VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko, IČO:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

Obsah výroční zprávy

I.

Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové kapacity 3. Obyvatelé, bydlení a stravování 4. Společenské a kulturní akce pro obyvatele 5. Dobrovolníci

II. Rozbor ekonomických činností a) finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka b) výnosy organizace c) náklady organizace, struktura mzdový prostředků roku 2010, účetní závěrka d) veřejná sbírka a její hospodaření e) kontrolní činnost

III. Závěr

V Hlinsku, 28. února 2011 Marek Bíško, ředitel


1.Organizace, její poslání a činnost

a) Organizace Název organizace

Domov seniorů Drachtinka

Adresa

Erbenova 1631, Hlinsko

IČO

275 20 269

Telefonické spojení

469 315 871

Faxové spojení

469 315 276

ID dat. schránky

n9iki8w

Webové stránky

www.drachtinka.cz

e-mail

[email protected] [email protected] [email protected]

Právní forma

Příspěvková organizace

Zřizovatel Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko Statutární orgán Marek Bíško

ředitel

1.2.2007


Domov seniorů Drachtinka byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července 2007. Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle § 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne 2.1.2008 na základě žádosti o registraci sociálních služeb, žádost podána dne 24.9.2007, a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb, identifikátor č. 4368889. Druh registrované služby: domovy pro seniory. Forma poskytování sociálních služeb – pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb.

Kapacita zařízení: 87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 – 64 let) mladší senioři (65 – 80let) starší senioři (nad 80let) Hlavní předmět činnosti VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. V co nejvyšší možné míře podporujeme stávající soběstačnost a kontakt s veřejným prostředím. Umožňujeme prožití aktivního a důstojného stáří. Podporu a péči směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. CÍLOVÁ SKUPINA Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. DŮVODY PRO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY V NAŠEM DOMOVĚ Služby Domova seniorů Drachtinka nejsou určeny osobám: • jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotnickou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, • které jsou plně fyzicky a duševně soběstačné a nepotřebují podporu domova pro seniory, • které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb, • které svým jednáním mohou ohrozit ostatní v důsledku duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách, • jejichž chování narušuje soužití mezi lidmi, a to zejména z důvodu duševní poruchy, závažné mentální retardace, závislosti na návykových látkách (chronickým alkoholismem a jinou toxikomanií) nebo nedostatkem sociálních návyků. • které potřebují služby domova se zvláštním režimem, s Alzheimerovou chorobou. CÍL Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí, Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. • Zavedení individuálního plánování do roku 2010. • Individualizování služby dle osobních potřeb uživatelů a možností Domova seniorů Drachtinka. • Zabezpečení dostatečného množství kvalifikovaného personálu. • Zpřístupnit okolí domova obyvatelům a veřejnosti. • Zajištění automobilu pro přepravu více klientů. ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE Pracovníci Domova se řídí následujícími principy: • Humanita a podpora lidské důstojnosti. • Úcta k člověku. • Podpora nezávislosti. Usilujeme o získání, obnovení či posílení samostatnosti klienta v co největší možné míře. • Respektování potřeb klientů a zejména možnosti volby. • Cílevědomý postup a jednání s ohledem na individuální potřeby uživatelů. • Flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby uživatelů. • Pohoda, rovnováha a prevence stresů. • Týmová práce. • Vzájemná důvěra a tolerance DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby sociální péče s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří: • Ubytování. • Stravování. • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. • Sociálně terapeutické činnosti. • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: • Ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná. • Zprostředkování lékařské péče pro uživatele. • Poskytování rehabilitační péče uživatelům. • Základní sociální poradenství. • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podmínky pro využití volného času (kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti) a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností uživatelů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého uživatele. • Úschovu cenných věcí. • Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.

b) Organizační schéma DsD Hlinsko k 31.12.2010 Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

Ředitel

Vedoucí ekonom. úseku

Referent majetku,účetní sekretářka

Vedoucí kuchyně Nutriční terapeut

Fundraiser (DPČ)

Recepční (3 x 5 hodin)

Mzdová účetní, personalista(,-ka) 6hod

Sociální pracovnice - vedoucí

Vrchní sestra

Kuchař

Kuchař

Sociální pracovnice

Kuchař

Kuchař

Sociální pracovnice úvazek 0,75

Zdravotní sestra

Pracovník sociální péče

Pomocný kuchař

Pomocný kuchař

PSP volnočasové aktivity-asistent

Zdravotní sestra

Pomocný kuchař

Pomocný kuchař


Zdravotní sestra


Provozní, údržbář


Prádelna

Prádelna


Prádelna

Domovník



Uklízečka

Uklízečka

Zdravotní sestra



Uklízečka

Uklízečka


Zdravotní sestra



Uklízečka

Uklízečka


Zdravotní sestra




Fyzioterapeut






Dobrovolníci







c) Základní personální údaje


70

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2010

65,26

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2010 Struktura zaměstnanců z toho:

všeobecné sestry

7

nutriční terapeut

1

fyzioterapeut

1

pracovník sociální péče

22

prac. soc. péče – ergoterapie

6

recepční

3

sociální pracovnice

3

administrativa

4

úklid, údržba, prádelna

11

kuchaři

8 66

POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE § 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI, (dále jen zákon)

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (§ 81 odst. 5 zákona, § 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. Z toho povinný podíl 4%

65,26 osob

2,61 osob

Plnění povinnosti podle § 81 odst. a) a b) zákona:

písm.

1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 3. Součet

4,26 osob 0 osob 4,26 osob

Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona 1. Odvod do státního rozpočtu 2. Vypočtená výše odvodu v Kč

0 osob 0 Kč

PODÍL VĚKOVÝCH SKUPIN - PROSINEC 2010 Výběr středisek: | Výběr PPV: PP,PRAJZ,PJZz,UVF


Věk Muži 19 1 20 21 1 22 23 24 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 38 39 1 40 41 42 43 44 1 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 1 Celkem

Ženy % Osob 1

Ženy

1,43

1 1

1,43 1,43

2 1

2,86 1,43

2 1

1,43

1

1,43

2

2,86

1

1

1

1,43

1

1,43

1 3 4 4 1 1 3 6 1 5 3

1,43 4,29 5,71 5,71 1,43 1,43 4,29 8,57 1,43 7,14 4,29

1 1

4

1 2

4,29 8,57 2,86 2,86 1,43 1,43 1,43

1,43 4,29 5,71 5,71 1,43 1,43 4,29 8,57 1,43 8,57 4,29 1,43 4,29 8,57 2,86 2,86 2,86 1,43 1,43

1 1 2

3 6 2 2 1 1 1

1 3 4 4 1 1 3 6 1 6 3 1 3 6 2 2 2 1 1

2 2 1 4

2,86 2,86 1,43 5,71

2 2 1 4

2,86 2,86 1,43 5,71

1 1

1,43 1,43

1 1

1,43 1,43

1 1

1 63 90,00

1,43 70

1

1,43 1,43

1,43

1,43 7 10,00

Celkem vybraných zaměstnanců: 70 Průměrný věk zaměstnanců: 37,64

Osob % 1,43

(Muži: 35,00

53

50 51

SAN

UDR PRA

Muži % 1,43

KL 54 1

FYZ

1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1

1 1 1

2

2 1

1 2 1 1

2 2 1 1 1 1

1 1

1

1 1 1

1 2

1 1

1

Ženy: 37,94)

