Výroční zpráva o činnosti Domova pro seniory Doksy za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti Domova pro seniory Doksy za rok 2015 Úvodní slovo – vyhodnocení poskytované služby v roce 2015 Rok 2015 byl rokem rozsáhlých stavebních oprav. Od měsíce srpna došlo postupně k vnějším změnám na budově domova pro seniory, při kterých byla vyměněna okna, dveře, provedeno zateplení a nová fasáda. Zároveň byly uskutečněny přípravy pro vnitřní úpravy koupelen a dalších potřebných stavebních zásahů ve smyslu odstranění bariérovosti interiéru. V měsíci srpnu byl rovněž zrekonstruován osobní výtah; cena opravy vyšla cca 650 000,- Kč. Rekonstrukci provedla firma MSV Liberec s.r.o., která učinila nejnižší nabídku a vyhrála výběrové řízení. Jednou z priorit organizace je kvalitní vzdělávání a pravidelná měsíční supervize pracovníků. Zaměstnanci přímé péče byli v měsíci únoru proškoleni v „Základním Kurzu bazální stimulace“. Na úhradu mzdových nákladů a vzdělávací aktivity zaměstnanců byla poskytnuta podpora v režimu de minimis v rámci projektu OP LZZ „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, dle Dohody uzavřené s Úřadem práce ČR. Na základě Dohod, uzavřených s Úřadem práce byla v roce 2015 dotována rovněž tři společensky účelná místa pracovníků v sociálních službách a jedno místo provozního zaměstnance. V roce 2015 byla věnována velká pozornost také aktivizaci uživatelů. Do vyhlášeného programu „Plníme přání seniorům“ byl podán projekt s názvem: „Vybavení dílničky na míru“. Přáli jsme si vyhrát a získat pro seniory stolní hry a terapeutické pomůcky na procvičování jemné motoriky a trénování paměti. V programu jsme neuspěli, avšak díky příznivému hospodaření jsme koncem roku hry a pomůcky zakoupili z vlastního rozpočtu. Rovněž jsme pro uživatele domova pro seniory nechali zhotovit dřevěný květinový stolek, u kterého je možné pracovat pohodlně, vsedě ze židle nebo vozíku a dále jsme zakoupili kovový, pojízdný stolek na bylinky, se kterým aktivizační pracovnice přijížděli na pokoje za uživateli, upoutanými na lůžko a prováděli s nimi aromaterapii s vůní bylinek a květin. Vystoupením žáků Základní umělecké školy Doksy v domě s pečovatelskou službou byla lednovým prvním koncertem zahájena tradice ve spolupráci obou organizací a vystupující žáci našli v seniorech vděčné publikum. Ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou jsme v měsíci červenci společně oslavili 100. narozeniny uživatelky domova pro seniory, paní Marie Veselé. Oslavy se zúčastnili kromě rodiny paní Veselé rovněž zástupci Města Doksy, ředitelka Správy sociálního zabezpečení v České Lípě, zaměstnanci a senioři organizace a hudebník pan Hanžl z Jestřebí zpříjemnil oslavu hrou na akordeon. Opustil nás v tomto roce ve věku nedožitých 86. narozenin, p. Matějovič z Dubé, hudebník, který docházel do domova pro seniory od roku 1997 pravidelně každý měsíc zahrát na klávesy. Rok 2015 hodnotím kladně, jako rok velkého nasazení a poctivé práce. Mgr. Ilona Jakoubková ředitelka

1

Základní informace o Domově pro seniory Doksy, p.o. Zřizovatelem příspěvkové organizace Domov pro seniory Doksy je Město Doksy se sídlem nám. Republiky 193, 472 01 Doksy. Hlavním účelem organizace, dle zřizovací listiny, je poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dále organizace poskytuje pečovatelskou službu. Tato služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb zákonem vyjmenované úkony. Organizace dále poskytuje v denním stacionáři ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poslání organizace Příspěvková organizace Domov pro seniory Doksy je zaměřena na poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb, vymezených zákonem č. 108/2006 o sociálních službách. Služby poskytujeme zejména seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují sociální službu, jež jim nemůže být zajištěna jiným způsobem, a dále těm seniorům, kteří službu potřebují z jiných vážných důvodů. Organizace má zaregistrovány 3 služby: domov pro seniory, terénní pečovatelskou službu a denní stacionář. Domov pro seniory (DpS) poskytuje pobytové služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku. Výhodnou polohou v centru města umožňuje zachovat kontakt s rodinou a vnějším prostředím. Terénní pečovatelská služba (TPS) – posláním pečovatelské služby je poskytnout takovou pomoc a podporu občanům, která umožňuje zachovat v maximální míře jejich dosavadní způsob života, pomáhat v nepříznivých životních situacích zajišťovat základní životní potřeby, zvládat život v domácím prostředí a práce spojené s chodem domácnosti. Denní stacionář (DS) - posláním služby je poskytnout seniorům potřebnou pomoc a podporu, směřující k zachování či rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů v důstojném prostředí denního stacionáře a podporovat je ve společenském a kulturním životě.

