Výroční zpráva
2011
Reakreditované pracoviště dle SAK, o.p.s. dne 20.5.2010 Certifikované Pracoviště Basální stimulace od 25.5.2009
OLÚ Paseka,p.o. Paseka 145 783 97
Obsah 1.
Základní údaje ............................................................................................................................4 1.1.
2.
Přehled o činnosti ........................................................................................................................6 2.1.
4.
5.
Léčebna plicní ( TRN) .................................................................................................7
2.1.2.
Léčebna dlouhodobě nemocných.................................................................................9
2.1.3.
Léčebna rehabilitace .................................................................................................. 10
2.1.4.
Ambulantní provoz .................................................................................................... 11
2.1.5.
Oddělení klinické biochemie, diagnostická a léčebná pracoviště ................................. 15
Úspěchy a záměry OLÚ Paseka ......................................................................................... 17
2.2.1.
Úspěchy ..................................................................................................................... 17
2.2.2.
Záměry ...................................................................................................................... 19
Indikátory kvality a sledování rizik............................................................................................ 22 3.1.
Počet hospitalizovaných pacientů....................................................................................... 23
3.2.
Průměrná ošetřovací doba .................................................................................................. 24
3.3.
Rizika v OLÚ Paseka 2010 ................................................................................................ 24
3.3.1.
Nozokomiální nákazy ................................................................................................ 24
3.3.2.
Dekubity .................................................................................................................... 25
3.3.3.
Pády .......................................................................................................................... 27
3.3.4.
Malnutrice ................................................................................................................. 28
Přehled o zaměstnancích ........................................................................................................... 30 4.1.
Lékaři, nelékařský zdravotnický personál........................................................................... 30
4.2.
Rozbor pracovní neschopnosti za rok 2011 ........................................................................ 31
4.3.
Rozbor stavu pracovníků za rok 2011 ................................................................................ 32
4.4.
Limit na mzdy ................................................................................................................... 33
4.5.
Péče o zaměstnance ........................................................................................................... 34
Základní údaje o hospodaření .................................................................................................... 37 5.1.
4.
Poskytovaná zdravotní péče .................................................................................................7
2.1.1.
2.2.
3.
Poslání, vize, hodnoty společnosti ..................................................................................5
Hlavní činnost ................................................................................................................... 37
5.1.1.
Náklady ..................................................................................................................... 37
5.1.2.
Výnosy ...................................................................................................................... 39
5.2.
Doplňková činnost ............................................................................................................. 40
5.3.
Použité účetní metody........................................................................................................ 40
5.4.
Finanční fondy .................................................................................................................. 41
5.5.
Zhodnocení hospodaření organizace .................................................................................. 41
Zabezpečení hospodářsko-technických služeb .......................................................................... 43 4.1.
Prádelna ............................................................................................................................ 43
2
4.2.
Odpadové hospodářství...................................................................................................... 44
4.3.
Stravovací provoz: ............................................................................................................. 46
4.4.
Spotřeba elektrické energie ................................................................................................ 46
4.5.
Spotřeba zemního plynu, tepla ........................................................................................... 47
4.6.
Spotřeba vody za rok 2010................................................................................................ 47
4.7.
Pohonné hmoty.................................................................................................................. 48
4.8.
Poštovné a spojové služby ................................................................................................. 49
4.9.
Drobná údržba ................................................................................................................... 49
4.10.
Investiční akce ............................................................................................................... 50
4.10.1.
Stavební akce ............................................................................................................. 50
4.10.2.
Nestavební akce ........................................................................................................ 50
4.11. 5.
6.
7.
Drobný dlouhodobý majetek .......................................................................................... 53
Výuková, vzdělávací a publikační činnost ................................................................................. 54 5.1.
Pro všechny zaměstnance .................................................................................................. 54
5.2.
Fyzioterapeuti.................................................................................................................... 55
5.3.
Aktivní účasti .................................................................................................................... 55
Další údaje ................................................................................................................................ 56 6.1.
Vnitřní kontrola a audit ...................................................................................................... 56
6.2.
Vnější kontroly .................................................................................................................. 56
6.3.
Stížnosti ............................................................................................................................ 58
6.4.
Agenda pohledávek ........................................................................................................... 58
6.5.
Agenda pracovních úrazů .................................................................................................. 59
6.6.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 59
6.7.
Mimořádné události ........................................................................................................... 59
6.8.
Certifikace ......................................................................................................................... 60
6.8.1.
SAK ČR .................................................................................................................... 60
6.8.2.
Basální stimulace ....................................................................................................... 60
6.8.3.
Akreditované pracoviště pro výuku ............................................................................ 60
Přílohy ...................................................................................................................................... 61
3
1. Základní údaje Název organizace :
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
Sídlo organizace : Paseka 145, 783 97 PASEKA
Charakteristika organizace : příspěvková organizace ve zdravotnictví IČO 00849081
Zřizovatel : Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460
Vedení organizace: statutárním orgánem je ředitelka MUDr. Zdenka Polzerová, MBA. V době její nepřítomnosti ji zastupuje náměstek HTS Ing. Miroslav Čeladník
Rada pro kontrolu hospodaření pro rok 2011:
Tato rada je sedmičlenná ve
složení předseda - Bc. Dalibor Horák, starosta Města Uničov místopředseda - MVDr. Vojtěch Grézl, Město Litovel členové - MUDr. Eva Štefková, vedoucí odboru zdravotnictví KÚOK, Ing. Petra Vítková, vedoucí rozpočtu a financování KÚOK, Ing. Pavel Vrbecký, vedoucí odd.financování zdrav. KÚOK, ing. Jarmila Kaprálová, místostarostka Města Uničov, Jiří Blažek, starosta Obce Paseka. Náhradníci : PhDr. Drozda, MUDr. Marie Horáková, J. Tomečková, Karla Staroštíková.
Adresa pracoviště: Paseka 145, 783 97 Paseka e-mail:
[email protected] e-mail zaměstnanci: příjmení pracovníka @olupaseka.cz
web.: www.olupaseka.cz
4
1.1.
Poslání, vize, hodnoty společnosti
Poslání organizace: OLÚ Paseka p.o. - jsme Vaše jistota. Vše pro spokojenost lidí, zajištění kvality a kontinuity péče v bezpečném prostředí
Vize organizace: Budoucnost OLÚ Paseka p.o. se bude rozvíjet ve své celistvosti na základě: •
poskytování odborné individuální péče svým pacientům
•
umožnění rozvíjení a prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců v jejich specializacích
•
dobré a efektivní komunikace s pacienty a jejich rodinami
•
zajištění kvalitní a bezpečné léčebné i ošetřovatelské péče v přátelském prostředí
•
edukací pacientů k aktivnímu přístupu k léčbě
Hodnoty organizace: OLÚ Paseka p.o. chce docílit naplnění svého poslání a vize tím, že bude podporovat u svých zaměstnanců následující sdílené hodnoty •
týmovou spolupráci, efektivní komunikaci a předávání informací
•
spolehlivost, čestnost
•
optimální využití všech zdrojů a možností
•
odpovědnost za svou práci a rozhodnutí
•
snahu po optimálním výkonu
•
péči o člověka v jeho celistvosti / fyzická, psychosociální i duchovní dimenze /
•
zvyšování kvalifikace
•
zvyšování kvality a bezpečnosti péče
•
kreativitu
•
uspokojování potřeb a přání pacientů vnímat jako jednu z hlavních priorit
•
schopnost říci pravé slovo v pravý čas a pravým způsobem
5
2. Přehled o činnosti Organizační struktura Organizace se člení na následující hospodářská střediska: 1 - plicní léčebna 2 - léčebna dlouhodobě nemocných 3 - rehabilitační léčebna 4 – ambulantní provoz 5 - vedení OLÚ 6 - hospodářsko-technická správa 7 - oddělení klinické biochemie a vyšetřovací metody 8 – externí pracoviště
Zaměření organizace OLÚ Paseka p.o. poskytuje zdravotnické služby v odbornostech plicní, LDN a rehabilitační, a to v oblasti následné lůžkové zdravotní péče. Vedle tohoto rozhodujícího poslání provozuje ambulantní zdravotní péči v odbornostech praktický lékař, plicní, rehabilitační, neurologická a chirurgická. Současně zajišťuje vyšetření jak pro hospitalizované, tak pro ambulantní pacienty na pracovištích
laboratoře a rentgenu
a
rehabilitační (hydroterapii, elektroléčbu, ergoterapii a
poskytuje individuální
zdravotní léčebně
služby tělesnou
výchovu). Všechny tyto činnosti patří k hlavní činnosti OLÚ Paseka. K doplňkové činnosti patří výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona, čištění a praní textilu a oděvů, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody, velkoobchod a maloobchod, hostinská činnost, masérské, rekondiční a regenerační služby, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, výroba elektrické energie z obnovitelného zdroje energie - fotovoltaické elektrárny a následný prodej do distribuční sítě formou povinného výkupu nebo vlastní spotřebou elektrické energie a
6
uplatňováním tzv. „zeleného bonusu“ Tato doplňková činnost se realizuje z důvodu lepšího využití stávajících kapacit za podmínky zlepšení hospodářského výsledku OLÚ Paseka.
2.1.
Poskytovaná zdravotní péče
Součástí OLÚ Paseka je léčebna TRN se 60 lůžky, LDN se 135 lůžky, rehabilitační léčebna se 133 lůžky a 16 lůžek slouží pro sociální hospitalizace ve ZZ podle vyhlášky 108/2006 Sb. Celkový počet lůžek je tedy 344. Vybavení oddělení OLÚ odpovídá platným předpisům. Všechna oddělení OLÚ jsou vybavena elektrickými polohovacími postelemi a dalším potřebným mobiliářem ( nočními stolky, odkládací plochy, popř. skříně, stoly, židle, apod.) na většině oddělení je centrální rozvod kyslíku a centrální odsávání. Oddělení jsou vybavena koupacími a zvedacími zařízeními pro imobilní a méně mobilní pacienty. Oddělení i jednotlivá pracoviště jsou napojena na počítačovou síť. V posledních třech letech jsme naši nabídku rozšířili o možnost přímo placených rekondičních, regeneračních, relaxačních a wellness procedur (např. rašelinové zábaly, klasické masáže, masáže lávovými kameny, masáže medové, reflexní masáže, atd.). Tyto procedury si hradí pacient po dohodě s ošetřujícím lékařem, který zváží možné kontraindikace vybraných procedur. Naši pacienti mohou využít k procházkám a relaxaci rozlehlý a zrekonstruovaný park s množstvím upravených parkových cestiček.
2.1.1. Léčebna plicní ( TRN)
60 lůžek – odd. I.
- 14 lůžek a
odd. VI. - 46 lůžek Léčebna TRN zajišťuje péči z okresů Olomouc, Přerov, Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, Šumperk, z části i z okresu Hodonín, Ostrava, Bruntál a Prostějov. Oddělení TRN (tuberkulózy a respiračních nemocí) má k dispozici ambulanci a 2 lékařské stanice pro pacienty s pneumologickými onemocněními a aktivní plicní tuberkulózou. Ročně je hospitalizováno asi 500 pacientů. Pacienti jsou přijímáni na žádost odborných nebo
7
praktických lékařů okamžitě či k vyžádanému termínu, akutní stavy se přijímají ihned po celých 24 hodin. Provádí se kompletní diagnostika s využitím dobře vybaveného bronchoskopického a cytologického pracoviště, oddělení lékařské biochemie a hematologie, spirometrické laboratoře, RTG pracoviště. Zákrokové chirurgické sálky jsou k dispozici pro provádění pleurálních punkcí a zavádění hrudní drenáže u pacientů s pneumothoraxem či empyémem. V rámci VI. odd. jsou vyčleněna lůžka pro nemocné s aktivní TBC plic s vlastní jídelnou a sociálním zařízením, z toho 1 pokoj pro léčbu MDR TBC. TRN 60 lůžek
Rok 2010
Rok 2011
Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů
21.600 18.546
21.900 18.392
Lůžková kapacita %využití lůžek Lůžkodny uzavřené Plán obložnosti Docílená obložnost % docílené obložnosti Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby Průměrná čekací doba Počet návrhů
21.600 85,86 0 365 309,10 85,86 471 418 58 476 39,16 1,20 0
21.900 87,00 0 365 306,53 83,98 480 401 78 479 338,36 1,37 0
Procento využití lůžkové kapacity odpovídá předchozímu roku, takže provedené opatření v roce 2009 ( snížení počtu lůžek TRN v OLÚ Paseka o 21) se ukázalo jako přínosné. V roce 2011 bylo v LTRN hospitalizováno 44 pacientů s TBC ( v roce 2010 54, v roce 2009 57 ) s průměrnou ošetřovací dobou 73,9 dne, což je 9,18 % (v roce 2010 10,92% ,v roce 2009 9,54% C, v roce 2008 7,84 %, v r. 2007 to bylo 8,23%.) ze všech propuštěných a zemřelých pacientů.
