DOMOV LEONTÝN
Zpráva o hospodaření za rok 2009 1
LEONTÝN DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZTOKY, 270 23 KŘIVOKLÁT
Zpráva o hospodaření za rok 2009
Obsah: 1.
Kontakt …………………………………………………………………..…... 2
2.
Vznik a postavení organizace …………………………………………...….. 2
3.
Zaměření a činnost organizace ………………………………….……..…… 2
3.1
Hlavní činnost
3.2
Doplňková činnost
4.
Stavebně technické uspořádání ………………………………………..……. 3
5.
Uživatelé služby - Příloha č. 1 Uskutečněné sportovní a kulturní akce v r. 09
5.1
Přehled o počtech uživatelů, věkové složení
5.2
Zdravotní problematika, příspěvek na péči
6.
Personální a organizační zabezpečení služby - Příloha č. 2 Org.
6.1
Složení zaměstnanců dle profesí
6.2
Smluvní zajištění služeb
7.
Hospodaření organizace - Příloha č. 3 Účetní sestavy hospodaření ……………..……. 6
7.1
Hlavní činnost
7.1.1
Zdroje
7.1.2
Čerpání rozpočtu
7.1.3
Kapitálové výdaje
7.2
Doplňková činnost
7.4
Finanční fondy, sponzorské dary
8.
Dlouhodobá koncepce …………………..………………………..………….. 10
8.1
Materiálně technická koncepce
8.2
Provozně organizační koncepce
struktura ……....
4
2
1.
Sídlo organizace, vedení organizace, kontakty
Název: Sídlo: IČ: DIČ: Registrace: Ředitelka : Zástupce ředitele: e-mail: webové stránky: Telefon: Fax: 2.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn Roztoky 52, 27023 Křivoklát 70874387 CZ70874387 2686088 Mgr. Zímová Dana p. Milena Dubská
[email protected],
[email protected] www.leontyn.cz 313 559 097, 737 086 192 313 559 114
Vznik a postavení organizace
Domov Leontýn je příspěvkovou organizací dle zřizovací listiny vydané RHMP usnesením č. 1574 z 12. 12. 2000, v platném znění usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.18/83 ze dne 18. 9. 2008. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Od 1. 1. 2007 je zaregistrovaným poskytovatelem sociálních služeb u KÚ SOC Středočeského kraje. Původní zámeček, který se jmenoval Obora, byl postaven v 18. století. O sto let později byl přestaven v novogotickém stylu a upraven na letní sídlo kněžny Leontýny z Fürstenberka. Podle ní byl také přejmenován na Leontýnin zámek neboli Leontýn. V roce 1929 se stal zámek majetkem československého státu a sloužil různým institucím. Roku 1964 připadl Národnímu výboru hlavního města Prahy, který zde po rozsáhlé rekonstrukci zřídil Ústav sociální péče pro mládež od 12 let. Převážnou část personálu tvořily v té době řádové sestry Kongregace řádu svatého Karla Boromejského. Ty sloužily v ústavu až do roku 1982, kdy byly vystřídány civilními pracovníky. 3.
Zaměření a činnost organizace
Domov Leontýn je pobytové zařízení, poskytující celoroční sociální služby osobám od 11 let, které mají sníženou soběstačnost a sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby. 3.1
Hlavní činnost
Domov Leontýn poskytoval uživatelům v r. 2009 ubytování a stravování. Dalšími základními činnostmi byly služby poskytované osobám vyžadující pomoc a podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, lidem vyžadující pomoc a podporu při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, vyžadující podporu při výchovně vzdělávacích a aktivizačních činnostech. Dalšími činnostmi poskytovaných služeb bylo zajištění zdravotních služeb, zajištění dopravy k lékaři, vyřízení osobních záležitostí, pomoc při uspokojování potřeb a zájmů, zajištění služeb kadeřnických, pedikérských, masérských. Uživatelům byla poskytována podpora, vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, podpora soběstačnosti. Organizace aktivně pracovala na zavádění Standardů kvality sociálních služeb. 3
3.2
Doplňková - činnost
V r. 2009 organizace pronajímala nebytové prostory v domcích typu okál, které byly zkolaudovány v r. 1981 jako ubytovny zaměstnancům pracujícím v zařízení a pokoj v hlavní budově pro cizí osoby. Dalšími pronajímanými nebytovými prostorami byly prostory pro kadeřnické, masérské a pedikérské služby osobám poskytujícím tyto služby klientům Domova Leontýn. Pronajímalo se koňské stání v hospodářském stavení. Živnostenské oprávnění mělo zařízení i nadále na prodej dřevěných, porcelánových a keramických výrobků, textilního zboží, drobných výpěstků a zahradnických výrobků. Domov Leontýn dále využíval Živnostenský list na hostinskou činnost a prodával obědy cizím strávníkům. 4.