2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu


2

2.1 Kapacita zařízení, úhrady pobytu

Kapacita zařízení k 31. 12. 2010 Průměrný počet klientů v roce 2010

87 86,55

Počet klientů k 31. 12. 2010 Počet nástupů k pobytu pro rok 2010 Počet ukončení pobytu pro rok 2010 z toho: - dohoda o ukončení SPSS - úmrtí

86 21 20 2 18

Počet klientů k 31. 12. 2010 - ve věku 27 - 65 let - ve věku 66 - 85 let - ve věku nad 85 let

86 2 59 25

Průměrný věk klientů Počet dospělých k 31. 12. 2010 z toho: - mužů - žen

82,2 86 22 64

2.2 Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2010 Příspěvek na péči Nemá 1. stupeň (lehká závislost) 2. stupeň (středně těžká závislost) 3. stupeň (těžká závislost) 4. stupeň (úplná závislost)

Celkem 0 16 25 22 23

2.3 Zájemci o sociální službu domov pro seniory Počet přijatých žádostí v roce 2010 i Počet neuspokojených zájemců Počet odvolání Počet žadatelů v seznamu čekatelů Počet žadatelů vyřazených na vlastní žádost Počet zemřelých žadatelů

103 11 0 110 3 38

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2010 - VŠE

Počet klientů Kapacita Obložnost (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 86,55 85,11 86,74 86,83 86,55 86,53 86,65 86,71 87,00 86,61 86,80 86,45 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87, 0 87,00 87,00 87,00 99,48 97,82 99, 0 99,81 99,48 99,46 99,59 99,67 100,00 99,56 99,77 99,37


3. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., UBYTOVÁNÍ ZA CELODENNÍ DENNÍ ÚHRADA DEN STRAVNÉ CELKEM

POKOJ

MĚSÍČNÍ ÚHRADA

Dvoulůžkový bez balkonu

130,- Kč

140,- Kč

270,- Kč

8213,- Kč

Dvoulůžkový s dvoubalkonem

145,- Kč

140,- Kč

285,- Kč

8670,- Kč

Dvoulůžkový s balkonem

140,- Kč

140,- Kč

280,- Kč

8518,- Kč

Jednolůžkový bez balkonu

140,- Kč

140,- Kč

280,- Kč

8518,- Kč

Jednolůžkový s balkonem

150,- Kč

140,- Kč

290,- Kč

8822,- Kč

Jednolůžkový v podkroví

130,- Kč

140,- Kč

270,- Kč

8213,- Kč

V měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování – liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy Služby – poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu by měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD.


Způsoby platby úhrady pobytu: • • • •

převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod – trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) – po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti).

SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je - plná: - plná včetně doplatku příbuzných: - snížená s neuhrazenou částí:

Celkem klientů: 72 (84%)

86

Průměrná úhrada 8 341,14 Kč klienta:

1 (1%) 13 (15%)

Aktuální rozložení příspěvků na péči Dle částky Příspěvek na péči Nemá I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Celkem: Hodnoty jsou v tisících Kč

Klientů 2 (2%) 16 (19%) 25 (29%) 19 (22%) 24 (28%) 86

Částka 0,0 (0%) 24,0 (4%) 100,0 (18%) 152,0 (27%) 288,0 (51%) 5 4,0

VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2010 Pojišťovna 1 2 111 - VZP 117,6 80, 201 0,0 0,0 VOZP 205 9,4 0,9 ČPZP 207 - OZP 0,0 0,5 bank a pojišťoven 211 - ZP 0,2 0,2 MV Celkem: 127, 81,9 Hodnoty jsou v tisících Kč

3 93,7 0,3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet 94,3 103,4 101,9 118,9 111,1 109,9 109,2 108,9 104,2 1 253,4 1,0 0,6 0,8 ,1 1,6 0,0 0,0 0,3 2,1 8,8

0,9

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

0,8

0,9

19,0

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

1,1

0,6

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

0,4

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

1,3

95,4

96,8 105,8 104,1 122,4 114,7 111,3 110,2 110,2 107,3 1 287,3


CENOVÁ KALKULACE STRAVOVÁNÍ Cenová kalkulace stravování platná na rok 2010 Výše stravovací jednotky a finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla určená pro Domov seniorů Drachtinka na rok 2010

Pro uživatele, kteří mají normální a diabetickou stravu - v Kč POLOŽKA

Celkem

Snídaně

Svačina I.

Oběd

Svačina II.

Večeře I.

Večeře II.

Potraviny

80,-

14,-

7,-

26,-

7,-

18,-

8,-

Výrobní r.

50,-

9,-

3,-

21,-

3,-

13,-

1,-

Správní r.

10,-

2,-

1,-

3,-

1,-

2,

1,-

Úplné vlastní náklady

140,-

25,-

11,-

50,-

33,-

10,-

Zisk

14,-

2,-

2,-

4,-

2,-

2,-

2,-

CENA

154,-

27,-

13,-

54,-

13,-

35,-

12,-

1,-

Cena oběda pro zaměstnance: v Kč Hodnota potravin

26,-

Příspěvek z FKSP

13,-

DPH 19%

3,-

Cena oběda pro zaměstnance:

16,-

Cena oběda pro zaměstnance, praktikanty, studenty a dohodáře bez příspěvku FKSP: v Kč Cena oběda s 20% DPH:

31,-


Cena oběda pro ostatní odběratele: v Kč Cena oběda pro ostatní odběratele:

54,-

10% DPH – prodej výrobku (do jídlonosiče)

60,-

20 % DPH – prodej služby (konzumace v DsD)

65,-

4. Přehled pořádaných akcí v Domově seniorů Drachtinka 4.1 Základní program Činnost Dopolední rehabilitační cvičení Odpolední cvičení s fyzioterapeutkou Vaření Ergoterapie, práce v dílně Biblické čtení Kuželky Filmový klub Kulturní vystoupení v Domově Ekumenické bohoslužby Bohoslužby Společenské hry Posezení u kávy - kavárna Modlitba Růžence (uskutečnila se 3krát) Četba Křížové cesty Návštěvnost knihovny DsD Canisterapie - skupinová Canisterapie – individuální, na pokojích Nácvik chůze Skupinové čtení v knihovně Poslech dechovky Zajištění nákupů pro obyvatele Trénování paměti s paní Štikovou Individuální práce s klienty DsD

Průměrná návštěvnost v týdnu 15 10 9 14 6 7 13 30 6 10 2 6 1 15 6 8 25 20 6 7 25 8 48

V roce 2010 jsme našim obyvatelům dále nabídli tvz. adaptační skupinku. Jedná se o setkávání nových obyvatelů s určenými pracovníky po dobu 12 týdnů pobytu. Smyslem je seznamování se životem v domově. Pro obyvatele, kteří mají zájem cestovat třeba jen po mapě nabízíme Cestománii a zejména pro ženy kosmetický salón. Pravidelně vychází časopis Drachtinka, který informuje nejen o dění v Domově seniorů Drachtinka. Zahájili jsme prodej výrobků obyvatelů. Kromě drobného finančního přínosu plní i funkci propagační. Výrobky je možné zakoupit v recepci zařízení.


