VÝROČNÍ ZPRÁVA rok 2012 Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé Státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z 29. 5. 2012, č. j. 17268-VI/2012 akreditované zdravotnické zařízení, certifikát SAK ČR, ev. č. 00027, certifikované pracoviště - Ortopedická protetika, certifikát BS EN ISO 9001:2000, No 18829 Košumberk 80, 538 54 Luže IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 http: www.hamzova-lecebna.cz Infocentrum: tel.,fax: 469 648 147 e-mail:
[email protected]
OBSAH: Část I.
Základní údaje o léčebně Organizační útvary a jejich vedoucí zaměstnanci Přehled hlavních činností Kulturní, propagační a společenská oblast Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Část II.
Obecná
Zdravotní péče
Ošetřovatelská péče Léčebná a preventivní péče Charakteristika primariátů Údaje v tabulkách a grafech
Část III.
Personální a mzdový úsek
Zaměstnanci Péče o zaměstnance Mzdové prostředky
Část IV.
Rozbor OZP Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Neinvestiční dotace Investiční dotace Pohledávky a závazky
Část V.
Ekonomické výsledky
Provozně-technický úsek
Činnost provozního odboru Činnost centrálního nákupu Činnost technického odboru Činnost ortopedické protetiky Reprodukce investičního majetku
Část VI.
Kontrolní a jiné činnosti
Vnitřní kontrolní systém Útvar interního auditu Stížnosti
ČÁST I. – OBECNÁ Základní informace o zařízení : Hamzova léčebna (dále HL) je odborný léčebný ústav poskytující následné a dlouhodobé zdravotnické služby, především léčebnou rehabilitaci lůžkového i ambulantního typu pro dětské i dospělé nemocné z celé ČR, nejvíce však pro oblast východních Čech. Léčbu a potřebné služby zajišťuje cca 553 zaměstnanců. Léčebna má 505 lůžek, umístěných v jedenácti pavilónech, které se nacházejí v parkovém areálu, jehož součástí je i arboretum. Hlavní náplní HL je poskytování lůžkové i ambulantní rehabilitační péče pro děti, dorost a dospělé s pohybovým postižením z oblasti neurologických a ortopedických onemocnění, ať už vrozených nebo získaných, včetně stavů poúrazových a pooperačních. V oddělení Ortopedické protetiky je zajišťována výroba ortopedicko-protetických pomůcek. Léčebna se nachází 135 km východně od Prahy, 22 km jihovýchodně od Chrudimi, v čistém přírodním prostředí. Příznivé klimatické a ekologické podmínky místa jsou pro léčebnu cenným bohatstvím a přínosem. Od roku 2004 je léčebna prvním akreditovaným léčebným zařízením následné péče podle podmínek SAK v České republice, v roce 2010 obhájila již opakovanou reakreditaci. Součástí léčebny jsou dále Ortopedická protetika, která je držitelem Certifikátu BS EN ISO 9001:2008“, Základní škola při HL a technické zázemí. Organizační útvary a jejich vedoucí zaměstnanci 1. Úsek ředitele Ředitel Právní referát Interní audit Personální oddělení a PaM Technik BOZP, PO,CO
MUDr. Václav Volejník, CSc., JUDr. Miroslav Chudoba Dagmar Voralová Ing. Petra Koblížková, Ing. Bohuslava Tefrová Martin Zoulík
2. Úsek léčebně preventivní péče NÁMĚSTEK ÚSEKU
prim. MUDr. ALENA Klapalová
Primariáty Rehabilitace I, pavilón K,I
prim. MUDr. Alena Klapalová, Prim. MUDr. František Brom Rehabilitace II, pavilón F,A,B prim. PhDr. Lidmila Pekařová Rehabilitace III, pavilón C prim. MUDr. František Brom, prim. MUDr.Pavol Salamon Rehabilitace IV, pavilón G,SRJ,H,D prim. MUDr. Miroslava Sílová Rehabilitace V, pavilón E,M,N prim. MUDr. Štěpán Rusňák Ortopedická protetika - pavilón P MUDr. Ivo Beran / nemá postavení primariátu, ale zdravotnického oddělení/
3. Úsek ošetřovatelské péče Náměstek úseku Ošetřovatelská péče Sociální pracovníci Vychovatelé pro sport Odbor výživy a stravování
Ivana Vávrová
4. Úsek hospodářsko-technických služeb Náměstek úseku Provozní odbor Technický odbor Protetická technologie Investiční oddělení Středisko výpočetní techniky (IT)
Ing. Jiří CHYTIL, Ing. Jiří Půža Miloš Mlynář Zdeněk Doležal Ing. Jiří Chytil, Jitka Ročňová Ing. Petr Tesař Ing. Pavel Vodvárka
Jaroslava ZAVORALOVÁ Mgr.Dita Dušková, MBA
5. Úsek ekonomický Náměstek úseku Oddělení zdravotních pojišťoven Finanční oddělení
Ing. Jarmila Ditrichová Dana Lacmanová Dagmar Lebedová
Přehled hlavních činností HL 1. HL poskytuje následnou a dlouhodobou lůžkovou zdravotní péči pro děti, dorost a dospělé, včetně seniorů (vše i s doprovodem) v oboru následné péče typu léčebné rehabilitace, včetně specializované, odbornou ošetřovatelskou péči (případně i respitní péči), péči a služby v oboru ortopedické protetiky a cílenou ergodiagnostiku a ergoterapii. Při této činnosti zajišťuje ambulantní zdravotní péči v lékařských oborech souvisejících i smluvně zajištěných a dopravní službu. 2. HL vykonává v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení dále činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a jiné odborné činnosti, podílí se na odborné výuce žáků středních zdravotních škol, vyšších odborných a vysokých škol. 3. HL poskytuje služby pacientům (klientům) z území celé ČR formou lůžkovou i ambulantní, v rozsahu vyplývajícím z jejich indikací. Organizační členění jednotlivých úseků, náplň jejich činnosti, rozsahy pravomocí a odpovědností vedoucích zaměstnanců stanoví Organizační řád HL. Kulturní, společenská a sportovní oblast 1. března Pražský chodec – povídání s Doc. Ing. Jiřím Všetečkou 6. března Severní tvář putování polárními kraji Evropy – Mgr. Chaloupka 17. března 2 x zachráněné dítě Tomáš Graumann (beseda) **** 18. 30. března Velikonoční výstava 12. dubna 7. Jarní otevírání Hamzova parku a arboreta **** 12. května Irán - na vlastní oči (beseda) 14. května Den ošetřovatelství 17. května Setkání důchodců a bývalých zaměstnanců HL 19. května XXX. mezinárodní veterán Rallye Pardubice vede vaším krajem 20. května Čermákovo Vysoké Mýto – dechová hudba ZUŠ Jevíčko + mažoretky (Altán HTS) **** 28. června Slavnostní otevření výtahu pro bezbariérový vstup do Poutního chrámu Panny Marie na Chlumku **** červenec – září Léčebna včera dnes a zítra – cyklus přednášek 10. září Zábavný den pro hendikepované děti i dospělé na lidšti Skuteč 10. – 13. září – Cirku Paciento – Zdravotní klauni 15. září – „Nemocnice lidem“ – ojedinělý festival radia Pohoda **** 18. října 9. Podzimní zavírání Hamzova parku a arboreta 20. listopadu Beseda se stříbrnými paralympijskými medailisty 28. – 30. listopadu Vánoční výstava 6. prosince Zábavné hudební odpoledne s rádiem Pohoda Výstavy: Květy Hamzova parku a arboreta – foyer FAB Druhová skladba dřevin Hamzova parku a arboreta – Konferenční sál L Jednou za měsíc navštěvuje dětské pacienty HL kreslíř Jan Honza Lušovský.
Bezpečnost a ochrana zdraví a pracovní úrazovost Vývoj pracovní úrazovosti v letech 2008 – 2012: UKAZATEL Průměrný počet nemocensky pojištěných zaměstnanců Počet pracovních úrazů *) z toho - smrtelných - ostatních Zameškané kalendářní dny pro pracovní úrazy Úrazová četnost (na 100 zaměstnanců)
2008
2009
2010
2011
2012
576
586
588
560
593
6 0 6
11 0 11
7 0 7
5 0 5
9 0 9
105
373
157
68
401
1,04
1,88
1,19
1,12
1,51
*) Pracovní úrazy, o nichž byly vyhotoveny záznamy v souladu s ustanovením § 105 odst. 3 ZP), jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny.
Pracovním úrazem byli postiženi zaměstnanci z těchto pracovišť: 4x zdravotnická pracoviště 3x pracoviště odboru výživy a stravování 1x pracoviště dopravy 1x pracoviště Ortopedické protetiky
(pavilóny: 2x C, I a G) (2 x opaření, 1 x pořezání) (stěhování nábytku) (špatné došlápnutí)
Odškodňování pracovních úrazů počet odškodnění celkem: 10 (z toho jeden pracovní úraz bez pracovní neschopnosti) Zdroje pracovních úrazů ve sledovaném období: - rozdělení do skupin podle platných předpisů Zdroj Horké látky
Podrobnější popis 1 – Postižená chtěla gastronádobu s obsahem horké vody uložit na vozík. Při tom zavadila o hranu
Počet PÚ
Tj. %
2
22
vozíku a horká voda se jí vylila na nohu. 2 - Postižená připravovala pracoviště pro výdej jídla pacientům, obsluhovala vozík pro ohřev jídla. Při zvednutí poklice zabraňující chladnutí teplé vody ve vozíku se ruka dostala do kontaktu s párou stoupající z vozíku. 1 - Postižená šla od pacienta z oddělení zpět na své pracoviště RHB - došlo k náhlému podvrtnutí kolene s bolestí v oblasti vnitřní štěrbiny PDK. 2 - Postižená pracovala na svém pracovišti, seděla na židli u šicího stroje. Při vstávání ze židle a došlápnutí na nohu ucítila prudkou bolest v pravé noze. 3 - Postižená šla od pacienta z 2. NP pavilónu I zpět na své pracoviště v 1. NP. Při chůzi po schodišti špatně došlápla na schod, došlo k náhlému podvrtnutí levé nohy a pádu. Pád na rovině, 4 - Postižená byla vyslána na pracovní cestu do z výšky, do Pardubic, jejímž účelem bylo prohlubování hloubky kvalifikace. Při přecházení z autobusového nádraží v Pardubicích k zastávce MHD postižená uklouzla a upadla na namrzlém a zasněženém chodníku. Následkem úrazu nemohla vstát, zavolala tedy rychlou zdravotnickou pomoc, která ji odvezla na vyšetření do pardubické nemocnice. 5 - Postižená seděla u pracovního stolu na inspekčním pokoji. Při aktivaci zvukové signalizace z pokoje pacienta vstala a šla signalizaci vypnout. Při chůzi došlo k podvrtnutí hlezna pravé dolní končetiny a k pádu na zem Nástroj, 1 - Řezná rána při krájení nožem. přístroj, nářadí
Manipulace břemen
1 - Postižený byl spolu s kolegou z dopravních služeb určen ke stěhování nábytku z pavilónu C do skladu vyčleněného materiálu. Na ložné ploše vozidla byly uloženy skříně a prkna. Při vykládání nákladu u skladu zaměstnanci manipulovali se skříní, při čemž došlo k uvolnění prken a jejich překlopení na nohu poškozeného.
5
56
1
11
1
11
Počet PÚ
Tj. %
8
89
1
11
Příčiny pracovních úrazů ve sledovaném období: - rozdělení do skupin podle platných předpisů Příčiny úrazů Nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele (nepozornost, nedostatečná opatrnost) Pro vadný stav zdroje úrazu (namrzlý chodník)
Postihy za nedostatky na úseku BOZP ve sledovaném období Ve sledovaném období nebyly uplatněny postihy za nedostatky na úseku BOZP. Nemoci z povolání v letech 2008 – 2012 Ukazatel Vývoj počtu nově hlášených
2008 0
2009 0
Druh nemocí z povolání nově hlášených v roce 2012: 0
2010 0
2011 0
2012 0
Odškodňování nemocí z povolání počet odškodnění celkem: 0 z toho za sledované období: 0 vyplacená částka za odškodnění celkem Kč: 0 z toho za sledované období Kč: 0 Vývoj počtů pracovních úrazů evidovaných v centrální knize úrazů **) 2008 32
2009 35
2010 34
2012 25
2011 28
**) V knize úrazů zaměstnavatel vede v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZP) evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny. Rizikové práce na pracovištích Práce se zdroji laserového záření – s přístroji zařazenými do kategorie III.b - umístění pracoviště: pavilóny: B, E, G, SRJ, K, M - počet zaměstnanců: 9, z toho 8 žen a 1 muž - druh pracovní zátěže: neionizující záření, kateg. 3 dle vyhl. MZ č. 432/2003 Sb. Práce s možnými zdroji biologických činitelů – při manipulaci s odpady - umístění pracoviště: spalovna odpadů - počet zaměstnanců: 11 (1 žena + 10 mužů) - druh pracovní zátěže: virus hepatitidy C, virus hepatitidy B, kategorie 3 dle vyhl. MZ č. 432/2003 Sb. Práce v hluku – při obsluze technologického zařízení - umístění pracoviště: spalovna odpadů - počet pracovníků: 8 (8 mužů) - druh pracovní zátěže: hluk, kategorie 2R dle vyhl. MZ č. 432/2003 Sb. Práce se zdroji vibrací a hluku (řetězové pily, křovinořezy, plotostřih) - umístění pracoviště: parková údržba – zahradník, lesník - počet zaměstnanců: 3 , z toho 3 muži - druh pracovní zátěže: vibrace a hluk 3 dle vyhl. MZ č. 432/2003 Sb. Pracovnělékařské služby Preventivní prohlídky provedené v rámci pracovnělékařských služeb HL: - celkový počet vyšetřených zaměstnanců v roce 2012: - z toho při prohlídkách: vstupních 100
preventivních periodických 334
mimořádných
výstupních
33
52
Opatření realizovaná ve sledovaném období V roce 2012 bylo při prověrkách BOZP navrženo 242 opatření pro zvýšení bezpečnosti v objektech a v areálu HL. Většina z těchto opatření byla zrealizována, např.: - Zahájení 2. etapy rekonstrukce Ortopedické protetiky, čímž dojde ke zlepšení hygienických a pracovních podmínek zaměstnanců. - Zajištění opakovaných revizí elektroinstalace, hromosvodů, elektrických spotřebičů, plynového zařízení, tlakových nádob stabilních, zdvihacích zařízení a výtahů. - Odstranění závad z inspekčních prohlídek provozovaných výtahů, zvýšení bezpečnosti výtahů uplatněním nových předpisů – úprava technologie výtahů, generální oprava dvou výtahů. - Provedení periodického školení zaměstnanců o PO, opakované odborné přípravy preventivní požární hlídky, školení ohlašovny požárů. - Zajištění kontroly zdravotnických prostředků dle jednotlivých tříd.
