Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA Hronov Komenského náměstí 212, Hronov IČO 62726226
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY
V Hronově dne 31.1.2012 Předkládá: Jitka Ansorgová Telefon: 491/482462 Zřizovatel: Město Hronov
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Ve statutu ze dne 1.4.1995 je uvedena hlavní činnost - komplexní péče o obyvatele (ošetřovatelská, zdravotní, sociální). Kritériem je pro nás především spokojenost obyvatel, včetně zpětné vazby od rodin, blízkých, návštěv, farářů různých církví i cizích návštěvníků, absolventů škol, kteří u nás vykonávají praxi, jejich učitelů, kteří přichází do styku s naším domovem, ostatních obyvatel z okolních domovů důchodců apod. Snaţíme se o vytvoření domácího prostředí a o zkvalitnění ţivota našich seniorů. Kvalitní péči zajišťujeme proškoleným a vzdělaným personálem. Podařilo se nám zajistit kladný výsledek hospodaření.
II.
Základní personální údaje
FUNKČNÍ SCHÉMA k 31.12.2011 11 Ředitel 11 J. Ansorgová
1 1
9 ved.zdrav.a soc.péče 9 Irena Ducháčová
1
8 účetní
1
7 zásobovač
1
1
8 K.Drtinová
1
7 M.Klicnarová
1
6 domovník
1
8 Sestra - zástup
1
4 Prac.soc.péče
1
6 Zd.Grunt
1
8 Ludmila Kuldová
1
84 J. Hubková baz.stimulace
0,75
8 Sestra
1
8 Eliška Staňková 8 sestra 8 Jana Čápová
5 vedoucí kuchařka 5 J. Fiedlerová
1
8 Soc.prac.
1
1
8 Šrejberová
1
5 kuchařka
1
4 Domov. II.
1
5 Milena Kubínová
1
4 V. Souček
0,05
5 kuchařka
1
1
1 4 Prac.soc.péče 4 A. Urbanová 0,75
5 P. Kosinková
1
1
4 Prac.soc.péče
1
2 prac.obch.prov.
1
4 Jiřina Kurová
1
2 I.Moravcová
1
0,75 1
4 Prac.soc.péče
1
0,50
4 Eva Vlachová
0,75
8 Sestra bez reg.
1
4 Prac.soc.péče
8 Stáňa Válková
1
4 M.Rousková
1
4 Prac.soc.péče
8 sestra 8 Jitka Křišťáková
8 sestra
1
1 Jana Macková
0,50
4 Prac.soc.péče
1
4 Prac.soc.péče
4 Jan Klíma
1
4 B.Balogová
1
4 PSP
1
4 Olga Čápová
1
7 PSP
1
4 PSP 4 J.Zobačová 4 PSP 4 R.Schusterová
0,75 1 0,75
4 M.Soldánová
1 0,5
0,75 1 0,50
12 D.Seidelová
1
SZPbez r.PSP
1
J. Brožová
1
4 PSP
1
4 A.Křovinová
0,75
4 PSP
0,75
4 L. Plšková
0,75
4 PSP
1
4 I. Pšeničková
1
Stav 40, z toho: 4 PSP
1
2 Uklízečka
1
2 uklízečka
1
Přepočt. 34,55
4 J.Němečková
1
2 L. Josefusová
1
2 A.Zimová
1
(Mateř.dov. 1 Rodič.dov.1)
4 PSP
1
2 Uklízečka
1
2 prádelna
1
4 M. Macková
1
2 A.Černá
1
2 M.Ducháčová
1
Domov poskytuje komplexní sluţby seniorům prostřednictvím personálu: 1. členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muţi Ţeny Celkem % Do 20 let 21-30 let 5 5 12,5 31-40 let 10 10 25 41-50 let 14 14 35 50-60 let 1 9 10 25 61 a více 1 0 1 2,5 Celkem 2 38 40 100 % 5% 95 % 100 x Struktura zaměstnanců k 31.12.2011 – 8x zdravotní sestra, 3x THP, 18x PSP, 1x sociální pracovnice, manuální 10x (domovník, úklid, prádelna, kuchyň). 2. členění zaměstnanců dle vzdělávání a pohlaví: Dosaţené muţi ţeny vzdělání Základní 1 Střední odborné 3 16 - výuční list Úplné střední – 16 s maturitou Vyšší odborné 2 Vysokoškolské 2 Celkem 3 37