Stavebně technické uspořádání
DOZP Leontýn poskytuje stejně jako v minulých letech služby v budovách č.p.52 a 53 (2559m2), okálu č.p.204 (205,67m2), okálu č.p.205 (205,67m2), okálu č.p.206 (205,67m2), okálu č.p.208 (204,67m2), jejichž vlastníkem je Hlavní město Praha. Ve dvou hlavních budovách sídlí administrativa a management, je zde umístěna prádelna, kuchyně a jídelna, v přilehlých prostorách jsou garáže a dílny údržby včetně kotelny na lehký topný olej. Ve 4 nedalekých okálech bydlí část zaměstnanců a v dalších 4 okálech 4 skupiny uživatelů (25). Tři skupiny uživatelů (39) bydlí přímo v hlavních budovách domova, kde je zajištěn bezbariérový přístup a stálá zdravotnická péče středním zdravotnickým personálem. K dispozici byly jednolůžkové pokoje (8), dvoulůžkové (10), třílůžkové a vícelůžkové pokoje (9). Žádný z vícelůžkových pokojů není více jak čtyřlůžkový. Zařízení pokojů poskytnuté domovem mají všichni uživatelé možnost doplňovat podle svého přání a podle svých finančních možností.
5
10 1 lůžkové = 8
9
10
8
0
15 2 lúžkové = 10
20
25
30
3 a více lůžkové = 9
V roce 2009 byly sociální služby v okálech i hlavní budově poskytovány stejné, pouze v okálech bydleli uživatelé, kteří jsou samostatnější a mobilnější. Z každého oddělení v hlavní budově byl využíván přístup na terasu. Jsou zde i 4 terapeutické dílny - keramická, košíkářská, tkalcovská, rukodělná. V blízkosti zámecké budovy je postavena víceúčelová budova, ve které je další terapeutická dílna na výrobu dřevěných výrobků, tělocvična a přilehlý vytápěný skleník pro pěstování pokojových rostlin a zeleniny. Součástí areálu je venkovní bazén, pomocné hospodářství se studeným skleníkem a zahradou. 5.
Uživatelé služeb - Příloha č. 1 Uskutečněné sportovní a kulturní akce v r. 2009
5.1
Přehled o počtu uživatelů, věkové složení
Kapacita zařízení je 64 klientů. Průměrný počet uživatelů v roce 2009 byl 63. Nenaplněná kapacita do 64 míst byla způsobena prováděním investiční akce „Rozšíření ubytování v okálech“, kdy zde vznikala 4 nová místa umožňující poskytovat sociální služby i ženám. Během roku byly sociální služby poskytovány dvakrát krátkodobě 1 klientovi. K 31. 12. 2009 bylo právně vypořádáno poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. u všech klientů. Během tříletého období využili 4 klienti práva Smlouvu nepodepsat. Během roku ji 3 opatrovníci podepsali a jeden 4
opatrovník si svého syna vzal domů. Po dokončení rozšíření ubytování byly od 1. 11. 2009 přijaty do Domova Leontýn 2 ženy, celkem tedy byly v Domově Leontýn 3 klientky a zbytek muži. Všichni uživatelé jsou původem z Prahy. Průměrný věk uživatelů byl 42,3 let. Během roku dosáhly všechny 3 děti 18 let, takže přestože jsme poskytovateli pro klienty od 11 let, máme pouze dospělé uživatele. Během roku bylo přijato 5 žádostí o umístění, z toho tři žadatelé přijati, jeden žadatel žádost stornoval a jeden nebyl zařazen do evidence z důvodu nesplnění cílové skupiny. Během roku je Domov Leontýn kontaktován asi 10 telefonáty, ve kterých se ještě před podáním žádosti vyjasní neplnění cílové skupiny, tyto žádosti jsou většinou z Prahy a anonymní. V současné době jsou v evidenci čtyři žadatelé o umístění (1 ze Středočeského kraje), kterým není v současné době možno vyhovět z důvodu plné kapacity zařízení.
60
4 0
10
20
30
mlad.dospělí 19 - 26 let = 4
50
60
70
dospělí 27 - 65 let = 60
Zdravotní stav klientů, příspěvek na péči
ostatní
diety
retard ace
mobili ta
5.2
40
mobilní částečně mobilní za pomoci druhé osoby nebo tech. pomůcek trvale upoutaní na lůžko lehká mentální retardace střední a těžká mentální retardace hluboká mentální retardace diabetici další dieta psychiatrická diagnóza porucha autistického spektra Downův syndrom Inkontinence epilepsie
52 7 5 12 35 17 3 5 10 3 8 15 16
Psychiatrické zatížení klientů bylo kompenzováno léky a doporučenými omezujícími prostředky (jsou vybudovány 2 místnosti bezpečného pobytu, personál je vyškolen v úchopech), vpřípadě potřeby spolupracujeme s psychiatrickou léčebnou, klientům jsou k dispozici smluvně dva psychiatři a je realizováno měsíčně psychoterapeutické sezení s klienty, jejichž stav to vyžaduje, využívána je i akutní pomoc psychiatra v případech problémů. V psychiatrické léčebně v Bohnicích je již několik let umístěn 1 klient, v Dobřanech byli umístěni během roku 2009 na měsíčních pobytech 2 klienti. Příspěvek na péči mají přiznán všichni uživatelé. V tabulkách je zachycen stav přiznaných stupňů příspěvků na péči.