4.2 Přehled kulturních akcí v Domově seniorů Drachtinka v roce 2010 Leden 22. 1. 2010

Pohádka o dvanácti měsíčkách - DDM Hlinsko

31. 1. 2010

Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou

Únor 18. 2. 2010

Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou

21. 2. 2010


26. 2. 2010

Zimní olympijské hry, harmonikář

Březen 5. 3. 2010


7. 3. 2010


10. 3. 2010

Norský pěvecký smíšený sbor

16. 3. 2010

Beseda s policistou – prevence kriminality seniorů

18. 3. 2010

Bohoslužba

26. 3. 2010

Návštěva velikonoční výstavy v ZŠ Resselova

29. 3. 2010


Duben 2. 4. 2010

Výlet do chotěbořského muzea Čtení pašijí s paní Čejkovou

7. 4. 2010

Vystoupení dětí z MŠ Budovatelů

16. 4. 2010

Prodejci z Trhové Kamenice Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou

25. 4. 2010


29. 4. 2010

Vystoupení folklorního souboru Vysočánek a dramatického kroužku

Květen 12. 5. 2010

Výlet do muzea loutek v Chrudimi

13. 5. 2010

Vystoupení dětí z MŠ Rubešova ke Dni matek

23. 5. 2010



25. 5. 2010

Celodenní výlet do zámku ve Slatiňanech

27. 5. 2010

Předání sociálního automobilu

29. 5. 2010

Vystoupení taneční skupiny Ridendo

Červen 2. 6. 2010

Turnaj s klienty Fokusu v kuželkách

3. 6. 2010

Vystoupení žáků ze ZŠ Ležáků: Sen o pruhovaném tričku

8. 6. 2010

Beseda s lékárnicí

11. 6. 2010

Roztančené střevíčky ve Skutči

15. 6. 2010

Benefiční koncert Pavla Šporcla

19. 6. 2010

Turnaj v kuželkách s dobrovolnicí paní Kubíčkovou

21. 6. 2010


Červenec 4. 7. 2010

Pestrá hodinka s paní Brychtovou

10. 7. 2010

Bohoslužba s panem farářem Čtvrtečkou

18. 7. 2010


26. 7. 2010

Keramická dílna s paní Brychtovou

31. 7. 2010

Výlet do Nasavrk

Srpen 4. 8. 2010

Návštěva galerie v Hlinsku

6. 8. 2010

U pokladny stál, aneb Král komiků přichází

8. 8. 2010


10. 8. 2010


15. 8. 2010


18. 8. 2010

Turnaj v kuželkách s klienty Fokusu

29. 8. 2010


Září 3. 9. 2010

Řecký olympijský den ve Světlé nad Sázavou

7. 9. 2010

Modlitba Růžence


12. 9. 2010


15. 9. 2010

Divadelní představení ve Skutči: Rodina je základ státu

16. 9. 2010

Prodej podzimní kolekce čepic z Nasavrk

19. 9. 2010


21. 9. 2010

Celodenní výlet do Nových Hradů

23. 9. 2010

Zpívání se žáky ze ZŠ Ležáků

Říjen 2010 1. 10. 2010

Neziskovky ve Fokusu

3. 10. 2010

Představení: Letopisy Narnie

5. 10. 2010


6. 10. 2010

Den otevřených dveří v Domově seniorů Drachtinka

10. 10. 2010


12. 10. 2010

Beseda o protipožární prevenci

13. 10. 2010

Virtuální Univerzita 3. věku – E-SENIOR

20. 10. 2010

Turnaj s klienty Fokusu

24. 10. 2010


25. 10. 2010

Divadelní představení ve Skutči: Rainman

27. 10. 2010


Listopad 5. 11. 2010

Vernisáž výstavy, vystoupení heligonkářů z Pardubic

7. 11. 2010


10. 11. 2010


19. 11. 2010

Prodej spotřebního zboží z Trhové Kamenice

20. 11. 2010

Benefiční koncert Marie Rottrové

21. 11. 2010


22. 11. 2010

Prodej z farní charity v Hlinsku

24. 11. 2010

Virtuální Univerzita 3. věku – E-SENIOR Beseda s lékárnicí


26. 11. 2010

Benefiční ples

28. 11. 2010


30. 11. 2010

Divadelní představení ve Skutči: Amadeus

Prosinec 3. 12. 2010

Mikulášská nadílka

9. 12. 2010


12. 12. 2010


15. 12. 2010

Vystoupení dětí z MŠ Rubešova

16. 12. 2010

Vystoupení žáků ze ZŠ Ležáků

18. 12. 2010

Živý Betlém

20. 12. 2010

Divadelní představení ve Skutči: Hrdý budžes

21. 12. 2010

Vystoupení žáků ze ZŠ Resselova

22. 12. 2010

Vánoční přání obyvatelům domova

24. 12. 2010

Štědrovečerní posezení s paní Čejkovou

27. 12. 2010

Vánoční posezení s dobrovolníky

28. 12. 2010

Vánoční koledování

31. 12. 2010

Silvestrovské posezení

5. Spolupráce s jinými organizacemi 5.1 Dobrovolnické centrum Domov seniorů Drachtinka spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina od samého začátku. V roce 2010 se změnilo složení dobrovolníků. Nejvíce k nám docházejí nezaměstnaní lidé, dále středoškolští a vysokoškolští studenti. Jednou ročně o Vánocích pořádáme setkání dobrovolníků a zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka. Dobrovolnice Lucie Lavírová, která do domova dochází od samého počátku, obdržela cenu Křesadlo. Tato cena je udělována „obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci“. 5.1.1 Dobrovolníci v Domově seniorů Drachtinka Počet dobrovolníků Počet odpracovaných hodin Nově příchozí v roce 2010

26 1275 6


5.2 Fokus Vysočina, středisko Hlinsko Fokus Vysočina pomáhá lidem s duševním onemocněním. Spolupráce funguje již několik let. Kromě vzájemné pomoci s Dobrovolnickým centrem jsme v loňském roce rozšířili spolupráci přímo s Fokusem o společné programy. První větší akcí byl výlet do muzea loutek v Chrudimi, který se uskutečnil 12. května 2010. Nejdříve nás čekala společná prohlídka prostor muzea a poté následovala výroba loutky, která se všem moc líbila a umožnila nám se navzájem lépe poznat. Žáci základní školy Ležáků pod vedením paní učitelky Navrátilové docházejí do Fokusu také již řadu let. A další programy se nabízejí sami. Tradicí se začínají stávat společná zpívání dětí, klientů Fokusu a obyvatelů domova seniorů. Nejraději si zazpíváme známé lidové písně. Velké oblibě se těší turnaje v ruských kuželkách, které se pořádají snad každý měsíc přímo v Domově seniorů Drachtinka. Obyvatelé domova mají příležitost změřit své síly s někým jiným, jsou motivováni k větším výkonům. Největší radost nám však přináší možnost společného setkávání. Jsme rádi, že máme příležitost pro společné akce, které nám všem navzájem rozšiřují obzory. 5.3 Klub seniorů Při kulturních akcích spolupracujeme s místním Klubem seniorů, plánujeme společná vystoupení. V roce 2010 jsme uspořádali výlet do Nových Hradů, kterého se zúčastnili i členové hlineckého klubu. Oblibě se těší i virtuální Univerzita třetího věku. V loňském roce byla zahájena pilotním semestrem na téma Astronomie. 5.4 Centrum denních služeb V září 2010 zahájilo svou činnost Centrum denních služeb v Hlinsku pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci aktivizačních programů jsme uskutečnili společné turnaje v kuželkách. 5.5 Spolupráce s jinými zařízeními sociálních služeb Rádi uvítáme pozvání i do jiných zařízení sociálních služeb nejen v regionu Pardubického kraje, navštívili jsme např. Domov pro seniory ve Světlé nad Sázavou. 5.6 Spolupráce s médii Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články byly zveřejněny v místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty vysílala hlinecká kabelová televize i Česká televize a Nova.