celkem
%
1 19
2,5 47,5
16
40
2 2 40
5 5 100
3. celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2011 Průměrná hrubá měsíční mzda (vč.zdr.,soc.) 20 563,- (čistá dle výkazu o platech 15 281,-) Průměrná platová třída – celkem za domov 7 THP 9 SZP 9 PSP 5 Manuální práce 3 Celková nemocnost: 3,93 % 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2011 nástupy 5 odchody 3 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců v domově Doba trvání Počet Do 5 let 20 Do 10 let 13 Do 15 let 7 Do 20 let Nad 20 let Celkem 40
% 50 32,5 17,5 100
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Oblast výnosů organizací – podrobný rozpis všech příjmů dle jednotl.položek (analytických účtů) s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, % plnění ročního plánu, zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek příjmů Výnosy 602 000 Trţby z prodeje sluţeb (fakultativní) Kč 46 080,-. 602 001 Trţby z realizace – Kč 6 192,- příspěvek z FKSP na obědy zaměstnanců (Kč 12,-) 602 005 Trţby od klientů (pobyt,BE) – plnění 106 % 602 006 Trţby náhrady za příspěvky na péči – plnění na 99,94 % (vratky PnP za dovolené – akce lino) 602 500 Trţby z realizace (obědy zaměstnanci) – platba od zaměstnanců za obědy (hodnota potravin) 123% (zvýšení ceny obědů) 602 501 Trţby z realizace (obědy cizí Hoč) – plnění 152 % (+ Kč 330 tis.) – bylo zapříčiněno zvýšenou kapacitou cizích strávníků 648 000 Zúčtování fondů – bonusy 649 002 Příspěvek na stravování – plnění 76 % (od 1.12. rozdělení účtu – viz 602 001) 649 008 Fin.příspěvek – Kč 40 000,- příspěvek obec Velké Poříčí 649 009 Ostatní výnosy - pojišťovny – plnění 97 %, sníţení bodového ohodnocení (Kč 0,90) 654 500 Trţby z prodeje –hospodářská činnost – 662 – Úroky – plnění 92% 669 500 – Trţby z prodeje – sběr Kč 584,691 Dotace města Kč 1 770 000,-, příspěvek Královéhradeckého kraje ve výši Kč 200 000, dotace státu 2 690 000,- (coţ je o 23% méně neţ v loňském roce. Celková výše dotací za rok 2011 činí Kč 4 660 000,-. Dotace v roce 2010 byla ve výši 5 237 000,Výnosy skutečné …………....……………..Kč 17 543 502,95 Výnosy rozpočtované ……………………. Kč 17 598 000,00 Rozpočet na rok 2011 byl vypracován jako vyrovnaný. Celkový zisk roku 2011 ve výši Kč 14 842,56 bude převeden do rezervního fondu domova a pouţit v roce 2012 na úhradu faktury za uţívání programu Cygnus, a to moduly – Sociální část, Sklady, Stravování, Vykazování zdravotních pojišťoven, Zaměstnanci, Manaţerská část (Kč 17 986,-). Další pouţití zisku bude na opravy odmáchávací místnosti a drobné opravy v domově.
