Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS
*Z05D8B469A7*
Registratienummer Agendanummer Portefeuillehouder Raadsvergadering Behandelaar Bijlage(n) Onderwerp
: : : : : : :
Datum
:
Z -16-57936 / 6731 08 Wethouder Trouwborst 3 maart 2016 Th.J. Rigter diverse Voorstel tot harmonisatie van onderhoud en huren voetbalverenigingen 1 maart 2016
Geachte raad,
U wordt gevraagd in te stemmen met het volgende: Beslispunten A) in te stemmen met het voorstel tot harmonisatie van onderhoud en huur voetbalverenigingen ten aanzien van de velden; B) in te stemmen met het totaalvoorstel te komen tot het aanleggen van 16,5 kunstgrasvelden en het in stand houden van 19 natuurgrasvelden en de daaraan verbonden financiële consequenties; C) een krediet beschikbaar te stellen van € 5.379.175,- (incl. BTW) voor de aanleg van 16,5 kunstgrasvelden; D) de extra kosten van structureel € 259.400,- als lasten in de begroting op te nemen vanaf 2017; E) de kosten van de eenmalige afschrijving van natuurgrasvelden die vervallen, een bedrag van € 616.727,- te dekken ten laste van de Algemene Reserve; F) te kiezen voor het toepassen van een ingroeivariant met betrekking tot de invoering van de verenigingsbijdragen. Inleiding Onze gemeente telt 13 voetbalverenigingen met gezamenlijk 43½ velden. Na de gemeentelijke herindeling bleek dat er in de vier voormalige gemeenten zeer verschillende regelingen zijn. In de voormalige gemeente Oostflakkee wordt het werk op en rond de velden vrijwel geheel door of in opdracht van de gemeente gedaan. De verenigingen betalen, ten opzichte van andere gemeenten, een relatief hoge huur, maar ontvangen een huisvestingsbijdrage en een waarderingssubsidie. Er was een planning tot 2015 voor renovatie van velden, maar deze zijn in verband met harmonisatie van het beleid (nog) niet uitgevoerd. Dit geldt met name voor velden van vv Den Bommel en DBGC. Het gereserveerde budget is overigens wel blijven staan. In de voormalige gemeente Middelharnis vallen de verenigingen, in ieder geval op sportpark Oostplaat en in Nieuwe Tonge, onder het sportbesluit. Dit betekent dat veel activiteiten (onder andere schoonmaak) door de gemeente worden uitgevoerd. Hiervoor betaalt men een gebruiksvergoeding, maar men profiteert wel van een BTW-voordeel. De accommodaties zijn van de gemeente en worden door de gemeente onderhouden. Overige verenigingen moeten hierin zelf investeren. In Middelharnis ontvangen de verenigingen ook een waarderingssubsidie. In de voormalige gemeente Dirksland krijgen de verenigingen een (onderhouds)bijdrage van bijna € 5.000 per veld. Hiervoor moeten de verenigingen zo ongeveer alles zelf doen (met vrijwilligers) of laten uitvoeren (specialistisch werk). Daar staat tegenover dat men nauwelijks huur betaalt (€ 17,50 per jaar). Onze buitendienstmedewerkers komen dus niet op die velden, dus geen interne uren. Dirksland kent ook geen waarderingssubsidies.
Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis T. 14 0187,
[email protected], IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01
In de voormalige gemeente Goedereede wordt het werk op en rond de velden door de gemeente of in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Men betaalt een relatief lage huur, maar de verenigingen ontvangen geen waarderingssubsidie of huisvestingsbijdrage.