II. Rozbor ekonomických činností a) – c) Ekonomické rozbory k výroční zprávě 2010 vysvětlující a doplňující informace k účetní závěrce za rok 2010 § 18 odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Název účetní jednotky, sídlo


Identifikační číslo

275 20 269

Právní forma

příspěvková organizace

Předmět hlavní činnosti

domov pro seniory - poskytování ubytovacích sociálních služeb

Doplňková činnost

není

Další činnost v hlavní činnosti viz. ZL

hostinská činnost, obchodní činnost (provoz v bufetu), provoz prádelny, reklamní a propagační činnost, umožnění praktické výuky školám

Rozvahový den

31.12.2010

Okamžik sestavení úč.závěrky (den podpisu)

8.2.2011

Průměrný evidenční počet pracovníků za období 1-12/2010

64,85 osob

Limit prostředků na platy

13 755 000,00 Kč

Skutečnost

13 950 498,00 Kč

Z toho ostatní osobní náklady

229 844,00 Kč

§ 26-38 vyhl. Č. 505/2002 Sb. § 26 - náklady související s pořízením DHM se započítávají do ceny DHM. § 28 - pořízení zásob se oceňuje pořizovacími cenami a náklady souvisejícími s pořízením zásob. U pořízení materiálu - potraviny na sklad, údržba, prádelna, pracovní oděvy, kancelářský materiál je používána účetní metoda A. U zásob typu zdravotnického materiálu je používána účetní metoda B. § 34 - odepisování majetku probíhá dle schváleného odpisového plánu, odpisový plán byl schválen radou města Hlinska v prosinci 2009. Schválený odpisový plán pro rok 2010 ve výši Kč 4 296 812,--. Skutečná výše odpisů v roce 2010 činila Kč 4 296 814,--. Su

Odpis

Množství

021 ..

2 370 149,00

1

022 ..

1 657 861,00

71

022 ..

268 804,00

5

4 296 814,00

77,00

Vyjádření k ust. § 34 odst.9 Zůstatek fondu reprodukce majetku je kryt finančními prostředky.

LEASING Fabia Combi Celková cena vozidla Kč 379 728,20.


Počet splátek 60. Uhrazená akontace ve výši Kč 125 630,--. Postupné rozpuštění akontace 125 630/60= 2094,00 59x; 2084,00 1x. Splaceno za roky 2008, 2009, 2010 Kč 110 109,22 ve dvacetišesti splátkách. Zbývá 34 splátek v celkové výši Kč 143 988,98. Vyjádření k § 37 časové rozlišení 381 01

Náklady příštích období -

právní software předpla

předpl. Chrudimský den

předplatné MF Dnes, in

pojistné majetek a budo 381 02 Náklady příštích období - leasing Pořízení zboží za účelem jeho dalšího prodeje - provoz bufetu je používána účetní metoda A.

leasing

Doplňující údaje k majetku (v Kč) SU

Stav 1.1.

Přírůstek

018 ..

291 224,30 Kč

17 076,00 Kč

021 ..

116 137 282,90 Kč

0,00 Kč

022 ..

7 915 983,66 Kč

165 415,00 Kč

028 ..

17 480 213,97 Kč

752 181,60 Kč

141 824 704,83 Kč

934 672,60 Kč

X

U SU 021, 022 ve sloupci úbytek je vyčíslena celková výše odpisů roku 2010. Vymezení a evidence drobného dlouhodobého majetku pod stanovenou hranici, viz. ČÚS č. 512, bod 7.4 DDHM (028) - samostatné movité věci, jejichž ocenění je od Kč 3000,00 do Kč 40 000,00 a doba použitelnosti delší jednoho roku. Vnitřní směrnicí je stanovena spodní hranice majetku, dle směrnice zřizovatele, na hranici 0,--Kč. Klíčovým stanoviskem pro zařazení majetku je doba použitelnosti majetku, tzn. delší než 1 rok. Majetek je veden na účtu 028 a zároveň v operativní evidenci - Majetek Gordic, každý kus majetku je opatřen inventárním číslem. Drobný dlouhodobý majetek na základě směrnic zřizovatele, jeho spodní hranice stanovena na 0,--Kč.

Rozpis zůstatků bankovních účtů SU

Název

241 10

Běžný účet

241 12

BÚ - inv.fond

4 496 089,30

241 30

BÚ - rezervní fond

2 193 929,55

241 40

BÚ - Fond odměn

154 502,00

707 238,79

7 551 759,64

241 ..

243 10

Kč

Účet FKSP

164 845,44


245 01

Sbírkový účet

494 022,72

245 50

Depozitní účet - klienti

1 969 479,88 2 463 502,60

24

Bankovní účty

10 180 107,68 Kč

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2010 v Kč Počet dnů

Pohledávky za odběrateli

Závazky vůči dodavatelům

Do 90 dnů

353 032,00

248 394,20

0

0

Nad 90 dnů

Úvěry krátkodobé i dlouhodobé, půjčky, přechodné finanční výpomoci 0

Dotace podle § 28 odst.2 a 3 Př.řádek

Dotační titul

Přijato

Vyčerpáno

Nevyčerpáno

8 157 000,00 9 Neinv.dotace MPSV

Kč

8 157 000,00 Kč

0

663 212,00 Kč

0

8 820 212,00 Kč

0

4 000 000,00 Kč

0

12 820 212,00 Kč

0

663 212,00 9 Úřad práce

Kč 8 820 212,00

9

Kč

X

4 000 000,00 19 Příspěvek na provoz

Kč 12 820 212,00

Dotace celkem

Kč

Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Sankční odvody Druh odvodu

Skutečně odvedeno

FÚ - sankce za pozdní úhradu ZDzPPO

Finanční zdroj 0,00 Kč Náklady organizace

Přehled o peněžních fondech Fond

PS

Čerpání

Tvorba

Zůstatek

411 ..

320 000,00 Kč

30 000,00 Kč

195 498,00 Kč

154 502,00 Kč

412 ..

92 848,15 Kč

285 704,04 Kč

228 322,73 Kč

150 229,46 Kč

413 ..

- Kč

358 666,95 Kč

- Kč

358 666,95 Kč


Vyúčtování přídělu do FKSP za rok 2010 dle vyhl. 114/2002 Sb.

Roční náklady na platy zaměstnanců 2010

13 720 654,00 Kč

Roční příděl do FKSP 2% ze mzdových nákladů

274 413,00 Kč

Práce konané na dohody

229 844,00 Kč

Průměrná měsíční mzda v organizaci za období 01/2010 – 12/2010 v roce 2010 činila

Kč 17 912,00.

