Zařízení
školního stravování Opava
příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627
Z ZPPRRÁÁVVAA O OČ ČIIN NN NO OSST TII O OR RG GA AN NIIZ ZA AC CE EZ ZA AR RO OK K 22000077
OBSAH 1. Úvod…………………………………………………..…………………….……….…3 2. Vzdělávání pracovníků………………….…………………………………….………..5 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ………………………………….…….….5 4. Čerpání prostředků na provoz……………………………………………….……….…6 5. Provedené opravy a rekonstrukce nákup nových zařízen …………………….………..7 6. Seznam kontrol…………………………………………………………….…………...8
2
1. Ú v o d Zařízení školního stravování má 7 organizačních útvarů. Celkový průměrný evidenční počet zaměstnanců je 94,559 z toho přepočtených v hlavní činnosti 88,427 a ve vedlejší činnosti 9,132. Zařízení školního stravování má mimo svou hlavní činnost také vedlejší činnost – stravování cizích strávníků, stravujeme pracovníky školství, důchodce, zajišťujeme také stravování při různých sportovních akcích, soustředěních a táborech v době prázdnin. Ve školním roce 2007/2008 stravovala organizace v hlavní činnosti 1865 dětí v MŠ, 4307 dětí v ZŠ, 94 svých pracovníků a 7 pracovníků dozoru.. Ve vedlejší činnosti 722 pracovníků školství, 356 důchodců. Přehled o počtu strávníků ZŠS ve školním roce 2007/2008 šk.r.2007/2008 tabulka č. 1
děti MŠ 1865
děti ZŠ 4307
vl.zaměstnanci 94
dozor 6
důchodci 356
prac.školství 717
šk.r.2007/2008
Srovnání šk.roku důchodci prac.školství
děti ZŠ vl.zaměstnanci
kategorie
děti MŠ
dozor
šk.r.2006/2007 šk.r.2007/2008
vl.zaměstnanci
dozor prac.školství důchodci
děti ZŠ děti MŠ 0
1000
2000
3000
4000
5000
počet stravovaných
V roce 2007 bylo celkem připraveno 1 707 095 porcí v tomto členění dle druhu a středisek. 10 – organizační útvar Otická 24 11 – organizační útvar Mařádkova 11 12 – organizační útvar Englišova 82 13 – organizační útvar U Hřiště 35 14 – organizační útvar E.Beneše 4 15 – organizační útvar Šrámkova 4 16 – organizační útvar Šrámkova 6
3
Přehled počtu uvařených porcí 2007 v členění na jednotlivé organizační útvary porce hlavní činnost počet svačin porce vedlejší činnost 10 148810 167233 23215 11 146496 1837 23489 12 171095 54561 28397 13 168358 29445 20123 14 116072 2808 26264 15 150149 53371 29258 16 131844 195415 18855 celkem 1032824 504670 169601 tabulka č. 2
graf. č.2
Zařízení školního stravování dováží stravu do 46 výdejních míst MŠ a ZŠ. Na 6 jídelnách máme výdej stravy vydává se pro 2285 strávníků.
4
2. V z d ě l á v á n í
pracovníků
Většina našich zaměstnanců se každoročně účastní v rámci zvyšování své kvalifikace a zkvalitňování našich služeb a dle charakteru své práce jednotlivých školení. V uplynulém roce tomu nebylo jinak, celkem proběhlo 16 typu školení s následující účastí. Přehled školení v roce 2008 1. Fakta - Nový zákoník práce 2. Noveko - Vyřazování a uschovávání dokumentů 3. školení BOZP noví zaměstnanci 4. Institut prof. přípravy 5. Moska - vedení personální agendy 6. Fakta - dopady nových prac. předpisů 7. Zákon o finanční kontrole 8. Technické zhodnocení invest. Majetku 9. Moska - Jak správně archivovat 10. TSM - Personální práce ZŠ + MŠ 11. Hygienické minimum 12. Školení bezpečnosti 13. Konference Poděbrady 14. Školení první pomoci 15. Hospodaření s prostředky FKSP 16. Fakta - aktuální právní přepisy
2 1 8 8 2 1 2 1 1 2 78 92 7 21 1 2
Rozvoz stravy byl v roce 2007 zajištován fa. Čedar Opava. Připomínky ze strany odběratelů nebyly žádné. Spolupráce je na dobré úrovni, připomínky a požadavky kladené ze strany ZŠS Opava jsou vyřizovány ihned. Náklady na dopravu za rok 2007 činily 1 122 521,62 Kč,- bez DPH. Cena dopravy za 1 km činí od 1.7.2004 částku 19,- Kč. 3. Č e r p á n í
mzdových prostředků
a/ Hlavní činnost – přímé náklady na vzdělávání platy OPPP odvody + ostatní celkem tabulka č. 3
Hlavní činnost v mil. Kč 12 613 255 5 082 17 950
Vratka prostředků zpět do státního rozpočtu 0,- Kč.
