ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
2015
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015
Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení s kapacitou 60 lůžek. Podle zákona č. 48/97 Sb. není tento provoz financován zdravotními pojišťovnami. Poskytovaná zdravotní péče se podle § 18 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Hlavním předmětem činnosti našeho zařízení je poskytování komplexní interdisciplinární a diagnosticko-terapeutické péče (zdravotní, sociální, pedagogické) ohroženým dětem i jejich rodinám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Součástí Chovánku je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s kapacitou 22 lůžek, poskytování péče o děti v Zařízení péče o dítě v dětské skupině s kapacitou 12 dětí a poskytování respitních služeb pěstounům. Na naši vlastní žádost udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje našemu zařízení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: - vyhledávání dětí, na které se sociálně – právní ochrana zaměřuje - pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě - poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a pří péči o dítě zdravotně postižené - pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu - zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
O děti se starají odborní pracovníci – pediatři, psychologové, speciální pedagog, výchovná sestra, zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti a pracovníci přímé péče. Základní zdravotní péče je poskytována v našem zařízení. Většina dětí má však svého ošetřujícího pediatra, u kterého je zaregistrována. Podle zákona č. 48/97 Sb. zdravotní pojišťovny nehradí zdravotní péči poskytovanou přímo v Chovánku.. Poskytovaná zdravotní péče se podle §15 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Na odborná vyšetření děti doprovází výjezdová sestra, která má k dispozici služební automobil. V roce 2015 jsme poskytli domov 51 novým dětem, které k nám byly přijaty ze sociálních, zdravotních nebo zdravotně-sociálních důvodů. Do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme přijali 39 nových dětí. Dětem, které u nás žijí, poskytujeme všestrannou péči nejen po stránce zdravotní a ošetřovatelské, ale také rehabilitační, výchovné a sociální. S dětmi pracují pediatři, rehabilitační pracovnice, dětské sestry, výchovná sestra, psycholog a speciální pedagog. K 31. 12. 2015 jsme se starali v Chovánku o 55 dětí, z nichž bylo 32 přijato ze zdravotních a 23 ze sociálních důvodů. V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme se ke konci roku starali o 22 dětí. V průběhu roku bylo z Chovánku propuštěno 48 dětí a 41 dětí ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Z počtu dětí propuštěných z Chovánku se vrátilo 29 do vlastní rodiny, do náhradní rodinné péče odešlo 13 dětí, 5 dětí bylo umístěno do dětského domova a 1 dítě bylo převedeno do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Nemocnost dětí se pohybuje v rámci normy, děti mají pestrou stravu a dostatek pohybu na zdravém vzduchu. V době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dodáváme dětem nad rámec vitamíny. V jarním a podzimním období jezdí děti na týdenní pobyty v přírodě, které jim prospívají po všech stránkách.
I. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2015 1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 85,47. 2. Průměrné platové třídy za sledované období Platová třída 1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Celkem Prům. plat. tř.
Zaměstnanci 5,52 11,24 4,36 0,00 4,10 5,89 8,94 36,83 5,59 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 85,47 707,63:85,47
Průměr 13,80 44,96 21,80 0,00 28,70 47,12 80,46 368,30 61,49 0,00 13,00 28,00 0,00 0,00 707,63 8,279
3. Průměrná mzda za sledované období v Kč Průměrná mzda za rok 2015 včetně příplatků za sobotu a neděli, za noc a za svátek činila 24 797,-- Kč. Plánovaný objem prostředků byl vyčerpán na 97%. Fluktuace zaměstnanců byla v uplynulém roce nízká, zaměstnanci jsou v našem zařízení stabilní. Průměrná mzda oproti minulému roku se zvýšila o 0,96%.