8
2.1.2. Léčebna dlouhodobě nemocných
135 lůžek LDN
- odd. III
– 42 lůžek
- odd. IV
– 32 lůžek
- odd. V
– 36 lůžek
- odd. V.B
- 25 lůžek
Oddělení LDN zajišťuje péči o dlouhodobě nemocné občany převážně z okresu Olomouc. Pacienti jsou přijímáni dle pořadníku na základě písemné žádosti o přijetí, vystavené praktickým lékařem nebo oddělením nemocnic. LDN 135 lůžek
Rok 2010
Rok 2011
Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů
49.275 44.684
49.275 46.643
Lůžková kapacita %využití lůžek Lůžkodny uzavřené Plán obložnosti Docílená obložnost % docílené obložnosti Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby Průměrná čekací doba Počet návrhů
49.275 97,25 3.240 365 354,99 97,25 650 578 63 641 69,22 6,74 21
49.275 94,65 0 365 345,50 95,97 764 700 62 762 61,13 7,24 20
Oddělení LDN prošlo modernizací v roce 2008 - 2010, při které došlo ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů. V rámci této modernizace došlo k vybudování oddělení s dvojlůžkovými a trojlůžkovými pokoji se sociálními zařízeními, oddělení III, IV a V jsou uspořádána částečně buňkovým systémem, kdy je sociální zařízení společné vždy pro 5 lůžek ve dvou pokojích, ostatní pokoje mají včleněné sociální zařízení, oddělení V.B má společné sociální zařízení. Procento využití lůžek je trvale vysoké a pacienti jsou přijímáni výhradně ze zdravotní indikace. Pobyt a léčba na tomto oddělení směřuje ke zlepšení celkového zdravotního stavu, zlepšení hybnosti, návratu sebeobsluhy a uchování soběstačnosti pacientů. Na každém lůžkovém oddělení jsou pracovníci školení v rehabilitačním ošetřovatelství, denně jsou přítomni garanti rehabilitace na oddělení – kvalifikovaní fyzioterapeuti, probíhají zde aktivity ke zlepšení psychických funkcí pacientů – psychoaktivační skupinky, canisterapie a
9
felinoterapie ( léčba pomocí kontaktu se zvířaty – psy a kočkou). Prakticky všichni pracovníci oddělení dlouhodobě nemocných jsou vlastníky certifikátu basální stimulace, a tato metoda, která je vhodná pro pacienty po těžkých mozkových příhodách, pro pacienty v bezvědomí (apalický syndrom) nebo pro pacienty upoutané na lůžko v důsledku pokročilých stadií jejich chronických onemocnění, je na těchto odděleních aplikována v praxi. Stále dochází k poklesu průměrné ošetřovací doby na LDN a tím i nárůstu počtu odléčených pacientů. Toto je dáno skladbou pacientů, ale i snahou o umísťování pacientů po ukončení léčby v rodině, sociálních zařízeních nebo na sociálních lůžkách.
2.1.3. Léčebna rehabilitace
133 lůžek rehabilitace - odd. II – 35 lůžek - odd. VII – 37 lůžek - odd. VIII – 61 lůžek
Rehabilitační oddělení OLÚ Paseka disponuje lůžky následné rehabilitační léčby. Jde především o poúrazové a pooperační stavy pohybového aparátu, vertebrogenní algické syndromy, apod. Pacienti jsou před přijetím na rehabilitační oddělení vyšetření v rehabilitační ambulanci, kde je jim současně sdělen i termín nástupu k hospitalizaci. Další podmínkou k přijetí je doporučení ambulantního specialisty (ortoped, neurolog, revmatolog) s požadavkem rehabilitace při hospitalizaci. Na rehabilitační ambulanci je zaveden objednávkový systém. Snahou je zvýšit komfort pacientů a zkrátit čekací dobu k vyšetření. K léčbě pacientů využíváme široké spektrum elektroléčebných procedur, hydroterapii, mechanoterapii. Samozřejmostí je individuální i skupinová léčebná tělesná výchova a ergoterapie s využitím různých rehabilitačních metodik a neurofacilitačních technik. Naší snahou je neustále zkvalitňovat naše služby jak odborné, tak i služby týkající se komfortu pobytu pacientů v OLÚ Paseka. V současné době máme na oddělení VIII. k dispozici nadstandardní dvojlůžkové pokoje a jeden jednolůžkový se sociálním zařízením, s LCD televizí se satelitním příjmem, připojením na internet, ledničkou a varnou konvicí. Tyto pokoje jsou určeny pro pacienty zcela soběstačné a o vhodnosti umístění na tyto pokoje rozhoduje lékař. Na ostatních pokojích na tomto oddělení je k dispozici LCD televizor.
10
V roce 2011došlo ke snížení obložnosti v důsledku uzavření odd. VIII. v letních měsících, kdy byla provedena celková rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu E se snahou o snížení bariérovosti zařízení pro pacienty po operacích velkých kloubů.
RHB 133 lůžek
Rok 2010
Rok 2011
Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů
48.545 42.195
48.545 40.493
Lůžková kapacita %využití lůžek Lůžkodny uzavřené Plán obložnosti Docílená obložnost % docílené obložnosti Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby Průměrná čekací doba Počet návrhů
48.545 86,91 0 365 317,25 86,91 1.300 1.310 1 1.311 32,33 29,00 0
48.545 83,41 2.580 365 304,45 83,41 1.264 1.276 0 1.276 31,88 27,30 0
2.1.4. Ambulantní provoz
Do tohoto provozu patří: 1. Sociální hospitalizace 2. Ambulance OLÚ Paseka -
ordinace praktického lékaře
-
rehabilitační ambulance
-
plicní ambulance
-
chirurgická ambulance
-
neurologická ambulance
3. Konsiliární služby
11
2.1.4.1.
Sociální hospitalizace
Počet lůžek: 16
V OLÚ se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje tyto základní činnosti dle §52 zákona 1208/2006 Sb., s platností od l. l. 2007
Poskytnutí ubytování
Poskytnutí stravy
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Aktivizační činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Dle §37 služba obsahuje sociální poradenství
Sociální poradenství základní – poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit
Podmínky poskytování:
Registrace – oznámení poskytování
Povinnosti – smlouva, standardy kvality
Personální zajištění
Financování – příspěvek na péči, úhrada osob, státní dotace, platba od ZP za výkony
12
Pacient je přeřazen na základě své žádosti a po jejím schválení sociálním odborem příslušného městského úřadu dle místa bydliště na lůžko sociální hospitalizace. OLÚ naplnil podmínky poskytování služby, v OLÚ byla vydána Směrnice ředitelky S18 Sociální hospitalizace, která ošetřuje celou problematiku pobytu klienta na lůžku sociální hospitalizace včetně metodiky přijetí. Sociální lůžek
hospitalizace 16 Rok 2010
Rok 2011
Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů
5.840 5.501
5.840 5.523
Lůžková kapacita %využití lůžek Lůžkodny uzavřené Plán obložnosti Docílená obložnost % docílené obložnosti Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby
5.840 94,19 0 365 343,81 94,19 33 30 2 32 169,26
5.840 94,57 0 365 345,18 94,57 29 26 3 29 190,45
Obložnost na těchto lůžkách je zvýšená, a to nárůstem zájemců o poskytování této služby. Stále přetrvává dlouhá čekací doba na umístění v zařízeních sociální péče. Umísťování pacientů v OLÚ Paseka do domovů důchodců a ÚSP V roce 2011 byla podána u 120 pacientů (82 žen a 38 mužů) žádost o přijetí do domova pro seniory. Celkem bylo odesláno 226 žádostí o umístění, protože u jednoho pacienta se podávalo více žádostí do různých zařízení. Z tohoto počtu bylo 8 žádostí zamítnuto. Přímo z OLÚ se umístilo 68 pacientů, z toho 20 mužů a 48 žen. Většinou bylo toto umístění na ošetřovatelské oddělení domovů pro obtížně pohyblivé nebo imobilní obyvatele. Přijetí se týkalo i pacientů, jejichž žádosti byly staršího data: - žádosti podané v r. 2007 - umístěno 6 žen - žádosti podané v r. 2008 - umístěny 3 ženy - žádosti podané v r. 2009 - umístěny 3 ženy - žádosti podané v r. 2010 - umístěno 5 mužů a 7 žen
13
- žádosti podané v r. 2011 - umístěno 15 mužů a 29 žen. Oproti roku 2010 bylo umístěno v domovech o 21 pacientů více. Počet umístění příznivě ovlivnilo otevření nového Domu pro seniory v Dolní Sukolomi, který přijal 15 našich pacientů, z toho 2 manželské páry. Tento domov přijme i žadatele, který nemá přiznaný příspěvek na péči. Bez příspěvku na péči je velmi obtížné někoho umístit. Při poskytování ústavní zdravotní péče je řízení ve věci žádosti o přiznání příspěvku přerušeno. Dokončit řízení ve věci přiznání příspěvku na péči lze jen u pacienta, kterému je poskytována sociální hospitalizace podle § 52 zákona o sociálních službách. Žádostí o přiznání příspěvku na péči za rok 2011 bylo podáno celkem 17 a návrhů na zvýšení stupně příspěvku 15. V průběhu roku 2011 bylo sepsáno 28 nových smluv o poskytování sociální služby v OLÚ, a to s 19 ženami a s 9 muži. Poskytování sociální péče bylo ukončeno u 18 uživatelů služby jejich umístěním do domova pro seniory, u 6 byla sociální hospitalizace přerušena zhoršením zdravotního stavu a překladem do ústavní zdravotní péče, 2 byli propuštěni do domácí péče a u 3 uživatelů bylo ukončeno sociální lůžko úmrtím. V listopadu 2011 se uzavíraly dodatky ke smlouvě z důvodu zvýšení úhrady za stravu a pobyt. Úhrada za pobyt a stravu byla zvýšena od 1.12.2011 na 260,-Kč za lůžko a den (110,-Kč ubytování, 150,-Kč stravování). I tak tato úhrada nedosahuje výše stanovené zákonem a to celkem 330 Kč. Celková úhrada za pobyt a stravu byla vybrána ve výši 1 268 929,-Kč, z toho pobyt činil 505 990,-Kč, stravování 762 939,-Kč. Sníženou úhradu z důvodu nízkého důchodu měli 2 klienti. Úhrada se snižovala vzhledem k výši jejich důchodů tak, aby jim podle zákona zůstalo 15% jejich příjmu. Našim klientům na sociálním lůžku zajišťujeme také úhradu za doplatky za léky. Vybrané příspěvky na péči k 31.12.2011 činily 1 319 064,-Kč. Tato částka by měla být navýšena minimálně o 50000,-Kč, protože ještě nebylo skončeno řízení o přiznání příspěvku na péči u 3 uživatelů a u 4 probíhá řízení ve věci návrhu na zvýšení stupně příspěvku na péči.
2.1.4.2.