Oblast nákladů organizací – podrobný rozpis všech příjmů dle jednotlivých položek (analytických účtů) s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, % plnění ročního plánu, zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek výdajů Náklady 501 002 Pohonné látky – čerpání 101 % (překročení o Kč 161,-) 501 003 Všeobecný materiál – čerpání 107 %,-, překročení o Kč 32 000,- (nárůst pracích, dezinfekčních a čistících prostředků) 501 004 DrHM – plánovaná rozpočtová poloţka byla překročena (o Kč 270 000,-) z důvodu nákupu omyvatelných ţidlí, zvedací kazety ROOMER. Obě poloţky byly hrazeny z dotace kraje. Poslední poloţkou byl nákup paravanů – hrazeno z dotace Velké Poříčí. Nástavce na skříně, stoly – kaple, kamerový systém – rozšíření, záloţní zdroj (účetnictví), počítač, notebook, kartotéka, vozík – vybavení ordinace, lednička – pro potraviny uţivatelů, televize. 501 005 Prádlo – úspora Kč 18 000,- (levnější nabídka loţního prádla – dodavatelé ) 501 006 Ochranné pomůcky – čerpání 63 %, úspora Kč 18 000,- (předzásobení) 501 008 Potraviny – čerpání 97 % (úspora Kč 50 000,- – výběr dodavatelů, sledování akcí) 501 010 Kancelářské potřeby – čerpání 90 %, (úspora Kč 1 000,-) 502 001 Elektrická energie – čerpání 53 % 502 002 + 549 006 Vodné + stočné – čerpání 54 % 502 004 Plyn – čerpání 87 % 511 001 Opravy a udrţování nemovitostí – čerpání 200 % - z důvodu kompletní výměny lina, malování po jednotlivých patrech, čištění střechy, nátěry střech, stěna posuvná (poţadavek OHS), úpravy zahrady 511 002 Stroje a zařízení – čerpání 255 %. Opravy: Hanzálek, Velé – výtahy, Pařízek – zábradlí nerez, servisní práce GAMA (kuchyň), Kaválek – oprava vodovodního potrubí, Kubeček – oprava plynových trubek, Sádovský - vodoinstalace, Pařízek – ţebřík střecha, Šulc – signalizační zařízení, oprava svářecích folií, Vojnar – hasicí přístroje, Kubeček údrţba kotlů, Kubeček – podnoţí pod skříně, oprava pračka – PRIMUS, výměna krytu zvedací kazety ROOMER, montáţ drtiče odpadu – GAMA, PROMA Reha – potaţení trojsedáku, oprava kotle – výměna olejů, zářivky Šimek, Dorner – nátěry nábytku, výtah, oprava čerpadla - Matěna 511 003 Dopravní prostředky – čerpání 50 %, oprava SEAT, technická kontrola, emise SEAT 511 009 – Revizní – revize zdravotní techniky STERILEX, Hanzálek – výtah, GAMA – servisní prohlídka, revize tlakových nádob, revize komínů, plyn.detektorů, kontrola protipoţ. klapek.
512 000 Cestovné – čerpání 107 % (překročení Kč 5 000,-) 518 002 Úklid prostorů, čištění komínů, deratizace, odvoz nebezpečného materiálu – čerpání 103 %, (překročení o Kč 1 000,-) 518 003 Zpracování mezd, doprovody – čerpání 85% (úspora Kč 15 tis.) 518 004 Práce VT – čerpání 85 % (úspora Kč 22 000,-). Největší poloţku představují čtvrtletní licence za program Cygnus (moduly Stravování, Sklady, Zaměstnanci, Vykazování na zdravotní pojišťovny, Dokumentace klienta, Manaţerská část, dále program účetnictví Soft – licence, poradenství 518 005 Poplatek za rozhlas, TV, předplatné – čerpání 63 %, (úspora Kč 11 000,-). 518 007 Výkony spojů, poštovné – čerpání 30 %, (úspora Kč 7 000,-). 518 008 Telefonní poplatky – čerpání 73 %, (úspora Kč 24 000,-) 518 011 Školení, inzerce – čerpání 540 %, (překročení o Kč 130 000,- bylo zapříčiněno školením, určeným pracovníkům v sociálních sluţbách – ze zákona má zaměstnavatel povinnost proškolit zaměstnance v přímé péči 24 hod./rok – v roce 2011 akreditované kurzy pro bazální stimulaci) 518 500 Ostatní sluţby – reţie HoČ čerpání 101 % (překročení o Kč 3 tis.) 521 Mzdové náklady – čerpání 98,5 % (úspora – 2 zaměstnanci dlouhodobě nemocní) 524 Pojištění – plnění na 94 %, rozdíl souvisí se mzdovými náklady 527 Základní příděl – čerpání 97 % 528 001 Ostatní sociální náklady – 101 % (překročení – nemoc zaměstnanců). 531 Daň silniční - 0 549 002 Bankovní poplatky – čerpání 62 % (úspora Kč 11 000,-) 549 007 Příspěvek na stravování – zrušen 549 008 Pojistné, odpovědnost – čerpání 63 %, (úspora Kč 15 000,-). 549 009 Ostatní – čerpání 29 % 569 010 Povinné pojištění – čerpání 107 % (překročení o Kč 2 000,-) 549 011 Odvod do SR – neodvádíme – zaměstnáváme osoby se zdravotním postiţením 551 001 Odpisy – čerpání 99,70 % Roční náklady skutečné…………. ……………………….Kč 17 459 953,17 Roční rozpočtované náklady ...……………………………Kč 17 598 000,00
