VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko, IČO:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

Obsah výroční zprávy

I.

Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové kapacity 3. Obyvatelé, bydlení a stravování 4. Spolupráce s jinými organizacemi, Dobrovolníci, Volný čas

II. Rozbor ekonomických činností - finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka - výnosy organizace - náklady organizace, struktura mzdový prostředků roku 2012, účetní závěrka - veřejná sbírka a její hospodaření - kontrolní činnost

III. Závěr

V Hlinsku, 28.února 2014 Bc. Marek Bíško, ředitel


1.Organizace, její poslání a činnost

a) Organizace Název organizace

Domov seniorů Drachtinka

Adresa

Erbenova 1631, Hlinsko

IČO

275 20 269

Telefonické spojení

469 315 871

Faxové spojení

469 315 276

ID dat. schránky

n9iki8w

Webové stránky

www.drachtinka.cz

e-mail

[email protected]

Právní forma

Příspěvková organizace

Zřizovatel Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko Statutární orgán Bc. Marek Bíško

ředitel

1.2.2007


Domov seniorů Drachtinka byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července 2007. Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle § 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne 3.10.202 na základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb, žádost podána dne 3.10.2012, a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb: identifikátor č. 4368889 - druh registrované služby: domovy pro seniory identifikátor č. 7284682 - druh registrované služby: centrum denních služeb

Domov pro seniory Forma poskytování sociálních služeb – pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb.

Kapacita zařízení:87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 – 64 let) mladší senioři (65 – 80let) starší senioři (nad 80let) Poskytována od:

2.1.2008

Hlavní předmět činnosti VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, potřebnou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí, kde mohou prožít aktivní a důstojné stáří. Podporu a péči směřující k zachování nebo zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. Domov seniorů Drachtinka v co nejvyšší možné míře podporuje stávající samostatnost a kontakt s veřejným prostředím. CÍLOVÁ SKUPINA Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.


CÍL Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí, respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE Pracovníci Domova se řídí následujícími principy: • Humanita a podpora lidské důstojnosti. • Úcta k člověku. • Podpora nezávislosti. Usilujeme o získání, obnovení či posílení samostatnosti klienta v co největší možné míře. • Respektování potřeb klientů a zejména možnosti volby. • Cílevědomý postup a jednání s ohledem na individuální potřeby uživatelů. • Flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby uživatelů. • Pohoda, rovnováha a prevence stresů. • Týmová práce. • Vzájemná důvěra a tolerance. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby sociální péče s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří: • Ubytování. • Stravování. • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. • Sociálně terapeutické činnosti. • Aktivizační činnosti • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. • Základní sociální poradenství Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: • Zprostředkování lékařské péče pro uživatele. • Poskytování rehabilitační péče uživatelům. • Úschovu cenných věcí. • Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi.

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.


Centrum denních služeb Motýl

Forma poskytování sociálních služeb - ambulantní Kapacita: 20 klientů. Maximální aktuální kapacita: 10 klientů. Věková struktura cílové skupiny: Starší děti (11 – 15 let), Dorost (16-18 let), Mladí dospělí ( 19-26 let), Dospělí (27- 64 let) Poskytována od: 1.1.2013

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ Posláním centra denních služeb je poskytovat podporu lidem se zdravotním postižením při zvládání běžných denních činností s důrazem na rozvoj osobnosti každého z nich a podporu při začleňování a zapojování do běžného života společnosti s ohledem na jejich individuální možnosti, schopnosti a zájmy. CÍLE Cílem této sociální služby je zvyšovat soběstačnost klientů, upevňovat a rozvíjet jejich základní návyky a dovednosti, umožnit rozvoj zájmů a individuality jejich osobnosti, podporovat klienty při začlenění do společnosti a aktivním způsobu života, setrvání klientů v přirozeném prostředí a v rodině a podpora těchto vztahů, odlehčení rodině v péči. CÍLOVÁ SKUPINA Osoby se zdravotním postižením. Věková struktura uživatelů: Starší děti (11 – 15 let), Dorost (16-18 let), Mladí dospělí ( 19-26 let), Dospělí (27- 64 let) Služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, osobám se stařeckou a ostatními typy demencí a osobám, které nejsou schopny pobytu v centru z důvodu infekční choroby. Také není určena pro osoby, které ohrožují nebo mohou ohrozit sebe či své okolí a jejichž chování by závažným způsobem narušovalo soužití v kolektivu klientů centra. Službu nemůžeme poskytnout, pokud zájemce nepatří do cílové skupiny, pokud nesouhlasí s podmínkami ve smlouvě nebo pokud je naplněná kapacita centra. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum denních služeb zajišťuje služby přiměřené potřebám, schopnostem, možnostem a zdravotnímu stavu klientů. Klientům je poskytována taková péče, která je v možnostech poskytovatele. Rozsah služeb je vymezen ve smlouvě o poskytování sociálních služeb a blíže určen v individuálním plánu podpory. Služby zajišťují kvalifikovaní pracovníci s odpovídajícím vzděláním odpovědně a kvalitně.