Ambulantní provoz
OLÚ Paseka zajišťoval v roce 2011 tyto ambulantní služby:
Ordinace závodního lékaře: MUDr. Trnečková Ludmila – úvazek 5 hod. v týdnu
14
Ambulance rehabilitační v OLÚ: prim. MUDr. Fryčáková Martina – úvazek 16 hod. v týdnu
Ambulance TRN Uničov: prof. MUDr. Ošťádal Oldřich, CSc. - úvazek 20 hodin v týdnu
Ambulance TRN OLÚ Paseka: prim. MUDr. Kramář Miloslav – úvazek 2 hod. týdně
Chirurgická ambulance v OLÚ: MUDr. Špatenka Jiří – úvazek 16 hod. týdně. ( odb. garant MUDr. Žižka Radovan)
Neurologická ambulance - MUDr. Vašulínová Helena – úvazek 16 hod. týdně
2.1.4.3.
Konsiliární služby
Konsiliární služby pro pacienty OLÚ jsou zajištěny smluvně s okolními zdravotnickými zařízeními
(nemocnice
Šternberk,
PL
Šternberk,
VN
a
FN
Olomouc-
včetně
vyšetřování pacientů v komplementu) a dále ambulantními odbornými lékaři. Tato konsiliární vyšetření jsou ošetřena směrnicí ředitelky č. 22 „Poskytování konsiliárních vyšetření“.
2.1.5. Oddělení klinické biochemie, diagnostická a léčebná pracoviště
2.1.5.1.
Oddělení klinické biochemie
OLÚ Paseka mimo vlastní biochemické laboratoře zajišťuje provoz pracoviště KB na poliklinice v Uničově. Dne 29.4.2010 získalo OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL (Národní autorizační středisko klinických laboratoří). OLÚ Paseka je počet prováděných metod 140, z nichž 15 je výpočtových. 105 metod je sledováno IHK (Interní hodnocení kvality). V SEKK (Systém externího hodnocení kvality) bylo provedeno 114 zkoušek s průměrnou úspěšností 93,5%. Všechny kontrolované metody mají platný Certifikát kvality na rok 2012.
15
V laboratoři Uničov je počet prováděných metod 152, z nichž 16 je výpočtových. 107 metod je sledováno IHK ( Interní hodnocení kvality). V SEKK (Systém externího hodnocení kvality) bylo provedeno 144 zkoušek s průměrnou úspěšností 87,9%. Všechny kontrolované metody mají platný Certifikát kvality na rok 2012.
Počet výsledků Obě laboratoře 559.921 Laboratoř OLÚ 244.230 Paseka Laboratoř Uničov 351.691
Rutinní žádanky 109.715 54.533
Statimové žádanky 7.978 243
55.182
7.675
OKB se připravovalo na splnění podmínek Auditu II NASKL(Národní autorizační středisko klinických laboratoří), který proběhne na začátku roku 2012.
2.1.5.2.
Další diagnostická a léčebná pracoviště
Patří sem EKG, RTG, bronchoskopie, spirometrie, inhalace, rehabilitace – elektroléčba, vodoléčba včetně rehabilitačního bazénu, LTV, masáže, ergoterapie. RTG, EKG, spirometrie, bronchoskopické pracoviště jsou zajišťovány v rozsahu pracovní doby. Rehabilitace – elektroléčba a ILTV v rozsahu pracovní doby, vodoléčba i v odpoledních hodinách a v sobotu dopoledne vodoléčba a ILTV.
16
2.2.
Úspěchy a záměry OLÚ Paseka
2.2.1. Úspěchy
17
V roce 2011 se podařilo udržet poměrně vysoký standard léčebné a ošetřovatelské péče na všech odděleních OLÚ Paseka, včetně personálního zajištění.
Zajistili jsme vyrovnané hospodaření a solventnost v průběhu celého roku.
Obdržený reakreditační certifikát kvality Spojené akreditační komise ČR ( který platí do 19.5.2013) garantuje pacientům a nás zavazuje k poskytování bezpečné, kvalitní a kontinuální zdravotní péče.
Provádění metody Basální stimulace v praxi a úspěšná prezentace naší práce na Historicky IV. kongresu Basální stimulace za účasti autorů konceptu A. Fröhlicha a Ch. Biensteina 10.-11.11.2011 v Táboře nás zavazuje pokračovat v této metodě a dále ji rozvíjet a obnovit certifikát, který platí do 25.5.2012.
V roce 2009
OLÚ Paseka, p.o. získal odbornou akreditaci v odbornostech
pneumoftizeologie a rehabilitační a fyzikální medicíny s platností na 7 let.
Z oblasti obnovitelných zdrojů energie začala být v roce 2010 realizována akce projekt „Realizace obnovitelných zdrojů energie OLÚ Paseka“- fotovoltaická elektrárna na střechách budov v celkové výši 9 208 tis. Kč, ( dotace OK 4732 tis. Kč, SFŽP 3300 tis. Kč a OLÚ Paseka 1176 tis. Kč). Tato akce byla dokončena v květnu 2011 a uvedena do provozu 2.8.2011.
18
Další investiční akcí z projektu „Realizace obnovitelných zdrojů energie OLÚ Paseka“ bylo v roce 2011 zahájení projektu „Výstavba solárního systému pro ohřev teplé vody“, která byla ukončena v prosinci 2011. Celkové náklady byly 1461 tis. Kč, z toho příspěvek OK 640 tis. Kč a dotace SFŽP 914 tis. Kč, které budou finančně i účetně proúčtovány v roce 2012.
V rámci stavebních prací proběhla poslední fáze akce Výstavba centrální jídelny pacientů a rozšíření prádelny a to rozšíření prádelny v hodnotě 1818 tis. Kč. Tím byla ukončena příprava budovy B na zateplení.
V roce 2011 byla v Odborném léčebném ústavu Paseka zmodernizována sociální zařízení u pokojů nemocných na rehabilitačním oddělení č. 8 v budově „E“ nákladem 688 tis. Kč. Touto akcí se docílilo snížení bariérovosti sociálních zařízení pro pacienty po operacích pohybového systému a zvýšil se tím tak komfort poskytovaných služeb.
Pravidelnou investiční akcí byl nákup dalších lůžek pro pacienty s laterálním náklonem, v současné době je těchto lůžek v OLÚ 27.
2.2.2. Záměry
Obnova certifikátu Basální stimulace.
Akreditace laboratoře NASKL II.
V roce 2011 plánujeme zateplení budov B a D.
Dalším záměrem je zlepšit podmínky pobytu pacientů na jednotlivých odděleních, a to zřizováním pokojů s menším počtem lůžek a se sociálním zázemím, ale v současné době jsme již omezeni prostorem. Jako velmi elegantní a účelné se nám jeví 19
plánovaný investiční záměr, a to přestavba a nadstavba stávající budovy A spolu s vybudováním protipožárního výtahu. V této budově je plánováno i zřízení dalších nadstandardních pokojů. Tento investiční záměr bude realizován za podpory KÚOK a dotace ze švýcarských fondů. Předpokládaná doba realizace – rok 2012-14.
Na tuto akci by navazovala 3. etapa rekonstrukcí a to budovy C, kde by proběhla rekonstrukce stávajícího plicního oddělení 6, vybudování nového plicního oddělení l s vybudováním nové, komfortnější izolace pacientů s TBC plic a rekonstrukce a modernizace vodoléčby s vybudováním a rekonstrukcí prostor pro elektroléčbu a tělocvičnu.
Tato etapa bude realizována s pomocí KÚOK a
strukturálních zdrojů EU. Tato etapa by měla proběhnout v roce 2013-2015 podle finančních možností a podmínek jejich uvolnění.
20
Po ukončení všech stavebních činností je možné v místech dočasného oddělení LDN v budově D vybudovat pracoviště vysoce specializované pro poskytování dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče – DIOP nebo oddělení nadstandardní péče pro pacienty na sociálních lůžkách. Záleží na aktuálních potřebách lůžkové struktury OK v době rekonstrukce.
Dále pokračovat ve vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických pracovníků a v jejich školení.
Trvalým cílem je udržení vysokého standardu léčebné i ošetřovatelské péče v OLÚ Paseka a spokojenost pacientů i zaměstnanců.
Zavedení MIS ( manažerského informačního systému), který umožní prohloubení controllingu pro management a zlepšení plánování procesů.
Upgrade NIS Stapro Medea na FONS Acord f. Stapro.
21
a nastavování ekonomických
3. Indikátory kvality a sledování rizik V souladu se současným rozvojem zdravotnictví, které je zaměřeno na kvalitu, kontinuitu, bezpečnost a efektivitu zdravotní péče a v souladu se snahou Ministerstva zdravotnictví ČR podpořit ve všech zdravotnických zařízeních proces kontinuálního zvyšování kvality se naše organizace rozhodla přijmout tento proces
a dne
20. a 21.5.2010 OLÚ Paseka prošel
reakreditačním šetřením Spojené akreditační komise ČR a splnil kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů a obdržel platný certifikát s dobou platnosti do 19.5.2013. V plánu je pokračování v zavedeném systému sledování kvality a postupná příprava k reakreditaci zařízení v roce 2013. Kvalitu ve zdravotnictví lze obecně definovat jako efektivní poskytování optimální zdravotní péče. V Odborném léčebném ústavu Paseka je zaveden funkční systém, kterým jsme schopni kvalitu měřit, vyhodnocovat a případně sjednávat nápravná opatření. OLÚ Paseka zvolil systém naplňování standardů SAK, o.p.s. – Národní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče. Můžeme konstatovat, že jsou zavedeny procesy, které umožňují prokazovat správné provádění stanovených činností a pomáhají zvyšovat efektivitu léčebně preventivního procesu i procesů podpůrných. Primárním smyslem všech těchto činností je zajištění spokojenosti klienta tedy pacienta. Vedoucí pracovníci prováděli dle harmonogramu audity na svých úsecích, které vyhodnocovaly a zjištěné nedostatky byly odstraňovány. Rada pro kvalitu zasedá pravidelně a snahou je koordinace projektů spojených se zvyšováním kvality v OLÚ Paseka. Pro zajištění bezpečí klientů, dalších návštěvníků a pracovníků OLÚ naplňuje předpisy v oblasti požární ochrany a evakuace i při dalších havarijních situacích, které mohou vzniknout. V OLÚ byl v červnu 2011 prakticky prověřován evakuační plán. Prověřovací cvičení bylo provedeno za účasti jednotek HZS Olomouckého kraje bez účasti složek – Policie ČR a Záchranné zdravotnické složky. Program kontinuálního zvyšování kvality
Cíle:
Zajistit kvalitní zdravotnickou dokumentaci Zajistit kontinuální vzdělávání zaměstnanců Udržení požadavků standardů SAK o.p.s.
22
Kvalita a bezpečnost léčebné a ošetřovatelské péče v OLÚ Paseka je definována strategií
kvality.
Strategii kvality chápeme jako závazek pro dosažení vytyčených strategických cílů
Zavedení průhledného, dokumentovatelného systému
Snížení provozních nákladů
Kontinuální zvyšování kvality
Minimalizace rizikových jevů
Plnění strategie kvality v rámci celého ústavu je každý rok přezkoumáváno Radou pro kvalitu. Strategie kvality OLÚ vychází ze zásad řízení kvality podle metodiky národních akreditačních standardů pro zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče vydané Spojenou akreditační komisí o.p.s. (dále SAK). Strategie kvality podporuje účelnou, efektivní a bezpečnou léčebnou a ošetřovatelskou péči. Strategie kvality pomáhá zdravotnickému zařízení
rozvíjet strategie k prevenci pochybení zdravotníků
efektivnímu využívání zdrojů
rozvíjet program kontinuálního zvyšování spokojenosti klientů
řídit důležité procesy (finančně nákladné, s velkou variabilitou, rizikové)
zabezpečit výchovu, vzdělávání a výcvik zaměstnanců pro plnění všech požadavků
zajistit spolupráci s dodavateli, založenou na vytváření vzájemně výhodných dodavatelsko - odběratelských vztahů
zajistit spolupráci zdravotnického zařízení s komunitou, které slouží (oblast prevence onemocnění a podpory zdraví)
3.1. Celkem 2.539
Počet hospitalizovaných pacientů LDN 763
TRN 480
RHB 1.267
23
SH 29
3.2.