- Zajištění kontroly hasicích přístrojů (322 kusů) a kontroly provozuschopnosti venkovních a vnitřních hydrantů, elektrické požární signalizace, požárních klapek, požárních dveří, evakuačních výtahů, zařízení pro únik osob při požáru (ovládání automaticky posuvných dveří) a požárních ucpávek. - Provedení nácviku evakuace všech zdravotnických objektů. Mimořádné události z oblasti BOZP Nebyly zaznamenány. Požární ochrana - Během měsíce června byly na všech zdravotnických pavilónech provedeny cvičné požární poplachy a nácviky evakuace. Tato povinnost vyplývá z § 32 vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném znění. Jedná se o nácvik, který je v HL prováděn pravidelně již několik let. - Činnost personálu při nácvicích na všech zdravotnických pavilónech byla na velmi dobré odborné úrovni, většina pacientů se nácviků aktivně zúčastnila a nebyla narušena léčebná péče.
ČÁST II. – ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE II. 1. Ošetřovatelská péče
V rámci reprofilizace lůžkového fondu, která probíhá v celé ČR, bylo od 1. 1. 2012 v HL otevřeno nové lůžkové oddělení ošetřovatelské péče (LOOP), které spadá do úrovně péče dlouhodobé. V HL se ale jedná se o nové pojetí péče o geriatrického pacienta s důrazem na rehabilitaci, včetně sociální rehabilitace a sociálního poradenství s využitím odborného personálního a technického vybavení. V 5. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ jsme se s projektem „Sestra v akci“ umístili na 10. místě v sekci 2 – Ošetřovatelsko-medicínská oblast. Vzdělávání Zaměstnanci na úseku oš. péče se vzdělávají na základě sestavených plánů. Plány vycházejí z aktuálních potřen jednotlivých oddělení, do plánu vzdělávání jsou zahrnuta i povinná školení první pomoci a KPR.
Spinální rehabilitační jednotka byla vybrána NCO NZO jako školící místo pro Certifikovaný kurz Katetrizace močového měchýře muže. Metodik bazální stimulace uspořádal několik seminářů pro zaměstnance, kteří při své práci využívají koncept bazální stimulace. Celkem bylo proškoleno 95 zaměstnanců různých kategorií. Byly zopakovány nejvíce používané techniky ze somatické stimulace. Každý si na sobě vyzkoušel účinky těchto technik a také jejich provádění. Kontrolní činnost se provádí dle směrnice S 01 004 - Vnitřní kontrolní systém. Při kontrolách nebyly shledány závažné nedostatky. Různé Každoročně je pro zaměstnance HL organizována akce „Den ošetřovatelství“ s kulturním programem dne 14.5.2012 byli hosty Petr Salava, Vašo Patejdl a skupina Rangers Band. Odbor výživy a stravování Zaměstnavatel umožňuje vlastním zaměstnancům, vlastním důchodcům, zaměstnancům činným na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, žákům a studentům po dobu jejich činnosti v organizaci stravování ve vlastním stravovacím zařízení - závodní jídelně. Zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům v pracovní směně a vlastním důchodcům příspěvek na stravování z FKSP v souladu se Zásadami používání prostředků z FKSP pro rok 2012.
Zaměstnanci, kteří se stravují v závodní jídelně, mají možnost objednání doplňkového sortimentu salátů, kompotů, koláčů, perníku a buchet. Od září 2012 se pro zaměstnance HL začala vařit bezmasá strava, která se následně pro zájem nabídla i externím strávníkům. Přehled o počtech připravených jídel za rok 2012: Pacienti-ošetřovací dny 384 135 Zaměstnanci +důchodci 110 420 Cizí strávníci 98 484 Celkem 593 039 II. 2. Léčebná a preventivní péče Obecná charakteristika léčebné péče v HL Léčebna má od 1.2.2008 505 lůžek pro děti a dospělé. Děti jsou léčeny na pav. E a M. Pacienti pav. M jsou léčeni v režimu rooming-in. Na paviloně A,B,C,D,G,I,K,V jsou léčeni dospělí pacienti. Od ledna 2012 je otevřeno oddělení ošetřovatelské péče s 20 lůžky ,které postupně od května
je rozšířeno na 40 lůžek. Do budoucna bychom rádi ještě tento počet zvýšili. Od roku 2004 je léčebna prvním akreditovaným léčebným zařízením následné péče podle podmínek SAK v ČR,další úspěšná reakreditace proběhla v říjnu 2010. V rámci Ortopedická protetika úspěšně obhájila „Certifikát ISO 9001:2000. Cílem těchto aktivit je zajištění nejkvalitnější odpovídající léčby a potřebných služeb pacientům. Hlavní činností HL je především léčba na lůžku. Léčebna má i ambulanci: ortopedicko-protetickou, FBLR(RFM), ortopedickou, neurologickou, interní, psychologickou, dětskou neurologii a plast. chirurga. HL poskytuje ústavní odbornou následnou a dlouhodobou léčbu, včetně ošetřovatelské, přednostně pro děti (včetně dorostu) a dále pro dospělé, a to včetně léčby s doprovodem, z území celé ČR formou lůžkovou i ambulantní, v rozsahu vyplývajícím z jejího platného indikačního seznamu (viz níže). Pro celou uvedenou činnost využívá služeb smluvní laboratoře, smluvního RTG. Prostory na pav.F léčebna zčásti využívá pro zlepšení nadstandardních služeb pro pacienty, pro zajištění možnosti provádět wellnes procedůry. Od března je zde úsek nám. LPP a centrální evidence. Jsou i důležité služby ortopedické protetiky (včetně výroby a úpravy pomůcek pro děti i dospělé), dopravní služby vlastní,nebo smluvně zajištěné. Indikační seznam Obecně 1.Rehabilitovatelné formy všech poruch pohybového systému ať již vrozených, poúrazových či poruch vzniklých v souvislosti s akutním i dlouhodobým onemocněním u dětí, dorostu a dospělých. 2.Stavy vyžadující odborné ošetřovatelství a rehabilitační ošetřovatelství na lůžku-je v řešení s VZP. 3.Stavy vyžadující obnovení funkční zdatnosti dětí, dorostu a dospělých cestou léčebné rehabilitace na lůžku či ambulantně, a to v dosažitelné míře jako součást celého procesu rehabilitace těchto jedinců. Indikace pro dětské pacienty: Nemoci nervové: rehabilitovatelné formy dětské mozkové obrny a další neurologické afekce nervosvalového aparátu, včetně poúrazových a pooperačních stavů. Léčba stavů po cévních, zánětlivých či jiných onemocněních nervového systému, včetně stavů poúrazových a pooperačních, spinální rehabilitační jednotka. Nemoci pohybového ústrojí: vrozené či získané afekce kyčelního kloubu, skoliózy a jiné vady páteře, vrozené a získané vady a stavy poúrazové a pooperační ortopedického typu, léčba stavů po chronických a těžkých onemocněních a dlouhodobých poruch hybného aparátu primárních i sekundárních. Jiné:
chronická dermo-respirační onemocnění dětského věku mimo pylové alergie, indikovaná léčba obezity a kondiční léčba dětí celkově oslabených a tělesně neprospívajících, včetně klimatoterapie. Indikace pro dospělé pacienty: Nemoci nervové: chabé obrny poúrazové, poinfekční, postpoliomyelitický syndrom, polyneuropatie s paretickými projevy, kořenové syndromy vertebrogenního původu, stavy po zánětlivých nemocech centrálního nervstva, stavy po cévních mozkových příhodách, stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, roztroušená skleróza, nervosvalová onemocnění, dětská mozková obrna, Parkinsonova choroba. Nemoci pohybového ústrojí: revmatoidní artritis, Bechtěrevova choroba, ostatní artritidy, difúzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (sklerodermie, syst. Lupus erythematodes apod.), artropatie provázející onemocnění endokrinní, neurologická, krevní, bolestivé stavy při osteoporóze, bolestivé syndromy šlach, úponů, svalů, koxartróza, gonartróza, artrózy ostatních kloubů, stavy po úrazech, operacích pohybového systému, zejména po operacích páteře, nosných kloubů (i s použitím náhrady kloubní), předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní, skoliózy, vertebrogenní algický syndrom, postižení kloubů při metabolických onemocněních. Jiné poruchy hybného systému: na podkladě diabetické neuropatie, angiopatie, lymfedému, onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém I, II. st., po operacích chirurgických. Podmínky léčebné péče Podmínkou léčby na lůžku u pacienta bez doprovodu je klinický stav vyžadující, ale i umožňující, po stránce somatické i psychické, poskytovat odpovídající léčbu; normální intelekt nebo snížený až do pásma střední mentální retardace, při zachované učenlivosti (vzdělavatelnost nejnižšího stupně); schopnost a ochota léčbu přijímat, a to v míře odpovídající jeho vnímání a klinickému stavu. HL poskytuje léčebné služby pro pacienty s doprovodem v souladu s platnými předpisy.
Léčebné možnosti Přehled programů a možnosti léčby v HL: 1. 2.
3.
Spinální rehabilitační program - speciální program, kde spinální rehabilitační jednotky úzce navazují na akutní spinální jednotky. Rehabilitační program u stavů po operacích a úrazech hybného systému, včetně stavů po amputacích, Rehabilitační program u stavů po CMP, kraniotraumatech a dalších neurologických onemocněních, Rehabilitační program u dětských pacientů s neurologickými a ortopedickými vadami(převážně s dg.DMO,Skoliosa, Mb.Perthes aj.) Rehabilitační program u pacientů se sekundárními komplikacemi diabetu (angiopatie, neuropatie), lymfologický program a program léčby stavů sekundárně vzniklých komplikací a poruch hybného systému u pacientů po úspěšné onkologické léčbě, Rehabilitační program u pacientů s VAS (vertebrogenní algický syndrom), omezujících jejich hybnost a sebeobsluhu. Ošetřovatelský rehabilitační program je součástí komplexní péče o hospitalizovaného pacienta v HL v rámci individuálního ošetřovatelského plánu. Od ledna 2012 je v HL otevřeno lůžkové oddělení rehabilitační ošetřovatelské péče. Jedná o nové pojetí péče o geriatrického pacienta s důrazem na rehabilitaci, včetně sociální rehabilitace a sociálního poradenství s využitím odborného personálního a technického vybavení Hamzovy odborné léčebny. Očekávaným výsledkem péče je především zlepšení
soběstačnosti a sebeobslužnosti, stabilizace a následné vylepšení zdravotního stavu, optimalizace funkčních kapacit a rezerv. Prioritním cílem péče na rehabilitačně ošetřovatelských lůžcích je návrat geriatrického pacienta do domácího prostředí v co nejlepším stavu, zlepšení jeho kvality života, snížení výskytu komplikací a zkrácení doby rekonvalescence. Komplexnost péče doplňuje činnost komplementu, do kterého patří EKG, ergodiagnostika, psycholaboratoř, UZ, Biofeedback,ortopedická protetika. Zajišťujeme též ambulantní léčbu, pobyty samoplátců a wellness pobyty. Pacientům je zpracován plán péče, jehož základní součástí je léčebná rehabilitace.
Přehled procedur Individuální léčebná tělesná výchova (S-E-T koncept na Therapi Masteru, senzomotorika, cvičení na labilních plochách, na míčích, reflexní metodika dle Vojty, Bobath koncept, LTV dle Kabata, Mojžíšové, Brügera, Mc. Kenzie, škola zad dle Raševa, PIR, LTV s využitím jogových technik a další)
Skupinová tělesná výchova se zaměřením na dechová cvičení, kondiční LTV, Nordic Walking (severská chůze pomocí speciálních holí) Léčebná tělesná výchova ve vodě v bazénu s teplou vodou Mechanoterapie – léčebná tělesná výchova na přístrojích (motomedy, motodlahy, ergometry,posilovací stroje), elektronická trakce,zejména je nutné uvést využití tz.robotické ruky přístroj Armeo a přístroj Erigo k náviku chůzového mechanismu Vodoléčebné procedury Podvodní masáž, celotělová vířivá koupel, perličková koupel, vířivka na dolní a horní končetiny, střídavé koupele dolních končetin, , plavání ,rehabilitační bazén na pav.M vybavený vodním mlýnem,rotopedem vodním,kolem ručním a kolem vodním Metody fyzikální terapie Elektroléčebné procedury s využitím zejména nízkofrekvenčních, středněfrekvenčních proudů (diadynamik, interdyn, TENS proudy, trabertovy proudy, elektrostimulace, elektrogymnastika atd.), elektrodistanční terapie, kombinovaná terapie, magnetoterapie, ultrazvuk, lokální termoterapie pozitivní i negativní (solux, parafín, kryosáčky, rašelinové plástve), světloléčba (laser, biolampa, biostim), vakuově kompresní terapie na přístroji Extremiter s diagnostikou, přístrojová lymfodrenáž ,repetitivní magnetická stimulace na přístrojích Biocon Metodiky myoskeletární medicíny ( manipulace s nárazem, mobilizace, míčkování, techniky měkkých tkání), Ergoterapie individuální a skupinová (nácvik denních činností, sebeobsluhy, zácvikový byt, dílny) Logopedie, psychoterapie, psychologická laboratoř, EEG – biofeedback Další jako: akupresura, masáže klasické, reflexní, manuální lymfodrenáž, manuální trakce, celotělová suchá uhličitá koupel, plynové injekce, hipoterapie, inhalační terapie Terénní terapie včetně doporučovaných vycházek v parku či dle kondice v okolí léčebny
Prováděny jsou na přání pacienta i procedury nadstandardní, hrazené pacientem.: Suché uhličité koupele na pav. I Plynové injekce na pav. K a pav.G Aplikace laseru - pav.G a pav.K Masáže klasické a přístrojové dle požadavku na všech odděleních Wellnes procedury na pav.F od konce roku 2010
Konziliární činnost v HL je prováděna lékaři HL, nebo je zajišťována dle potřeby v ostatních zdravotnických zařízeních. Zajišťujeme stáže a exkurze. V roce 2011 byl úspěšně dokončen projekt na „Zkvalitnění léčené péče a zavedení efektivnějších metod léčby v HL Luže-Košumberk se spolufinancováním Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Bylo navrženo 78 položek a výsledně bylo pořízeno 21 léčebných přístrojů,pomůcek a systémů pro rehabilitaci a ošetřovatelskou péči.Cílem projektu bylo zkvalitnění léčebné péče a zavedení efektivnějších metod léčby,a to fyzickou modernizací pracovišť,zaměřených zejména na komplexní rehabilitační program, včetně rehabilitačního ošetřovatelství.Spoluúčast léčebny byla 15%, ale 85% bylo financováno Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.Z těchto důvodů bylo v roce 2012 pouze minimální dovybavování jednotlivých oddělení přístroji a pomůckami,zejména jsme se zaměřili na vybavení pav. C-oddělení ošetřovatelské péče.
