9 maart 2015 Notitie bijdrage GlaswebVenray 2015
Gemeente Venray T.a.v. College B&W Postbus 500 5800 AM VENRAY
Onderbouwing bijdrage GlaswebVenray 2015
Werkgroep: Martin Houben, Theo Kooter, Anita Emonts, Eric Jenniskens, Petra van Duijnhoven, Marja Kerkman, Bart Lemmen
Disclaimer Dit rapport is opgesteld in opdracht van Stichting Glasweb Venray. Het mag geheel, nog gedeeltelijk, in enige vorm aan derden ter inzage te worden gegeven dan wel worden verstrekt zonder uitdrukk elijke schriftelijke toestemming van Stichting GlaswebVenray. Het rapport vormt een integraal geheel en kan niet in afzonderlijke delen worden gesplitst. De uitkomsten van dit rapport hebben een beperkte geldigheidsduur. Wijzigingen in de markt waarin de onderneming opereert en/of wijzigingen binnen de onderneming kunnen leiden tot wijziging in de gehanteerde uitgangspunten.
Waarom Glasvezel in Venray? • • • • • •
Behoefte aan bandbreedte en ICT diensten stijgt Steeds meer toepassing gekoppeld met internet (Internet of things) Hoeveelheid data die we versturen stijgt gemiddeld met 60% per jaar Behoefte aan keuzevrijheid op open netwerken stijgt Meer flexibiliteit van providers is gewenst Behoefte bedrijven aan betrouwbaar internet neemt toe
Missie GlaswebVenray: “In 2015 ligt voor alle woningen/bedrijven in de Gemeente Venray een glasvezelnetwerk binnen bereik. Als zelfstandige coöperatie GlaswebVenray verbinden we hiermee de Venrayse gemeenschap aan elkaar om op die wijze de leefbaarheid en economische ontwikkeling in de nabije toekomst duurzaam te stimuleren”
Pay‐off: Snelheid Vrijheid Capaciteit
Snelheid, Vrijheid & Capaciteit! Meest relevant voor bedrijven en bewoners buiten de bebouwde kom Keuzevrijheid is relevant voor bedrijven en bewoners binnen/buiten de bebouwde kom Breedband capaciteit met voldoende potentie voor de toekomst voor bedrijven en bewoners binnen/buiten de bebouwde kom
Doelstellingen GlaswebVenray: - GlaswebVenray zal bij voldoende deelname, een geheel dekkend glasvezelnetwerk voor de Gemeente Venray (netwerkbeheerder) realiseren. Beoogde start met aanleg in 2015; - In 2014 heeft GlaswebVenray zich, ondersteund door de gemeenschap, ontwikkeld van Werkgroep naar Coöperatie; - GlaswebVenray zal als coöperatie de financiering, aanleg en beheer van het glasvezelnetwerk organiseren en faciliteren. De leden van de beoogde coöperatie zijn eigenaar van dit glasvezelnetwerk en hebben hierover zeggenschap; - GlaswebVenray zal een breed aanbod van interessante providers (leveranciers van informatie)faciliteren op basis van behoefte; - Het geselecteerde aanbod van providers is voor bedrijven/consumenten qua prijs interessant t.o.v. commerciële partijen; - GlaswebVenray stimuleert samen met de Venrayse gemeenschap op duurzame wijze de leefbaarheid en economie van de Gemeente Venray in de toekomst. Belangrijke kernwoorden zijn: - Zelfsturend burgerinitiatief => Burgerparticipatie - Betrekken lokale partijen / bedrijven - Voordeel voor de samenleving, economie en de leden - Solidariteit (binnen/buiten bebouwde kom)
“Glasvezeltechnologie de digitale snelweg voor de toekomst”
2
Hoe ziet glasvezel aanleg ontwikkeling in Nederland / Limburg eruit? 1 Ruim 2 miljoen nederlandse huishoudens hebben glasvezel. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse inventarisatie en analyse door Stratix Consulting van de uitrol van glasvezelnetten naar woningen (FTTH) in Nederland, waarvoor gegevens zijn verzameld tot en met het 1e kwartaal van 2014. 2,1 miljoen woningen hebben glasvezel voor de deur, 33% hiervan maakt er gebruik van In 221 van de 408 Nederlandse gemeenten ligt glasvezel naar woningen Aantal glasvezelaansluitingen groeit het sterkst in de provincies Overijssel en Gelderland Prognose: 3 miljoen glasvezelaansluitingen in 2016 Daarbij varieert de omvang van de uitrol per gemeente, van gemeenten die al bijna geheel voorzien zijn van een glasvezelnetwerk, tot gemeenten die gedeeltelijk zijn verglaasd. Adressen buiten de woonkernen worden daarbij overigens nagenoeg niet meegenomen in de aanleg, wat tot de nodige zorgen leidt bij lokale overheden. Al geruime tijd werken diverse provincies en gemeenten daarom plannen uit voor de verglazing van hun buitengebied. Vooralsnog resulteren deze plannen niet of nauwelijks in daadwerkelijke nieuwe aansluitingen.
