Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA Hronov Komenského náměstí 212, Hronov IČO 62726226
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY
V Hronově dne 31.1.2015 Předkládá: Ing. Jitka Ansorgová Telefon: 491/482462 Zřizovatel: Město Hronov
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Ve statutu ze dne 1.4.1995 je uvedena hlavní činnost - komplexní péče o obyvatele (ošetřovatelská, zdravotní, sociální). Péči poskytujeme dle Zákona o sociálních sluţbách. Kritériem je pro nás především spokojenost obyvatel, včetně zpětné vazby od rodin, blízkých, návštěv, farářů různých církví i cizích návštěvníků, absolventů škol, kteří u nás vykonávají praxi, jejich učitelů, kteří přichází do styku s naším domovem, ostatních obyvatel z okolních domovů důchodců apod. Snaţíme se o vytvoření domácího prostředí a o zkvalitnění ţivota našich seniorů. Kvalitní péči zajišťujeme proškoleným a vzdělaným personálem. Podařilo se nám zajistit kladný výsledek hospodaření.
II.
Základní personální údaje
FUNKČNÍ SCHÉMA k 31.12.2014 11 Ředitel 11 J. Ansorgová
1 1
9 ved.zdrav.a soc.péče 9 Irena Ducháčová
1
8 účetní
1
7 zásobovač
1
1
8 K.Drtinová
1
7 M.Klicnarová
1
6 domovník
1
9 Sestra - zástup
1
4 Prac.soc.péče
1
6 Zd.Grunt
1
9 Ludmila Kuldová
1
84 J. Hubková baz.stimulace
0,75
9 Sestra
1
9 Eliška Staňková
1
4 Prac.soc.péče 4 A. Urbanová
1
9 sestra 9 Jana Čápová 9 sestra 9 Jitka Křišťáková 9 Sestra 9 M.Rousková 8 Sestra bez reg.
0,75
8 Soc.prac.
1
1
8 Zimová
1
5 kuchařka
1
4 Domov. II.
5 Milena Kubínová
1
4 Neobs.
1
5 kuchařka
1
1
5 P. Kosinková
1
4 Prac.soc.péče
1
2 prac.obch.prov.
4 Jiřina Kurová
1
2 V. Patrná
1
4 Prac.soc.péče
1
4 Eva Vlachová
0,75
SZPbez r.PSP J. Brožová
1
4 Prac.soc.péče
1
4 PSP
1
4 J. Bartošková
1
4 A.Křovinová
1
1
4 Prac.soc.péče
1
4 PSP
0,75
4 L. Plšková
0,75
4 Prac.soc.péče
1 0,50 1
4 M.Soldánová 4 Prac.soc.péče 4 B.Balogová
0,75 1 0,50
4 PSP
1
4 I. Pšeničková
1
1
4 PSP
1
0,50
4 Olga Čápová
1
4 PSP
1
9 fyzioterapeut
1
8 PSP-dohoda
4 R.Schusterová
1
1
8
4 PSP
1
2 Uklízečka
1
2 uklízečka
4 Chvojková
1
2 L. Josefusová
1
2 M.Riedlová
4 D.Staňková
1 0,75
0,50
0,50
4 PSP
1
0,50
1 Jana Macková
4 Máslová
5 vedoucí kuchařka 5 J. Fiedlerová
12
D.Seidelová
Stav 39, z toho: 1
Přepočt. 32,60
0,75 (Rodič.dov.2)
4 PSP
1
2 Uklízečka
1
2 prádelna
1
4 M. Macková
1
2 A.Černá
1
2 M.Ducháčová
1
1 0,75
1 0,05