2

Personalistika a vzdělávání zaměstnanců

Personální zajištění služby 2015

Průměrný ev. počet

Zaměstnanci zařízení sociálních služeb (pracovní poměry)

zaměstnanců

přepočtený

Prostředky na platy v tis. Kč

přímá obslužná péče

11,32

1.885,5

základní výchovná nepedagogická činnost

2,00

339,7

pečovatelská činnost

3,00

566,2

sociální pracovníci

2,00

491,9

všeobecné sestry

5,28

1.663,5

hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci

4,00

1.175,1

Zaměstnanci převážně manuálně pracující

9,63

1.436,4

37,23

7.558,3*

* …. Platy bez náhrad PN (pracovní neschopnosti) Celkem počet dohod = Práce konané na základě dohod

přepoč.úvazek

Náklady v tis. Kč

DPČ (přímá obsl. péče, pomoc. síla – prádelna,kuchyň,pečovatelka…….)

5 = 1,87

182,2

DPP (nutriční terapeut, všeobecné sestry, pečovatelská činnost, přímá obslužná péče, pomoc. síly - úklid, kuchyň)

25 = 2,21

364,1

546,3

3

Vzdělávání pracovníků Sociální pracovnice   

V rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ se v měsíci únoru konal ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou v Doksech tří denní akreditovaný kurz „Základní kurz bazální stimulace“. Sociální pracovnice a vrchní sestra se účastnily pravidelných týdenních porad s ředitelkou. V průběhu roku prováděly sociální šetření v domácnostech nových žadatelů o umístění do domova pro seniory. V průběhu roku absolvovaly sociální pracovnice školení „Efektivní využití modulu Sociální část v IS Cygnus“ , „Psychobiografický model péče podle E.Böhma“ a „Základní plánování v sociálních službách – Tvorba metodik“.

Zdravotničtí pracovníci 

Zdravotničtí pracovníci se účastnili akreditovaných kurzů „Výživa seniorů s demencí“ a „Individuální přístup při uspokojování základních a vyšších psychosociálních potřeb uživatelů sociálních služeb“.  V rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ se v měsíci únoru konal ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou v Doksech tří denní akreditovaný kurz „Základní kurz bazální stimulace“.  Firma HARTMANN-RICO a.s. provedla školení na téma „Asistence, manipulace a polohování klienta v sociálních službách“. Pracovníci v přímé péči    

V rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ se v měsíci únoru konal ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou v Doksech tří denní akreditovaný kurz „Základní kurz bazální stimulace“. Pracovníci přímé péče se dále zúčastnili akreditovaných kurzů „Výživa seniorů s demencí“ a „Individuální přístup při uspokojování základních a vyšších psychosociálních potřeb uživatelů sociálních služeb“. Firma HARTMANN-RICO a.s. provedla školení na téma „Aktivizační techniky v práci se seniory“. Pracovníci v přímé péči se účastnili pravidelných ranních porad s vrchní sestrou a sociální pracovnicí.

Ředitelka, ekonomka, personalistka  

Personalistka absolvovala v roce 2015 školení „Manažerem bez příkazu, aneb jak vést tým v sociálních službách“. Ekonomka se během roku průběžně zúčastňovala školení k aktualizaci ekonomické a mzdové problematiky – např.: „Účetní uzávěrka“, „Roční zúčtování záloh na daň z příjmu 2014“, „Plnění povinného podílu za rok 2015“, „Sociální pojištění“, „Dotace a nejen jejich účtování u ÚSC a příspěvkových organizací“, „Účetní závěrka-praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu“. 4

   