Figuur 1 Glasvezel aanleg Nederland (t/m Q1-2014)
Figuur 2 Glasvezel aanleg Limburg (t/m Q1-2014)
Figuur 2: Glasvezelaansluitingen per provincie / percentage HH gebruik in NL Bron: Stratix ftth – maart-2013
1
Bron: http://www.stratix.nl/glaskaart/ - Ontwikkeling tot en met 1 e kwartaal 2014 (06-03-2015)
3
Infrastructuurmarkt De concurrentie in deze markt wordt heviger, wat voor eindgebruikers (burgers, bedrijven en instellingen) resulteert in een steeds ruimer aanbod tegen lagere prijzen. Tegelijkertijd leidt de strijd om de eindgebruiker tot snelle innovatie. Zowel kabelbedrijven als telecomaanbieders investeren in hoog tempo in nieuwe technologieën om hun netwerken steeds sneller en betrouwbaarder te maken. De verschuiving in de consumentenmarkt van (voornamelijk) DSL en kabelnetwerken naar glasvezelnetwerken is duidelijk merkbaar (OPTA, marktcijfers tweede kwartaal 2012). Ondanks dat er een grote kans op verzadiging is op de breedbandmarkt als geheel, zal de glasvezelmarkt in Nederland jaarlijks vier tot negen procent groeien (OPTA, toekomstbeeld 2011).
Figuur 2: Penetratie UPC+Ziggo vs. penetratie op Reggefiber netwerk (100% = alle huishoudens in NL) Bron: Stratix ftth – nov2013
4
Wat is er van 19-02-2014 tot 31-01-2015 door GlaswebVenray bereikt Activiteiten op campagne vlak: - Bij alle dorpsraden (13) en wijkraden (10) zijn informatiesessies verzorgd voor de bewustwording van de mogelijkheden van glasvezel en de wijze waarop we dit willen bereiken; - Enquête opgezet en via dorps- en wijkraden verspreid: o Respons 823 deelnemers; o 80% respondenten zegt “Ja” tegen glasvezel - Foldermateriaal opgezet; - Website en digitale inschrijfmogelijkheid gerealiseerd; - Database gebouwd; - PR & Communicatie verzorgd: wekelijks berichtgeving in dag- en weekbladen, website en op social media (o.a. Facebook, Twitter). In weekblad Peel en Maas worden wekelijks Glaswebweetjes vermeldt en in weekblad Venray Boeit! staat wekelijks een interview met inwoners van de gemeente met hun visie op glasvezel in de rubriek ‘U aan het woord’; - Campagneplan fase 1 opgesteld, georganiseerd en gecoördineerd met betreffende wijk- en dorpsraden. Planning van bijeenkomsten verzorgd; - Vanuit de dorps- en wijkraden zijn coördinatoren en Glasweb-team leden (ca. 80 vrijwilligers) geformeerd en middels 6 trainingsavonden in 2 groepen (totaal 12) opgeleid om een actieve vrijwillige rol te vervullen in de klant- en ledenwerving; - Op 16 november jl. zijn de providers gepresenteerd op een druk bezochte Kick-Off. Gedeputeerde Patrick van de Broeck (Provincie Limburg) en wethouder Ike Busser (Gemeente Venray) ondertekende de eerste inschrijfformulieren; - Dorps- en wijkraden hebben met vrijwillige Glasweb teamleden actief campagne gevoerd gedurende 2 maanden met circa 50 georganiseerde bijeenkomsten, inloopdagen, flyer acties etc; - De stand per 1 februari jl. (zie figuur) geeft aan dat inmiddels al een substantieel deel van de dorpen het minimum gestelde aanmeldingen heeft behaald. Activiteiten op organisatorisch vlak: - Oprichten Stichting GlaswebVenray (28-04-14) incl. voorbereiding statuten en