Domov poskytuje komplexní sluţby seniorům prostřednictvím personálu: 1. členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muţi Ţeny Celkem % Do 20 let 21-30 let 4 4 10,5 31-40 let 10 10 26 41-50 let 14 14 35 50-60 let 1 9 10 26 61 a více |0 0 1 2,5 Celkem 1 37 38 100 % 2,5 % 95 % 100 x Struktura zaměstnanců k 31.12.2014 – 8x zdravotní sestra, 1x fyzioterapeut, 3x THP, 16x PSP, 1x sociální pracovnice, manuální 9x (domovník, úklid, prádelna, kuchyň). 2. členění zaměstnanců dle vzdělávání a pohlaví: Dosaţené Muţi ţeny vzdělání Základní 1 Střední odborné 1 16 - výuční list Úplné střední – 16 s maturitou Vyšší odborné 2 Vysokoškolské 2 Celkem 1 37
celkem
%
1 17
2,8 44,8
16
42,4
2 2 38
5 5 100
3. celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2014 Průměrná hrubá měsíční mzda (vč.zdr.,soc.) 22 377,- (čistá dle výkazu o platech 16 758,-) Sociální pracovník 10 THP 9,3 SZP 8,9 PSP 4,8 Manuální práce 3,2 Fyzioterapeut 9 Celková nemocnost 6,18 % 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2014 nástupy 1 odchody 1 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců v domově Doba trvání Počet Do 5 let 20 Do 10 let 13 Do 15 let 7 Do 20 let Nad 20 let Celkem 40
% 50 32,5 17,5 100
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Oblast výnosů organizací – podrobný rozpis všech příjmů dle jednotl.položek (analytických účtů) s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, % plnění ročního plánu, zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek příjmů Výnosy 602 000 Trţby z prodeje sluţeb Kč 1920,602 001 Trţby za obědy pro PS Kč 608 250,-, plnění na 95% 602 004 Trţby za pojišťovny Kč 697 698, plnění na 87,32 % (úhrada klesá – pojišťovny sniţují hodnoty bodů) 602 005 Trţby od klientů (pobyt) – Kč 6 279 744,-, plnění 98,12 %. (hospitalizace-vratky) 602 006 Trţby náhrady za příspěvky na péči – Kč 5 182 537,-, plnění na 92,55 % . 602 500 Trţby z realizace (obědy zaměstnanci) – platba od zaměstnanců za obědy Kč 113 747,(113%) 602 501 Trţby z realizace (obědy cizí Hoč) – plnění 90,10 %, Kč 351 377,648 000 Zúčtování fondů – HV, plnění 62,24%, Kč 87 142,70,649 002 Příspěvek na stravování – plnění 90,38 %, 81 345,649 008 Fin.příspěvek – Kč 40 000,- příspěvek obec Velké Poříčí 649 009 Ostatní výnosy – Kč 3 200,662 – Úroky – plnění 74,41 % (Kč 925) 669 500 – Trţby z prodeje – sběr Kč 211,691 Dotace města Kč 300 000 (investiční příspěvek na zateplení), příspěvek Královéhradeckého kraje ve výši Kč 0,-, dotace státu 3 473 000,-. Celková výše dotací za rok 2013 činí Kč 3 773 000,-. Město Hronov pouţije vrácený příspěvek Kč 1 100 000,- na zateplení DO JUSTYNKA (Stará budova) Výnosy skutečné …………....……………..Kč 17 220 246,11 Výnosy rozpočtované ……………………. Kč 18 870 000 (plnění 91,26%) Rozpočet na rok 2014 byl vypracován jako vyrovnaný. Celkový zisk roku 2014 ve výši Kč 45.501,53bude převeden do rezervního fondu domova a pouţit v roce 2015 na úhradu nákladů faktury za uţívání programu Cygnus.
