Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer steller portefeuillehouder
: : :
119802 Jacqueline Gadella-Molhoek wethouder P. (Piet) Vat
Onderwerp
:
Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg
Gevraagd besluit: Het college van Molenwaard besluit: 1. achteraf in te stemmen met de budgetgaranties van de functies van Bureau Jeugdzorg zoals vastgelegd in een conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg; 2. dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad. Inleiding Met Bureau Jeugdzorg (BJZ), vertegenwoordigers van de regio's Zuid Holland Zuid, Midden Holland en Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid & Justitie (V&J) is afgesproken dat de regio´s BJZ uiterlijk 1 juli 2014 duidelijkheid moeten geven over het budget dat de rechtsopvolger van BJZ (gecertificeerde instelling) in 2015 zal ontvangen. U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Kader Eerder genomen besluiten: Op 29 oktober 2013 heeft u ingestemd met het indienen van het beleidsarme Regionale Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid (RTA). Hierin zijn voor de functies van Bureau jeugdzorg budgetgaranties (onder voorbehoud van een toereikend budget) afgegeven van 94% en voor de toegang van 90%. Op 25 maart 2014 heeft u ingestemd met de afspraken over het continueren van de functies van BJZ uitgaande van een minimumgarantie van 80% van de aan BJZ toegekende subsidie voor 2014. Hierbij is wel besloten dat, indien het jeugdhulpbudget in de meicirculaire toereikend zou zijn, de eerder gemaakte afspraken in het beleidsarme RTA weer leidend worden. Beoogd maatschappelijk resultaat De in de brief aan BJZ uitgewerkte budgetgaranties per functie geven duidelijkheid over het budget dat de rechtsopvolger van BJZ in 2015 ontvangt. Hiermee is het uitvoeren van taken die vallen onder de Jeugdwet gegarandeerd. Argumentatie Op basis van de meicirculaire is het budget dat de 17 gemeenten gezamenlijk beschikbaar hebben, bekend. Dit budget is voldoende om ons aan de gemaakte afspraken te houden. Het budget voor de functies van het huidige BJZ maken onderdeel uit van het Beleidsrijke Regionale Transitie Arrangement. De brief aan bureau Jeugdzorg is bedoeld om de rechtsopvolger van Bureau jeugdzorg (de gecertificeerde instelling) duidelijkheid te geven over het budget 2015. De afspraken zijn conform de afspraken in het Regionaal transitiearrangement, rekening houdend met de door het Rijk opgelegde efficiencykorting en passend binnen het door de gemeenten te ontvangen budget 2015.
2 Maatschappelijk draagvlak Het maatschappelijk draagvlak is niet bekend. Wel is bekend dat inwoners van Molenwaard gebruik maken van jeugdhulp. Financiële consequenties De meicirculaire is eind mei 2014 bekend geworden. De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid ontvangen voldoende financiële middelen om zich aan de gemaakte afspraken te houden, en daarnaast kosten te dekken zoals voor de Serviceorganisatie. Een definitieve verdeling van het budget wordt gemaakt in het aangekondigde Beleidsrijke Regionale Transitie Arrangement. Communicatie van het besluit Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad. Het besluit wordt verder via de gemeentelijke website gepubliceerd. Realisatie van het besluit De definitieve budgetafspraken met Bureau Jeugdzorg worden gemaakt door de Serviceorganisatie, binnen de kaders van het vast te stellen regionale financiële verdeelmodel.
Conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg inzake budgetgaranties Geacht bestuur, Tijdens het overleg van 8 mei 2014 tussen u, de regio’s Zuid Holland Zuid, Midden Holland en Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid & Justitie (V&J) is afgesproken dat de regio´s u uiterlijk 1 juli 2014 duidelijkheid zouden geven over het budget dat uw rechtsopvolger (hierna gecertificeerde instelling) in 2015 zal ontvangen. In deze brief geven de gemeenten in Zuid-Holland Zuid achtereenvolgens aan wat de voorgeschiedenis van deze afspraak is, uit welke onderdelen het budget is opgebouwd en de hoogte van het budget dat de gecertificeerde instelling in 2015 zal ontvangen. Deze brief is tevens een reactie op uw brief van 3 juni 2014 met kenmerk 2014.0594 JvK/MV/nm waarin u verzoekt om een schriftelijke bevestiging van het budget dat de regio Zuid-Holland Zuid de rechtsopvolger van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland (BJZ) in 2015 maximaal garandeert. Wat vooraf ging Op 25 november 2013 hebben de Staatsecretarissen van het ministerie van VWS en het ministerie van V&J bij de regio’s Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland en Holland Rijnland per brief aandacht gevraagd voor het borgen van de functies van BJZ. Op 19 december 2013 hebben Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hierover nader overleg gevoerd, resulterend in een brief van 20 december. Die brief gaf aan dat de afspraken met BJZ gereed dienden te zijn op 28 februari 2014. Mocht dit niet het geval zijn dan zou een 80% garantie van het BJZ-budget 2014 gelden voor de borging van de functies van BJZ. Op 27 februari 2014 hebben de regio’s en BJZ aan beide staatssecretarissen een brief gestuurd met afspraken waarmee de functies van BJZ geborgd zijn voor 2015. Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van 3 april 2014 heeft Staatssecretaris Teeven aangekondigd dat gemeenten voor 1 juli contracten moeten hebben gesloten met de Bureaus Jeugdzorg. Tijdens het overleg op 8 mei 2014 tussen BJZ, regio’s, ministeries van VWS en V&J en de provincie Zuid-Holland is gebleken dat het niet mogelijk is om voor 1 juli 2014 een contract te hebben tussen BJZ en de regio’s. Afgesproken is dat de regio’s voor 1 juli 2014 aan BJZ een brief sturen waarin duidelijkheid wordt gegeven over het budget voor 2015per onderdeel van BJZ. Met deze brief geven de gemeenten in Zuid-Holland Zuid deze duidelijkheid. De regio’s en BJZ zijn in de brief van 27 februari overeengekomen dat de gemeenten in Zuid-Holland Zuid de volgende budgetgaranties afgeven voor de functies van BJZ voor 2015. Tabel 1 Budgetgarantie per functie obv brief 27 februari 2014
Huidige functies BJZ
Afspraken over positionering/financiering 2015
Indicatiestelling en Toegang
Positionering bij Jeugdteams, budget gereserveerd om deel vrijgekomen formatie BJZ bij Jeugdteams onder te brengen. Positionering bij Jeugdteams, budget gereserveerd om deel vrijgekomen formatie BJZ bij Jeugdteams onder te brengen. Exacte positionering nog niet definitief, alleen Rijkskorting wordt doorberekend. Functies gericht op hulpverlening bij Jeugdteams. Positionering crisisinterventie nog niet definitief, wel budgettaire zekerheid voor personeel BJZ. Voor enkele overige functies zijn budgetten per regio gereserveerd. JB/JR bij gecertificeerde instelling. Voor de functie JB/JR budgettaire garantie in 2015 94% van het
Casemanagement
AMK Crisisinterventie, Jeugd Preventie Team (JPT) en overige hulpverleningsfuncties Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering
80% garantie functies BJZ voor ZHZ € 3.175.530,00
€ 0,00
€2.217.857,00 € 0,00
€ 5.419.720,00 (JB) € 969.096,00 (JR)
(JR)
objectief aan de gemeenten in Zuid-Holland Zuid aan deze functie toebedeelde budget 2014.
Totaal
€ 11.782.203
Budget meicirculaire 2014 De meicirculaire is eind mei 2014 bekend gemaakt. Dit heeft voor Zuid-Holland Zuid tot gevolg dat het budget stijgt ten opzichte van de decembercirculaire 2013. Vanwege deze stijging kunnen de gemeenten in Zuid-Holland Zuid een hogere budgetgarantie geven ten opzichte van de brief van 27 februari 2014. In de brief van 27 februari 2014 is een eventuele toevoeging van een OVA-percentage van 2% besproken. Uitsluitsel over de toevoeging is afhankelijk van besluitvorming over het regionale financiële verdeelmodel en is onder andere gebonden aan de toevoeging van de OVA-middelen 2014 door het Rijk bovenop de bedragen uit de meicirculaire 2014. Omdat hier op dit moment nog geen definitieve besluitvorming over heeft plaatsgevonden, is besloten om de garantie op de functie Toegang te verhogen, maar niet tot 90%. Wel werd in het overleg van 18 juni 2014 ambtelijk vanuit het Rijk medegedeeld dat de OVA bovenop het huidige macrobudget zal komen. Voor de functies AMK, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering geldt een garantie van 94%(zie tabel 2). Tabel 2 Budgetgarantie per functie in 2015
Huidige functies BJZ
80% garantie functies BJZ voor ZHZ obv brief 27 februari 2014