V měsíci listopadu 2015 se zúčastnila ředitelka konference „Dotace pro organizace a instituce veřejného sektoru“.. V rámci projektu „Podpora rozvoje komunitních zdravotně sociálních služeb“ se ředitelka zúčastnila seminářů „Systém integrovaných podpůrných služeb v obcích s rozšířenou působností“ a „Seniorům přátelské prostředí v Evropě“. V měsíci listopadu se ředitelka zúčastnila poradního sboru na Úřadu práce v České Lípě Dále se ředitelka zúčastnila školení:„Financování sociálních služeb vyrovnávací platbou“, „Jak založit sociální podnik a být připraven na nové strukturální fondy“, konference s názvem „Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích“a dále v měsíci prosinci konference na téma:„Psychobiografický model péče podle E.Böhma“. Ředitelka ukončila v červnu 2015 magisterské studium na Karlově univerzitě v Praze, fakultu humanitních studií v oboru „Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních“.

Supervize v organizace V roce 2015 se 1x měsíčně konaly supervize pro pracovní týmy nebo jednotlivce, vždy 6 hodin denně – 3 sezení po 2 hodinových blocích. Supervize je pro zaměstnance dobrovolná, avšak významná a řeší obtížné pracovní situace s podporou nezávislého odborníka. Hodiny supervize jsou pracovníkům započteny do povinného zákonného vzdělávání. Od měsíce září 2015, na základě sepsaného kontraktu, dochází rovněž 1 x měsíčně na 4 hodiny do organizace metodička, která poskytuje pracovníkům formou školení odborné vzdělávání na téma standardů kvality sociálních služeb. Péče o pracovníky a dobrovolníky       

z FKSP byly pro zaměstnance hrazeny příspěvky na obědy ve výši 14 Kč za jeden oběd, cena tak činila pouze 14 Kč. Dále byly z FKSP pro zaměstnance hrazeny poukázky na masáže a permanentky do plaveckých bazénů v České Lípě a Starých Splavů. Údržbář se zúčastnil školení „Odborná způsobilost obsluhy plynového kotle“. V měsíci únoru se uskutečnilo školení řidičů referentských vozidel. V měsíci prosinci proběhlo školení BOZP+PO. Pracovníci byli vysíláni na plánované, pravidelné lékařské prohlídky. Dobrovolnice a hudebníci obdrželi za celoroční činnost vánoční balíčky.

Praktikanti v organizaci V průběhu roku byla zajištěna odborná praxe v oblasti přímé péče pro tyto účastníky: Vodičková Kateřina, Kratochvílová Lenka, Petrová Jaroslava, Kubaníková Jana, Burešová Julija, Brůžková Dagmar, Rosenthalová Lucie, Bukovičová Václava. V oblasti zdravotnické pro tyto účastníky: Zachariášová Denisa.

5

Uživatelé služeb V roce 2015 byla kapacita uživatelů služby domova pro seniory snížena na 48 osob, z tohoto počtu bylo 39 žen a 9 mužů. Polovinu z celkového počtu tvoří uživatelé mezi 86 – 95 lety. Uživatelé, kteří v tomto roce dosáhli věku 90 a více let, byli zastoupeni počtem 14. Nejstarší obyvatelkou domova pro seniory byla paní Marie Veselá, která oslavila v měsíci červenci 100. narozeniny. Nejstarším mužem byl pan Ivan Ladýř, který se dožil věku 89 let. Příspěvek na péči I. stupně pobírali 4 uživatelé, ve II. stupni bylo 18 osob, ve III. stupni 14 osob, ve IV. stupni 13 osob. Jeden uživatel nemá přiznaný příspěvek na péči. V průběhu roku bylo podáno 47 nových žádostí, celkem evidujeme 51 žádostí do Domova pro seniory v Doksech. Počet neuspokojených žádostí k 31.12.2015 byl 50 osob. V průběhu roku bylo přijato 8 osob, službu ukončilo 13 osob. Mimo služeb poskytovaných ze zákona, jsou uživatelům zprostředkovávány přímo v domově pro seniory pravidelné služby :  Pedikérky  Kadeřnice Denní stacionář využívali obyvatelé Doks a Mimoně, v počtu 5 uživatelů. Terénní pečovatelskou službu využívalo v průběhu roku celkem 92 uživatelů, největší zájem byl o dovoz obědů, běžný úklid, údržbu domácnosti a o doprovody k lékaři. V obou těchto službách jsou žádosti uspokojovány průběžně a plynule, bez časové prodlevy.

