1
KULTURNÍ CENTRUM „12“ Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 – Modřany IČ: 47608111
VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: 47608111 DIČ: CZ47608111 Obchodní rejstřík: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, e-mail, webové stránky: 241 761 665 - vedoucí 241 773 832 - kancelář Jordana Jovkova 244 403 128 - kancelář pobočka
[email protected] Webové stránky, facebook: www.kc12.cz https://www.facebook.com/KulturniCentrum12 Zřizovatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 - Modřany Označení objektů ve výroční zprávě: Středisko 1 – Jordana Jovkova Středisko 2 – pobočka Pertoldova
2
2. HLAVNÍ ČINNOST Předmětem hlavní činnosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdělávací a poznávací, poradenské, společenské, rekreační a oddechové. Pro naši činnost máme k dispozici dva objekty. Prvním je polyfunkční dům v Jordana Jovkova 3427/20, ve kterém máme k dispozici přízemí a zvýšený suterén. V tomto objektu jsme v nájmu, objekt je ve vlastnictví Magistrátu hlavního města Prahy. Objekt je bezbariérový. Druhým je budova v Pertoldově 3346/10, kde sídlí naše pobočka. Hned vedle budovy pobočky je venkovní prostor Dvora, ve kterém pořádáme sezónní akce. V budově pobočky funguje v samostatné klubovně Klub Sluníčko, který je určen dětem a maminkám. Tuto budovu vlastní Městská část Praha 12, která nám ji svěřila k užívání a ke správě. V rámci hlavní činnosti se věnujeme zejména organizaci akcí v těchto oblastech: * dopolední pořady pro MŠ, ZŠ a SŠ * sobotní akce pro děti i rodiče * zábavné akce pro děti * koncerty a divadla * aktivity pro seniory * přednášky, semináři * relaxační a alternativní programy * pohybové, sportovní a taneční aktivity * mimoškolní dlouhodobé zájmové a vzdělávací kurzy * krátkodobé umělecké kurzy * výstavy, workshopy * akce pro maminky s dětmi v Klubu Sluníčko * akce ve Dvoře
V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI SE USKUTEČNILO V OBOU OBJEKTECH 1.142 AKCÍ NÁVŠTĚVNOST CELKEM 30.222 OSOB
3
I. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patří dopolední vystoupení pro děti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ, akce pro děti i rodiče, akce pro družiny, cestovatelské přednášky pro školy, preventivní programy a programy o poskytování první pomoci pro školy. CELKEM SE USKUTEČNILO 173 AKCÍ PRO 14.298 DĚTÍ. Celkový počet akcí pro děti a mládež lze rozdělit do několika dalších tématických okruhů. Většina těchto akcí pro děti se koná ve středisku 1 z důvodu bezbariérového přístupu do objektu. V roce 2012 jsme spolupracovali v rámci akcí pro děti s těmito školami: ZŠ T.G.Masaryka, ZŠ Rakovského, ZŠ a MŠ K Dolům, ZŠ profesora Švejcara , ZŠ a MŠ ANGEL, ZŠ a MŠ Na Beránku, ZŠ Písnická, ZŠ a MŠ Smolkova, ZŠ Zárubova, ZŠ a MŠ Zlatníky – Boskovice, ZŠ Meteorologická, ZŠ Jeremenkova, ZŠ Na Líše, ZŠ Jižní IV., ZŠ Plamínkové, ZŠ Vladislava Vančury, ZŠ Jílovská, ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Kunratice, ZŠ Na Planině, ZŠ nám. Osvoboditelů, ZŠ a MŠ Zvole, ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice, ZŠ Filosofská, ZŠ Písnice, MŠ Srdíčko, MŠ Pohádka, MŠ Zvoneček, Církevní mateřská škola Studánka, Mateřská a základní škola speciální Diakonie ČCE, MŠ Točná, MŠ Montessori, MŠ Karásek, MŠ Hvězdička, MŠ ANGELKA, MŠ DINO – PRESCHOOL, Centrum pro předškolní děti – Včelička, DIC a MŠ, Urbanova, Soukromá školka Kouzelné školy 1. DIVADELNÍ A JINÁ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY – MŠ, ZŠ, SŠ - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 106 akcí pro 11.296 dětí. V nabídce byly zastoupeny moderní i klasické pohádky, literární a hudební pořady zpracované divadelní formou, představení zaměřená na aktuální témata např. životní prostředí, zdraví apod. Organizace spolupracuje s mnoha umělci a agenturami, které se divadlu pro děti věnují. Kromě titulů, o které je zájem každoročně, zařazujeme i novinky a představení, která svým obsahem doplňují školní osnovy, např. komponované pořady věnované českým i světovým osobnostem. Představení se konají pouze ve středisku 1 z důvodu, že objekt je bezbariérový, což je výhodné nejen pro děti, ale též i pro umělce při stěhování náročných dekorací. 2. CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY - ZŠ – konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 10 přednášek pro 1.004 dětí. Audiovizuální přednášky jsou opět koncipované pro menší počet diváků, cca pro 2 třídy. Obsahová autentičnosti přednášek je podtržena tím, že přednášející jsou cestovatelé s bohatou zkušeností ( Martin Mykiska, Tomáš Kubeš ).
4
3. INTERAKTIVNÍ PREVENTIVNÍ BESEDY PRO ŠKOLY - ZŠ – konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 23 besed pro 394 dětí. Organizace organizuje pro ZŠ po celý školní rok programy, které mají preventivní a výchovný charakter. Průběh programů zajišťují lektoři s dlouhodobou praxi v oboru. Preventivní programy jsou určeny vždy pro jednu třídu a probíhají bez účasti vyučujícího či doprovodu ze ZŠ, délka jejich trvání je cca 90 minut. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Program je koncipován na dvě setkání. Na prvním se obecně zpracovává téma šikany. Studentům vypráví lektoři příběhy z praxe a studenti k němu zaujímají stanovisko. Na základě těchto příběhů se definuje šikana. Maximálně do dvou týdnů mají studenti druhé setkání, které slouží k oživení informací a více se již zaměřuje na samotné vztahy ve třídě. Program je určen pro 6. a 7. ročníky ZŠ. PROGRAM SEXUÁLNÍ VÝCHOVY Program zážitkovou formou zpracovává téma lidské sexuality. Studenti vyslovují názory na partnerství, první lásky, homosexualitu apod. Za primární cíl si klade naučit mladé lidi otevřeně mluvit o svých pocitech a názorech. Program je určen pro 9. ročníky ZŠ. PREVENTIVNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM Program si neklade ambice problém drog vyřešit, cílem je pozitivně ovlivnit postoje žáků vůči rizikům užívání a zneužívání návykových látek. Program je určen pro 8. a 9. ročníky ZŠ. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Program je zaměřen na sebepojetí dětí v období puberty a dospívání a otázky s ním spojené. Hlavním tématem je především vztah ke svému tělu a tělo jako stavební základ dívčí a chlapecké identity. Program informuje o projevech a důsledcích poruch příjmu potravy – bulimie a anorexie. Program je určen pro 6., 7. a 8. ročníky ZŠ. SPECIFICKÉ ZÁVISLOSTI Cílem programu je předat studentům záživnou formou základní poznatky a specifika o tzv. nových (nealkoholových) specifických závislostech. Žáci si osvojují poznatky na základě aktivní práce s příběhy skutečných klientů v těchto oblastech: 1. počítače - o závislosti na PC, PC hrách, internetu či virtuálních médiích , 2. gambling - o závislosti na hazardních hrách tzv. patologické hráčství. Program je určen pro 6., 7. a 8. ročníky ZŠ. KYBERŠIKANA A BEZPEČNÝ INTERNET Program je zaměřen na specifika a poznatky o nových fenoménech týkajících se především pohybu ve virtuálním světě. Žáci opět aktivně pracují se skutečnými příběhy v těchto oblastech: 1. kyberšikana - co je za ni považováno, jaké může mít podoby, jak ji předejít, jak se jí úspěšně bránit a na koho se obrátit. 2. bezpečný internet - slabá místa a nebezpečí při používání internetu, jak se jim vyhnout a jak si poradit v případě ohrožení.
5
4. PROGRAMY O POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI PRO ŠKOLY - ZŠ – konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 17 programů pro 375 dětí. Vzhledem k tomu , že je program určen 2., 3., 4. a 5. ročníkům ZŠ, je koncipován zábavnou a hravou formou, aby byla udržena pozornost dětí. Programy vede zkušená lektora. Program je koncipován pro malý kolektiv s účastí vyučujícího či doprovodu ze ZŠ a délka je cca 90 minut. 1. Teorie- krátké povídání o záchranné službě a o nouzovém volání na linku 155 - umělé dýchání a srdeční masáž včetně ukázky na resuscitačním modelu. 2. Nácvik resuscitace -„Bojovka“. Děti se rozdělí na dva týmy. Jeden tým s lektorkou prakticky nacvičuje resuscitaci na modelu. Druhý tým společně s vyučujícím připravuje řešení a odpovědi úkolů, jejichž zadání obdrží na kartičkách, k nim zároveň dostane i příslušné pomůcky - inhalátor pro astmatika, obvazy, trojcípý šátek. Témata a úkoly „Bojovky“ - volání krizových čísel, - píchnutí vosy do krku, - krvácení z nosu, - zlomená noha, - popálení ruky, - nevolnost u diabetika, - inhalátor pro astmatika, - obvázání hlavy a ruky. 3. Týmy se prohodí a opakuje se bod 2. 4. Společné zodpovězení a předvedení správných řešení z „Bojovky“. 5. SOBOTNÍ AKCE PRO DĚTI I RODIČE - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 13 akcí pro 941 diváků. Zahrnuty jsou zejména sobotní akce, které se konají ve středisku 1 – divadelní představení, karnevaly. Tyto akce jsou koncipované tak, aby byly vhodné pro co nejširší věkové spektrum a aby byly vhodné pro celou rodinu. Konají se v listopadu, prosinci a od ledna do začátku března. 6. AKCE PRO DRUŽINY - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnily 4 akce pro 288 dětí. Tyto akce se pořádají nepravidelně a mají zábavný charakter – tancování, soutěže. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOUČET AKCÍ V BODECH 1 AŽ 6 MĚSÍC
STŘEDISKO 1 Počet akcí
STŘEDISKO 2
Návštěvnost
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
23 22 26 19 3
1.473 1.609 2.173 1.513 177
24 27 19 163
2.317 2.242 1.790 13.294
CELKEM
173 akcí
Počet akcí
Návštěvnost
3 2
307 297
3
264
2 10
136 1004
14.298 osob
6
II. PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 16 akcí pro 148 osob. Středisko 1 – 7 akcí, 31 osob , středisko 2 - 9 akce, 117 osob. Zahrnuty jsou akce, při kterých jsou zdarma pro veřejnost prezentovány jednotlivé kurzy, semináře apod. ( ukázkové, otevřené hodiny ). Organizace při nich veřejně prezentuje svoji činnost a přibližuje veřejnosti obsah nabízených aktivit. Těchto akcí se zájemci aktivně účastní, což je i jejich záměrem. III. AKCE VE DVOŘE - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 15 akcí pro 3.441 osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je též venkovní nádvoří. Organizace využívá prostor pro akce, které jsou určené dětem i dospělým, a od doby otevření se akce staly nedílnou součástí nabídky. U akcí se vybírá dobrovolné vstupné. Smyslem těchto akcí je, aby byly přístupné co nejširší veřejnosti, aby byl využit venkovní prostor k vzájemnému setkávání se a k celkovému oživení života na sídlišti. Mnohé z akcí jsou koncipovány tak, aby při nich byla využita i okolní příroda. Přístup na akce do dvora je bezbariérový. Jednotlivé mívají určité téma a program je koncipován tak, aby byl vhodný pro děti různého věku a bavili se i dospěl, např. Velikonoce ve Dvoře, Čarovné putování, Pravěk, Slavnosti Babího léta, Pohádkový les. Zařazeny byly i další aktivity, např. žonglování. NÁVŠTĚVNOST – AKCE VE DVOŘE MĚSÍC
STŘEDISKO 2 Počet akcí
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
15 akcí
Návštěvnost
2 5 4
484 1.191 212
3 1
1.234 320 3.441 osob
7
IV. VYSTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 8 akcí pro 607 osob. Středisko 1 – 6 akcí, 530 osob , středisko 2 - 2 akce, 77 osob. V průběhu roku se konají veřejná vystoupení dětí, dospělých ze zájmových a vzdělávacích kurzů a jsou určena nejen rodinným příslušníkům, ale i veřejnosti. V. KLUB SLUNÍČKO pro maminky s dětmi - koná se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 170 setkání a akcí pro 1.294 osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je také klubovna se zázemím a samostatným vchodem. Prostor slouží pro aktivity, které jsou určené maminkám a malým dětem. Prostor je komorní a je určen pro menší počet osob. Fungují v něm dva kluby – Klub maminek a Klub předškoláků. V klubu se konají i další tématické akce pro děti – k Velikonocům, k Mikuláši. Pro maminky je místem, kde mohou navázat nová přátelství, vzájemně si vyměňovat zkušenosti apod. Klubovna sídlí vedle prostoru venkovního dvora, takže je možné v případě příznivého počasí využívat i tento prostor. NÁVŠTĚVNOST - KLUB SLUNÍČKO MĚSÍC
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM
AKCE PRO MAMINKY S DĚTMI
KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ + OSTATNÍ AKCE
Počet akcí
Počet akcí
Návštěvnost
Návštěvnost
5 3 4 4 3 3
70 58 55 62 57 61
12 13 13 13 14 9
65 69 72 83 79 46
3 5 4 3 37
49 56 61 11 540
6 18 19 16 133
37 105 116 82 754
170 akcí
1.294 osob
8
VI. KONCERTY, DIVADLO - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 8 akcí pro 912 osob. Tyto akce se směřují do střediska 2 z důvodu, že objekt je samostatný. Středisko 1 je umístěno v objektu, kde jsou byty, takže by docházelo k rušení nočního klidu. Během roku vystoupili např. Pavel Žalman Lohonka, Pavel Dobeš, Jiří Schmitzer, Iva Bittová, Josef Fousek, František Nedvěd. MĚSÍC
STŘEDISKO 2 Počet akcí
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
8 akcí
Návštěvnost 1 1 1
130 60 74
1
130
1 1 2
168 148 202 912 osob
VII. UMĚLECKÉ KURZY JEDNORÁZOVÉ - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 8 kurzů pro 53 osob. Středisko 1 – 7 akcí, 47 osob , středisko 2 - 1 akce, 6 osob. Kurzy jsou koncipovány pro menší počet zájemců, kteří mají možnost naučit se různé techniky např. výroby šperků, pletení z pediku apod. VIII. POČÍTAČOVÉ KURZY - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 5 kurzů pro 18 osob. Kurzy probíhají v 5 až 7 lekcích. V každém kurzu je maximální počet 6 osob. Pro seniory se uskutečnily 4 kurzy a pro mírně pokročilé zájemce 1 kurz.
9
IX. TANEČNÍ A POHYBOVÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 540 akcí pro 4.923 osob. Jedná se o aktivity, které se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden celoročně v odpoledních, odpoledních i večerních hodinách, aby časový i tématický výběr byl co nejpestřejší. Navštěvují je až na malé výjimky dívky a ženy a nabídka je koncipována tak, aby v ní každá věková skupina našla obsahově vhodnou aktivitu. NÁVŠTĚVNOST – PRAVIDELNÉ TANEČNÍ A POHYBOVÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY
MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM
STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost 42 453 21 218 41 372 15 138 42 408 19 209 45 441 16 167 43 402 15 147 38 307 14 112 11 89 6 52 9 44 20 157 9 79 41 317 12 125 37 325 12 139 23 149 9 72 392 3.464 148 1.459 540 akcí 4.923 osob
10
X. NORDIC WALKING - konalo se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 37 akcí pro 166 osob. Již třetí sezónu nabízíme tuto aktivitu, kterou provozujeme mimo objekt. Určena je široké veřejnosti, využívají ji prozatím hlavně senioři nejen jako možnost aktivního trávení času, ale též jako možnost setkávání se a vzájemné komunikace. NÁVŠTĚVNOST – NORDIC WALKING MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Návštěvnost 4 3 4 4 5 4 2
14 10 13 19 30 20 15
3 4 4
8 16 21
37 akcí
166 osob
XI. TANEČNÍ, POHYBOVÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 35 akcí pro 459 osob. Semináře a workshopy se konají o víkendech a jejich pořádáním mimo pracovní dny vycházíme vstříc požadavkům veřejnosti. V nabídce byly aktivity pro dospělé i pro rodiče s dětmi. NÁVŠTĚVNOST – TANEČNÍ, POHYBOVÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 MĚSÍC Počet akcí Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM
Návštěvnost 5 4 8 1 1
59 42 100 5 10
1 4 4 28
3 33 31 283
35 akcí
Počet akcí
Návštěvnost 1 1 1
29 22 25
1 1 1 1 7
18 30 29 23 176
459 osob
11
XII. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY,WORKSHOPY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 38 akcí pro 390 osob. Uskutečnily se např. cestovatelské přednášky, semináře věnované zdraví, partnerským a rodičovským vztahům, vzdělávací, zájmové semináře apod. V rámci těchto aktivit jsme spolupracovali s mnoha zajímavými společnostmi, nadacemi, např. Mensa ČR, Občanské sdružení Potichounku, Ortovia-odborná stomatologická ortodontická společnost, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání. NÁVŠTĚVNOST – VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM
Návštěvnost
Počet akcí
Návštěvnost
1 1 2
6 5 19
2 2 2 2 5
2 1 1 8
20 15 15 80
4 8 5 30
38 akcí
7 8 11 11 44
41 170 18 310
390 osob
XIII. VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ, OBRAZŮ - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 9 výstav, které shlédlo 2.680 osob. Prostor pro vystavování dostávají profesionálové i občané, kteří mají fotografování či kresbu jako koníčka a vítají možnost prezentace. Svá díla vystavují i děti a mládež. V roce 2012 to byla spolupráce se ZŠ Na Beránku a s Ateliérem Kresby a malby. Lednová výstava vznikla na základě spolupráce s Centrem Narovinu. Převažují výstavy fotografií. NÁVŠTĚVNOST – VÝSTAVY MĚSÍC