Stručná charakteristika jednotlivých primariátů
PRIMARIÁT REHABILITACE I
Charakteristika primariátu PAVILON K, I, V primář: vrchní sestra: vedoucí rehabilitace:
MUDr.František Brom od 1.4.2012 Alena Kerhartová od 1.2.2012 Romana Stoklasová
Indikace: Nejčastěji se jedná o léčbu pacientů zejména s vertebrogenními algickými syndromy, artrózami nosných kloubů, revmatickými onemocněními, stavy po operacích, úrazech pohybového aparátu, se sekundárním lymfedémem. Jsou přijímáni soběstační pacienti, čemuž je přizpůsoben počet personálu a možnosti ošetřovatelské péče.V posledním čtvrtletí roku 2012 se struktura pacientů posunula k vyšší kategorii, s nutnou dopomocí při ADL. Vzhledem ke změně legislativy od 1.4.2012 došlo vzhledem k poklesu návrhů k útlumu provozu na pav.V a pak. I na pav.I. Vzhledem k havárii odpadů na pav. K byla koncem roku 2013 zahájena přestavba koupelen dvou pokojů s bezbariérovou úpravou. Odborná pracoviště: -fyzioterapie pav.K,I,V -vodoléčba pav.K,V -mechanoterapie pav.K,I,V -fyzikální terapie pav.K,I,V -laseroterapie pav.K -SUK pav.I -plynové injekce pav.K -rehabilitační bazén pav.M -pohybová terapie areál a okolí HL Pav.K – 50 lůžek a/ lůžková část Ubytování je hotelového typu v buňkách ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením v buňce, s nadstandardním vybavením. Výtah je do třetího nadzemního podlaží, jedno podlaží je přístupné po schodech. K výraznému zlepšení došlo vybudováním dvou jednolůžkových pokojů koncem roku 2008 v buňkách, kde je nyní jeden třílůžkový, jeden dvoulůžkový a jeden jednolůžkový pokoj. O jednolůžkové pokoje je maximální zájem. Touto úpravou bez investičních nákladů se počet jednolůžkových pokojů na pav.K zvýšil na 4.
Na pavilonu je bezplatný přístup na internet. b/rehabilitační část V 1.NP je rehabilitační část, která slouží pro hospitalizované, ale i ambulantní pacienty. Vanové koupele perličkové a podvodní masáž jsou poskytovány i pro pacienty pav.I a dle potřeby (zejména v letním období) i pacientům pav.V. LTV ve vodě, relaxační vodní procedury a plavání je prováděno v rehabilitačním bazénu na pav. M /od července 2009/. Jsou poskytovány plynové injekce jako placená procedura nejvíce pro pacienty primariátu,dle potřeby i pro pacienty ostatních oddělení a pro ambulantní pacienty. Pav. I – 33 lůžek a/lůžková část Ubytování je v menších pokojích dvoulůžkových, vždy po dvou v buňce se sociálním zařízením, ve třílůžkových pokojích vybavených televizí se společným sociálním zařízením. Pavilón je bez výtahu. Jídelna je mimo oba pavilóny, vzdálená asi 200m. Na pavilonu je bezplatný přístup na internet. b/rehabilitační část V 1.NP je rehabilitační část, která slouží pro hospitalizované, ale i ambulantní pacienty. Vanové koupele perličkové a podvodní masáž jsou poskytovány i pro pacienty pav.I na pav.K. LTV ve vodě, relaxační vodní procedury a plavání jsou poskytovány v rehabilitačním bazénu na pav. M /od července 2009/. Jsou zde poskytovány suché uhličité koupele jako placená procedura pro pacienty celé HL, ale převážně pro pacienty primariátu. Pav. V –dle pasportu 32 lůžek Na pavilonu je zajišťováno ubytování a stravování i pro pacienty ostatních oddělení jako hotelové služby. Na pavilonu je bezplatný přístup na internet. a/lůžková část Ubytování je v menších pokojích dvoulůžkových se společným sociálním zařízením, ale pokoje jsou vybaveny televizí a ledničkou, umyvadlem. Polovina pokojů má malý balkon. Pavilón má výtah do 4.podlaží, kde je umístěna i jídelna. Pav. V slouží i jako ubytování hotelového typu pro pacienty z ostatních oddělení HL dle potřeby HL. b/rehabilitační část V 1.NP je rehabilitační část, která slouží pro hospitalizované pacienty. Skupinové LTV je poskytováno na pav.K. LTV ve vodě, relaxační vodní procedury a plavání je poskytováno v rehabilitačním bazénu na pav. M /od července 2009/. Perličkové koupele v případě potřeby i na pav.K Ambulantní část:
MUDr. František Brom – FBLR/odb.201/,ortopedická amb. rehabilitace-odbornost 902 pav.K,I Na primariátu je největší ambulantní rehabilitace, co do počtu výkonů v HL. Počet ambulantních výkonů tvoří největší podíl v odbornosti 902 v léčebně.Ambulance se podílela i dobrém hospodářském výsledku HL. Prim. Brom poskytuje konziliární služby pro ostatní oddělení HL.
PRIMARIÁT REHABILITACE II.
Charakteristika primariátu PAVILON A,B,F
Primář: PhDr. Pekařová Lidmila vrchní sestra: Vostřelová Jarmila vedoucí rehabilitace: (pavilon F) ergoterapie– Benešová Alena (pavilon A)– Kopecká Renata (pavilon B)– Vopařilová Ludmila ,ta současně vykovává funkci metodika v rehabilitaci
Pavilony A, B Pavilon A-40 lůžek, pavilon B-51 lůžek
a) lůžková část - 91 lůžek - rehabilitace nemocných s neurologickými diagnózami - léčba onemocnění pohybového aparátu různé etiologie s postižením periferního či centrálního nervového systému - stavy po CMP - pooperační, poúrazové stavy - stavy po zánětlivých onemocněních - kombinované poruchy pohybové, smyslové, osobnostní, řečové Odborná pracoviště: - vodoléčba - elektroléčba - mechanoterapie - LTV - magnetoterapie, laser-terapie a další Pavilón A má pokoje vícelůžkové se společným sociálním zařízením, vlastní jídelnu. Pavilón B, nově zrekonstruovaný v r.2005, má pokoje převážně dvoulůžkové, třílůžkové nadstandardně vybavené se sociálním příslušenstvím. b) ambulantní část -Pavilon F - bezbariérové propojení s pavilony A,B spojovacím krčkem - zajištění plnění programu ucelené rehabilitace - významné zázemí pro ostatní lůžková oddělení HL Odborná pracoviště: - psychodiagnostická laboratoř - logopedické pracoviště (řada výcvikových programů) - pracoviště EKG - biochemická laboratoř - sterilizační centrum - pracoviště ergodiagnostiky - pracoviště ergoterapie a vybavených dílen pro pracovní pokusy - zácvikový byt (plně vybaven) Důležité: koncem prosince byli na pav.B přestěhováni pacienti pav. C, a pac. LOOP pav.C..
PRIMARIÁT REHABILITACE III.
Charakteristika primariátu PAVILON C
primář: MUDr.Šalamon Pavol, vrchní sestra: Jaroslava Němcová od 1.2.2012 vedoucí rehabilitace: Veronika Gálová Pavilon C a) Lůžková část Počet lůžek: dle pasportu 88,ale maximální počet lůžek na pavilonu je 85,zbylá místa byla umístěna na pav. V,pokud byl dostatek návrhů pacientů K1. Primariát tvoří starý monoblok o třech patrech se suterénem. Je nyní organizačně rozdělen na
dvě stanice pod vedením staničních sester.Oddělení C1-LOOP začalo svoji činnost od ledna 2012 zpočátku na 20 lůžkách ,od května postupně na 40 lůžkách.Je zaměřeno na ošetřovatelkou péči a rehabilitační ošetřovatelství s důrazem na aktivizaci pacienta. Jsou léčeni polymorbidní pacienti zejména gerontologičtí v kategorii převážně K3,K4.Na oddělení C2 je prováděna léčebná rehabilitační péče. Ubytování pacientů je převážně ve čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením.Od zač. prosince začínají stavební úpravy,které si vynutily přestěhování pacientů
z pav. C na pav. B, kde byl i vánoční provoz, tedy bez uzavření pav. B.Byla dokončena rekonstrukce venkovní terasy.Začala již koncem roku zmíněná úprava části zařízení pav.C. Pav. C je připravován na možnost navýšit počet lůžek pro pac. na LOOP ,toto si vyžádá i náklady nejen stavební, ale i na vybavení.
PRIMARIÁT REHABILITACE IV.
Charakteristika primariátu PAVILON G, D, SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTKA primář: MUDr.Miroslava Sílová vrchní sestra: Marie Hladká vedoucí rehabilitace: Marie Gregorová,ukončen prac.poměr k 31.12.2012 Jedná se o primariát s celkovou kapacitou 134 lůžek, která jsou rozdílná jak co do vybavení, tak závažnosti onemocnění a dg. pacientů. Pacienti jsou rozmístěni v budovách pav. G a D.Rekonstrukce pavilonu D byla dokončena v prosinci 2007. Toto oddělení má vlastní jídelnu pro pacienty, společenskou místnost, inspekční pokoj, kuchyňku a prostory pro fyzioterapii. Rehabilitace oddělení G je vybavena plaveckým bazénem, malým bazénem, celkovými perličkovými lázněmi, vířivými lázněmi na HK i DK.Jedno patro je celé vyhrazené pro rehabilitaci,je vybaveno cvičebnami pro ind. LTV, tělocvičnou pro skup.LTV, elektroléčbou a dalšími přístroji pro magnetoterapii, laser terapii a vakuově kompresivní terapii. V suterénu pavilonu je mechanoterapie, posilovna a prostor pro ergoterapii. V tomto podlaží je rovněž klubovna a ekumenická kaple, kterou využívají pacienti celé léčebny, šatny personálu pro pavilon G i D, sklad čistého prádla,sklady pro oddělení,přípravna bazénu,telefonní ústředna a dílna správce pavilonu. Odborná pracoviště: -fyzikální terapie pav.G,D,SJ -vodoléčba pav.G -mechanoterapie- pav.G,D,SJ -ergoterapie-pav.G -laseroterapie-pav.G,GS -plynové inj.-pav.G -rehabilitační bazén-pav.G -posilovna-pav.G -pracoviště pro přístrojovou kompresivní terapii-pav.G,SJ -pracoviště masérů -parcoviště pro skupinovou LTV-pav.G -pracoviště pro ind.LTV- pav.G,D,SJ -pohybová terapie-areál a okolí HL a) Lůžková část Spinální rehabilitační jednotka: Má 24 lůžek a přijímá pacienty po úrazech a operacích páteře s postižením míchy. V poslední době přibývá pacientů po operaci páteře s onkologickým onemocněním a pacientů staršího věku a tím se skladba pacientů i práce na oddělení změnila a to jak medicínsky, tak v ošetřovatelské péči. Toto oddělení je plně bezbariérové, počet personálu odpovídá kategorii pacientů, která se pohybuje převážně mezi kategorií 3-4. Všechny pokoje jsou 2 lůžkové. Pokoje jsou vybaveny od r.2011 vertikalizačními lůžky s kontrolo pacienta kamerovám systém. Koupelny a WC jsou společné. Oddělení má vlastní jídelnu, cvičebny pro ind. LTV, elektroléčbu, přístroj pro přístrojovou lymfodrenáž a vertikalizační stůl, ostatní procedury např. vodoléčba a ergoterapie probíhají ve společných prostorách na rehabilitaci G.. Pavilon G1,G2: Kapacita 82 lůžek, pacienti převážně po operacích a úrazech na pohybovém aparátu, po operacích totálních náhrad kloubů, po operacích páteře, polytraumatech, pacienti s vertebrogenními obtížemi a s arthrozami nosných kloubů. Obě oddělení mají vlastní jídelnu a společenskou místnost, pokoje jsou převážně 2 lůžkové, jeden pokoj 1 lůžkový, 1 třílůžkový, všechny pokoje s vlastním sociálním zařízením.
Pavilon D Toto oddělení má 28 lůžek ve dvoulůžkových pokojích, všechny pokoje jsou bezbariérové, každý pokoj je s vlastním sociálním zařízením. V 1. i 2. nadzemním podlaží je po 7 pokojích. V prvním nadzemním podlaží je inspekční pokoj a společenská místnost pro pacienty vybavená televizorem a PC s připojením na internet, kuchyňka pro pacienty s mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí. V 2. nadzemním podlaží je kuchyňka pro vydávání stravy a jídelna pro pacienty. V suterénu budovy je umístěna rehabilitace: Výtah oddělení zasahuje od suterénu k 2. nadzemnímu podlaží. Na oddělení přijímáme spinální pacienty, převážně paraplegiky a pacienty, kteří potřebují menší dopomoc, pacienty po amputacích končetin,pacienty po operacích na pohybovém aparátu i další pacienty s nejrůznějšími dg.:zvláště vozíčkáře, protože pokoje i sociální zařízení jsou prostorná. Všechny pokoje jsou vybaveny televizory, ledničkami a možností připojení na internet. b) ambulantní činnost: Po celý rok probíhala ambulance FBLR MUDr.Sílové a od března ortopedická i FBLR MUDr. Sedliaka . MUDr Vaško přešel na oddělení oš.péče na pav.C na jaře 2012. MUDr.Remeš P., MUDR.Laurová T. a MUDr. Sílová zajišťují celoročně převazy pacientů po chirurgických výkonech v ambulanci MUDr. Remeše R. na pavilonu F. Na práci ambulance se velkou částkou podílí FT.
PRIMARIÁT REHABILITACE V.
Charakteristika primariátu PAVILON E,M primář: MUDr. Štěpán Rusňák vrchní sestra: Jana Kusá vedoucí rehabilitace: pav. E - Stanislava Kamenická pav. M - Radmila Zlesáková Pavilón E – 33 lůžek (z toho možnost vyčlenění 3+3 na rooming-in) Pavilón M – 22+22 lůžek rooming-in. dle pasportu a) lůžková část: prakticky výhradně dětské oddělení se zaměřením na léčbu neurologických a ortopedických poruch rozšířilo své indikační schéma o dg obesita a o dospělé pacienty. Indikace: Neurologická onemocnění: centrální paresy – DMO a přidružené poruchy vč. vývojových poruch, míšní svalové atrofie, poruchy periferních nervů, stavy po poranění CNS vč. stavů po apalickém sy, stavy po zánětlivých onemocněních CNS, svalové poruchy primární i sekundární, svalové dysbalance vč. algických sy (vertebrogen.), polyneuropatie, poruchy chůze a pohybové koordinace, stavy po operativních zákrocích při DMO a podobných onem. Ortopedická onemocnění: skoliosy k rehabilitaci vč. korsetoterapie, osteochondrózy juvenilní, Mb. Perthes – ve všech stádiích, Mb. Scheuermann, vrozené deformity končetin vč. stavů po operativních korekcích, dorzopatie, dorzalgie. Ostatní onemocnění vhodná k rehabilitaci: obesita, rekonvalescence po zánětu plic, stavy po operacích na dýchacích cestách, stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic, recidivující KHCD. Odborná pracoviště: • fyzioterapie a ergoterapie • vodoléčba • mechanoterapie • elektroléčba, magnetoterapie • laserterapie • pracoviště pro logopedii E, pracoviště pro psychologii M Vybavenost oddělení: V prosinci 2011 zahájena přestavba výtahu pavilónu M – dokončenía31.1.2012.