Oblast finančního majetku – uvedení stavů na bankovních účtech, vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP, informace o stavu cenin. Stav FKSP k 31.12.2011 Kč 189 854,08. Čerpání ve výši Kč 46 831,-, kulturní a sportovní akce ve výši Kč 15 631,-, narozeniny – Kč 4 000,-, penzijní připojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši Kč 100,- (takţe za rok z FKSP vyplaceno celkem za zaměstnance Kč 27 200,-). Příspěvek za stravování zaměstnancům ve výši Kč 47 904,-. Základní příděl do FKSP Kč 73 350,-. Rozdíly mezi bankovním a účetním stavem nejsou. Stav na rezervním fondu k 31.12.2011…………………..Kč 950.547,32. Na darech od drobných sponzorů bylo získáno Kč 29 000,-. Do rezervního fondu byl převeden zisk roku 2011 v celkové výši Kč 14 862,- (byla uhrazena faktura za licence programu Cygnus). Oblast dotací ze státního rozpočtu – podrobný rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu, informace o jejich čerpání Dotace státu byla pro rok 2011 ve výši Kč 2 490 000,- , dále získána mimořádná dotace MPSV ve výši Kč 200 000,-, od kraje příspěvek ve výši Kč 200 000,-, od města příspěvek na provoz Kč 1 770 000,-. Náklad na 1 lůţko/1 měsíc byl v roce 2011 Kč 21 716,-. Kapacita obyvatel – 67 lůţek pro trvalý pobyt. Obloţnost byla vysoká 98,29 %, průměrný počet obyvatel 66,26. V průběhu roku 2011 byly zakoupeny především nové polohovací ţidle a paravany, počítač. Seznam nejdůleţitějších oprav: kompletní výměna lina. Opravy dopravních prostředků: pravidelné konroly – FORD TRANZIT, SEAT + emise. Revize – výtahy Hanzálek, Vele, elektrospotřebiče - Pohl, komíny – Habr, plynových kotlů – Kubeček, tlakových nádob - Linhart, hasicích přístrojů - Karásek, elektro – Melichar, bezpečnost – Syrový. Za licence počítačových programů bylo zaplaceno Kč 127 139,-. (Soft Bit, Iresoft, Jirman). Komunikujeme téţ se starosty okolních obcí, jejichţ klienti jsou umístěni v našem domově o výši příspěvku. Kontaktovali jsme starostu obce Velké Poříčí. Obec Velké Poříčí přispívá kaţdý rok částkou Kč 40 000,- na své klienty.
IV.
Autoprovoz – počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel, event. skupin vozidel, využití vozidel, opravy, vybavení
Ve vlastnictví 1 automobil SEAT Inca a 1 automobil FORD Tranzit. Počet najetých km 5 470 u SEATA a 1 468 u FORDA. Vyuţití vozidla SEATU – nákupy, zařizování po Hronově, cesty na školení, semináře. Vyuţití FORDU – cesty na školení, sportovní hry, dovolená Jánské Lázně SEAT
TRANZIT
61 733 km ………………… 1. 1.2011 67 203km………………….31.12.2011 Průměrná spotřeba ………………7,37
134 589 km……… 1.1.2011 134 793 km ………31.12.2011 Průměrná spotřeba………9,08
Opravy SEAT: - Pravidelná kontrola, emise Opravy FORD: - Pravidelná kontrola, emise V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období (v souladu se zákonem o účetnictví), podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za sledované období, včetně rozboru pohledávek po splatnosti. Majetek je evidován dle jednotl.místností, a druhů majetku, podrobný rozpis pořízeného majetku je zachycen v účetnictví, v programu majetek (v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřními směrnicemi). Majetek je řádně odpisován dle odpisových skupin. VI.
Komentář k přehledu a tvorbě a čerpání peněžních fondů FKSP, rezervní a investiční.
Stav FKSP Kč 189 854,-, stav na rezervním fondu 950 547 ,VII.