fiscaliteit; - Venray Bloeit als partner gekoppeld aan GlaswebVenray; - Peel en Maas afspraken gemaakt om in ruil voor media aandacht toekomstige kosten te vergoeden; - Venray Boeit ! gekoppeld als mediapartner; - Zorgeloos overstappen team opgericht van lokale ICT en Installatiebedrijven actief in internet, tv en telecom binnen gemeente Venray. Doel is het overstappen van de klanten zorgeloos te verzorgen; - Coöperatie GlaswebVenray U.A. opgericht (13-11-2014); - Contracten, intentieverklaringen (LOI) en inschrijfformulieren opgesteld in samenspraak met lokale advocaatkantoor; - Verwerking van inschrijvingen particulier, zakelijk en ledencertificaten georganiseerd;
5
-
Gebruik gemaakt van inzet van vrijwilligers via project SROI om GlaswebVenray te ondersteunen in campagne periode zowel in acquisitie, coördinerend als administratief; - Offerte aanvragen (RFQ) opgezet, voorbereiden gesprekken, onderhandelingen gevoerd en partijen geselecteerd. Zie overzicht in Tabel beneden; Gesproken partijen Offerte uitgebracht (Voorlopige) selectie Relined, Nedfiber Relined, Nedfiber Relined Aansluiting EFX Gebr. van de Donk, Gebr. van de Donk, Spitters Laag 1 – Passieve Spitters, LCC Spitters, LCC netwerk Euronet, aQuestora, Euronet, aQuestora, aQuestora Laag 2 – Actieve Tallgras Tallgras netwerk TriNed, PlinQ, Signet, Laag 3 - Providers TriNed, PlinQ, Signet, Nox TriNed, PlinQ, Signet, Telecom, KPN (via Edutel), Fiber, Ziggo, Canal Digital
Nox Telecom, Fiber, Canal Digital
Nox Telecom
Keuze voor coöperatief model De reden om te kiezen voor een Coöperatie model is, om samen meer voordeel te kunnen halen als ieder lid afzonderlijk. GlaswebVenray is een Coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Door samen de vraag naar internet, TV, radio en telefonie diensten te bundelen kunnen ook wij samen meer voordeel behalen op termijn. Voordelen voor klanten: - Een Coöperatie bestaat uit leden, zijnde de ledencertificaathouders, die in de Algemene Ledenvergadering zeggenschap hebben. - Als klant heb je te maken met lokale partij, met korte communicatielijnen; - Het glasvezelnetwerk juridische eigendom van de Coöperatie. Dit levert ons een regierol op in het netwerk waardoor we op lange termijn ook de (keuze)vrijheid kunnen garanderen; De leden kiezen en benoemen een ledenraad. De ledenraad benoemt het bestuur van de Coöperatie, die vervolgens de directie benoemt. In de statuten is opgenomen dat in de samenstelling van de ledenraad de dorps- en wijkraden in een meerderheid vertegenwoordigd zijn. Op die manier hebben de initiatiefnemers een belangrijke rol in GlaswebVenray en blijft de stem van de burger geborgd. Alle klanten kunnen één GlaswebVenray ledencertificaat á € 50 nemen op naam en per huis/bedrijfsadres. Hiermee worden ze lid van de coöperatie en krijgen ze zeggenschap. Het aantal ledencertificaten is gelijk aan totaal aantal aansluiting, zijnde 21.520 op dit moment. Daarnaast kunnen alle geïnteresseerde inschrijven op GlaswebVenray obligaties á € 100 per stuk. De looptijd is 10 jaar en rendement is 5% over inlegbedrag op jaarbasis. In totaal zijn 24.999 obligaties beschikbaar.