. b) ambulantní část: Dětská neurologická ambulance – Dr. Rusňák – úv. 0,025 – středa 10,00–11,00 hod. Dětská fyzioterapeut. ambulance – R. Zlesáková – úv. 0,2 ORTOPEDICKÁ PROTETIKA
MUDr Ivo Beran
Ambulantní lékař:
Zajišťuje pro dětské i dospělé pacienty lůžkové i ambulantní ortopedicko-protetické pomůcky individuálně vyráběné, včetně ortopedicko-protetických konsilií pro hospitalizované pacienty HL. Zaměřuje se převážně na ortotiku a výrobu speciálních ind. ortoped. vložek, méně již na výrobu protéz. Důležitá je spolupráce lékaře protetiky, ortotiků protetiků s lékaři jednotlivých oddělení a s fyzioterapeuty. Jinak viz zpráva o činnosti ortopedické protetiky vypracovaná jejím vedoucím. PAVILÓN S
Hiporehabilitace Hiporehabilitace je využívána zejména pro dětské pacienty na pobytu typu roaming-in a pro dospělé pacienty ostatních oddělení. Nutná spolupráce s hipology.Osvědčila se organizace práce zajištěná určeným fyzioterapeutem. Kavárna Pozitivně působí na psychiku pacientů, zlepšuje komfort léčebny, nutí k aktivitě pacienty, kteří dříve neopouštěli oddělení /zejména z pav.A,B.Je však občasná kritika na její služby, ale je to složité. Personální situace:lékaři ,logopedi, psychologové Oddělení
Primář
F,A,B
PhDr.Pekařová Lidmila
.
1,0 L3
Dr.Ludvíková Miroslava
0,6
L3
Dr.Vlačihová Tamara
0,
L2
DPN dlouhodobá
Dr.Horka Vladimír
1,0
L1
Od 1.7.2012
Dr.Nováková Marie
1,0
L3
Dr.Mlejnková Lenka
1,0
L2
psychologie
PhDr Nosková Marie
0,6
logopedie
Mgr.Soldánová tereza
1,0
logopedie
Mgr.Malíková Petra
0,8
logopedie
Mgr.Axmannová
1,0
psychologie
Mgr.Dušková Marcela
1,0
psychologie
Mgr.Machanová Markéta
0,6
Bc.Pospíšilová
0,8
logopedie
E,M
ÚS
1,0
B
C,C LOOP
Úvazek
Dr Andrášová Anna
A
F
Lékař
MUDr.Šalamon Pavol
MUDr.Rusňák Štěpán
SD V,
V,P
Končí k 31.12.2012 9-12. stáž SD
MD od
1,0
L3
V,N,
Dr.Štefanová Lenka
1,0
L2
Dr.Kosslerová Šárka
1,0
L2
Dr.Patacká Beata
1,0
L1
Dr.Vaško Bohumil
1,0
L3
V,N,P
1,0
L3
P
Od 1.3.2012 10-11. stáž
Od 1.8.2012 Od 1.5.2012 z pav.G podzim DPN
G,H,D,Gs
Dr.Tauber Pavel
1,0
L3
Dr.Šuglová Lenka
1,0
L3
V
1,0
L3
V,P
Dr.Sedliak Peter
0,8
L3
V,N,P
Dr.Feješová Lubomíra
1,0
L2
Dr.Laurová Tatiana
1,0
L2
V,N,P
Dr.Vaško Bohumil
1,0
L3
V,N,P
Dr.Remeš Pavel
1,0
L2
V,N,P
MUDr.Sílová Miroslava
Gs
Dr.Vašíčková Lia
Protetika
1 den v měsíci
1,0
L2
od května na G,
1,0
L3
V,N,P
Dr.Holečko Jiří
1,0
L2
V,N,P
Dr.Paarová Markéta
1,0
L3
V,N,P
Dr.Hůrka Vladimír
1,0
L3
V,N,P
MUDr.Beran Ivo
1
L3
MUDr.František Brom
AMBULANCE
Ambulance
ostatní
F
plast.chir. RFM
G
Dr.Vlačihová Dr.Vaško
psych.
PhDr Pekařová
FBLR FBLR,ort.
Otop.prot.,FBLR,ortop
Dr.Remeš Robert
interna
neurolog.
Do 1.5.2012
L3
Dr.Hlaváčová Květa K,I,V
návrat z nepl.volna 1.4.
záv.lékař
Ludvíková Miroslava Dr.Klapalová Alena
Od dubna 2012
Dr.Sedliak Peter
Nástup od 1.4.2012
FBLR
Dr.Sílová Miroslava
K
FBLR,ort.
Dr.Brom František
E,M
dětská neurol.
Dr.Rusňák Šťěpán
Od dubna 2012
Lékařské semináře v HL v roce 2012-organizátor MUDr. Remeš Pavel Témata odborná a pravidelné seznámení lékařů s organizačními problémy. Květen:povinný seminář v první pomoci 2/2012 – prim Pekařová-edukace jako pomoc ve stáří, MUDr.Ludvíková-Pacient po CMP z pohledu neurologa MUDr.Klapalová-organizační záležitosti,LOOP Prim.Brom-vyplňování úmrtních listů 3/2012 - prezentace firmy GlynnBrothers,s.r.o,p.Dvořák-pomůcky na posilování pánevního dna,šlapátko Activ 4/2012 - MUDr.Holečko-Acidobazická rovnováha 5/2012 - Dr.Fila –První pomoc, 6/2012 - MUDr.Tauber-Fyziologie spánku a spánková apnoe Ředitel léčebny a MUDr.Klapalová-organizační záležitosti 9/2012 - MUDr.Remeš-Autonomní dysreflexie,test workholismu a syndromu vyhoření u našich lékařů MUDr.Klapalová-organizační záležitosti 10/2012- fa Bicon-Repetitivní magnetická stimulace,seminář i pro fyz.a erogoterap. 11/2012- prim.Brom-MKF klasifikace
MUDr.Beran-protetická pětiminutovka MUDr.Klapalová-organizační záležitosti 12/2012- prim.Šalamon-Deliria u seniorů MUDr.Beran-protetická pětiminutovka MUDr.Klapalová-organizační záležitosti Centrální evidence Již od začátku roku se připravuje v činnost centrální evidence, jejíž kancelář byla fyzicky vytvořena od poloviny března 2012.Nejdříve funguje pouze jako evidence návrhů a žádostí. Od dubna jsou zde 2 pracovnice, od prosince 3 pracovnice, plánovaná další pracovnice nastoupí zač. roku 2013. Postupně přebírají téměř veškerou práci s Návrhy a Žádostmi a snaží se zajistit návrhy a pacienty zejména formou překladů. Jedná se o změnu a o dopad nových zákonů platných od 1.4.2012. Hlavní činnosti centrální evidence jsou zejména tyto: návrhy na hospitalizaci, u neúplných zajišťuje jejich doplnění. Provádí administrativní úkony související se zpracováním došlých návrhů a žádostí. Zasílá pacientům Informace pro pacienta a Dotazník ošetřovatelských nároků. Následně zpracovává požadavky pacientů. Zajišťuje ve styku Komplexně řídí a zajišťuje agendu evidence a rozdělování návrhů a žádostí. Eviduje žádosti a se zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními překlady pacientů do zdravotnických lůžkových oddělení HL, spolupracuje se zdravotnickými odděleními HL při plánování příjmů pacientů. Při práci s návrhy a žádostmi zajišťuje činnosti v oblasti komunikace se zdravotními pojišťovnami, lékaři jiných ZZ, pacienty a jejich rodinnými příslušníky, podává informace klientům, pacientům, jejich rodinným příslušníkům a lékařům o možnostech a podmínkách léčebného pobytu zpracovává rozbory v oblasti žádostí a návrhů podílí se na přípravě a realizaci wellness pobytů. Metodicky vede na úseku práce s návrhy a žádostmi administrativní pracovnice všech oddělení HL. Zdravotní péče v grafech a tabulkách Plán ošetřovacích dnů na rok 2012 se podařilo velice dobře splnit v 1.pololetí. Ve druhém pololetí však vzhledem k platnosti nového zákona od 1.4. 2012 bylo nutné přijmout pacienty se žádostmi vystavenými do konce března v termínu do 31.7.2012. Dále je možné přijímat pacienty na Návrhy schválené revizním lékařem. Dochází k výraznému poklesu návrhů a tím k neplnění plánu OD ve 2.pol.2012. Uzavírá se pav. V zač. listopadu,snižuje se počet vykázaných OD i na pav. K,I,což je důsledek malého počtu návrhů pac. K1.Z těchto důvodů léčebna plánuje provoz i na vánoční svátku a přizpůsobuje tomu veškerý další provoz. Provoz je na pav.B,pav.G,GS.Pacienti pav.C se stěhují na pav.B.Od konce roku je plánovaná oprava a rekonstrukce části pav.C.
Ošetřovací dny dle kategorií pacientů a průměrná kategorie dle oddělení k1
k2
k3
k4
celkem
D
S+D
P
celkem
průměrná kategorie
A
3328 3328
6982 6982
3452 3452
304 304
14066 14066
98 98
14164 14164
80 80
14244 14244
2,05
B
3338 3338
9206 9206
3472 3472
1183 1183
17199 17199
737 737
17936 17936
83 83
18019 18019
2,15
C samoplátci
9546 0 9546
8915 15 8930
2159 0 2159
26 0 26
20646 15 20661
0 0 0
20646 15 20661
46 0 46
20692 15 20707
1,64
0 0
1296 1296
3955 3955
5248 5248
10499 10499
0 0
10499 10499
25 25
10524 10524
3,38
D samoplátci
4309 0 4309
3553 15 3568
2187 0 2187
70 0 70
10119 15 10134
27 0 27
10146 15 10161
72 0 72
10218 15 10233
1,80
G
3693 3693
19188 19188
5207 5207
67 67
28155 28155
0 0
28155 28155
134 134
28289 28289
2,06
0 0 0
999 0 999
2333 0 2333
5181 0 5181
8513 0 8513
0 0 0
8513 0 8513
137 0 137
8650 0 8650
3,49
15960 15960
673 673
41 41
0 0
16674 16674
0 0
16674 16674
43 43
16717 16717
1,00
259 259
197 197
0 0
0 0
456 456
0 0
456 456
0 0
456 456
K+K2
16219
870
41
0
17130
0
17130
43
17173
I
10895 10895
0 0
0 0
0 0
10895 10895
0 0
10895 10895
18 18
10913 10913
1,00
V
8629 8629
0 0
0 0
0 0
8629 8629
0 0
8629 8629
42 42
8671 8671
1,00
E - 722 E - 727
1061 4043 5104
1032 1672 2704
526 1108 1634
241 594 835
2860 7417 10277
0 1080 1080
2860 8497 11357
0 165 165
2860 8662 11522
1,98
M - 722 M - 727 samoplátci
609 562 0 1171
103 1672 0 1775
135 3074 44 3253
194 2020 151 2365
1041 7328 195 8564
0 7040 287 7327
1041 14368 482 15891
0 51 0 51
1041 14419 482 15942
2,80
66232 0 66232
55488 30 55518
27649 44 27693
15128 151 15279
164497 225 164722
8982 173479 287 512 9269 173991
896 0 896
174375 512 174887
1,95
C LOOP
Gs samoplátci
K
K2
celkem pro ZP celkem sam. celkem
1,00
Vývoj počtu ošetřovacích dnů dle roků
Tabulka a graf vývoje průměrné kategorie dle oddělení v období 2004-2012
oddělení
průměrná kategorie 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
A
2,28
1,97
1,94
2,1
2,2
2,14
2,08
2,01
2,05
B
1,64
2,19
2,15
2,18
2,2
2,01
2,18
2,06
2,15
C
1,6
1,46
1,34
1,31
1,47
1,71
1,62
1,68
1,64
C LOOP E
3,38 2,33
2,2
1,72
1,61
D
1,69
1,71
1,61
1,76
1,98
1,47
1,64
1,65
1,61
1,8
1,93
1,96
2,01
2,06
G
1,76
1,76
1,68
1,74
1,91
H
1,02
1
1
1
1
GS
3,32
3,53
3,33
3,51
3,5
3,41
3,55
3,55
3,49
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
K
1,02
1,01
1
1
1
1
1
1
1
V
0
0
0
0
1,06
1,01
1
1
1
M
3,03
3,01
2,93
3,06
3,05
3,02
3,12
2,95
2,8
1,79
1,79
1,7
1,72
1,75
1,79
1,78
1,72
1,95
CELKEM HL
Tabulka vývoje průměrné kategorie průměrná kategorie r.2004 1,79
r.2005 1,79
r.2006
r.2007 1,7
1,72
r.2008 1,75
r.2009 1,79
r.2010 1,78
r.2011 1,78
r. 2012 1,95
Spotřeba léků –porovnání 2000-2012
spotřeba léků
rok
1 425 2000 2001
1 650
2002
1 963
2003
2 340
2004
2 553
2005
2 015
2006
1 864
2007
2 286
2008
2 906
2009
2 670
2010
2714
2011
2372
2012
3 122
Spotřeba léků podle jednotlivých oddělení Rok 2010 Spotřeba léků
Pavilon v Kč
počet
Rok 2011 Kč/OD
OD
Spotřeba léků
počet
v Kč
OD
Rok 2012 Kč/OD
Spotřeba léků
počet
v Kč
OD
Kč/OD
A
302 539
13 778
21,96
220 240
13 952
15,79
296 499
14 146
20,96
B
328 500
16 994
19,33
283 366
17 334
16,35
331 438
17 282
19,18
C C LOOP
457 257
31 019
14,74
499 694
30 881
16,18
399 748
20 207
19,3
454 544
10 524
43,19
D
0
10 844
0
0
10 218
0
13
10 206
0, 01
E
57 429
10 648
5,39
50 702
10 532
4,81
55 361
10 442
5 30
G
638 996
27 094
23,58
634 430
28 109
22,57
822 760
28 289
29,08
I
33 653
11 829
2,84
28 963
11 847
2,44
34 499
10 913
3,16
M
57 906
8 272
7
44 837
8 406
5,33
42 015
8 615
4,88
K
46 961
18 664
2,52
21 533
18 708
1,15
32 205
17 133
1,88
SJ
722 496
8 292
87,13
500 507
8 297
60,32
605 562
8 650
70 01
V
37 961
11 202
3,39
26 784
11 171
2,4
10 452
8 671
1,21
F
29 722
165 618
18,63
HL
2 713 420
60 720 16,09
168 636
36 756 169 455
2 371 776
14
3.085 096
Komentář:Dochází ve 2.pol. k nárůstu kategorie pacienta, vyšší počet překladů pac. po operacích s větší náročností na dražší medikaci. Prodlužuje se i průměrná doba léčení těchto pacientů. Příjmy dle jednotlivých oddělení včetně doprovodů
Pav. A pav. B pav. C C LOOP pav. G pav. D pav. Gs 1.pol.2012
243
311
435
83
517
195
97
pav. I 224
pav. K pav. V pav. E pav. M Celkem 345
211
171
389
3221
2.pol.2012
celkem 2012
Pav. A
pav. B
pav. C
C LOOP
pav. G
pav. D
150
202
208
104
392
120
Pav. A
pav. B
pav. C
C LOOP
pav. G
pav. D
393
513
643
187
909
315
pav. Gs pav. I pav. K
69
121
220
pav. Gs pav. I pav. K
166
345
565
pav. V
73
pav. E
143
pav. V
pav. E
284
314
pav. M
Celkem
319
2121
pav. M
708
Celkem
5342
Příjmy bez doprovodů
celkem 2012
Pav. A
pav. B
pav. C
C LOOP
pav. G
pav. D
390
495
643
187
909
314
pav. Gs pav. I 166
345
pav. K
pav. V
565
284
pav. E 263
pav. M
Celkem
277
4838
Vývoj počtu žádostí 2006-2012: tabulka a graf Od srpna 2012 se projevuje dopad nových zákonů a dochází k výraznému poklesu Návrhů nerehabilitační léčebnou péči. Snižuje se počet žádostí dětí vždy na konci a začátku roku, pokles koncem roku byl nejvýraznější za poslední roky,tento pokles se každoročně mírně prohlubuje. 1.
