WELKOM. DE MAAS BIJ KOTEM Marcel Bex

WELKOM

DE MAAS BIJ KOTEM © Marcel Bex

Beheer en financiering van gemeentelijk patrimonium Testimonial door Caroline Penders

17 maart 2016

GEMEENTEmaasmechelen

2

Patrimoniumbeheer lokale besturen Inleiding Problematiek Patrimoniumbeheer gemeentes Mogelijke aanpak Voorbeeld: renovatie van het zwembad 1. 2. 3.

Aanleiding Projectaanpak Behaalde resultaten

Wat met het kerkelijk patrimonium? Vragen?


3

1. Patrimoniumbeheer gemeentes Gigantisch patrimonium van lokale besturen (bv. buurthuizen, sporthallen, gemeentelijke scholen, pastorijen, bib’s, Culturele centra, Patrimonium OCMW’s, wegeninfrastructuur, enz.) Beschikbaar budget Weinig interesse beleidsmatig & inhouse-expertise aanwezig Bv. de bevoegdheid ‘Patrimonium of FB’ niet overal aanwezig, zowel beleidsmatig als administratief

Hoe patrimoniumbeheer toekomstgericht aanpakken? In Maasmechelen: Steen-om–Steenprincipe - Monitoring Actieve aanpak in ‘passief gegeven’ Bv. oprichten van een driemaandelijkse werkgroep

Bezettingsgraad verhogen (en systematisch verkopen of verhuren) Bv. sluiting openluchtzwembad, diensten clusteren, vrijgekomen m2’s verhuren/verkopen

Energetische aanpak om stijgende energieprijzen het hoofd te bieden Overstijgen van quickwins noodzakelijk GEMEENTEmaasmechelen

4

Voorbeeld Steen-om-Steenprincipe Verkoop aan Kleine Landeigendom 42 ALGFIN/02 in Mottekamp

43

Financieringen 2015

44 ALGFIN/15 Aankoop grond Mottekamp Tussenstukken tussen zwarte 45 GRONDG/16 punten N78 - subsidie Correctie onderhoud en optimalisatie installatie 31 GRONDG/22 zonnepanelen (tgv faillissement Sleurs) 46

1 430 000,00

VRIJET/04

Oud gemeenschapscentrum Opgrimbie: opknappen

Tussenstukken tussen zwarte punten N78 Administratief centrum: renovatie 48 ALGBST/11 toiletten Aankoop exploitatiemateriaal voor 50 14OB230/03 dienst werken Zwembad: aankoop 51 VRIJET/09 speeltoestellen Muziekacademie - aankoop 52 14OB230/07 muziekinstrumenten Aankoop bestratingsmateriaal, 53 GRONDG/19 fietsroutnetwerk en veldwegen (raamcontract) Vernieuwen stoepen 54 GRONDG/20 (raamcontract) 47 GRONDG/16

55 GRONDG/07

Onderhoudswerken gemeentewegen


-235 000,00 -377 960,00

Niet Maaslands Huis, maar Kleine landeigendom!!! Grondbeleid zorgt zo snel mogelijk voor compromis; Alles wat hieraan gekoppeld is, mag voorlopig niet gegund worden Dit bedrag werd gereserveerd voor uitgaven 2015 die nog niet gekoppeld waren (zie tabblad 2015) rijen 149 t.e.m 156 John geeft correct bedrag door: financiering?

0,00 -50 000,00

Samen met het OCMW (Heyvis)

-25 000,00

Voor energetische ingrepen: voortrajectstudie Esco: zal aan college worden voorgelegd. 25.000 voorbehouden voor opfrissingswerken

-67 500,00

2016

-20 000,00 -5 000,00 -10 000,00 -15 000,00 -115 000,00 -115 000,00 -250 000,00

opgetrokken naar 200.000 Opgesplitst in 2 koppelingen: 85.000 en 115.000 opgetrokken naar 200.000 Opgesplitst in 2 koppelingen: 85.000 en 115.000 opgetrokken naar 500.000 Opgesplitst in 2 koppelingen: 2 x 250.000; Zie opmerking Pierre

5

Mogelijke aanpak - Esco? Energy Service COmpany Totaalpakket aan energiediensten van Infrax om de energie-efficiëntie van de gebouwen van lokale besturen (aandeelhouders) te bevorderen.