Oblast nákladů organizací – podrobný rozpis všech příjmů dle jednotlivých položek (analytických účtů) s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, % plnění ročního plánu, zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek výdajů Náklady 501 002 Pohonné látky – čerpání 97,81 %, úspora Kč 548,501 003 Všeobecný materiál – čerpání 80 %,-, úspora Kč 90 000,501 004 Drobný majetek do 3 tis. – čerpání 102%, překročení o Kč 2 200,501 005 Prádlo – čerpání 117 %, překročení o Kč 4 000,501 006 Ochranné pomůcky – čerpání 38% 501 008 Potraviny – čerpání 117 % 501 010 Kancelářské potřeby – čerpání 96 % 502 001 Elektrická energie – čerpání 60 % (byly placeny vyšší zálohy) 502 002 + 549 006 Vodné + stočné – čerpání 85 % 502 004 Plyn – čerpání 30% (vyšší zálohy) 511 001 Opravy a udrţování nemovitostí – čerpání 22 %, firma MOVIS – 511 002 Stroje a zařízení – čerpání překročeno z důvodu 511 003 Dopravní prostředky – čerpání 32 %, oprava SEAT, technická prohlídka +emise SEAT. 512 000 Cestovné – čerpání 54 % /úspora z důvodu absolvování veškerých školení v DO JUSTYNKA/. 513 000 Náklady na reprezentaci – čerpání 81%, Kč (úspora Kč 914,-) 518 002 Úklid prostorů, čištění komínů, deratizace, odvoz nebezpečného materiálu – čerpání 66% odpady nebezpečné, odpady Pedersen, kontejner, svoz odpadu DIALOG, likvidace tuků 518 003 Zpracování mezd, doprovody – skutečnost Kč 83 080,-, čerpání 54 % - externí mzdová pracovnice 518 004 Práce VT – Kč 143 185,- - čerpání 84 %. Největší poloţku představují čtvrtletní licence za program Cygnus (moduly Stravování, Sklady, Zaměstnanci, Vykazování na zdravotní pojišťovny, Dokumentace klienta, Manaţerská část, dále program účetnictví Softbit– licence, poradenství, EZOP – naprogramování minikamery, servis Jirman
518 005 Poplatek za rozhlas, TV, předplatné – čerpání 113 % - překročení bylo způsobeno odběrem dalších 2 titulů časopisů – zdravotní noviny a sociální práce, dále předplatné za rozhlas, TV, dokumentace plynovodu, předplatné novin a časopisů, webové stránky, telefonní seznam 518 006 – BOZP – osoba způsobilá /p. Syrový/, 97 %, Kč 31 620,518 007 Výkony spojů, poštovné – čerpání 87 % - poštovné, známky. 518 008 Telefonní poplatky – čerpání 89 %, za pevné linky, za mobily, celkem Kč 49 329,518 009 Nákup knih – Kč 3 453,518 011 Školení, inzerce – čerpání 59 %, školení – 24 hodin – pro zaměstnance v soc.sluţbách, asociace 518 012 Revize – ve výši Kč 70 394,- - čerpání 127 % - servis Hanzálek, Morávek -steril – zdravoservis, Erilens – revize popruhů do kazet na zvedání klientů, Melichar – revize kuchyň, Habr – komíny, Linhart – tlakové nádoby, Pohl – revize elektrospotřebičů, revize parního sterilizátoru, Šolín – dektektor úniku plynu, Biomag – magnety (rehabilitace), revize posuvných dveří ASSA Abloy, Melichar – revize koupelen, kuchyně, Glos – poţární klapky, Šulc – signalizační zařízení 518 013 – Bankovní poplatky – 99 %, Kč 20 822,518 500 Ostatní sluţby – reţie HoČ čerpání 34 % - náklady na cizí strávníky (obědy Kč 115 943,-) 521 Mzdové náklady – čerpání 95,95 % (úspora – 1 zaměstnance dlouhodobá nemoc), Kč 7 580 105,-, dohody Kč 262 750,-. 528 001 Ostatní - nemoc zaměstnanců 75%, Kč 30 322,-. 