Při poskytování sociální služby se řídíme těmito zásadami: • • • • • • • •

vztah partnerství mezi klientem a pracovníkem, pěstování vzájemné důvěry dodržování a ochrana práv klientů respekt k přání, volbě a potřebám klienta, podpora vlastního rozhodování a aktivity klienta individuální přístup ke každému klientovi využití schopností, dovedností a zájmů klientů pružnost a šíře nabídky v rámci možností služby zprostředkování návazných odborných služeb podle potřeb klientů podpora využívání vlastních zdrojů klientů a běžně dostupných služeb

Popis služby Mezi základní poskytované služby v Centru denních služeb MOTÝL (podle zákona o sociálních službách č. 108/2006) patří: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, v CDS jsou zajištěny podmínky pro osobní hygienu (bezbariérová koupelna se sprchovým koutem a WC), pomoc při osobní hygieně (mytí, sprchování, použití WC, výměna inkontinenčních pomůcek, základní péče o vlasy a nehty)

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, -

zajišťujeme stravu přiměřenou době poskytování služby a odpovídající věku a případným potřebám dietního stravování (odebíráme stravu z jídelny DSD, vaříme si společně, chodíme do restaurace) poskytujeme pomoc a podporu při přípravě stravy a podávání jídla a pití

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, -

poskytujeme individuální nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností skupinové cvičení, relaxace, tanec sebeobslužné činnosti nácvik manipulace s předměty každodenního života nácvik používání běžných přístrojů a spotřebičů (telefon, počítač, elektrospotřebiče v domácnosti) rozvoj a podpora kognitivních schopností (paměť, pozornost, percepce, apod.)

-

podporujeme klienty při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí, využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů nakupování, úřady, banky, návštěva zdravotnických zařízení, využívání dalších sociální služeb, apod. chování v různých společenských situacích, nácvik modelových situací nácvik samostatného pohybu a orientace ve městě a v budovách, nácvik cestování veřejnými dopravními prostředky nácvik využívání informačních zdrojů (práce s telefonem, počítačem, s internetem (včetně emailu), noviny a tisk, televize, městské nástěnky, jízdní řády)


d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, -

-

aktivity podporující společenské kontakty vycházky po okolí, výlety, zájezdy, návštěva kulturních a společenských zařízení podílení se na organizaci společenských akcí (např. ples CDS), spolupráce s jinými zařízeními aktivity směřující k podpoře vztahů a vzájemné spolupráce klienta, jeho rodiny, a CDS individuální konzultace, schůzky s klienty, jejich opatrovníky a zákonnými zástupci, neformální setkávání na akcích CDS

e) sociálně terapeutické činnosti -

činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob hospodaření s penězi a nakupování, vaření rukodělné činnosti (práce s papírem, textilem, přírodninami, korálky, keramickou hlínou, dřevem), péče o květiny a zahradní práce canisterapie – terapie s psy (aportování, cvičení, hlazení, krmení, polohování) podpora komunikace – zásady mezilidské komunikace, logopedická péče jako podpora komunikace a řečových dovedností, využívání alternativní a augmentativní komunikace na základě konzultací s odborníkem společenské hry, včetně turnajů v kuželkách

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů seznamování klienta s jeho právy, podpora při vyjednávání, úředním a soudním jednání, porozumění dokumentům, podpora při získávání informací pro rozhodování, otázky opatrovnictví, jak chránit svá práva pomoc při obstarávání osobních záležitostí pomoc při vyřizování pro domácnost a osobní potřebu (doprovod, pomoc při přesunech, při prostorové orientaci a samostatném pohybu) základní sociální poradenství základní informace o sociálních službách, o příspěvku na péči a sociálních dávkách atd.