Aktivity pořádané pro obyvatele v roce 2015 Akce v místní komunitě města Doksy:            

Vycházky obyvatel do okolí domova pro seniory (dále DpS) v doprovodu pečovatelek s příležitostí k setkávání s bývalými spoluobyvateli města, využití parku zámku Doksy jako oblíbeného cíle procházek. Opakované posezení obyvatel s hudbou v místním zámeckém parku Za teplého počasí pravidelné posezení s obyvateli DpS v předzahrádce cukrárny nebo pekárny na náměstí - občerstvení s povídáním v doprovodu aktivizačních pracovníků Účast obyvatelky DpS na výletu pořádaném Klubem seniorů Doksy Účast obyvatel na Dokské pouti Podpora účasti obyvatele DpS na 14. Krajských sportovních hrách Libereckého kraje v areálu Poslova mlýna v Doksech Návštěva obyvatel DPS místního kina v doprovodu aktivizačního pracovníka DpS Návštěva obyvatel na velikonoční a vánoční výstavě pořádané v Doksech, kde byly s úspěchem vystaveny výrobky našich obyvatel Opakované návštěvy obyvatel v minizoologické zahradě v Doksech Pravidelné návštěvy obyvatel na měsíčních trzích na náměstí Dva výlety k Máchovu jezeru s procházkou po hlavní pláži a občerstvením Účast obyvatel na hudebním vystoupení pěveckého sboru Smetana v Rytířském sále zámku Doksy u příležitosti Dne seniorů

6

   

Účast obyvatel Domova na vystoupení orientálních tanců s příběhem - akce pořádaná místní organizací Svazu tělesně postižených za účasti spektra obyvatel Doks Venkovní posezení obyvatel DPS s opékáním buřtů v areálů kynologického cvičiště Doksy Společná účast obyvatel a aktivizačních pracovníků na Vánočních trzích na náměstí v Doksech pořádaných Dobrovolným sdružením občanů Doksy“ s prezentací vlastních výrobků obyvatel Domova Účast obyvatel na rozsvícení vánočního stromku na náměstí v doprovodu aktivizačních pracovníků

Posezení obyvatel s hudbou v zámeckém parku

Opékání špekáčků na kynologickém cvičišti Doksy

7

Akce, pořádané ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou Doksy: Společná účast obyvatel domova pro seniory a obyvatel domu s pečovatelskou službou.      

Pravidelná hudební vystoupení p.Matějoviče (klávesy, zpěv), v průběhu roku ze zdravotních důvodů vystřídán p. Hanžlem (klávesy, harmonika, zpěv) Hudební, recitační i pohybová vystoupení dětí z Mateřské školy „Pražská“ Doksy a ze ZŠ a MŠ Staré Splavy. U vhodných příležitostí vzájemné rozdávání vlastnoručně vyrobených pozorností (Den matek, Velikonoce, Vánoce). Pravidelná vystoupení žáků Základní umělecké školy Doksy - „Koncert pro seniory“ Tradiční oblíbené hudební vystoupení p. Šedivého s programem „Hašlerovy písničky“ Posezení při hudbě – k poslechu i tanci hrají učitelé základní školy K.H.Máchy Doksy živě na hudební nástroje (harmonika, housle, vozembouch (kapela p. Panáčka), které bývá 3 x ročně. Organizovaná oslava 100. narozenin p. Veselé, s účastí rodiny a posezením obyvatel Dps při hudbě a občerstvení

Oslava 100. narozenin p. Veselé

Paní Veselá s dcerami

Koncert žáku ZUŠ Doksy pro obyvatele domova pro seniory

8

Dobrovolnická činnost v Domově :   

Oblíbený „Klub šikovných rukou“ – ruční práce, pečení perníčků, výroba dekorací a výrobků na výstavy a soutěže - společná práce obyvatel DpS, dvou dobrovolnic a aktivizační pracovnice Pravidelná setkávání dalších tří dobrovolnic s konkrétními obyvateli Domova povídání, předčítání Tradiční „Cvičení s Majkou“ – každý týden předcvičuje obyvatelům DpS školená cvičitelka - seniorka (dobrovolnice ze Sportovního klubu Doksy)

Účast na akcích v jiných Domovech:  

Účast obyvatelek DpS na setkání s bývalými spoluobyvateli Domova Slunečný dvůr Jestřebí v doprovodu sociální pracovnice DpS Aktivní účast obyvatel DpS na IX. sportovních hrách pro seniory v Mimoni, pořádaných Domovem pro seniory Mimoň. Zapojení obyvatel do soutěží; hudba, občerstvení - v doprovodu sociální pracovnice.