Plnění daňových povinností v roce 2010: Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu ze závislé činnosti fyzických osob Daň silniční Daň z přidané hodnoty Domov seniorů Drachtinka je registrovaný u Finančního úřadu v Hlinsku. Inventarizace za rok 2010 Všechny inventury byly řádně provedeny a byly předloženy inventarizační zápisy jednotlivých inventur zřizovateli.

d)

Veřejná sbírka

Dne 10.11.2008 byla vyhlášena veřejná sbírka Domova seniorů Drachtinka. Hlavním účelem veřejné sbírky je vybavení hospicového pokoje nezbytnou zdravotnickou technikou, dále na vybudování zahrady domova seniorů. Veřejná sbírka potrvá tři roky, v rámci veřejné sbírky plánujeme uskutečnit řadu benefičních koncertů. Číslo účtu veřejné sbírky Domova seniorů Drachtinka: 2880267/0100. Akce pořádané v rámci veřejné sbírky 2010: -

Benefiční koncert Pavla Šporcla, pořádaný dne 15.6.2010 v Kostele Narození Panny Marie v Hlinsku.

-

Benefiční internetová aukce pořádaná v průběhu měsíce červen 2010

-

Výstava fotografií a kalendáře „Umění stárnout“ – listopad

-

Benefiční koncert Marie Rottrové – 20.11.2010

-

Benefiční ples s aukcí – 26.11.2010

Dovolte nám, abychom všem zveřejněným i nezveřejněným dárcům /respektujeme jejich přání a zachováváme jejich anonymitu/ vyjádřili svůj srdečný dík !!!


Hospodaření s veřejnou sbírkou 2010 Počáteční stav

Čerpání

115 858,14 Kč

bufet ples

5 750,00 Kč

hudba ples

6 000,00 Kč

hud.produkce

1 050,00 Kč

licitátor ples

1 200,00 Kč

OSA

2 391,00 Kč

poplatky

72,00 Kč

Čerpání celkem Tvorba

16 463,00 Kč Dary

212 276,00 Kč

Úroky

52,58 Kč

Kontrola - vypořádání:

Aukce červen

24 943,00 Kč

Počáteční stav

Pavel Śporcl

63 650,00 Kč

Čerpání 2010

Kasička

4 340,00 Kč

M. Rottrová

40 900,00 Kč

Tvorba 2010 Stav k 31.12.2010

Kalendáře

5 900,00 Kč

Aukce ples Tržba bufet ples

28 540,00 Kč

-

16 463,00 Kč 394 627,58 Kč 494 022,72 Kč

400Kč úhrada 2011

11 541,00 Kč

Vstupné ples Vstupné výstava Tvorba celkem

115 858,14 Kč

1 000,00 Kč 1 485,00 Kč 394 627,58 Kč

VYÚČTOVÁNÍ - REKAPITULACE VEŘEJNÉ SBÍRKY 2010

1/10

poplatky

dary

úroky

18,00 Kč

15 000,00 Kč

2,15 Kč

20 000,00 Kč

2,31 Kč

2/10 3/10

9,00 Kč

4/10

9,00 Kč

19 876,00 Kč

aukce červen

kocert P.Šporcl

kasička

63 650,0Kč

2 230,00 Kč

M.Rottrová kalendáře aukce ples

2,80 Kč 2,85 Kč

5/10

2,85 Kč

6/10

3,75 Kč

183,00 Kč 191,00 Kč 320,00 Kč 536,00 Kč


bufet

vstupné ples

vstupné výstava

745,00 Kč 1 020,00 Kč 1 195,00 Kč 1 300,00 Kč 2 970,00 Kč 290,00 Kč 330,00 Kč 285,00 Kč 1 550,00 Kč 780,00 Kč 400,00 Kč 1 050,00 Kč 1 340,00 Kč 245,00 Kč 300,00 Kč 1 205,00 Kč 263,00 Kč 750,00 Kč 7 695,00 Kč 7/10

18,00 Kč

8/10

- Kč

4,36 Kč

9/10

- Kč 100 000,00 Kč

5,64 Kč

10/10

50 000,00 Kč

6,28 Kč

11/10 12/10

4,36 Kč

40 900,00 Kč

7,19 Kč 18,00 Kč 72,00 Kč

7 400,00 Kč 212 276,00 Kč

8,04 Kč 52,58 24 943,0 Kč Kč

63 650,00 Kč

2 110,00 Kč 4 340,00 Kč

40 900,00 Kč

300,00 Kč 5 600,00 Kč 5 900,00 Kč

28 540,00 Kč 28 540,00 Kč

11 541,0 Kč 11 541,0 Kč


1 000,00 1 485,00 Kč Kč 1 000,00 1 485,00 Kč Kč

Kontrolní činnost

e)

Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly. Operace jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu a dalšími zodpovědnými osobami. Probíhá průběžná kontrola všech operací.

Kontroly jiných orgánů: -

Provedena kontrola kuchyně, evidence HACCP Krajskou hygienickou stanicí– 12.10.2010, při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

-

Dne 15. 6. 2010 byla provedena kontrola OSSZ Chrudim dle zákona č.582/1991 Sb. a dle zákona č. 187/2006 Sb. Předmětem kontroly byla kontrola provádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku. Plánovanou kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.

-

Krájská hygienická stanice Pardubice, 2.6.2010, 19.8.2010 – kontrola dodržování požadavků zák. č. 258/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 195/2005 Sb. Kontrolované provozy - prádelna, rehabilitace, ošetřovna .

-

Provedena veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 26.10.2010 kontrolou nebylo zjištěno neefektivní, či nehospodárné nakládání s finančními prostředky.

-

Nezávislý audit Ing. Ludmila Talířová proveden v termínu od 28.6. do 20.7.2010. Předmětem průběžného ověřování byly:

1. Naplnění zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech 2. Dotace MPSV 3. Prověření smluv uzavřených k datu ověření v roce 2010 4. Vnitřní kontrolní systém 5. Bilanční kontinuita 6. Posouzení účetnictví – účetní knihy, účetní doklady, posouzení neběžných účetních operací 7. Prověření operací dlouhodobého majetku 8. Daňová přiznání Z nezávislého auditu vyšla řada doporučení, které příspěvková organizace v druhé polovině roku 2010 realizovala.


III. Závěr Organizace hospodařila v roce 2010 s kladným hospodářským výsledkem, neměla žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele byly splněny. Všechny realizované akce DsD přispěly ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci zaměstnanců, ke zlepšení prostředí domova a tím i ke zkvalitnění života klientů. Spokojenost a zájem dalších osob o poskytované služby svědčí o uplatnění Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku v systému sociálních služeb v Pardubickém kraji.

Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2010 se podíleli zejména: Marek Bíško – ředitel DsD Mirka Kábelová – ekonom Anna Sodomková – mzdová účetní Mgr. Radka Bencová – vedoucí sociální pracovnice Mgr. Markéta Štědrá a Bc. Katarína Zelenková – sociální pracovnice





I.



III. Závěr






Adresa


IČO

275 20 269


469 315 871

Faxové spojení

469 315 276

ID dat. schránky

n9iki8w

Webové stránky

www.drachtinka.cz

e-mail


Právní forma



ředitel

1.2.2007







Ředitel




Fundraiser (DPČ)




Vrchní sestra

Kuchař

Kuchař


Kuchař

Kuchař


Zdravotní sestra


Pomocný kuchař

Pomocný kuchař


Zdravotní sestra

Pomocný kuchař

Pomocný kuchař


Zdravotní sestra




Prádelna

Prádelna


Prádelna

Domovník



Uklízečka

Uklízečka

Zdravotní sestra



Uklízečka

Uklízečka


Zdravotní sestra



Uklízečka

Uklízečka


Zdravotní sestra




Fyzioterapeut






Dobrovolníci









70


65,26


všeobecné sestry

7

nutriční terapeut

1

fyzioterapeut

1


22


6

recepční

3


3

administrativa

4


11

kuchaři

8 66



65,26 osob

2,61 osob


písm.