STŘEDISKO 2 Název výstavy
Leden + únor Březen Duben Květen Červen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Návštěvnost
Ester Starman Afrika-země Mnoha tváří 320 Miroslav Deneš Toulky Středomořím 350 Marcela Lazurková Zajímavý svět I. 310 M. Šandera Zajímavý svět II. 340 Ing. M. Šilínek 260 ZŠ Na Beránku Umění se dívat 420 Milena Fottová Listy 240 Ateliér kresby a malby Podzimní a zimní motivy 270 Pavel Kouba Zbraslav - Půvabná ohlédnutí 1 170 9 výstav 2.680 osob
12
XIV. VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ KURZY HUDEBNÍ AKTIVITY DLOUHODOBÉ - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2
POHYBOVÉ,
VÝTVARNÉ,
Celkem se uskutečnilo 80 kurzů pro 833 návštěvníků. Jedná se o kurzy, které se konají pravidelně a navštěvují je po celou dobu jejich konání předem přihlášení zájemci. V případě volných míst se lze do kurzu přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Kurzy se konají 1x týdně a jejich časový rozsah je od 45 minut do 90 minut podle typu kurzu a věku účastníků. SOUHRNNÁ TABULKA – KURZY DLOUHODOBÉ - STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 1 Název kurzu Cvičení pro maminky a batolata Cvičení pro předškolní děti Cvičení pro rodiče s dětmi Tancování pro děti Capoeira Mandela pro děti a mládež Výtvarný klub pro děti a mládež Relaxační cvičení pro ženy Orientální tance pro ženy Sebeobrana pro ženy Hudební kurz Zlatíčka Hudební kurz Sluníčka Hravé dopoledne pro děti Němčina pro děti Angličtina pro děti a rodiče Angličtina pro děti 3 – 5 let Krotitelé tuků Španělština pro dospělé Tantra jóga pro ženy CELKEM za pololetí CELKEM za rok 2012
1. pololetí Počet kurzů
2. pololetí
Max.počet účastníků
3 1 2 5 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 30 59 kurzů
54 7 32 50 16 20 21 31 7 12 9 6 6 7 5 7 290
Počet kurzů
Max.počet účastníků
2 1 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 1 1 29 574 osob
30 10 38 40 33 18 14 24 26 5 14 17 5 10 284
SOUHRNNÁ TABULKA – KURZY DLOUHODOBÉ - STŘEDISKO 2 Název kurzu
1. pololetí Počet kurzů
Cvičení pro maminky a batolata Cvičení pro rodiče s dětmi 2 – 5 let Tancování pro děti Hrajeme si divadlo Orientální tance ženy Jóga pro mládež a dospělé Pilates pro seniory Yoyo pro děti Šerm pro děti Celkem pololetí CELKEM za rok 2012
2. pololetí
Max.počet účastníků
1 2 2 1 1 2 1 1 11 21 kurzů
8 44 19 5 11 33 12 14 146
Počet kurzů
Max.počet účastníků
1 2 1 2 1 1 2 10 259 osob
18 22 11 26 10 12 14 113
13
SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA VŠECHNY AKTIVITY PODLE STŘEDISEK V tabulkách je uvedena měsíční návštěvnost u obou středisek a jsou do ní zahrnuty všechny výše uvedené aktivity v bodech I. až XIV. MĚSÍC
STŘEDISKO 1 Počet akcí
Návštěvnost
Leden
71
1.995
Únor
68
2.029
Březen
80
2.695
Duben
69
1.991
Květen
53
762
Červen
40
487
Červenec
11
89
9
44
Září
20
157
Říjen
71
2.674
Listopad
75
2.649
Prosinec
49
2.175
+ dlouhodobé kurzy CELKEM 2012
59
574
Srpen
675 akcí
18.321 osob
14
MĚSÍC
STŘEDISKO 2 Počet akcí
Návštěvnost
Leden
47
733
Únor
38
485
Březen
49
1.122
Duben
44
1.433
Květen
50
2.088
Červen
38
801
8
67
Září
32