Další aktivity      

Osázení bylinkového vozíku obyvateli DpS s podporou aktivizačních pracovnic. Následné využívání vozíku při aromaterapii a dalších aktivizacích obyvatel Domova. Pravidelná individuální canisterapie pro obyvatele Domova - 1 x týdně Týdenní setkávání obyvatel Domova a denního stacionáře „Kavárnička“ – posezení u kávy nebo čaje, spojené se společným povídáním na aktuální téma, zpěvem a reprodukovanou hudbou Zapojení obyvatel do X. ročníku celostátní soutěže v umělecké tvorbě „Modrý slon“ obyvatelé uspěli s lepenkovým modelem Domova vyrobeným ve spolupráci s dobrovolníky a aktivizačními pracovnicemi - zisk čestného uznání Zapojení obyvatel DpS do velikonoční soutěži vyhlášené Sdružením tělesně postižených Česká Lípa „O neobvyklé velikonoční vajíčko - zisk ocenění Pečení a zdobení perníčků pro vánoční výstavku - zapojení obyvatel DpS aktivizačních pracovníků a dobrovolníků

Osazování bylinkového vozíku

Výroba modelu „Domova“ pro soutěž „Modrý slon

9

Provozní podmínky     

        

Firma Libor Košek provedla v měsíci lednu jako každoročně servis hasicích přístrojů a kontrolu požárního vodovodu. Firma Bazalík zajišťovala celoročně servis počítačů. Firma Otis zajišťuje celoročně servis výtahů, nově zajišťuje servis firma MSV Liberec s.r.o., která provedla opravu osobního výtahu Byla zajišťována oprava kuchyňského a prádelenského zařízení dle potřeby a nutnosti. Firma IReSoft , s.r.o. Brno je dodavatelem programového vybavení v péči o uživatele. Moduly programu jsou neustále doplňovány a naše organizace rozšiřuje počítačovou gramotnost zaměstnanců. V tomto programu je v organizaci vedena agenda - Sociální část, Manažerská část, Dokumentace klienta, Vykazování na zdravotní pojišťovnu, modul Zaměstnanci, Majetková část a Sklady. Pravidelná revize elektroinstalace a el.spotřebičů firmou PREMO. Firma Tamchyna provedla opravu opadaného zdiva ve sklepě domova pro seniory Z přízemí do I. patra byla přemístěna kancelář vedoucí pracovnice PSS; tyto změny si vyžádaly úpravy počítačových rozvodů a zásah servisních techniků při instalaci tiskáren a počítačů V roce 2015 byly nově umístěny na pokoje uživatelů závěsné nosiče s umístěním kódů plánů péče - pro možnost elektronického zaznamenávání pomocí čteček. Pro potřebu výměny informací mezi pracovníky a mezi organizací a uživateli byly zakoupeny nové nástěnky a informační panely, které byly následně rozmístěny po budově domova pro seniory a do kanceláří. Byl proveden nákup nových regálů do skladu potravin V pokojích č.2 a č. 23 bylo položeno nové lino firmou Jedlička V měsíci listopadu a prosinci byly provedeny inventury a návrhy na vyřazení nepotřebného a opotřebovaného majetku. V I. patře domova pro seniory bylo vybudováno nové zázemí pro pracovnice přímé péče, kam byl firmou Maupic přemístěn signalizační dorozumívací systém pro uživatele.

Nová kancelář pečovatelek 10

Kontroly v organizaci Březen 2015

Květen 2015

Říjen 2015

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci – provedena kontrola v pečovatelském domě ohledně rozvozu obědů zjišťováno dodržování zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a souvisejících zákonů; Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002, který stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, bezpečnost a hygiena potravin. Závěr: “Ve sledovaných ukazatelích nebyly zjištěny závady.“ Město Doksy Veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., zákona o kontrole. Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených zákonem číslo 258/2000 Sb. o veřejném zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, bezpečnost a hygiena potravin. Kontrola byla provedena ve stravovacím provozu domova pro seniory. Opatření: „Opravit padající omítku na stěnách v hrubé přípravně brambor ve sklepě a provést výměnu regálu ve skladu potravin z důvodu poškozeného povrchu“ – opravy byly provedeny ve lhůtě 2 měsíců. Úřad práce České republiky (kontaktní pracoviště Česká Lípa) Veřejnosprávní kontrola (dle „zákona o finanční kontrole“) u příjemce finanční podpory. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa (SÚPM) a o poskytnutí příspěvku, spolufinancované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (ESF), kontrolované období od 1.5.2015 do 13.10. 2015. Při kontrole nebyly shledány závady – příspěvek byl poskytnut kontrolované osobě v souladu s uzavřenou dohodou.