524 Pojištění – plnění na 95,97 % - souvisí s poklesem mzdových nákladů 527 Základní příděl – čerpání 84 % - Kč 75 800,549 008 Pojistné automobilů – čerpání 84 %, Kč 29 881,551 001 Odpisy – čerpání 77 % (Kč 173 575,-) 558 004 DrHM – překročení ročního plánu z důvodu nákupu polohovacích postelí 569 010 Povinné pojištění – čerpání 81 %, Kč 32 533,- (Kooperativa – oba domy, odpovědnost za zdravotní a ošetřovatelskou péči – zákon 108/06 Sb.) 549 011 Odvod do SR – neodvádíme – zaměstnáváme osoby se zdravotním postiţením Roční náklady skutečné…………. ……………………….Kč 17 174 744,58 Roční rozpočtované náklady ...……………………………Kč 18 870 000,00 (plnění 91,02%)
Oblast finančního majetku – uvedení stavů na bankovních účtech, vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP, informace o stavu cenin. Stav FKSP k 31.12.2014 Kč 25.454,08,-. Čerpání ve výši Kč 108.145,-, z toho kulturní a sportovní akce ve výši Kč 0,-, narozeniny – Kč 0,-, penzijní připojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši Kč 100,- (takţe za rok z FKSP vyplaceno celkem za zaměstnance Kč 26 800,-). Příspěvek za stravování zaměstnancům ve výši Kč 81.345,-. Základní příděl do FKSP Kč 79.800,-. Rozdíly mezi bankovním a účetním stavem nejsou. Stav na rezervním fondu k 31.12.2014 Kč 197 402,-. Na darech od drobných sponzorů bylo získáno Kč 4 000,-, příspěvek z nadační akce – Novotný David Kč 5 000,-. Do rezervního fondu bude převeden zisk roku 2014 v celkové výši Kč 45 501,53 (bude uhrazena faktura za licence programu Cygnus). Oblast dotací ze státního rozpočtu – podrobný rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu, informace o jejich čerpání Dotace státu byla pro rok 2014 ve výši Kč 3 473 000,- , krajská dotace ve výši Kč 0,-, od města neinvestiční příspěvek na provoz ve výši Kč 300 000,- (ostatní Kč 1 100 000,- bude pouţit na zateplení staré budovy v roce 2015) Náklad na 1 lůţko/1 měsíc byl v roce 2014 Kč 21 362,-. Kapacita obyvatel – 67 lůţek pro trvalý pobyt. Obloţnost byla vysoká 99,36 %, průměrný počet obyvatel 66,57. Seznam nejdůleţitějších nákupních akcí: nákup postelí pro uţivatele II. patra, nákup antidekubitních matrací, nové záchody (zvýšené). Drobný majetek: Kč 112 211,94 (nákup bodová světla k lampičkám, kompresory k matracím antidekubitním, gastronádoby, chodítka – toaletní ţidle do Kč 3 000,-, polohovací polštáře BS, autopotahy RENAULT, kráječ na chléb. Drobný dlouhodobý majetek: Kč 1 099 401,- - počítač skladová účetní, drtič odpadů, plošinová elektrická váha pro váţení handicapovaných klientů (vozíčky) – s komunikací s programem Cygnus. Vozíky invalidní, chodítka, toaletní ţidle, robot – na pyré, postele polohovací, matrace, počítač 2x, gastro stolek s ohřevem, křeslo s podnoţkou. Opravy: montáţ a lepení podlahové krytiny (Stehlík), oprava malby a omítky (Koutský), stavební práce (Movis) – dlaţba 1x u zahradního domku, 1x úprava plochy, 1x dveře v Géčku, montáţ WC kombi Šimek, oprava zdiva – ţehlírna, montáţ zahradního domku, malování sklepů (Koutský). Drobné opravy: tonometrů, pračky, polishování podlahy, přečalounění křesel (3trojsedáků), servisní práce Jirman, GAMA Fobos, servis - protipoţární dveře, digitální signál Hloušek, oprava elektro-instalace Eltym, Šulc – elektropohon k invalid.vozíku. Pravidelné kontroly a revize – RENAULT Scenic, FORD TRANZIT, SEAT + emise.