Fakultativní služby: -

pronájem jídlonosiče


b) Organizační schéma DsD Hlinsko k 31.12.2013 Ředitel

Vedoucí ekonom. úseku

Referent majetku, účetní sekretářka

Recepční

Fundraiser

Mzdová účetní, personalistika

Provozář

Účetní depozit

(3 x 5 hodiny) Šéfkuchařvedoucí

Sociální pracovnice vedoucí

Denní sestra vedoucí

Vedoucí sociální péče

Provozní, údržbář

Vedoucí CDS Motýlsociální pracovnice

Kuchař

Sociální pracovnice

Zdravotní sestra

PSP volnočasové aktivity-asistent


Prádelna

Prádelna

Pracovník sociální péče

Kuchař

Dobrovolníci

Zdravotní sestra



Prádelna

Domovník


Kuchař

Zdravotní sestra



Uklízečka

Uklízečka


Pomocný kuchař

Zdravotní sestra



Uklízečka

Uklízečka

Logoped(ka) DPČ

Pomocný kuchař

Zdravotní sestra



Uklízečka

Uklízečka

Pomocný kuchař



Pomocný kuchař



















c) Základní personální údaje DsD + CDS Motýl

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2013

75

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2013

72,4

Struktura zaměstnanců z toho:

všeobecné sestry

6

pracovník v sociálních službách pracovník v sociálních službách – zákl. vých. nepedagogická činnost

29 6

recepční

3

sociální pracovnice

3

administrativa

8

úklid, údržba, prádelna

11

kuchaři

8 74

POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE § 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI, (dále jen zákon)

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (§ 81 odst. 5 zákona, § 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. Z toho povinný podíl 4%

77,77 osob

3,11 osob

Plnění povinnosti podle § 81 odst., písm. a) a b) zákona: 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 3. Součet

3,26 osob 0 osob 3,26 osob

Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona 1. Odvod do státního rozpočtu 2. Vypočtená výše odvodu v Kč

0 osob 0 Kč


2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu 2.1 Kapacita zařízení, úhrady pobytu - DsD Kapacita zařízení k 31. 12. 2013 Průměrný počet klientů v roce 2013

87 86,43

Počet klientů k 31. 12. 2013 Počet nástupů k pobytu pro rok 2013 Počet ukončení pobytu pro rok 2013 z toho: - dohoda o ukončení SPSS - úmrtí

87 31 31 2 29

Počet klientů k 31. 12. 2013 - ve věku 27 - 65 let - ve věku 66 - 85 let - ve věku nad 85 let

87 1 45 41

Průměrný věk klientů Počet dospělých k 31. 12. 2013 z toho: - mužů - žen

84,3 87 27 60

Kapacita zařízení, úhrady pobytu - CDS Kapacita zařízení k 31. 12. 2013 Průměrný počet klientů v roce 2013

15 14,74

Počet klientů k 31. 12. 2013 Počet nástupů k pobytu pro rok 2013 Počet ukončení pobytu pro rok 2013 z toho: - dohoda o ukončení SPSS - úmrtí

15 0 0 0 0

Počet klientů k 31. 12. 2013 - ve věku 16 – 18 let - ve věku 19 - 26 let - ve věku 27- 64 let

15 1 6 8

Průměrný věk klientů Počet dospělých k 31. 12. 2013 z toho: - mužů - žen

31,2 15 7 8


2.2 Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2012 DsD Příspěvek na péči Nemá 1. stupeň (lehká závislost) 2. stupeň (středně těžká závislost) 3. stupeň (těžká závislost) 4. stupeň (úplná závislost)

Celkem 1 7 25 33 20

CDS Příspěvek na péči Nemá 1. stupeň (lehká závislost) 2. stupeň (středně těžká závislost) 3. stupeň (těžká závislost) 4. stupeň (úplná závislost)

Celkem 0 1 2 5 7

Využití CDS Příspěvek na péči Celkový počet dnů skutečného poskytování služby Celkový počet hodin využití služby Průměrný počet využití hod./den

Celkem 247 5192,8 21,02

2.3 Zájemci o sociální službu domov pro seniory Počet přijatých žádostí v roce 2013 Počet neuspokojených zájemců Počet odvolání Počet žadatelů v seznamu čekatelů Z toho počtu má zájem co nejdříve nastoupit Počet žadatelů vyřazených na vlastní žádost Počet zemřelých žadatelů

83 4 0 182 79 15 33


OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2013 – DsD + CDS Počet klientů Centrum denních služeb Motýl - kapacita Obložnost (%) Počet klientů Domov seniorů Drachtinka - kapacita Obložnost (%)

1 11,87 20,00

2 15,00 20,00

3 15,00 20,00

4 15,00 20,00

5 15,00 20,00

6 15,00 20,00

7 15,00 20,00

8 15,00 20,00

9 15,00 20,00

10 15,00 20,00

11 15,00 20,00

12 15,00 20,00

59,35 86,81 87,00

75,00 85,79 87,00

75,00 86,10 87,00

75,00 85,93 87,00

75,00 85,42 87,00

75,00 87,00 87,00

75,00 85,97 87,00

75,00 86,61 87,00

75,00 86,93 87,00

75,00 86,71 87,00

75,00 87,00 87,00

75,00 86,87 87,00

99,78

98,60

98,96

98,77

98,18

100,00

98,81

99,56

99,92

99,67

100,00

99,85

Průměrná obložnost od počátku roku - DsD: Průměrná obložnost od počátku roku - CDS:

99,34% 73,70%

VĚKOVÁ PÁSMA - DsD Průměrný věk klientů: 84,3 let Věková pásma Věkové pásmo do 6 let 7 - 12 let 13 - 18 let 19 - 26 let 27 - 65 let 66 - 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 96 let

Počty mužů a žen Klientů 0 0 0 0 1 7 38 41 0

Počet mužů a žen Počet mužů Počet žen


Klientů 27 60

VĚKOVÁ PÁSMA - CDS Průměrný věk klientů: 31,2 let Věková pásma Věkové pásmo do 6 let 7 - 12 let 13 - 18 let 19 - 26 let 27 - 65 let 66 - 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 96 let

Počty mužů a žen Klientů 0 0 1 6 8 0 0 0 0

Počet mužů a žen Počet mužů Počet žen

Klientů 7 8

3. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění takto:

POKOJ Dvoulůžkový bez balkonu malý Dvoulůžkový bez balkonu velký Dvoulůžkový s balkonem velký Dvoulůžkový s balkonem malý Dvoulůžkový v podkroví Jednolůžkový bez balkonu Jednolůžkový s balkonem Jednolůžkový v podkroví

UBYTOVÁNÍ ZA DEN

CELODENNÍ STRAVNÉ

DENNÍ ÚHRADA CELKEM

MĚSÍČNÍ ÚHRADA

135,- Kč

140,- Kč

275,- Kč

8366,- Kč

160,- Kč

140,- Kč

300,- Kč

9126,- Kč

165,- Kč

140,- Kč

305,- Kč

9278,- Kč

140,- Kč

140,- Kč

280,- Kč

8518,- Kč

130,- Kč

140,- Kč

270,- Kč

8213,- Kč

175,- Kč

140,- Kč

315,- Kč

9582,- Kč

180,- Kč

140,- Kč

320,- Kč

9734,- Kč

170,- Kč

140,- Kč

310,- Kč

9430,- Kč

Pozn. - v měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů.

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování – liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován. Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. Služby – poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu by měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD.

Způsoby platby úhrady pobytu: • • • •

převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod – trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) – po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti).

Úhrady za ubytování a stravu v CDS Motýl Hodinová sazba ZÁKLADNÍ

60,-Kč

Hodinová sazba ZLEVNĚNÁ

50,- Kč

Hodinová sazba pro klienty, kteří využijí služeb CDS více jak 10 hod za měsíc. Tuto sazbu mohou uplatnit stálí klienti při vyúčtování úhrady za každý uplynulý měsíc, pokud dosáhnou určitého počtu hodin využití služeb CDS. Tento počet hodin se vypočítává podle vzorce pro každý měsíc zvlášť. Pokud za měsíc využijí počet hodin služby, při kterém se již uplatňuje sleva, platí: za každou hodinu nad tento počet 50,- Kč. Vzorec pro výpočet počtu hodin využití služby CDS, nad které se již uplatňuje sleva: (polovina počtu hodin skutečného provozu v daném měsíci) – (počet hodin tolerance nepřítomnosti, tj. 8,5) = počet hodin, při kterém se již uplatňuje sleva

Např.: červenec 2013 Počet hodin skutečného provozu v měsíci = 22 dnů x 8,5 hod= 187 Polovina počtu hodin = 187 / 2 = 93,5 Odečten počet hodin tolerance = 93,5-8,5 = 85 85 = počet hodin, na které platí základní sazba, pro všechny hodiny nad, platí sazba zlevněná

Hodinová sazba VÝJIMKOVÁ

80,- Kč

Hodinová sazba výjimková je určena pro klienty, kteří využijí služeb centra 10 a méně hodin za měsíc.