Listopad 2015

Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci – předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených ve vyhlášce č. 537/2006 Sb. §6 o pravidelném očkování proti pneumokokovým nákazám, které se provede u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Závěr: nebyly zjištěny nedostatky. KÚ Libereckého kraje – Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů za období od července 2007 do listopadu 2015. Závěr: provést aktualizaci popisu realizace služeb 11

Ekonomika

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE K 31.12.2015

SÚ 501 502 511 512 518 521 524 525 527 528 531 538 542 549 551 558

NÁKLADY - položka Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Jiné daně a popl. Pokuty-penále Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z DDHM CELKEM

SÚ 602 648 649 662 672

VÝNOSY - položka Výnosy z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy z transferů CELKEM

Rozpočet 2 536 000,00 1 679 000,00 804 000,00 6 000,00 673 000,00 8 159 000,00 2 641 800,00 31 400,00 75 200,00 9 000,00 6 000,00 500,00 300,00 30 200,00 42 000,00 434 600,00 17 128 000

Skutečnost 2 508 723,87 1 707 197,28 827 588,45 5 714,00 674 146,81 8 158 951,00 2 640 236,00 31 466,00 76 111,53 10 410,00 5 560,00 510,00 228,00 29 963,21 41 556,00 399 409,90 17 117 772,05

% plnění 98,92% 101,68% 102,93% 95,23% 100,17% 100,00% 99,94% 100,21% 101,21% 115,67% 92,67% 102,00% 76,00% 99,22% 98,94% 91,90% 99,94%

Rozpočet 12 046 500 20 000 0 3 000 5 058 500 17 128 000

Skutečnost 12 028 116 19 595 0 3 134 5 067 934 17 118 779,35

% plnění 99,85% 97,98%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31.12.2015

1 007,30

12

104,47% 100,19% 99,95%

Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace v roce 2015 Závazné ukazatele 1 Celkový rozpočet - nákladů - výnosů 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Schválený rozpočet 2015 17 128 000,00 Kč 17 128 000,00 Kč

Vlastní výnosy Příspěvek zřizovatele Mzdové prostředky Spotřeba paliv a energií Výsledek hospodaření Počet pracovníků Z toho zdravotnických Z toho na zkrácený úvazek Kapacita lůžek

12 069 500,00 Kč 1 189 000,00 Kč 8 159 000,00 Kč 1 679 000,00 Kč 0,00 Kč 35,25 6 0 48

Naplnění kapacity lůžek – průměrná obložnost lůžek roku 2015

Skutečnost k 31.12.2015 17 117 772,05 Kč 17 118 779,35 Kč 12 050 845,41 Kč 1 189 000,00 Kč 8 158 951,00 Kč 1 707 197,28 Kč 1 007,30 Kč 37,23 5,28 0 48

95,96 %

R. 2015 = Evidovaných: Pracovních smluv …. PP ….. 53 x Dohody (DPP,DPČ) ………. 30 x

Domov pro seniroy Doksy NÁKLADY 2015 9 000 000,00 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 501 502 511 512 518 521 524 525 527 528 531 538 542 549 551 558 Rozpočet

Skutečnost

13

% porovnání skut./rozp. 99,94% 99,95% 99,85% 100,00% 100,00% 101,68% 105,62% 88,00% 100,00%

GRAF STRUKTURA VÝNOSŮ ORGANIZACE ZA ROK 2015 (Kč) Provozní příspěvek zřizovatele Příspěvky z ÚP Dotace ze státního rozpočtu MPSV Úroky Zúčt.fondu Úhrady za stravu klientů PS,zam… Úhrady od zdravotních pojišťoven Příspěvky na péči Úhrady za služby od uživatelů 0,00

1 000 000,002 000 000,003 000 000,004 000 000,005 000 000,006 000 000,00

Zhodnocení čerpání příspěvků a dotací a jejich vypořádání Použito k 31.12.2015

Vratka

1 189 000 3 404 500 465 473,94

1 189 000,00 3 413 460,00 465 473,94

0,00 -8 960,00 0,00

5 058 973,94

5 067 933,94

-8 960,00

Poskytnuto k 31.12.2015

UKAZATEL 1. Provozní příspěvek zřizovatele 2. Vyrovnávací plaba LB kraje 3. Příspěvky ÚP Celkem