De bestaande regelingen zijn nog steeds van toepassing. Om eens van gedachte te wisselen hoe wij dit in de nieuwe gemeente beter kunnen regelen hebben wij in het najaar van 2013 de voetbalverenigingen voor de eerste keer gezamenlijk uitgenodigd. Dit bleek het begin te zijn van een interessant, maar ook complex proces. Aanvankelijk was de bereidheid om samen naar een uniforme oplossing te zoeken niet zo groot. Gaandeweg het proces groeiden de 13 verenigingen meer naar elkaar toe en werd de sfeer steeds beter. Alle verenigingen hebben steeds alle vergaderingen bijgewoond en hun inbreng geleverd. De optie kunstgras bracht weer een heel nieuwe dimensie in het proces. De verenigingen zagen hierin een kans voor een kwaliteitsimpuls. Deze is voor sommige verenigingen, gezien de huidige capaciteit, ook hard nodig. In prettig verlopen individuele gesprekken heeft iedere club alles kunnen vragen wat ze wilden weten. Dit hele proces heeft na 9 vergadering tot dit voorstel geleid. De besturen van de voetbalverenigingen leggen deze voorstellen in maart voor aan hun leden. Hierin zullen zij de wenselijkheid van betere (kunstgras)velden en de noodzaak tot harmonisatie verdedigen, hoewel zij weten dat de leden meer zullen moeten gaan betalen. Doelstelling Door een aantal kunstgrasvelden aan te leggen, een onderhoudsfonds te vormen voor renovaties van natuurvelden en het onderhoud van de velden uit te voeren conform de hiervoor opgestelde normbedragen gaan wij een harmonisatieslag uitvoeren, zodat alle verenigingen gelijk behandeld worden. Tevens geeft dit een kwaliteitsimpuls aan de voetbalsport op Goeree-Overflakkee. Argumenten In het eerste overleg van 2 september 2013 zijn de verschillen vanuit de oude gemeenten zichtbaar gemaakt en is een overzicht gegeven van aantal verenigingen, teams en leden en de financiën die bij de gemeente in de voetbalsport omgaan. Tevens is in deze vergadering gediscussieerd over de toekomstbestendigheid van de voetbalverenigingen door bijvoorbeeld de afname van het aantal jeugdleden. In het tweede overleg, 31 maart 2014, hebben drie partijen een presentatie verzorgd over hoe het onderhoud verzorgd zou kunnen worden: voornamelijk zelf met vrijwilligers, door de gemeente of via een Stichting Buitensportvoorzieningen. In deze vergadering hebben de voetbalverenigingen een platform ingesteld, die met voorstellen naar de gemeente zou komen hoe het onderhoud in de toekomst uitgevoerd zou kunnen worden. Dit platform bestond uit enkele leden van de grotere verenigingen. Inventarisaties Om het platform te faciliteren heeft de KNVB in juni 2014 een Behoefterapport voetbal gemeente Goeree-Overflakkee opgesteld. Met behulp van de behoeftebepaling wordt door middel van het toepassen van belastingscoëfficiënten (cultuurtechnisch) en netto/bruto speeltijden (organisatorisch) het theoretisch benodigde aantal wedstrijdvelden berekend, alsmede hoeveel kleedkamers nodig zijn. Per vereniging is op basis van het aantal ingeschreven teams de wedstrijdbehoefte en de trainingsbehoefte bepaald. In de conclusies staat in hoeverre de verenigingen met de huidige velden aan de organisatorische en cultuurtechnische behoefte kunnen voldoen. Daarnaast heeft KIWA in opdracht van de gemeente eind 2014 een nulmeting van alle natuurgrasvelden uitgevoerd. De rapportage bestaat uit 3 onderdelen: 1. Algemene informatie over het onderhoud en beheer van sportvelden, waarin onder andere het maximaal toelaatbare gebruik in speeluren van een wedstrijdveld (250 uur) en een trainingsveld (400 uur) wordt vermeld.