Indicatiestelling en Toegang Casemanagement AMK
€ 3.175.530,00
Definitieve garanties functies BJZ voor ZHZ na meicirculaire 2014 en zonder toevoeging OVA 2014 € 4.747.463,00
€ 0,00 €2.217.857,00
€ 0,00 € 2.217.857,00
Crisisinterventie, JPT en overige hulpverleningsfuncties
€ 0,00
€ 0,00
Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) Totaal
€ 5.419.720,00 (JB) € 969.096,00 (JR) € 11.782.203
€ 5.419.720,00 (JB) € 969.096,00 (JR) € 13.354.136,00
Verdeling per functie Het bedrag van € 13.354.136,00dat bestemd is voor de borging van de functies van BJZ wordt hieronder per functie uitgesplitst. AMK In de brief van 27 februari 2014 hebben BJZ en de gemeenten in Zuid-Holland Zuid afgesproken dat € 2.217.857,00 beschikbaaris voor de functie AMK in 2015. In het nog door de 17 gemeenteraden vast te stellen Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid, wordt voorgesteld de huidige onderzoekstaken van het AMK voorlopig in een onderzoeksfase bij de te vormen gecertificeerde instelling te positioneren. Voor de advies en meldtakenwordt voorgesteld deze voorlopig in een onderzoeksfase te positioneren in het te vormen AMHK. Het is mogelijk dat de definitieve positionering van de taken van het huidige AMK nog wijzigt. Onderstaande berekeningen zijn dan ook onder voorbehoud van besluitvorming over de definitieve positionering van deze taken. Uit de begrotingen van BJZ van 2012 tot en met 2014 is te zien dat gemiddeld 90,4% van het budget van de functie AMK gerelateerd is aan de onderzoekstaken. Daarom zal 90,4% van het budget worden ondergebracht bij de gecertificeerde instelling en de overige 9,6% bij het AMHK (zie tabel 3).
Tabel 3 Toerekening budget functie AMK
Budget 2015 Gemiddeld aandeel budget AMK 2012-2014 Onderzoekstaken 90,40% Advies- en meldpunttaken 9,60% Totaal 100,00%
Totaal budget 2015 Toevoeging budget aan € 2.004.943,00 gecertificeerde instelling € 212.914,00 AMHK € 2.217.857,00
TOEGANG In de brief van 27 februari 2014 is een bedrag van € 3.175.530,00 opgenomen dat gekoppeld is aan de Toegang, na de aanpassing op basis van de meicirculaire 2014 en zonder de toevoeging van de OVA 2014 is dit € 4.747.463,00. Dit bedrag omvat niet alleen de indicatiestelling, maar ook casemanagement en alle vormen van hulpverlening. In de brief van 27 februari 2014 is afgesproken dat alle functies die gericht zijn op hulpverlening ondergebracht worden binnen de jeugdteams. In de beleidsplannen Jeugdhulp van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid is opgenomen dat de jeugdteams vanaf 1 januari 2015 de toegang verzorgen tot de jeugdhulp. Daarnaast is het mogelijk dat inwoners van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid toegang krijgen tot de jeugdhulp door een rechtstreekse verwijzing van een arts. De indicatiestelling, en daarbij de volledige Toegangsfunctie van BJZ, zal vanaf 1 januari 2015 verdwijnen bij de gecertificeerde instelling. Het volledige budget voor de functie Toegang ter hoogte van € 4.747.463,00 zou conform het Beleidsplan Jeugdhulp van de 17 gemeenten worden ondergebracht bij de te vormen Stichting Jeugdteams. Deze stichting zal dit budget inzetten om medewerkers van BJZ in dienst te nemen voor de jeugdteams. Momenteel zijn wij met u in overleg over de positionering van de onderdelen van de functie Toegang. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg is het mogelijk dat niet alle onderdelen van de functie Toegang bij de Stichting Jeugdteams worden gepositioneerd, maar dat een deel van de onderdelen wordt ondergebracht bij de gecertificeerde instelling. In de definitieve contractering (zie ‘vervolgproces’) worden met u afspraken gemaakt over de exacte positionering van de onderdelen van de functie Toegang en de bijbehorende budgetten. JEUGDBESCHERMING/JEUGDRECLASSERING (Een deel van) BJZ zal na 1 januari 2015 verder gaan als gecertificeerde instelling. In het nog vast te stellen Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Zuid-Holland Zuid wordt voorgesteld dat de 17 gemeentenonder andere het voormalig BJZ als één van de gecertificeerde instellingen contracteren. In de brief van 27 februari 2014 is tussen de gemeenten in Zuid-Holland Zuid en BJZ afgesproken dat in 2015 voor de functie Jeugdbescherming een budget van € 5.419.720,00 beschikbaar is en voor de functie Jeugdreclassering € 969.096,00. Schematisch levert bovengenoemde toedeling de volgende verdeling op: Tabel 4 Verdeling budget functies BJZ
AMK Toegang JB JR Totaal
Budget voor functie na meicirculaire 2014
Toedeling aan AMHK
Toedeling aan Stichting Jeugdteams
Toedeling aan toekomstige gecertificeerde instelling
€ 2.217.857,00 € 4.474.463,00 € 5.419.720,00 € 969.096,00 € 13.354.136,00
€ 212.914,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 212.914,00
€ 0,00 € 4.747.463,00 € 0,00 € 0,00 € 4.747.463,00
€ 2.004.943,00 € 0,00 € 5.419.720,00 € 969.096,00 € 8.393.759,00
De toekomstige gecertificeerde instelling kan in 2015 dus op een budget van € 8.393.759,00 rekenen aan financiering vanuit Zuid-Holland Zuid.