Revize – výtahy Hanzálek, Vele, MSV, elektrospotřebiče - Pohl, komíny – Habr, plynových kotlů – Kubeček, Renfuss, tlakových nádob - Linhart, hasicích přístrojů - Vojnar, elektro – Melichar, bezpečnost – Syrový, PO – Karásek, Šolín Lékařské prohlídky – MUDr. Zemanová, MUDr. Hartmann Za licence počítačových programů bylo zaplaceno Kč 143.185,-. (Soft Bit, Iresoft, Jirman, EZOP). Komunikujeme téţ se starosty okolních obcí, jejichţ klienti jsou umístěni v našem domově o výši příspěvku. Kontaktovali jsme starostu obce Velké Poříčí. Obec Velké Poříčí přispívá kaţdý rok částkou Kč 40 000,- na své klienty. IV.
Autoprovoz – počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel, event. skupin vozidel, využití vozidel, opravy, vybavení
Ve vlastnictví 1 automobil RENAULT Scénic a 1 automobil FORD Tranzit. V červnu 2014 byl automobil SEAT Inca nabídnut k odprodeji. V současné době je v autobazaru v Hronově. Počet najetých km za rok 2014 2 338 km u SEATA a 1 006 km u FORDA a RENAULT 5 046 km. Vyuţití vozidla FORD – nákupy, zařizování po Hronově, cesty na školení, semináře. Vyuţití FORDU – cesty na školení, sportovní hry, dovolená Jánské Lázně SEAT 1.1.2014 31.12.2014 Prům. spotřeba
77 062 79 400 8,52
TRANZIT 1.1.2014 31.12.2014 Prům. spotřeba
135 843 136 849 8,99
RENAULT 1.1.2014 31.12.2014 Prům. spotřeba
107 5 153 7,13
Opravy SEAT: - Určen k prodeji Opravy FORD: - Pravidelná kontrola – STK, oprava podběhů Opravy RENAULT: - Výměna oleje V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období (v souladu se zákonem o účetnictví), podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za sledované období, včetně rozboru pohledávek po splatnosti. Majetek je evidován dle jednotlivých místností, a druhů majetku, podrobný rozpis pořízeného majetku je zachycen v účetnictví, v programu majetek (v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřními směrnicemi). Majetek je řádně odpisován dle odpisových skupin. VI.
Komentář k přehledu a tvorbě a čerpání peněžních fondů FKSP, rezervní a investiční.
Stav FKSP Kč 25.454,08, stav na rezervním fondu 197.402,72. VII.
Kontrolní činnost Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací, vyhodnocení plánu kontrolní činnosti, prováděné organizací za předchozí pololetí
Prováděná vnitřní kontrolní činnost - viz příloha ke zprávě. Seznam zápisů z provedených kontrol – sloţka „vnitřní audit DO JUSTYNKA“. VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků, vyčíslení inventarizačních rozdílů. Viz směrnice k inventarizaci – pokyny, členové, zápisy, sestavy. (dle pokynů zřizovatele). Prezentace na veřejnosti - webové stránky – www.justynka.cz., zpravodaj U nás, Náchodské noviny. Závěrem – aneb co se nám povedlo…. Podařilo se nainstalovat v dalších 2 pokojích zvedací zařízení ROOMER, vč. mobilního zvedáku, coţ usnadňuje práci našim zaměstnancům. V kuchyni jsme rozšířili sortiment o pečení buchet nejen pro klienty domova, ale i pro cizí strávníky na víkend. Osvědčila se i výroba cukroví na Vánoce (pro obyvatele města). Pekli jsme celkem 50 kg cukroví. Na Velikonoce jsou v nabídce mazance. Po celý rok je moţnost zakoupení domácích houskových knedlíků. Našim klientům poskytujeme nové prvky bazální