“Samen investeren, is samen profiteren”
6
Concrete resultaten
Resultaat Klant- en ledenwerving (Peildatum 3 maart 2015) Behaald (23-02-15) Dorpen Gemeente Venray + Holthees - Binnen bebouwde kom - Buiten bebouwde kom Wijken van Venray - Binnen bebouwde kom - Buiten bebouwde kom
Doel (minimaal)
Aantal
25% 49%
30% 50%
1.193 843
3% 38%
30% 50%
380 23
Totaal benodigde aantallen (21.520 aansluitingen) = 7.070 aansluitingen Ontwikkeling aanmeldingen vanaf Kick-Off (16-11-2014 t/m 03-03-2015)
7
Spin-off van burgerinitiatief - Saamhorigheid en enthousiasme binnen dorps- en wijkraden is toegenomen; - Samenwerking tussen dorps- en wijkraden is versterkt; - Vrijwillige investeringen gedaan van ca. € 500,00 per dorps/wijkraad in gemeenschapshuizen/ MFC / wijkgebouwen voor bijeenkomsten t.b.v. leefbaarheid; - Vrijwillige Glasweb teamleden zijn potentiele leden voor dorps- en wijkraden en tonen door hun inzet betrokkenheid en een bijdrage aan leefbaarheid; - Provincie Limburg ziet GlaswebVenray als blauwdruk voor mogelijke andere initiatieven binnen Limburg; - Ondernemend Limburg (MKB-Limburg, LLTB, LWV) hebben glasvezel als speerpunt opgenomen in hun versnellingsagenda, met Gemeente Venray als voorbeeldproject; - Gemeente Venray kan zich met GlaswebVenray op de kaart zetten als uniek voorbeeld van zelfsturend burgerinitiatief in Nederland; - GlaswebVenray heeft de regie over het glasvezelnetwerk en heeft een gedeeld facturatiesysteem (vastrecht + diensten), waardoor dit met eigen open netwerk interessant is voor ‘pilot’ projecten op glasvezel. Hiermee kan Venray zich bijvoorbeeld profileren als proeftuin voor zorgdiensten, leefbaarheidstools etc.; - Vestigingsklimaat voor bedrijven verbetert door aanwezigheid glasvezelnetwerk tegen aantrekkelijke investering en gebruikerskosten.
8
Wat is er nog nodig in de komende periode (v.a. 01-02-15) Op dit moment is een momentum bereikt waarop we door moeten pakken. Uit ervaring is gebleken dat de aanpak in fase 1 goed werkte op de dorpen, maar minder in de wijken van Venray. Indien het project nu zou worden vertraagd verliezen we de ‘attentiewaarde’ die we inmiddels hebben opgebouwd. Het is dus van belang dat we daarom nu doorpakken en vertraging is niet wenselijk. Campagneplan fase 2 zal met enthousiaste Glasweb teamleden in week 9 van 2015 starten en is vooral gericht zijn op de wijken van Venray. Activiteiten Campagne, Organisatorisch en Financieel op hoofdlijnen: - Campagneplan 2e fase is opgezet voor de wijken van Venray en dient te worden gecoördineerd en gefaciliteerd; - Dorpen die nog aandacht behoeven qua aanmeldpercentages actief begeleiden vanuit werkgroep en faciliteren met Glasweb-team leden uit ander dorpen; - Communicatiemateriaal moet opgemaakt, gevuld en vervaardigd worden (o.a. magazine); - PR & Communicatie dient verzorgd te worden richting dag- en weekbladen; - Presentatieavonden dienen voorbereid te worden en te worden uitgevoerd; - Obligaties moeten onder de aandacht gebracht worden bij geïnteresseerde (vermogende) partijen; - Intentieverklaringen met leveranciers (EFX, laag 1 en 2) dienen te worden opgesteld en besproken te worden; - Vergunningszaken, legeskosten, degeneratiekosten dienen met Gemeente Venray en Boxmeer worden afgestemd; - Invulling van toekomstige werkorganisatie Coöperatie GlaswebVenray U.A. dient opgezet te worden; - Financiering dient geregeld te worden, zodra voldoende inschrijvingen bereikt zijn. Onderstaande financieringsmix uitgaande van investering 20 miljoen totaal. Ook voor Gemeente Venray kan is het mogelijk obligaties te kopen; Financieringsmix Eigen Vermogen / Achtergestelde leningen (AGL) GlaswebVenray Ledencertificaten GlaswebVenray Obligaties Cofinanciering Provincie Limburg (50% invest.) Vreemd vermogen (Banken / investeringmaatschappij(en)) TOTAAL
Aantal
Prijs/stuk
Totaal
1.500 € 50,00 € 75.000 24.250 € 100,00 € 2.425.000 € 10.000.000 € 7.500.000 € 20.000.000
Plan van aanpak – Campagneplan fase 2 Leerpunten uit Campagneplan fase 1: - Commerciële partijen (Reggefiber) werken in de vraagbundeling met een driestap-raket: bewustwording, zaaien, oogsten; - Deze driestap-raket is in eenvoudige vorm (low-budget) ingezet in de dorpen, daar heeft dit goed gewerkt; - Te bereiken aantal burgers / bedrijven is groter dan in dorpen;
9
-
-
-
De wijken zijn in fase 1 nauwelijks aan bod gekomen, dit heeft meerdere redenen: o Verantwoordelijkheid voor klant- en ledenwerving lag bij elke dorps- en wijkraad; o Actiegerichtheid vanuit wijkraden is lager; o In verhouding minder Glasweb-team leden in de wijken t.o.v. aantal inwoners; o Wijkbewoners zijn moeilijker te bereiken dan mensen in dorpen door lagere solidariteit, verbinding en betrokkenheid met elkaar; o In dorpen verschijnen wekelijks dorpsbladen, in wijken is dit veelal niet het geval; Grootste struikelblok: o ‘Onwetendheid’ -> Onwetendheid brengt negativiteit !; o Dit betekent dat vragen goed beantwoord moeten worden. Goede informatievoorziening is een pre!; o Hiervoor is extra inzet en budget voor nodig; Gevolg: Met eenvoudige (low-budget) aanpak blijven aanmeldingen uit wijken achter.