Kontrolní činnost Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací, vyhodnocení plánu kontrolní činnosti, prováděné organizací za předchozí pololetí
Prováděná vnitřní kontrolní činnost - viz příloha ke zprávě. Seznam zápisů z provedených kontrol – sloţka „vnitřní audit DO JUSTYNKA“. VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků, vyčíslení inventarizačních rozdílů. Viz směrnice k inventarizaci – pokyny, členové, zápisy, sestavy. (dle pokynů zřizovatele). Prezentace na veřejnosti - webové stránky – www.justynka.cz., zpravodaj U nás, Náchodské noviny. Závěrem – aneb co se nám povedlo…. Největší radost nám v roce 2011 udělala skutečnost, ţe jsme jako jediný domov pro seniory úspěšně prošli inspekcí kvality sluţeb. Audit trval téměř týden a zaměstnanci domova prokázali znalosti ze všech oblastí, které po nich auditoři poţadovali. I klienti museli prokázat, ţe se o chod domova zajímají a jsou jeho velkou součástí. V kuchyni jsme rozšířili sortiment o pečení buchet nejen pro klienty domova, ale i pro cizí strávníky na víkend. Osvědčila se i výroba cukroví na Vánoce (pro obyvatele města). Pekli jsme celkem 50 kg cukroví. V nabídce je moţnost zakoupení domácích houskových knedlíků. Poskytujeme klientům nové prvky bazální stimulace, všichni pracovníci v přímé péči prošli akreditovaným kurzem, pod vedením zkušeného pracovníka jsou schopni poskytovat masáţe a zklidňující terapie. Dále se začíná rozvíjet rehabilitační cvičení s gumami. Koncem roku
jsme získali na školení základní znalosti metody snoezelenu, coţ je zprostředkování nových vjemů klientům s mentálním postiţením. Je to rozvíjení emocí, záţitků, podnětů, které mají klienta vytrhnout z obvyklého prostředí a poskytnout mu nové moţnosti. Pro tuto aktivitu je nutné zařídit místnost, kde bude terapie probíhat. Dále jsme se zapojili do seniorské soutěţe ROTOPEDTOURS a umístili na krásném druhém místě. Letos se nejen jezdilo na rotopedu, ale mohli se zapojit i handicapovaní klienti na vozíčcích, protoţe v rehabilitační místnosti je umístěn přístroj motomed, který toto umoţní. Mnoho klientů vyuţilo i moţnosti chodit pěšky. Pro tuto variantu jsme zakoupili i krokoměry, aby výsledek byl co nejpřesnější. Na rotopedu jsme dojeli počtem metrů 633 500 aţ do Salzburgu a pěšky jsme došli aţ do Brna (168 500 m). Individuální plány péče prošly v roce 2011 kompletní přeměnou, jsou pravidelně aktualizovány, systém klíčových pracovníků je nastaven dle nových pravidel, je vyuţívána pravidelná práce na počítači (z tohoto důvodu byl zakoupen koncem roku jeden počítač), zaměřili jsme se na ochranu lidských práv, věnujeme maximální pozornost vyuţití volného času našich klientů, zvláště pak klientům, kteří jsou na naší sluţbě nejvíce závislí – pravidelné dopolední i odpolední aktivity – cvičení paměti, psaní, čtení, vzpomínání, povídání (prostřednictvím získané dobrovolnice). Snaţíme se zabezpečit soukromí i na vícelůţkových pokojích – zakoupení a pouţívání paravanů. Pro zajištění klidného a bezpečného chod domova jsme rozšířili kamerový systém, zlepšujeme technické vybavení domova - zvedací kolejnicový systém v koupelně, zavádíme postupně i do pokojů. Kladně hodnotíme spolupráci s příbuznými našich klientů, duchovními, kteří s námi jezdí na různé výlety, sportovní akce, kulturní činnosti. Pokročili jsme téţ v komunikaci s nevidomými a neslyšícími. Nyní nahráváme kazety a tvoříme piktogramy pro ulehčení oboustranné komunikace. Spolupracujeme s Knihovnou v Hradci Králové, která nám posílá kazety, které mohou klienti poslouchat za dlouhých zimních