10
20
I.stupeň = 0
23
27
13
0 0
30
II.stupeň = 13
40
III.stupeň = 27
50
60
70
IV.stupeň = 23
5
Smlouvy o poskytování zdravotní péče jsou uzavřeny s pojišťovnami VZP, s Oborovou ZP a ZP Ministerstva vnitra. Vykazované výkony hrazené zdravotními pojišťovnami jsou uznány pouze u 10 klientů, zdravotní stav ostatních uživatelů je jinak dobrý. 6.
Personální a organizační zabezpečení služby - Příloha č. 2 - Organizační struktura
6.1
Složení zaměstnanců dle profesí - přepočtené úvazky
Zaměstnanci v přímé práci s uživateli - pracovníci sociálních služeb; zdravotní sestry; vychovatelé; sociální pracovnice. Ostatní zaměstnanci, kteří se nepodílejí na přímé práci s uživateli – ředitelka; kontrolní pracovnice; rozpočtář; technická pracovnice; admin.a spis.pracovník; údržbáři; zásobovačka; krejčové a dělnice prádelny; uklízečky; kuchaři. Celkem 56 zaměstnanců. Zařízení má 10 smluv s dobrovolníky, převážná většina je z řad zaměstnanců, kteří se ve svém volném čase příležitostně klientům věnují většinou jako doprovod na sportovní nebo kulturní akce. Všichni pracovníci v přímé i nepřímé sféře mají splněné kvalifikační požadavky pro výkon svého povolání, kromě sociální pracovnice a jedné pracovnice PSP, obě jsou v limitu pro doplnění vzdělání. Graf s úvazky jednotlivých pracovních pozic 25,6
6,8 4,2
4,1
4,5
1
4
2,5
2,4
1
PSP
sestry
vychovatelé
soc.pracovnice
administrativa
údržba
kuchaři
prádelna
uklízečky
zásobovačka
Bylo dbáno, aby struktura a počet pracovníků odpovídal potřebám uživatelů, aby všichni zaměstnanci splňovali svým vzděláním požadavky na zařazení do příslušných tříd a stupňů. Všichni měli zajištěny podmínky odpovídající obecně platným závazným normám pro výkon kvalitní práce, bylo dbáno, aby si pracovníci v přímé péči dále rozšiřovali dovednosti a znalosti dle plánu profesního růstu návštěvou v dalších zařízeních, absolvováním vzdělávacích kurzů, hospitacemi ve speciálních školách, individuálním vzděláváním z odborných časopisů a knih. Všichni pracovníci přímé péče měli svého supervizora (externí pracovník, který dává lidem prostor ke skupinové diskuzi o jejich práci, poskytuje jim osobní i profesní podporu na společných setkáních), se kterým mohou řešit pracovní a provozní problémy. Pracovníci byli vedeni k poskytování služeb ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů kvality poskytování sociálních služeb a prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Poskytované služby byly plánovány a hodnoceny na pravidelných poradách vedení i jednotlivých úseků, které byly operativní denní nebo týdenní. Udržujeme certifikát zařízení poskytující bazální stimulaci, splnili jsme zákonnou povinnost 10 hodin vzdělávání pro udržení kvalifikačních dovedností pracovníků sociálních služeb a uskutečňujeme pravidelná školení pro udržení dovedností při práci s přístroji, nástroji, referenčních řidičských zkoušek atd.
6
6.2
Smluvní zajištění služeb
Jednalo se o službu hrazenou zdravotní pojišťovnou - potřebná primární lékařská péče včetně rámcově vymezené péče, dále o zubní a psychiatrickou péči, s ČSSZ je uzavřena smlouva o výplatě důchodů uživatelů. Smluvně byly zajištěny služby pojišťoven, dodávky elektřiny, lehkého topného oleje, potravin, telekomunikační služby, odvoz odpadu, programové vybavení, dále požární a bezpečnostní služby, revize, bankovní služby. Další služby většího rozsahu vyžadující zabezpečení provozu organizace byly buď podloženy smlouvami, nebo operativně zajištěny na objednávku. Práce a činnosti na dohody - v tomto směru byla zajištěna praktická lékařská péče pro uživatele, zajištění nočního klidu klientů v okálech, některé řemeslné práce. Další pracovníci, kteří zajišťují další služby je masérka, kadeřnice a pedikérka, mají s Domovem Leontýn dohodu o pronájmu nebytových prostor pro poskytování své služby uživatelům, kteří si je hradí z vlastních prostředků. 7.