Vývoj dotací MPSV dle služeb 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2011

2012

2013 DPS

PS

14

2014 DS

2015

Provozní příspěvek zřizovatele celkem Kč 2011

2012

2013

2014

2015

285000 550000 1378000 1360000 1189000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Název osy

Domov pro seniory Doksy % PODÍL NÁKLADŮ A VÝNOSŮ dle služby 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

Domov pro seniory

Pečovatelská služba

Denní stacionář

Náklady

91,58%

7,42%

1,00%

Výnosy

91,55%

7,43%

1,01%

15

1400000

NÁKLADY A VÝNOSY ZA JEDNOTLIVÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY v tis. Kč ÚČET 501 502 511 512 518 521 524 525 527 528 531 538 542 549 551 558

ÚČET 602 648 649 662 672

NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Jiné daně a popl. Pokuty-penále Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z DDHM CELKEM

VÝNOSY Výnosy z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy z transferů CELKEM

domov pro seniory (DPS) 2 439,49 1 627,54 817,64 5,45 594,31 7 323,46 2 366,20 28,01 68,76 10,41 3,18 0,51 0,23 21,28 8,83 360,96 15 676,26

pečovatelská služba (PS) 67,62 79,66 9,95 0,27 71,44 731,78 241,36 3,06 7,10 0,00 2,38 0,00 0,00 8,69 32,72 14,88 1 270,90

denní stacionář (DS) 1,61 0,00 0,00 0,00 8,40 103,71 32,68 0,39 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,57 170,61

domov pro seniory (DPS) 11 587,86 19,60 0,00 3,13 4 062,35 15 672,94

pečovatelská služba (PS) 381,47 0,00 0,00 0,00 891,00 1 272,47

denní stacionář (DS) 58,79 0,00 0,00 0,00 114,58 173,37

-3,32

1,57

2,76

ZISK - ZTRÁTA

16

Pořízený majetek v roce 2015

Pořízená hodnota majetku - DDHM

399 409,90

Jmenovitě:

Kč

zástěny mraznička přenosné terminály 8x antidekubit.matrace mobilní telefony fixační pásy chladnička 3x pěstební stůl geriatrické křeslo radiopřehrávač zahradnický stolek mikrovl.trouba ochr.kryt bočnice postele koberec hra el.plošinová váha kanc.křeslo kov.regály prac.stůl gastro matrace 5x,křesla 2x,pásy 2x tabule kalenář dřevěný 3x kuch.krouhač pažení mříž. robot

8850 33300 39688 7020 3870 3669,4 14061 4477 22260 1306 6000 1399 1440 3100 1377,5 33759 4839 32974 5969 109057 1188 5851 4538 11616 37801

17

Tvorba a čerpání fondů organizace za rok 2015 FOND ODMĚN (411) Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k 31.12.

706,17 0 0 706,17

FOND REZERVNÍ (413, 414) Stav k 1.1. Tvorba - dary - VH r.2014 Čerpání - posílení IF - použití daru - provoz Stav k 31.12.

92 899,63 0,00 12 096,15 0,00 0,00

12 096,15 0,00 104 995,78

82 308,40 0,00 0,00 0,00 19 595,00

0,00 19 595,00 62 713,40

FOND INVESTIČNÍ (416) Stav k 1.1. Tvorba - odpisy DHM - posílení z RF Čerpání - pořízení DHM (vůz) Stav k 31.12.

19 993,75 41 556,00 0,00 0,00

41 556,00 0,00 61 549,75

FKSP (412) Stav k 1.1. Tvorba - základní příděl Čerpání - příspěvek na záv.stravov. - kultura,tělových.a sport - finanční dary

67 274,53 76 111,53 74 676,00 26 275,00 6 000,00

Stav k 31.12.

76 111,53

106 951,00

36 435,06

Poděkování sponzorům Činnost organizace byla podpořena z dotace MPSV, Města Doksy a Úřadem práce ČR.