Wanneer burgers bewust zijn van de digitale ontwikkelingen en mogelijkheden van glasvezel is men over het algemeen positief gezind en meldt men aan bij GlaswebVenray.
Waarom gaat het in fase 2 lukken? (Effectiviteit aanpak) -
-
Driestap-raket wordt krachtiger in de wijken ingezet; Aanpak campagne is conform aanpak Reggefiber (Zaaien – Groeien – Oogsten). Hiermee behalen zij in andere stedelijke gebieden ook 30% minimum aantal aansluitingen; Gerichtere begeleiding / ondersteuning op wijken / Glasweb-teams vanuit werkgroep en providers (professionelere aanpak); Wijkraden hebben inmiddels een Glasweb-commissie gevormd; Communicatie in wijken Venray moet meer individueel of themagericht op doelgroepen: o Meer deurmat-acties (o.a. magazine, flyers); o Gerichte themabijeenkomsten; Bewustwording bij burgers, ondernemers en politiek groeit, ‘straks zijn dorpen klaar voor de toekomst en in de wijken van Venray niet’.
Circa 84% van de glasvezelprojecten in Nederland is aangelegd en eigendom van Reggefiber (KPN). De vraagbundeling vindt alleen plaats in de kernen en niet in het buitengebied. Hierbij hanteer Reggefiber een minimum aantal actief te maken aansluitingen van 30%2. Inmiddels heeft KPN (2014) 1,7 miljoen aansluitingen in Nederland met een gemiddeld aansluitpercentage van 33%. GlaswebVenray hanteert binnen de bebouwde kom ook 30% als minimum aantal actief te maken aansluitingen. De ervaring van aannemer, belichter en providers in andere projecten is, dat zodra aanleg doorgaat en men fysiek bezig is met de aanleg het aanmeldpercentage nog met 5-10% stijgt.
2
Bron: Fibre-to-the-Home (FttH) in Nederland (Telecompaper 09-03-07)
10
Procedure Op 30 mei 2015 is het volgende peilmoment. Op basis van deze stand van zaken zal de werkgroep op 8 juni een advies geven aan de opdrachtgevers WRO en DRO. Dit advies zal 1 van de 3 onderstaande opties bevatten 1. Aanleg glasvezel geheel Venray, waarbij 30 % en 50 % aanmeldingen in resp. binnen bebouwde kom en buiten de bebouwde kom is behaald; 2. Gedeeltelijke aanleg in Venray, alleen in de groene gebieden, waarbij in fase 2 getracht wordt om de groene gebieden nog ‘groener’ te maken; 3. Geen aanleg glasvezel in coöperatie vorm. Politiek appel GlaswebVenray is een initiatief van alle dorps- en wijkraden en uit de gemeente Venray. Wanneer wij in de hele gemeente Venray een volledig dekkend glasvezelnetwerk willen creëren dan zullen alle bestuurders (B&W, gemeenteraad, wijkraden, dorpsraden) de pet moeten dragen die bij hun functie past. Wanneer bestuurders de pet dragen die bij hun functie past dan staan de bestuurders achter de motie: ‘100% glasvezel in Venray’, zullen bestuurders dit met z’n allen naar buiten dragen en zal het draagvlak groeien. Alleen met voldoende draagvlak kan zulks groot burgerinitiatief / burgerparticipatie slagen. Het valt of staat met de pet die bestuurders dragen en de manier waarop zij glasvezel / GlaswebVenray naar buiten brengen.