Hospodaření organizace - Příloha č. 3 Účetní sestavy hospodaření
7.1
Hlavní činnost
Provoz Domova Leontýn byl v roce 2009 zajišťován ze tří zdrojů – zřizovatel HMP, státní dotace a vlastní zdroje. Celkové roční příjmy organizace dosáhly částky 29.117,1 - tis. Kč, skutečné čerpání nákladů činilo 28.896,3 Kč. Pro rok 2009 nám nebyly přiděleny žádné finanční prostředky na projekty JPD 2 a JPD 3. Nebyly pořízeny předměty na leasing, ani jsme neprodávali nebo nepronajímali nějaký státní majetek. 7.1.1
Zdroje
Zřizovatel Původní schválený rozpočet 15.600,- tis. Kč, byl upraven o 250,- tis. Kč, z toho 100,- tis. Kč dle rozhodnutí Rady HMP č. 1552, ze dne 20. 10. 2009 na krytí nákladů spojených s odpisy movitého majetku a o 150,- tis. Kč dle rozhodnutí Rady HMP č. 1949, ze dne 9. 12. 2009 jako převod z fondu Finančního vypořádání PO na navýšení prostředků na platy. Celkem byl upravený rozpočet na r. 2009 15.850,- tis. Kč. Státní dotace Státní dotace pro naši organizaci byla přiznána ve výši 1.670,- tis. Kč. Během roku byla dotace navýšena o 525,- Kč, dle rozhodnutí MPSV č. 2 z června 2009. Celkem byl tedy upravený rozpočet 2.195,- tis. Kč. Vlastní zdroje Výnosy z vlastní činnosti jsme předpokládali ve výši 10.500,- tis. Kč. Skutečnost byla vyšší hlavně z důvodu přiznaného navýšení příspěvků na péči, o které bylo u některých uživatelů znovu požádáno, a dále se vlastní výnosy navýšily o čerpané sponzorské příspěvky z rezervního fondu. Skutečné výnosy byly vyšší o 572,1 tis. Kč, celkem tedy 11.072,1 tis. Kč – viz dále. Rozhodujícím zdrojem byly příjmy z úhrad klientů – celkem 10.021,7 tis. Kč: Čistý výnos z příspěvků na péči ve výši 5.848,1 tis. Kč, nemáme však zdroj z doby, kdy je klient celý měsíc v nemocnici, což platí i o pobytu v psychiatrické léčebně, kde máme dlouhodobě jednoho klienta. Z úhrad za ubytování uživatelů získalo zařízení 2.551,7 tis. Kč, měli jsme jako klienty i dvě děti, za které nemusí ze zákona zákonní zástupci platit, čehož využívají. S opatrovníky uživatelů, , kterým by musela být ze zákona ponížena úhrada z důvodu nízkého příjmu, je s jejich opatrovníky uzavřena dohoda o vyrovnání rozdílu. Z úhrad za stravování byl příjem 2.116,6 tis. Kč. U stravování jako 7
pohledávku za zákonným zástupcem vedeme částku 35.538,- Kč. Čtyři klienti neměli smlouvu uzavřenou, jejich úhrada je tedy nižší, zařízení však zůstává celý příspěvek na péči. Platby od zdravotních pojišťoven – celkem 196,7,- tis. Kč: Jde o shodnou částku jako za r. 2008. Naprostá většina klientů byla pojištěna u ZP Ministerstva vnitra, kde platba za výkony činila131,- tis. Kč, dále u VZP byl příjem 65,7,- tis. Kč. U Oborové ZP jsou 2 klienti, pojišťovna neprovedla žádnou platbu, žádný výkon k proplacení nebyl proveden. Naši klienti jsou kromě svého postižení dle zdravotních pojišťoven relativně zdraví. Do výnosů se z rezervního fondu připsalo – celkem 94,3 tis. Kč: Jednalo se většinou a finanční zajištění kulturních a sportovních akcí uživatelů (jízdné za autobusovou dopravu, vstupenky) – 41,1,- tis. Kč, na činnost rybářského kroužku – 13,3 tis. Kč a využití účelového sponzorského daru na pořízení zahradního altánu – 39,9 tis. Kč. Další příjmy od zaměstnanců – 92,9,- tis. Kč: Byly vybrány poplatky za dopravu zaměstnanců služebním autem ze zaměstnání – 1,8,- tis. Kč. Příjem ve výši 91,1 tis. Kč byl za poplatky spojené se stravováním. Ostatní příjmy – 96,9 tis. Kč: Doplňkové výnosy z úroků dosáhly výše 6,1 tis. Kč, z vlastních výpěstků v pomocném hospodářství 7,5 tis. Kč a nahodilé příjmy 16,9 tis. Kč, většinou z odvozu starého sběru. Další příjmy od uživatelů a opatrovníků – 141,1 tis. Kč: Jedná se o fakultativní služby uživatelům, které se převážně skládají z fakultativních jízd na nákupy, k lékařům a na výlety – 84,3 tis. Kč a platba rodičů za stravování dětí – 56,8 tis. Kč.
7.1.2 Čerpání rozpočtu Zřizovatel Z upraveného rozpočtu 15.850,- tis. Kč byla úspora 220,8 tis. Kč. Státní dotace Z upravené dotace 2.195,- tis Kč nebyla žádná úspora. Rozpočtovanými položkami byly náklady spojené s nákupem potravin ve výši 881,- tis. Kč, dále spotřeba elektřiny ve výši 657,- tis. Kč a lehkého topného oleje 657,- tis. Kč. Vlastní zdroje Z upraveného rozpočtu z 10.500,- tis. Kč na 11.072,1 tis. Kč nebyla žádná úspora. Komentář k celkovému čerpání dle položek: Potraviny – čerpání rozpočtu 1.433,7 tis. Kč: Položka byla částečně hrazena ze státní dotace. Ostatní osobní náklady – čerpání rozpočtu 1.139,- tis. Kč: Jsou zde zahrnuty náklady na základě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Dohody o pracovní činnosti – pro uživatele pracující na dohodu o pomocných činnostech, pro praktickou lékařku, úhrada supervize, výroba nábytku na míru do garsoniér. Největší podíl byl náklad spojený se zajištěním nočního klidu uživatelů v okálech, které nahradily příslužby zrušené zákonem od 1. 1. 2007. Tyto činnosti vykonávali pracovníci přímé péče ve čtyřech okálech klientů. 8
DDHM – čerpání rozpočtu 442,9. tis. Kč: Náklady v této oblasti se týkaly obnovy vybavení domova – do některých společných prostor se vyměnil sedací nábytek, stoly a stolky, skříně, botníky, vysavač, houpací lavice na terasu, počítač pro zásobovačku, internetový server, záložní zdroj. Pro údržbu se pořídila motorová příklepová vrtačka, přímočará pila, svářečka, do prádelny automatická pračka. Pořídil se sprchový kout do hospodářského stavení. Materiál – čerpání rozpočtu 847,- tis. Kč: Náklady spojené s nákupem materiálu se dají rozčlenit do základních skupin, jako jsou materiál pro vlastní opravy a údržbu, čistící a prací prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, nádobí a drobné vybavení do kuchyně nebo pokojů, ochranné pracovní prostředky. Opravy a údržba – čerpání rozpočtu 822,3 tis. Kč: Opravy a údržba prádelenského a kuchyňského zařízení, oprava nábytku, oprava čističky, oprava elektroinstalace, instalatérské a stavební opravy, opravy aut, stavební opravy a údržba, údržba parku.
Stavební opravy
Oprava čističky
Údržba parku
9
Ostatní služby – čerpání rozpočtu 1031,- tis. Kč: Odvoz odpadů, revize, odborné zkoušky a odborné prohlídky spojené s požární ochranou, s elektroinstalací a plynem, s výtahy, s komíny a kouřovody, kotelnami, dieselagregátem, tlakovými nádobami stabilními, ohříváky teplé vody a elektrickými kotli, hromosvodovým zařízením a venkovním osvětlením a s BOZP. Revize výtahů, rozbory vody, čistění potrubí, odborné dozory nad akcemi, položkové rozpočty, údržba televizní a počítačové sítě a programů, doprava, technické prohlídky vozového parku, ošetření hospodářských zvířat a další náklady. Elektřina – čerpání rozpočtu 1.156,5 tis. Kč: Tato položka byla částečně hrazena ze státní dotace. Elektřinou se vytápí okály, kde bydlí klienti a dále se jí přes léto ohřívá voda. Energetický audit nedoporučil zatím jiný zdroj. Lehký topný olej – čerpání rozpočtu 971,3 tis. Kč: Tato položka byla také částečně hrazena ze státní dotace, lehkým topným olejem se vytápí hlavní budova. Graf s položkami nejvyššího čerpání bez ohledu na zdroje 13178
2323 1031
822
ostatní služby - 1031 elektřina - 1156 platové prostředky - 13178 DDHM - 442
1156
987
971
opravy, údržba - 822 spotřeba materiálu - 987 OON - 1139
1139
1433
442
odpisy - 2323 LTO - 1089,2971 potraviny - 1433
7.1.3 Kapitálové výdaje – 2 834,2 tis. Kč Realizace opatření z energetických auditů – č. IA – 40394 – 553,6- tis. Kč Hrazeno ze zdrojů zřizovatele, ve výši 600,- tis. Kč. Konkrétně se jedná o zateplení bočních stěn a výměna oken u okálů č. 204 a č. 205, kde jsou ubytovaní klienti. Jde o akci, která byla započata v roce 2008, kdy byla uhrazena projektová dokumentace. Nevyčerpané finanční prostředky byly z fondu Rezerv a rozvoje k dispozici od 1. 7. 2009. Akce je dokončena, s úsporou 22,4 tis. Kč, všechny okály, kde jsou ubytovaní klienti, jsou v současné době zatepleny.
10
Rekonstrukce ležaté splaškové kanalizace – č. IA – 40934 – 282,4 tis. Kč - Hrazeno ze zdrojů zřizovatele, ve výši 300,- tis. Kč. Domov Leontýn má vlastní kanalizační síť s čističkou odpadních vod. Na vnitřní kanalizaci je ještě řada míst, která potřebují opravu. Při jedné z revizí se ukázalo, že kameninové potrubí pod částí hlavní budovy je v havarijním stavu, je proleželé a hrdla popraskaná. Rekonstrukce vyřešila tuto situaci venkovním napojením do hlavního kanalizačního řádu. Vnitřní oprava by si bývala byla vyžádala uzavření 2 oddělení pro 24 klientů s nejtěžším postižením, což by bylo bývalo z hlediska provozu velice náročné. Takto proběhly terénní práce a následné propojení bez omezení sociální služby. Úspora 17,6 tis. Kč.
Rozšíření ubytování v okálech – 1.089,2 tis. Kč Hrazeno z prostředků organizace. Dosud uživatelé bydleli ve čtyřech přilehlých okálech v přízemí a podkroví. K rozšíření ubytování došlo v suterénech okálů 205 a 206. kdy z původní uhelny a šatny vznikly 2x dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, sprchovým a kuchyňským koutem. Obě bezbariérové „garsoniéry“ jsou v současné době již obsazeny. Toto rozšíření umožnilo uvolnit další prostory pro žadatelky ženy, které jsme dosud museli odmítat.