18

Plnění rozvojového plánu Dle Rozvojového plánu, stanoveného pro období let 2014-2020 a akčního plánu na rok 2015, byla v tomto roce snížena kapacita lůžek domova pro seniory z 50 na 48 uživatelů. Domov nyní disponuje dvěma jednolůžkovými pokoji a rádi bychom v následujícím období vytvořili ještě alespoň dva jednolůžkové pokoje. Snižování lůžek na pokojích zvyšuje soukromí a tím zároveň spokojenost, zejména soběstačnějších uživatelů. V měsíci srpnu byla dokončena nákladná oprava osobního výtahu. Technický stav tohoto výtahu již nedovoloval plynulý provoz – při jízdě z přízemí výtah nezastavoval v 1. patře, a bylo nutné nejprve vyjet do 2. patra, a poté se vrátit zpět do 1.patra. Ve výběrovém řízení soutěž vyhrála firma MSV Liberec s.r.o.; celková oprava výtahu vyšla na 647 350,- Kč. Vzhledem k původně neplánovanému celkovému zateplení budovy domova pro seniory, které bylo realizováno městem Doksy z dotace ESF, nebude po dobu pěti let možné provést zásah do nové fasády. Odkládá se tedy vypracování studie na zimní zahradu a dále propojení budov domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou. Za provedené zateplení, včetně výměny oken a dveří jsme ovšem velmi vděčni, neboť některá okna již byla nevyhovující, netěsnila, a nyní, po jejich výměně za nová, plastová, můžeme počítat s nemalou úsporou energií. Zlepšil se rovněž významně vzhled objektu v celé části dokončeného zateplení fasády. V první část budovy fasáda ještě nebyla dokončena, jelikož došlo k nepředpokládaným problémům. Při rozkrytí krovů se objevily napadené trámy a nedostačující nosná konstrukce střechy. Z důvodu blížící se zimy bylo podkroví zakonzervováno a termín dokončení střechy se přesunul na 31.5.2016. Akci „Zateplení objektu“ provádí firma Stav-agency Liberec. Organizace vykázala v roce 2015 zlepšený hospodářský výsledek, který převedla zpět zřizovateli - Městu Doksy jako spoluúčast dotace na zateplení budovy. V této souvislosti došlo k odložení plánovaného nákupu konvektomatu a signalizačního systému pro klienty na rok 2017. Odizolování přízemí budovy domova, přebudování koupelen a stavba zahradního altánu pro klienty budou provedeny v roce 2016.

Zateplování objektu domova pro seniory (pohled ze dvora)

Zateplování objektu domova pro seniory (pohled z ulice Panská)

19

Priority pro rok 2016 Název

Období realizace (rok, měsíc)

aktivity

2015 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Snížení kapacity Domova na počet 45 (o 3 místa)

8.

9.

10.

x

x

x

11.

Lidské zdroje (zajistí)

Materiální zdroje

Finanční zdroje (Kč)

Ředitelka, ekonomka

Návrh na KÚ

288 000,-

12.

Podpora dobrovolníků v organizaci

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sociální pracovnice, vedoucí PSS

Spolupráce s organizací ADRA

Dárkové balíčky pro dobrovolníky

Zajišťování zákonného vzdělávání pro pracovníky přímé péče (PSS a zdravotníky)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ředitelka Ved.PSS, vrchní sestra

Vzdělávací kurzy – sledování vhodných nabídek

200 000,-

x

x

Ředitelka

Lůžkový výtah

1 000 000,-

Ředitelka Ekonomka

Zahradní altán

70 000,-

Provést výběrové řízení na opravu lůžkového výtahu Stavba zahrad. altánu pro klienty Zjišťování výzev z ESF a sledování dotací

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odizolování přízemí budovy DD Přebudování koupelnypokoje č.1,2 a u pokojů 10 a 11 na bezbariérové Aktualizovat zvonkový systém od vchodů do budovy (vstupní dveře, vnitřní telefony) Zavedení antény do podkroví II. V podkroví II. vyřešit prasklou příčku u WC a koupelny Hodnocení spokojenosti uživatelů

x

x

x

x

x

Ředitelka Ekonomka

-

-

x

x

x

Ředitelka Ved.provozu

-

150 000,-

Ředitelka

-

100 000,-

Ředitelka, Ved.provozu, Vrchní sestra

Zvonky u vchodů

15 000,-

Ředitelka Vedoucí PSS

TV - anténa

12 000,-

Ředitelka

Přebudování podle statického posudku

120 000,-

Sociální pracovnice

Dotazníky, rozhovory

x

x

x

x

x

x

x

x

20

x

Kontakty Adresa organizace: Panská 199, 472 01 Doksy Telefon: 487 712 991 Web: www.dpsdoksy.cz E-mail: [email protected] IČO: 48282910 Bankovní spojení: 353303-824/0600 Obchodní rejstřík: oddíl Pr, vložka číslo 831

21