0 osob 0 Kč



Věk Muži 19 1 20 21 1 22 23 24 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 38 39 1 40 41 42 43 44 1 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 1 Celkem

Ženy % Osob 1

Ženy

1,43

1 1

1,43 1,43

2 1

2,86 1,43

2 1

1,43

1

1,43

2

2,86

1

1

1

1,43

1

1,43

1 3 4 4 1 1 3 6 1 5 3

1,43 4,29 5,71 5,71 1,43 1,43 4,29 8,57 1,43 7,14 4,29

1 1

4

1 2

4,29 8,57 2,86 2,86 1,43 1,43 1,43

1,43 4,29 5,71 5,71 1,43 1,43 4,29 8,57 1,43 8,57 4,29 1,43 4,29 8,57 2,86 2,86 2,86 1,43 1,43

1 1 2

3 6 2 2 1 1 1

1 3 4 4 1 1 3 6 1 6 3 1 3 6 2 2 2 1 1

2 2 1 4

2,86 2,86 1,43 5,71

2 2 1 4

2,86 2,86 1,43 5,71

1 1

1,43 1,43

1 1

1,43 1,43

1 1

1 63 90,00

1,43 70

1

1,43 1,43

1,43

1,43 7 10,00


Osob % 1,43

(Muži: 35,00

53

50 51

SAN

UDR PRA

Muži % 1,43

KL 54 1

FYZ

1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1

1 1 1

2

2 1

1 2 1 1

2 2 1 1 1 1

1 1

1

1 1 1

1 2

1 1

1

Ženy: 37,94)



2



87 86,55


86 21 20 2 18


86 2 59 25


82,2 86 22 64


Celkem 0 16 25 22 23


103 11 0 110 3 38



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 86,55 85,11 86,74 86,83 86,55 86,53 86,65 86,71 87,00 86,61 86,80 86,45 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87, 0 87,00 87,00 87,00 99,48 97,82 99, 0 99,81 99,48 99,46 99,59 99,67 100,00 99,56 99,77 99,37



POKOJ

MĚSÍČNÍ ÚHRADA


130,- Kč

140,- Kč

270,- Kč

8213,- Kč


145,- Kč

140,- Kč

285,- Kč

8670,- Kč


140,- Kč

140,- Kč

280,- Kč

8518,- Kč


140,- Kč

140,- Kč

280,- Kč

8518,- Kč


150,- Kč

140,- Kč

290,- Kč

8822,- Kč


130,- Kč

140,- Kč

270,- Kč

8213,- Kč







86


1 (1%) 13 (15%)


Klientů 2 (2%) 16 (19%) 25 (29%) 19 (22%) 24 (28%) 86

Částka 0,0 (0%) 24,0 (4%) 100,0 (18%) 152,0 (27%) 288,0 (51%) 5 4,0


3 93,7 0,3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet 94,3 103,4 101,9 118,9 111,1 109,9 109,2 108,9 104,2 1 253,4 1,0 0,6 0,8 ,1 1,6 0,0 0,0 0,3 2,1 8,8

0,9

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

0,8

0,9

19,0

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

1,1

0,6

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

0,4

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

1,3

95,4

96,8 105,8 104,1 122,4 114,7 111,3 110,2 110,2 107,3 1 287,3




Celkem

Snídaně

Svačina I.

Oběd

Svačina II.

Večeře I.

Večeře II.

Potraviny

80,-

14,-

7,-

26,-

7,-

18,-

8,-

Výrobní r.

50,-

9,-

3,-

21,-

3,-

13,-

1,-

Správní r.

10,-

2,-

1,-

3,-

1,-

2,

1,-


140,-

25,-

11,-

50,-

33,-

10,-

Zisk

14,-

2,-

2,-

4,-

2,-

2,-

2,-

CENA

154,-

27,-

13,-

54,-

13,-

35,-

12,-

1,-


26,-

Příspěvek z FKSP

13,-

DPH 19%

3,-


16,-


31,-



54,-


60,-


65,-







31. 1. 2010


Únor 18. 2. 2010


21. 2. 2010


26. 2. 2010


Březen 5. 3. 2010


7. 3. 2010


10. 3. 2010


16. 3. 2010


18. 3. 2010

Bohoslužba

26. 3. 2010


29. 3. 2010


Duben 2. 4. 2010


7. 4. 2010


16. 4. 2010


25. 4. 2010


29. 4. 2010


Květen 12. 5. 2010


13. 5. 2010


23. 5. 2010



25. 5. 2010


27. 5. 2010


29. 5. 2010


Červen 2. 6. 2010


3. 6. 2010


8. 6. 2010


11. 6. 2010


15. 6. 2010


19. 6. 2010


21. 6. 2010




10. 7. 2010


18. 7. 2010


26. 7. 2010


31. 7. 2010

Výlet do Nasavrk

Srpen 4. 8. 2010


6. 8. 2010


8. 8. 2010


10. 8. 2010


15. 8. 2010


18. 8. 2010


29. 8. 2010


Září 3. 9. 2010


7. 9. 2010

Modlitba Růžence


12. 9. 2010


15. 9. 2010


16. 9. 2010


19. 9. 2010


21. 9. 2010


23. 9. 2010


Říjen 2010 1. 10. 2010


3. 10. 2010


5. 10. 2010


6. 10. 2010


10. 10. 2010


12. 10. 2010


13. 10. 2010


20. 10. 2010


24. 10. 2010


25. 10. 2010


27. 10. 2010




7. 11. 2010


10. 11. 2010


19. 11. 2010


20. 11. 2010


21. 11. 2010


22. 11. 2010


24. 11. 2010



26. 11. 2010

Benefiční ples

28. 11. 2010


30. 11. 2010




9. 12. 2010


12. 12. 2010


15. 12. 2010


16. 12. 2010


18. 12. 2010

Živý Betlém

20. 12. 2010


21. 12. 2010


22. 12. 2010


24. 12. 2010


27. 12. 2010


28. 12. 2010


31. 12. 2010



26 1275 6







275 20 269

Právní forma





není



Rozvahový den

31.12.2010


8.2.2011


64,85 osob


13 755 000,00 Kč

Skutečnost

13 950 498,00 Kč


229 844,00 Kč


Odpis

Množství

021 ..

2 370 149,00

1

022 ..

1 657 861,00

71

022 ..

268 804,00

5

4 296 814,00

77,00










leasing


Stav 1.1.

Přírůstek

018 ..

291 224,30 Kč

17 076,00 Kč

021 ..

116 137 282,90 Kč

0,00 Kč

022 ..

7 915 983,66 Kč

165 415,00 Kč

028 ..

17 480 213,97 Kč

752 181,60 Kč

141 824 704,83 Kč

934 672,60 Kč

X



Název

241 10

Běžný účet

241 12

BÚ - inv.fond

4 496 089,30

241 30


2 193 929,55

241 40

BÚ - Fond odměn

154 502,00

707 238,79

7 551 759,64

241 ..