Průměrná ošetřovací doba
Průměrná ošetřovací doba Využití lůžek% Obrat na lůžku
3.3.
LDN 61,13
TRN 38,36
RHB 31,88
SH 190,45
94,65 5,65
87 8
83,41 9,52
94,57 1,81
Rizika v OLÚ Paseka 2010
3.3.1. Nozokomiální nákazy
Počet nozokomiálních nákaz k počtu hospitalizací v %......2,56% Počet hospitalizací ……2539 Počet nozokomiálních nákaz……65 V OLÚ pracuje komise pro nozokomiální nákazy, která pravidelně sleduje, vyhodnocuje situaci v OLÚ a provádí preventivní opatření na jednotlivých odděleních. Personál OLÚ je každoročně proškolován v prevenci nozokomiálních nákaz.
24
Počet nozokomiálních nákaz v OLÚ Paseka v r. 2011 25 25 18
20
18
15 10 4 5 0 respirační infekce
močové infekce
GIT
kožní
V rámci zamezení vzniku nozokomiálních nákaz byly na chodbách oddělení instalovány bezdotykové dávkovače na dezinfekce rukou. Slouží tak zaměstnancům, pacientům i návštěvám.
3.3.2. Dekubity
Počet pacientů v riziku dekubitů …….1273 Počet nově vzniklých dekubitů …….8 Nově vzniklé dekubity / pacient v riziku dekubitů v % …. 0,63% V OLÚ sledujeme počet dekubitů, počet nově vzniklých dekubitů redukujeme aktivní starostlivostí o pacienty, jejich polohováním, uložením na antidekubitární matrace a používáním antidekubitorů. V OLÚ se dekubity léčí ve spolupráci s chirurgickou ambulancí OLÚ s použitím metod vlhkého hojení ran, stimulací hojení ozařování biolampou a zajištěním dostatečné výživy pacientů.
25
Přehled pacientů v riziku a bez rizika dekubitů
počet pacientů bez rizika dekubitů
1264
1273
počet pacientů v riziku dekubitů
Počet nově vzniklých dekubitů u hospitalizovaných pacientů v OLÚ - v r. 2011 8 počet nově vzniklých dekubitů u hospitalizovaných pacientů počet hospitalizovaných pacientů
2539
26
3.3.3. Pády
Celkem hospitalizováno pacientů – 2539. Počet pacientů v riziku pádu ….547 Počet pádů ….62 Počet zranění .. lehkých ..21 těžkých…17 Podíl zranění na počet pádů pacientů – 61,29% Indikátor kvality péče (podíl zranění na 1000 ošetřovacích dnů) – 0,15. Stejně jako dekubity a nozokomiální nákazy se hodnotí pády a aktivně se eliminují možné příčiny pádů pacientů, např. odstranění bariér, vhodné uspořádání okolí lůžka, atd. Jsme zapojeni do pádové studie, která je součástí národního monitorovacího systému, který koordinuje Česká asociace sester. Studie je zaměřená na statistiku pádů a jejich následků ve zdravotnických zařízeních. Cílem Národního systému hlášení nežádoucích událostí je minimalizace rizik a jejich dopadů ve zdravotnických zařízeních
27
Přehled zranění pacientů způsobené pádem v OLÚ v r. 2011
25 20 15 10
24
21
17
5 0 počet lehkých zranění
počet těžkých zranění
počet pádů bez zranění
3.3.4. Malnutrice
Velká pozornost je také věnována prevenci vzniku malnutrice (podvýživy) u pacientů. Našim cílem je minimalizovat riziko, které vyplývá z podvýživy, snažit se malnutrici odstranit a udržet dobrý výživový stav pacienta.
Počet provedených edukací nutričním terapeutem v OLÚ v r. 2011 60 počet hospitalizovaných pacientů bez potřeby edukace nutričním terapeutem počet provedených edukací u hospitalizovaných pacientů nutričním terapeutem 2477
28
3.3.5. Hodnocení spokojenosti pacientů
V roce 2011 byl opět proveden průzkum spokojenosti hospitalizovaných klientů formou dotazníků na sledovaných odděleních. V souhrnu lze konstatovat, že klienti jsou spokojeni
s kvalitou poskytované léčebné péče
s možností návštěv v OLÚ
s dostatečně rychlou reakcí zdravotnického personálu po přivolání
s úrovní komunikace s nelékařským zdravotnickým personálem
se vstřícností personálu.
Naopak pozornost je třeba věnovat představování nelékařských zdravotnických pracovníků a lékařů, sledování příjmu potravy během pobytu v OLÚ a úrovni komunikace ošetřujících lékařů. V dotaznících byly také zaznamenány stížnosti a náměty
na stravu – málo zeleniny a ovoce
na vysoké ceny v prodejně potravin, která je součástí budovy OLÚ Paseka
na špatný přístup do kantýny, který není bezbariérový
na nedostatečné větrání odd. 3 a odd. 1, které jsou průchozím koridorem do Centrální jídelny
pacientů Připomínky byly řešeny na provozních poradách vedení a ve stravovací komisi. V současné době již byla provedena nápravná opatření. Např. provozovatelem kantýny je již jiný majitel.
29
4. Přehled o zaměstnancích 4.1.
Lékaři, nelékařský zdravotnický personál
V TRN byli ve stavu v roce 2011 4 lékaři včetně primáře na úvazek 1,0 a 1 lékař na dohodu, celkem 4,4 lékařů. Na PKO TRN v Uničově pracoval 1 lékař na úvazek 0,5. Celkem 4.9 úvazku. Od prosince 2009 jsou všichni lékaři pracující v léčebně TRN atestovaní v oboru. V LDN bylo v roce 2011 8 lékařů včetně primáře a klinická logopedka celkem v úvazku 7,85. V dohodě 4 – 9 lékařů v úvazku 1,2 – 2,7, tj. celkem nejvíce 10,25 úvazku. V léčebně LDN jsou lékaři se specializovanou způsobilostí a lékař s certifikátem, 2 lékařky jsou zařazeny do oboru geriatrie (nástup 12/09 a 10/2011). Na oddělení rehabilitace bylo v 7- 9 lékařů na úvazek 1,0, 1 primář s úvazkem 0,70 a lékaři na dohodu s celkovým úvazkem 1,5. Celkem průměrně 9,35 úvazků lékaře (nástupy na MD, nástupy do zaměstnání, atd.). Počet atestovaných lékařů z oboru je 5,6 lékařů je v přípravě k atestaci (2 nástupy v červnu 2011). V předatestační přípravě bylo školeno 7 lékařů. V roce 2011 nastoupili do OLÚ 4 lékaři, 4 lékařky jsou na MD. V biochemické laboratoři – 2 vysokoškolačky nelékařky, a l lékař s úvazkem 0,2 Stav lékařů k 31.12.2011 byl naplněn dle platných normativů dle platného znění Vyhl.MZ ČR č.134/98 Sb. Průměrný přepočtený počet lékařů je 21,65. Stav SZP, NZP a PZP: souhlasí s požadavky personálního obsazení pojišťoven. Ke konci roku 2010 a začátkem roku 2011 došlo v důsledku odchodů zaměstnankyň na MD a dlouhodobé PN ke snížení počtu zaměstnanců v pracovní profesi fyzioterapeut - chybělo obsadit 5 pracovních míst. Po zveřejnění nabídky pracovních míst s náborovým příspěvkem jsme doplnili volné pracovní pozice. V roce 2011 došlo i velkému pohybu v pracovních pozicích všeobecných sester, který byl způsobený také odchodem zaměstnankyň na dlouhodobou PN a následně MD. Celkem se vyměnilo 25 zaměstnanců.
30
Průměrný stav všeobecných sester byl 88,5, ZP nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí 32,85, ZP nelékaři pod dohledem nebo přímým vedením 50,21. Rehabilitace: Počet fyzioterapeutů je 25, z toho 5 magistrů, 5 bakalářů, 6 DiS, pomaturitní specializaci z LTV má 5, v přípravě z „Aplikované fyzioterapie“ jsou 2 fyzioterapeuti. Pomaturitní specializaci z ergo 1 a dvouleté nástavbové studium má 6. Fyzioterapeuti jsou proškoleni certifikovanými kursy v Bobathově
konceptu, v posturální terapii na bázi
vývojové kineziologie dle Čápové, v diagnostice a terapii funkčních poruch hybného systému, ve spirální dynamice, v McKenzie, v Brúggerovi, S-E-T Konceptu, SM systému, Brunkovovi. Dále někteří z nich absolvovali
certifikované kursy v mobilizaci žeber, senzomotorice,
cvičení na míčích, labilních plochách, s overbally, v hlubokém stabilizačním systému, respirační fyzioterapii, Nordic-Walking, praktické sanoterapii, velkém konceptu Mojžíšové. Lázeňských pracovnic je 5 a jsou proškoleny v certifikovaných kursech: medové masáže, masáž lávovými kameny, regeneračně-rekondiční masáže, reflexní terapie plosky nohy, havajské masáže, indická masáž hlavy a šíje, baňkování, masáž v sedě Amma, lymfatické masáže, thajská masáž nohou. Pokračuje realizace auditů na správnost dokumentování poskytnuté ošetřovatelské péče, probíhají manažerské audity na jednotlivé sledované oblasti. Výstupy z těchto auditů slouží k opatření, která směřují k dalšímu zkvalitnění péče.
4.2.
Rozbor pracovní neschopnosti za rok 2011
Za rok 2011 bylo vystaveno celkem 90 nových PN pro nemoc a úraz, 8 PN bylo převedeno z minulého roku. Z nově vystavených PN bylo 87 pro nemoc, 3 pro nepracovní úraz. Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti činil celkem 3.953 dnů.
Kategorie pracovníků Lékaři + VŠ THP + provoz SZP NZP PZP
Počet PN 3 17 44 13 13
Dlouhodobě nemocní 1 1 11 3 1
31
Celková PN činila:
3,25%
Pro nemoc:
3,00%
Pro nepracovní úraz: 0,25% Pro pracovní úraz:
0,00%
Počet OČR celkem: 38, tj. celkem 253 kalendářních dnů.
4.3.
Rozbor stavu pracovníků za rok 2011
V OLÚ Paseka v roce 2011 pracovalo průměrně 295,7 zaměstnanců s průměrnou mzdou 24.196 Kč. Stav pracovníků 2011 Zdravotničtí pracovníci THP Provozní pracovníci Celkem
Průměrný fyzický stav 200 21 83 304
Přepočtený stav 195,38 20,50 78,98 294,86
Průměrný přepočtený evidenční počet 21,80 88,50 32,85
Přepočtený evidenční počet
50,21 21,18 81,18
51,00 20,50 78,97
295,72
294,83
Stav pracovníků 2011
Lékaři Všeobecné sestry Ostatní zdravotní pracovníci s odb.a spec. způsobilostí Sanitáři, ošetřovatelky THP Dělníci a provozní pracovníci Celkem
32
20,50 88,48 35,38
4.4.
Limit na mzdy
Položka Tarif
2011 2010 2009 2008 2007 51481 48525 42821 37980 37754
2006 2005 35379 31280
Příplatek za vedení
966
949
961
927
926
569
587
Příplatek za zastupování
0
0
0
0
0
8
0
Zvláštní příplatek
1150
1126
1022
951
925
919
858
Příplatek za práci přesčas Odměna za prac.pohotovost Příplatky za práci v So a Ne Příplatek za práci ve svátek Příplatek za noční práci
102
74
78
28
186
1745
1599
282
282
284
263
229
818
751
1955
1873
1571
1324
1325
1566
1352
684
0
0
0
0
638
592
1175
1170
978
766
762
766
680
Příplatek za dělenou směnu Náhrady mezd
0
7
6
10
8
5
5
8824
8125
7153
6779
6808
6543
5892
Osobní příplatek
4210
3827
3648
3783
3560
3930
3392
Odměny
15021 14051
13632
12421
10272
9155
8598
OON=odstupné+DPP+D PČ Hrubé mzdy celkem
3215
3142
2677
2582
0
30
89065 83302
74079
67909
65337
62041
55616
Výplata z fondu odměn
0
0
0
0
0
321
0
Mzdy z doplňkové činnosti Mzdový fond celkem
1306
1581
1320
778
617
850
87759 81721
75296
67131
64720
61191
55616
Limit na mzdy
87900 82000
75225
67330
64800
61250
56500
Mzdová regulace
+
+
+
+
+
+
Prům.přep.stav prac.
295,66 287,13
269,4
256,17
253,87
252,91
248,48
Prům.měsíční výdělek
24197 23221
21 710
21262
20533
20448
18710
3293
+
33
4.5.
Péče o zaměstnance
V jarních měsících se uskutečnila povinná školení pro všechny zaměstnance – KPCR, Prevence NN a manipulace s biologickým materiálem, BOZP a PO. Na podzim proběhlo školení všech zaměstnanců v oblasti „Nakládání s odpady a chemickými látkami“. V OLÚ proběhly konference se zaměřením na Právo ve zdravotnictví, edukace pacientů a dne 26.11. ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou proběhla nadregionální konference na Téma – Možnosti a problematika následné péče aneb péče kombinující zdravotní i sociální služby. Zvyšování kvality poskytované péče podporujeme systémem kontinuálního vzdělávání prostřednictvím kurzů, celoústavních seminářů a konferencí, které jsou zaměřené na určitou problematiku. Většina nelékařských zdravotnických pracovníků jsou držiteli osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Dnem 22. dubna 2011 vstoupil v platnost a nabyl účinnosti zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., jehož účelem je zpřesnit právní úpravu a snížit administrativní náročnost, a to zejména k řízením o žádosti o prodloužení platnosti osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Registrační období se prodloužilo na 10 let, snížil se poplatek při podání žádosti o vydání osvědčení nebo prodloužení platnosti osvědčení z 500 Kč na 100 Kč. U osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu platných ke dni 22. dubna 2011, se doba platnosti prodloužila automaticky o 4 roky. Ve dnech 7. a 8. dubna se uskutečnilo školení Základního kurzu Bazální stimulace na základě projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Školení vedla PhDr. Karolína Friedlová, prezidentka Mezinárodní asociace Bazální stimulace. Bylo vyškoleno 24 nových nelékařských pracovníků. Velký důraz je kladen na vysokou odbornou erudici a podporu kontinuálního vzdělávání jak lékařů, tak nelékařských profesí. Všechny vzdělávací akce v OLÚ Paseka byly zařazeny do systému celoživotního vzdělávání. Zaměstnanci se účastnili různých odborných kurzů, seminářů a konferencí, které byly pořádány nejen v OLÚ, ale i vzdělávacích akcí profesních sdružení, vzdělávacích agentur a okolních zdravotnických zařízení. OLÚ Paseka p.o. je partnerem vzdělávacího projektu Kariérového a personálního servisu s.r.o. „Utěšuji,
34
pomáhám, podporuji….Každý den“. Jedná se o grantový projekt hrazený z ESF v rámci vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu.
V rámci vytváření příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance jsme za přispění dotace města Uničova pořídili zvedací zařízení, které je vhodné pro skupinu pacientů, kteří nejsou schopni vykonávat denní činnosti bez asistence. Pro snižování fyzické pracovní zátěže ošetřovatelského personálu při přesouvání pacientů jsme vybavili každé oddělení LDN a oddělení sociální hospitalizace přesouvací pomůckou, která jednoduchým způsobem povzbuzuje klienty podílet se na přesunech a aktivaci stávající mobility. Město Litovel přispělo finanční částkou pro nákup 1 ks přesouvací pomůcky. Již druhým rokem obnovujeme elektrická lůžka, která nyní tvoří standardní vybavení všech oddělení, za lůžka elektrická s laterálním náklonem. V roce 2008 jsme zakoupili 6 lůžek a v letošním roce 21 lůžek. Obec Paseka přispěla finanční částkou na nákup jednoho lůžka. Význam laterálního náklonu spočívá v tom, že prostřednictvím mírné rotace ložné plochy je ležící převrácen na bok. Díky naklonění lůžka do strany pak sestra vynakládá při převracení pacienta na bok 10 krát méně síly než při stejném úkonu na běžném lůžku. Jejich hlavním cílem je podpora léčebných procesů a zjednodušení práce personálu. V rámci správného využívání lůžka jsme ve spolupráci s firmou Linet uspořádali školení pro zaměstnance o správném
využívání
elektrických
lůžek
s
laterálním
náklonem
při
manipulaci
s nepohyblivými pacienty.
V rámci péče o zaměstnance poskytuje OLÚ nad běžný rámec v oblastech:
Péče o kvalifikaci zaměstnanců a jejich zvyšování - v roce 2011 jsme poskytli úhradu nákladů na vzdělání v rozsahu 1 vzdělávací akce v rozsahu nejvýše 3 kalendářních dnů u profese lékař, u ostatních profesí OLÚ zorganizoval školení v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků přímo v OLÚ
V přípravě k atestaci pokračovalo 7 lékařů,
Zdravotní péče - na žádost zaměstnance zabezpečí OLÚ provádění preventivních prohlídek nad rámec prohlídek daných vyhláškou MZ ČR popř. nařízením OHS jeden krát ročně.
OLÚ poskytne svým zaměstnancům v rehabilitačním zařízení OLÚ pro absolvování komplexní rehabilitační péče s využitím zařízení elektroléčby, vodoléčby a fyzikální 35
terapie (nad rámec úhrad od zdravotních pojišťoven) poukázky ve výši 1.200 Kč. Tyto poukázky mohou zaměstnanci použít na úhradu výše uvedených rehabilitačních procedur maximálně však do ceny rehabilitačních procedur dle ceníku OLÚ .
OLÚ poskytuje jednorázový příspěvek ze sociálního fondu pro své zaměstnance v maximální výši 2.000 Kč/rok ( letní dětské tábory, dovolené, sportovní a kulturní akce, rehabilitační procedury, atd…)
Životní nebo důchodové pojištění – zde OLÚ hradí zaměstnancům 2 druhy příspěvkůzákladní příspěvek, který je stanoven ve výši 1.000 Kč měsíčně (v případě jednorázové roční platby 11.160 Kč za rok). Tento příspěvek se hradí z provozních prostředků OLÚ a doplňkový příspěvek, který je vyplácen z prostředků FKSP, navýšení doplňkového příspěvku za benefity vybrané pojišťovny (na základě výběrového řízení) je hrazeno z provozních prostředků OLÚ a podmínkou přiznání doplňkového příspěvku je spolupodílení se na platbě životního (důchodového) pojištění.
Příspěvek z FKSP na nákup zimního nebo letního odlehčeného pracovního oděvu dle kolektivní smlouvy.
36
5. Základní údaje o hospodaření Rozbory hospodaření za rok 2011 Odborný léčebný ústav Paseka, p. o., postupoval v průběhu roku 2011 v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných OK ze dne 8.10.2009 a platnou Zřizovací listinou. Přílohou jsou tabulky č.1.1, č.1.2., č.2.1., č.2.2., č.2.3., č.2.4., č.2.5., č.2.6., a č.3. Komentář k rozborům hospodaření (porovnání skutečnosti v rozpočtovými hodnotami). Porovnání vůči rozpočtu je uvedeno v tabulce č.1.1.
5.1.
Hlavní činnost
5.1.1. Náklady
Informace o vlivech na hospodaření
HLAVNÍ ČINNOST Spotřeba materiálu – rozpočet 30.718 tis.Kč, skutečnost 29.389,97 tis.Kč, plnění 95,68%. Spotřeba energie – rozpočet 6.896 tis.Kč, skutečnost 6.048,27 tis.Kč, plnění 87,71%. Opravy a udržování – rozpočet 2.900 tis.Kč, skutečnost 3.318,50 tis.Kč, plnění 114,43%. Cestovné – rozpočet 180 tis.Kč, skutečnost 141,98 tis.Kč, plnění 78,88%. Náklady na reprezentaci – rozpočet 70 tis.Kč, skutečnost 55,6 tis.Kč, plnění 79,43%. Ostatní služby – rozpočet 8.861 tis.Kč, skutečnost 8.887,79 tis.Kč, plnění 100,3%. Mzdové náklady – rozpočet 87.900 tis.Kč, skutečnost 87.743,58 tis.Kč, plnění 99,82%. Zákonné soc. pojištění – rozpočet 29.871 tis.Kč, skutečnost 29.668,60 tis.Kč, plnění 99,32%. Zákonné sociální náklady – rozpočet 3.690 tis.Kč, skutečnost 3.830,55 tis.Kč, plnění 103,81%. Daně a poplatky – rozpočet 213 tis.Kč, skutečnost 151,62 tis.Kč, plnění 71,18%. Jiné ostatní náklady – rozpočet 850 tis.Kč, skutečnost 2 153,57 tis.Kč, plnění 253,36%. Odpisy – rozpočet 3.393 tis.Kč, skutečnost 3.765,02 tis.Kč, plnění 110,96%.
37
Celkové rozpočtované náklady představovaly hodnotu 175 982,45 tis.Kč. Při dosažené skutečnosti 176 615,60 Kč tak došlo k plnění na 99,79 %. Komentář k položkám nákladů na hlavní činnost vykazujícím významnější odchylku proti plánovanému rozpočtu: V položce spotřeba materiálu na účtu 501 bylo dosaženo absolutní úspory cca 1.328 tis.Kč. Na této úspoře se nejvíce podílely úspory na účtech nákupu ostatního zdrav.materiálu, ústavního prádla pro pacienty a ostatního režijního materiálu. Léky, úklidové prostředky i spotřeba potravin byly v relaci s plánem. Položka spotřeba el.energie vykázala úsporu 857 tis.Kč z důvodu mírné zimy a vlivem nastavených úsporných opatření. Mezi tato úsporná opatření patří i úspora nižšího odběru ze sítě ČEZ z důvodu připojení vlastní fotovoltaické elektrárny na střechách OLÚ od 1.8.2011. Svým výkonem se tato výrobna přičinila o úsporu cca 65,0 tis.Kč při výrobě el.energie 25.380 kWh. Náklady na opravy a udržování vykázaly překročení o cca 419 tis.Kč v absolutním vyjádření. Jde o překročení plánované opět ve vazbě na průběžně dobré výsledky v tržbách a na realizaci odložených oprav z roku 2010, zejména na VIII.odd., rozvodů páry a vody v prádelně, odtahu par, úprav vodoteče v parku, technologie bazénu i laboratorní techniky. Limit mzdových prostředků byl dodržen a splněn na 99,82 %, ve vazbě na to i ostatní odvody na zdravotní a sociální pojištění. Ostatní náklady z činnosti (účet 549) – byl překročen proti rozpočtu o 1 304 tis.Kč. Důvodem je zejména zaúčtování neuplatněné části odpočtu DPH ve výši 1 683 tis.Kč, se kterou v plánu nebylo počítáno. Dále se zde účtovala položka za úrazové pojištění a pojištění vozidel 413 tis.Kč, zajištění vzdělávání zaměstnanců a pořádání vzdělávacích akcí v OLU Paseka za 32,7 tis.Kč a v prosinci přeúčtování technického zhodnocení z investic za 36,9 tis.Kč. Tyto položky však již byly v relaci s rozpisem. Odpisy majetku – došlo k překročení o cca 372 tis.Kč z důvodu
nákupu odložených
investičních požadavků z roku 2010 a zpřesněnému výpočtu za dvě větší investice, tj. FVE a solární ohřívací systém.