4. Změny v personálním obsazení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Od července 2015 jsme v souladu s potřebami tohoto zařízení změnili zařazení pracovníků, kteří pečují o děti na tomto úseku. Jsou jimi pracovníci přímé péče, do té doby zdravotní sestry. Tímto opatřením došlo v naší organizaci ke snížení zdravotnických pracovníků o 12,0 úvazků, avšak k celkovému snížení zaměstnanců nedošlo, jelikož byli v plném počtu nahrazeni pracovníky přímé péče. Z důvodu naplnění požadavků zákona došlo také na tomto úseku k navýšení o jednoho plného úvazku sociálního pracovníka. II. Bezpečnost práce a pracovní úrazy V oblasti bezpečnosti práce provádí bezpečnostní technik pravidelná školení všech pracovníků, školení řidičů, školení požárních hlídek a kontrolu pracoviště v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se zástupcem odborové organizace. V roce 2015 nebyly v naší organizaci zaznamenány pracovní úrazy. Pojišťovna Kooperativa pouze provedla odškodnění pracovních úrazů týkajících se předcházejícího roku.
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření V roce 2015 činil upravený plán Chovánku – dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace 48 964 tis. Kč a příspěvek od zřizovatele 40 603 tis. Kč. Tento příspěvek byl zřizovatelem zasílán na běžný účet v pravidelných měsíčních splátkách. K 31. 12. 2015 byly skutečné náklady výnosy Výsledek hospodaření
47 939 171 Kč 48 963 825 Kč +1 024 654 Kč
V roce 2015 byly sponzory zakoupeny hračky, dětské prádlo, plenkové kalhotky, potraviny, výtvarné a školní potřeby, cukrovinky, ovoce, spotřební elektronika v celkové hodnotě Kč 421 tis. Ve finančních darech jsme obdrželi částku 725 tis. Kč.
V loňském roce bylo provedeno výběrové řízení malého rozsahu na: Dodávka vertikalizačního zařízení 01/2015 Kontrola provozuschopnosti EPS 02/2015 Tonery do tiskáren a kopírek 02/2015 Letní tábor pro děti 04/2015 Dodávka internetové konektivity 04/2015 Servisní kontrola VZT1 05/2015 Servis VZT2 06/2015 Školka v přírodě 07/2015 Školka v přírodě 08/2015 Dodávky letních a zimních pneumatik na služební vozidla 10/2015 Pracovní oděvy pro pracovníky ve zdravotnictví 11/2015
R82CZ, s.r.o., Bohunická 52, 619 00 Brno ALSIG spol. s r. o., Olomoucká 115/164a, Brno OSPE Consulting s.r.o., 696 84 Těmice 215 YMCA Brno-klub Rakvice, Svislá 802, 691 03 Rakvice NetDataComm s.r.o., Jihlavská 2, 664 41 Troubsko zrušeno AZ KLIMA a.s., Tilhonova 59, 627 00 Brno zrušeno Patrik Chudovský, Kolpinkovo dílo ČR z.s., Nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou Pneumatiky.cz, Družstevní 84/15, 664 49 Ostopovice 2P Servis s.r.o., Smetanova 593, 342 01 Sušice
K 31. 12. 2015 byly provedeny pouze běžné opravy zařízení. Ostatní čerpání nákladových položek je vyrovnané. Finanční prostředky jsme v roce 2015 používali uvážlivě, s cílem vytvořit dětem co nejlepší náhradní domov, než se dostanou zpět do vlastní rodiny nebo do náhradní rodinné péče.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Název Plán Náklady 501 502 511 512 513 518 521 524,5 527 528 531,8 542 544 549 551 556,557 558 569
Rok 2014
%plnění Plán
Rok 2015
%plnění
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální Zákonné sociální Ostatní sociální Daň silniční, ostatní Ostatní pokuty a Prodaný materiál Ostatní náklady Odpisy nehmotného Opravné položky, Náklady z drobného