“Daarom nu doorpakken ! Ik kies voor Glasvezel! U ook?”
11
Welke kosten zijn ermee gemoeid? Kostenoverzicht van fase 1 en kostenprognose fase 2 Om inzicht te geven in de besteding van de middelen in de periode van 19 februari 2014 t/m 31 januari 2015 is hierover een baten en lasten overzicht weergegeven. Onderbouwing van de benodigde aanvullende middelen voor 2e fase Campagneplan gedurende periode februari t/m juli 2015, hebben we op basis van huidige uitgangspunten in de kolom ernaast gepresenteerd. Onderbouwing besteding middelen fase 1 en fase 2: PROGNOSE LASTEN EN BATEN FASE 1 febr '14-jan '15 bedrag Subsidies / faciliteiten - WRO / DRO - Gemeente Venray - Rabobank cooperatiefonds - Wonen Limburg (= ca. 5.300 woningen) - Provincie Limburg Bijdragen sponsoren TOTALE BATEN Inkoop advies derden Programmamangement Operationele kosten Voorzieningen TOTALE LASTEN NETTO BATEN SPECIFICATIE OPERATIONELE KOSTEN Huisvestingskosten Campagnekosten Algemene kosten Productsponsoring Onvoorzien TOTAAL
FASE 2 FASE 1 febr-juli '15 bedrag %
FASE 2 %
11.044 48.500 15.000 12.100 43.650
80.000 4.850
8% 34% 11% 9% 31%
0% 86% 0% 0% 5%
11.667
8.333
8%
9%
141.961 15.349 48.556 73.993
93.183 12.000 17.500 69.927
100% 11% 34% 52% 0%
100% 13% 19% 75% 0%
137.898
99.427
4.062
6.244-
3%
-7%
57.498 4.828 11.667
57.999 3.595 8.333
73.993
69.927
0% 41% 3% 8% 0% 52%
0% 62% 4% 9% 0% 75%
Uitgangspunten / Toelichting: - Opgestelde prognose zijn bedragen exclusief BTW en gebaseerd op interne cijfers: o Fase 1: Loopt van februari 2014 t/m 31 januari 2015; o Fase 2: Loopt van februari 2015 t/m 30 juni 2015; - Baten betreffen nog te ontvangen subsidiedeel Provincie Limburg en gevraagde inbreng Gemeente Venray als rekening courant faciliteit (Revolverend); - Inkoop advies derden betreft technische begeleiding bij gesprekken met aannemer infrastructuur, belichter en providers; - Programma management bevat financiële zaken, organisatie, en ondersteuning van campagneactiviteiten etc.; - Huisvestingskosten is nul euro, omdat de benodigde ruimte voor campagne (O.a. Welcom bij Kivits, Gommans Elektro, Van Gogh Elektro etc.) ter beschikking worden gesteld; - Campagnekosten betreft uitgaven voor magazine, flyers, posters, banners, PR en marketingondersteuning, projectcoördinator conform campagneplan fase 2; - Algemene kosten betreft inhuur van overige (lokale) adviesbureaus, accountant en notaris. Daarnaast bankkosten, verzekering, etc.; - Productsponsoring is in overzicht zowel aan baten als lasten zijde meegenomen. Dit betreft sponsoring als ruildeal voor toekomstige kosten met lokale partijen.
12
Financiële stand van zaken GlaswebVenray: In onderstaand overzicht is de financiële stand van zaken per 1 februari 2015 weergegeven (excl. BTW). Uit onderstaand overzicht blijkt de behoefte aan gevraagde bijdrage Gemeente Venray.
Financiele stand van zaken per 1 februari 2015 Baten (incl. liquide middelen) Liquide middelen (per 01-02-15) Nog te ontvangen 2014 - Deel Provincie Limburg - Teruggave BTW kwartaal 3+4 - Openstaande debiteuren (per 01-02-15) TOTAAL BATEN
€ € € € €
Lasten Nog te betalen 2015 (per 01-02-15) Campagneplan 2e fase: - Inkoop advies derden - Programmamanagement - Campagnekosten - Algemene kosten TOTAAL LASTEN
Benodigde bijdrage (Baten - Lasten)
14.784 4.850 17.348 550 + 37.532
€
26.438
€ € € € €
12.000 17.500 57.999 3.595 + 117.532
€
80.000
Mogelijkheden bij andere subsidienten / financiers voor fase2? -
Bij diverse subsidienten (o.a. Provincie Limburg) is geïnformeerd naar de mogelijkheden van aanvullende subsidies; Verder zijn wij in gesprek met subsidieadviesbureau die de mogelijkheden voor andere subsidies voor ons verkend. Waar mogelijk zullen we aanvullende middelen aantrekken. Belangrijk hierbij is de bijdrage van Gemeente.