Ceník fakultativních služeb zůstává nezměněn - tzn. pronájem jídlonosiče - 1,-Kč/jedno jídlo.


SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ - DsD Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je - plná: - plná včetně doplatku smluvně: - snížená s neuhrazenou částí:

Celkem klientů: Průměrná úhrada klienta:

57 (66%) 14 (16%) 16 (18%)

87 8 744,07 Kč

Aktuální rozložení příspěvků na péči Dle částky Příspěvek na péči Nemá I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Celkem:

Klientů 2 (2%) 7 (8%) 25 (29%) 32 (37%) 21 (24%) 87

Částka 0,0 (0%) 5,6 (1%) 100,0 (16%) 256,0 (42%) 252,0 (41%) 613,6

Hodnoty jsou v tisících Kč

SOCIÁLNÍ ČÁST - PŘEDPIS OŠETŘOVNÉHO ZA ROK 2013 – VYÚČTOVÁNÍ - DsD Bydlení Strava Úhrada smluvně PP Fakultativní služby Doplatky za léky Celkem: Neuhrazeno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

387 362 7 719 3 32 1 510 14

385 360 7 710 2 21 1 485 14

388 363 8 715 3 23 1 500 14

384 360 7 626 3 29 1 409 14

380 356 8 606 3 20 1 373 14

383 362 9 641 2 28 1 425 16

384 362 9 744 2 17 1 518 15

383 361 10 677 2 25 1 458 14

383 362 10 651 2 27 1 435 14

10 384 365 10 704 2 24 1 489 14

11 384 366 10 679 2 30 1 471 14

12 384 366 10 652 2 34 1 448 14

Součet 4 609 4 345 105 8 124 28 310 17 521 171


VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2013 - DsD Pojišťovna 111 - VZP 205 - ČPZP 207 - OZP bank a pojišťoven 211 - ZP MV Celkem:

1 138,8 0,0 0,0

2 112,4 1,4 0,0

3 125,8 0,9 0,7

4 111,5 0,1 0,9

5 126,3 0,0 0,0

6 139,2 0,0 0,0

7 155,0 0,1 0,0

8 140,7 0,0 0,0

9 121,3 0,0 0,0

10 125,7 0,0 0,0

11 123,4 0,0 0,0

12 131,4 0,0 0,0

Součet 1 551,5 2,5 1,6

1,9 140,7

0,6 114,4

0,7 128,1

5,5 118,0

1,7 128,0

2,1 141,3

1,4 156,5

0,1 140,8

8,5 129,8

6,8 132,5

5,3 128,7

4,8 136,2

39,4 1 595,0



CENOVÁ KALKULACE STRAVOVÁNÍ Cenová kalkulace stravování platná na rok 2013 Výše stravovací jednotky a finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla určená pro Domov seniorů Drachtinka na rok 2013

Pro uživatele, kteří mají normální a diabetickou stravu - v Kč POLOŽKA

Celkem

Snídaně

Svačina I.

Oběd

Svačina II.

Večeře I.

Večeře II.

Potraviny

76,-

15,-

7,-

27,-

8,-

19,-

0-

Výrobní r.

54,-

10,-

3,-

23,-

4,-

14,-

0-

Správní r.

10,-

2,-

1,-

3,-

1,-

3,-

0,-

140,-

27,-

11,-

53,-

13,-

36,-

0,-

15,-

3,-

2,-

4,-

2,-

3,-

0,-

155,-

30,-

13,-

57,-

15,-

39,-

0,-

Úplné vlastní náklady Zisk CENA

Cena oběda pro zaměstnance: v Kč Hodnota potravin

27,-

Příspěvek z FKSP

7,-

DPH 21%

4,20

Zaokrouhlení

0,80

Cena oběda pro zaměstnance:

25,-

Cena oběda pro zaměstnance, praktikanty, studenty a dohodáře bez příspěvku FKSP: v Kč Cena oběda s 21% DPH:

33,-


Cena oběda pro ostatní odběratele: v Kč Cena oběda pro ostatní odběratele:

57,-

15% DPH – prodej výrobku (do jídlonosiče)

66,-

21 % DPH – prodej služby (konzumace v DsD)

69,-

ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÁ V DSD

V DSD Hlinsko je poskytována zdravotnická péče týkající se aplikace léků, aplikace inzulínů, infuzí subkutánně, péče o rány, péče o permanentní močové katetry, péče o PEG(výživa aplikovaná sondou přes stěnu břišní přímo do žaludku) a nasogastrickou sondu (výživa aplikovaná sondou dutinou nosní), měření fyziologických funkcí (TK, P, TT, saturace), odběry, sledování hmotnosti, pitného režimu, vyprazdňování. Praktický lékař a psychiatr zde ordinují 1 x týdně a spolupracujeme i s odbornými lékaři. Máme možnost využívat klinického logopeda, který je v DSD 2 x týdně a nyní k nám dochází nutriční sestra, což velmi přispívá ke zkvalitnění stravování a úpravě dietních opatření.