Ostatní finanční
3 840 1 700 350 42 8 2 250 27 260 9 280 260 0 10 0 5 75 2 481 585 405 0
3 838 1 248 272 42 6 2 305 26 543 9 029 253 0 9 0 2 75 2 481 587 405 0
99,90 73,40 77,70 100,00 75,00 102,44 97,40 97,29 97,30 0 90,00 0 40,00 100,00 100,00 100,30 100,00 0
3 700 1 700 500 21 9 2 320 28 002 9 540 260 0 11 0 0 150 2 492 817 200 0
3 495 1 298 468 21 7 2 308 27 151 9 164 254 0 11 0 0 140 2 492 817 198 0
94,46 76,35 93,60 100,00 77,77 99,48 96,96 96,06 97,69 0 100,00 0 0 93,33 100,00 100,00 99,00 0
Náklady celkem
48 551
47 095
97,00
49 837
47 939
96,19
Výnosy z prodeje Aktivace materiálu, Výnosy z prodeje Čerpání fondů Ostatní výnosy z Úroky Transfery
5 350 0 5 1 400 2 095 100 39 601
6 661 0 1 106 1 034 35 39 601
124,50 0 20,00 7,57 49,36 35,00 100 ,00
7 046 0 0 1 500 600 88 40 603
7 095 0 0 546 708 12 40 603
100,69 0 0 36,40 118,00 13,62 100,00
Výnosy celkem
48 551
47 438
97,71
49 837
48 964
98,24
0 0 0
343 0 343
0 115 0
1 140 115
Výnosy 602 621,4 644 648 649 662 672
HV 591
Daň z příjmů
před
HV po zdanění
1 025
ROZVAHA
(v tis. Kč.)
Rok 2015
korekce
Rok 2015
rok 2014
Stálá aktiva
159 785
17 067
142 718
144 649
538
538
0
0
AKTIVA
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
159 247
16 529
142 718
144 649
III.
Dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
IV.
Dlouhodobé pohledávky
0
0
0
0
20 375
1 846
18 529
18 495
380
0
380
496
Oběžná aktiva I.
Zásoby
II.
Krátkodobé pohledávky
3 479
1 846
1 633
2 291
IV.
Krátkodobý finanční majetek
16 516
0
16 516
15 708
180 160
18 913
161 247
163 144
Vlastní kapitál
157 653
158 910
I.
Jmění účetní jednotky
143 298
145 229
II.
Fondy účetní jednotky
13 330
13 338
III.
Výsledek hospodaření
1 025
343
3 594
4 234
AKTIVA CELKEM PASIVA
Cizí zdroje III
Dlouhodobé závazky
0
0
IV.
Krátkodobé závazky
3 594
4 234
161 247
163 144
PASIVA CELKEM
Finanční majetek (v tis. Kč)
FINANČNÍ MAJETEK
Finanční prostředky – běžný účet Finanční prostředky – FKSP Finanční prostředky – dary Pokladní hotovost Ceniny (známky, jízdenky mhd)
Skutečnost K 31.12.2014 15 320 19 343 24 2
Skutečnost K 31.12.2015 15 913 18 561 23 3
Pohledávky a závazky K 31. 12. 2015 byl celkový stav pohledávek (účet 311) 0,8 tis. Kč splatný v lednu 2016. Pohledávka se týkala faktury Odborovému svazu za stravování zaměstnanců. Ostatní pohledávky se týkají krátkodobých provozních záloh (účet 314) ve výši 262 tis. Kč za energie (fakturační období 1x ročně) a jiných pohledávek (účet 315). Jiné pohledávky z hlavní činnosti – příspěvek od rodičů dětí umístěných v ZDVOP (zůstatek 480 tis. Kč). Zde jsou zasílány upomínky a nařizovány exekuce, bohužel s nulovým účinkem. S účinností od 1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon ukládá povinnost rodičům hradit příspěvek na úhradu zaopatření dítěte při jeho pobytu v našem zařízení. (účet 315 – 2 455 tis. Kč). Tyto prostředky nám sice vylepšují hospodářský výsledek, ale jejich vymahatelnost je minimální. Proto tvoříme opravné položky, podle §8 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách a v následných letech jako nedobytné průběžně odepisovány. Závazky k 31. 12. 2015 (účet 321) byly evidovány v celkové výši 255 tis. Kč. V průběhu ledna 2016 byly všechny dodavatelské faktury uhrazeny dle jednotlivých splatností.
Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje
Dotace tohoto charakteru Chovánek v průběhu roku 2015 na bankovní účet neobdržel. Pro MMB provádíme každoročně vyúčtování účelové dotace, týkající se vybraných zdravotnických zařízení. Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení. V roce 2014 mělo naše zařízení kapacitu 60 míst.. 1/2014 31 60 1860 skutečná kapacita zařízení 2/2014 28 60 1680 3/2014 31 60 1860 4/2014 30 60 1800 5/2014 31 60 1860 6/2014 30 60 1800 7/2014 31 60 1860 8/2014 31 60 1860 9/2014 30 60 1800 10/2014 31 60 1860 11/2014 30 60 1800 12/2014 31 60 1860 --------------------------------------------365 21 900 = ř. 32 A (MZ) 1-01 Skutečná kapacita 21 900/365=60,00 rozepsáno 5 584 080,-- Kč vyčerpáno 5 584 080,-- Kč přečerpáno 0,-- Kč
Tvorba a čerpání peněžních fondů Stav k 1.1.
Tvorba Plán 2015 Skutečnost
Čerpání Plán 2015 Skutečnost
Stav k 31.12.
Fond investiční
5 082
2 456
2 492
3 237
3 018
4 556
Fond rezervní
7 165
300
1 068
200
546
7 687
Fond odměn
1 063
0
0
0
0
1 063
28
268
254
268
258
24
FKSP
Fond investiční Zdrojem investičního fondu jsou odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. K 31. 12. činila tato částka 2 492 tis. Kč. Fond investiční byl v tomto období čerpán ve výši 2 457 tis. Kč odvodem do rozpočtu zřizovatele, 66 tis. na pořízení vertikalizačního stojanu pro postižené děti, 9 tis. Kč na přípravné práce pro výstavbu bazénu pro děti a 486 tis. Kč na vybavení dětského hřiště herními prvky. Fond rezervní Zdrojem rezervního fondu bylo obdržení finančních darů od sponzorů ve výši 725 tis. Kč a příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 343 tis. Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 50 tis. Kč na pořízení vertikalizačního stojanu, 2 tis. Kč na dětské brýle, 8 tis. Kč pro děti na školu v přírodě a 486 tis. Kč na pořízení 3D zvířecích prvků pro dětské hřiště. Finanční dary byly poskytnuty sponzory výhradně k tomuto účelu. Fond odměn V průběhu prvního pololetí nebylo třeba fond čerpat.
Fond kulturních a sociálních potřeb Příděl do fondu je tvořen 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy vlastním zaměstnancům. K 31. 12. 2015 činil tento příděl 254 tis. Kč. Z fondu byla čerpána částka 258 tis. Kč a byla použita na: − závodní stravování §7 194 tis. Kč − zlepšení prac. podmínek §4 42 tis. Kč − finanční dary §14 21 tis. Kč − rekreace, rehabilitace §8 1 tis. Kč
IV. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace sestává z řídící kontroly a činnosti interního auditora, které jsou uskutečňovány dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Vnitřní kontrolní systém je zaveden a uskutečňován v souladu s platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí č. 25 Vnitřní kontrolní systém a jejími dodatky. Kontrola fungování vnitřního kontrolního systému je součástí jednotlivých prováděných auditů. Zavedený vnitřní kontrolní systém odpovídá potřebám této příspěvkové organizace a vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné hospodaření. Odpovědní pracovníci organizace provádí finanční kontrolu v rámci delegace pravomocí. Činnost interního auditora je prováděna v rozsahu střednědobého plánu na základě ročního plánu interního auditu.V roce 2015 byl interní audit zaměřen na účinnost vnitřního kontrolního systémů, hospodárnost, efektivnost a účelnost jednotlivých operací v činnosti Chovánku – dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace. Provedenými audity nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Chovánku – dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebo závažné nedostatky ve fungování kontrolního systému nebyly zjištěny. Organizace řádně plní činnost, ke které byla zřízena. Doporučení interní auditora jsou respektována a plněna.