11
Dokončení zateplování – č. IA 40646 – 904,7 tis. Kč Hrazeno ze zdrojů zřizovatele – 900,- tis. Kč, organizace - 4,7 tis. Kč. Akce se týkala čtyř okálů, kde jsou ubytováni zaměstnanci. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu kompletního zateplení přízemí a podkroví okálů č. 211, dále u okálů 207, 209 a 210 byla provedena výměna oken. V současné době chybí u těchto tří okálů zateplit obvodový plášť a střechu.
Bezbariérový přístup z terasy klientů do parku – 417,- tis. Kč. Hrazeno ze zdrojů organizace. V r. 2008 byla akce předána s drobnými nedodělky, které nebránily užití lávky. V r. 2009 byly tyto nedodělky odstraněny a proběhla kolaudace. V této akci šlo o přímé propojení terasy u oddělení na hlavní budově s parkem. Lávka je využívána hlavně uživateli s těžkým a hlubokým mentálním postižením, tedy těmi, kterým bylo umožňováno opustit ubytovací prostory pouze za zvýšeného úsilí personálu. Takto je návštěva parku operativnější a snazší. Vznikla i druhá úniková cesta z hlavních budov v případě požáru.
Celkový rozpočet kapitálových nákladů pro rok 2009 činil 4 056,2 tis. Kč, z toho vlastní zdroje 2 280,2 tis. Kč (včetně převedení poloviny odpisů 1 144,6 tis. Kč), investiční příspěvky HMP 1 200,- tis. Kč a převod z r. 2008 576,- tis. Kč.
12
7.2
Doplňková činnost
Pro rok 2009 jsme měli sestaven vyrovnaný rozpočet výnosů a nákladů 185,- tis. Kč. O plnění výnosů a čerpání nákladů podává přehled přiložená tabulka č. 5. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti byl ziskový, vykázal přebytek 113,5 tis. Kč. Toto překročení bylo dosaženo hlavně překročením rozpočtu z tržeb v terapeutických dílnách (košíkářská, rukodělná, keramická, truhlářská). Z prodeje výrobků bylo získáno 95,3 tis. Kč, tedy o 55,3 tis. Kč více, než se předpokládalo. Z pronájmu nebytových prostor byl překročen rozpočet i v této položce výnosů, z rozpočtu 138,- tis. Kč byla skutečnost 154,3 tis. Kč, tedy o 16,3 tis. Kč vyšší. Zbývající částky výnosů připadaly na vodné, stočné 10,9 tis. Kč, odvoz odpadu a kominické služby 10,- tis. Kč a 8,3 tis. Kč byly tržby za stravování cizích strávníků. Výnosy byly tedy ve skutečnosti 257,9 tis. Kč, tj. o 72,9 tis. Kč více. 7.3
Sponzorské dary a finanční fondy
Rezervní fond - jménem klientů byla v loňském roce oslovena řada firem a jednotlivců se žádostí o finanční nebo hmotnou výpomoc. Celkem se podařilo získat do rezervního fondu finanční částku 95.784,- tis. Kč – tabulka č. 3. Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2009 je 293.968,07 Kč, návrh na příděl z finančního vypořádání roku 2009 je 56.736,50 Kč. Finanční fond odměn - zdroje r. 2009 byly 127.748,- Kč, nebyla využita žádná částka. Návrh na příděl do fondu odměn za r. 2009 je 56.735,- Kč. Investiční fond - zůstatek fondu k 31. 12. 2009 byl 2 066.293,50 Kč. FKSP - zůstatek fondu po finančním vypořádání r. 2009 je 260.153,65 Kč. Fond rezerv a rozvoje – zůstatek fondu k 31. 12. 2009 je 157,- Kč, návrh na příděl z finančního vypořádání je 220,8 tis. Kč. 8.