243 10

Kč

Účet FKSP

164 845,44


245 01

Sbírkový účet

494 022,72

245 50


1 969 479,88 2 463 502,60

24

Bankovní účty

10 180 107,68 Kč




Do 90 dnů

353 032,00

248 394,20

0

0

Nad 90 dnů



Dotační titul

Přijato

Vyčerpáno

Nevyčerpáno


Kč

8 157 000,00 Kč

0

663 212,00 Kč

0

8 820 212,00 Kč

0

4 000 000,00 Kč

0

12 820 212,00 Kč

0

663 212,00 9 Úřad práce

Kč 8 820 212,00

9

Kč

X


Kč 12 820 212,00

Dotace celkem

Kč



Skutečně odvedeno




PS

Čerpání

Tvorba

Zůstatek

411 ..

320 000,00 Kč

30 000,00 Kč

195 498,00 Kč

154 502,00 Kč

412 ..

92 848,15 Kč

285 704,04 Kč

228 322,73 Kč

150 229,46 Kč

413 ..

- Kč

358 666,95 Kč

- Kč

358 666,95 Kč




13 720 654,00 Kč


274 413,00 Kč


229 844,00 Kč


Kč 17 912,00.


d)

Veřejná sbírka



-


-


-


-





Čerpání

115 858,14 Kč

bufet ples

5 750,00 Kč

hudba ples

6 000,00 Kč

hud.produkce

1 050,00 Kč

licitátor ples

1 200,00 Kč

OSA

2 391,00 Kč

poplatky

72,00 Kč


16 463,00 Kč Dary

212 276,00 Kč

Úroky

52,58 Kč


Aukce červen

24 943,00 Kč

Počáteční stav

Pavel Śporcl

63 650,00 Kč

Čerpání 2010

Kasička

4 340,00 Kč

M. Rottrová

40 900,00 Kč

Tvorba 2010 Stav k 31.12.2010

Kalendáře

5 900,00 Kč


28 540,00 Kč

-

16 463,00 Kč 394 627,58 Kč 494 022,72 Kč

400Kč úhrada 2011

11 541,00 Kč


115 858,14 Kč

1 000,00 Kč 1 485,00 Kč 394 627,58 Kč


1/10

poplatky

dary

úroky

18,00 Kč

15 000,00 Kč

2,15 Kč

20 000,00 Kč

2,31 Kč

2/10 3/10

9,00 Kč

4/10

9,00 Kč

19 876,00 Kč

aukce červen

kocert P.Šporcl

kasička

63 650,0Kč

2 230,00 Kč


2,80 Kč 2,85 Kč

5/10

2,85 Kč

6/10

3,75 Kč

183,00 Kč 191,00 Kč 320,00 Kč 536,00 Kč


bufet

vstupné ples

vstupné výstava


18,00 Kč

8/10

- Kč

4,36 Kč

9/10

- Kč 100 000,00 Kč

5,64 Kč

10/10

50 000,00 Kč

6,28 Kč

11/10 12/10

4,36 Kč

40 900,00 Kč

7,19 Kč 18,00 Kč 72,00 Kč

7 400,00 Kč 212 276,00 Kč

8,04 Kč 52,58 24 943,0 Kč Kč

63 650,00 Kč

2 110,00 Kč 4 340,00 Kč

40 900,00 Kč

300,00 Kč 5 600,00 Kč 5 900,00 Kč

28 540,00 Kč 28 540,00 Kč

11 541,0 Kč 11 541,0 Kč


1 000,00 1 485,00 Kč Kč 1 000,00 1 485,00 Kč Kč

Kontrolní činnost

e)




-


-


-


-










I.



III. Závěr






Adresa


IČO

275 20 269


469 315 871

Faxové spojení

469 315 276

ID dat. schránky

n9iki8w

Webové stránky

www.drachtinka.cz

e-mail


Právní forma



ředitel

1.2.2007







Ředitel




Fundraiser (DPČ)




Vrchní sestra

Kuchař

Kuchař


Kuchař

Kuchař


Zdravotní sestra


Pomocný kuchař

Pomocný kuchař


Zdravotní sestra

Pomocný kuchař

Pomocný kuchař


Zdravotní sestra




Prádelna

Prádelna


Prádelna

Domovník



Uklízečka

Uklízečka

Zdravotní sestra



Uklízečka

Uklízečka


Zdravotní sestra



Uklízečka

Uklízečka


Zdravotní sestra




Fyzioterapeut






Dobrovolníci









70


65,26


všeobecné sestry

7

nutriční terapeut

1

fyzioterapeut

1


22


6

recepční

3


3

administrativa

4


11

kuchaři

8 66



65,26 osob

2,61 osob


písm.




0 osob 0 Kč



Věk Muži 19 1 20 21 1 22 23 24 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 38 39 1 40 41 42 43 44 1 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 1 Celkem

Ženy % Osob 1

Ženy

1,43

1 1

1,43 1,43

2 1

2,86 1,43

2 1

1,43

1

1,43

2

2,86

1

1

1

1,43

1

1,43

1 3 4 4 1 1 3 6 1 5 3

1,43 4,29 5,71 5,71 1,43 1,43 4,29 8,57 1,43 7,14 4,29

1 1

4

1 2

4,29 8,57 2,86 2,86 1,43 1,43 1,43

1,43 4,29 5,71 5,71 1,43 1,43 4,29 8,57 1,43 8,57 4,29 1,43 4,29 8,57 2,86 2,86 2,86 1,43 1,43

1 1 2

3 6 2 2 1 1 1

1 3 4 4 1 1 3 6 1 6 3 1 3 6 2 2 2 1 1

2 2 1 4

2,86 2,86 1,43 5,71

2 2 1 4

2,86 2,86 1,43 5,71

1 1

1,43 1,43

1 1

1,43 1,43

1 1

1 63 90,00

1,43 70

1

1,43 1,43

1,43

1,43 7 10,00


Osob % 1,43

(Muži: 35,00

53

50 51

SAN

UDR PRA

Muži % 1,43

KL 54 1

FYZ

1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1

1 1 1

2

2 1

1 2 1 1

2 2 1 1 1 1

1 1

1

1 1 1

1 2

1 1

1

Ženy: 37,94)



2



87 86,55


86 21 20 2 18


86 2 59 25


82,2 86 22 64


Celkem 0 16 25 22 23


103 11 0 110 3 38



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 86,55 85,11 86,74 86,83 86,55 86,53 86,65 86,71 87,00 86,61 86,80 86,45 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87, 0 87,00 87,00 87,00 99,48 97,82 99, 0 99,81 99,48 99,46 99,59 99,67 100,00 99,56 99,77 99,37



POKOJ

MĚSÍČNÍ ÚHRADA


130,- Kč

140,- Kč

270,- Kč

8213,- Kč


145,- Kč

140,- Kč

285,- Kč

8670,- Kč


140,- Kč

140,- Kč

280,- Kč

8518,- Kč


140,- Kč

140,- Kč

280,- Kč

8518,- Kč


150,- Kč

140,- Kč

290,- Kč

8822,- Kč


130,- Kč

140,- Kč

270,- Kč

8213,- Kč







86


1 (1%) 13 (15%)


Klientů 2 (2%) 16 (19%) 25 (29%) 19 (22%) 24 (28%) 86

Částka 0,0 (0%) 24,0 (4%) 100,0 (18%) 152,0 (27%) 288,0 (51%) 5 4,0


3 93,7 0,3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet 94,3 103,4 101,9 118,9 111,1 109,9 109,2 108,9 104,2 1 253,4 1,0 0,6 0,8 ,1 1,6 0,0 0,0 0,3 2,1 8,8

0,9

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

0,8

0,9

19,0

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

1,1

0,6

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

0,4

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

1,3

95,4

96,8 105,8 104,1 122,4 114,7 111,3 110,2 110,2 107,3 1 287,3




Celkem

Snídaně

Svačina I.