večerů. Zavedli jsme nový systém vzdělávání i samovzdělávání se. U zdravotních sester proběhla registrace(96/04Sb.), která je zapotřebí pro vykazování výkonů zdravotních pojišťoven. Pracovníci v přímé péči také absolvovali kurzy a semináře, kaţdý v rozsahu 24 hodin za rok. Podařilo se nám zajistit velké mnoţství kulturních a sportovních akcí, udrţujeme kontakt s okolními domovy důchodců – Opočno, Týniště, Černoţice, Police, Broumov, Česká Skalice, Čermná, Náchod apod. Uskutečnili jsme opékání vuřtů a předčítání dobrovolnice z časopisů a knih vázajících se k historii Hronova a okolí, získali jsme jednu zapálenou příbuznou naší klientky, která pravidelně kaţdé úterý organizuje hodiny zpěvu s klienty. Navštívili jsme i představení Jiráskova Hronova v divadle, i ta, která probíhala v parku A. Jiráska. Kaţdý měsíc pořádáme zábavy, naše kuchařky vţdy zajistí veškeré občerstvení. Před Vánocemi a Velikonocemi se konala výstavka ručních prací, která měla jako tradičně velký ohlas. Hronovský sponzor, kterého jsme oslovili, se podílel na zpříjemnění vánočních svátků a Silvestra formou bezplatné dodávky potravin (salámy, párky, klobásy atd.). Jiţ několik let probíhá úspěšná spolupráce s Evangelickou akademií Náchod a studentky pravidelně docházejí v rámci své praxe do našeho domova a pomáhají při sociální práci a aktivizaci našich klientů. V rámci projektu dobrovolnictví (Občanské sdruţení HK) jsme získali jednu dobrovolnici, která dochází 3x týdně do domova. Další dobrovolník je v současné době proškolován a prochází psychologickými testy. K velkým úspěchům patří i obsazení sobotních a nedělních směn pracovníkem, který se věnuje odpolední aktivizaci klientů. Snaţíme se o vytváření vnitroorganizačních směrnic, jejichţ naplňování nám umoţní zvyšování kvality péče v našem domově tak, jak nám ukládají standardy.
Výsledky kontrolní činnosti v Justynce: 1. Kontrola vlastnictví razítek v DO JUSTYNKA 2. Předávací inventura pokladní hotovosti pokladny DO 3. Kontrola individuálních plánů péče 4. Předávací protokol hotovosti KFO (převod na 99x) 5. Kontrola hospodaření se stravou 6. Namátková kontrola skladů 7. Inventura pokladny DO 8. Inventura svršků obyvatel, prádla, DHM, OOPP 9. Inventura věcná depozita, drobná depozita, pokladna KFO, Pokladna DO, soupis zůstatků na zvláštních účtech , ceniny Známky, skladové zásoby – viz inventarizační zápis 10. Kontrola plnění rozpočtu FKSP k 31.12.2011, nový rozpočet na r.2012, 11. Provoz kotelny 12. Poţární ochrana 13. Cvičný poţární poplach 14. Prověrka BOZP, PO 15. Kontrola podmínek prac. prostředí (MUDr. Zemanová) 16. Namátková kontrola skladů 17. Hospodaření s pohonnými hmotami, kontrola spotřeby, úspornosti 18. Docházka, mzdové podklady 19. Pouţívání sluţebních telefonů k soukromým účelům 20. Kontrola došlých faktur, banky, dokladů B 21. Kontrola bonusů 22. Kontrola čerpání rozpočtu, rozbor poloţek, nový rozpočet 23. Kontrola personální agendy 24. Kontrola dodrţování termínů revizí 25. Kontrola dodrţování správné hygienické praxe v kuchyni, HACCP
31.1.2011 bez závad 31.1.2011 bez závad průběţně bez závad bez závad průběţně bez závad 2.6., 2.12.2011 bez závad 31.3.,6.,9.,12. 2011bez závad 31.10.2011 bez závad
26. Kontrola plnění školení, kontrolní činnost na zdravotním a soc. úseku 27. Kontrola vyhodnocení stíţností
průběţně prosinec 2011
31.12.2011 průběţně průběţně listopad 2011 říjen 2011 průběţně prosinec 2011 31.12.2011 průběţně kaţdý měsíc kaţdý měsíc průběţně listopad 2011 prosinec 2011 průběţně průběţně
bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad
