 500 € (čistenie kanalizácie, ladenie klavírov, oprava a údržbu hudobných nástrojov, údržba kopírovacích strojov, práce súvisiace s údržbou vzduchotechniky, kotolne a elektroinštalácie) Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - 500 € Údržba softvéru - 800 € (výkon prác súvisiaci s údržbou PC, archivácia a inštalácia programu Pam Vema, Korwin, ASC agenda, hudobného programu pre hudobnú náuku - Finále, programu pre úpravu notového materiálu – Sibelius) 636 – nájomné 4 390 € Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí – 4 210€. Zahŕňa nájom za priestory, ktoré využívame na pobočkách ZUŠ v okolitých obciach. Ku dňu tvorby rozpočtu na rok 2014 máme podpísané nájomné zmluvy so základnými školami, v ktorých sú pobočky ZUŠ ( ZŠ Snežnica – 1 000€, ZŠ Lodno 1 960€, ZŠ Ochodnica – 500€, ZŠ Rudina – 750€). Uvedené nájomné zmluvy sú podpísané a schválené primátorom mesta. Nájomné za prenájom prevádzkových strojov a zariadení – 180€ (nájomné za pripojenie k PCO) 637 – služby 18 368 € Finančné prostriedky rozpočtované na tejto položke sú určené na školenia, kurzy a semináre, propagáciu, nákup všeobecných služieb (agenda BOZP a PO, revízne prehliadky, práce súvisiace s úpravou exteriéru a interiéru, stravovanie zamestnancov, poistné budovy, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (ZUŠ zamestnáva 3 pedagógov na dohodu o brigádnickej práci študentov), poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Z tejto položky je financovaný aj povinný prídel zamestnávateľa do sociálneho fondu vo výške 1,25%. Školenia, kurzy, semináre – 60€ ( celoživotné vzdelávanie pedagógov, semináre, školenie ohľadom miezd, účtovníctva, majetku) Propagácia, inzercia, reklama – 200€ (údržba web stránky ZUŠ) Všeobecné služby – 1 500€ (vedenie agendy BOZP a PO, vyhotovenie poukážok na školné, kominárske práce, práce súvisiace s úpravou interiéru a exteriéru, revízne prehliadky kotolní, tlakových zariadení, hydrantov a elektroinštalácie) Poplatky a odvody – 200€ (poplatky banke, poplatok za znečistenie ovzdušia ) Stravovanie – 12 000€ (stravovacie poukážky využíva 41zamestnancov, hodnota stravovacej poukážky je 3 €, príspevok ZUŠ je vo výške 1,65€/stravná poukážka, stravné poukážky zamestnanci nedostávajú počas čerpania dovolenky, počas PN alebo z dôvodu inej neprítomnosti v práci – návšteva lekára, čerpanie náhradného voľna) Poistné – 1 100€ (celoročné poistenie budovy na ulici SNP č. 376) Prídel do sociálneho fondu 1 558 € (povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25%) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – 1 500€ (ZUŠ zamestnáva 2 pedagógov na dohodu o brigádnickej práci študentov do 30.6. 2014) Dane - 250 € (miestny poplatok za komunálny odpad)
640 Bežné transfery – Na nemocenské dávky – 500€
500 €
Bežné príjmy
4 050 35 660 39 710
7 540 35 660 43 200
4 300 38 090 42 390
Vlastné zdroje - iné zdroje
39 710
43 200
42 390
PRÍJMY SPOLU
39 710
43 200
42 390
Schválený rozpočet na rok 2013
Schválený po I. úprave k 30.6. 2013
Tarifný plat, osobný plat,základný plat ..... Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osob. príplatkov Príplatky Odmeny
0 0 0 0 0
12 564 1 658 1 500 3 158 0
13 320 0 1 689 1 689 1 613
610
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat.osob....
0
15 722
16 622
111 09 501 111 09 501
621 623
111 09 501
625001
Poistné do VšZP Poistné do ostatných poisťovní Poistné do zdravotných poistení Poistné na nemocenské poistenie
0 0 0 0
1 573 0 1 573 219
1 108 554 1 662 233
223001 223002 223
41
Analytika
Schválený po I. úprave k 30.6.2013
Zdroj
Schválený rozpočet na rok 2013
Názov
21 Za predaj tovarov, výrobkov a služieb 20 Za jasle, mat.školy,škol. kluby (školné) Poplatky a platby z nepriem. a náhodného...