Pagina 2 van 11
2. Een nulmeting van de kwaliteit natuurgrasvelden van alle verenigingen. Per veld worden deze voorzien van een waardering (redelijk/goed, redelijk, matig/redelijk en één keer slecht/matig), voorzien van opmerkingen. 3. Onderhoudsadviezen per sportpark voor de verschillende velden. Het Platform constateert dat de kwaliteit van de velden nog wel eens wat te wensen overlaat. Duidelijk is dat er voor een aantal velden achterstallig onderhoud is. Rentmeesterschap Het platform heeft een voorstel om het onderhoud via een rentmeesterschapconstructie uit te voeren gepresenteerd in de derde vergadering met de voetbalverenigingen op 20 mei 2015. Rentmeesterschap houdt in: Een langdurig contract tussen gemeente en leverancier (5 tot 10 jaar) In deze periode jaarlijks een vast prijs voor de gemeente Inventarisatie van werkzaamheden op de velden door de leverancier voor de gehele contracttermijn op basis van de nulmeting van KIWA. Inzet is het upgraden van de velden naar een goed niveau (dus waar nodig renovaties uitvoeren) Een basisverdeling aan de hand van de bezettingsgraad en het aantal leden. Een belangrijke reden om voor het rentmeesterschap te kiezen was om de verenigingen te ontzorgen. Verreweg de meeste voetbalverenigingen verwachten in de toekomst steeds meer problemen om het onderhoud met vrijwilligers uit te voeren. De andere kant is dat alles laten uitvoeren tot aanzienlijk hogere kosten leidt. In de vierde vergadering met alle verenigingen, op 8 juli 2015, werd nogmaals over het rentmeesterschap gesproken. In de tussenliggende periode hebben de besturen van de verenigingen hierover gesproken. Door de kosten en de voorgestelde verdeling tussen de verenigingen lukte het niet om tot een oplossing te komen. In deze vergadering deed Bert Zwanenburg (voorzitter van MSV&AV Flakkee en directievoorzitter van Jupiler league vereniging FC Oss) de suggestie om eens naar kunstgras te kijken. De kosten zouden lang niet zo hoog zijn als men dacht en een kunstgrasveld kan veel intensiever gebruikt worden dan een natuurgrasveld, zeker in de natte winterperiode. Het leidt tevens tot minder afgelastingen van wedstrijden. Kunstgrasvelden kunnen “multifunctioneel” gebruikt worden, ook door bijvoorbeeld scholen. Kunstgras Bert Zwanenburg heeft in augustus 2015 een toekomstvisie voetbalvelden Goeree-Overflakkee opgesteld, waarin zowel de kosten van investeringen als het onderhoud van zowel natuur- als kunstgrasvelden zijn meegenomen. Voor deze notitie is gebruik gemaakt van gegevens van Antea Sport en Heijmans Sport, twee marktpartijen, die hun toplaag inkopen bij Greenfields (Ten Cate) en die samenwerken met Kybys. Kybys adviseert opdrachtgevers over de inrichting van de buitenruimte, zoals bij een collectieve inkoop van kunstgrasvelden. Tevens zijn eigen ervaring uit projecten door de steller in deze toekomstvisie gebruikt. De toekomstvisie is gepresenteerd in de vijfde vergadering met alle voetbalverenigingen op 5 oktober 2015. Met deze informatie zijn de voorzitters terug gegaan naar hun besturen. De verenigingen kwamen weer bij elkaar op 16 november 2015. In deze vergadering hebben alle verenigingen aangegeven waar de voorkeur naar uitgaat qua aantal kunst- en natuurgrasvelden. In de vergadering van 9 december 2015 is gepresenteerd tot welke kosten de voorkeuren van de verenigingen leiden. Voor de meeste verenigingen zou deze voorkeur niet haalbaar zijn. Echter, verenigingen kunnen op kosten besparen wanneer zij werkzaamheden (zoals maaien van natuurgras en borstelen van kunstgras) zelf gaan uitvoeren. De cijfers in de toekomstvisie geven de kosten van de verschillende werkzaamheden aan. Er is besloten om met elke vereniging een maatwerkgesprek te houden.
Pagina 3 van 11
In de eerste helft van januari 2016 hebben er 13 maatwerkgesprekken plaats gevonden. Omdat de gemeente daarbij direct via een menumodel direct kon aangeven wat de kosten van aanpassingen en eigen werkzaamheden zijn, heeft dit tot enige aanpassingen geleid. Na de maatwerkgesprekken zijn de wensen 16½ kunstgrasvelden en 19 natuurgrasvelden. Maatwerk Op 25 januari 2016 heeft in de achtste vergadering met de voetbalverenigingen de presentatie van de financiën plaats gevonden op basis van de input van de maatwerkgesprekken. De conclusie is dat het voor iedere vereniging, maar ook voor de gemeente duurder gaat worden. Zowel de gemeente als de verenigingen gaan binnen enkele weken sonderen of er draagvlak is voor deze investeringen. Op 15 februari 2016 vond het negende overleg plaats. Beide partijen staan positief in het voorstel. De gemeente gaat een voorstel aan de raad doen en de voetbalverenigingen gaan algemene ledenvergaderingen houden. Met elkaar wordt geconstateerd dat we na bijna twee jaar intensief samenwerken en overleggen tot een ambitieus voorstel zijn gekomen, ondanks de nodig hobbels onderweg. Enerzijds gaat het alle partijen meer kosten, anderzijds geeft het een enorme kwaliteitsimpuls en wordt het beleid met betrekking tot onderhoud en huren voor alle verenigingen gelijk gesteld. In het volgende overzicht staat per vereniging aangegeven waar de (voorlopige) voorkeur naar uitgaat. Er kunnen nog aanpassingen komen naar aanleiding van de ledenvergaderingen. In het overzicht is tevens opgenomen waar de eerste renovaties van natuurgrasvelden zouden moeten worden uitgevoerd. Hierbij is enerzijds gekeken naar het KIWA-rapport en anderzijds naar een goede verdeling per vereniging. (Bijna) iedereen krijgt wat, wat naar verwachting de besluitvorming over een hogere bijdrage aan de gemeente minder moeilijk maakt.
