Zpráva o činnosti organizace za rok 2015
Dětský domov, Staňkov
Č.j.: 91/2016
Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpracovávání je uloženo § 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (krajské zřízení).
Charakteristika organizace: Název organizace: Dětský domov, Staňkov Adresa: Dětský domov, Staňkov Mathauserova 117 345 61 Staňkov telefon: 379492103 fax: 379492103 e-mail:
[email protected] internetové stránky: www.volny.cz/ddstankov IZO školského zařízení: 048 342 971 Identifikátor právnické osoby: 600 028 445 IČ:
48 342 971
Právní forma: příspěvková organizace dle zákona č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem dne 31. 8. 2001, č.j.: 493/01 Dodatek č. 1ze dne 18.1.2005, č.j..: ŠMS/828/05 Dodatek č. 2 ze dne 4.1.2006, č.j.: ŠMS/108/06 Dodatek č. 3 ze dne 6.9.2006, č.j.: ŠMS/7124/06 Dodatek č. 4 ze dne 29.12.2006, č.j.: ŠMS/9260/06 Dodatek č. 5 ze dne 3.1.2008, č.j..: ŠMS/51/08 Dodatek č. 6 ze dne 29.9.2009, č.j.: ŠMS/7653/09 Dodatek č. 7 ze dne 24.3.2010, č.j.: ŠMS/3035/10 Dodatek č. 8 ze dne 22.9.2010, č.j.: ŠMS/8140/10 Dodatek č. 9 ze dne 8.3.2011, č.j.: ŠMS/2157/11 Dodatek č. 10 ze dne 26.3.2012, č.j.: ŠMS/3152/12 Dodatek č. 11 ze dne 8.3.2013, č.j.: ŠMS/2574/13 Dodatek č. 12 ze dne 17. 6. 2014, č.j.: ŠMS/6126/14 Dodatek č. 13 ze dne 7.12.2015 č.j.: ŠMS/11716/15
Součásti školy : Název školy Dětský domov Školní jídelna
IZO součásti 048 342 971 102 604 100
Kapacita 38
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Mathauserova 117, 345 61 Staňkov 2. Boženy Němcové 7, 346 01 Horšovský Týn
Údaje o zaměstnancích : Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015 ( fyzický stav/ přepočtený stav ) 28/28
Z toho počet pedagogických pracovníků (fyzický stav/přepočtený stav) 21/21
Údaje o počtech dětí : Údaj k 31. 8. 2015 Počet dětí, žáků, svěřenců, klientů, ubytovaných, stravovaných Počet tříd, skupin, výchovných skupin, zájmových útvarů, stupňů
38
Údaj podle statistických výkazů pro škol. r. 2015/2016 38
5
5
Počet dětí příchozích a odchozích ve školním roce 2014/2015 : Počet nově zařazených dětí do DD Počet dětí odchozích z DD - odchod do náhradní rodinné péče - adopce - dovršení plnoletosti - VÚDM - zrušení ústavní výchovy/svěřeno komu - domov pro osoby se zdravotním postižením - jiný DD
7 7 2 0 5 0 0 0 0
Prospěch žáků ve školním roce 2014/2015 (počet/%) : Součást DD Staňkov
Prospěl s vyznamenáním 6/17,14
Prospěl
Neprospěl
Neklasifikován
26/74,28
3/8,58
0
Chování žáků a docházka žáků (počet/ %) : Součást DD Staňkov
Snížený stupeň z chování
2. stupeň 1/2,85
3. stupeň 0/0
Neomluvené hodiny 10 hod.
Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2015 : V roce 2015 nebyla provedena ve školském zařízení kontrola ČŠI.
Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena (mezinárodní spolupráce a aktivity, účast v rozvojových programech a projektech, úspěchy žáků školy v odborných a sportovních soutěžích, spolupráce se sociál. partnery apod.) Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem a mládeži, která má soudně nařízenou ústavní výchovu. Dětský domov má kapacitu 38 míst. Ve Staňkově je pro děti 31 míst a dalších 7 míst máme v rodinné buňce v Horšovském Týně. V areálu DD ve Staňkově je 1 budova určena pro 3 rodinné skupiny po 8 dětech a 1 menší budova pro rodinnou skupinu s kapacitou 7 míst. Kapacita byla téměř po celý rok naplněna. Činnost je v dětském domově vykonávána v souladu se zákonem 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tak jako v minulých letech se během roku doplňovalo ošacení, obuv, školní potřeby a ostatní materiální zabezpečení pro naše děti. Samozřejmostí je používání počítačů včetně internetu. Zájmová činnost organizovaná zařízením zájmové kroužky – výtvarný, hudebně dramatický, sportovní, zahradnický, keramický a kroužek dovedných rukou návštěva divadla, kina, loutkového divadla vystoupení dětí v průběhu roku pro seniory v Penzionu Domažlice a Nových Hamrech, na vánočních besídkách apod. v roce 2015 byl náš DD spolupořadatelem republikové přehlídky Nejmilejší koncert dětí z DD v Plzni
-
Přehled volnočasových aktivit dětí -
zapojení do TJ Staňkov – oddíly kopané Setkání dětských světů – akce Plzeňského kraje výstavy prací dětí v MKZ Horšovský Týn při různých příležitostech účast ve výtvarných soutěžích např. Vlak štěstí a naděje, Nejkrásnější kraslice, Den Země účast na oslavách založení Československé republiky v Plzni
-
účast na besedách a přednáškách zaměřených na prevenci rizikového chování – zaměření na kyberšikanu návštěvy ZOO Plzeň, Praha účast na muzikálech Mauglí, Kleopatra a Antoinetta v Praze účast akce TV Prima v Plzni – Prima jede za Vámi účast na charitativní výstavě v Praze pořádané organizací Bohatý sirotek návštěvy plaveckého bazénu v Domažlicích, Plzni a Aquaparku v Praze výstav obrazů Královny Dagmar na faře ve Staňkově beseda – finanční gramotnost pobyt o podzimních prázdninách na Šumavě beseda s Tomášem Slavatou - Triatlon tour bruslení na Zimním stadionu v Domažlicích výlety – poznávání Plzeňského a Karlovarského kraje účast na karnevalech a maškarních plesech pro děti v Horšovském Týně, ve Staňkově a v Plzni účast na vánočním trhu ve Staňkově, rozsvěcování vánočního stromku a živém Betlému vánoční trhy v Horšovském Týně a Trhanově účast na předvánočním koncertu ZUŠ Staňkov ve Staňkově účast na slavnostním předávání dárků v Havlíčkově Brodě – Daruj hračku účast na Tříkrálové sbírce účast na sbírce Srdíčkový den – Nadace Život dětem Praha týdenní lyžařský pobyt na Zadově o jarních prázdninách účast na žákovském plese ZŠ ve Staňkově návštěva Matějské pouti v Praze střelecká soutěž ve Staňkově projektový víkend v Plzni Začni správně účast na Apetit festivalu v Plzni účast na akci letiště Aeroklubu Plasy – Den ve vzduchu návštěva historického dne v Krchlebech Noc kostelů ve Staňkově přehlídka amerických veteránů ve Staňkově turistický pochod Staňkovský Nezmar Juniorfest v Horšovském Týně soutěže v bowlingu v Plzni návštěva dobrovolných hasičů Křenovy Víkendové pobyty s pionýrskou skupinou Koloveč Velikonoční odpoledne v Bauhausu v Plzni vystoupení s kulturním programem při slavnostním předávání absolutorií VOŠ Domažlice návštěva v Českém rozhlase v Plzni celodenní výlet do Památníku Lidice účast na dopravní soutěži v Plzni soutěž v triatlonu v Plzni tábory se Švagrem, o.s., Písek během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin vánoční výstavky prací dětí v Trhanově, Horšovském Týně a Domažlicích účast na taneční soutěži Hejbejte se s Hankou Kynychovou účast na Nejmilejším koncertu (regionální přehlídka) a Sportovních her dětí DD