38
5.1.2. Výnosy
HLAVNÍ ČINNOST Tržby z prodeje služeb – rozpočet 154.425,00 tis.Kč, skutečnost 156.070,85 tis.Kč, plnění 101,07%. Ostatní výnosy z činnosti– rozpočet 841,00 tis.Kč, skutečnost 313,25 tis.Kč, plnění 37,25%. Úroky – rozpočet 235 tis.Kč, skutečnost 217,52 tis.Kč, plnění 92,56%. Ostatní finanční výnosy – rozpočet 160 tis.Kč, skutečnost 166,30 tis.Kč, plnění 103,94%. Výnosy ze st. rozpočtu – rozpočet 1.674 tis.Kč, skutečnost 1.674,0 tis.Kč, plnění 100,0%. Výnosy ÚSC – rozpočet 17 929,45 tis.Kč, skutečnost 19 869,45 tis.Kč, plnění 99,67 %. Celkové rozpočtované výnosy představovaly hodnotu 175 308,45 tis.Kč. Při dosažené skutečnosti 176 331,35 Kč tak došlo k plnění na 100,58 %.
Komentář k položkám vykazujícím významnější odchylku proti plánovanému rozpočtu: Tržby z prodeje služeb – jedná se především o tržby od zdravotních pojišťoven, vyššího plnění v objemu cca 1.645 tis.Kč bylo dosaženo díky vyšší obložnosti, a to i přes skoro měsíční výpadek z důvodu omezení provozu při opravách VIII.oddělení rehabilitace. Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) – v původním rozpisu plánu se počítalo se zaúčtování tržeb za prodeje stravenek zaměstnancům. Vlivem změny metodiky účtování podle ÚS však došlo k přeúčtování těchto tržeb na účet 602 za období 1. – 8. 2011 ve výši 571 tis.Kč. Proto došlo k propadu výnosů na tomto účtu o 528 tis.Kč. Dále zde byly zúčtovány výnosy spojené s nájmem za 120 tis.Kč, s pořádáním konferencí za 56 tis.Kč, vše již v relaci s rozpočtem. U položky úroky došlo k nedočerpání proti plánu o 17,5 tis.Kč. Důvodem bylo dočasné nečerpání finančních prostředků ze SFŽP na investiční akci FVE (cca 3,4 mil.Kč) a jejich možné zhodnocení na spořícím účtu u ČSOB.
39
U položky výnosy ze st. rozpočtu došlo ke 100% čerpání rozpočtu. Jedná se o prostředky MPSV na činnost sociální hospitalizace. Tento příspěvek – dotace je předmětem samostatného vyúčtování. Provozní dotace, tj. příspěvek OK na provoz, byl čerpán v souladu s rozpočtem a to i následně po krácení rozpočtu o úsporu za mobilní telefony ve výši 20,5 tis.Kč. Z hlavní činnosti tak byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 715,76 tis.Kč a z vedlejší hospodářské činnosti rovněž kladný HV ve výši 625,53 tis.Kč.
5.2.
Doplňková činnost
V rámci doplňkové činnosti byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 625,53 tis. Kč. to z důvodu nárůstu tržeb za praní prádla, prodeje obědů, tržeb za nájem nadstandardního vybavení lůžkových pokojů v OLÚ Paseka a prodeje zboží v rámci pokladny pro veřejnost.
5.3.
Použité účetní metody
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace vede dle Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009 v souladu s ustanovením §9 odst.3 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účtování o zásobách: zásoby ve skladě MTZ - účtování způsobem A potraviny na skladě - účtování způsobem B Dlouhodobý majetek – nemovitý majetek – je účtován v podrozvahové evidenci (je v majetku OK a v nájmu OLÚ Paseka), o ostatním dlouhodobém majetku účtuje na účtech 0-třídy a odepisuje dle sazeb určených zřizovatelem.
40
Účty 021 a 031 nevykazují zůstatek. Budovy a pozemky, které při své činnosti OLU Paseka, p.o. využívá, jsou majetkem Olomouckého kraje a jsou předmětem nájemní smlouvy mezi OLU Paseka a Olomouckým krajem.
5.4.
Finanční fondy
Fond odměn nevykázal žádné pohyby během roku a nebude doplňován z nerozděleného zisku Fond FKSP - došlo k celkovému poklesu zejména z důvodu snížení základního příspěvku jeho tvorby ze 2 na 1 % z hrubých mezd. Tomu muselo být přizpůsobeno i jeho čerpání, přičemž došlo k nárůstu ceny stravenky pro zaměstnance na 15,- a v závěru roku na 24,- Kč. Rezervní fond (ú.413) byl v tvorbě navýšen plně přídělem ročního HV z minulého roku ve výši 1 493,03 Kč a dosáhl tak celkového zůstatku 4 278,77 tis.Kč. Rezervní fond (ú.414) by navýšen o téměř 87,5 tis.Kč díky štědrosti dárců a podporovatelů OLÚ (sponzoři). Následně byl na stanovený účel čerpán ve výši 1,6 tis.Kč. Fond reprodukce majetku – byl čerpán v průběhu roku na plánované investice, přičemž došlo k další úspoře finančních prostředků přiznaných OK u nákupu 20 ks polohovacích postelí s laterálním náklonem ve výši téměř 24 tis.Kč.
5.5.
Zhodnocení hospodaření organizace
Hospodaření OLÚ Paseka k 31.12.2011 dosáhlo celkově kladného hospodářského výsledku 1 341,28 tis.Kč. Této skutečnosti bylo dosaženo především současnou úsporou celkových nákladů a udržením plánovaných výnosů oproti rozpočtu. Na tomto HV se podílelo 295,7 přepočteného počtu zaměstnanců. Oproti záměru 290,1 došlo během roku k nárůstu zejména v profesi fyzioterapeut (4 zaměstnanci) a lékař (2 zaměstnanci). Bylo dosaženo průměrné mzdy téměř 24.194 Kč, což představuje nárůst proti roku 2010 o 4,2 %.
41
Tabulka přehledu hospodaření za celý rok, vývoj nákladů a příjmů za období 2006 -2010. Položka Spotřeba léků Spotřeba potravin Spotřeba zdrav.materiálu Nákup vybavení (DKP) Ostatní spotřeba materiálu Spotřeba energií Spotřeba tepla Opravy Cestovné Náklady na reprezentaci Smluvní servis Nájemné Likvidace odpadů Ostatní služby Osobní náklady Daně a poplatky Školení, kurzovné Jiné ostatní náklady Odpisy Celkem náklady
2011 7843 7952 4833 3365 1852 3359 3467 3420 142 56 802 4285 650 3333 119506 138 394 1852 3861 180946
2010 8161 7690 5298 2664 10437 2917 4476 3379 126 117 982 4285 757 9060 111335 305 314 846 3504 176668
2009 7355 7432 4643 4858 7034 2508 5054 4752 125 32 776 4296 753 3412 103850 200 469 650 3056 161309
2008 6443 6367 4315 7098 9087 2242 5020 24130 156 15 436 4243 739 3368 95499 164 919 472 2794 173857
2007 6583 6032 4238 5485 8354 1543 4244 9034 106 77 643 4229 659 2952 92043 155 267 489 2687 150102
Položka Tržby od VZP Tržby od VoZP Tržby od ČPZP Tržby od OZP Tržby od ZP Škoda Tržby od ZPMV Tržby od RbP Tržby od Metal-Aliance
2011 72640 15843 10294 3970 0 12323 2117 25719
2010 75458 14364 11990 3728 0 12309 1281 20400
2009 68000 16804 2779 3980 0 11880 1559 22241
2008 67306 21041 17233 2718 0 12309 628 17136
2007 76216 9747 15855 2285 53 11301 529 15207
Tržby od ZP Medea Ostatní tržby z prodeje služeb Tržby za doplňkovou činnost Tržby z prodeje majetku a materiálu Úroky Tržby z prodeje obědů zaměstnanců Ostatní provozní výnosy Zúčtování fondů Provozní dotace od OK Ostatní provozní dotace Výnosy celkem Hospodářský výsledek
87 11267 5599 34 218 571 262 0 17829 40 182286 1340
344 6710 6848 19 160 795 4136 1579 17850 190 178161 1493
0 8456 4545 29 88 512 1257 0 17700 2476 162304 995
0 7947 3100 35 707 473 1046 0 20700 2414 174792 935
0 1843 1958 212 327 437 634 0 19357 2331 151430 1328
Pozn.: V průběhu některých roků došlo ke změně účtování z důvodu nových účetních standardů (rozdíly v položkách).
42
4. Zabezpečení hospodářsko-technických služeb Úsek HTS v OLÚ Paseka má následující útvary: administrativní – náměstek HTS, ekonomka,
účtárny, osobní oddělení, IT oblast, projektový manažer a útvar vedoucího obslužných provozů, kam náleží stravovací provoz, prádelna, plynová kotelna, ČOV, údržba, nádvorní četa, doprava, vrátnice, sklady. Na tomto úseku pracuje 21 pracovníků THP a 81 dělníků a provozních pracovníků. Vyšší počet těchto pracovníků vyplývá ze zajišťování podpůrných procesu vlastními silami
4.1.
Prádelna
Odběratel:
Množství vypraného prádla v kg:
OLÚ Paseka p.o.
254.046
Zaměstnanci a ostatní
23.815
r.2011 celkem
277.861
Oproti stejnému období roku 2010 bylo pro OLÚ Paseka vypráno o 8.471 kg prádla méně a to poklesem množství prádla pro zaměstnance a ostatní. Tržby za hotové a faktury:
Odběratel:
Tržby v Kč: bez DPH
Kimberly Litovel
516.168,95
Soc.služby Šternberk
130.424,21
OLÚ Mor. Beroun
2.045.353,70
SPEA Olomouc
180.913,73
Ostat. fakturace
260.275,07
Ostatní za hotové
8.792,12
Tržby za rok 2011
3.144.927,78
Tržby se oproti stejnému období roku 2010 snížily o 839.208,24 Kč a to zejména ukončením spolupráce s firmou Kimberly Litovel.
43
4.2.
Odpadové hospodářství
Likvidace odpadu N a O
Název odpadu
Množství v t.
Náklady v Kč
Náklady v Kč s DPH
Firma, která odpad převzala
Odpad s požadavky na předcházení infekce
180103
55,592
513.670,08
Beňo Zdenek Uničov
Odpadní vývojka
090101
0,16
1.056,-
Ag.Recycling Huzová
Kaly z čištění odpad. Vod l.t. 020204
0,33
3.049,20
Beňo Z. Uničov
190805
11,13
27.164,-
Spreso, Kralice na Hané
Obaly obsahující zbytky N. látek
150110
3,123
32.604,12
Beňo Z. Uničov
Odpad obsahující rtuť
200121
0
0
Papírové obaly
150101
0,57
7714,80
Beňo Z. Uničov
Dřevotřískové desky obs. N. látky
030104
0,26
2.714,40
Beňo Z. Uničov
Izolační materiál
170604
0
0
Směsný kom.odpad
200301
71,67
148.746,2
ECO Unimed, Medlov
Oděvy
200110
0,600
02.911,30
ECO Unimed, Medlov
Jiná nepoužitelná léčiva
180109
0,001
10,44
Beňo Z. Uničov
Kaly z čištění odpadních vod čov
44
Sběr a recyklace odpadů
Číslo odpadu podle katalogu
Množství v t
Odpadní ustalovač
090104
0,2
+ 1.650
Ag.Recycling Huzová
RTG filmy
090107
0,063
+ 1.526,40
Ag.Recycling Huzová
Železo, ocel
170405
1,3
+ 4810
Interkov cz, Olomouc
Plastové obaly
150102
2,31
0
Obec Paseka
Sklo
170202
1,73
0
Obec Paseka
Papír lepenka
200101
5,665
377
Interkov cz, Olomouc
Název odpadu
Tržby v Kč Firma, která odpad převzala S DPH
Odpady za rok 2011 celkem Název odpadu
Množství v t
Náklady v Kč
Likvidace odpadu N a O
143,436
739.641,- Náklady
Sběr a recyklace odpadů
11,268
8363,40 Tržby
Množství odpadů celkem
154,704
45
4.3.