2.
3.
2006 celkem
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1096
1206
1210
1159
975
880
734
635
780
1331
1153
1067
896
846
1072
2007 celkem
833
1038
1335
1451
1469
2008 celkem
869
947
1062
1149
1167
1172
1076
902
788
672
570
971
2009 celkem
789
910
1244
1422
1496
1557
1503
1352
1170
1002
853
1047
2010 celkem
1064
1189
1466
1619
1770
1795
1594
1285
1147
968
833
1133
2011 celkem
901
1105
1280
1605
1677
1775
1743
1412
1268
1221
1053
944
2012 celkem
1018
1152
1350
1529
1020
940
837
495
323
241
201
291
1382
Hiporehabilitace 2012 Děti
Děti
Dospělí
Dospělí
kapacita
využití
kapacita
využití
leden
196
62
112
72
únor
182
104
80
41
březen
182
164
96
64
duben
154
121
64
50
květen
140
125
40
39
červen
210
180
120
96
84
82
48
43
srpen
182
171
112
98
září
168
134
72
52
říjen
252
227
128
89
listopad
213
186
120
81
prosinec
112
48
64
22
Celkem
2075
1064
1056
747
červenec
Využití kapacity bylo na 75% Porovnání 2011:Placených cvičebních jednotek bylo celkem 2455 tzn., výběr 122 750 Kč 2012:Placených cvičebních jednotek bylo celkem 2138 tzn.,výběr 122 175 Kč U dětských pacientů s doprovodem je to i určitá forma reklamy ,velká část těchto pacientů proto jezdí do HL. Doporučuji nejen k k % využití kapacity, ale i vzhledem ke změně skladby pacientů nasmlouvat kapacitu nižší.
NOSOKOMIÁLNÍ INFEKCE 2008
2009
celkem neinf.průjmová onem.
2010
celkem
2011
celkem
celkem
115
77
107
24
45
18
329
425
393
39
49
29
inf.moč.cest
153
118
133
pedikulosis
10
5
14
MRSA
0
2
0
ostatní
56
55
32
celkem
726
776
726
herpes simlex akutní respir.onem. zánět spojivek
2012
36 22 478 60 104 0 0 51 751
67 9 450 41 153 4 2 52 778
Komentář: Průjmová onemocnění se vyskytují s převahou v 1.a 2.Q.V roce 2012 byla na pav.C nárazová epidem.situace případů,virové obtíže blíže neurčené etiologie.ARI se vyskytují celoročně s maximem v I,II,IV Q. Výskyt IMC má proti roku 2011 narůstající trend,příčin je zřejmě více,jednak skladba pacientů,přibývá pac. s PMK,polymorbidních,pooperačních stavů.Neuveden v tabulce je i občasný výskyt herpes zoster. Na pav.C byl výskyt interkurencí v I.Q nižší na LOOP proti výskytu na na rehabilitační části pav.C. Je zde tedy otázka efektu použití přístroje „Salin“. HODNOCENÍ CHRONICKÉ BOLESTI u dospělých pacientů léčených v HL Hodnocené období : rok 2012 Počet hodnocených pacientů
3928
Z celkového počtu hodnocených pacientů: Pacienti bez chronické bolesti
573
15 %
pacienti s chronickou bolestí
3355
85 %
Z celkového počtu pacientů s chronickou bolestí: zlepšeno zhoršeno nezměněno nehodnoceno
2416 124 372 443
72 % 4 % 11 % 13 %
443 372 124 2416
13% 11% 4% 72%
Závěr: Za rok 2012 bylo hodnoceno 3928 pacientů léčených v HL. 85 % z těchto pacientů si stěžovalo na bolest pohybového aparátu, 15 % pacientů bylo bez bolesti ( pacienti po CMP, neurolog. a spinální pacienti). Při hodnocení bol. pomocí analog. škály na stupnici 1-10 byly výsledky následující 72 % pacientů udávalo zmírnění chronické bolesti po RHB pobytu. 11 % pacientů bylo propuštěno se stejnou intenzitou bolestí. Necelé 4 % pacientů udávalo po pobytu mírné zhoršení chronické bolestí. 13 % pacientů nebylo hodnoceno (afázie, organ. psychosyndrom, předčasné propuštění, doprovod, pac. odmítl vyplnit, opomenutí lékaře) Výsledky jsou srovnatelné s výsledky za minulá období.
Část III.
Personální a mzdový úsek
1. Zaměstnanci 1.1. Počty zaměstnanců Plánovaný počet na rok 2012 Průměrný přepočtený evidenční počet za rok 2012 Průměrný přepočtený evidenční počet za rok 2011 Podíl 2012/2011 v %
536,79 545,94 544,07 100,34 %
Celkový počet zaměstnanců, v průměrném přepočteném evidenčním počtu, se oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 1,87 pracovníků. Plán práce zdravotního úseku na rok 2012, bez lékařů, psychologů a logopedů, klinických psychologů, klinických logopedů a stážistů, byl stanoven ve výši 338,55 zaměstnanců. Skutečnost za rok 2012 činí 355,65 zaměstnanců. Vyšší počet zaměstnanců oproti plánu byl způsoben zástupy za pracovní neschopnosti. Léčebna splnila podmínky minimálního personálního vybavení dle vyhlášky 493/2005 Sb. V roce 2012 bylo sjednáno 70 nástupú a 92 odchodů z pracovněprávního vztahu v HL. V tomto roce opět probíhaly stáže studentů, a to 47 studentů fyzioterapie nebo ergoterapie a 33 studentů ostaních oborů (logopedie, psychologie, zdravotně-sociální pracovník, vychovatel, hipoterapie aj.) Vývoj počtu zaměstnanců podle povolání od roku 2006 Kategorie 101 305 407 408 409 410 414 415 421 522 523 524 629 636 637 640 642 743 744 748 320 920 930 940 943
Lékař Všeobecná sestra Ergoterapeut Radiologický asistent Zdravotní laborant Zdravotně-sociální pracovník Ortotik-protetik Nutriční terapeut Radiologický technik Psycholog a klinický psycholog Klinický logoped Fyzioterapeut Zdravotnický asistent Ošetřovatel Masér Řidič sanitky Sanitář Psycholog Logoped Sociální pracovník Jiný odb.prac. se středošk.vzděl. Vychovatel THP Dělníci Uklizečky
2004 2005 2006 2007 18,5 96,29 1,64 x 1,75 3,76 x x 0,89 2,17 1,57 63,27 x 16,5 7,77 x 69,05 x x x x 7,95 81,11
21,7 104,4 5,13 x 0,5 2,08 x 2,33 0,8 2 0,35 53,34 x 16,72 7,13 x 77,14 0,1 1,2 0,09 x 7,03 80,86
2008
2009
2010
25,47 92,88 6,94 x 0,5 2,79 2,98 3 0,8 2 1,14 60,17 5,84 16,16 8,13 x 72,75 0,01 0,13 x 0,57 6,89 77,8
2011
2012
25,18 24,19 23,09 22,95 21,97 24,81 93,68 103,73 110,04 110,36 111,28 111,00 7,88 8,62 7,90 8,77 8,59 7,58 x x 0,06 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 3,00 2,67 2,00 2,00 2,70 3 3,00 3,50 5,83 6,00 6,42 3 3,00 3,10 3,07 3,00 3,00 0,8 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 2,77 2,00 2,06 2,00 1,60 1,4 1,69 1,33 2,00 2,61 1,76 61,07 60,31 59,60 60,23 60,43 63,24 2,67 0,44 2,61 3,97 5,31 6,00 14,01 13,14 14,13 13,44 13,49 15,50 9,52 9,66 16,30 22,91 22,60 20,97 x x x x x 1,00 68,13 65,07 62,67 56,39 54,49 53,59 x 0,17 0,75 0,00 0,55 1,47 x x 1,24 1,00 0,27 0,89 x x 0,33 0,96 1,00 0,28 1,2 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 7,04 7,00 5,40 4,43 3,94 75,27 73,29 72,87 71,04 72,12 72,62 104,25 100,56 167 168,3 154,7 144,9 146,27 147,74 151,11 47,67 47,02 Celkem 541,2 551,2 541,7 523,4 526,82 538,96 543,49 544,06 545,94 Uvedené počty zaměstnanců jsou zobrazeny v průměrném přepočteném evidenčním počtu.
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2012 Věk do 24 let 25 – 34 let 35 - 44 let 45 - 54 let 55 - 64 let 65 let a více Celkem %
Muži 5 26 35 34 25 4 129 23
Ženy 10 75 133 132 72 3 425 77
Celkem 15 101 168 166 97 7 554 100
% 2,7 18,2 30,3 30 17,5 1,3
2012/2011 v% 112,93 99,75 88,24 x x 135,00 107,00 100,00 x 80,00 67,43 104,65 112,90 114,93 92,77 x 98,35 266,67 330,22 27,87 x 88,94 100,69 96,46 98,63 100,35
1.2. Využití fondu pracovní doby v roce 2012 Za rok 2012 nebylo odpracováno 6,39 % použitelného fondu pracovní doby, což ve srovnání s rokem 2011 znamená mírný pokles o 0,27%. Vyjádřeno ve dnech, v roce 2012 nebylo z důvodu nemoci, úrazu, ošetřování člena rodiny, ostatních překážek a neplaceného volna odpracováno 7 319 dní. Úsek
Neodpracované dny v % Nemoc, úraz
OČR
Ost. překážky
Nepl. volno
Celkem
Neoml. abs.
Zdravotnický
5,51
0,28
0,65
0,07
0
6,52
HTS + ředit.
4,04
0,26
1,48
0,03
0
6,13
Celkem 2012
5,15
0,28
0,91
0,06
0
6,39
Celkem 2011
5,19
0,43
0,95
0,09
0
6,66
Celkem 2010
5,38
0,34
0.92
0,08
0,01
6,73
Celkem 2009
4,89
0,49
0,95
0,09
0
6,42
Celkem 2008
5,44
0,59
0,78
0,06
0
6,87
Celkem 2007
6,83
0,53
0,75
0,06
0
8,17
Celkem 2006
6,84
0,52
0,78
0,17
0
8,31
Celkem 2005
7,86
0,54
0,78
0,14
0
9,32
Rozsah přesčasové práce je nízký a dosahuje, za sledované období letošního roku, 0,60 % z celkem odpracovaných hodin. V porovnání se stejným obdobím roku 2011 došlo k celkovému poklesu přesčasových hodin. Na zdravotnickém úseku došlo k nárůstu počtu přesčasových hodin, jedná se zejména o přesčasové hodiny v kategorii sestra, fyzioterapeut a sanitář. V kategorii fyzioterapeut především za účast na vzdělávacích akcích o víkendech . Úsek HTS vykázal ve sledovaném období pokles počtu přesčasových hodin. Vyšších podílů přesčasové práce z celkem odpracovaných hodin za rok 2012 dosahuje především: spalovna – 54,02%, kotelna – 11,12%, externí doprava – 20.87%, opravy a servis – 5,16 %. Období
Přesčasové hodiny Celkem
Zdravotnický úsek
HTS úsek
rok 2012
5729,35
3597,31
2132,04
rok 2011
5971,25
2853,27
3117,98
Rozdíl období (2012-2011)
-241,9
744,04
-985,94
Podíl období (2012/2011) v %
95,95%
126,08%
68,38%
0,60%
0,53%
0,74%
0,63%
0,43%
1,09%
Podíl přesčasů z celkem odpracovaných hodin za rok 2012 Podíl přesčasů z celkem odpracovaných hodin za rok 2011
1.3. Péče o zaměstnance 1.3.1 Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců léčebny bylo realizováno dle potřeb jednotlivých oddělení a provozů tak, aby bylo v souladu s cíli léčebny i jejími finančními a kapacitními možnostmi. Zaměstnanci se účastní akcí pořádaných léčebnou i akcí pořádaných jinými organizacemi ( NCO NZO Brno, profesní asociace, vzdělávací agentury, poskytovatelé softwarového vybavení, atd.). V roce 2012 se zúčastnilo 118 zaměstnanců HL různých externích akcí za účelem prohlubování kvalifikace. Někteří zaměstnanci se na těchto akcích podíleli i aktivně. Nelékařský zdrav. personál i nadále využíval kurzy financované ESF. Celkově na vzdělání zaměstnanců byla v roce 2012 vydaná částka 296 455,--Kč.