Letní činnost Část dětí byla alespoň část prázdnin u rodičů nebo jiných příbuzných osob, pro ostatní děti byl připraven program pedagogickými pracovníky DD. Jedná se zejména o činnost sportovní, rekreační, výlety, koupání. Zrealizovalo se několik společných týdenních pobytů – na Sycheráku, v Harrachově v Krkonoších, na Šumavě, na faře v Dýšině a v srpnu byly děti na letním táboře od firmy E.ON v Soběnově. Děti navštívily zámek Kozel, modelovou železnici v Domažlicích a Mirákulum v Milovicích. Dále se děti zúčastnily Leteckého dne na letišti ve Staňkově a historického dne se šermířskou skupinou Kargem ve Staňkově. Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení, mezinárodní styky) Spolupracujeme s Nadací Livie a Václava Klausových (projekt Startovné do života), Nadací Život dětem, Nadací Olgy Havlové a Spolu dětem o.p.s., Praha, občanským sdružením Ve spojení Praha, Yourchance a Nadací Albert. Dále spolupracujeme s VOŠ, OA a SZŠ Domažlice v rámci poskytování odborné praxe studentům oboru sociální práce a sociální pedagogika. Ve spolupráci s Městem Staňkov je pronajat tzv. startovací byt pro děti odcházející zletilostí z DD v rámci projektu „Krok do života 1“. V letošním roce jsme dostali pro děti dárky nebo finanční pomoc od těchto sponzorů : Bohatý sirotek, z.s., Horní 115, Božkov, 251 64 Mnichovice CALLEVA sped. S.r.o., Vrbova 1427/19, Praha 4 – Braník CentralWork s.r.o., Praha 10, Třebohostická 3069/14 CETRIKOM s.r.o., Žižkova 88/56, 373 72 Lišov Diecézní charita Plzeň, Sady 5. Května 8, 301 00 Plzeň Divadlo MAEBH o.s., Plaská 43, 323 00 Plzeň EvoBus ČR s.r.o., Na Hůrce 211/10, 161Praha 6 - Ruzyně Fotbalová asociace ČR, Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 Gerlach spol. s r.o., K Vypichu 1086, Rudná u Prahy Město Stod, Stod, nám. ČSA 294 Murr CZ, s.r.o., Průmyslová 762, Stod K+B Expert, s.r.o., U Expertu 91, 250 69 Klíčany Klub přátel dětských domovů, Nové Strašecí, Mšecká 769 Obec Česká Kubice Spolu dětem, o.p.s., Peckova 280/9, Praha – Karlín Stauner palet s.r.o., Starý Klíčov 143, Mrákov Švarc Vladimír, Mlýnec 60, 345 35 Postřekov Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5 – Smíchov Ve spojení z.s., Meclov 20 Zahradnictví Tomáš Petro, Na Staré cestě 3741, 276 01 Mělník Život dětem, o.s., Lindnerova 6, Praha 8
Na vánoce děti dostaly také řadu dárků z akce Strom splněných přání, Milý Ježíšku a Daruj hračku. Na celý školní rok byl zpracován plán práce. Rovněž vychovatelé na jednotlivých skupinách pracovali podle týdenních programů výchovné činnosti. Zároveň plníme Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Každé dítě DD mělo vypracován program rozvoje osobnosti dítěte. V domově rovněž pracovala žákovská spoluspráva. Důležitá byla spolupráce se školami, se sociálními pracovnicemi jednotlivých okresních úřadů a spolupráce s rodiči. Dětský domov se snažil vytvářet podmínky pro integraci dětí do společnosti. Usilujeme o maximální možnou spolupráci s rodiči dětí, umožňujeme plánované i nahodilé návštěvy rodičů v DD. Právně volné děti navrhujeme ihned na umístění do náhradní rodinné péče. Součástí organizace je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson v Klenčí pod Čerchovem a Stod. Toto zařízení je zřízené podle § 42 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění, o sociálně-právní ochraně dětí. Poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly v tísni. Jedná se o děti bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené věku, děti, jejichž život, zdravotní stav, přiměřený vývoj či základní práva jsou vážně ohrožena. U dětí není nařizována ústavní výchova. Poskytovaná péče je pro děti zpravidla od 3 do 18 let, v nutných případech a při příjmu sourozeneckých skupin je možné přijmout i dítě mladší 3 let. Péče o děti je zajištěna personálem s odborným vzděláním. ZDVOP poskytuje své služby nepřetržitě a zajišťuje dítěti pocit bezpečí, lidskou důstojnost a práva dítěte, základní potřeby dítěte (stravování, ubytování a ošacení apod.), výchovnou péči, poradenství, pomoc při přípravě dětí na školní vyučování, doprovod dětí do školy a ze školy, možnost každodenního kontaktu dítěte s rodinou, odborně ambulantní péči, sociální práce s rodinou ve spolupráci s OSPOD s cílem sanace rodinného prostředí. Principy péče: o děti se pečuje po všech stránkách obdobně jako v rodině, děti se přijímají přímo, bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu, děti lze přijmout nejen na základě předběžného opatření, ale i na žádost OSPOD, rodičů nebo samotného dítěte, je-li dosavadní škola v dosahu, navštěvují děti svou původní školu, takže nemění spolužáky ani kamarády, v zařízení jsou děti jen po dobu nezbytně nutnou - než se po vyřešení situace mohou vrátit domů nebo než je pro ně nalezeno jiné vhodné řešení. V roce 2015 poskytlo zařízení péči v průměru 32 dětem denně. Závěrem lze konstatovat, že úkoly stanovené na rok 2015 jsme splnili.
