Welzijn, stevig verankerd in de lokale economie

Welzijn, stevig verankerd in de lokale economie Als rode draad in dit jaarverslag focussen we op de impact die de zorg voor het welzijn van iedere Hasselaar heeft op de lokale economie. Er wordt immers permanent en duurzaam geïnvesteerd in (bouw)projecten, huisvesting, residentiële- en dagopvang, steun en dienstverlening, werkgelegenheid, enz. Op die manier heeft ons OCMW, net als een (groot) bedrijf, een aanzienlijke impact op de lokale economie. Voor elke 1000 Hasselaren werken zowat 8 mensen deeltijds of voltijds voor het OCMW, zowat 580 in totaal. “Wat doen die mensen allemaal, welke diensten houden ze draaiend, welk kostenplaatje hangt daaraan vast?”… kan je nalezen in dit jaarverslag.

Veel lees- en surfplezier, Peter Vanaken,

Frank Vandenhoudt

Voor gedetailleerde informatie over onze dienstverlening kan u ook een kijkje nemen op onze website www.ocmwhasselt.be – voor specifieke vragen kan u ons steeds contacteren via e-mail [email protected] of telefonisch via het algemeen nummer 011 30 81 00.

Werkgever OCMW Hasselt

Sociale dienst: administratie, onthaal, wonen, energie, schuldhulpverlening, sociale tewerkstelling, …: ca. 75 medewerkers. Daarnaast worden op maandbasis ongeveer 100 cliënten tewerkgesteld in het kader van art. 60 §7 (zie ook sociale dienstverlening/activering) Seniorendienst: administratie, thuishulp, serviceflats, woonzorgcentrum, poetsdienst, warme maaltijden, klusjesdienst, lokaal dienstencentrum… ca. 95 medewerkers (waarvan ca. 60 in de poets- en klusjesdienst) Woonzorgcentrum Zonnestraal: verplegend en verzorgend personeel, paramedici, administratie, schoonmaak, …: ca. 270 medewerkers (waarvan ca. 160 verplegend en verzorgend personeel) Ondersteunende diensten: secretariaat, onthaal, personeelsdienst, financiële dienst, communicatiedienst, informaticadienst, technische dienst, schoonmaak, …: ca. 80 medewerkers

SOCIALE DIENSTVERLENING

SOCIALE DIENST (voorblad) Sociale dienstverlening, stevig verankerd in de lokale economie

Ongeveer 4000 keer per jaar doen Hasselaren beroep op één of andere dienstverlening van de sociale dienst van het OCMW. Dit kan gaan om steun (via leefloon, tewerkstelling, …), aan personen en gezinnen die niet meer beschikken over voldoende middelen om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Deze hulp kan financieel zijn, (nood)woongelegenheid, psychosociale hulp, medische hulp, enz. Hiervoor zijn ongeveer 40 medewerkers aan de slag (maatschappelijk werkers, administratief personeel, juristen, informatici, economisten, techniekers, onderhoudspersoneel, …). Er worden jaarlijks om en bij de 100 personen geactiveerd in een sociaal tewerkstellingsproject bij één van onze 50 sociale partners en bedrijven in en om Hasselt.

Activering

Inzake instroom is het team activering afhankelijk van het team maatschappelijk werk. In de loop van 2011 werden 151 dossiers overgemaakt aan het team activering.

Zowel voor de nieuw overgedragen dossiers als ook de dossier waarvoor reeds een activeringstraject werd opgestart, wordt steeds gezocht naar de meest passende vorm van activering. Dit resulteert in een verscheidenheid aan activeringsvormen, gaande van effectieve arbeidsactivering tot activering in het kader een voortraject en zelfs vrijwilligerswerk.

Het grootste aantal activeringen gebeurt door middel van een tewerkstelling in het kader van artikel 60§7. Op maandbasis worden op die manier ongeveer 100 cliënten tewerkgesteld.

Balie en onthaalteam:

Het aantal aanmeldingen aan de balie van de sociale dienst kent ook in 2011 een groei. In totaal noteerden we 22.860 baliebezoeken of gemiddeld 1.905 per maand en 100 per dag. Hierbij gaat het zowel over cliënten die zich aanmelden voor een afspraak met de maatschappelijk assistent, het opvragen van informatie of het afgeven van documenten.

Het onthaalteam behandelt alle nieuwe aanvragen van de cliënten die voor het eerst de stap zetten naat het OCMW. Het onthaalteam vormt de toegangspoort tot de hulpverlening in bijna alle nieuwe dossiers en vormt het eerste aanspreekpunt . In 2011 gebeurden er in totaal 1.805 nieuw aanvragen van nieuwe cliënten. Dit cijfer is gestegen met ongeveer 23 % ten opzichte van 2010 en met ongeveer 52 % gestegen ten opzichte van 2009. Dit betekent dat we gemiddeld per maand geconfronteerd worden met 150 nieuwe cliënten die een hulpverleningsvraag stellen aan het OCMW. In 2011 gebeurden er na het sociaal onderzoek en de genomen beslissing tot toekenning van de 1 805 nieuwe aanvragen 336 dossiers doorverwezen naar het team maatschappelijk werk . Voor deze dossiers wordt een langduriger hulpverleningstraject opgezet. Bij het eerste contact werden reeds 142 dossiers doorverwezen naar het team schuldhulpverlening.

Team Maatschappelijk werk

RMI: aantal individuele cliënten dat recht had op maatschappelijke integratie, inclusief tewerkstelling, installatiepremie, studenten,… .

RMH: aantal individuele cliënten dat recht had op maatschappelijke hulp, incl financiële steun, tewerkstelling, medische kosten,...

De laatste jaren stellen we een afname vast van het aantal cliënten dat recht had op RMI gekoppeld aan een toename van het aantal cliënten dat recht had op RMH. De verklaring ligt in de veranderende samenstelling van cliënten, met name de toename van cliënten van vreemde origine.

Deze wijziging verklaart tevens ook onderstaande grafieken met betrekking tot leefloon en equivalent leefloon.

Schuldhulpverlening 2011

Instroom algemeen opstartingen beheer afsluitingen beheer aantal dossiers CSR - OCMW schuldbemiddelaar aantal dossiers CSR -externe schuldbemiddelaar

269 48 42 45 12

gemiddeld aantal herinstromers per jaar aantal beheren op 31/12/2011 aantal begeleidingen Vorming : aantal opstartingen van een budgetgroep (samenwerkingsinitiatief met centrum voor basiseducatie )

23 169 111 2

De budgetgroep komt gedurende 13 weken , wekelijks samen. Er wordt rond volgende thema’s gewerkt:  Sorteren en bijhouden van rekeningen en betalingen,  valkuilen bij het afsluiten van contracten en kredietovereenkomsten,  wat is de kostprijs van een negatief banksaldo,  bijhouden van een huishoudboekje….

Voor het team schuldhulpverlening was 2011 een druk jaar. Als we alleen al kijken naar het aantal aanvragen, stellen we vast dat er dagelijks één nieuwe aanvraag binnenkwam. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat in 2011 het team een nieuwe koers is gaan varen en een opsplitsing heeft gemaakt in collega’s die enkel begeleidingsdossier opvolgen en anderzijds collega’s enkel de beheren en collectieve schuldenregeling voor hun rekening namen.

Deze nieuwe aanpak met betrekking tot de opsplitsing beheren en begeleidingen, heeft ertoe bijgedragen dat ondanks de groot aantal aanvragen het aantal beheren eerder constant is gebleven gedurende het jaar omdat meer aandacht wordt besteed aan de begeleiding in het begin van een traject alvorens cliënten door te laten stromen naar een beheer. Ook het aantal dossiers collectieve schuldenregeling bleef vrij constant gedurende 2011.

Wonen: Wonen is sinds een aantal jaren een strategische lijn in het beleid binnen de sociale dienst. Naast een uitgebreid begeleidingsaanbod, vertegenwoordiging in tal van overlegfora en samenwerking met

andere actoren, vormt het aanbod van doorgangswoningen en noodwoningen een belangrijk instrument in dit beleid. Het OCMW heeft op dit ogenblik 7 doorgangswoningen, waarvan 6 type transitwoning. Eén Pand wordt gebruikt als type noodwoning. Type:

Bezettingsmogelijkheid

1

Studio

Alleenstaande/ koppel

2

Studio

Alleenstaande/ koppel

3

Appartement 2 SLK

Gezin met 2 kinderen

4

Studio (aangepast bejaarde)

Alleenstaande

5

Huis

Gezin met 4 kinderen

6

Appartement met 2 SLK

Gezin met kinderen

Het OCMW heeft op dit ogenblik 1 doorgangswoning, type noodwoning

1

Type:

Bezettingsmogelijkheid

Appartement met 2 SLK

Alleenstaande/ koppel met 1 K

Het huidige aanbod van 7 doorgangswoningen is zeker nodig gelet om onderstaande gegevens, die toename van de woonproblematiek voor illustreren: Vorderingen tot uithuiszetting: Jaartal

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aantal

89

95

90

122

155

167

126

135

Positieve beslissingen huurwaarborg: jaartal

2008

2009

2010

2011

Aantal

185

235

187

180

Cliënten waarvoor een borgstelling onthaaltehuis werd afgeleverd

jaartal

2008

2009

2010

2011

Aantal

161

185

165

137

Energie LAC

Aantal zitdagen INFRAX IWM TOTAAL

2010 9 3 12

2011 9 2 11

Aantal behandelde dossiers 2010 349 29 378

2011 323 39 362

Het totaal aantal LAC’s kent een lichte daling in 2011 ten opzichte van 2012. Wel zien een relatieve sterke toename van het aantal LAC’s water.

Budgetmeters

Voor 2011 zien we een toename van het aantal opladingen van de budgetmeter via het oplaadpunt. Deze toename is ook te verklaren door de toename van het aantal budgetmeters in Hasselt: 

Budgetmeters gas: 243



Budgetmeters elektriciteit:491

Lokaal cliëntoverleg Relevante cijfers Lokaal cliëntoverleg 2011 *Cijfers rond vergaderingen Aantal georganiseerde LCO's Geannuleerde LCO's : Effectieve LCO's :

LCO's met cliënt erbij LCO's zonder cliënt

130 21 109

93 16

Het lokaal cliëntoverleg brengt alle hulpverleners en diensten die de situatie van de cliënt volgen samen rond de tafel zodat de hulpverlening op elkaar afgestemd kan worden. Deze methodiek is vooral een instrument voor specifieke situaties waarbij verschillende (min. 3) hulpverleners de persoon of het gezin volgen en dit op de verschillende levensdomeinen (huisvesting, opvoeding van de kinderen, relationeel aspect, financieel aspect, activering,… ) De cliënt neemt actief deel aan dit overleg. In 2011 werden er 130 LCO’s door de coördinator LCO georganiseerd. Er zijn er effectief 109 doorgegaan. In 21 situaties werd het overleg geannuleerd omwille van verschillende redenen zoals opname in een psychiatrisch centrum, detentie, afwezigheid van één van de belangrijke hulpverleners, afwezigheid van de cliënt. De vele ups en downs in het leven van de cliënt maakt dat de situatie en het netwerk snel kan wijzigen wat ook zijn gevolgen heeft naar het organiseren van het cliëntoverleg.

* Cijfers rond netwerk met diverse hulpverlenende partners en andere personen aantal aanwezige hulpverlenende instanties : aantal aanwezige personen :

548 684

Het lokaal cliëntoverleg is gebaseerd op de methodiek van de maatzorgprincipes waarbij gecoördineerde hulpverlening één van de principes is.

De nood aan gecoördineerde hulpverlening is een direct gevolg van de vele multi-problem situaties van achterstelling. De veelheid aan problemen maakt dat er in dergelijke situaties vaak meerdere hulpverleners en diensten ingeschakeld worden. In 2011 heeft de coördinator 548 personen vanuit diverse diensten uitgenodigd. Het gaat hier om hulpverleners van zowel eerste, tweede als derde lijn binnen de Hasseltse welzijnsregio. Er zaten in het totaal 684 personen rond de tafel; dit zijn zowel hulpverleners, de hulpvragers, hun familie, vrijwilligers, tolken, stagiairs.

SOCIALE DIENSTVERLENING

Welzijnscampus OCMW Hasselt, partner in lokaal welzijn Als rode draad in dit jaarverslag lees je over de economische impact van het OCMW o.m. op vlak van (eigen) tewerkstelling en doelgroepenbereik. Daarnaast baat het OCMW ook een zogenaamde “welzijnscampus” uit. Een aantal jaar geleden vormden we het oude Radio 2-gebouw in de Rodenbachstraat om tot een soort bedrijvencentrum voor een 12-tal sociale partners. Tussen haakjes zeggen we daar meteen bij dat er daar bovenop wellicht geen enkele sociale organisatie is in Hasselt waarmee we niet samenwerken. Het voormalige Radio 2-gebouw werd aldus omgedoopt tot “Welzijnscampus”. De beschikbare ruimte wordt verhuurd aan welzijnsorganisaties, actief op lokaal en regionaal vlak, aan “nietcommerciële” prijzen. Deze organisaties zijn op hun beurt, door hun ruim bereik, stevig verankerd in de locale welzijnseconomie. Een overzicht: WONEN :  Huurderssyndicaat Limburg vzw. Belangenverdediging inzake huurwetgeving voor alle Limburgse huurders, zowel privéhuurders als huurders van een sociale woning: bemiddeling, juridische bijstand en administratieve ondersteuning. Zij bereikten in 2011 in totaal 2091 leden, waaronder 387 Hasselaren. WERKEN :  Basis vzw : activering, arbeidszorg en sociale tewerkstelling Zorg voor psychosociale rehabilitatie, door het aanbieden van ondersteuningsgerichte en ontwikkelingsgerichte activiteiten. De vereniging biedt aan volwassenen een gevarieerde, gedifferentieerde en bij voorkeur maatschappijgerichte dagbesteding aan (arbeid, vorming, ontspanning, ontmoeting). Het dagcentrum vangt in het kader van arbeidszorg wekelijks om en bij de 75 mensen op. 

Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg Een koepelorganisatie van een 30-tal ledenorganisaties die onrechtstreeks ca. 900 doelgroepmedewerkers bereiken, die werken in arbeidszorginitiatieven. Er wordt o.m. vorming geboden aan begeleiders, coördinatoren en aan de specifieke doelgroepen.

WELZIJN – GEZONDHEID : 

Pandora vzw. Opvang, advies en informatie aan slachtoffers van intrafamiliaal geweld en hun omgeving (familie, buren, hulpverlening, …). Ook doorverwijzing, sensibilisering en preventie.



Open school – Centrum voor Basiseducatie Vorming voor laaggeschoolde volwassenen Voor Hasselt bereikt men ongeveer 700 cursisten op basis van schooljaar 2010-2011. De grootste groep zijn de anderstalige cursisten die Nederlands volgen. Verder wordt ook nog les gegeven in de gevangenis van Hasselt (Nederlands tweede taal, Nederlands moedertaal, Maatschappelijke oriëntering en ICT).



Listel vzw. een koepelorganisatie die instaat voor de organisatie van de gecoördineerde thuisgezondheidszorg in Limburg. Het fungeert als overlegplatform waar zorg- en hulpverleners onder elkaar afspreken hoe zij multidisciplinair samenwerken, hoe zij het multidisciplinair overleg rond patiënten organiseren, welke vorming zij nodig achten en hoe zij deze wensen te organiseren. In 2011 vonden in Hasselt 290 zorgoverleg-momenten plaats.



Netwerk Palliatieve Zorg Limburg Ondersteuning en coördinatie van palliatieve verzorging aan huis, in rusthuizen en in ziekenhuizen Bereik inzake informatie: voordrachten ca. 300 deelnemers, deskundigheidsbevordering (vorming, training en opleiding) ca. 1530 deelnemers. Daarnaast werden ca. 650 begeleidingen voor palliatieve verzorging voorzien.



Pallion Palliatieve ondersteuningsequipe, ondersteunt de uitbouw van palliatieve thuiszorg in Limburg. Geeft advies, psycho-emotionele ondersteuning inzake palliatieve zorg en vorming. Bereik: 518 patientenbegeleidingen in 2011 binnen Limburg, daarbuiten worden nog hulpverleners bereikt via vorming.



Horizont Organisatie van vakanties voor kansengroepen, mensen die nood hebben aan ontspanning en er eens een paar dagen uit willen zijn. Enkele cijfers: deelname aan themavakanties (103), reispakketten (147), boekingen voor daguitstappen ‘Rap op Stap’ (7.248).



Expertisecentrum Dementie Contact: Verstrekken van informatie, documentatie en advies inzake dementie. Vorming en deskundigheidsbevordering. Dit alles met het oog op de verbetering van de kwaliteit van het leven van dementerende personen en hun omgeving.



St. Vincentius Genootschap, Conferentie St. Quintinus: Hulpverlening aan hulpbehoevende mensen in alle omstandigheden waar een menswaardig bestaan in de verdrukking dreigt te komen en waar overheden en instanties geen hulp kunnen geven of waar een aanvullende hulp noodzakelijk is. St. Quintinus is één van de 7 conferenties van de St. Vincentius genootschap in Hasselt. Zij bedelen voedsel aan voedsel aan 65 gezinnen - 140 personen, waarvan 31 alleenstaanden

SENIORENVOORZIENINGEN De seniorenvoorzieningen bij het OCMW Hasselt vormen samen een niet onbelangrijke economische bedrijvigheid. Binnen het ‘team seniorenzorg’ zijn het vooral de thuisdiensten (zowat 4000 aanvragen per jaar), w.o. poetsdienst, thuisbezorgde warme maaltijden, beheer van serviceflats, enz.. In het woonzorgcentrum Zonnestraal is er de residentiële opvang van ca. 270 bewoners. Het dagzorgcentrum zorgt voor de dagopvang (ca. 20 per dag) van zwaar zorgbehoevende cliënten. Alles samen goed voor de tewerkstelling van meer dan 360 medewerkers.

DIENST SENIORENZORG (voorblad)

Seniorenvoorzieningen, stevig verankerd in de lokale economie

De basisopdracht voor de dienst seniorenzorg richt zich op specifieke problematieken van senioren (65plussers). Ook hier wordt zo’n 4000 keer per jaar een beroep gedaan op één of andere dienstverlening. Naast steun- en hulpverlening is de aandacht hier vooral gericht op thuiszorgondersteuning Zo'n 35 medewerkers, maatschappelijk assistenten en administratie, sturen deze dienst aan. Hieronder valt ook de poets- en klusjesdienst (ca. 60 medewerkers) en dagelijkse thuisbezorging van warme maaltijden bij ruim 400 senioren. Daarnaast is er ook nog dienstverlening op vlak van administratieve ondersteuning, pedicure- en taxicheques, zorgoverleg, enz. Onder deze dienst valt eveneens het lokaal dienstencentrum ’t Park en het beheer van zo’n 70 serviceflats.

Cliëntcontacten

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Huisbezoeken

1116

1163

1404

1443

1529

1577

Zitdag OCMW

1615

1524

1504

1830

1976

1746

Zitdag deelgemeenten

497

437

456

434

594

642

Totaal

3228

3124

3364

3793

4049

3965

Je kan elke werkdag op de permanentie van team seniorenzorg terecht van 9u00 tot 12u00, ’s namiddags werkt de dienst enkel op afspraak. Inwoners van de fusiegemeenten kermt, Kuringen, Stevoort en Sint-Lambrechts-Herk kunnen één keer per week terecht in hun vroeger gemeentehuis. Meer info op www.ocmwhasselt.be.

Warme maaltijdbedeling 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Gemiddeld

Totaal aantal maaltijden per jaar

82384

87985

94115

89563

92109

96672

97928

111428

107455

Gemiddeld aantal maaltijden/dag

343

367

392

373

384

403

408

464

448

Voor het eerst bedeelde de dienst seniorenzorg meer dan 100 000 maaltijden. Dat aantal werd in 2011 zelfs ruimschoots overschreden. Dit was dagelijks goed voor gemiddeld 56 extra maaltijden ten opzichte van 2010. Hasseltse senioren die minstens drie keer per week een maaltijd willen bestellen, kunnen een aanvraag voor warme maaltijden aan huis indienen. Meer info op http://ocmwhasselt.eyes-e-tools.net/Warme-maaltijden-Dienstverlening.html

Minder mobielen vervoer 2008

2009

2010

2011

aantal vrijwilligers

26

25

27

27

aantal uitgevoerde ritten

5772

6728

4724

4240

aantal gebruikers

259

308

586

270

aantal kilometers

87962

88673

96221

92162

medisch

2210

2557

2004

1582

boodschap

818

818

528

508

allerlei

2744

3353

2192

1919

*

*

*

231

aard ritten

LDC

Hasseltse 65plussers die het WIGW-statuut hebben kunnen gebruik maken van het minder mobielen vervoer. Een personenvervoer op maat voor mensen met mobiliteitsproblemen. Meer info op: http://ocmwhasselt.eyes-e-tools.net/Minder-mobielen-vervoer.html

Poetsdienst 2008

2009

2010

2011

Personeel

23,75

25,25

29

24,5

Gebruikers

285

308

334

314

31864

33799

35978

35332

Gepresteerde uren

De poetsdienst helpt Hasseltse senioren met het onderhoud van de bewoonde ruimtes in hun huis. Voor meer info: http://ocmwhasselt.eyes-e-tools.net/Poetsdienst.html

Serviceflats

2011 De Gouden Regen

Parkresidentie

Juniperus

Bezettingsgraad

98,56%

99,03%

98,82%

Gemiddelde verblijfsduur

6j 11m

7j 7,5m

3j 6m

Gemiddelde leeftijd

81

81

83,7

Nieuwe aanvragen

52

55

37

Wachtenden

223

271

81

Serviceflats zijn appartementen voorzien van alle nodige comfort en aangepast aan de noden van de bewoner. De senior kan zo lang mogelijk zelf instaan voor het onderhoud van zijn woning, zijn persoonlijke verzorging en de bereiding van de maaltijden. Het OCMW heeft twee residenties ter beschikking: ‘De Gouden Regen’ en ‘Parkresidentie’. Meer info op: http://ocmwhasselt.eyes-e-tools.net/Serviceflats-Dienstverlening.html

Kerncijfers dienstverlening 2006

2007

2008

2009

2010

2011

191

109

101

98

97

88

Huisbezoeken in kader van ‘nazorg bij overlijden’

0

12

24

14

17

17

Huisbezoeken in kader van ‘administratieve ondersteuning’

7

196

203

210

236

232

1263

1272

1207

1493

1264

1428

Aanvaardde aanvragen mantelzorgpremie

Cliënten met pedicurecheques

Cliënten met taxicheques

Nieuwe dossiers in kader van een borgstelling vreemde RVH

78

81

87

91

87

102

22

14

9

13

11

19

106

134

154

161

176

140

9

30

*

22

21

17

64

79

81

80

78

64

40

42

51

49

41

52

35

40

39

41

40

38

Nieuwe Zorgoverlegdossiers

Aant gebruikers mobiele poetsploeg

Opnames Zonnestraal

Aantal gebruikers kortverblijf

Aantal nieuwe gebruikers dagzorg

Op http://ocmwhasselt.eyes-e-tools.net/Dienstverlening-Hoofdmenu.html vind je meer uitleg over de verschillende dienstverleningen uit bovenstaande tabel.

Lokaal dienstencentrum ’t Park

Bezoekers activiteiten

2006

2007

2008

2009

2010

2011

608

3931

5566

6171

6035

7065

Aantal warme maaltijden

623

4778

6559

6868

6414

6876

Totaal bezoekers (niet uniek)

1231

8709

12125

13039

12449

13941

De uitwerking van een communicatieplan voor lokaal dienstencentrum ’t Park had vrijwel meteen een positieve impact op het aantal bezoekers. De doelstelling om 20% meer bezoeken te krijgen op de activiteiten werd uiteindelijk niet behaald. Maar een stijging met 17% tot het hoogst aantal activiteitsbezoeken ooit voor LDC ’t Park, mag zeker gezien worden. Samen met een toename van het aantal mensen dat kwam lunchen, noteren we een algemene stijging van 12%. Wil je graag aan een activiteit deelnemen, komen lunchen of ben je geïnteresseerd in het vrijwilligerswerk? Neem zeker een kijkje op http://ocmwhasselt.eyes-e-tools.net/Dienstencentrum-Hoofdmenu.html

SENIORENVOORZIENINGEN / WOONZORGCENTRUM ZONNESTRAAL

Woonzorgcentrum Zonnestraal Inleiding Economische voetafdruk Residentiële opvang In het Woonzorgcentrum Zonnestraal omvat de hoofdmoot de residentiële opvang van 270 zorgbehoevende senioren, inclusief alle mogelijke vormen van ondersteuning (verpleging, verzorging, ergo, kine, animatie, ...). Het woonzorgcentrum biedt ook kortverblijf en dagzorg voor senioren aan (zie Dagzorgcentrum) Zo'n 270 medewerkers staan in voor de globale werking.

Nieuwe procedure ‘warm onthaal’ Met deze procedure voorzien we dat de opname van nieuwe bewoners en hun familieleden efficiënt, effectief en gebruikersgericht verlopen.     

De intake van nieuwe bewoners gestructureerd uitvoeren Gestructureerd overleg met diverse hulpverleners en het team seniorenzorg OCMW Optimale informatiedoorstroming (sectorspecifieke minimale kwaliteitseis) In samenspraak met de bewoner en/of familie de juiste doorverwijzing realiseren, ingeval het woonzorgcentrum niet de meest geschikte voorziening is (SMK) Toepassing woonzorgdecreet

Warm onthaal refereert naar de wijze waarop wij samen willen zorgen voor een “warme”, kwaliteitsvolle opname. Een opname waar de bewoner centraal staat. De eerste indruk van een bewoner bepaalt in belangrijke mate zijn of haar gevoelens met betrekking tot een opname. Een opname in een WZC is een vaak moeilijke en emotionele stap voor de bewoner en zijn familie. De eerste contacten met het WZC worden gelegd via seniorenzorg, vaak lange tijd voorafgaand aan een opname. Dit betekent dat een opname toch vaak onverwacht is voor de bewoner en zijn familie. Verder draagt deze procedure bij aan een administratieve vereenvoudiging voor de verpleegdiensten. Zo komt er tijd vrij voor de kernopdracht van de verpleegdienst: het wonen en de zorg.

Vroegtijdige zorgplanning en ethisch verantwoorde zorg

Er wordt gestreefd naar het voeren van een zorgoverleg voor alle nieuwe bewoners. De oorspronkelijke benadering van een zorgoverleg betreft het peilen naar verwachtingen rond het levenseinde. Een benadering vanuit ethisch verantwoorde zorg houdt in dat praten over zorg leidt tot het formuleren van verwachtingen over het levenseinde en tot het bepalen van een doelstelling. De medewerker die het ‘dichtst’ bij de bewoner staat wordt betrokken in het proces. Er wordt gesproken met de bewoner, de familie wordt betrokken. Er worden zorgafspraken, zorgproblemen en vragen ivm. het levenseinde besproken. De gesprekken worden zo snel mogelijk (6 tot 8 weken na opname) gevoerd. Tijdens een zorgoverleg passeren een aantal belangrijke waarden de revue: autonomie en empowerment van de bewoner, vertrouwen, respect, integriteit en duidelijkheid.

Medicatiebeheer Er is een verhoogde aandacht voor de kwaliteit van zorg in het medicatieproces sinds 2008. De hoofddoelstellingen voor een nieuw medicatiebeheer: • Foutenmarge beperken • Efficiëntere inzet van verpleegkundigen • Kostenbesparend Kwaliteitsbewaking en –opvolging van het ‘multidosis’ systeem Voor de overschakeling naar een nieuw distributiesysteem (multidosissysteem) werd gekozen om te werken met een pilootdienst. In het voorjaar 2011 werden de voorbereidingen getroffen, in het najaar werd volledig overgeschakeld op het multidosis-systeem. Er werd een taakdifferentiatie aangebracht tussen verpleegkundigen onderling en de zorgkundigen. Expertverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het medicatiebeheer, verpleegkundigen voor de distributie en toediening, zorgkundigen kunnen enkel nog medicatie toedienen onder toezicht en verantwoordelijkheid van de verpleegkundige. Die laatsten stellen dus geen enkele handeling meer in de uitreiking en distributie van medicatie. Medicatietoediening gebeurt op basis van het elektronisch medicatiedossier. In december 2011 werd op alle afdelingen gestart met een steekproefcontrole op deze taakdifferentiatie dmv. van zorgobservaties. Aandacht voor de taakdifferentiatie vormt voor de diensten een belangrijk werkpunt bij opstart van het multidosissysteem.

Centrum voor Kortverblijf: Welke redenen geven aanleiding tot een opname in kortverblijf? (zie ook: http://www.ocmwhasselt.be/Centrum-voor-kortverblijf.html ) Crisiopvang

2

Vermindering van de belasting van mantelzorger

24

Afwezigheid van mantelzorger

10

Herstel van ziekte

10

Proefperiode definitieve opname

1

In afwachting van definitieve opname

4

Cijfers centrum voor kortverblijf: aantal mannen

12

aantal vrouwen totaal

41 53

aantal aanwezigheidsdagen (inclusief nachtopvang)

1.000

gemiddelde bezetting

91,32

zorgprofiel O A B C Cd totaal

aantal opnames 7 7 17 16 7 54

aantal aanwezigheidsdagen 125 143 370 288 74 1000

Evolutie bezetting: 42,44 % in 2004 – 91,32 % in 2011

Cijfermateriaal Residenten per geslacht en per ouderdom (31/12/2011) Leeftijdscategorie minder dan 50 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100-105 105-109 Totaal

Man 1 0 0 3 4 9 18 15 17 7 2 0 0 76

Vrouw 0 0 0 4 6 11 25 39 62 32 11 2 1 193

Overzicht van de gemiddelde leeftijd van de residenten

residenten ROB residenten RVT Totaal

Mannen 81j 0m 28d 79j 7m 24d 80j 2m 26d

Vrouwen 85j 0m 4d 84j 9m 17d 84j 7m 17d

Totaal 1 0 0 7 10 20 43 54 79 39 13 2 1 269

De gemiddelde leeftijd is in 10 jaar tijd voor de vrouwen met gemiddeld 1 jaar en voor de mannen met gemiddeld 3 jaar toegenomen.

Aantal verblijfsdagen 2010

Mogelijke verblijfsdagen Aantal dagen Bezettingscoëfficient ziekenhuisafwezigheid (dagen)

2011

incl. excl. incl. excl. Kortverblijf Kortverblijf Kortverblijf Kortverblijf 99645 98550 99645 98550 98412 97438 98899 97887 98,76% 98,87% 99,25% 98,24% 1659 1526

SENIORENVOORZIENINGEN

DAGZORGCENTRUM PLANKEWEEKE

(voorblad) Het dagverzorgingscentrum heeft een erkenning voor 15 verblijfseenheden. Het beschikt over een erkenning van onbepaalde duur. Bovendien beschikt het dagzorgcentrum over een bijzondere erkenning zodat het in aanmerking komt voor tegemoetkoming door het RIZIV voor zwaar zorgenbehoevende cliënten. De inspectie van de Vlaamse Gemeenschap gaf daarenboven toelating om bovenop de maximumcapaciteit cliënten op te nemen mits de kwaliteit van de dienstverlening op hetzelfde niveau behouden blijft. De gemiddelde leeftijd van de cliënten in het DVC is 78,5 jaar. Een uitgebreid activiteitenaanbod zorgt voor een gevarieerde dagbesteding. Dit wordt dagelijks mogelijk gemaakt door 18 medewerkers (w.o. coördinator, ergo, verpleging, zorgkundigen, chauffeurs, busbegeleiders, onderhoud, pwa-buddies).

Bezettingsgraad Het totaal aantal aanwezigheidsdagen in 2011 bedroeg 6293, dat is een stijging met 499 dagen ten opzichte van 2010.

In 2011 was er een gemiddelde dagelijkse aanwezigheid van 25.18 cliënten per dag.

In 2011 deden 101 personen een aanvraag gedaan voor opname. Dit resulteerde eind 2011 in een wachtlijst van ca. 50 personen. Met het oog op de opstart van een tweede DVC binnen enkele jaren, zullen we waarschijnlijk dadelijk kunnen starten met een redelijke dagelijkse bezetting. 42 cliënten werden effectief opgenomen in 2011. Het ondersteunen en ontlasten van de thuiszorg blijft de voornaamste beweegreden om de hulp van het dagverzorgingscentrum in te roepen. Hierdoor kunnen opnames in een woonzorgcentrum ook uitgesteld worden. Net als voorgaande jaren blijft team seniorenzorg van het OCMW Hasselt de belangrijkste doorverwijzer. Maar er komen ook steeds nieuwe doorverwijzers, vb. via zorgcoach, serviceflats, nierdialyse, psychiatrie…

Vervoer Het eigen busvervoer van en naar het dagzorgcentrum kende een forse stijging. Waar mogelijk verloopt het vervoer met dienstencheques (voor rechthebbende cliënten).

SENIORENVOORZIENINGEN

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE – CONTACT Het Expertisecentrum Dementie - Contact werk rond een 7-tal resultaatsgebieden: 1. Informatieverstrekking: o.m. bibliotheekwerking, website (www.dementie.be), nieuwsbrief 2. Adviesverstrekking voor complexe zorg- en begeleidingssituaties: vb. advies bij hulpvragen 3. Sensibilisering: o.m. door middel van toneel, praatcafés dementie (9), project dementievriendelijke gemeenten, campagnes, brochures … 4. Vorming en deskundigheidsbevordering: o.m. vorming aan hulpverleners uit de thuiszorg, leerlingen en studenten. In 2011 werden zo 41 vormingen verstrekt aan 1132 professionele en 1343 niet-professionele deelnemers/ 5. Concept- en methodiekstudie: in 2011 werden diverse vormingen/opleidingen gevolgd door de medewerkers van ECD Contact. 6. Signaalfunctie: in diverse werkgroepen, i.s.m. diverse regionale partnerorganisaties, wordt regelmatig samengekomen. Het ECD werkt daarbij raadgevend, ondersteunend en coördinerend. 7. Loyaliteit en samenwerking tussen de negen expertisecentra onderling en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Contact:

Expertisecentrum Dementie Limburg Welzijnscampus A. Rodenbachstraat 29 bus 9 - 3500 Hasselt tel. 011 30 88 51 - fax 011 30 87 08 e-mail: [email protected] [email protected]

SENIORENVOORZIENINGEN

TOEKOMSTPLANNEN Momenteel beschikt het OCMW van Hasselt over een woonzorgcentrum (Zonnestraal) voor de huisvesting van 270 senioren. Er is hierin ook voorzien in mogelijkheid tot kortverblijf, een dagzorgcentrum, een lokaal dienstencentrum en serviceflats. Het hoofdgebouw met 210 woongelegenheden is inmiddels 35 jaar in gebruik. Een apart gelegen bijkomend gedeelte voor 60 bewoners werd 15 jaar geleden bijgebouwd. Enkele jaren geleden besliste het OCMW om het woonzorgcentrum Zonnestraal te vervangen of herconditioneren. Om in aanmerking te komen voor overheidssubsidies mogen er in een nieuwbouw niet meer dan 120 woongelegenheden aanwezig zijn. Voor verbouwingswerken is dat maximum 150. O.m. omwille van deze regel dienden we dus naar een extra locatie uit te kijken. Deze vonden we in de Banneuxwijk.

OCMW Hasselt bouwt nieuwe seniorenvoorzieningen Detail van het toekomstig aantal woon- of verblijfseenheden voor de diverse ouderenvoorzieningen van het OCMW Hasselt

Totaal OCMW Hasselt

Campus ZONNESTRAAL

NU

Rusthuiswoongelegenheden (ROB en RVT) Verblijfseenheden in dagverzorgingscentra Woongelegenheden in centrum voor Kortverblijf

Campus BANNEUXWIJK

TOEKOMST

270

270

150

120

15

21

17

17

3

10

6

4

Lokaal Dienstencentrum

1

4

1(*)

1

Serviceflats

69

91

69(**)

22

Bejaardenwoningen

15

15

15(***)

(*)

thv. het Cultureel Centrum – Casterstraat, samenwerkingsproject OCMW – Stad Hasselt, samensmelting Lokaal Dienstencentrum ’t Park (OCMW) met Seniorentrefcentrum De Boelvaar (Stad Hasselt) (**)

Dit betreft de serviceflats ‘Gouden Regen’ (Rederijkersstraat) en ‘Juniperus’ (Witte Nonnestraat)

(***)

Bejaardenwoningen ‘Parkresidentie’ (op de campus Zonnestraal)

Tegen wanneer en hoeveel kost het? De nodige bouwvergunningen werden inmiddels afgeleverd. Momenteel wachten we op de definitieve subsidiebeloften van de overheid. Aansluitend kunnen de aanbestedingen voor de werken gebeuren. Als alles vlot verloopt kunnen we wellicht in 2014 de nieuwe voorzieningen in gebruik nemen. Voor het hele project is een investeringsbedrag van zo’n 44 miljoen euro vereist. Hiervan zal ongeveer 50 % betaald worden met Vlaamse Overheidssubsidies.

Campus Banneuxwijk Om een gesubsidieerde decentralisatie door te kunnen voeren, moest het OCMW Hasselt uitkijken naar bijkomende locatie. Hierbij viel ons oog op een bouwgrond in de Banneuxwijk, Alfons Jeurissenlaan, vlakbij basisschool De Toverfluit. Het was meteen duidelijk dat dit perceel mooie kansen bood, zowel voor de buurt als voor het OCMW. De diensten die in het woonzorgcentrum worden aangeboden kunnen zeker ten goede komen van de buurtbewoners. De nabijheid van de school biedt zowel naar onze bejaarden als naar de schoolkinderen heel wat samenwerkingsmogelijkheden. 120 woongelegenheden voor bejaarden, gecombineerd met 4 kortverblijf-woongelegenheden, een dagzorgcentrum, een lokaal dienstencentrum en een aantal serviceflats kunnen zeker een meerwaarde bieden aan de buurt. Beelmateriaal Campus Banneux (PP-presentatie)

Campus Zonnestraal Het huidige woonzorgcentrum Zonnestraal met 6 verdiepingen zullen we voorgoed verlaten. Het afzonderlijke gedeelte dat 15 jaar geleden werd opgericht voor 60 bewoners, zal uitgebouwd worden tot een gebouw voor 150 bewoners, 4 kortverblijfwoongelegenheden en een dagzorgcentrum. Voor de buurt en de wijk zal er weinig veranderen. Het gebouw op zich zal onopvallend ontwikkeld worden aan de rand van het stadspark. Beeldmateriaal Campus Zonnestraal (PP-presentatie)

Campus Stadspark - Lokaal dienstencentrum Het verhaal van het lokaal dienstencentrum is uitgegroeid tot een uniek samenwerkingsverband tussen stad en OCMW Hasselt. Zoals reeds eerder meegedeeld zullen het lokaal dienstencentrum van het ’t Park, en het seniorentrefcentrum De Boelvaar samensmelten. In het stadspark, ter hoogte van het

Cultureel Centrum en de Casterstraat, zal een gloednieuw centrum gebouwd worden waar de bezoekers, met respect voor de eigenheid van beide centra in een rustige en groene omgeving terecht kunnen voor allerlei activiteiten. Beeldmateriaal Campus Stadspark (PP-presentatie)

ORGANISATIE & ONDERSTEUING

(voorblad)

Ondersteunende diensten van het OCMW, stevig verankerd in de lokale economie

Het OCMW Hasselt stelt zowat 580 mensen tewerk. De meesten hiervan in de kernactiviteiten (sociale dienst, sociale tewerkstelling, seniorendienst en Woonzorgcentrum Zonnestraal). Om die kernactiviteiten draaiende te houden is de nodige ondersteuning onontbeerlijk. Denk hierbij aan het onthaal, de postbedeling, de computers, het onderhoud van gebouwen, de aankoop van de nodige zorg- en andere materialen, aankoop meubilair, de boekhouding, communicatie, enz. Hiervoor zijn bij het OCMW-Hasselt een 60-tal medewerkers dagdagelijks aan de slag.

Personeelszaken De dienst personeelszaken behartigt alle mogelijke personeelsbewegingen voor alle OCMW-diensten en instellingen. Ook wordt hier het algemeen personeelsbeleid uitgetekend, beleidsondersteuning verleend, uitvoering van rekrutering en selecties, reorganisaties, retentiebeleid, enz. Je kan je een idee vormen van de personeelsbewegingen bij onderstaande kerncijfers. Personeelsbewegingen

In dienst

Uit dienst

Mutaties

Detachering

Jobstudenten

Stagiairs

OCMW

31

43

5

16

21

12

Woonzorgcentrum Zonnestraal

24

20

8

-

112

143

Dagzorgcentrum

1

3

-

-

-

Totaal

56

66

13

16

133

AANTAL

AANTAL INGEVULDE JOBS

VACATURES VIA BEVORDERING

4

3

VACATURES VIA INTERNE MOBILITEIT

3

3

VACATURES ALGEMEEN

11

7

WERVINGRESERVES

1

5

VACATURES VIA HERPLAATSING

1

0

TOTAAL

19

18

SELECTIEPROCEDURES

155

Medewerkersconsulent In 2010 werd binnen de dienst Personeel en Organisatie een arbeidspsychologe aangeworven. Zij vervult de functie van medewerkersconsulent. Vanuit die rol zorgt ze voor de ondersteuning van het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers. De activiteiten van de medewerkersconsulent situeren zich op volgende domeinen:

Wat

omschrijving

Aantallen 2011

Sociale dienst voor personeel

Advies aan en begeleiding van medewerkers bij financiële, relationele, familiale, psychosociale,… problemen

18 dossiers

Advies aan en begeleiding van medewerkers in het kader van de wetgeving rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

10 informele interventies

Vertrouwenspersoon

Loopbaanbegeleiding

Exitgesprekken

Begeleiding en ondersteuning van medewerkers bij vragen en problemen ivm. hun loopbaan en functioneren Voor medewerkers die de organisatie verlaten

Gezondheidspromotie Deelname aan

 

9 OCMW 9 WZC Zonnestraal

 5 OCMW  5 WZC Zonnestraal) 11 dossiers  

8 OCMW 3 WZC Zonnestraal

7 gesprekken   

5 OCMW 2 WZC Zonnestraal 4 OCMW, 1 WZC Zonnestraal

gezondheidsprogramma’s Start to run



22 deelnemers

Dwars door Hasselt



25 deelnemers

Technisch Facilitaire dienst De technisch facilitaire dienst bestaat uit verschillende afdelingen: aankoopdienst, technische dienst, ICT, ontwerpbureau en hoteldiensten. De dienst biedt ondersteuning aan de kerndiensten van het OCMW, sociale dienst en seniorenvoorzieningen, en levert als dusdanig een belangrijke bijdrage aan de lokale economie.

Aankoopdienst De aankoopdienst sluit zoveel als mogelijk langdurige overeenkomsten af voor het leveren van diverse exploitatiegoederen. Door deze vorm van samenwerking met vaste leveranciers kunnen sterke prijs-, leverings en kwaliteitscondities bedongen worden. Deze overeenkomsten worden afgesloten op basis van de wetgeving op overheidsopdrachten. De leverancierskeuze is steeds gebaseerd op de meest voordelige offerte. Daarom zitten onze leveranciers verspreid over het hele land. Voor kleinere opdrachten, die niet zijn opgenomen in de grotere raamcontracten, nodigen we zoveel mogelijk lokale partners uit om offertes in te dienen. Zo werden in 2011 ruim 1100 bestellingen geplaatst bij leveranciers uit de provincie Limburg, waarvan 466 specifiek bij leveranciers in Hasselt. Hieruit mag dus duidelijk blijken dat de lokale economie op die manier een belangrijke klant heeft aan het OCMW Hasselt, waardoor ook onrechtstreeks voor tewerkstelling wordt gezorgd bij de betrokken leveranciers.

Kencijfers 2011 Aankoopdossiers investeringsgoederen

151 dossiers

Aankoopdossiers exploitaitiegoederen

127 dossiers

(verbruiksgoederen) via raamcontracten 1481 aanvragen, Bestelaanvragen voor verbruiksgoederen vanuit de OCMWdiensten

wat resulteerde in: o o

1756 inkooporders (bij leveranciers) 2598 aanvraagorders (van producten in voorraad

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Op regelmatige basis worden er overheidsopdrachten uitgeschreven waarbij we proberen met een toekomstbestendige visie tegemoet te komen aan de ICT-behoeften van de OCMW-medewerkers. In 2011 selecteerden we, samen met de stad Hasselt, een Limburgse leverancier voor tijdsregistratie, roosterplanning en toegangscontrole. Met een andere grote overheidsopdracht willen we een oplossing zoeken om de telefooncentrale te vernieuwen en te verrijken met meer functionaliteit. Tegelijk biedt dit een oplossing voor een vernieuwd verpleegoproep- en dwaaldetectiesysteem voor de nieuwe woonzorgcentra (zie ook “toekomstplannen” OCMW Hasselt). Samen met de OCMW’s van Genk, Turnhout en Mechelen zetten we de inspanningen verder om te komen tot een gezamenlijk datawarehouse waarmee we alle nuttige informatie halen uit onze brontoepassingen. Na een moeilijke periode met tegenvallende testresultaten werd eind 2011 een eerste resultaat geboekt met rapporten over de steunverlening van de sociale dienst (RMI en RMH). Door de benchmarking functionaliteit van AthenaWeb zullen we de cijfers van de verschillende steden onderling kunnen vergelijken. Cijfers over sociale dienstverlening dragen bij aan het inzicht in de toestand van het sociaal-economisch weefsel. Kengetallen

2010

2011

Aantal ondersteunde applicaties/ softwaretoepassingen

51

56

Aantal verschillende locaties

9

9

Aantal actieve aansluitingen op het computernetwerk (accounts)

294

313

Helpdeskmeldingen

563

182

Aantal werkorders nav. helpdeskmeldingen Aandeel ICT-kost in totale kosten (investeringen en exploitatie, boekjaar 2010) Geconsolideerde beschikbaarheid van de infrastructuur in 2009.

631

215

2,13 %

2,34 %

99,69 %

99,85 %

Hierin is rekening gehouden met de geplande en de ongeplande (incidenten) onbeschikbaarheid. Onbeschikbaarheid buiten de werkuren wordt niet geteld.

Overzicht van actieve hardware. Toestand op 11/04/2012. OCMW = inclusief De Gouden Regen, Welzijnscampus, Hellebeemden (datacenter), Dr. Willems (back-up lokaal). WZC Zonnestraal = beide gebouwen van het woonzorgcentrum (Zonnestraal en Verpleegafdeling A)..

OCMW

WZC Zonnestraal

Werkpunt vzw

Oude Luikerbaan

Desktops

143

33

0

11

Laptops

68

24

0

0

Thin clients

1

0

6

0

Printers, lokale printers en lokale scanners

9

21

0

1

Multifunctionals

11

2

1

0

BlackBerry’s

8

1

0

0

Switchen

10

5

1

5

KVM switchen

1

0

0

0

Wireless controllers

6

0

0

0

Wireless access points

5

45

0

0

VMHost machines

6

0

0

0

Back-up server

1

0

0

0

Taperobot

1

0

0

0

Security appliances

3

0

0

0

WAN routers

1

0

1

0

Hoteldiensten Binnen de dienst onderhoud van het WZC Zonnestraal is een WEP-project (Werk Ervarings Project) geïntegreerd. Hierbij wordt aan langdurig werklozen de kans geboden om een job aan te leren en arbeidsattitudes te verwerven. Dit project is zeer succesvol. De helft van de kandidaten vindt binnen de drie maanden na afloop een job in het reguliere arbeidscircuit. 10 à 20% van deze medewerkers gaan na deze WEP-ervaring terug een opleiding volgen. Een klein percentage (<10%) belandt in een andere vorm van sociale tewerkstelling. Ook verwierven enkelen een contract binnen onze organisatie. De meeste van deze medewerkers wonen in en rond Hasselt. Een ander voorbeeld van onze sociaal economische bijdrage is om voor de evenementen die wij binnen het OCMW organiseren, samen te werken met onze sociale partners, w.o. vzw. Basis of De Wroeter. Voor personen die bij opname in het Woonzorgcentrum weinig of geen eigen kledij hebben, kunnen wij altijd rekenen op de diensten van de Kringwinkels. Het OCMW Hasselt neemt op jaarbasis zo’n 200.000 maaltijden af bij het Jessa ziekenhuis en besteedt het onderhoud van het linnen (persoonlijke was, huurlinnen, beroepskledij, …) uit aan een extern wasbedrijf.

Technische dienst De technische dienst staat in voor het onderhoud van de gebouwen, de infrastructuur en het wagenpark. Maar regelmatig wordt hiervoor ook een beroep gedaan op lokale bedrijven. Hierdoor is het mogelijk om snel in te spelen op een dringende vraag voor materialen, gereedschappen, werken en diensten. Door gebruik te maken van lokale aannemers kunnen we verplaatsingskosten en –tijd beperken en dragen we bij tot het beperken van onze ecologische voetafdruk. De klussendienst, die ook aangestuurd wordt vanuit de technische dienst, gaat bij senioren aan huis allerhande klussen opknappen (groenonderhoud, kleine schilderwerken of herstellingen, …) waardoor de Hasseltse senior makkelijker in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Kengetallen: WERKORDERS

Geregistreerde meldingen

4881

Totaal aantal werkorders

5326

Vervallen werkorders

35

WACHTDIENST Oproepen vanuit WZC Zonnestraal

97

Oproepen vanuit de Welzijnscampus

15

Andere oproepen

29

Klachtendienst De behandeling van klachten gebeurt onder rechtstreeks toezicht van de OCMW-secretaris. Het gaat dan om: -

Centraal ingediende klachten (bij voorzitter, secretaris en klachtendienst OCMW) cfr. OCMW-decreet, Titel VI. Participatie van de burger – Hoofdstuk 1 – Klachtenbehandeling, art. 203 en 204 (inwerkingtreding van het artikel: 01/07/2009 – inwerkingtreding klachtenreglement OCMW Hasselt: 01/11/2009.

-

Decentraal ingediende klachten, voor Woonzorgcentrum Zonnestraal, Serviceflats Gouden Regen, Lokaal Dienstencentrum ‘t Park en Dagzorgcentrum Plankeweeke, bij diverse aanspreekpunten binnen de instellingen, zoals voorzien in het kwaliteitsdecreet van 2003.

De klachtendienst maakt een jaarverslag op van de klachten en uitspraken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen meldingen en (ontvankelijke) klachten. Zo ontvingen wij meldingen/klachten: 2010

2011

Melding

Klacht

Melding

Klacht

OCMW Centraal

13

11

6

2

WZC Zonnestraal

17

11

5

3

SF (Gouden Regen en Parkres)

1

1

-

-

Dagzorgcentrum

-

-

-

-

Lokaal Dienstencentrum

1

1

1

1

Alle klachten (en meldingen) werden binnen de voorziene termijnen behandeld en konden telkens in overleg met de klachtindiener met goed gevolg afgesloten worden.

Stafbureau De kennis op vlak van communicatie, economie, juridische zaken, informatica, enz bij tal van collega’s is vaak nuttig/nodig voor het uitwerken van bepaalde dienstoverschrijdende projecten. De betreffende medewerkers zijn verspreid over diverse diensten van onze organisatie maar worden projectmatig verenigd in een ‘Stafbureau’. De samenwerking is bevorderlijk voor de opbouw van expertise binnen het OCMW op allerlei gebied. Opdrachten voor het uitwerken van projecten kunnen van eender welke dienst komen en worden steeds voorgelegd aan en goedgekeurd door het Managementcomité. De medewerkers die zijn toegewezen aan het stafbureau zijn deels hiervoor vrijgesteld. Bij een aantal projecten worden medewerkers op basis van hun toepasselijke expertise ad hoc toegevoegd. De coördinatie van het stafbureau gebeurt door de stafmedewerker Beleid & Bestuur. Dit houdt ondermeer in: het bewaken van de uitvoering van de taken, zorgen voor coördinatie tussen alle betrokkenen, … Een overzicht van de projecten die in de loop van 2011 door het managementcomité werden toevertrouwd aan het stafbureau, afgewerkt, aan de gang of in voorbereiding zijn: Project

Omschrijving

Stuurkaarten

Het stafbureau heeft ook dit jaar aan alle diensten van het OCMW ondersteuning geboden bij het proces van de budgetopmaak 2012. De nieuwe stuurkaarten werden ter beschikking gesteld, gescreend, en er werd feedback gegeven aan de diensten.

Huishoudelijk reglement

Het stafbureau werkte de basistekst hiervoor uit. Deze zal ten gepaste tijde ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.

Need/nice to knows

Bestaande personeelsvoordelen, -rechten en –plichten voor diverse belanghebbenden (medewerkers, vrijwilligers, raadsleden, enz.) werden geïnventariseerd. De informatie werd bondig in fiches weergegeven en vervolgens na goedkeuring door het MC gepubliceerd op intranet.

Onthaal

De staf heeft een benchmark gedaan bij OCMW Leuven en Mechelen. De focus binnen dit project zal in 2012-13 vooral op het onthaalgebeuren (inhoudelijk) binnen de nieuwe woonzorgvoorzieningen gericht zijn. De realisatie

van een nieuw onthaalgebeuren binnen het OCMW-gebouw zal later volgen. INNO

‘INNO’ staat voor ‘Ingebruikname Nieuwe Ouderenvoorzieningen. Het Stafbureau staat in voor de globale projectcoördinatie.

Communicatie Om al onze doelgroepen (stakeholders), intern en extern, tijdig en correct te informeren kan de communicatieambtenaar terugvallen op een volwaardig communicatie-team. Dit team bestaat uit medewerkers, verspreid over alle diensten van het OCMW. Zij staan samen in voor het stroomlijnen van de globale communicatie-mix. Dit houdt o.m. in: het opstellen van reactieschema’s, (laten) aanleveren van content, afstemming van de diverse communicatiekanalen, eindredactie, organisatie/coördinatie van evenementen, … Overzicht van de belangrijkste elementen in de communicatie-mix: Extern: O-zine

Halfjaarlijks OCMW-magazine, bestemd voor alle Hasselaren (38.000 brievenbussen)

Website

www.ocmwhasselt.be - Voorzien van alle informatie over de dienstverlening van het OCMW Hasselt (productfiches). Ook de agenda en verslagen van de OCMW-raadsvergaderingen worden maandelijks ter beschikking gesteld, alsook nieuwsberichten, aankondigingen (zie http://www.ocmwhasselt.be/News/List.aspx). We kunnen rekenen op gemiddeld ruim 2500 bezoekers per maand.

Elektronische nieuwsbrief

Maandelijkse nieuwsbrief over activiteiten en dienstverlening van het OCMW Hasselt – ca. 300 abonnees – geïnteresseerden kunnen zich abonneren via onze website (http://www.ocmwhasselt.be/News/Subscribe.aspx)

Perscontacten

Regelmatig wordt de pers uitgenodigd om kennis te nemen van nieuwe/vernieuwde dienstverlening, evenementen, activiteiten. De pers wordt ook maandelijks uitgenodigd voor het bijwonen van het openbaar gedeelte van de OCMW-raadsvergaderingen

Jaarverslag

Sedert 3 jaar wordt dit louter elektronisch (website) ter beschikking gesteld.

Intern

Intranet

Het intern communicatiekanaal bij uitstek. Google-analytics noteert dat maandelijks tussen 6 à 7000 bezoeken plaatsvinden. Vooral de startpagina met (quasi) dagelijks nieuwe nieuwsberichten scoort hoog, gevolgd door formulieren, interne telefoongids, enz.

OCZO-info

Personeelsblad, verschijnt 5x/jaar, op 8 à 12 pagina’s per uitgave. Naast alle medewerkers ontvangen o.m. ook alle gepensioneerden en vrijwilligers dit magazine.

Elektronische nieuwsbrief Personeelszaken

Verschijnt 2x/jaar, met vermelding van alle relevante nieuwsitems specifiek mbt. personeelsaangelegenheden (vakantieregeling, rechtspositieregeling, …)

Informatieveiligheid De informatieveiligheidsdienst waakt o.m. over de privacy van ons cliënteel. In 2011 werden 6110 opzoekingen geregistreerd in het rijksregister. Bij controlesteekproeven werden slechts enkele aandachtspunten ivm. het informatieveiligheidsbeleid gesignaleerd, waarvan geen enkele als inbreuk diende genoteerd te worden. Vooral ICT scoort hoog op vlak van preventie. Het gezegde “Beter voorkomen dan genezen” is hier dan ook op zijn plaats. We blijven echter waakzaam. Er zijn zeker heel wat risico’s waartegen wij ons permanent moeten wapenen. Dit is niet alleen een taak van ICT, maar van alle medewerkers binnen onze organisatie. Veilig omgaan met vertrouwelijke informatie moet een natuurlijke en blijvende reflex zijn.

Kencijfers algemeen (zie afzonderlijk bestand: AA – kencijfers 2011.xlsx

VTE organisatiegrootte Geslacht Aantal Aantal Aantal Aantal Gemiddelde Leeftijd

mannen mannen % vrouwen vrouwen %

OCMW

WZCZ

SOC TW

Totaal

204,54

157,32

85,50

447,36

239

208

90

537

52 22% 187 78%

13 6% 195 94%

51 57% 39 43%

116 22% 421 78%

42,39

43,25

38,09

42,06

Bezetting per salarisniveau Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Deeltijdswerkers (in %) Voltijdswerkers (in%) Deeltijdfactor Gemiddelde Gesco-contingent volgens effectieve prestaties 2011 Personeel met een contract van bepaalde duur (in%) Personeelscategorie Administratief personeel Loontrekkend personeel Verpleegkundig personeel Paramedisch personeel Ander personeel Eindtotaal Statutair / Contractueel / Andere Statutair vastbenoemd Contractueel onbepaalde duur Contractuele interim Statutair op proef Gesco onbepaalde duur Gesco interim Startbaanovereenkomsten Eindtotaal Arbeider/Bediende Arbeider Bediende

8,09% 40,43% 22,13% 12,77% 16,60% 46,03% 53,97% 0,80

0,96% 9,13% 42,79% 32,21% 14,90% 76,44% 23,56% 0,68

nvt nvt nvt nvt 10,00% 10,00% 90,00% 0,95

0,78

24,22

33,95

nvt

58,17

16,74%

29,33%

100%

164 64 8 2 1 239

3 28 156 10 11 208

2 88

134

121

255

48

2

50

23 1 16 12 5 239

32

26,78% 73,22% (toestand 31 december 2011)

90

81

24 28 1 208

90

13,46% 86,54%

97,78% 2,22%

9

169 180 164 12 12 537

136 1 40 49 6 537

FINANCIEN

FINANCIEN (voorblad) Koken kost geld Het OCMW staat in voor een belangrijke activiteit en bedrijvigheid in het brede welzijnsveld. Dit uit zich o.m. door een belangrijke tewerkstelling, door bouw- en verbouwprojecten en andere investeringen. Het OCMW is dan ook steeds op zoek naar middelen. Want zonder financiële middelen, geen activiteit, geen dienstverlening… We achten de cijferrubriek dan ook voldoende belangrijk om er, in navolging van vorige jaren, in het jaarverslag de nodige aandacht aan te besteden. De omvang van de cijfers geeft trouwens ook mee een beeld van wat het OCMW betekent voor de lokale economie.

De jaarrekening 2011 Samen met de budgethouders waakt de financiële dienst er dag in dag uit over dat de besteding van de middelen zo optimaal mogelijk gebeurt. Een strikte budgettering, budgetopvolging en periodieke rapportering zijn dus onontbeerlijk. Sinds enkele jaren kent het OCMW van Hasselt, zoals de meeste centrum-OCMW’s, een enorme druk op de budgettaire middelen. Tot voor enkele jaren kon het OCMW van Hasselt jaarlijks de eindjes netjes aan elkaar knopen. Dit o.m. door een strikt toezicht op de financiële mogelijkheden, maar mede ook omdat we konden rekenen op de in voorgaande jaren opgebouwde reserves om uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden. Deze reserves zijn bij de afsluiting van de boekjaren 2010 en 2011 echter zo goed als opgebruikt. Een belangrijke inkomst voor een OCMW is de zgn. ‘gemeentelijke toelage’. Die is erop gericht om jaarlijks de werkingstekorten van een OCMW dicht te fietsen. Aangezien de middelen van de stad Hasselt de laatste jaren ook onder druk kwamen te staan, is de jaarlijkse toelage aan het OCMW niet voldoende om de stijging van de werkingskosten (door indexering, bijkomende wettelijke opdrachten, diverse beleidsbeslissingen,…) in voldoende mate te dekken. Voor het budgetjaar 2010 en 2011 kende de gemeentelijke toelage voor het OCMW een aanzienlijke stijging met telkens 500.000 euro. Dit heeft ons toegelaten om, samen met de besparingsmaatregelen die zich de laatste jaren opdrongen en een strikte budgetopvolging, de eindjes toch nog verder aan elkaar te knopen… Met enkele cijfers trachten wij een inzicht te geven in de financiële weerslag van de werking van het OCMW in 2011.

De Balans Het balanstotaal per 31 december 2011 bedraagt 32.027.081,76 euro. In de jaarrekening 2010 bedroeg dit balanstotaal 30.994.969,13 euro. Ongeveer 77 % van de activa bestaat uit de netto-boekwaarde van het patrimonium van het OCMW (gronden, gebouwen, ICT, meubilair, uitrusting,…). De waarde hiervan kent in 2011 een lichte toename tov 2010. De vlottende activa bedragen 7,1 miljoen euro en kennen een toename met 6 %, voornamelijk door de stijging van de vorderingen en de liquide middelen. Aan de passiefzijde kennen vooral de schulden op korte termijn een belangrijke toename (+18%) tov 2010.

De geconsolideerde balans. ACTIVA per 31 december Vaste activa

2011

2010 24.882.596,59

24.456.040,39

30.164,91

32.362,81

122.418,58

112.200,29

materiële vaste activa

24.710.057,58

24.291.521,77

financiële vaste activa

19.955,52

19.955,52

7.144.485,17

6.538.928,74

vorderingen op meer dan 1 jaar

28.774,94

28.774,94

voorraden

53.831,61

42.357,42

4.082.381,60

3.731.549,89

2.362.652,55

2.298.370,60

overlopende rekeningen

616.844,47

437.875,89

TOTAAL ACTIVA

32.027.081,76

30.994.969,13

PASSIVA per 31 december

2011

2010

oprichtingskosten immateriële vaste activa

Vlottende activa

vorderingen op ten hoogste 1 jaar geldbeleggingen en liquide middelen

Eigen middelen

3.997.254,27

3.872.626,58

4.404.974,99

4.285.474,99

5.373,80

5.373,80

211.432,61

143.200,97

-2.601.041,74 1.976.514,61

-2.675.352,77 2.113.929,59

85.000,00

121.482,00

27.944.827,49

27.000.860,55

schulden op meer dan 1 jaar

17.300.300,95

17.789.131,89

schulden op ten hoogste 1 jaar

10.284.983,51

8.661.443,25

359.543,03

550.285,41

kapitaal herwaarderingsmeerwaarden gemeentelijke bijdrage in de werking en aflossingen gecumuleerd resultaat investeringssubsidies en schenkingen

Voorzieningen voor risico's en kosten Schulden

overlopende rekeningen

TOTAAL PASSIVA

32.027.081,76

30.994.969,13

Evolutie van de Gemeentelijke bijdrage aan het OCMW Hasselt. jaar

reëel tekort op de jaarrekening

aantal inwoners

ten laste van de gemeente

2007 2008 2009 2010 2011

9.223.865,72 9.241.019,82 9.881.810,81 9.880.904,06 10.023.768,36

gemeentelijke bijdrage per inwoner (euro)

71.514 72.271 73.040 73.752 74.505

128,98 127,87 135,29 133,97 134,54

procentuele evolutie

100,00 100,19 107,13 107,12 108,67

Het exploitatieresultaat De totale kosten van het werkjaar 2011 bedragen 35,35 miljoen euro, de totale opbrengsten (exclusief de stadstoelage) bedragen 25,40 miljoen euro. Samen resulteert dit in een boekhoudkundig werkingstekort van 9,95 miljoen euro. Dit tekort ligt zeer dicht in de buurt van dit van 2010 (10 miljoen euro).

Enkele aandachtspunten hierbij: -

De totale kosten van het OCMW zijn in 2011 in vergelijking met 2010 met 5,8 % gestegen.

-

De kosten van het verbruik van goederen, diensten en diverse leveringen kennen in 2011 een stijging met ongeveer 6,5% tov 2010 (± 320.000,00 euro). De verklaring hiervan ligt

voornamelijk bij de toegenomen activiteit in de warme maaltijden, de stijgende energieprijzen en de facturen voor jobstudenten via het uitzendkantoor. -

De personeelskosten zijn veruit de belangrijkste uitgavenpost (20,8 miljoen euro) voor het OCMW en bedragen 59,03 % van de totale kosten in 2011. In 2011 stellen we een toename van de personeelskosten vast met ongeveer 6,68 % tov het vorige jaar. De belangrijkste verklaringen voor deze belangrijke stijging zijn:  de loonindexeringen van oktober 2010 en juni 2011, samen met een anciënniteitsverhoging van 1 % per jaar;  de tweede fase van de opwaardering van de zorgkundige in het woonzorgcentrum;  de uitbreiding van het personeelsbestand met een viertal FTE, dit voornamelijk in het woonzorgcentrum;  een belangrijke toename van de sociale tewerkstelling in art. 60 §7 waarbij de totale loonlasten tov 2010 zijn gestegen met 341.000,00 euro. Het gemiddeld aantal tewerkstellingen in art. 60§7 steeg van 87 in 2010 naar 94 in 2011.

-

De specifieke kosten sociale dienst zijn in 2011 met 5,6 % gestegen tov het vorige jaar. In absolute cijfers betekent dit een toename van ongeveer 380.000,00 euro. In 2010 kenden we een stijging met 3% of 200.000 euro. Opmerkelijk is dat we in 2011 een lichte daling vaststellen van de uitgaven voor leefloon en steun. Gedurende enkele jaren kende het gemiddeld aantal leefloongerechtigden (RMI) een jaarlijkse toename. Het gemiddeld aantal leefloongerechtigden is toegenomen van 325 in 2007 naar 360 in 2008; in 2009 zagen we dit aantal verder stijgen tot 410 terwijl in 2010 een daling werd vastgesteld naar 393 leefloongerechtigden. In 2011 kende dit aantal een verdere daling naar 366. Voor de uitgaven voor hulp aan vreemdelingen en asielzoekers stellen we in 2011, net als vorig jaar, een stijging vast, dit met meer dan 20 %. De verklaring voor de stijging van deze uitgaven voor hulp aan vreemdelingen kan volledig toegeschreven worden aan de toename van het aantal cliënten. In 2009 bedroeg het gemiddeld aantal gerechtigden RMH 179, in 2010 is dit toegenomen tot 220 en in 2011 bedraagt dit aantal 247. Bovendien is het OCMW in 2011 gestart met een LOI voor minderjarigen. De uitgaven hiervoor in 2011 bedroegen € 161.114,48. Voor de steuntussenkomsten in de verblijfskosten woonzorgcentra en de thuisdiensten stellen we een beperkte toename vast met 2,4%. In 2009 en 2010 kenden deze uitgaven telkens een daling. Hierin zit ook vervat de OCMW-tussenkomst in het sociale opnamebeleid van het woonzorgcentrum welke in 2011 lichtjes toeneemt van 271.923,92 euro in 2010 naar 281.254.47 euro in 2011.

-

Het zeer strakke investeringsbeleid van de laatste jaren heeft er ook voor gezorgd dat de financiële kosten (intresten) verder terugvallen van 440.000,00 euro naar 417.000,00 euro, m.a.w. een daling met 5,2%. In 2009 en 2010 kenden we ook al een terugval met 20% resp. 8%.

-

De totale opbrengsten stijgen ten opzichte van 2010 met 8,5%. De werkingsopbrengsten kennen een stijging met 7,5% of een toename met ongeveer 1.728.000,00 euro. Deze toename van de werkingsopbrengsten stellen we zowel vast binnen de sociale dienst, als recuperatie van de verhoogde uitbetalingen van steun aan asielzoekers, en binnen het woonzorgcentrum, dank zij de verhoogde ontvangsten uit de RIZIV-tussenkomst en bewonersfacturatie.

De resultatenrekening. rekening 2011

budget 2011

rekening 2010

KOSTEN Werkingskosten verbruikte goederen en verstrekte diensten

322.316,86

351.950,00

331.137,53

specifieke kosten sociale dienst

7.139.240,14

8.293.060,00

6.759.591,67

diensten en diverse leveringen bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

4.833.928,32

4.951.161,00

4.504.750,64

20.868.301,62

20.956.280,00

19.561.292,55

1.458.509,87

1.592.340,00

1.685.930,53

waardeverminderingen op vorderingen

43.715,00

0,00

0,00

voorzieningen voor risico's en kosten

63.518,00

0,00

-750,00

andere werkingskosten

59.844,16

91.100,00

86.709,26

Financiële kosten

435.314,35

387.380,00

459.277,57

Uitzonderlijke kosten

124.597,51

0,00

11.837,84

35.349.285,83

36.623.271,00

33.399.777,59

24.830.998,32

25.414.210,00

23.103.102,49

Financiële opbrengsten

220.154,74

216.150,00

262.593,30

Uitzonderlijke opbrengsten

349.195,44

0,00

29.881,30

TOTAAL OPBRENGSTEN

25.400.348,50

25.630.360,00

23.395.577,09

Resultaat van het boekjaar Reële Gemeentelijke bijdrage Gecumuleerd Balansresultaat

-9.948.937,33 10.023.768,36 74.831,03

-10.992.911,00

-10.004.200,50 9.880.904,06 -223.296,44

afschrijvingen en waardeverminderingen

TOTAAL KOSTEN OPBRENGSTEN Werkingsopbrengsten

De stadstoelage De stadstoelage die het werkingstekort van het OCMW financiert, bedraagt 10 miljoen euro voor het jaar 2011. Dit betekent dat 28,35 % van de kosten gefinancierd wordt met de stadstussenkomst. Verdere analyse toont aan dat 28,48 % van de stadstoelage besteed wordt aan directe sociale dienstverlening. Deze komt rechtstreeks ten goede aan de cliënt, en voor de berekening wordt geen rekening gehouden met de personeels- en werkingskosten van de sociale dienst en de dienst seniorenzorg. Directe sociale dienstverlening: - Leefloon en algemeen maatschappelijk welzijn - Sociale tewerkstelling en activering - Seniorenzorg (thuisdiensten, voorzieningen en steun) Personeel en werkingskosten: - operationele diensten (sociale dienst en dienst seniorenzorg) - ondersteunende diensten

8% 7% 10%

39% 36% 100%

Voor het OCMW in zijn totaliteit ligt het te financieren tekort 2011 via de stadstoelage nauwelijks 1,5% hoger dan in 2010. Uit analyse blijkt dat het aandeel van de directe sociale dienstverlening in de

stadstoelage een daling heeft gekend met 600.000,00 euro. Het aandeel van de personeelskosten en werkingskosten in de operationele (sociale dienst en seniorenzorg) diensten kent echter een toename met bijna 700.000,00 euro.

Analyse besteding gemeentelijke bijdrage 2011

kosten

recuperatie

sociaal tekort

exploitatietekort totaal tekort (stadstoelage) 2011

2010

Leefloon en diverse steunverlening (excl. Seniorenzorg)

leefloon

3.074.918,30 2.514.999,19

559.919,11

0,00

559.919,11

690.549,79

steun in speciën

366.125,96

271.985,61

94.140,35

0,00

94.140,35

165.226,92

diversen (*)

363.472,02

182.316,36

181.155,66

0,00

181.155,66

173.463,05

3.804.516,28 2.969.301,16

835.215,12

0,00

835.215,12 1.029.239,76

2.165.973,14 2.166.832,15

0,00

-859,01

-859,01

27.491,39

totaal Vreemdelingen en vluchtelingen vreemdelingen en vluchtelingen huur woningen asielzoekers woningen onthaalstructuur woningen LOI minderjarigen totaal

Activering activering en diverse tewerkstellingsprojecten (**) totaal

Wonen en Energie Huur, personeel en andere kosten (**) totaal

45.017,30

41.393,27

0,00

3.624,03

3.624,03

16.170,80

154.382,49

170.963,13

0,00

-16.580,64

-16.580,64

-13.125,17

161.114,48

135.636,12

0,00

25.478,36

25.478,36

0,00

2.526.487,41 2.514.824,67

0,00

11.662,74

11.662,74

30.537,02

3.174.941,00 2.366.043,88

0,00

808.897,12

808.897,12 1.175.989,68

3.174.941,00 2.366.043,88

0,00

808.897,12

808.897,12 1.175.989,68

112.079,81

41.346,03

0,00

70.733,78

70.733,78

-

112.079,81

41.346,03

0,00

70.733,78

70.733,78

-

Seniorenzorg steun verblijfskosten rusthuizen (incl. eigen rusthuis) sociaal passief RVHZ (opnamebeleid) tekort RVHZ (na tskomst OCMW soc.opnamebeleid en steun) tekort Expertisecentrum dementie Contact tekort Serviceflats (incl. Juniperus) tekort dagzorgcentrum tekort dienstencentrum tekort thuisbezorgde maaltijden

173.265,44

19.783,75

153.481,69

0,00

153.481,69

71.770,45

281.254,47

0,00

281.254,47

0,00

281.254,47

271.923,92

-175.066,57

0,00

0,00

-175.066,57

-175.066,57

100.247,99

20.379,78

0,00

0,00

20.379,78

20.379,78

22.709,94

117.770,14

0,00

0,00

117.770,14

117.770,14

126.168,65

94.510,09

0,00

0,00

94.510,09

94.510,09

94.306,30

118.313,84

0,00

0,00

118.313,84

118.313,84

124.477,45

21.745,18

0,00

83.288,88

-61.543,70

21.745,18

-7.458,95

334.289,02

0,00

25.122,09

309.166,93

334.289,02

234.016,09

59.548,57

0,00

13.855,98

45.692,59

59.548,57

74.235,16

17.977,77

0,00

17.977,77

0,00

17.977,77

14.660,19

12.703,63

0,00

0,00

12.703,63

12.703,63

6.223,27

steun in speciën

1.081,90

1.081,90

0,00

0,00

0,00

0,00

steun DZC

3.349,00

0,00

3.349,00

0,00

3.349,00

5.203,34

14.293,18

14.293,18

0,00

0,00

0,00

0,00

1.095.415,44

35.158,83

578.329,88

exploitatie

68.253,51

0,00

0,00

68.253,51

68.253,51

82.655,46

totaal

68.253,51

0,00

0,00

68.253,51

68.253,51

82.655,46

tekort poetsdienst tekort klussendienst tekort noodoproep/taxi- en pedicurecheques (thuisdiensten) tekort vrijwilligerswerking

diversen totaal

481.926,73 1.060.256,61 1.138.483,80

Welzijnscampus

directe kosten sociale dienstverlening

10.669.613,64 7.885.328,54 1.413.545,00

(*) medicatie, hospitalisatie, huur, CAD e.a. samenwerkingsverbanden,… (**) incl.alle personeels- en werkingskosten

1.370.740,10 2.855.018,88 3.456.905,72

Totaalbeeld besteding gemeentelijke bijdrage kosten

recuperatie

SOCIALE DIENSTVERLENING EN SENIORENZORG : dir. kosten soc. dienstverlening en seniorenzorg 10.669.613,64 werkingskosten : personeelskosten sociale dienst 3.248.900,95 personeelskosten seniorenzorg 1.011.981,49 andere werkingskosten sociale dienst 596.311,48 andere werkingskosten seniorenzorg 211.652,85 totaal : 5.068.846,77 ALGEMENE FINANCIERING : Sociale Maribel en toelage gesubsidieerde contractuelen Financiering via gewaarborgd aandeel Gemeentefonds TOT. KOSTEN SOC. DIENSTVERLENING OVERHEADKOSTEN ADMINISTRATIE : personeelskosten andere werkingskosten TOT. KOSTEN OVERHEAD ADMINISTRATIE

exploitatie tekort

totaal tekort (stadstoelage) 2011 2010

7.885.328,54

1.413.545,00 1.370.740,10

2.855.018,88 3.456.905,72

357.059,38 50.691,90 110.532,35 19.635,44 537.919,07

0,00 2.891.841,57 0,00 961.289,59 0,00 485.779,13 0,00 192.017,41 0,00 4.530.927,70

2.891.841,57 2.417.562,20 961.289,59 968.348,55 485.779,13 316.827,57 192.017,41 130.598,52 4.530.927,70 3.833.336,84

0,00 0,00

737.933,75 743.000,00

0,00 0,00

15.738.460,41

9.166.247,61

1.413.545,00 5.158.667,80

5.905.012,83 5.855.383,41

4.248.845,13 1.440.053,37 5.688.898,50

1.018.335,15 551.807,82 1.570.142,97

0,00 3.230.509,98 0,00 888.245,55 0,00 4.118.755,53

3.230.509,98 3.072.401,81 888.245,55 953.118,84 4.118.755,53 4.025.520,65

RESULTAAT ALS BASIS VOOR DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE ALGEMEEN RESULTAAT VAN BOEKJAAR

sociaal tekort

21.427.358,91 10.736.390,58

-737.933,75 -743.000,00

-737.933,75 -743.000,00

-691.859,15 -743.000,00

10.023.768,36 9.880.904,06 1.413.545,00 9.277.423,33 10.023.768,36 9.880.904,06

Investeringen 2011 In 2011 werd er voor een totaal van 1.923.525,41 euro aan investeringen geboekt, zijnde: Terreinen en gebouwen: Nieuwbouw ouderenvoorzieningen: Hard- en software: Meubilair, installaties en rollend materiaal: Oprichtingskosten, plannen en studies:

€ 61.253,15 € 1.450.817,92 € 210.143,87 € 173.990,26 € 27.320,21

76 % van het investeringsbedrag is toe te wijzen aan de nieuwe seniorenvoorzieningen, zijnde erelonen voor architect en studiebureel maar ook kosten voor bodem-, milieu- en archeologisch onderzoek. De overige investeringen zijn tov. 2010 sterk gedaald, van € 793.531,00 naar € 472.707,00. Op het vlak van hard- en software werd er net als vorig jaar geïnvesteerd in de vernieuwing van de ICT-omgeving op diverse fronten. O.m. diverse licenties, een nieuwe hostserver, implementatie van Neptunus Web en de module tewerkstelling. Er werd ook verder geïnvesteerd in laptops voor de maatschappelijk werkers en nieuwe printers voor de permanentielokalen. Ook voor het woonzorgcentrum werd verder geïnvesteerd in het “mobiel zorgdossier” door de aanschaf van laptops en de inrichting van noodwerkplekken. Alle investeringen die gebeurden in 2011 worden gefinancierd met korte termijnkredieten ovv. Thesauriebewijzen, met behulp van het programma van de Stad Hasselt.

Het woonzorgcentrum Zonnestraal In 2011 stellen wij opnieuw een verbetering vast van het exploitatieresultaat van het woonzorgcentrum. Het zware negatieve resultaat van 2007 en voorgaande jaren kent sinds 2008 jaarlijks een opmerkelijke verbetering. In 2010 wordt het negatieve resultaat beperkt tot 189.007,70 euro terwijl dit tekort in 2007 nog 855.000,00 euro bedroeg. In 2011 noteren we een exploitatieoverschot van 220.401,00 euro. Indien we echter abstractie maken van de uitzonderlijke opbrengsten (mbt vorige jaren) voor een bedrag van 231.000,00 euro benaderen we voor de werking van 2011 toch een break-even. Het tekort te financieren door de stadstoelage bedroeg voor 2010 nog 100.000,00 euro. Voor 2011 noteren we hier een overschot van 175.000,00 euro (incl. de uitzonderlijke opbrengsten). De kostenevolutie, waaronder ook de personeelskosten, kende tov 2010 een stijging met bijna 4%welke bijna volledig toe te schrijven is aan de stijging van de personeelskosten. De investeringskost en de financiële kosten nemen verder af. De opbrengsten kenden in 2011 een belangrijke toename (7,6%) tov vorig jaar, te verklaren door zowel een toename in de tussenkomst residenten als de RIZIV-betoelaging.