1.873
Říjen
50
1.365
Listopad
51
961
Prosinec
39
714
+ dlouhodobé kurzy CELKEM 2012
21
259
Červenec Srpen
467 akcí
11.901 osob
15
SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA KULTURNÍ CENTRUM „12“ CELKEM Počet akcí 2012
Návštěvnost 2012
STŘEDISKO 1
675
18.321
STŘEDISKO 2
467
11.901
1.142
30.222
CELKEM ROK 2012
16
EKONOMICKÁ ZPRÁVA Organizace hospodařila v roce 2012 na hlavní činnosti s vyrovnaným rozpočtem. Výnosy i náklady jsou uváděny v tis.Kč. Výnosy jsou rozděleny podle střediska 1, 2. Přiloženy jsou souhrnné tabulky výnosů a nákladů za celou organizaci včetně % v porovnání s rozpočtem – hlavní i doplňková činnost. U doplňkové činnosti měla naplánovaný zisk 233 tis.Kč. VÝNOSY 1. VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI –HLAVNÍ ČINNOST v tis. Kč Vstupné Kurzovné 27 Platby další aktivity Poplatky šatna CELKEM
KC „12“celkem Středisko l Středisko 2 1.168 732 281 216 1.276 859 2 2.727 1.807
436 65 417 2 920
2. VÝNOSY – PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Zřizovatel poskytl v roce 2012 příspěvek na provoz ve výši 3.090 tis.Kč 3. ZAPOJENÍ A ČERPÁNÍ VLASTNÍCH FONDŮ Organizace měla v plánu zapojení rezervního fondu ve výši 270 tis.Kč, čerpání bylo ve výši 202.062,34 Kč. Rezervní fond byl využit ve výši 150.548,19 Kč na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu a ve výši 51.514,15 Kč na pokrytí vzdělávacích aktivit. Organizace čerpala fond odměn ve výši 78.539,-Kč, jehož čerpání původně v plánu neměla. V průběhu roku se v rámci pořádání aktivit uskutečnilo více přesčasů a práce o víkendech, s čímž souvisí následné čerpání příplatků z fondu odměn ve výši 55.918,-Kč. Z fondu odměn byly dále pokryty náklady ve výši 22.621,- spojené s odměnami nad rámec plánu. 4. SOUHRNNÉ TABULKY – VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST v tis.Kč Příspěvek od MČ Účelový příspěvek od MČ Příjmy z činnosti Zapojení vlastních fondů Jiné ostatní výnosy Finanční výnosy PŘÍJMY CELKEM
VÝNOSY KC „12“ celkem Středisko l Středisko 2 3.090 1.586 1.504 2.727 1.807 920 280 179 101 43 43 12 6 6 6.152 3.621 2.531
17
5. VÝNOSY – DOPLŇKOVÁ ČINNOST Výnosy činily 594 tis.Kč a náklady 358 tis.Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 236 tis.Kč, v korunách 236.158,71 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména výnosy z dlouhodobých pronájmů nebytových prostorů a z krátkodobých pronájmů prostorů, které si organizace zajišťuje. Uvedené typy pronájmů se realizují na pobočce v objektu Pertoldova. V souvislosti s doplňkovou činností se realizují krátkodobé pronájmy hlavně pro kulturně-společenské aktivity jiných organizací, spolků, svazů apod. V rámci doplňkové činnosti organizace realizuje prodej zboží-občerstvení při vybraných aktivitách a dále reklamu a propagaci. Hospodářský výsledek – zisk z doplňkové činnosti navrhujeme rozdělit takto: 58.000,-.Kč do fondu odměn a 178.158,71 tis.Kč do fondu rezervního k realizaci akcí nad běžný rámec, které by jinak nebylo možné uskutečňovat, např. 10 let existence KC ,,12“, dále k realizaci nákladnějších oprav a pro pořízení nových technologií ( nový PC + nový softwar ke stávajícím jednotkám ).
HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2012 Výnosy celkem:
6.152 tis.Kč
Náklady celkem:
6.152 tis.Kč
Hospodářský výsledek:
0
DOPLŇKOVÁ ČINNOST HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2012 Výnosy celkem:
594 tis.Kč
Náklady celkem:
358 tis.Kč
Hospodářský výsledek:
236 tis.Kč
18
HLAVNÍ ČINNOST ROZBOR VÝNOSŮ PO ZA OBDOBÍ: 1. – 12. rozpočet 2012 v tis. Kč 1/ vlastní výrobky /60x/ výrobky 601 služby 602 60x 2/ aktivace /62x/ 3/ ostatní výnosy /64x/ ostatní výnosy 64x zapojení vl.fondů 649 zapojení vl.fondů FI 649 zapojení vl.fondů FR 649 zapojení vl.fondu FO 649 4/ finanční výnosy /66x/ 5/ příspěvek na provoz /69x/ příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od MHMP VÝNOSY CELKEM
2012 % plnění
2700
skutečnost k 31.12.2012 2727
2700
2727
101
300 30 270
323 43 280
107,7
270
202 78
12 3090 3090
12 3090 3090
100 100
6102
6152
100,8
101
(1+2+3+4+5+6)
ROZBOR NÁKLADŮ PO ZA OBDOBÍ: 1. – 12. 2012 1/ spotřeba materiál 501 energie 502 ostatní 503 50x 2/služby opravy 511 FI opravy 511 cestovné 512 ostatní 518 reprezentace 513 51x 3/osobní náklady mzdové nákl.521 OON zákon.SP 524 zákon SN 527. ostatní 528 4/daň 5/ostatní náklady 6/odpisy odpisy budov odpisy ostatní 7/daň z příjmu
/50x/
453 93 360
396 95 301
87,4
/51x/
2259 50
2349 22
104 44
5 2202 2
3 2323 1
60 105,5 50
3098 1775 560 716 45 2 7 150 135 95 40
3089 1843 470 726 47 3 7 198 113
99,7 103,8 83,9 101,4 104,4 150 100 132 83,7
95 18
100 45
6102
6152
100,8
/52x/
/53x/ /56x/ /55x/
/59x/
NÁKLADY CELKEM
(1+2+3+4+5+6+7) PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK
( výnosy – náklady )
INVESTICE 0
0
19
DOPLŇKOVÁ ČINNOST ROZBOR VÝNOSŮ PO ZA OBDOBÍ: 1. – 12. 2012 v tis. Kč 1/ vlastní výrobky /60x/ výrobky 601 služby 602 služby 603 tržby za zboží 604 2/ aktivace /62x/ 3/ ostatní výnosy /64x/ zapojení vl.fondů 649 zapojení vl.fondů FI 649 zapojení vl.fondů FR 649 4/ prodej , rezervy /65x/ 5/ příspěvek na provoz /69x/ příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od MHMP VÝNOSY CELKEM
rozpočet 2011
31.12.2011
% plnění
595
594
99,8
110 455 30
100 465 29
90,9 102,2 96,7
5
0
600
594
99
(1+2+3+4+5+6)
ROZBOR NÁKLADŮ PO ZA OBDOBÍ: 1. – 12. 2012 1/ spotřeba /50x/ materiál 501 energie 502 ostatní prodej zboží 504 50x 2/služby /51x/ opravy 511 FI opravy 511 cestovné 512 ostatní 518 51x 3/osobní náklady /52x/ mzdové nákl.521 OON zákon.SP 524 zákon SN 527. ostatní 528 4/ost. náklady /54x/ 5/ostatní náklady /56x/ 6/odpisy /55x/ odpisy budov odpisy ostatní 7/daň z příjmu /59x/ NÁKLADY CELKEM
128 2 110 16
126 2 106 18
98,4 100 96,4 112,5
85 15
71 12
83,5 80
70
59
84,3
146 78 39 28 1
155 101 13 40 1
106,2 129,5 33,3 142,9 100
8
6
75
367
358
97,6
233
236
101,3
(1+2+3+4+5+6+7)
PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK
( výnosy – náklady )
20
5. PODĚKOVÁNÍ Kulturní centrum „12“ děkuje zřizovateli Městské části Praha 12 za všestrannou podporu. Poděkování patří všem zaměstnancům za jejich práci a nadšení. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich přízeň. Nadále bude naší snahou, aby Kulturní centrum „12“ bylo místem, kde návštěvníci najdou prostor pro vzdělávání, zábavu, relaxaci a též místem pro vzájemnou komunikaci.
V Praze dne 4. 3. 2012
Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí KC „12“