V roce 2012 HL uspořádala 2 odborné konference, které byly určeny pro zaměstnance léčebny i širší odbornou veřejnost: • Komplexní péče seniory – geriatrizace medicíny, 21.5.2012 • Rehabilitační ošetřování pacientů s těžkými poruchami hybnosti, 9.10.2012 Semináře a kurzy pořádané v HL 25.1.2012 JUDr. Zrutský, Novela zákoníku práce 3.2.2012 workshop Funkční manuální medicína (doc. Miroslav Tichý) 20.2.2012 Mgr. Axmanová, MUDr. Černý, Poruchy polykání; opakováno 6.11.2012 15.3.2012 MUDr. Brom, Akutní otravy a intoxikace 23.3.2012 MVDr. Walterová, Hygienické minimum 24.3.2012 PhDr. Jiří Čumpelík, PhD., Vzájemný vztah mezi dýcháním a posturou 28.3.2012 Mgr. Dušková, MBA, Zásady osobní a provozní hygieny, vč. hygieny rukou 10.4.2012 Školení obsluhy vozíků 15.4.2012 Doc.MUDr. Štětkářová, Současný trend v léčbě spasticity – Pumpy pro život 23.4.2012 JUDr. Šustek, Nová zdrav. legislativa 9.5.2012 MUDr. Klapalová a spol. , Technický rozvoj a rehabilitace v HL 20.9.2012 Mgr. Hamáčková-Pernicová, J. Rychlík; Redcord (Terapimaster) 26.9.2012 Ing. Trávník a Ecolab s.r.o., Hygiena a dezinfekce v komplexním pohledu na provoz zařízení 30.10.2012 p. Stratil, Repetitivní magnetická stimulace – přístroj Biocon 6.11.2012 Mgr. Malíková. Mgr. Soldánová, Výskyt syndromologických diagnóz v HL 21.11.2012 MUDr. Šalamoun, Křehký pacient (fragility) 3.12.2012 Prof. Jiří Vlček, Kultura bezpečnosti ve farmakoterapii V. Podle plánu probíhaly v léčebně pro zaměstnance také lékařské semináře a semináře první pomoci. V roce 2012 pokračovala příprava na atestaci v oboru RFM u těchto lékařů: MUDr. Remeš Pavel, MUDr. Laurová Tatina, MUDr. Štefanová Lenka, MUDr. Kősslerová Šárka, MUDr. Hlaváčová Květa, MUDr. Mlejnková Jiřina
1.3.2. Stravování Léčebna umožňuje vlastním zaměstnancům, vlastním důchodcům, zaměstnancům činným na základě dohod konaných mimo prac. poměr a žákům a studentům po dobu jejich činnosti v organizaci stravování ve vlastním stravovacím zařízení - závodní jídelně. Zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům v pracovní směně a vlastním důchodcům příspěvek na stravování z FKSP v souladu se Zásadami používání prostředků z FKSP pro r. 2012. 1.3.3. Poskytování pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci a s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají výkonu práce, byly zaměstnancům poskytovány osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje v souladu s bezpečnostními předpisy. 1.3.4
Rekreace
Podniková rekreace byla zajišťována pro zaměstnance HL a jejich rodinné příslušníky v roce 2012 v podnikových autopřívěsech, v autocampu Sedmihorky. Příspěvky z FKSP byly poskytovány také na dětskou rekreaci. Příspěvky z FKSP na rekreaci v roce 2012 Typ rekreace
Částka v tis. Kč
Autopřívěsy
18,5
Dětská rekreace
33,7
Celkem
52,2
1.3.5
Služby sledující zlepšování životních podmínek zaměstnanců
Do této oblasti péče o zaměstnance lze zahrnout poskytování sociálních výpomocí, příspěvku na penzijní připojištění a možnosti poskytnutí ubytování ve vlastním ubytovacím zařízení. Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců bylo v roce 2012 poskytován ve výši 100,- Kč/měsíc, a to všem zaměstnancům, kteří o něj požádali. K 31.12.2012 dostávalo příspěvek 346 zaměstnanců, celková výše příspěvků na penzijní připojištění činila 355.900- Kč. 1.3.6
Odměny a dary zaměstnancům
Zaměstnancům byly poskytnuty odměny k ocenění jejich pracovních zásluh při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo nabytí nároku na starobní důchod. Výše odměny byla závislá na délce nepřetržitého pracovního poměru v HL a byla upravena v Kolektivní smlouvě pro rok 2011-2012. Dary byly poskytnuty k ocenění pracovních zásluh při dovršení 50 let věku a každých dalších 5 let věku, při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo nabytí nároku na starobní důchod a i při celkové době zaměstnání 20 let v HL a každých dalších 5 let trvání pracovního poměru. Výše daru byla upravena v Zásadách používání prostředku FKSP pro rok 2012. Dary FKSP živ.jubilea 90 500
Celkem dary FKSP
pracovní odchod do výročí důchodu 105 500 28 000
224 000
Odměny z Kolektivní Celkem smlouvy odměny odchod do z KS živ.jubilea důchodu 68 000 23 000 91 000
1.3.8. Tvorba FKSP a jeho čerpání Tvorba a používání prostředků FKSP se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., v platném znění. 2.
Mzdové prostředky
Nárůst mzdových prostředků za rok 2012 oproti roku 2011 z toho: OON Mzdy (bez OON a refundací) z toho nárůst náhrad za prv. 21 dní DPN Průměrná mzda za rok 2012 Průměrná mzda za rok 2011 Nárůst průměrné mzdy v Kč Nárůst průměrné mzdy v %
5 124 150,- Kč 1 518 339,- Kč 3 601 896,- Kč 60 304,- Kč 23 430,- Kč 22 959,- Kč 471,- Kč 2,05 %
Nárůst objemu mzdových prostředků a průměrné mzdy je ovlivněn především naplněním memoranda ve věci růstu platů zdravotníků v roce 2012 o minimálně 6,25 % tarifního platu dané kategorie. Zaměstnancům HL byly vyplaceny každý měsíc mimořádné odměny ve výši 6,25%. Tato odměna následně zvýšila průměry pro náhrady (dovolené, propustky, prvních 21 dní DPN). Dále se do navýšení mzdových prostředků (OON) projevilo vyplacené odstupné při ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů s 11 zaměstnanci, vyplacené k 31.12.2012.
Část IV.
Ekonomické výsledky
1. Lůžkový fond a jeho využití AMBULANCE
Za rok 2012 léčebna vykázala celkem 4 921 821 bodů, což odpovídá 31 548 provedeným výkonům. Tím došlo ke zvýšení ambulantních výkonů o 28 % oproti roku minulému, což v bodech činí 1 069
956. K nárůstu ambulantních výkonů vedlo omezení k lůžkové rehabilitaci ve druhém pololetí roku 2012.
lůžkové činnosti pro nižší počet žádostí
Hospitalizace Léčebna má v současné době 505 lůžek, z toho pro spinální rehabilitační jednotku je vedeno 24 lůžek, 33 lůžek pro děti a 44 lůžek pro roaming, od 1.7.2012 40 lůžek pro ošetřovatelskou péči. Počet odléčených pacientů ve výši 5 358 je o 444 odléčených pacientů nižší než v předchozím roce. V roce 2012 bylo celkem vykázáno 174 887 OD, tím byl plán OD splněn na 99 %. Z toho bylo 174 375 OD vykázaných pro zdravotní pojišťovny, a pouze 512 OD pro samoplátce. V porovnání s rokem předchozím jsme vykázali o 1 703 OD méně. Celková obložnost činila 94,87 %. Vzhledem k pacientům s těžším zdravotním stavem průměrná kategorie pacienta rok od roku roste. Za letošní rok byla kategorie pacienta K 1,95. Ve sledovaném roce spinální rehabilitační jednotka vykázala celkem 8 650 OD, což je o 353 OD více než v roce předcházejícím. Lůžka na tomto oddělení byla obsazena na 98,4 %. Průměrná ošetřovací doba na tomto oddělení činí 52,11 OD/pacient. U odbornosti 2U1 bylo za celé období vykázáno celkem 148 386 OD, doprovody na oddělení matky s dětmi činily 7 327 OD, oddělení ošetřovatelské péče vykázalo 10 524 OD. Propustky v počtu 896 OD činí 0,51 % z celkových OD. Průměrná ošetřovací doba průměrná ošetřovací doba ve dnech
Oddělení
Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Index % 2012/2011
A B C COOL E G D GS I K V M Celkem HL
33,38 22,67 33,72
34,01 35,05 34,21
33,94 35 33,19
32,34 34,51 32,01
33,83 34,10 33,24
43,81 31,99 34,34 69,27 29,49 28,9 0 26,41 33,06
37,09 31,55 31,33 54,5 30,55 28,94 30,14 26,29 32,40
38,58 29,98 32,77 53,64 30,15 30,94 32,63 25,39 32,40
36,12 29,60 31,69 47,11 29,43 28,58 28,58 20,71 30,30
34,91 30,69 30,86 47,41 28,55 28,56 29,79 22,89 30,78
36,52 35,50 32,50 60,58 36,69 32,50 32,40 51,09 31,56 29,59 30,54 22,53 32,68
107,91 104,10 97,77 0 105,09 105,89 104,99 107,76 110,54 103,60 102,51 98,42 106,17
Vývoj výše kategorie pacienta podle oddělení oddělení
A B C COOL E D G GS I K
průměrná kategorie index v % rok rok rok Rok Rok Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2011 2,10 2,20 2,14 2,08 2,01 2,10 104,47 2,18 2,20 2,01 2,18 2,06 2,15 104,36 1,31 1,47 1,71 1,62 1,68 1,69 100,59 0 0 0 0 0 3,40 0 1,61 1,69 1,71 1,61 1,76 1,83 103,97 1,47 1,64 1,65 1,61 1,93 119,87 1,74 1,91 1,93 1,96 2,01 2,11 104,97 3,51 3,50 3,41 3,55 3,55 3,49 98,30 1 1 1 1 1 1 100,00 1 1 1 1 1 1 100,00
OD roku 2012 14244 18019 20707 10524 11522 28289 10233 8650 10913 17173 8671 15942 174887
V
0
1,06
1,01
1
1
1
100,00
M
3,06
3,05
3,02
3,12
2,95
2,97
100,67
CELKEM HL
1,72
1,75
1,79
1,78
1,79
2,06
115,08
průměrná kategorie je vypočtena z OD bez OD doprovodů a propustek
2. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 2.1. Výnosy Celkový objem výnosů se proti roku 2011 výšil o 3 288 tis. Kč. - 601 výnosy za protetické výrobky 14 657 tis. Kč - 602 výnosy za služby 290 231 tis. Kč - 603 výnosy za pronájmy 3 456 tis. Kč - 604 výnosy za prodej zboží 501 tis. Kč - 641 pokuty a penále 5 tis. Kč - 646 výnosy z prodeje DHM 14 tis. Kč - 648 použití darů 112 tis. Kč - 649 ostatní výnosy 188 tis. Kč - 662 úroky 48 tis. Kč - 671 provozní dotace 70 tis. Kč CELKEM
309 282 tis. Kč
2.2. Náklady Celkový objem nákladů se proti roku 2011 snížil o 1 631 tis. Kč. Z toho: - 501 materiálové náklady 37 165 tis. Kč - 502 energie 18 032 tis. Kč - 504 náklady na prodej zboží 425 tis. Kč - 506,507 aktivace - 353 tis. Kč - nedokončená výroba - 11 tis. Kč - 511 opravy a údržba 11 232 tis. Kč - 512 cestovné 284 tis. Kč - 513 reprefond 55 tis. Kč - 516 aktivace tepla - 1 425 tis. Kč - 518 služby 7 392 tis. Kč - 52x osobní náklady 213 424 tis. Kč - 53x daně a poplatky 133 tis. Kč - 549 ostatní náklady 4 405 tis. Kč - 551 odpisy 14 264 tis. Kč - 555 zúčtování rezervy na opravy - 2 528 tis. Kč - 591 daň z příjmů 1 500 tis. Kč CELKEM
303 993 tis. Kč
2.3. Hospodářský výsledek Léčebna dosáhla zisku v celkové výši 5 289 tis. Kč po zdanění. Za hlavní činnost je vykázán zisk 3 786 tis. Kč a za hospodářskou činnost 1 503 tis. Kč. Přestože se v II. pololetí roku 2012 na tržbách za hospitalizaci velice dramaticky projevila změna legislativy (od 1.4.2012 vstoupila v platnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění) a koncem měsíce října činil meziroční pokles výnosů již 10 % (tržby oproti stejnému období min. roku byly nižší o 2 577 tis. Kč), obrovským úsilím všech zaměstnanců léčebny o maximální úsporu nákladů na straně jedné a snahou o co nejvyšší počet vykázaných ošetřovacích dnů na straně druhé se léčebně
podařilo vytvořit kladný hospodářský výsledek. Plán OD se sice nepodařilo splnit na 100 %, ale vzhledem k tomu, že ještě v říjnu se očekával pokles OD minimálně o cca 5000, je skutečně vykázaný počet OD ve výši 174887 oproti plánovaným 176590 (tzn. pokles pouze o 1703 OD) úspěch. Zde se projevil i výtečný hospodářský výsledek za I.pololetí, kdy plánovaný počet OD ve výši 89970 byl překročen o 2721 OD. Vzhledem k velice špatné prognóze vývoje počtu OD i v roce 2013 bylo veškeré úsilí zaměřeno na dosažení co nejvyššího hospodářského výsledku s cílem vytvořit si „rezervu“ na příští rok. I s tímto záměrem byla, na rozdíl od minulých let, zprovozněna léčebna o vánočních svátcích. Díky tomuto kroku se i přes výrazný pokles návrhů na léč. péči podařilo v měsíci prosinci dokonce překročit počet OD oproti prosinci loňského roku o 543 OD.
3. Pohledávky a závazky 3.1. Pohledávky Celková výše pohledávek v Kč k 1.1.2012: Celková výše pohledávek v Kč k 31.12.2012:
37 526 tis. Kč 32 406 tis. Kč
Stav pohledávek za odběrateli k 31.12. 2012 z toho: pohledávky ve lhůtě splatnosti pohledávky po lhůtě splatnosti Pohledávky ve lhůtě splatnosti se meziročně snížily o 4 692 tis. Kč. Z pohledávek po lhůtě splatnosti činí : pohledávky za ZP pohledávky za ostatními odběrateli
31 092 tis. Kč 25 697 tis. Kč 5 395 tis. Kč
5 150 tis. Kč 245 tis. Kč
Pohledávky po lhůtě splatnosti za ZP se meziročně zvýšily o 2 978 tis. Kč, za ostatními odběrateli se zvýšily o 26 tis. Kč. Pohledávky za tuzemské samoplátce a RP po lhůtě činí částku 13 tis. Kč. Uvedených 10 tis. Kč je již řešeno exekučním nebo soudním řízení. 3 tis. jsou pohledávky krátkodobé a budou uhrazeny. U těchto pohledávek je podepsán splátkový kalendář. K 31.12.2012 došlo ke snížení pohledávek po lhůtě splatnosti za ostatními odběrateli, z nichž největší objem činí pohledávky za spalování odpadu. Nejvyšší dlouhodobou pohledávkou je částka 133 tis. Kč firmy EKUS, která je nadále řešena v konkurzu. Ukončení konkurzního řízení bylo odloženo k datu 30. 6. 2013. Další pohledávky po lhůtě splatnosti jsou většinou pohledávky krátkodobé. Každá pohledávka je třikrát upomínána, po 3. upomínce je řešena s právníkem. V roce 2012 byly odepsány pohledávky v celkové částce 720,60 Kč.