Dlouhodobá koncepce
Veškeré aktivity a plánované změny souvisí se zákonem č. 108/2006 Sb., prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb. a tím se Standardy kvality poskytovaných služeb. 8.1
Materiálně technická koncepce
Alternativní vytápění a ohřev vody Na základě vyhotovených energetických auditů jde o vytápění teplovodními čerpadly v ubytování v okálech a ohřev vody kolektory na hlavní zámecké budově. V prvních krocích jsme nebyli zařazeni do doporučení financování z evropských fondů, další postup pro čerpání prostředků z EU bude připraven s firmou FM Consulting s.r.o. Jízdárna pro využití rekondičních jízd na koních během celého roku Po výstavbě Hospodářského stavení jsme pro zooterapii pořídili dvě fenky labradorů a dvě kobylky huculky. Pokud je příznivé počasí, není problém využívat tyto terapie téměř denně, ale přes zimu jsou možnosti terapie s koňmi zúženy. S firmou FM Consulting s.r.o. bude připraven další postup k čerpání prostředků z výzev EU. V současné době se pracuje na projektových podkladech a zajišťuje se schvalování technických postupů u dotčených úřadů. Osobní užitkový automobil Vícemístné užitkové vozidlo je určeno jako náhrada za vůz Ford-Transit z r. 1993. Ten je v současné době přes časté opravy značně opotřebován. Vybrané devítimístné vozidlo VW Transportér TDI Diesel s náhonem na čtyři kola plně vyhovuje našim podmínkám (špatný stav komunikací v zimním období). Jeho pořízení je nezbytné zejména pro přepravu imobilních uživatelů. 13
Rekonstrukce vodních nádrží Dvě vodní nádrže jsou betonové, místy poškozené. Jedná se o praskliny a vydrolený beton, což způsobuje značné průsaky vody. Vybudovány byly v r. 1975. V těchto místech je potřeba provést úpravu okolí, opravu starého kamenného můstku, obnovit přítokový příkop, provést terénní úpravy, vybudovat chodníky kolem nádrží včetně můstku mezi nádržemi. Úprava okolí bude přínosem pro uživatele, kterým tato místa budou sloužit k odpočinku a relaxaci. S firmou FM Consulting s.r.o. bude připraven další postup k čerpání prostředků z výzev EU. Projektová dokumentace je hotová. Úprava nebytových prostor v okále č. 211 Okál je zkolaudován jako ubytovna. Nyní je pronajímán zaměstnancům organizace, kteří se v dubnu 209 odstěhují. Je třeba provést rekonstrukci elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace, částečně stavební práce v suterénu. Podkroví okálu je nevyužité, připravuje se návrh na stavební úpravu, při které vzniknou dvě samostatné garsoniéry s vlastním sociálním zázemím a kuchyňským koutem. Vznik další garsoniéry bude v suterénu z kotelny a další místnosti v suterénu. Řešení se osvědčilo již v jiných okálech. Vzniknou tedy tři samostatné garsoniéry a jeden apartmán o třech pokojích, koupelnou a kuchyní. V plánu je využití jednotlivých ubytování k dlouhodobému pronájmu dalším zaměstnancům nebo ke krátkodobému pronájmu rod. příslušníkům klientů nebo cizím zájemcům. Bezbariérová úprava chodníku od zámecké budovy k okálům V Domově Leontýn jsou klienti ubytovánive dvou hlavních budovách a 4 přilehlých okálech, ve vzdálenosti asi 150m. Pro tyto účely byl vybudován chodník se schody. Vzhledem k tomu, že se fyzické schopnosti uživatelů v okálech snižují a nedaleké hospodářské stavení navštěvují i klienti za pomoci kompenzačních pomůcek, je stávající bariérovost komunikace nevyhovující. Změnou směru chodníku a jeho úpravou se docílí bezbariérového přístupu. 8.2 Provozně organizační koncepce 1) Spolupráce na projektech navazujících na výzvy pro čerpání z dotací EU 2) Průběžně pracovat na zkvalitňování uplatňování SQSS - důslednou kontrolou upevňovat kvalitní a ověřené postupy, služby poskytovat tak, aby vyhovovaly posuzování inspekce, plnit požadavky zákonného vzdělávání pracovníků v přímé péči. 3) V zařízení pokračovat a operativně zkvalitňovat kontrolní systém ve smyslu provádění řídících kontrol souborem vnitřních předpisů. Tento systém se ukázal být plně funkční, což se projevilo prováděním kontrolní činnosti vlastními zaměstnanci, pracovníky zřizovatele i externími odborníky. Nedochází k žádným zjištěním, která by byla předmětem dalšího řízení podle zvláštních právních předpisů 4) Dokončit IT systém, komunikační propojení jednotlivých pracovišť pro centrální zaznamenávání a plánování sociální služby, rozvíjet znalosti zaměstnanců ve vztahu k IT. 5) Prezentace Domova Leontýn pro veřejnost – Den otevřených dveří, vydávání zpravodaje „Život na zámku“, prezentace v médiích, spolupráce se sponzory, dobrovolníky, umožňovat praktikování studentů, podpora aktivit kapely „Leontýnka“. 