Vereniging
WFB Stellendam DVV'09
aantal velden nu 6
aantal voorkeur voorkeur veld 1 velden kunstgras natuurgras toekomst 4 2 2 natuur
veld 2
veld 3
kunst
kunst
5
3
1
2
kunst
natuur
natuur
natuur
kunst
4,5
4
2
2
kunst
Herkingen 55
1
1
1
0
kunst
Melissant
3
2
1
1
kunst
natuur
De Jonge Spartaan
7
6
3
3
kunst
kunst
natuur
MSV&AV Flakkee
3
3
1
2
kunst
natuur
natuur
SNS
3
1
1
0
kunst
NTVV
3
2
2
0
kunst
kunst
DBGC
3,5
3,5
1,5
2
kunst
natuur
FIOS
2
2
1
1
kunst
natuur
Den Bommel
2
2
0
2
natuur
natuur
OFB
2
2
0
2
natuur
natuur
45
35,5
16,5
19
Totaal aantal velden
x
x
veld 4
natuur
veld 5
veld 6
gras x
natuur x
x
x
x
x
x
natuur
kunst
natuur
x
x
x
x
x
x
x
x
kunst
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
natuur
Verklaring van de gebruikte kleuren bij de velden Veld hoeft niet gerenoveerd te worden Volledige renovatie nodig Alleen toplaagrenovatie Veld dat vervalt
Pagina 4 van 11
Eilandvisie Dit voorstel is getoetst aan de volgende strategische kernthema’s van de Eilandvisie: Identiteit; Maatschappelijke balans; Het behoud van een kwalitatieve voorzieningen in de kernen krijgt met kunstgrasvelden een impuls. Kwaliteit; Met dit voorstel krijgt de voetbalsport een forse kwaliteitsimpuls. Duurzaamheid; Innovatie; Verbindingen. Kanttekeningen De verenigingen moeten de plannen nog aan de leden voorleggen. Dit zou nog tot aanpassingen kunnen leiden, zowel wat betreft de keuze van aantallen kunst- en natuurgrasvelden als de mate van zelfwerkzaamheid. In onze berekeningen zijn renovaties van natuurgrasvelden meegenomen. In het verleden werden deze niet in de begroting opgenomen en moesten er afzonderlijke kredieten voor worden aangevraagd. Nadat het aantal velden dat de verenigingen nodig hebben, bekend is, is duidelijk hoeveel velden overtollig worden. Voor de herbestemming van deze velden dienen daarna nog plannen gemaakt te worden. Na besluitvorming door de verenigingen is tevens duidelijk hoeveel onderhoudswerkzaamheden door of namens de gemeente uitgevoerd dienen te worden. Financiële consequenties Uitgangspunt voor de berekeningen zijn de bedragen, genoemd in de toekomstvisie voetbalverenigingen op Goeree-Overflakkee (juli 2015) en de daarin opgenomen afschrijvingstermijnen. Met betrekking tot het opgenomen onderhoudsbedrag van natuurgrasvelden heeft een toets plaatsgevonden of dit realistisch is. Dit blijkt zo te zijn, dus is dit in de berekeningen als basis aangehouden. Basis uitgangspunten In de berekeningen is verder rekening gehouden met een volledige renovatie van 2 natuurgrasvelden en een toplaagrenovatie van 2 natuurgrasvelden, gebaseerd op de noodzaak van renovatie zoals blijkt uit het KIWA-rapport. De kapitaallasten daarvan bedragen € 17.284,-. Met de volgende bedragen (incl. BTW) en afschrijvingstermijnen is gerekend: SOORT GRAS Bedrag Afschrijvingstermijn Natuurgras Jaarlijks onderhoud € 12.096,00 n.v.t. Renovatie toplaag incl. doelen € 22.596,00 10 jaar Renovatie onderbouw incl. hekwerken, beregening en verlichting € 104.235,00 30 jaar Kunstgras Jaarlijks onderhoud Kunstgras incl. doelen ¹ Onderbouw incl. hekwerken en verlichting ¹
€ 6.824,00 € 161.208,00 € 199.610,00
n.v.t. 10 jaar 30 jaar
1) In de toekomstvisie voetbalverenigingen Goeree-Overflakkee is als normbedrag voor realisatie van één kunstgrasveld uitgegaan van een bedrag van € 440.818,- incl. BTW. Gezien de te realiseren aantallen wordt verwacht dat een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel kan worden behaald, zodat in de berekeningen is uitgegaan van een investeringsbedrag van € 360.818,- incl. BTW. Door de heer Zwanenburg is nog getoetst of dit bedrag realistisch is en met gefaseerde uitvoering moet aanleg met dit investeringsbedrag als gemiddelde mogelijk zijn.