Oběd

Svačina II.

Večeře I.

Večeře II.

Potraviny

80,-

14,-

7,-

26,-

7,-

18,-

8,-

Výrobní r.

50,-

9,-

3,-

21,-

3,-

13,-

1,-

Správní r.

10,-

2,-

1,-

3,-

1,-

2,

1,-


140,-

25,-

11,-

50,-

33,-

10,-

Zisk

14,-

2,-

2,-

4,-

2,-

2,-

2,-

CENA

154,-

27,-

13,-

54,-

13,-

35,-

12,-

1,-


26,-

Příspěvek z FKSP

13,-

DPH 19%

3,-


16,-


31,-



54,-


60,-


65,-







31. 1. 2010


Únor 18. 2. 2010


21. 2. 2010


26. 2. 2010


Březen 5. 3. 2010


7. 3. 2010


10. 3. 2010


16. 3. 2010


18. 3. 2010

Bohoslužba

26. 3. 2010


29. 3. 2010


Duben 2. 4. 2010


7. 4. 2010


16. 4. 2010


25. 4. 2010


29. 4. 2010


Květen 12. 5. 2010


13. 5. 2010


23. 5. 2010



25. 5. 2010


27. 5. 2010


29. 5. 2010


Červen 2. 6. 2010


3. 6. 2010


8. 6. 2010


11. 6. 2010


15. 6. 2010


19. 6. 2010


21. 6. 2010




10. 7. 2010


18. 7. 2010


26. 7. 2010


31. 7. 2010

Výlet do Nasavrk

Srpen 4. 8. 2010


6. 8. 2010


8. 8. 2010


10. 8. 2010


15. 8. 2010


18. 8. 2010


29. 8. 2010


Září 3. 9. 2010


7. 9. 2010

Modlitba Růžence


12. 9. 2010


15. 9. 2010


16. 9. 2010


19. 9. 2010


21. 9. 2010


23. 9. 2010


Říjen 2010 1. 10. 2010


3. 10. 2010


5. 10. 2010


6. 10. 2010


10. 10. 2010


12. 10. 2010


13. 10. 2010


20. 10. 2010


24. 10. 2010


25. 10. 2010


27. 10. 2010




7. 11. 2010


10. 11. 2010


19. 11. 2010


20. 11. 2010


21. 11. 2010


22. 11. 2010


24. 11. 2010



26. 11. 2010

Benefiční ples

28. 11. 2010


30. 11. 2010




9. 12. 2010


12. 12. 2010


15. 12. 2010


16. 12. 2010


18. 12. 2010

Živý Betlém

20. 12. 2010


21. 12. 2010


22. 12. 2010


24. 12. 2010


27. 12. 2010


28. 12. 2010


31. 12. 2010



26 1275 6







275 20 269

Právní forma





není



Rozvahový den

31.12.2010


8.2.2011


64,85 osob


13 755 000,00 Kč

Skutečnost

13 950 498,00 Kč


229 844,00 Kč


Odpis

Množství

021 ..

2 370 149,00

1

022 ..

1 657 861,00

71

022 ..

268 804,00

5

4 296 814,00

77,00










leasing


Stav 1.1.

Přírůstek

018 ..

291 224,30 Kč

17 076,00 Kč

021 ..

116 137 282,90 Kč

0,00 Kč

022 ..

7 915 983,66 Kč

165 415,00 Kč

028 ..

17 480 213,97 Kč

752 181,60 Kč

141 824 704,83 Kč

934 672,60 Kč

X



Název

241 10

Běžný účet

241 12

BÚ - inv.fond

4 496 089,30

241 30


2 193 929,55

241 40

BÚ - Fond odměn

154 502,00

707 238,79

7 551 759,64

241 ..

243 10

Kč

Účet FKSP

164 845,44


245 01

Sbírkový účet

494 022,72

245 50


1 969 479,88 2 463 502,60

24

Bankovní účty

10 180 107,68 Kč




Do 90 dnů

353 032,00

248 394,20

0

0

Nad 90 dnů



Dotační titul

Přijato

Vyčerpáno

Nevyčerpáno


Kč

8 157 000,00 Kč

0

663 212,00 Kč

0

8 820 212,00 Kč

0

4 000 000,00 Kč

0

12 820 212,00 Kč

0

663 212,00 9 Úřad práce

Kč 8 820 212,00

9

Kč

X


Kč 12 820 212,00

Dotace celkem

Kč



Skutečně odvedeno




PS

Čerpání

Tvorba

Zůstatek

411 ..

320 000,00 Kč

30 000,00 Kč

195 498,00 Kč

154 502,00 Kč

412 ..

92 848,15 Kč

285 704,04 Kč

228 322,73 Kč

150 229,46 Kč

413 ..

- Kč

358 666,95 Kč

- Kč

358 666,95 Kč




13 720 654,00 Kč


274 413,00 Kč


229 844,00 Kč


Kč 17 912,00.


d)

Veřejná sbírka



-


-


-


-





Čerpání

115 858,14 Kč

bufet ples

5 750,00 Kč

hudba ples

6 000,00 Kč

hud.produkce

1 050,00 Kč

licitátor ples

1 200,00 Kč

OSA

2 391,00 Kč

poplatky

72,00 Kč


16 463,00 Kč Dary

212 276,00 Kč

Úroky

52,58 Kč


Aukce červen

24 943,00 Kč

Počáteční stav

Pavel Śporcl

63 650,00 Kč

Čerpání 2010

Kasička

4 340,00 Kč

M. Rottrová

40 900,00 Kč

Tvorba 2010 Stav k 31.12.2010

Kalendáře

5 900,00 Kč


28 540,00 Kč

-

16 463,00 Kč 394 627,58 Kč 494 022,72 Kč

400Kč úhrada 2011

11 541,00 Kč


115 858,14 Kč

1 000,00 Kč 1 485,00 Kč 394 627,58 Kč


1/10

poplatky

dary

úroky

18,00 Kč

15 000,00 Kč

2,15 Kč

20 000,00 Kč

2,31 Kč

2/10 3/10

9,00 Kč

4/10

9,00 Kč

19 876,00 Kč

aukce červen

kocert P.Šporcl

kasička

63 650,0Kč

2 230,00 Kč


2,80 Kč 2,85 Kč

5/10

2,85 Kč

6/10

3,75 Kč

183,00 Kč 191,00 Kč 320,00 Kč 536,00 Kč


bufet

vstupné ples

vstupné výstava


18,00 Kč

8/10

- Kč

4,36 Kč

9/10

- Kč 100 000,00 Kč

5,64 Kč

10/10

50 000,00 Kč

6,28 Kč

11/10 12/10

4,36 Kč

40 900,00 Kč

7,19 Kč 18,00 Kč 72,00 Kč

7 400,00 Kč 212 276,00 Kč

8,04 Kč 52,58 24 943,0 Kč Kč

63 650,00 Kč

2 110,00 Kč 4 340,00 Kč

40 900,00 Kč

300,00 Kč 5 600,00 Kč 5 900,00 Kč

28 540,00 Kč 28 540,00 Kč

11 541,0 Kč 11 541,0 Kč


1 000,00 1 485,00 Kč Kč 1 000,00 1 485,00 Kč Kč

Kontrolní činnost

e)




-


-


-


-







VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko, IČO:

Recommend Documents