Nedílnou a významnou součástí plánu práce interního auditu je konzultační činnost aktuálních úkolů a problematiky organizace a průběžné vzdělávání interního auditora. Výsledky interních auditů jsou projednávány s odpovědnými pracovníky na místě a o konkrétních doporučeních je průběžně informován vedoucí orgánu veřejné správy. Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů. Kromě pravidelného provádění řídící kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. odpovědnými vedoucími pracovníky Chovánku – dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebyla přijata zvláštní opatření ředitelkou organizace. V prosinci loňského roku byla v našem zařízení zahájena daňová kontrola podle § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., DŘ na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011, 2012 a 2013. Kontrola byla dokončena v lednu 2015 a nebyly při ní zjištěny žádné závady. V květnu 2015 byla Úřadem Práce ČR, krajskou pobočkou v Brně provedena inspekce kvality poskytování sociálně-právní ochrany stanovená standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výsledky inspekce byly projednány s odpovědnými pracovníky na místě. V péči o děti v zařízení nebyly shledány žádné nedostatky, doporučení k dílčím změnám ve standardech byla dána písemně (jsou součástí protokolu).
V. Inventarizace majetku Inventarizace majetku a Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.
závazků
byla
provedena
k 31.
12.
2015.
VI. Organizační struktura organizace
Funkce úvazek (celkem 91) Ředitel 1 Odborný zástupce ředitele – lékař 1 Vrchní sestra 1 Psycholog 1 Sociální pracovník 3 Speciální pedagog 1 Výchovná sestra – zástupce vrchní sestry 1 Rehabilitační pracovník 2 Výjezdová sestra 1 Staniční sestra 2 Zdravotní sestra 36 Pracovník přímé péče 12 Sanitárka 5 Vedoucí ekonomicko správního úseku – účetní 1 Mzdový a personální referent 1 Správce počítačové sítě 0,5 Vedoucí správy 1 Administrativní pracovník 1 Prádelská, krejčová 3 Zahradník 1 Technický pracovník, údržbář 1,5 Dělnice ve zdravotnictví, uklízeč 3 Recepční 3 Vedoucí stravovacího provozu – dietní sestra 1 Nutriční terapeut 1 Nutriční asistent 2 Kuchařka 4
VII. Závěr Z výše uvedeného je zřejmé, že jsme v roce 2015 hospodařili vyrovnaně. I když došlo k navýšení počtu pracovníků o 1 sociálního pracovníka (počet plynoucí ze zákona), nepřekročili jsme plánovaný objem peněžních prostředků. To se nám podařilo, protože využíváme institut dohod o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, kde můžeme čerpat peněžní prostředky dle aktuální potřeby. Za uplynulé roky se nám také podařilo vytvořit síť sponzorů, kteří nám pravidelně pomáhají, tudíž se nám dlouhodobě daří udržet standard v uspokojování potřeb našich dětí, i když stále průběžně dochází ke zdražování potravin, léků, plen, atp. V současné době se řeší budoucí podoba dětských center, jejich náplň a rozšiřování poskytovaných služeb. I my se snažíme zodpovědně na tyto změny připravovat, jak vzděláváním jednotlivých profesí, tak koncepčním plánováním úprav, změn a případných investic. Pořád však máme na prvním místě spokojenost a klidný život našich svěřenců, kterým poskytujeme na přechodnou dobu stabilní rodinné zázemí.
Zpracovala: Fialová Věra
Ing. Eva Spáčilová Pilátová ředitelka