4. Spolupráce s jinými organizacemi 4.1 Dobrovolnické centrum Domov seniorů Drachtinka spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina od samého začátku. Nejvíce k nám docházejí nezaměstnaní lidé, dále středoškolští a vysokoškolští studenti. Jednou ročně o Vánocích pořádáme setkání dobrovolníků a zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí chodu Domova seniorů Drachtinka. V roce 2013 pomáhali v Klubu Inka, kde se starali o program pro skupinu obyvatelů. Někteří docházeli pouze za jedním obyvatelem, kterému tak zpříjemnili čas například povídáním, čtením či hraním společenských her. Podstatnou pomoc jsme zaznamenali v doprovodech klientů k lékařům a na různá vyšetření mimo zařízení. Další aktivity: muzikoterapie, výlety, kuželky, šipky, společenské hry, vaření, ergoterapie, venkovní vycházky s inv. vozíky, individuální návštěvy na pokojích ležících klientů, olympiády, zahradní slavnosti.

Dobrovolníci si zaslouží velké poděkování, protože se všem těmto činnostem v Domově seniorů věnují po své práci, při péči o rodinu nebo při studiu, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.


„Dobrovolníci nejsou placení ne proto, že jsou bezcenní ale proto, že jsou k nezaplacení.“

4.1.1 Dobrovolníci v Domově seniorů Drachtinka Počet dobrovolníků Počet odpracovaných hodin

22 579,5

Dobrovolníci v CDS Motýl Počet dobrovolníků Počet odpracovaných hodin

21 259

4.2 Volnočasové programy V roce 2013 jsme rozšířili nabídku programů pro obyvatele, která vychází z jejich potřeb a přání. I nadále nabízíme víkendové činnosti. Dále mají naši obyvatelé možnost navštěvovat rehabilitační cvičení, hrát kuželky, šipky nebo jiné společenské hry. Společně vaříme, zpíváme nebo jen tak si čteme, povídáme nebo sledujeme oblíbené filmy. Pravidelně nabízíme rukodělné dílny. Čtyřikrát měsíčně k nám docházejí členové z canisterapeutického sdružení Kamarád, aby se svými pejsky potěšili obyvatele. Trénování paměti v našem Domově vykonává certifikovaný trenér paměti. Jednou týdně zařizujeme drobnější nákupy. Chce-li obyvatel doprovodit do města, zajistíme i doprovod. Nejčastěji si přejí doprovod na nákup, úřady, do banky nebo do městské knihovny. U klientů s vyšší péčí provádíme individuální práci, která se soustředí zejména na nacvičování běžných denních činností, bazální stimulaci, povídání, luštění křížovek nebo čtení oblíbené knihy. Pokračujeme ve vydávání čtvrtletníku časopisu Drachtinka. Realizujeme prodej výrobků našich obyvatelů. Výtěžek z prodeje slouží pro další pracovní činnosti. Vydali jsme s klienty kalendář Hodnoty času, výtěžek z prodeje kalendáře jsme uložili na konto veřejné sbírky. S klienty Fokusu Vysočina, středisko Hlinsko a s klienty Centra denních služeb Motýl pořádáme turnaje v ruských kuželkách, které se stále těší velké oblibě. Spolupracujeme s hlineckými mateřskými, základními školami, Základní uměleckou školou a Domovem dětí a mládeže. Vždy uvítáme, pokud si pro obyvatele připraví nějaký program. Na větší kulturní akce zveme členy Klubu seniorů a obyvatele DPS.

4.3 Spolupráce s médii Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články byly zveřejněny v místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty vysílala hlinecká kabelová televize, Česká televize, Prima, Pětka a Nova. Spolupracujeme také s Českým rozhlasem Pardubice a ČTK.