Pagina 5 van 11
Conform de vastgestelde uitgangspunten voor de begroting 2016 is rekening gehouden met een rentepercentage van 2,5%. Van de kapitaal- en exploitatielasten wordt een deel doorberekend aan de verenigingen. Daarom is gekozen voor de annuïteitenmethode m.b.t rente en afschrijving. Dit houdt in dat de totale jaarlijkse lasten van renten en afschrijving gelijk blijven, maar de rentecomponent daarin daalt en de afschrijvingscomponent toeneemt. Bijdrage verenigingen De gesprekken tussen gemeente en verenigingen zijn mede gebaseerd op de wens te komen tot een uniforme regeling voor alle verenigingen, waarmee een einde komt aan de huidige verschillende regelingen. Zoals eerder aangegeven hebben in januari 2016 met de verenigingen maatwerkafspraken plaatsgevonden, nadat in principe overeenstemming was bereikt over een verdeling van de kosten tussen de gemeente en de verenigingen. Uiteindelijk werd uitgekomen op een bijdrage van de verenigingen van 37,72% van de normbedragen. Uitgangspunt daarbij was een acceptabele verdeling van de kosten tussen gemeente en verenigingen die voor beide haalbaar moet zijn. De op basis van dit percentage berekende basisbijdrage kon eventueel neerwaarts worden bijgesteld op basis van de individuele maatwerkgesprekken en de daarin aangegeven zelfwerkzaamheden en eventuele niet noodzakelijke investeringscomponenten. Fiscale gevolgen Zoals eerder aangegeven wordt op Sportpark Oostplaat en bij voetvalvereniging NTVV in NieuweTonge gebruik gemaakt van het sportbesluit. Dit houdt in dat een gebruiksvergoeding wordt doorberekend aan de verenigingen incl. 6% BTW, maar dat de BTW op de investeringskosten en het onderhoud in aftrek kan worden gebracht. Met de voorgestelde harmonisatie incl. de door de verenigingen aangegeven zelfwerkzaamheden is het niet meer mogelijk aan het sportbesluit te voldoen voor de beide voetbalverenigingen op Sportpark Oostplaat en NTVV in Nieuwe-Tonge. Het gevolg hiervan is dat in alle gevallen wordt uitgegaan van bedragen incl. BTW, omdat de BTW een last vormt, maar dat ook een stuk herziening van BTW plaats moet vinden met betrekking tot de in aftrek gebrachte BTW op investeringen. In het hierna volgende schematisch overzicht worden deze gevolgen inzichtelijk gemaakt. In het kader van het Horizontaal Toezicht (HT) op basis van het daarover met de belastingdienst afgesloten convenant, dient een en ander nog wel te worden voorgelegd aan de belastingdienst. Aantal velden, invloed op berekeningen In de maatwerkgesprekken is door de verenigingen aangegeven of aanleg van één of meerdere kunstgrasvelden voor de vereniging in financiële zin haalbaar bleek. Allen gaven aan wel te willen, maar niet allen zagen hiervoor mogelijkheden vanuit financieel perspectief. Na de gesprekken kon de uiteindelijke balans worden opgemaakt, waardoor nu in principe wordt uitgegaan van realisatie van 16,5 kunstgrasvelden en het in stand houden van 19 natuurgrasvelden. Deze aantallen zijn nog niet definitief, omdat de verenigingen de voorstellen nog in hun bestuur moeten bespreken en voor moeten leggen aan de algemene ledenvergadering. Voorlopig worden deze aantallen wel aangehouden als basis voor de berekeningen. Mochten deze aantal zodanig wijzigen dat sprake is van een toename of afname van kunstgrasvelden, dan kan dat van invloed zijn op zowel de totale kosten voor de gemeente als de bijdrage van de verenigingen. Groot onderhoud natuurgrasvelden In de begroting is door de gemeente vrijwel nooit rekening gehouden met kosten van groot onderhoud, terwijl dit toch periodiek dient te gebeuren. Nu wordt rekening gehouden met een