3.2. Závazky Celková výše závazků v Kč k 1.1.12: Celková výše závazků v Kč k 31.12.12:
31 889 tis. Kč 33 585 tis. Kč
Stav závazků k dodavatelům k 1.1.2012: Stav závazků k dodavatelům k 31.12. 2012:
8 351 tis. Kč 9 574 tis. Kč
z toho: nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům k 1.1.12: k 31.12.12:
6 622 7 843
nezaplacené investiční faktury dodavatelům
k 1.1.12: k 31.12.12:
příp. závazky vůči zdrav. pojišťovnám
k 1.1.12: k 31.12.12:
Závazky po lhůtě splatnosti
1 730 1 731 0,00 0,00 0 tis. Kč
Objem závazků k dodavatelům se meziročně zvýšil o 1 222 tis. Kč. Jedná se o závazky krátkodobé.
4. Finanční majetek Stav běžného účtu k 1.1. 2012: k 31.12.2012:
25 962 tis. Kč 42 735 tis. Kč
Stav fin. prostředků na FKSP k 1.1.2012: k 31.12.2012:
263 tis. Kč 353 tis. Kč
5. Investice Fond reprodukce majetku HL k 1.1.2012: Fond reprodukce majetku HL k 31. 12. 2012:
11 223 tis. Kč 18 838 tis. Kč.
Použití vlastních prostředků fondu reprodukce majetku na nákup investic v roce 2012 celkem: 6 829 tis. Kč a) z odpisů: b) z darů:
6 645 tis. Kč 184 tis. Kč
Použití fondu reprodukce v roce 2012 v tis. Kč a) na financování oprav a údržby:
0
b) na pořízení krátkodobého majetku:
0
6. Neinvestiční a investiční dotace 6.1.Neinvestiční dotace HL obdržela v roce 2012 provozní neinvestiční dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených se zpracováním pomocného analytického přehledu ve výkaznictví v celkové výši 70 tis. Kč. 6.2. Investiční dotace HL obdržela v roce 2012 od zřizovatele investiční dotaci na automobil sanitní FORD ve výši 840 tis. Kč.
7. Dary Přehled finančních darů k 31.12. 2012 Pavilon
Stav k 1.1.2012
Příjem 1-12/2012
Čerpání 1-12/2012
Stav k 31. 12. 2012
A
49 978,66
1 500,00
0,00
51 478,66
B
21 000,00
3 744,00
1 000,00
23 744,00
F
0,00
0,00
0,00
0,00
C
79 144,00
113 092,00
144 311,00
47 925,00
E
6 513,04
8 000,00
0,00
14 513,04
M
0,00
500,00
0,00
500,00
K
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
7 462,60
0,00
0,00
7 462,60
178 019,46
17 000,00
63 866,00
131 153,46
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
101 440,67
27 800,00
72 778,00
56 462,67
ARBORET
25 334,00
1 000,00
0,00
26 334,00
KULTURA
750,00
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479 642,43
202 636,00
291 955,00
390 323,43
I G Hipo AREÁL
KONFEREN Celkem
Konečný stav na účtě darů u KB k 31.12. 2012 (390323,43 - 703,39 (poplatky,úroky) = 389620,04 Kč)
389620,04 Kč
Seznam věcných darů k 31.12. 2012 období 1.Q-3.Q
dárce
I/2012 II/2012
III/2012 IV/2012 V/2012 V/2012 V/2012 V/2012 V/2012 V/2012 VIII/2012 IX/2012 X/2012 266087 850413 604004 604005 390007
dar
ks
s darovací smlouvou Musil Vladimír
rehab.pomůcky
Kuželová Lucie Sviták Jan Smékalovo pekařství Schubert Partner,a.s. ZD Rosice u Chrasti Hovorka catering,s.r.o. Miroslav Adam Beskyd Fryčovice Kalusová Zdeňka Kellnerová Irena Sekera Jan MUDr.Bromová Hana
PC včetně monitoru toal.papír potraviny potraviny potraviny potraviny potraviny potraviny přístroj COAGUCHEK počítač LCD + monitor varná konvice kávovar DeLonghi
hodnota v Kč 7
3450
1 240 x x x x x x 1 1 1 1
1500 1046,4 1000 210 701 598 590 489 12000 2500 369 11998,8
bez darovací smlouvy (faktury s nulovou hodnotou, bonusy) Callisto, Chrudim tiskárna B2B Partner, Ostrava židle kancelářská Zelenka, Žďár n/ Sázavou čistička vzduchu Zelenka, Žďár n/ Sázavou čistička vzduchu Daniela Hoffmannová, Praha přístroj jeskyně solná
1 1 1 1
7000 3388 1900 1900
1
2990
celkem
53630,2
Z toho celková hodnota drobného dlouhodobého majetku darovaného organizaci v roce 2012: 46 tis. Kč (viz tabulka níže) Darovaný drobný dlouhodobý majetek v roce 2012 Inv. Číslo 126550 220363 220366 266087 850413 604004 604005 390007 121046 144011 Celkem
Název konvice varná počítač počítač tiskárna židle kancelářská čistička vzduchu čistička vzduchu přístroj jeskyně solná kávovar automatický přístroj CoaguChek
Částka 369,1500,-2500,-7000,-3388,-1900,-1900,-2990,-11998,80 12000,-45 545,80 Kč
ČÁST V. – PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK (HTS) 1. Činnost provozního odboru 1.1. Prádelna ukazatel
2011
2012
výkony v kg
212 534
227 408
106,9
odpracované hodiny
12 129
12 599,5
103,8
17,5
18
102,8
výkon/1 hod.
Index 2012/2011v %
Výkon prádelny v roce 2012 vzrostl o 14 874 kg vypraného prádla za rok oproti roku 2011 a hodinový výkon se zvedl na 18kg/hod. 1.2. Ubytovací kapacity Pavilón H a) využití kapacity ukazatel
2011
2012
rok 2012/2011 v%
kapacita lůžek
19
19
100
počet lůžkodnů % využití kapacity
1247
1462
117,24
17,98
21,02
116,91
ukazatel
2011
2012
rok 2012/2011 v %
kapacita lůžek
37
37
100
Okál a) využití kapacity
počet lůžkodnů % využití
8807 65,21
8438 62,31
95,81 95,81
Čp.80 - vrátnice a) využití kapacity ukazatel
2011
2012
rok 2012/2011 v %
kapacita lůžek
10
10
100
počet lůžkodnů
3266
2334
71,46
% využití
89,48 63,77 71,27 Z důvodu malého zájmu o ubytování v zimních měsících je ubytovna na pav.H mimo provoz. Přesto zájem o ubytování na pav.H proti roku 2011 je vyšší. Jedním z důvodů je vybavení pokojů TV. Ke značnému poklesu došlu u ubytování zaměstnanců na ubytovně vel.vrátnice.
1.3. Doprava ukazatel
2011
2012
Index 2012/2011 v %
Počet ujetých km
170 575
182 907
107,2
V roce 2012 bylo zakoupeno nové sanitní vozidlo zn. Ford transit, stávající sanitní vozidlo bylo přestavěno na dodávkové a je používáno v údržbě.
V roce 2012 bylo ujeto o 12 332 km více než v r. 2011. Tento nárůst vznikl u vozidla, které sváží odpad od zákazníků do spalovny HL a sanitního vozidla. U osobních vozidel bylo ujeto o 2 868 km méně proti roku 2011. 1.4. Areál Rozsah prací provedených v roce 2012: Od počátku roku probíhala běžná údržba parku, celkem provedeno 6 sečení trávních porostů, při celkovém objemu uskladnění sečené trávy cca 224 600 kg trávní fytomasy. V letošním suchém roce poklesl objem uskladňované fytomasy cca o 21.2%, proti loňskému roku. V souladu se zápisem prověrek BOZP byly vyrovnány nerovnosti povrchu travnatých ploch, celkem spotřebováno celkem 205 m3 zeminy – vlastní výroba kompostováním, dokončeny jsou lokality modřínový háj pod pavilonem G, prostor mezi pavilonem V a C, prostor nad pavilonem D, prostor nad pavilonem E, prostor mezi pavilony I, E, B a M. V mezidobí sečení byly prováděny prořezy keřů a stříhání živých plotů. V jarních měsících byly provedeny výsadby nových stromů a přesadby 5 ks vzrostlých stromů a výsadby keřů včetně následné péče o ně, včetně zálivky pomocí cisterny Multicar. Rovněž byly provedeny a dokončeny dosadby v lokalitě americké zahrádky nad ředitelstvím, doplněním dřevin za uhynulé mrazem. Před kavárnou Nopek byla provedena výsadba Cedru výměnou za uschlý. V prostoru před budovou vrátnice byla realizována nová výsadba kruhového záhonu. Byl dokončen výřez nežádoucích náletových dřevin v lesním porostu nad a podél pavilonu G, po spodní hranu budovy. Od spodní hrany budovy směrem k budově Zálesí jsou vyznačeny rizikové stromy, ohrožující bezpečnost v jejich okolí. V této lokalitě je uvažováno o následném výřezu nežádoucích náletových dřevin stejně, jako je provedeno pod pavilonem G. Tyto práce jsou plánovány v zimních měsících. Prováděno čistění všech dešťových trativodů a kanalizačních vpustí v areálu HL, dle zpracované dokumentace. celkového počtu 28 kanalizačních vpustí a 34 dešťových trativodů. V rámci plnění péče o hroby MUDr Šmelcera, Hamzovy hrobky a hrobu faráře Dudka, byly provedeny nové výsadby keřů a květin, úpravy hrobů bílou kameninovou drtí a úpravy okolí hrobů. Tyto hroby jsou pravidelně monitorovány a udržovány jednou za měsíc. U altánu Meráno byly provedeny nové výsadby pokryvného porostu břehu 40 ks keře Biota. Byl dokončen průběžný pololetní monitoring rizikových dřevin v areálu. Z tohoto monitoringu bylo určeno 3 ks lip a jeden ks lísky turecké k pokácení. Všechny stromy jsou k pokácení navrženy z bezpečnostních důvodů. U 2 ks lip se jedná o poškození kmenů ve spodní části rozsáhlou hnilobou, u 1 ks lípy a 1 ks lísky se jedná o uschnutí stromu. Žádost povolení kácení dle zák.114/92 Sb. je zpracována. Redukce přehoustlých keřových výsadeb, pavilony E – břeh navazující přístupovou cestu, pavilon I – zadní strana směrem k dětskému koutku, protetika, vyžínání výmladků břehový porost pod pavilonem G, D, H. Bylo provedeno preventivní chemické ošetření všech nových jehličnatých dřevin, proti napadení sypavkou, s velmi dobrým účinkem, rovněž byla 2x chemicky ošetřena mladá lipová aleje podél páteřní komunikace vrátnice– pavilon V, napadená hálčivcem. Provedeno chemické ošetření proti plevelům kolem budov, na chodnících a komunikacích v celém areálu, aplikován přípravek Clinic, celkem 3x během roku Bylo provedeno zaškolkování 100 ks mladých modřínů, dovezených na jaře, určených k výsadbě. Spolupráce při realizaci investičního záměru Oprava terasy pavilonu C - přesev zeminy, celkem 80 tun materiálu.
Komplexní zajištění a provedení pálení klestu, celkem 5x za rok Podzimní údržba komunikací a trávníků shrabáním a odvozem spadaného listí Celoročně dvakrát týdně svoz odpadů z košů, jednou týdně kontrola laviček a jejich výměny Proveden komplexní monitoring všech laviček umístěných v areálu, aktuální zanesení počtu, druhu a stanovišť do mapových podkladů, v současné době je zpracováván návrh jejich rozmístění, počty a druhy v jednotlivých parkových odděleních. 2. Činnost centrálního nákupu Od ledna tohoto roku CN pokračuje v optimalizaci nákladů HL využíváním elektronických nástrojů (tzv.e-aukcí) při zajišťování nákupu. Tímto mechanismem vznikla v průběhu roku 2012 úspora pro HL zhruba 3,5 mil.Kč. Stav a vývoj zásob v tis. Kč druh zásob
Stav k 31.12.2011
Stav k 31.12.2012
rozdíl
PHM
32
46
14
SZM
106
115
9
potraviny
185
369
184
všeob. materiál
457
413
-44
2 721
2 636
-85
39 841
38 736
-1 -105
1 341
1 499
158
174
205
31
5 896
6 057
161
údržbářský materiál DHM prádlo a OOPP protetický materiál zboží Celkem
V roce 2012 ve skupinách CN došlo k celkovému poklesu zásob oproti roku 2011. Větší vyjímku tvoří protetický materiál. Jeho navýšení způsobilo vytvoření tzv. „meziskladů“. Stav materiálu je v nich veden až do konečné spotřeby. Až v této chvíli přestane být evidován na kmenovém skladu. V minulých obdobích byl materiál vydáván přímo do výroby, čímž se ihned ponížila skladová zásoba.
3. Činnost technického odboru V roce 2012 bylo provedeno velké množství oprav v objektech HL v celkovém nákladu 11,231 mil. Kč. Z toho do oprav budov, staveb a kanalizací bylo vloženo 6,705 mil.Kč. Finančně nejnáročnější opravy byly realizovány na opravě venkovní terasy pavilonu ,,C“ (2,070 mil. Kč), oprava kanalizace u pavilonu ,,C“ a pavilonu ,,K“ (0,461 mil. Kč) a oprava sociálních zařízení spojená s opravou havárie stropu v II. NP pavilonu ,,K“ (0,200 mil. Kč). V bytovém fondu jsme zrealizovali opravy fasád a oken dvou bytových domů čp.12 a čp. 30 a oken čp. 118 – 120 a dále jsme opravily čtyři sociální zařízení, a to v čp. 398 -399, čp. 250 a čp. 255 v celkové výši 2,326 mil. Kč. V údržbě a servisu, kam začleňujeme malování, opravy zdravotnické techniky, opravy telefonních sítí, vozového parku a výpočetní techniky jsme vyčerpali 2,814 mil. Kč. V tomto bloku bylo finančně nejnáročnější pravidelné a hygienou požadované malování objektů HL v hodnotě 1,896 mil. Kč. Náklady na technické zhodnocení staveb a strojů dosáhly v roce 2012 0,033 mil. Kč. Blok údržby uzavírá ostatní strojní údržba, kde jsme vyčerpali za rok 2012 1,712 mil.Kč.