Návrh na rok 2014
Programový rozpočet
Položka Podpoložka
Oddiel Skupina Trieda Podtrieda
v€
111 09 501 111 09 501 111 09 501 111 09 501
611 612001 612002 612 614
Názov
Návrh na rok 2014
Programový rozpočet
Analytika
Položka Podpoložka
Skupina Trieda Podtrieda
Oddiel
Zdroj
Bežné výdavky
9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4.
111 111 111 111 111
09 09 09 09 09
501 501 501 501 501
111 09 501
41 41 41
09 501 09 501 09 501
41
09 501
41 41
09 501 09 501
41 41 41 41 41 41
09 09 09 09 09 09
41 41
09 501 09 501
501 501 501 501 501 501
625002 625003 625004 625005 625007 625 627 627 620
611 612001 612002 612 614
Poistné na starobné poistenie Poistné na úrazové poistenie Poistné na invalidné poistenie Poistné na poistenie v nezamest. Poistenie do rezervného fondu Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do doplnkových dôchodk.poisť. Príspevok do doplnkových dôchodk.poisť. Poistné a príspevok do poisťovní
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201 126 472 157 747 3 922 0 0 5 495
2 327 133 499 166 790 4 148 0 0 5 810
Výdavky zo štátneho rozpočtu
0
21 217
22 432
VÝDAVKY SPOLU ZDROJ 111
0
21 217
22 432
284 576 23 020 29 861 52 881 6 624
281 286 24 176 31 995 56 171 6 624
284 476 23 240 32 102 55 342 7 482
Tarifný plat, osobný plat,základný plat ..... Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osob. príplatkov Príplatky Odmeny
610
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat.osob....
344 081
344 081
347 300
621 623
Poistné do VšZP Poistné do ostatných poisťovní Poistné do zdravotných poistení Poistné na nemocenské poistenie Poistné na starobné poistenie Poistné na úrazové poistenie Poistné na invalidné poistenie Poistné na poistenie v nezamest. Poistenie do rezervného fondu Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do doplnkových dôchodk.poisť. Príspevok do doplnkových dôchodk.poisť. Príspevok do doplnkových dôchodk.poisť.
23 134 11 267 34 401 4 817 48 174 2 753 10 325 3 441 16 345 85 855 791 5 809 6 600
23 134 11 267 34 401 4 817 48 174 2 753 10 325 3 441 16 345 85 855 791 5 809 6 600
23 153 11 577 34 730 4 862 48 622 2 778 10 419 3 473 16 498 86 652 4 300 0 4 300
625001 625002 625003 625004 625005 625007 625 627 627 627
9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4.
9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4.
41
09 501
41 41 41 41 41
09 09 09 09 09
501 501 501 501 501
41 41 41 41 41 41
09 09 09 09 09 09
501 501 501 501 501 501
41
09 501
41 41 41 41
09 09 09 09
41 41
09 501 09 501
41 41 41 41 41 41 41 41
09 09 09 09 09 09 09 09
501 501 501 501
501 501 501 501 501 501 501 501
620 631001 631 632001 632001 632001 632002 632003 632 633002 633004 633006 633009 633010 633016 633 634001 634 635002 635004 635006 635009 635 636001 636002 636 637001 637002 637003 637004 637005 637012 637014 637014
Poistné a príspevok do poisťovní 20 Cestovné Cestovné náhrady 20 Energie (elektrická energia) 21 Energie (elektrická energia) 20 Energie ( palivové drevo, koks) 20 Vodné stočné 20 Poštovné a telekomunikač. služby Energie, voda a komunikácie 20 Výpočtová technika 20 Prevádzk. stroje, prístroje, zariadenie..... 21 Všeobecný materiál 20 Knihy, časopisy, učebné a kompez. pomôcky 20 Pracovné odevy, obuv 20 Reprezentačné Materiál 20 Palivo, mazivá, oleje, špecial. Kvapaliny Dopravné 20 Údržba výpočtovej techniky 20 Údržba prev. strojov, prístr. zariadení 20 Rut.a štand. údržba budov, objekt. alebo ich... 21 Rutinná a štandardná údržba softvéru Rutina a štandardná údržba 20 Nájomné za nájom budov. objekt. alebo ich ... 20 Nájomné za prenájom prev. strojov a zariadení Nájomné za nájom 20 Školenia kurzy, semináre 20 Konkurzy, súťaže 20 Propagácia, inzercia, reklama (web) 20 Všeobecné služby 20 Špeciálne služby 20 Poplatky a odvody 20 Stravovanie Stravovanie
126 856 160 160 2 500 0 1 600 850 1 100 6 050 150 1 000 3 000 1 580 0 0 5 730 50 50 380 2 000 1 000 570 3 950 0 0 0 250 600 400 3 000 250 150 6 000 0
126 856 160 160 2 500 2 500 1 600 850 1 100 8 550 150 1 000 3 990 1 580 0 511 7 231 50 50 380 2 000 1 000 570 3 950 3 500 600 4 100 250 0 400 3 000 250 150 6 000 0
125 682 100 100 4 990 0 4 000 1 200 2 500 12 690 50 1 000 4 300 1 300 100 0 6 750 20 20 200 1 500 500 800 3 000 4 210 180 4 390 60 0 200 1 500 0 200 9 072 2 928
9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4. 9.4.