6) Zajišťovat širokou nabídku a realizaci aktivizačních a terapeutických činností pro uživatele práce ve sklenících a terapeutických dílnách (keramická, rukodělná, tkalcovská, truhlářská, košíkářská) a zajišťování prodeje výrobků, snoezelen, reiky, bazální stimulace, zooterapie, rekondiční jízdy na koních, s kočárem, dotyková terapie, canisterapie, rybářský kroužek, kroužek stolního tenisu, zajišťování rehabilitačních pobytů, sportovních a kulturních akcí. 7) Získávání a rozšiřování zdrojů financování – zisk z doplňkové činnost (pronájem nebytových prostor – ubytovny zaměstnancům, kadeřnici, masérce, pedikérce, stání pro koně, garsoniér pro cizí zájemce – budeme na hranici národního parku), finanční dotace a dary od sponzorů. V Leontýně, dne 2. 2. 2010
Mgr. Zímová Dana, ředitelka 14
Příloha č. 1 Uskutečněné sportovní, rehabilitační a kulturní akce v r. 2009 10. 01. 09 – Trubači, 11. 01. 09
– Hokej Kladno
21. 02. 09 – Divadlo Praha Rokoko, 25. 02.O9 – Hokej Beroun 08. 03. 09 – Stolní tenis Praha, 09. 03. 09 – Kino Beroun, 10. 03. 09 – Bowling Roztoky, 19. 03. 09 – Soutěž v keramické tvořivosti Leontýn, 19. 03. 09 – Disko Leontýn, 23. 03. 09 – Výlet Beroun, 4. 03. 09 – Rybáři Mšec, 27. 03. 09 – Rybaření Olše 09. 04. 09 – Taneční zábava Mirošov, 11.04. -13. 04. 09 – Velikonoční trhy Křivoklát, 18. 04. 09 – Stolní tenis Doubravčiny, 21.04. -25. 04. 09 – Hudební festival Strakonice, 30. 04. 09 – Čarodějnice Broumy, 30. 04. 09 – Čarodějnice Leontýn 11. 05. 09 – Kino Beroun, 13. 05. 09 – Rybolov Berounka, 13. 05. 09 – Divadelní představení Křivoklát, 21. 05. 09 – Sportem pro radost Nalžovice, 26. 05. 09 – Zvíkovec Diskoshow v rokli 03. 06. 09 – Sportovní den Leontýn, 04. 06. 09 – Sportovní den Lublin, 05. 06. 09 – Slavnostní otevření stájí, 06. 06. 09 – Den otevřených dveří, 08.06. -12. 06. 09 – Rehabilitační pobyt Šlovice, 18. 06. 09 – Rybaření Olše, 20. 06. 09 – Trubači Křivoklát, 20. 06. 09 – Pochod Oty Pavla Branov, 20. 06. 09 – Festival Děčínská kramle, 29. 06. 09 – IN-LINE hokej Beroun 04. 07. 09 – Zábavné odpoledne v Konírně, 08. 07. 09 – Rybolov a houbaření Olše, 11. 07. 09 – Pěší výlet Karlova Ves, 11. 07. 09 – Kapela Kouřim, 14. 07. 09 – Pěší výlet do nového Jáchymova, 14. 07. 09 – Bowling a solná jeskyně Beroun, 14. 07. 09 – Výlet Praha, 16. 07. 09 – Výlet Beroun, 16. 07. 09 – Rybolov Berounka, 30. 07. 09 – ZOO Praha 04. 08. 09 – Rybolov Olše, 06. 08. 09 – Posezení v restauraci v Roztokách U JEZU, 12. 08. 09 – Výlet Beroun-Srbsko, 14. 08. 09 – Výlet Rakovník, 14. 08. 09 – Výlet Nezabudice, 19. 08. 09 – Pěší výlet za poznáním a opékání buřtů na Křivoklátě, 20. 08. 09 – Rybolov Olše, 21.08.09 – Výlet Zbiroh, 26.08.09 – Bowling Roztoky, 27.08.09 – Rybolov Berounka 09. 09. 09 – Rybolov Olše, 10. 09. 09 – Dinopark Plzeň, 21. 09. 09 – Kino Beroun, 22. 09. 09 – Turnajové odpoledne na Leontýně, 29. 09. 09 – Hokej Kladno, 30. 09. 09 – Posvícení Suchomasty 01. 10. 09 – Petangue Mirošov, 01. 10. 09 – Drakiáda Leontýn, 06. 10. 09 – Výlet ZOO Plzeň, 10. 10. 09 – Výlet Roztoky 02. 11. 09 – Kino Beroun, 02.11. -05. 11. 09 – Rekreace Kutná Hora, 09. 11. 09 – Divadlo Fidlovačka Praha, 02.11. -05. 11. 09 – Rekreace Kutná Hora, 13.11. -15. 11. 09 – Stolní tenis Dvůr Králové, 11. 11. 09 – Výlet do sklárny Nižbor, 11. 11. 09 – Martinské posvícení Leontýn, 21. 11. 09 – Divadlo Bez zábradlí, 23. 11. 09 – Hudební představení + vyhlášení „srdce na dlani“, 24.11. -26. 11. 09 – Vepřové hody + výstava traktorů, 02. 12. 09 – Mikulášská zábava Mirošov 03. 12. 09 – Taneční zábava Suchomasty, 05.12. -06. 12. 09 – Prodejní trhy Krušovice, 05.12. -06. 12. 09 – Prodejní trhy Křivoklát, 13.12. -14. 12. 09 – Prodejní trhy Křivoklát
15
Příloha č.2 Organizační struktura dle pracovišť Ředitelka (1)
Úsek přímé péče Vedoucí úseku a Vedoucí Bydlení A (1)
Oddělení Bydlení - A Bydlení 1 Vych. (1) PSP (2) Bydlení 2 PSP (3,3) Bydlení 6 Vych. (1) PSP (2)
Oddělení Bydlení - B Vedoucí Bydlení B (1) Bydlení 3 PSP (5) Bydlení 4 PSP (5,7)
Technický úsek Sociální pracovnice (1)
Oddělení Bydlení - C Vedoucí Bydlení C (1) Bydlení 5 Zdrav. sestra (4,8) PSP (6)
Kontrolní pracovnice (1) Rozpočtář (1)
Oddělení stravování Vedoucí Stravování (1) Kuchař (3)
Vedoucí úseku (1)
Oddělení prádelny Předák prádelny (1)
Oddělení úklidu Předák úklidu (1)
Prádlena (2,5)
Uklízečka (1)
Zásobovač (1)
Oddělení údržby Mistr (1) Údržbář (3,5)
Admin.prac (0,25)
Bydlení 7 Vych. (1) PSP (2,75)
16