Datum: 25. 2. 2016
PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov
Zpráva o činnosti organizace za rok 2015
Ekonomická část
Tabulka č. 1
Výkaz zisku a ztráty
Zpracovatel vloží sumář Výkazů zisku a ztráty za rok 2015 za školy, předškolní a školská zařízení zřizované územními samosprávnými celky v okruhu jeho působnosti a označí jej "Tabulka č. 1". Vloženo v příloze č. 1.
Tabulka č.2
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2015
Dotace poskytnuté všemi poskytovateli a Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.) v tom: 1. přímé výdaje na vzdělávání celkem v tom: a) platy b) OON c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) z toho: DVPP
Poskytnuto k 31.12.2015 1 10 618 171
Použito k 31.12.2015 2 10 618 171
v Kč Vratky dotací celkem 3 0
10 618 171
10 618 171
0
7 757 793 0 2 860 378 0
7 757 793 0 2 860 378 0
0 0 0 0
2. další jednotlivé tituly dotací celkem
0
(uvedené v číselníku účelových znaků)
Tabulka obsahuje údaje o dotacích. Nezahrnuje příspěvek na provoz od zřizovatele. Vysvětlivky: sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených jejich poskytovateli na účet příjemce do 31.12.2015 sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12.2015 sloupec 3 (vratky účelově nepoužitých dotací) = sl. 1 minus sl. 2 Poznámky: řádek Dotace poskytnuté celkem = součet jednotlivých titulů dotací řádek 1. - přímé náklady na vzdělávání = součet platů, OON, pojistného, FKSP a ONIV řádek 2. - další jednotlivé tituly dotací podle číselníku účelových znaků stanovených MF pro rok 2015 (u dotací na výzkum a vývoj včetně investičních) - v této části budou samostatně zúčtovány dotace, které nejsou předmětem přímých výdajů na vzdělávání.
Vypracoval:
J.Kunešová
Datum: 25.2.2016
Schválil: PaedDr. J.Koubová Telefon:379492103
Tabulka č.3 Peněžní fondy v Kč Tvorba 2015 Peněžní fondy organizace
číslo účtu
Stav k 1.1.2015
Příděl ze zlepš. HV
Jiné zdroje
Čerpání
2
3
4
5
Fond odměn
411
FKSP
412
106 185,47
Rezervní fond
414
Investiční fond
416
CELKEM
309 277,00
Stav k 31.12.2015
Změna stavu za rok 2015
6
7(=6-2)
0,00
0,00
17138,00
124 557,00
170 700,00
60 042,47
-46 143,00
2 708 592,65
-333 116,55
527 598,00
645 150,00
2 294 588,10
-414 004,55
1 407 824,20
0,00
478 598,00
252 169,00
1 634 253,20
226 429,00
4 531 879,32
-333 116,55
1 130 753,00
1 085 157,00
4 281 022,77
-250 856,55
x
Vypracoval: J. Kunešová
Telefon: 379492103
Datum: 25.2.2016
Odpovídá: PaedDr. J. Koubová
292 139,00
-17138,00
Tabulka č.4 Krytí účtů peněžních fondů v Kč rok 2015 Název bankovního účtu
Běžný účet
Ostatní běžné účty
Běžný účet FKSP
241
245
243
Fond odměn
292 139,00
0,00
0,00
FKSP Rezervní fond
0,00 1 644 683,56
0,00 0,00
50 877,47 0,00
Investiční fond
1 503 631,20
0,00
0,00
CELKEM FONDY
3 440 453,76
0,00
50 877,47
Zpracovatel, v případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky, uvede v textu důvod a navržené opatření k jeho odstranění.
Vypracoval:J. Kunešová
Telefon: 379492103
Datum: 25.2.2016
Odpovídá:PaedDr. J. Koubová
Komentář FKSP
243 412
60 042,47
243
9 165,00
50 877,47
Náklady a příjmy z roku 2015 zaúčtovány v roce 2016 2% HM, vedení účtu 10 659,00 Kč přísp. stravné, úroky - 1 830,00 Kč Úroky, položky 0,00 Kč
RF
241 414 241
Pohledávky na ošetřovném z toho dětský domov ZDVOP Robinson
1 644 683,56 2 294 588,10 -
649 904,54 1 631 985,00 1 160 859,00 471 126,00
Tabulka č. 5
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2015
Ř.