41 41 41 41
09 09 09 09
501 501 501 501
41 41
09 501 09 501
637015 637016 637027 637035 637 630 642015 642015 640
20 20 20 20
Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamest. mimoprac. pomeru Dane (miest.popl.za komunal.odpad) Služby
1 100 1 900 3 061 250 16 961 32 901 1 000 0 1 000
1 100 1 900 3 061 250 16 361 40 402 1 000 0 1 000
1 100 1 558 1 500 250 18 368 45 318 0 500 500
Výdavky verejnej správy
504 838
512 339
518 800
VLASTNÉ ZDROJE - INÉ ZDROJE
504 838
512 339
518 800
VÝDAVKY SPOLU ZDROJ 41
504 838
512 339
518 800
VÝDAVKY SPOLU ZDROJ 41+111
504 838
533 556
541 232
20 Na nemocenské dávky Na nemocenské dávky Bežné transfery
9.4. 9.4. 9.4. 9.4.
9.4. 9.4.
Príloha č. 1
PRÍJMY
Funkčná klasifikácia
v€
Zdroj
Hlavná kategória
41
220
Schválený rozpočet na rok 2013
Schválený na rok 20132 po úprave k 30.6. 2013
Návrh na rok 2014
Administratívne poplatky a iné poplatky
39 710
43 200
42 390
SPOLU
39 710
43 200
42 390
Text
VÝDAVKY
v€
Funkčná klasifikácia
Zdroj
Hlavná kategória
09501
111
610
111
620
111 09501
Program. rozpočet
41
Text
Mzdy, platy a služ. príjmy Poistné a príspevky do poisťovní SPOLU
610 620
Mzdy, platy a služ. príjmy Poistné a príspevky do poisťovní
Schválený rozpočet na rok 2013
Schválený na rok 2013 po úprave k 30.6. 2013
Návrh rozpočtu na rok 2014
Program. rozpočet
0
15 722
16 622
9.4.
0
5 495
5 810
9.4.
0
21 217
22 432
344 081
344 081
347 300
9.4.
126 856
126 856
125 682
9.4.
630
Tovary a služby
32 901
40 402
45 318
9.4.
640
Bežné transfery
1 000
1 000
500
9.4.
504 838
512 339
518 800
344 081
359 803
363 922
9.4.
126 856
132 351
131 492
9.4.
SPOLU 610 620
Mzdy, platy a služ. príjmy Poistné a príspevky do poisťovní
630
Tovary a služby
32 901
40 402
45 318
9.4.
640
Bežné transfery
1 000
1 000
500
9.4.
504 538
533 556
541 232
111
0
21 217
22 432
9.4.
41
504 838
512 339
518 800
9.4.
504 838
533 556
541 232
SPOLU
SPOLU
Príloha č.2
Zdroj 41 v€ Schválený rozpočet na rok 2013 Elektrická energia Palivo Teplo Vodné, stočné Odpad Revízie Zmluvné poistenie Spolu Bežná údržba Ostatné výdavky Spolu Celkom
Návrh rozpočtu na rok 2014
2 500 1 600 0 850 250 600 1 115 6 915 16 961 480 962 497 923
4 990 4 000 0 1 200 250 1 500 1 100 13 040 3 000 502 760 505 760
504 838
518 800
Príloha č.3
Návrh rozpočtu na rok 2014 v€
41
111
Spolu
610
347 300
16 622
363 922
620
125 682
5 810
131 492
630
45 318
0
45 318
640
500
0
500
518 800
22 432
541 232
Spolu