Bijlagen ter onderbouwing: - Brief aan Ziggo ter bevestiging gesprek en aanbod tot samenwerking (B-Ziggo 12-09-14) - Brief aan Edutel (100% dochter KPN) ter bevestiging gesprek en aanbod tot samenwerking (B-Edutel 26-07-14) - Campagneplanning fase 2 (Fase 2 versie 20-02-2015) - Verzoek cofinanciering GlaswebVenray aan Provincie Limburg (B-Provincie Limburg 29-0115)
13
Enkele overwegingen ter afsluiting -
-
-
-
-
-
Digitalisering van de maatschappij valt niet meer weg te denken. Hierbij gaat het niet om snelheid maar juist om voldoende capaciteit (meer rijbanen). Hierbij is de parallel te trekken met het project “Via Venray”. Het aantal rijbanen en op- en afritten bepalen de doorstroming. Dat capaciteit belangrijker is dan snelheid wordt ook ervaren in wijk de Brabander, de laatst aangelegde wijk van Venray, waar nu al op piekmomenten problemen zijn met de internetverbinding; Ziggo geeft in de brief d.d. 6 februari 2015 aan dat hun netwerk voor 97% uit glasvezel bestaat. Hiermee doelt men op het feit dat hun hoofdnetwerk tot aan de wijk verdeelkasten in Nederland inmiddels van glasvezel is. Reden van vervanging van voormalige infrastructuur is dat deze de huidige capaciteit niet meer aankon. In totaal is dit circa 5% van hun kabellengte. 95% van de kabellengte ligt bij ons in de straten en is niet zomaar te vervangen. Voor uw gevoel, in Venray alleen al wordt ca. 500 km glasvezellengte aangelegd !; Ziggo geeft aan bereidt te zijn om het buitengebied te optimaliseren met coaxkabel. Bedenk u dat dit een investering betreft van 3.102 x € 3000 3 gemiddeld per aansluiting is € 9,3 miljoen. Investering in Gemeente Horst bedraagt circa € 5,5 miljoen voor 1.635 aansluitingen en dit is nog maar 50% van de aansluitingen die Horst in het buitengebied heeft; KPN (Reggefiber) rekent in hun campagnes met campagnekosten van € 25 per adres. Bij 13.560 x € 25 per adres is een investering van € 339.000. (Totaal zou € 0,5 miljoen zijn). Zorgvraagstukken, zoals WMO, langer zelfstandig wonen, zorg op afstand, huisartsenzorg etc. zullen steeds vaker gebruik gaan maken van mogelijkheden via internet. Dit vraagt capaciteit, maar nog belangrijker betrouwbare verbindingen. Verpaupering van het buitengebied en niet voldoende capaciteit zal leefbaarheid in kleine kernen aantasten. Zonder goede infrastructuur in deze kernen en buitengebied zal dit zijn aantrekkelijkheid verliezen; Het economisch belang van betrouwbare verbindingen met voldoende capaciteit blijkt nu al uit specifieke vestigingseisen van nieuw te vestigen bedrijven. Zorgen voor voldoende werkgelegenheid en behouden ervan is een goede infrastructuur belangrijk. Tevens levert Glasvezel aanzienlijke besparingen op voor bedrijven op gebied van energie (= energiezuiniger), investering in servers, maar vooral verbruikerskosten van telefonie.
Als gemeente Venray hebben we de unieke kans om met behoud van huidige kwaliteit de burgers meer kansen te bieden voor de toekomst. Middels dit burgerinitiatief kunnen we als gemeenschap hier de regie in eigen hand nemen en dit komt de gemeenschap ten goede.
“Daarom nu doorpakken ! Anders is voorgaande investering verloren” 3
Uitspraak de heer S. Smeets (ZIGGO) Hoorzitting Provincie Limburg d.d. 19-09-2014
14