Stravovací provoz:
Počet stravovaných a náklady na stravu za r. 2011
Počet:
Pacienti:
Náklady v Kč:
Stravovaných:
106.346
Podaných jídel:
212.692
Zaměstnanci:
6.393.473,12
43.045
1.560.527,93
43.045 60,17
V průměru na celý den :
Pacienti Stravovací jednotka Počet stravovaných Plánované náklady Skutečné náklady V průměru provařeno za Počet podaných jídel Příspěvek z FKSP Převod z roku 2010 Úspora za rok 2011 Počet stravovaných I.pololetí Počet stravovaných II. pololetí
Náklady v Kč:
63,106.346 6.399.296,90 6.393.473,12 60,17 212.692 0 0 5.886,78 54.643 51.703
30,63
Zaměstnanci 34,43.045 1.609.812,90 1.560.527,93 30,63 43.045 799.097,86 0 1.377,24 22.883 20.162
Počet cizích strávníků za rok 2011 byl 7.268. Tržby za prodej stravy cizím strávníkům činily 315.144,00 Kč.
4.4.
Spotřeba elektrické energie
Sjednaný roční limit
---------------------------------------------dle nových tarifů se nesjednává
Skutečná spotřeba za rok 2011 -------------------------------------Cena za el. energii Poplatky za vlastní výrobu
-------------------------------------------------------------------------------
46
903.287,00 KWh 2.616.374,00 Kč 16.152,00 Kč
Spotřeba elektrické energie je oproti roku 2010 srovnatelná. Pro rok 2011 byl dohodnut výhodnější tarif za dodávku silové energie, což představuje úsporu 430.933,00 Kč. Na úspoře se podílí i vlastní výrobna elektrické energie – fotovoltaický systém, kterým OLÚ Paseka vyrobila v období od 2.8.2011 do 31.12.2011 celkem 25.380 KWh, což po odečtení poplatků činí úsporu 65.064,- Kč.
4.5.
Spotřeba zemního plynu, tepla
Na základě výběrového řízení byla dodavatelem tepla pro potřeby OLÚ Paseka v roce 2011, teplárenská společnost MTS Litovel,a.s.. Za rok 2011 bylo touto společností dodáno teplo za částku 4.672.720,96 Kč . V plynu bylo odebráno celkem 473.040,00 m3, což představuje dodávku tepla 14.259,073 GJ. Porovnáním se stejným obdobím roku 2010 došlo ke snížení spotřeby o 28.768 m3 zemního plynu. Snížení spotřeby bylo způsobeno zejména výhodnými povětrnostními podmínkami v jarních měsících 2011. Tato skutečnost a zejména dojednání výhodných podmínek za dodávku tepla s dodavatelskou firmou přinesly úsporu nákladů oproti roku 2010 o 961.977,30 Kč. Skutečná spotřeba tepla za rok 2011
14.259,073 Gj
Cena za tepelnou energii za rok 2011
4.672.720,96 Kč
4.6.
Spotřeba vody za rok 2010
62.828 m3/rok
Odebrané množství pitné vody z vrtu
52.563 m3/rok.
Vyčištěná odpadní voda: Ústav celková spotřeba
55.250 m3/rok
Ústav teplá voda
11.663 m3/rok 60
Nájem
m3/rok
7.578 m3/rok
Byt. Fond (bytovky, Bistro, Vyhlídka)
47
Vyfakturováno (nájem+byt.fond) - za vodné:
133.587,- Kč
za stočné:
171.292,- Kč
celkem:
304.879,- Kč
4.7.
Pohonné hmoty
Nákup veškerých pohonných hmot je prováděn na platební karty CCS, zavedených na jednotlivá vozidla a úseky. Od roku 1993 byl po zavedení karet zrušen sklad PHM a tyto jsou zajišťovány pouze pro okamžitou spotřebu. Spotřeba nafty za rok 2011
12284,33 litrů
Spotřeba benzínu za rok 2011
954,70 litrů
Spotřeba LPG za rok 2011
683,49 litrů
Cena nafty za rok 2011
406214,88 Kč
Cena benzínu za rok 2011
32138,36 Kč
Cena LPG za rok 2011
9837,01 Kč
Mazadla a oleje rok 2011
3793,00 Kč
Ostatní dr. náhr. díly, mytí vozidel a td. za rok 2011 Celkem náklady za rok 2011
14444,00 Kč 466427,25 Kč
Celková cena se oproti roku 2010 navýšila o 194.072,- Kč. Navýšení bylo způsobeno spotřebou 3384 l nafty při výlukách sítě el. energie, kdy spotřeba energie byla pokryta vlastní výrobou . Tato spotřeba činí v přepočtu za spotřebu nafty částku 111.909,00 Kč. Další navýšení nákladů bylo zapříčiněno nárůstem ceny pohonných hmot.
48
4.8.
Poštovné a spojové služby
Poplatky za telefon, fax, internet a telegramy za rok 2011 Poplatky za poštovné a ceniny za rok 2011
548548,00 Kč 49196,00 Kč
Celkem náklady za rok 2011
597744,00 Kč
Úspora oproti roku 2010 činí 111.302,00 Kč. Největší podíl na této úspoře má změna operátora telefonních hovorů.
4.9.
Drobná údržba
-
Oprava sociálního zázemí odd. VIII
-
Oprava rozvodů páry a vody v prádelně
-
Oprava odtahu páry z lisu
-
Oprava odtahu zplodin z dieselagregátu
-
Oprava vodoteče v parku – dešťové kanalizace
-
Oprava vchodových dveří k odd. VIII a RDG
-
oprava maleb a nátěrů
-
zimní údržba komunikací
-
oprava dláždění na nádvoří
-
oprava okapových svodů
-
údržba parkových ploch
-
oprava prostor suterénu po centrální ster.
-
Oprava kazetových stropů v suterénu budovy „B“
-
Oprava dlažeb na terase 2 NP odd. VIII.
-
oprava značení parkovacích míst
-
Oprava technologie bazénu
-
Oprava zabezpečení zdroje vody
-
Výroba nábytku dle aktuální potřeby
-
Výroba regálů, podstavců
-
Opravy oken, dveří 49
-
Opravy sítí a žaluzií
-
Opravy spotřebičů (myčky, pračky sušičky)
-
Oprava laboratorní techniky
-
Oprava přístrojů na elektroléčbě
-
Údržba dopravní techniky
-
Oprava hlídání čtvrthodinového maxima
-
Oprava stropu a vzduchotechniky - servrovna
-
Oprava elektrorozvodů a rozvaděče stravovacího provozu – suterén
-
Opravy menšího rozsahu, dle požadavku a potřeb provozu.
4.10. Investiční akce
4.10.1. Stavební akce
Centrální jídelna pacientů – rozšíření prádelny Dokončení investiční akce Centrální jídelna pacientů a rozšíření prádelny bylo realizováno 1.8.2011 a na majetek byla stavba předána 22.8.2011 v celkovém objemu 1.818.250,40 Kč
Stavební část fotovoltaické elektrárny Náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny – stavební část, postupně nabíhaly z roku 2009. Elektrárna byla dokončena dne 22.4.2011 a do užívání a na majetek byla předána dne 2.8.2011 v celkovém objemu stavební části 2.824.485,00 Kč
4.10.2. Nestavební akce
Pračka na mopy PW 5065 MOP AV Zařízení pořízeno pro potřeby OLÚ 4.2.2011. Do užívání a na majetek bylo předáno dne 7.2.2011 v celkovém objemu 60.678,00 Kč
50
Sušička na mopy PT 5136 MOP Sušička pořízena pro potřeby OLÚ dne 4.2.2011 a do užívání a na majetek byla předána dne 7.2.2011 v celkovém objemu 43.380,00 Kč. Dynamicko-statický vertikalizátor Balance Trainer Pro potřeby rehabilitace bylo zařízení pořízeno dne 23.3.2011 a téhož dne bylo předáno do užívání a na majetek v objemu 259.996,00 Kč. Kolenní a kyčelní motodlaha ARTROMOT K1 Komfort Zařízení bylo pořízeno pro potřeby rehabilitace dne 23.3.2011. Do užívání a na majetek bylo zařízení předáno téhož dne v objemu 109.450,00 Kč. Žací stroj W 3669 se zásobníkem VZ-3619 Pro potřeby údržby travních ploch OLÚ bylo zařízení pořízeno dne 4.5.2011. Do užívání a na majetek bylo žací zařízení předáno dne 5.5.2011 v objemu 270.000,00 Kč Osobní automobil Škoda Superb 3T439Y/O Pro potřeby OLÚ Paseka byl osobní automobil zakoupen dne 19.7.2011. Do užívání a na majetek byl automobil po zaregistrování předán dne 25.7.2011 v celkovém objemu 815.168,00 Kč. Nemocniční postele LATERA-ACUTE, 1D_SKL – 21 kusů Pro potřeby lůžkových oddělení OLÚ Paseka bylo pořízeno 21 kusů nemocničních laterálně polohovatelných postelí. Dodány do OLÚ Paseka byly postele dne 24.8.2011. Do užívání a na majetek byly předány dne 25.8.2011 v celkové pořizovací hodnotě 1.451.511,60 Kč Stavěcí zvedák SARA 3000 Pro potřeby manipulace s pacienty na odd. III bylo zakoupeno stavěcí a zvedací zařízení 30.9.2011. Téhož dne bylo zařízení předáno do užívání na majetek v objemu 87.159,00 Kč. Myčka podložních mís NINJO Zařízení bylo pro potřeby lůžkového oddělení V.B zakoupeno dne 29.6.2011. Do užívání a na majetek byla myčka předáno po dokončení stavebních úprav dne 30.9.2011 v celkovém finančním objemu 149.919,00 Kč
51
Osobní automobil Škoda Roomster TDi Pro potřeby zajištění přepravy vzorků byl automobil pořízen dne 13.10.2011. Do užívání a na majetek byl po zaregistrování automobil předán 17.10.2011 v objemu 371.400,00 Kč. Kotel parní FAGOR MQV-150 Pro potřeby stravovacího provozu byl pro přípravu stravy pořízen parní kotel dne 20.11.2011. Do užívání a na majetek bylo zařízení předáno dne 1.12.2011 v celkovém objemu 114.000,00 Kč. Kotel parní FAGOR MQV-200, 2 kusy Pro potřeby stravovacího provozu byly pořízeny 2 kusy parních kotlů dne 20.11.2011. Do užívání a na majetek byly oba kusy předány dne 1.12.2011 v celkovém finančním objemu 283.200,- Kč. Banketní vozík s ohřevem 10 x GN 1/1 Pro potřeby stravovacího provozu byl k rozvozu stravy pořízen banketní vozík dne 20.12.2011. Do užívání a na majetek byl vozík předán 20.12.2011 v objemu 83.999,00 Kč EKG Schiller Cardiolaptop AT - 110 Pro potřeby OLÚ bylo zařízení pořízeno dne 13.12.2011. Po zaškolení obsluhy bylo EKG předáno do užívání a na majetek dne 20.12.2011 v celkovém objemu 240.900,00 Kč Fotovoltaická elektrárna – technologická část Technologická část fotovoltaické elektrárny byla zajišťována od roku 2010. Systém byl dokončen 22.4.2011 a do užívání a na majetek byla elektrárna předána 2.8.2011 v objemu 6.383.763,00 Kč
Nehmotný investiční majetek Licence k SW produktu CFM MediXen Licence k používání SW produktu byla zakoupena 14.6.2011 a program byl zprovozněn dne 20.6.2011 v objemu 111.600,00 Kč.