Pagina 6 van 11
jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening van € 4.228,- per natuurgrasveld per jaar, waardoor periodiek een veld kan worden aangepakt. Dit bedrag is gebaseerd op een totaalrenovatie. Eénmalige afschrijving boekwaarde bestaande velden De aanleg van kunstgrasvelden betekent dat een bestaand natuurgrasveld komt te vervallen. Van dit vervallen natuurgrasveld kan nog een boekwaarde aanwezig zijn en kunnen nog kapitaallasten zijn geraamd. Bij omzetting van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld dient de dan aanwezige boekwaarde in één keer te worden afgeschreven, omdat het betreffende actief dan niet meer bestaat. Gevolge van deze eenmalige afschrijving is wel dat sprake is van vrijval van afschrijvingslasten, waardoor structureel ruimte in de begroting ontstaat. Er is geen sprake van vrijval van rentelasten, omdat een eventueel in het verleden voor de betreffende investering aangetrokken lening nog in stand blijft. Rekening houdend met de door de verenigingen aangegeven keuze van velden die omgebouwd worden naar kunstgras dient een totaalbedrag van € 616.727,- in één keer te worden afgeschreven. Dekking hiervan kan plaatsvinden ten laste van de Algemene reserve. Per 1 januari 2015 is het saldo van de Algemene reserve € 6.600.000,-. Op dit moment is het werkelijke resultaat over 2015 nog niet bekend, waardoor het saldo per 31-12-2015 nog niet met zekerheid bekend is. Door deze eenmalige afschrijving ontstaat structureel een ruimte in de begroting van € 58.484,door het vervallen van de afschrijving. Totaal financieel overzicht Met als achtergrond bovengenoemde uitgangspunten en criteria kan een totaal financieel overzicht worden gegeven van zowel de kosten voor de gemeente als de financiële gevolgen voor de verenigingen. Bedragen gebaseerd op aanleg 16,5 kunstgrasvelden, in stand houden van 19 natuurgrasvelden en rekening houdend met de gemaakte afspraken in de individuele maatwerkgesprekken. Alle bedragen zijn opgenomen incl. BTW. Totaal investering 16,5 kunstgrasvelden
€
5.379.175,-
Structurele lasten Kapitaallasten investering 16,5 kunstgrasvelden Onderhoud kunstgras met zelfwerkzaamheid verenigingen Onderhoud natuurgras met zelfwerkzaamheid verenigingen Jaarlijkse storting in voorziening groot onderhoud natuurgrasvelden Kapitaallasten renovatie Structurele gevolgen herziening BTW Structureel exploitatienadeel BTW Sportpark Oostplaat en NT Totaal lasten gemeente per jaar
€ € € € € € € €
428.655,51.938,172.383,80.324,17.284,5.410,10.401,766.395,-
Aanwezige dekking bij gemeente Beschikbaar voor onderhoud velden door derden Beschikbaar voor onderhoud door buitendienst Vrijvallende afschrijving desinvestering velden Structurele ruimte bestaande kredieten renovatie velden Totaal aanwezige dekking bij gemeente
€ € € € €
197.540,125.652,58.484,12.000,393.676,-
Nettolast gemeente
€
372.719,-
Pagina 7 van 11
Af: Maatwerkbijdrage verenigingen Vervallen huisvestingsbijdrage verenigingen Bij: Vervallen huidige bijdrage verenigingen Structurele extra last gemeente
€ €
197.774,30.195,-