Do této skupiny patří opravy a servis EZS, kotelny, spalovny, prádelny, opravy ve stravovacím provozu a další drobné opravy strojů a zařízení. Součástí technického odboru je provoz spalovny, výroba tepla a přenos dalších energií viz tab. níže.
Výkony spalovny v r. 2012 – porovnání s r. 2011 ukazatel
2011
rozdíl % index 2012- 2011 2012-2011 504493 -118812 80,94
2012
spálený odpad v kg celkem
623 305
spálený odpad pro HL v kg
52 956
56605
3649
106,89
spálený odpad pro cizí v kg
570 349
447888
-122461
78,53
teplo předané kotelně v GJ
5 041
3967
-1074
78,69
9,72
8,95
-0,77
92,08
6 031
4516
-1515
74,88
prům. cena za spálení 1 kg odpadu v Kč (bez DPH) tržba za spalování odpadu – v tis. Kč (bez DPH) Spotřeba energií
Porovnání spotřeby energií v roce 2012 s r. 2011 : druh energie el. energie
měrná jednotka kWh
skutečnost r. 2011 1 632 978
m3
voda zemní plyn z toho : - kotelna - spalovna - prádelna
3
m
skutečnost index 2012/2011 r. 2012 v% 1 652 535 101,19
48 840
49 083
100,49
879 038 772 938 72 993 33 107
907 136 745 451 53 972 107 713
103,19 96,44 73,94 325,34
Spotřeba zemního plynu pro prádelnu v roce 2011 byla dána provozem nového vyvíječe páry CERTUSS, který byl instalován v centrální kotelně v září 2011 místo původního parního kotle a který už měl vlastní měření spotřeby ZP. Do této doby byla spotřeba ZP včetně parního kotle vedena pro kotelnu. Toto je příčina vysokého nárůstu spotřeby ZP prádelny v roce 2012 oproti roku 2011. Navíc v průběhu roku 2012 bylo zjištěno, že instalovaný plynoměr u vyvíječe páry neměří spotřebu správně, byla zajištěna úprava tohoto plynoměru a následně došlo ke snížení spotřeby vyvíječe páry o cca 40 % (od listopadu 2012). O stejný podíl se tedy zvýší spotřeba ZP v kotelně, protože spotřeba kotelny je stanovena podle odečtového plynoměru pro kotelnu s odečtem spotřeby ZP parního vyvíječe.
Reprodukce investičního majetku Investiční dotace. a) HL obdržela v roce 2012 od Ministerstva zdravotnictví investiční dotaci ve výši 0,84 mil. Kč na nákup sanitního vozidla. Reprodukce investičního majetku (v tis. Kč) Vynaložené prostředky na reprodukci dlouhodobého majetku :
v tis.Kč 7 669
v tom : pořízení a rekonstrukce stavebního charakteru pav.M - rekonstrukce stávajícího výtahu pav.C – rekonstrukce stávajícího výtahu
1 461 1 238
pav.M - prodejní místo pav. I - odvlhčení zdiva umořování faktury od společnosti Nopek pav. A - chemická úpravna bazénu pav.G - posuvné dveře pav.V - posuvné dveře pav.K - posuvné dveře kuchyň – digestoř komunikace – pojezdový chodník komunikace – cesta u kavárny (finanční dar)
1 031 276 179 205 121 110 118 96 18 73
----------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem
4 926
4 853 stavební akce - z vlastních prostředků stavební akce - dotace MZ 0 stavební akce - finanční dary 73 stavební akce - věcné dary 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------celkem 4 926 rekonstrukce technologie rekonstrukce a technologie
0
stroje a zařízení sanita 1080 spalovna – vysavač 48 doprava – nákladní přívěs 129 stavěcí zvedák 60 ekofinišer na pav.C 48 ---------------------------------------------------------------------------------------------------celkem 1 365 Stroje a zařízení z vlastních prostředků 417 Stroje a zařízení – dotace MZ 840 108 Stroje a zařízení – finanční dary Stroje a zařízení – věcné dary 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------celkem 1 365 bytové hospodářství byty – zateplení fasád na bytových domech
719
výpočetní technika a software rozšíření počítačové sítě a firewall projektové dokumentace
studie, investiční záměry, projektové dokumentace, autorský dozor
Zdroje reprodukce majetku
fond reprodukce HL 6 829 tis. Kč - z toho dary finanční 181 tis. Kč • dary věcné 0 tis. Kč • dotace 840 tis. Kč - z toho dotace MZ ČR 840 tis. Kč --------------------------------------------------------------------------Celkem 7 669 tis. Kč •
38 621
4. Činnost ortopedické protetiky Ortopedická protetika zajišťuje výrobu, opravy a úpravy individuálních ortopedicko-protetických pomůcek na základě poukazu vystaveného odborným lékařem pro klienty zdravotních pojišťoven a pro samoplátce. V oblasti výroby inovujeme naše výrobky o odlehčené a perforované materiály. Každá inovace našich výrobků napomáhá klientům obnovit a zlepšit jejich mobilitu. Od srpna 2012 jsme rozšířili nabídku veřejných služeb pro samoplátce. Poskytujeme opravy obuvi a v rámci živnosti čalounické zajišťujeme výrobu podsedáků, abdukčních klínů, kvádrů a válců. Máme naplánované trasy služebních cest k poskytovatelům zdravotních služeb s cílem získat více klientů, zejména amputovaných, kterým nabízíme překlad z nemocnice na lůžka zdravotních oddělení naší léčebny. Kde během pobytu vyrobíme protézu a pacient pod dohledem fyzioterapeuta absolvuje nácvik chůze v této pomůcce. V roce 2011 jsme začali sledovat procenta korekcí idiopatických skolióz při prvonasazení trupové ortézy. Při konzervativní léčbě idiopatických skolióz byla v roce 2011 průměrná roční korekce 36 %, v roce 2012 je roční průměrná korekce 37,9 %. 25. 10. 2012 proběhl na našem pracovišti 8. externí dozorový audit systému dle ISO normy 9001:2008 certifikační společností NQA. Hospodaření OPT a) Platby od zdravotních pojišťoven a samoplátců Pojišťovny – platby vč. DPH VZP Jiné pojišťovny Samoplátci Z toho úpravy Celkem Fakturované hodiny Živnost obuvnická Živnost čalounická
Rok 2012 11 657.209,60 Kč 5 454.130,00 Kč 180.692,30 Kč 551.192,80 Kč 17 292.031,90 Kč 38.210,25 hod. 8.450,00 Kč 18.763,00 Kč
Rok 2011 12 601.217,60 Kč 6 072.177,10 Kč 171.563,50 Kč 827.283,80 Kč 18 844.958,20 Kč 38.245,75 hod. 0 0
Důvody poklesu tržeb v roce 2012: - snížení hodinové sazby v kalkulačním vzorci protetiky od března 2012 z částky 345,48 Kč na 303,05 Kč. Celkový propad 1 376.000,- Kč. - pokles fakturovaných materiálových nákladů na vyrobených pomůckách – viz 2.2. b)
Materiálové zatížení na fakturované pomůcky
Porovnání roku 2012 a 2011, částky jsou zaokrouhlené na tisíce Rok 2012: 3 344.000,-Kč Rok 2011: 3 919.000,-Kč V roce 2012 došlo k poklesu materiálových nákladů o 575.000,- Kč. Snížila se výroba materiálově náročných pomůcek, a to protéz o 17 ks. Přehled vyrobených ortopedicko-protetických pomůcek – porovnání roku 2012 a 2011 Ortopedická protetika je zaměřena zejména na typy onemocnění léčených v HL, protože se zde postupně mění jejich skladba, reaguje na tuto změnu i naše výroba v nárůstu počtu pevných (dlahy HK, DK) a měkkých končetinových ortéz (bandáže HK,DK).
Počet vyrobených pomůcek na OPT za rok 2012 a 2011 Druh pomůcky
Rok 2012 13 10 0 313 51 67 566 12 1 491 337 179 724 12 2776
Protéza bérec Protéza stehno Protéza HK Dlahy HK i DK Dlahy s kloubem KO Korzety KOKI VS BP BK BO Vložky Aparáty Celkem
Rok 2011 21 15 4 289 34 60 605 14 1 498 269 185 682 5 2682
rozdíl 2012/2011 -8 -5 -4 24 17 7 -39 -2 0 -7 68 -6 42 7 94
800
2012 2011
700
600
Počet kusů
500
400
300
200
100
0 Protéza bérec
Protéza stehno
Protéza HK
Dlahy HK i DK
Dlahy s kloubem
KO
Korzety
KOKI
VS
BP
BK
BO
Vložky
Aparáty
Pomůcky
Materiální a personální zdroje Chod Ortopedické protetiky je k dnešnímu dni odpovídajícím způsobem materiálně zabezpečen. V personální oblasti mají všichni ortotici-protetici získané ,,Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ ve svém oboru dle zákona 96/2004. Vzdělávací akce zaměstnanců protetiky v roce 2012 Odborný seminář společnosti GREIF-INEX – duben, 2 zaměstnanci
Odborná konference a členská schůze FOPTO – duben, 2 zaměstnanci Ortotická léčba mozkové obrny s využitím kloubu Neuro Swing – červen, 4 zaměstnanci Střešovický podzim – říjen, l zaměstnanec Odborná konference a členská schůze FOPTO – listopad, 3 zaměstnanci Výskyt neshod v hlavních procesech V Knize neshodného produktu za rok 2012 je 1 záznam, v roce 2011 byly evidovány 3 záznamy. Od II. Q roku 2012 jsou nastavené mezioperační kontroly na dílně Sádrovny pozitivů. Ortotici – protetici kontrolují opracování a míry sádrových pozitivů trupových ortéz, které nasádrovali. Za uplynulé období roku 2012 nebyly podány žádné stížnosti ze strany zákazníků.
Část VI. Kontrolní a jiné činnosti Vnitřní kontrolní systém Vnitřní kontrolní systém Hamzovy léčebny (dále jen HL) je upraven směrnicí S 01 004 „Vnitřní kontrolní systém“ v souladu s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Tato směrnice upravuje: řídící kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou kontroly zabezpečované vedoucími zaměstnanci HL audity kvality technickou kontrolu šetření interního auditu Systém předběžné řídící kontroly ve smyslu § 26 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění je v HL zaveden pro všechny investiční výdaje a pro neinvestiční a provozní výdaje vyšší než 100 tis. Kč a pro bezhotovostní příjmy. Pro jednotlivé druhy příjmů a výdajů jsou určeni příkazci operací, správci rozpočtu a hlavní účetní. Směrnice určuje postup při provádění jednotlivých stupňů kontroly včetně její formalizace na stanovených tiskopisech. Při průběžné a následné řídící kontrole je zjišťováno použití správných postupů při účetních a hospodářských operacích, soulad záznamů se skutečností, dodržení právních či vnitřní předpisů a posuzováno zhodnocení dle 3E. Z uvedených kontrol nevzešla žádná doporučení k nápravě, pouze bylo v některých případech pochybení řešeno na místě upozorněním. Kontrola zabezpečována vedoucími zaměstnanci Povinnost provádět kontrolní činnost je součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců a je zakotvena v popisech pracovních funkcí a ve vnitřních předpisech léčebny. Kontroly vykonané vedoucími zaměstnanci byly plánované i namátkové, zaměřené na kontroly stavu a řádného výkonu činnosti na jimi řízených úsecích, ověření plnění stanovených úkolů, plnění uložených nápravných opatření tak, by docházelo k eliminaci případných bezpečnostních nebo finančních rizik. Útvar interního auditu Činnosti interního auditu probíhala v souladu se Statutem útvaru interního auditu, Etickým kodexem a mezinárodními standardy pro výkon činnosti interního auditu. Interní auditor prováděl audity v souladu s ročním plánem, schváleným poradou vedení. Při sestavování plánu interního auditu byla zohledněna rizika zaznamenaná v „Katalogu rizik dle IA“, cíle dané vedením léčebny a kapacitní možnosti interního auditu. V roce 2012 byly provedeny tři plánované audity. Jednalo se o audity zaměřené na činnost pokladny, smluvní vztahy v HL, cestovní příkazy. Audity neplánované, zadané operativně příkazem ředitele
léčebny byly audity zaměřené na činnost spalovny, ortopedické protetiky a na živnostenská oprávnění zaměstnanců HL. Zprávy z auditu byly projednány s příslušnými náměstky. Součástí závěrečných zpráv byla uložená doporučení, která byla náměstky přijata. Jednalo se celkem o 32 uložených nápravných opatření. Interním auditem jsou tato opatření evidována a průběžně hodnocována jejich plnění. Vedle vnitřního kontrolního systému přispívají k vytváření příznivého kontrolního prostředí i následující skutečnosti: vymezení práv a povinností zaměstnanců v organizačním řádu a v pracovních náplních systém řízení kvality dle SAK systém řízení protetické technologie dle zásad ISO 9001:2008 systém elektronické aukce elektronický systém hlášení nežádoucích událostí vnitřní elektronický portál s uložištěm řízené dokumentace elektronický systém požadavků na výdaj auditní program AuditPro pro IT Při kontrolách a auditech nebyly zjištěny případy, nasvědčující spáchání trestného činu nebo neoprávněného použití veřejných prostředků ve smyslu ustanovení §22, odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Zavedený vnitřní kontrolní systém je hodnocen jako přiměřený a účinný. Externí kontroly V roce 2012 bylo kontrolními orgány provedeno celkem 32 externích kontrol. Kontrolní orgán
Počet vykonaných kontrol
Počet uložených nápravných opatření
Zdravotní pojišťovny z toho: 1x ZP MV, 2x ZP Škoda, 3x VZP
6
0
Krajská hygienická stanice
21
7
Česká inspekce životního prostředí
2
0
Oblastní inspektorát práce
1
3
MZ ČR
1
2
OSSZ
1
0
Kontroly byly zaměřeny na: - vykázané ambulantní výkony a výkony lůžkové péče, cílené revize uzavřené dokumentace hospitalizovaného pacienta - provoz rehabilitačních bazénů, rehabilitačních van a kvalitu vody dle zákonných limitů - dodržování zákona o ochraně ovzduší, kontrola provozu zdrojů znečišťování ovzduší - dodržování zák. č. 258/2000 Sb. a vyhl. č. 195/2005 Sb. na pracovištích rehabilitace, zdravotnických odděleních, odboru výživy a stravování - vybavenost sanitního vozu dle vyhl. 221/2010 Sb. - pracovní podmínky, pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci - správnost provedených plateb na veřejné zdravotní pojištění, nemocenské, důchodové pojištění, odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - proočkovanou proti pneumokoku dle zák. č. 258/2000 Sb. - veřejnosprávní kontrola na místě Uložená nápravná opatření byla v termínech splněna.