Vervolgproces Momenteel zijn wij met u in gesprek over de daadwerkelijke contractering voor 2015 waarbij wij zoveel mogelijk zullen aansluiten bij de bestaande financieringssystematiek. Uiterlijk 1 november 2014 zal de contractering worden afgerond met de ondertekening van zowel de ´procesovereenkomst´ en de ´deelovereenkomst RTA´. Bovengenoemde budgetgaranties zijn dan ook onder het voorbehoud dat u de ´procesovereenkomst´ en de ´deelovereenkomst RTA´ voor deze datum ondertekent. Voor de periode na 2015 streven wij naar een andere vorm van financiering. Wij gaan graag met u in gesprek over de invulling van deze vorm, het realiseren van quickwins en het tegengaan van perverse prikkels. De invulling van de kortingen op het macrobudget in 2016 en 2017 zullen onderdeel zijn van de afspraken die in het vervolgproces met u gemaakt worden. Voorwaarden/overwegingen bij deze brief In uw brief van 3 juni 2014 spreekt u, onder verwijzing naar de brief van 27 februari 2014, over toegezegde financiële middelen voor het jaar 2015 en verder. De in de brief van 27 februari 2014 en de in deze brief genoemde bedragen gelden uitdrukkelijk alleen voor 2015. In de brief van 27 februari 2014 is een eventuele toevoeging van een OVA-percentage van 2% besproken. Uitsluitsel over de eventuele toevoeging wordt gegeven na besluitvorming over het regionale financiële verdeelmodel en is afhankelijk van onder andere de toevoeging van de OVAmiddelen 2014 door het Rijk bovenop de bedragen uit de meicirculaire 2014. Wel werd in het overleg van 18 juni 2014 ambtelijk vanuit het Rijk medegedeeld dat de OVA boven op het huidige macrobudget zal komen. De verdeling van het budget voor de functie AMK is onder voorbehoud van besluitvorming over de definitieve positionering van de taken van de functie AMK. De verdeling van het budget voor de functie Toegang is onder voorbehoud van besluitvorming over de definitieve positionering van de taken van de functie Toegang. In artikel 3.2. van de Jeugdwet is opgenomen dat een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclasseringsmaatregel uitsluitend wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling. De in deze brief afgegeven garanties zijn dan ook onder voorbehoud dat het huidige BJZ vanaf 1 januari 2015 beschikt over een (voorlopig) certificaat als bedoeld in artikel 3.4 van de Jeugdwet. In uw brief van 3 juni 2014 geeft u aan dat u rekent met een budget voor Jeugd Preventie Team (JPT) dat deels bekostigd wordt vanuit gemeentelijk budget. De huidige en eventueel toekomstige gemeentelijke financiering van het JPT is geen onderdeel van deze brief. De in deze brief afgegeven garanties zijn onder voorbehoud van instemming van alle colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid met deze brief en vaststelling, door de gemeenteraden, van het regionaal financieel verdeelmodel op basis waarvan de contractering voor 2015 zal plaatsvinden. Slot Met deze brief is, conform de afspraak uit het overleg van 8 mei 2014 en uw verzoek uit de brief van 3 juni 2014, aan u duidelijkheid geboden over het budget dat uw rechtsopvolger zal ontvangen in 2015. Het bedrag van € 11.782.203,00 dat conform de afspraken uit de brief van 27 februari 2014 beschikbaar is voor de functies van het huidige BJZ is opgehoogd naar € 13.354.136,00 en onderverdeeld over de verschillende functies en (toekomstige) organisaties die deze functies vanaf 1 januari 2015 zullen uitvoeren. Wij zijn met u in overleg over de exacte invulling van deze functies en zien uit naar een voortzetting van de huidige constructieve samenwerking waarbij de belangen van de kinderen en gezinnen in Zuid-Holland Zuid voorop staan.