€ €
114.617,259.367,-
Bij instemming met het totale voorstel zal het bedrag van € 259.367,- structureel extra in de begroting moeten worden opgenomen. De toename van kosten voor de gemeente is afgerond € 259.400,-. Dit is te verklaren door: een hogere kapitaallast door aanleg van kunstgrasvelden, welke deels voor rekening van de gemeente komt; het instellen van een voorziening onderhoud natuurgras. In het verleden werden hiervoor afzonderlijke voorstellen gedaan. De kosten hiervan komen deels voor rekening van de gemeente (op basis van 45 velden en gemiddeld 3 renovaties per jaar zou hiervoor ca. € 240.000,- per jaar nodig zijn) Een extra bijdrage van € 83.200,- voor de verenigingen. Zij hebben overigens daarnaast € 73.000 subsidie ingeleverd (€ 43.000,- waarderingssubsidie (geen relatie met huisvesting) via plan MOOI en € 30.000,- huisvestingsbijdrage). De verenigingen moeten daarmee gezamenlijk € 156.200,- (€ 83.200,- extra bijdrage + € 73.000,vervallen subsidies) oplossen binnen hun begroting, naast de uit te voeren eigen werkzaamheden. Dit is niet voor alle verenigingen een gemakkelijke opgave. Onderhoud overig gras In bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met het overige groen rondom de velden, maar alleen met de velden zelf. Tijdens de gesprekken is gebleken dat het onderhoud van het overige groen niet in alle gevallen door de verenigingen kan worden uitgevoerd, mede vanuit veiligheidsoogpunt. De daarmee samenhangende kosten daarvan, ca € 114.000,- per jaar, zijn dan ook niet ingezet als dekking van bovenstaand voorstel, maar blijven in de begroting beschikbaar voor onderhoud van het overig groen. Knelpunten tweetal verenigingen Een tweetal verenigingen, DBGC en DVV, heeft op dit moment reeds een aanzienlijk capaciteitsprobleem. Momenteel vinden gesprekken plaats met deze verenigingen om de investeringen ten behoeve van deze verenigingen naar voren te halen. Verzekering kunstgrasvelden Nog niet duidelijk is of de velden verzekerd moeten en wat daarvan de kosten zijn. Informatie daarover wordt nog ontvangen. Met deze eventuele kosten is in de berekeningen dan ook geen rekening gehouden. Invoering nieuwe bijdrage verenigingen De harmonisatie van de verschillende regelingen gekoppeld aan de realisatie van kunstgras betekent voor de verenigingen een forse verhoging van hun financiële bijdrage. Nagedacht is over de vraag hoe gekomen kan worden tot een model waarbij ingegroeid kan worden naar de nieuw te betalen bijdrage. Daartoe is een berekening gemaakt van de nieuwe situatie per 1 januari 2017, waarbij er rekening mee is gehouden dat DBGC en DVV reeds over kunstgras beschikken en de andere verenigingen nog over de huidige aantallen natuurgrasvelden. Het is mogelijk een ingroeivariant toe te passen waarbij de bijdrage 2016 is gebaseerd op de huidige situatie en de bijdrage voor 2017 is gebaseerd het gemiddelde tussen de definitief berekende maatwerkbijdrage in de nieuwe situatie en het gemiddeld netto bedrag, dus na aftrek eigen werkzaamheden of eventuele
Pagina 8 van 11
huisvestingsbijdrage, dat nu betaald wordt. Voor de huisvestingsbijdrage kan dan in de berekening van het gemiddelde rekening worden gehouden met een aftrek van 50%, gezien ook de afbouw van subsidies conform plan Mooi. Daarnaast is het waarschijnlijk dat niet alle geplande renovaties van natuurvelden worden uitgevoerd in 2016. Voor 2017 kan dan voor de gemeente worden gerekend met 50% van de kapitaallasten. Voor de verschillende verenigingen ontstaat dan het volgende beeld: Vereniging