stimulace, všichni pracovníci v přímé péči prošli akreditovaným kurzem. Jedna zaměstnankyně pravidelně navštěvuje školení lektorky, která má oprávnění v ČR koncept bazální stimulace vyučovat, takţe je schopna poskytovat kvalitní masáţe a zklidňující terapie všem potřebným klientům domova. Dále se začíná rozvíjet rehabilitační cvičení s gumou, procvičování jemné motoriky na ergoterapeutickém stolku. Koncem roku jsme získali na školení základní znalosti metody snoezelenu, coţ je zprostředkování nových vjemů klientům s mentálním postiţením. Metoda je zaloţena na rozvíjení emocí, záţitků, podnětů, které mají klienta vytrhnout z obvyklého prostředí a poskytnout mu nové moţnosti. Nově jsme zařídili místnost, která je osvětlena příjemným světlem, na zdi je tapeta s motivem lesa, zní relaxační hudba, je zde terapeutická houpačka, polohovací pytel, relaxační pomůcky, nahřívací polštáře, terapeutické panenky. Podařilo se nám vybudovat nádhernou vzpomínkovou místnost, kam chodí naši klienti na terapii se vzpomínkami. Místnost je útulná a vybavená nábytkem z dob, kdy naši klienti byli „mladí“, takţe se tam cítí opravdu jako doma (coţ opět naplňuje naše poslání). Dále jsme se zapojili do seniorské soutěţe ROTOPEDTOURS a umístili na krásném druhém místě. Letos se nejen jezdilo na rotopedu, ale mohli se zapojit i handicapovaní klienti na vozíčkách, protoţe v rehabilitační místnosti je umístěn přístroj motomed, který toto umoţní. Mnoho klientů vyuţilo i moţnosti chodit pěšky. Pro tuto variantu jsme zakoupili krokoměry, aby výsledek byl co nejpřesnější. Na rotopedu jsme dojeli počtem 1940 km do Dublinu a pěšky jsme došli aţ do Salzburgu (519 km). Také pan David Novotný uspořádal benefiční koncert a výtěţek z této akce putoval na účet DO JUSTYNKA (Kč 5tis.) Dále jsme pokročili ve spolupráci s o.s. Tlapky Naděje a pravidelně provozujeme canisterapii. Cvičení psi dochází 2x za měsíc a lehají si přímo do postelí k nemocným či handicapovaným klientům. Je to pro ně velmi příjemný záţitek. Dále kaţdý týden naši senioři zpívají, a o duchovní stránku se starají zástupci všech dostupných církví, kteří dochází a střídají se v domově kaţdý týden. Nově jsme nainstalovali kvůli prevenci poţárů protipoţární čidla po celém domově a kouřové detektory. V rámci plnění standardů kvality péče jsme se přihlásili do projektu Zkvalitňování péče v sociálních sluţbách – QMSS a IMOSH. Zatím se věnujeme procesům a směrnicím, individuální plány péče prošly v roce 2014 téţ kompletní proměnou a tyto tiskopisy jsou pravidelně vylepšovány. Je zaveden systém klíčových pracovníků, nastaven dle nových pravidel, zaměřili jsme max. pozornost
na ochranu lidských práv, věnujeme pozornost vyuţití volného času našich klientů, zvláště pak klientům, kteří jsou na naší sluţbě nejvíce závislí – pravidelné dopolední i odpolední aktivity – cvičení paměti, psaní, čtení, vzpomínání, povídání (prostřednictvím získaných 3 dobrovolnic, které dochází 2x týdně). Snaţíme se zabezpečit soukromí i na vícelůţkových pokojích – zakoupení a pouţívání paravanů. Pro zajištění klidného a bezpečného chod domova jsme rozšířili kamerový systém, zlepšujeme technické vybavení domova - zvedací kolejnicový systém v