52
Pořízení HIM bezúplatným převodem
Rehabilitační vana BTL DELTA 30 Rehabilitační vana byla pořízena bezúplatným převodem v rámci organizací olomouckého kraje z OLÚ NG Moravský Beroun 19.10.2011. Do užívání a na majetek byla předána 20.12.2011. Pořizovací cena vany byla 113.912,40 Kč. Zůstatková cena v době předání byla 15.632,40 Kč Rehabilitační vana BTL DELTA 40 Rehabilitační vana byla pořízena bezúplatným převodem v rámci organizací olomouckého kraje z OLÚ NG Moravský Beroun 19.10.2011. Do užívání a na majetek byla předána 20.12.2011. Pořizovací cena vany byla 127.567,40 Kč. Zůstatková cena v době předání byla 17.520,40 Kč
4.11.
Drobný dlouhodobý majetek
Účet
Hmotný majetek 028
Počáteční stav 1.1.2011
44.309.934,18
Přírůstky
2 342 654,32
53
Úbytky
541 875,42
Celkem k 31.12.2011
46 110 713,08
5. Výuková, vzdělávací a publikační činnost V OLÚ Paseka probíhají vzdělávací aktivity (ústavní semináře, povinná školení, program zapracování nových zaměstnanců, PSS, atestace, kurzy, pasivní i aktivní účast na školících akcích, konferencích a sympoziích. Velký důraz je kladen na vysokou odbornou erudici a podporu kontinuálního vzdělávání jak lékařů, tak nelékařských profesí. Všechny vzdělávací akce v OLÚ Paseka byly zařazeny do systému celoživotního vzdělávání. Zaměstnanci se účastnili různých odborných kurzů, seminářů a konferencí, které byly pořádány nejen v OLÚ, ale i vzdělávacích akcí profesních sdružení, vzdělávacích agentur a okolních zdravotnických zařízení. OLÚ Paseka p.o. je partnerem vzdělávacího projektu Kariérového a personálního servisu s.r.o. „Utěšuji, pomáhám, podporuji….Každý den“. Jedná se o grantový projekt hrazený z ESF v rámci vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu.
5.1.
Pro všechny zaměstnance
1. BOZP, PO školitel: Ing. Jiří Klimíček, Ing. Miloslav Jořenek 2. KPR školitel: MUDr. Milan Brázdil 3. Prevence nozokomiálních nákaz a mytí rukou školitel: MUDr. Martina Medková 4. Manipulace s chemickými látkami a biologickým odpadem školitel: Štěpánka Navrátilová 5. Konference zdravotnického práva 6. Konference „ Možnosti a problematika následné péče aneb péče kombinující zdravotní
i sociální služby“ 7. Kurs „ Basální stimulace „ 8. Vzdělávací projekt „ Utěšuji, pomáhám, podporuji ..každý den “
54
9. Školení „ Polohování pacientů“ 10. Zabezpečení výuky a praktické výuky semestru bakalářského studia ergoterapie pro LF UP Olomouc
Publikační činnost sestávala z prezentování ústavu v místních periodikách a odbornými články v časopise „ Sestra“.
5.2.
Fyzioterapeuti
Víkendové kurzy: 19.-20.3.2011 „ Dechová fyzioterapie“ 17.-19.6.2011 „ Terapeutické možnosti elastické pásky ve fyzioterapii“.
5.3.
Aktivní účasti
Představení ústavu a kazuistika „Diagnostika chronické trombembolické plicní hypertenze v podmínkách
OLÚ“
v rámci
sekce
OLÚ
TRN
při
příležitosti
Kongresu
České
Pneumoftizeologické společnosti v Plzni. Prezentace ústavu a odborné přednášky v rámci Historicky IV, národním kongresu Basální stimulace s mezinárodní účastí.
55
6. Další údaje 6.1. OLÚ
Vnitřní kontrola a audit Paseka,
vlastní
přísp.org.
organizace
zajištěna
přiměřeně
jej
zavedl
vnitřní
rozpracovává a
účinně
kontrolní
vnitroústavní kontrola
systém, směrnice
na S08.
hospodárného,
podmínky Tím
je
efektivního
a
účelového výkonu příslušných činností organizace.
Pro zdravotnické úseky je vypracován harmonogram auditů jednotlivých činností a harmonogram manažerských auditů.
6.2.
Vnější kontroly
OLÚ Paseka, přísp.org. zavedl vnitřní kontrolní systém, na podmínky vlastní organizace jej rozpracovává vnitropodniková směrnice S08. Tím je zajištěna přiměřeně a účinně kontrola hospodárného, efektivního a účelového výkonu příslušných činností organizace. V roce 2011 proběhlo 19 kontrol : 1.
Všeobecná zdravotní pojišťovna - předmětem šetření byla : a. Cílená kontrola správnosti a oprávněnosti vykázané zdravotní péče, tedy zdravotní odůvodněnosti pobytu a tak legitimity vykazování úhrady u vybraného souboru pojištěnců na IČP 89723 000 Výsledek kontroly: 2x chyba 42- ( chybné vykázání kódu komplexního vyšetření) – podány opravné dávky b. Cílená kontrola správnosti a oprávněnosti vykázané zdravotní péče, tedy zdravotní odůvodněnosti pobytu a tak legitimity vykazování úhrady u vybraného souboru pojištěnců na IČP 89316 000 Výsledek kontroly: zjištěna chyba 42 – podány opravné dávky a dále došlo k odmítnutí celých dokladů z důvodu neuznání hospitalizace – podána námitka proti revizní zprávě, kde došlo k plnému vyhovění námitek a byly podány opravné dávky. c. Kontrola na pracovišti 89330203- praktický lékař - kontrola dokladů zaměřená na opakované vykazování kódu 15120 a 15 121
56
Výsledek kontroly: lx překročení, podána opravná dávka Následná kontrola bez zjištěných závad d. Kontrola na pracovišti 89149201 3x Výsledky kontroly: nalezeny vykázané výkony, které jsou agregovány do ošetřovacího dne –podána opravná dávka e. Kontrola zaměřená na personální audit u lékařů v souvislosti
s proplácením
„bonifikací“ lékařů – Výsledky kontroly: ve 3 případech zjištěn vyšší úvazek lékaře- došlo k nápravě a řešení situace 2. Kontrola České inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Olomouc- kontrola ČOV OLÚ Paseka Výsledek kontroly: kontrolou nebylo shledáno porušení vodního zákona 3. Kontrola České inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Olomouc- kontrola odběru podzemních vod v ústavu Výsledek kontroly: Kontrolou bylo zjištěno porušení vodního zákona a to tím, že OLÚ nakládal s podzemními vodami v rozporu s povolením k jejich odběru. V roce 2010 ústav překročil v určitých měsících povolený limit pro odběr podzemních vod, a to celkem o 661 kubických metrů. Provedeno nápravné opatření, podána žádost o zvýšení limitu čerpání podzemních vod. Uhrazena pokuta. 4. Odborový stav ve zdravotnictví a sociální péče České republiky – kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce
5. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a) revizní zpráva na základě kontroly v informačním systému – IČZ 89865000 - 2x Výsledek kontroly: došlo k redukci vykázaných bodů na základě odmítnutí vybraných kódů- omezení frekvencí vykazování kódů- došlo k opravě a vykázání opravné dávky b) revizní zpráva na základě kontroly v informačním systému - IČZ 89148211 – 2x Výsledek kontroly: duplicita vykazování výkonů ( 2 stejná vyšetření požadovaná 2 lékaři v jeden den u pacienta) – provedeno opatření k zabránění generování 2 stejných kódů v jeden den u jednoho unikátního pojištěnce
57
c) revizní zpráva na základě kontroly v informačním systému IČZ 89149000 Výsledek kontroly: redukce vykázaných bodů za duplicitní výkony 6. Finanční úřad v Olomouci – daňová kontrola podle §87 odst.1 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, sepsaný podle ustanovení §60 až §62 – kontrola poskytnutí dotace z MPSV ČR Výsledky kontroly: kontrolou čerpání dotací dle Rozhodnutí 1/2009 a 2/2009 nebyly zjištěny nedostatky mající za následek stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně 7. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra české republiky Kontrola odbornosti 2U5 Výsledky kontroly: revize nenalezla nesrovnalosti ve vykazování zdravotní péče a vedení zdravotnické dokumentace. Revize je bez finanční korekce.
6.3.
Stížnosti
Tuto oblast ošetřuje Směrnice ředitelky OLÚ č.13- Vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracovníků organizace a občanů a projednávání pochval a uznání občanů. Počet přijatých stížností v roce 2011 byl 6, tyto byly řešeny v zákonných lhůtách. Jednalo se o stížnosti neoprávněné nebo částečně oprávněné, jen jedna stížnost byla vyřízena jako oprávněná. Hlavním problémem byla vždy komunikace. V roce 2011 OLÚ Paseka obdržel 19 děkovných dopisů s vyjádřením pochval a uznání práce.
6.4.
Agenda pohledávek
Celková suma pohledávek po splatnosti za rok 2011 je 528378,10 Kč, z toho pohledávky za nadstandardy=0, za regulační poplatky 27340,-, za faktury vydané 495038,10, dobropis přijatý 6000,-. Tyto pohledávky jsou řešeny v souladu se „Zásadami“ buď přímým odpisem, nebo vymáhány ve spolupráci s nasmlouvanou právní kanceláří.
58
6.5.
Agenda pracovních úrazů
V OLÚ Paseka se vede evidence pracovních úrazů. V roce 2011 byly 4 pracovní úrazy – 2x píchnutí jehlou, l x stříknutí dezinfekce do oka a 1x postříkání LDK horkou nohou.
6.6.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Za rok 2011 jsme neměli žádnou podanou žádost.
6.7.
Mimořádné události
Mimořádné události v OLÚ Paseka v r. 2011 svévolný odchod pacienta z OLÚ 1
1
1
1
komplikace medikace záměna infůzního roztoku
1 1 1
selhání techniky
4
jiné incidenty - uzamčení pacienta na WC ztráta nebo poškození majetku OLÚ
V rámci zvyšování kvality OLÚ sleduje a vyhodnocuje mimořádné události v OLÚ. Za rok 2011 došlo v OLÚ k 11 mimořádným událostem. Všem mimořádným událostem byla věnována pozornost, analyzovány příčiny a doporučena opatření, která byla kontrolována. Svévolný odchod z OLÚ – jedna dezorientovaná pacientka opustila areál OLÚ, nalezena personálem, učiněny kroky k neopakování události.
59
Medikační chyba – špatné pořadí při aplikaci infuze pacientovi, záměna řádku – infuze podány v jiném pořadí – proškolena dotyčná pracovnice Selhání techniky – neotevření automatických dveří nebo jejich uzavření – seřízeny Uzamčení pacienta v koupelně – vyproštěn, poučen Ztráta nebo poškození majetku OLÚ
odcizení setopboxu z jídelny pacientů 3x – náprava- kontrola sestrou při předávání služby
rozbití televizoru po pádu ze stolku lx
Ztráta nebo poškození majetku nemocného – ve všech případech to byla ztráta finanční hotovosti, v jednom případě i dokladů- řešeno dle přání pacienta i ve spolupráci s Policií ČR Sebevražedný pokus – skok pacienta z okna, ošetřen, převezen RZP k ošetření do nemocnice Šternberk Pokus o vyloupení automatu na kávu – kontaktován servisní technik a kontaktována Policie ČR
6.8.
Certifikace
6.8.1. SAK ČR
OLÚ Paseka obdržel
dne 20.5.2010 certifikát o udělení akreditace SAK ČR s platností do
19.5.2013.
6.8.2. Basální stimulace
OLÚ Paseka obdržel dne 25.5.2009 certifikát pracoviště Basální stimulace s platností do 25.5.2012.
6.8.3. Akreditované pracoviště pro výuku
OLÚ Paseka má akreditovaná pracoviště z roku 2009 pro vzdělávání lékařů v odbornostech pneumoftizeologie a rehabilitace a fyzikální medicína na 7let.
60
7. Přílohy
Rozbory hospodaření 2011
61