aantal aantal velden velden nu toekomst
voorkeur voorkeur kunstgras natuurgras
WFB
6
4
2
2
Stellendam
5
3
1
2
DVV'09
4,5
4
2
2
Herkingen 55
1
1
1
0
Melissant
3
2
1
1
De Jonge Spartaan
7
6
3
3
MSV&AV Flakkee
3
3
1
2
SNS
3
1
1
0
NTVV
3
2
2
0
DBGC
3,5
3,5
1,5
2
FIOS
2
2
1
1
Den Bommel
2
2
0
2
OFB
2
2
0
2
Totaal aantal velden
45
35,5
16,5
19
€ € € € € € € € € € € € € €
2016 netto
2017 2018 gemiddeld gemiddeld
4.908 2.416 17 18 17 18.626 16.128 2.032 8.267 9.086 5.451 5.451 5.451 77.868
€ 10.843 € 9.788 € 6.231 € 4.515 € 4.066 € 29.604 € 14.637 € 5.550 € 11.747 € 16.442 € 12.550 € 9.635 € 9.762 € 145.370
€ 16.778 € 17.161 € 12.444 € 9.011 € 8.115 € 40.582 € 13.146 € 9.068 € 15.227 € 18.765 € 16.294 € 10.464 € 10.718 € 197.774
Geadviseerd wordt deze ingroeivariant toe te passen. Dit betekent dat de verenigingen 2 jaar, dus seizoen 2016/2017 en seizoen 2017/2018, de mogelijkheid hebben hun contributie aan te passen naar de nieuwe situatie. Aangezien de gemeente in 2017 ook niet direct alle lasten voor zijn rekening krijgt is deze ingroeivariant mogelijk. Voor de gemeente betekent het toepassen hiervan dat in 2017 sprake is van een klein voordelig verschil tussen extra lasten en baten van afgerond € 6.800,-. Risico’s Mogelijk kunnen de financiële gevolgen nog wijzigen als het aantal kunstgrasvelden nog wijzigt. Daarnaast moet nog overeenstemming worden bereikt met de belastingdienst. Problemen daarmee worden overigens niet verwacht, maar op dit moment bestaat daarover geen 100% zekerheid. Kunstgrasvelden betreft een investering met een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Uiteraard is nu niet te voorzien of al deze velden ook daadwerkelijk 30 jaar gebruikt gaan worden. Planning Na vaststelling van dit raadsvoorstel zal zo snel mogelijk een aanbestedingsprocedure worden opgestart. Deze is erop gericht om bij enkele verenigingen nog dit jaar kunstgrasvelden aan te leggen en bij de overige in 2017. Bijlagen: Bijlage 1: Z-16-57936 - Inkomend - 89029 Toekomstvisie voetbalvelden
Pagina 9 van 11
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, secretaris, burgemeester, drs. B. Marinussen mr. A. Grootenboer-Dubbelman
Pagina 10 van 11
Raadsvergadering : 7 april 2016 Registratienummer : Z -16-57936 / 6731 :: Besluitnummer Onderwerp
: Voorstel tot harmonisatie van onderhoud en huren voetbalverenigingen
De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 maart 2016; b e s l u i t: A) in te stemmen met het voorstel tot harmonisatie van onderhoud en huur voetbalverenigingen ten aanzien van de velden; B) in te stemmen met het totaalvoorstel te komen tot het aanleggen van 16,5 kunstgrasvelden en het in stand houden van 19 natuurgrasvelden en de daaraan verbonden financiële consequenties; C) een krediet beschikbaar te stellen van € 5.379.175,- (incl. BTW) voor de aanleg van 16,5 kunstgrasvelden; D) de extra kosten van structureel € 259.400,- als lasten in de begroting op te nemen vanaf 2017; E) de kosten van de eenmalige afschrijving van natuurgrasvelden die vervallen, een bedrag van € 616.727,- te dekken ten laste van de Algemene Reserve; F) te kiezen voor het toepassen van een ingroeivariant met betrekking tot de invoering van de verenigingsbijdragen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee op 7 april 2016. griffier,
drs. J. Mimpen
voorzitter,
mr. A. Grootenboer-Dubbelman
Publicatiedatum: Inwerkingtreding:
Pagina 11 van 11