II. Rozbor ekonomických činností EKONOMICKÉ ROZBORY ZA ROK 2013

§ 18 odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Název účetní jednotky, sídlo


Identifikační číslo

275 20 269

Právní forma

příspěvková organizace


Předmět hlavní činnosti domov pro seniory - poskytování ubytovacích sociálních služeb Doplňková činnost

není

Další činnost v hlavní činnosti, viz. ZL

hostinská činnosti, obchodní činnost (provoz v bufetu), provoz prádelny, reklamní a propagační činnost, umožnění praktické výuky SŠ a vzdělávacím organizacím

Rozvahový den Okamžik sestavení úč. závěrky (den podpisu)

31.12.2013 7.2.2014

Průměrný evidenční počet pracovníků za období 1-12/2013

65.87 osob 4.30 osob

Limit prostředků na platy

15 850 000,00 Kč

Skutečnost

15 696 641,00 Kč

DsD CDS

Z toho ostatní osobní náklady

97 065,00 Kč

Průměrný měsíční plat v organizaci za období 1-12/2013

17 482,00 Kč

Způsob účtování zásob U pořízení materiálu - potraviny na sklad, údržba, prádelna, pracovní oděvy, kancelářský materiál je používána účetní metoda A. U zásob typu zdravotnického materiálu je používána účetní metoda A. Pořízení zboží za účelem jeho dalšího prodeje - provoz bufetu je používána účetní metoda A. Plnění daňových povinností v roce 2013: Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň silniční


Daň z přidané hodnoty Registrace u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, regionální pracoviště Hlinsko. Za rok 2013 proběhla řádná inventarizace, inventarizační zápisy byly předány zřizovateli organizace. Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců pro rok 2013 Zaměstnanců celkem Z toho povinný podíl 4%

77,77 osob 3,11 osob

Plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona: zaměstnání u zaměstnavatele 3,26 osob odběr výrobků a služeb 0 Celkem plnění 3,26 osob Oznámení Úřadu práce Chrudim podáno 12.2.2014.

POSKYTNUTÉ DOTACE A TRANSFERY ZA ROK 2013 Dotační titul Provozní MPSV – senioři DsD Provozní MPSV – CDS Motýl

Přijato

Vyčerpáno

6 087 000,00

6 087 000,00

540 000,00

540 000,00

Vráceno -

Platy Úřad práce

658 643,00

658 643,00

-

X

7 285 643,00

7 285 643,00

-

2 000 000,00

2 000 000,00

-

455 000,00

455 000,00

7 000,00

7 000,00

1 650 000,00

674 097,00

Zřizovatel DsD senioři Zřizovatel CDS Motýl Obec Miřetice Zřizovatel investiční dotace

Dotace celkem 11 397 643,00 10 421 740,00 Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Rozp. inv. transferu - MPSV

98 726 341,00

-

1 156 224,70 -

MAJETEK ORGANIZACE

Odepisování majetku organizace se provádí podle §33 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 410/2009Sb. a dle schváleného odpisového plánu. Odpisový plán byl schválen radou města Hlinska. K 1.1.2013 organizace provedla kategorizaci majetku podle přílohy č. 1 standardu ČÚS č. 708, sestavila odpisový plán a zaúčtovala oprávky. Účetní odpisy jsou rovny odpisům daňovým.


Schválený odpisový plán pro rok 2013 ve výši Kč 1 964 396,00 Kč. Skutečná výše odpisů pro rok 2013 činila Kč 1 977 350,00.

Uskutečněné odpisy rok 2013 Popis

Odpis v Kč

Množství majetku ks

021 - budova 021 - zahrada 022 Součet

1 378 166,00

1

68 052,00

1

531 132,00

84

1 977 350,00

86

Doplňující údaje k majetku /v Kč/

SU 018 .. 021 .. Budova 021 .. Zahrady

Stav k 1. 1. 2013

Přírůstek

Stav k 31. 12. 2013

Úbytek

306 446,59

55 479,00

7 930,00

353 995,59

109 333 748,90

158 923,42

1 378 166,00

108 114 506,32

3 369 857,00

0

68 052,00

3 301 805,00

022 ..

3 020 009,86

191 131,00

658 863,00

2 552 277,86

028 ..

19 243 490,43

915 303,15

151 199,30

20 007 594,28

892 782,40

0

0

892 782,40

136 166 335,18

1 320 836,57

2 264 210,30

135 222 961,45

031 .Pozemky Celkem

Řádky SU 021, 022 ve sloupci úbytek vyčíslují celkovou výši odpisů roku 2013, řádek 028 ve sloupci úbytek ukazuje vyřazený drobný majetek. Vymezení a evidence drobného dlouhodobého majetku pod stanovenou hranici, viz. vyhláška č. 410/2009 Sb., § 14 odst. 6 vyhlášky, DDHM (028) – samostatné movité věci, jejich ocenění je od Kč 3 000,00 do Kč 40 000,00 a doba použitelnosti delší jednoho roku. DDHM veden dle směrnic zřizovatele, na základně vnitřní směrnice je stanovena finanční hranice 0,00 Kč, pro zařazení dlouhodobého charakteru majetku se vychází z doby použitelnosti majetku – delší jednoho roku. Veškerý majetek organizace je veden na majetkových účtech organizace a zároveň v operativní evidenci IS Majetek Gordic, každý kus majetku je opatřen inventárním číslem. Správu majetku vykonává referent majetku paní Jitka Vítková. Majetek sloužící jako zázemí k poskytování služby denního centra Motýl byl organizaci vypůjčen na základě smlouvy o výpůjčce. Tento majetek je sledován v operativní evidenci IS Majetek Gordic a dále na podrozvahových účtech DsD Hlinsko v celkové hodnotě Kč 362 583,00.


VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY ZA ROK 2013 Hrubý výtěžek sbírky Dary

156 837,00 Kč

Úroky z BÚ

72,24 Kč

Kalendář prodej

16 840,00 Kč

Poštovné

1 290,00 Kč

Kasička

5 247,00 Kč

E-shop

745,00 Kč

Celkem příjmy

181 031,24 Kč

Čerpání veřejná sbírka Bankovní poplatky

180,00 Kč

Platby faktur

370 752,00 Kč

Celkem výdaje

370 932,00 Kč

Rozdíl čerpání - tvorba

- 183 955,76 Kč

Zůstatek k dalšímu použití: Počáteční stav Použití VS

927 412,41 Kč - 370 932,00 Kč

Hrubý výtěžek 2013

181 031,24 Kč 737 511,65 Kč

Stav bankovního účtu VS: Stav pokladny VS:

737 511 ,65 Kč 0,00 Kč

FINANČNÍ ROZVAHA – příloha PDF na http://www.drachtinka.cz/verejnost/vz


KONTROLNÍ ČINNOST Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly. Operace jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu a dalšími zodpovědnými osobami. Probíhá průběžná kontrola všech operací.

Kontroly jiných orgánů: -

Dne 5. 9. 2013 byla provedena Kr. úřadem Pardubického kraje, odbor soc. věcí, kontrola registračních podmínek sociálních služeb. Předmětem kontroly bylo plnění registračních podmínek poskytovatele soc. služeb podle § 79, § 80 a § 82, odst. 1, § 111 a § 116, odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pardubického kraje. Plánovanou kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.

-

Krajská hygienická stanice Pardubice, 26.9.2013, 25.11.2013 a 16.12.2013 – kontrola dodržování požadavků zák. č.258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované provozy - prádelna, ošetřovna, stravování. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

-

Provedena kontrola VZP dne 14.5.2013 - veřejnoprávní kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.

-

Nezávislý audit Ing. Ludmila Talířová proveden v termínu od 11.10. do 15.10.2013. Předmětem průběžného ověřování byly:

1. Naplnění zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 2. Dotace MPSV roku 2013 3. Prověření smluv uzavřených k datu ověření v roce 2013 4. Vnitřní kontrolní systém 5. Bilanční kontinuita 6. Posouzení účetnictví – účetní knihy, účetní doklady, posouzení neběžných účetních operací 7. Prověření operací dlouhodobého majetku 8. Daňová přiznání Z nezávislého auditu vyšla řada doporučení, které příspěvková organizace v druhé polovině roku 2013 realizovala.


III.Závěr Organizace hospodařila v roce 2013 s kladným hospodářským výsledkem, neměla žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele byly splněny. Všechny realizované akce DsD přispěly ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci zaměstnanců, ke zlepšení prostředí domova a tím i ke zkvalitnění života klientů. Spokojenost a zájem dalších osob o poskytované služby svědčí o uplatnění Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku v systému sociálních služeb v Pardubickém kraji.

Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2013 se podíleli zejména: Bc. Marek Bíško – ředitel DsD Bc. Mirka Kábelová – ekonom Anna Sodomková – mzdová účetní Bc. Magda Stodolová – vedoucí sociální pracovnice Bc. Katarína Zelenková – vedoucí sociální péče Mgr. Klára Zelenková – vedoucí CDS Motýl Ivana Volfová –zdravotní sestra –vedoucí Monika Hanusová - provozářka


VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko, IČO:

Recommend Documents