Členění
Kč
1
Dobytné celkem
1 591 623,00
2
v tom: do 30 dnů
2 115,00
3
do 60 dnů
0,00
4
do 90 dnů
36 372,00
5
do 1 roku
33 572,00
6
starší 1 roku
7
Nedobytné celkem
8
Celkem
9
z toho v soudním řízení
10
Částka vymožená soudně
1 519 564,00 29 233,00 1 620 856,00 227 500,50 24 694,00
Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 30 dnů V ř. 3 - od 31 do 60 dnů V ř. 4 - od 61 do 90 dnů V ř. 5 - od 91 dne do 1 roku V ř. 6 - starší 1 roku
Zpracoval: V. Tachovská
Datum:
25.2.2016
Telefon:
379492103
Odpovídá: PaedDr. J. Koubová
Dětský domov, Staňkov
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015
Hospodářský výsledek za rok 2015: Z toho :
Dětský domov, Staňkov ZDVOP Robinson
- 732 739,54 Kč 613,38 Kč - 733 352,92 Kč
Rozdělení HV: Dětský domov, Staňkov
Fond rezervní
613,38 Kč
Zhoršený hospodářský výsledek ZDVOP Robinson ve výši 733 352,92 Kč je způsoben nižším státním příspěvkem dle zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění – nižší příspěvek na starší děti, krácení příspěvku za dobu, kdy je dítě u rodičů nebo v nemocnici, zvýšení počtu pracovníků (na 4 děti je 1 pracovník v přímé péči). Zhoršený HV bude pokryt z rezervního fondu.
Ve Staňkově dne 25.2.2016 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov
Dětský domov, Staňkov
Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů v roce 2015
Limit zaměstnanců:
28,38
Skutečný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2015:
28,00
Mzdové prostředky: - na platy
7 757 793 Kč
- na OPPP
0 Kč
Neinvestiční prostředky na přímé výdaje:
2 780 378 Kč
Neinvestiční příspěvek na provoz
3 207 000 Kč
Investiční příspěvek na stavební investici
252 169 Kč
Ve Staňkově dne 25.2.2016 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov
Zpracovatel:
Dětský domov,Staňkov
IČO organizace:
48342971
Ukazatele nákladovosti v roce 2015 za jednotlivé druhy škol, druhy a typy školských zařízení v organizaci (organizacích v působnosti ORP) Paragraf rozpočtové skladby:
4322_Ústavy péče o mládež skutečné náklady k 31.12.2015 v Kč
Poskytnuté NIV na přímé náklady na vzdělávání:
10 618 171
Mzdové prostředky celkem (platy a OON)
7 757 793
Z fondu odměn z toho:
17 138
na pedagogické pracovníky
6 230 704
z toho z fondu odměn
17 138
na nepedagogické pracovníky
1 527 089
ONIV z toho:
140 660 na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na DVPP
Přepočtený počet jednotek výkonu
0 1 700 38
Přímé NIV na jednotku výkonu
279 426
Mzdové náklady na jednotku výkonu
204 603
ONIV na jednotku výkonu ONIV na pomůcky, učebnice na jednotku výkonu Přepočtený počet zaměstnanců z toho:
pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci
3 702 0 28,00 21,00 7,00
Mzdové prostředky na zaměstnance
277 676
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka
297 516
Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka
218 156
Vypracoval: J.Kunešová
Schválil: PaedDr. Jana Koubová Datum: 25.2.2016
Zpracovatel:
Dětský domov,Staňkov
IČO organizace:
48342971
Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2015 celkem za organizaci (organizace v působnosti ORP)
poskytnuté k 31.12.2015
použité k 31.12.2015
vratky
10 538 171,00
0,00
7 757 793,00
7 757 793,00
0,00
z toho: platy
7 757 793,00
7 757 793,00
0,00
OON
0,00
0,00
0,00
2 637 216,00
2 637 216,00
0,00
Odvody na FKSP
77 987,00
77 987,00
0,00
ONIV
65 175,00
65 175,00
0,00
Poskytnuté NIV na přímé náklady na vzdělávání: 10 538 171,00 Závazné ukazatele: MP celkem
Orientační ukazatele: Odvody na pojistné
Vypracoval: J.Kunešová
Schválil: PaedDr. Jana Koubová Datum: 25.2.2016