Welke energiediensten? Studie energiebesparingsmaatregelen Uitvoering energiebesparingsmaatregelen Prefinanciering van energiebesparende maatregelen Contactpersoon bij Infrax: Paul Seghers


6

Opdrachtgever

Infrax ESCO

Aanbieders

Studiebureau’s

Aannemers Gemeente Maasmechelen

Infrax-ESCO

Installateurs

Producenten

Banken

7 GEMEENTEmaasmechelen


8


9


10


11


12


13

Afgelegde weg - Aanleiding: - Nieuwe milieuvergunning nodig (2013 – 2033) - Energetische redenen - Esthetische redenen - Vragen van gebruikers & personeel (extra lokalen, chemicaliënopslag, enz.) - Aanbod van Interenerga in nov 2011 om in te stappen in esco: -

Energiekost in 2011: 243.000 EUR maar met 4% inflatie aan energieprijzen zou dit oplopen tot 376.000 EUR Raming totale energiebesparing per jaar: 188.000 EUR

- Besluitvorming snel genomen: -

Verlichting, Gebouwenschil, HVAC, Buitenschrijnwerk, Isolatie, Zonnepanelen, Geen nieuwe ketels, Stookplaatsregeling, frequentieregelaars e.d. voor een optimale energiehuishouding

- Doorlooptijd 1 à 1,5 jaar voor totaalproject GEMEENTEmaasmechelen

14

Financieel plaatje: Investeringen & Terugverdientijd Techniek Relighting

% budget

Tvt

4%

18 jaar

Ramen / deuren

15%

30 jaar

Dak + Isolatie

30%

19 jaar

HVAC

45%

3,4 jaar

2%

---

Globale tvt

7,1 jaar

PV (bestaand) Investering ESCO


1.350.000€

15

Besparingen ver boven de ramingen

Esco Energie parameters

elektriciteit

gas

CO2 uitstoot elek+gas

Initieel verbruik (gemiddelde)

578 854 kWh/j

2 896 666 kWh/j

1 025,1 ton/j

Verwacht verbruik na project

294 337 kWh/j

1 438 372 kWh/j

514,3 ton/j

-284 517 kWh/j

-1 458 294 kWh/j

-510,7 ton/j

-49%

-50%

-50%

Besparing op verbruik


16

Jaarlijkse energiekost


GAS (in EUR)

Elektriciteit (in EUR)

2011

147.384

65.835

2012

200.935

69.491

2013

128.708*

61.038

2014

44.019

31.836

2015

31.295

30.135

17

Concreet budgettair? Totale investering: Jaarlijkse afbetaling aan lening Jaarlijkse energiebesparing

1.370.000 EUR incl. BTW Niet 99.000 EUR maar 78.000 EUR 188.000 EUR

De volledige renovatie verdient zichtzelf terug o.b.v. de energiebesparing Andere lopende Esco-dossiers: Zaal & Kleuterschooltje Kotem (HVAC, Relightig, Isolatie) Cultureel Centrum (fase detailstudie) Politiekantoren Oude Burelen Meer projecten door afbetalingsspreiding & energiebesparing GEMEENTEmaasmechelen

18

4. Wat met het kerkelijk patrimonium? Opmaak van Kerkenplan

- I.s.m. Onderzoeksinstituut Arck (Roel De Ridder) - Bottom-up aanpak: O.b.v. inspraak van bevolking, verenigingen, parochies e.d. - Financiering van studie: 1/3de door de kerkfabrieken, 1/3de de gemeente, 1/3de subsidie Vlaamse overheid - Voordeel van werken met een externe partner: - Gedragenheid vh plan - Bespreekbaar maken - Aanpak distilleren op KT, MT en LT

De onderzoeksfase zal afgelopen zijn in Juni 2016 GEMEENTEmaasmechelen

19

Enkele conclusies -

-

Bundeling van technieken = Win (geen cherrypicking) Durf expertise te betalen Patrimoniumplan: inzetten op grootste ‘energievreters’ Onderhoud – bijstellen van instellingen HVAC-installaties budgettair belangrijk Gebouwen met ‘derde noodzaak’ zijn ideale trigger voor een totaalproject -

Bv. Cultureel Centrum


20

DANK U WEL VOOR UW AANDACHT VRAGEN? CONTACTGEGEVENS Caroline Penders Heirstraat 239 3630 Maasmechelen T 0485 98 92 09 [email protected] www.maasmechelen.be


21

WELKOM. DE MAAS BIJ KOTEM Marcel Bex

Recommend Documents