5
Čerpání prostředků na platy a OPPP dle jednotlivých pracovišť Kraj 10 11 12 13 14 15 16 celkem celé zařízení tabulka č. 4
Hrubé mzdy bez OON 2 822 195 1 481 792 1 920 707 1 816 005 1 422 611 1 717 155 1 432 535 12 613 000
OON 40 333,00 33 600,00 31 325,00 40 527,00 69 870,00 33 775,00 5 570,00 255 000
b/ Vedlejší činnost platy odvody + ostatní celkem tabulka č. 5
Vedlejší činnost mil. Kč 1 392,96 521,66 1914,62
Celkové náklady na hrubé mzdy v organizaci činily v roce 2007 částku 14 005,96 mil.Kč, zákonné odvody 5331,23 mil. Kč.
4. Č e r p á n í p r o s t ř e d k ů n a p r o v o z Celkový příspěvěk na provoz za uplynulý rok činil 11 244 000,- Kč. Celkové náklady na hlavní činnost činily k datu 31.12.2007 částku 50 129,88 tis Kč, celkové výnosy ve stejné činnosti ke stejnému datu činily částku 50 158,96 tis Kč, výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl k datu 31.12.2007 29,08 tis. Kč. Celková náklady na provoz vedlejší činnosti činily za rok 2007 5 682,88 tis Kč, celkové výnosy ve vedlejší činnosti byly ke stejnému datu vy výši 7 337,54 tis Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním, představoval ke konci roku částku 1654,66 tis Kč.
6
Stav peněžních prostředků v tis.Kč k datu 31.12.2007 BÚ – 6 445,42 účet FKSP – 62,29 pokladna – 29,35 stav rezervního fondu stav fondu reprodukce majetku stav fondu FKSP stav fondu odměn
- 680,77 - 1316,29 - 89,97 - 32,00
5. P r o v e d e n é o p r a v y a r e k o n s t r u k c e a n á k u p n o v ý c h z a ř í z e n í Vzhledem k tomu, že nám byl v uplynulém roce nařízen odvod z investičního fondu ve výši 2 400 000,- Kč nebylo nakoupeno žádné nové vybavení, byly provedeny viz. plán činnosti na rok 2007 – oprava údržba, jen tyto uvedené body: Bod. č. 4 - rekonstrukce rozvodu vody v prostorách MŠ II. NP v částce 156 500,- Kč bez DPH Bod. č. 5 - osazení levé strany zahrady - založení trávníků, výsadba rostlin 25 926,90 Kč bez DPH. Bod č. 6 - nákup části zařízení akce „ výměna softwaru sklad, stravné a výdejového systému“ v částce ……501 800,- Kč bez DPH Bod č. 8 - pracoviště E.Beneše 4, oprava podlahy, oprava obložení a parapetů v celkové částce 167 586,50 Kč bez DPH Stavební úpravy místnosti skladu potravin – organizační útvar Šrámkova 4 v celkové částce 59 890,- Kč bez DPH. Stavební rekonstrukce místnosti chladících boxů – organizační útvar Englišova 82 v celkové částce 132 842,- Kč bez DPH. Splnění bodů 1,2,3 z plánu činnosti bylo přesunuto na rok 2008. Bod č. 1 pracoviště Englišova Ze skladu brambor, který se již nevyužívá bude zřízena šatna pro zaměstnance se sociálním zázemím. Současné šatny pro zaměstnance v I. NP jsou nevyhovující, ve stísněných prostorách, není možné zabezpečit dostatečný počet skříní (oddělené pracovní a civilní oděvy) pro 15 zaměstnanců této jídelny. Současnou šatnu v I. NP využijeme pro chladící zařízení . Odhad prací je 600.000,- Kč.
7
Bod č. 2 pracoviště U Hřiště Podle nařízení ES č. 852/2004, bude zřízena z důvodu zamezení křížení provozu HACCP přípravna syrového masa. Z I.NP bude do přízemí přemístěna šatna pracovníků včetně sociálního zázemí. Uvolněná místnost bude využita jako plnírna termonádob.Cena prací je 500.000,- Kč. Bod č. 3 pracoviště Otická Bude pokračováno v rekonstrukci na Otické v celkové částce 1 639 843,- bez DPH za finanční spoluúčasti MMO ve výši 700 000,- Kč. Jedná se o výměnu oken v přízemí pavilonu A + B.
6. S e z n a m a p ř e h l e d
kontrol
Zařízení školního stravování má uzavřenou smlouvu o poskytování daňového a účetního poradenství s auditorem a daňovým poradcem Ing. Jiřím Turoněm. Součástí této smlouvy v oblasti finanční kontroly a účetnictví je ověření správnosti hospodaření a vedení účetnictví na vybraném vzorku dokladů a zpracování zprávy o tomto ověření 1 x ročně. Přehled provedených kontrol 2007 Dne 16.7.2007 byla provedena kontrola OSSZ v Opavě. Závěr. Bez závad Dne 18.9.2007 byla provedena kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny v Opavě Závěr: Bez závad V termínu od 3.12.-31.1.2007 byla provedena veřejnoprávní kontrola Statutárního Závěr: Bez závad V Opavě dne 10.3.2008
Hertlová Bronislava ředitelka PO 8