De resultatenrekening rust- en verzorgingshuis Zonnestraal 2011 rekening 2011

rekening 2010

rekening 2009

rekening 2008

rekening 2007

Kosten werkingskosten goederen, diensten, interne facturering e.a. bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen afschrijvingen en waardeverminderingen financiële kosten uitzonderlijke kosten

11.793.056,51 3.886.254,23 7.477.315,78 429.486,50 118.785,29 9.506,25

11.332.739,43 3.647.340,66 7.094.040,15 591.358,62 130.389,83 10.240,21

11.066.734,83 3.544.539,41 6.950.994,01 571.201,41 150.698,58 50.797,65

10.826.477,53 3.419.582,66 6.864.659,20 542.235,67 171.709,04 7.175,00

10.436.195,65 3.335.355,93 6.542.837,16 558.002,56 183.328,40 5.128,79

TOTAAL KOSTEN

11.921.348,05

11.473.369,47

11.268.231,06

11.005.361,57

10.624.652,84

werkingsopbrengsten financiële opbrengsten uitzonderlijke opbrengsten

11.847.780,91 62.572,48 231.395,67

11.147.967,62 125.048,61 11.345,54

10.949.251,53 129.563,28 -3.220,62

10.476.334,42 127.541,91 250.142,56

9.611.961,72 127.462,89 29.865,81

TOTAAL OPBRENGSTEN

12.141.749,06

11.284.361,77

11.075.594,19

10.854.018,89

9.769.290,42

RESULTAAT

220.401,01

-189.007,70

-192.636,87

-151.342,68

-855.362,42

REELE GEMEENTELIJKE TOELAGE

175.066,57

-100.247,99

-148.950,14

-56.694,65

-718.658,07

Opbrengsten

BESTUUR

OCMW-raad Het OCMW van Hasselt wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (http://www.ocmwhasselt.be/OCMW-raadsleden.html). De 13 leden van de raad worden verkozen door de gemeenteraad en hun aantal verhoudt zich tot het bevolkingscijfer van Hasselt. Behoudens afspraken voor vervanging en opvolging, loopt hun mandaat 6 jaar, samen met dat van de gemeenteraadsleden (legislatuur 2007 – 2012). In 2011 wijzigde de samenstelling van de raad. Dirk Grauwels, die in 2011 onverwacht overleed, werd vervangen door Carine Smeets (Groen!). Regine Motmans (CD&V) nam de fakkel over van Nadja Vananroye (CD&V); deze laatste ruilde haar OCMW-mandaat in voor een zitje in de gemeenteraad. De raad stippelt het beleid voor de volgende jaren uit en neemt alle belangrijke beslissingen in verband met de werking. Voorzitter Frank Vandenhoudt leidt de maandelijkse raadsvergadering en kan de raadsleden samenroepen telkens indien dit nodig is. In 2011 kwam de raad 13 keer samen en bereidde in een 20-tal commissievergaderingen het beleid voor.

Vlnr. OCMW-raad: Anneke Winkelmolen, Jan Dierckx, Frank Troosters, Rita Grosemans, Peter Vanaken (secretaris), Inne Driesen, Arnout Vanreusel, Pieter Cuppens, Carine Smeets, Hilde Vandergoten, Tony Knuts, Frank Vandenhoudt (voorzitter), Regine Motmans - (niet op de foto: Joris Mulkers)

Vast bureau De raad richt in zijn midden een Vast Bureau (http://www.ocmwhasselt.be/Vast-Bureau_2.html) op dat belast is met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur. De raad kan aan het Vast Bureau bijzondere bevoegdheden overdragen. Op zijn beurt kan het Vast Bureau bevoegdheden delegeren aan de voorzitter, de secretaris of aan ambtenaren.

Bijzondere comités Bijzonder Comité Sociale Dienst (http://www.ocmwhasselt.be/Bijzonder-Comite-voor-de-Sociale-Dienst_2.html) De raad kan verschillende bijzondere comités oprichten waaraan welomschreven bevoegdheden worden toevertrouwd. Er kunnen evenwel geen bijzondere comités opgericht worden zolang er geen bijzonder comité voor de sociale dienst werd voorzien. Het bijzonder comité voor de sociale dienst is binnen het OCMW ook gekend als het Sociaal Comité Individuele Dossiers en vergadert 2-wekelijks. Op uitnodiging van de voorzitter of op eigen verzoek wonen de maatschappelijk werkers met raadgevende stem de vergaderingen bij.

Het Bijzonder Comité Sociaal Beleid (http://www.ocmwhasselt.be/Bijzonder-Comite-Sociaal-Beleid.html) In tegenstelling tot het bijzonder comité voor sociale dienst (individuele dossiers) worden hier beleidsthema´s besproken. De verantwoordelijke van de sociale dienst licht het comité in over de algemene behoeften die de medewerkers van de sociale dienst vaststellen en stelt maatregelen voor om aan de noden tegemoet te komen. Op basis van de beschikbare informatie en mogelijk beleidssuggesties kan de beleidsaanpak bijgesteld worden. Dit comité vergadert 1 maal per kwartaal.

Het Bijzonder Comité Seniorenbeleid (http://www.ocmwhasselt.be/Bijzonder-Comite-Seniorenbeleid_2.html) Hier wordt voornamelijk gewerkt rond beleidsthema´s voor alle seniorenvoorzieningen binnen het OCMW. Het comité seniorenbeleid vergadert tweemaandelijks.

Het Bijzonder Comité Technisch Facilitaire Zaken (http://www.ocmwhasselt.be/Bijzonder-Comite-Technisch-Facilitaire-Zaken.html) Hier worden technische en aankoopdossiers voorgelegd voordat een mogelijke aanbestedingsprocedure voor de Raad van maatschappelijk welzijn kan gebracht worden. Het comité TFZ komt eenmaal per kwartaal samen.

Het Bijzonder Comité Personeelszaken (http://www.ocmwhasselt.be/Bijzonder-comite-Personeelsbeleid_2.html) Ook hier wordt beleidsvoorbereidend werk gedaan. Personeelsaangelegenheden en mogelijke wijzigingen in reglementering worden besproken De definitieve goedkeuring van deze dossiers wordt

steeds voor de Raad voor maatschappelijk welzijn gebracht. Het comité Personeelszaken vergadert eenmaal per kwartaal.

Bijzondere overlegstructuren (https://ocmwhasselt.eyes-e-tools.net/Overlegstructuren-OCMW.html) Een aantal raadsleden en personeelsleden vertegenwoordigen het bestuur als wettelijke afvaardiging in een aantal overleg- en/of adviescommissies.

Lokale Adviescommissie Bij decreet van 20.12.1996 werd een lokale adviescommissie opgericht in elke gemeente. Dit decreet gaat er vanuit dat iedereen recht heeft op een basisvoorziening aan elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. De mogelijkheden om energietoevoer alsnog af te sluiten worden beperkt in geval van onwil, fraude of bij onmiddellijke dreiging van de veiligheid. Afsluiting omwille van onwil of fraude kan enkel nadat de lokale adviescommissie geadviseerd heeft dat daar inderdaad sprake van is. De adviescommissie wordt beschouwd als een filter die het grootste aandeel van de betwistingen over afsluitingen van nutsvoorzieningen aan de hand van een gesprek met de betrokkenen oplost.

Onderhandelingscomité OCMW – Stad De bevoegdheden van het onderhandelingscomité Stad-OCMW worden bepaald door het syndicaal statuut. De algemene richtlijnen hebben betrekking op de vaststelling van de personeelsformatie, de arbeidsduur en de organisatie van het werk. De wet bepaalt eveneens dat volgende bevoegdheden aan het onderhandelingscomité toegewezen worden: het administratief statuut, met inbegrip van de vakantie- en verlofregeling, de bezoldigingsregeling, de pensioenregeling en contacten met vakorganisaties. Dit onderhandelingscomité is bevoegd zowel voor Stad als OCMW omdat voor beide organisaties dezelfde rechtspositieregeling (administratief, geldelijk, organisatorisch) geldt. Aan dit overleg nemen zowel vakbondsmensen, als ambtenaren en mandatarissen deel.

Overlegcomité Stad – OCMW Dit comité geeft samenwerking tussen gemeente en OCMW concreet gestalte. Beide besturen zetten zich in voor een zo efficiënt mogelijke werking van het overlegcomité. In het algemeen worden alle ontwerpen van beslissing van het ene bestuur met invloed op de werking van het andere bestuur aan het overlegcomité voorgelegd, met het oog op het bereiken van een consensus. Enkele mogelijke onderwerpen: het meerjarenplan en de budgetten van het OCMW, budgetwijzigingen die de gemeentelijke bijdrage verhogen of verminderen, vaststelling of wijziging van de personeelsformatie van het OCMW, oprichting en uitbreiding van OCMW-diensten en instellingen, vaststelling en wijziging administratief statuut, oprichting en uitbreiding van gemeentelijke sociale diensten en inrichtingen. Vooral voor het OCMW is de sluis van het overlegcomité belangrijk, want tal van OCMWaangelegenheden die aan het overlegcomité moeten voorgelegd worden, moeten nadien door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Het overlegcomité wordt om de twee maanden samengeroepen.

Managementcomité (https://ocmwhasselt.eyes-e-tools.net/Managementcomite.html) Het managementcomité is een ambtenaren-overlegorgaan. Het OCMW-decreet voorziet dat de secretaris en financieel beheerder er deel van uitmaken, en verder de personeelsleden die er op basis van het organogram deel van uitmaken. Aangezien de OCMW-raad bevoegd is voor het vastleggen van het organogram, bepaalt die ook de samenstelling van het MC. Het huidige managementcomité is op die wijze samengesteld als volgt:   



de secretaris: Peter Vanaken, voorzitter van het managementcomité de financieel beheerder: Willy Vandael de personeelsleden die er op basis van het organogram deel van uitmaken, m.n.: o directeur sociale dienst: Johan Peeters, momenteel waarnemend directeur ivv. Hilde De Wilde o manager dienst seniorenzorg: Lydia Heyligen o directeur Woonzorgcentrum Zonnestraal: Julien Mertens o directeur Technisch Facilitaire dienst: Dirk Bossaert o directeur Personeel en Organisatie: Idriss Ibnou-Cheikh o stafmedewerker beleid en bestuur: Veerle Vanlook o stafmedewerker secretaris-communicatieambtenaar: Bart Derison de OCMW-voorzitter, Frank Vandenhoudt, met raadgevende stem

Perspectief van het managementcomité in het besluitvormingsproces. Er wordt in principe wekelijks vergaderd. In hoofdzaak ondersteunt en coördineert het MC de OCMW-diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bewaakt ook de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van alle OCMW-diensten, alsook de interne communicatie. De agenda van elk MC begint steevast met de bespreking van mogelijke agendapunten die op de raad en de verschillende comités en officiële overlegorganen de revue dienen te passeren. Vooraleer deze beleidspunten op de verschillende agenda’s aangekaart worden en aldus rijp zijn voor besluitvorming, zijn ze verondersteld besproken te zijn door het managementcomité en voorzien van een advies (beslissingsvoorstel). Een aantal bevoegdheden zijn uitdrukkelijk omschreven in het OCMW-decreet, zo o.m.: 



 

na elke vernieuwing van de OCMW-raad maakt het MC via de secretaris een afsprakennota op over de wijze waarop het MC met de raad, het vast bureau en bijzondere comités zal samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren en om de omgangsvormen tussen het politiek bestuur en de administratie vast te leggen; het MC overlegt met de secretaris over het voorontwerp van o organogram, o de personeelsformatie, o de rechtspositieregeling (RPR), o de strategische nota van het meerjarenplan (MJP) en de eventuele herziening ervan, o de beleidsnota van het budget o de verklarende nota bij budgetwijzigingen en interen kredietaanpassingen het MC overlegt met de financieel beheerder over het voorontwerp de financiële nota bij het MJP en de jaarlijkse herziening ervan, het jaarlijks budget, budgetwijzigingen en kredietaanpassingen het MC ondersteunt de diensten bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en – evaluatie:

  

het MC waakt over de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de OCMW-diensten, inclusief de interne communicatie het MC overlegt met de secretaris, voorafgaand aan de vaststelling van het internecontrole-systeem het MC overlegt met de financieel beheerder voorafgaand aan de opstelling van de inventaris van bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen

Organogram