koupelně, zavádíme postupně i do pokojů. První i druhé patro je kompletně vybaveno polohovacími postelemi. Kladně hodnotíme spolupráci s příbuznými našich klientů, duchovními, kteří s námi jezdí na různé výlety, sportovní akce, kulturní činnosti. Pokročili jsme téţ v komunikaci s nevidomými a neslyšícími. Nyní nahráváme kazety a tvoříme piktogramy pro ulehčení oboustranné komunikace. Spolupracujeme se zvukovou Knihovnou v Hradci Králové, která nám posílá kazety, které mohou klienti poslouchat za dlouhých zimních večerů. Zavedli jsme nový systém vzdělávání i samovzdělávání se. U zdravotních sester proběhla registrace(96/04Sb.), která je zapotřebí pro vykazování výkonů zdravotních pojišťoven. Pracovníci v přímé péči také absolvovali (dle zákona o sociálních sluţbách 108/06 Sb.) kurzy a semináře, kaţdý v rozsahu 24 hodin za rok. Domlouváme stáţe pracovníků a výměnné pobyty v partnerských domovech (Opočno, Milíčeves). Podařilo se nám zajistit velké mnoţství kulturních a sportovních akcí, udrţujeme kontakt s okolními domovy důchodců – Opočno, Týniště, Černoţice, Police, Broumov, Česká Skalice, Čermná, Milíčeves, apod. Vyhlášené sportovní hry DO JUSTYNKA se nesly v duchu pyţamové párty, přes počáteční nepřízeň počasí, kterou jsme museli přestát svařeným vínem, se sportovní hry vydařily. Vystupovali zde „starší maţoreti“ z Jičína se svým programem na hudbu Antonína Dvořáka – Slovanské tance a v závěru jim všem sestřička musela podat medicínu v podobě rumíčka. Všichni jsme si uţili hodně zábavy. Uskutečnili jsme opékání vuřtů a předčítání dobrovolnice z časopisů a knih vázajících se k historii Hronova a okolí, získali jsme jednu zapálenou příbuznou naší klientky, která pravidelně kaţdé úterý organizuje hodiny zpěvu s klienty. Navštívili jsme i představení Jiráskova Hronova v divadle, i ta, která probíhala v parku A. Jiráska. Kaţdý měsíc pořádáme zábavy, naše kuchařky vţdy zajistí veškeré občerstvení. Před Vánocemi a Velikonocemi se konala výstavka ručních prací, která měla jako tradičně velký ohlas. Hronovský sponzor (dodavatel masa), kterého jsme oslovili, se podílel na zpříjemnění vánočních svátků i Silvestra formou bezplatné dodávky potravin (salámy, párky, klobásy). Jiţ několik let probíhá úspěšná spolupráce s Evangelickou akademií Náchod a studentky pravidelně docházejí v rámci své praxe do našeho domova a pomáhají při sociální práci a aktivizaci našich klientů. K našim úspěchům patří i zorganizování „dovolené Babí léto v Jánských Lázních“ – akce se jako kaţdoročně vydařila a uţivatelé byli spokojeni. Podařil se nám výlet vláčkem aţ na Kolínskou boudu, díky počasí jsme si mohli dopřát nádherný výhled po Peci pod Sněţkou. Téţ jsme jeli lanovkou na Černou Horu, dále jsme navštívili i Pomezní boudy (kostel) a menší výlety po okolí Jánských Lázní, které byly vţdy zakončeny posezením v kavárně – „na Kolonádě“. K velkým úspěchům patří i obsazení sobotních a nedělních směn pracovníkem, který dopoledne pomáhá při osobní hygieně, vstávání a krmení. Dalším úspěchem je získání člověka v přímé péči, který je zaměřen na kritickou oblast v domovech pro seniory - a to na pitný reţim. Lidé v tomto věku jiţ nemají potřebu pít a někdy nejsou ani schopni tohoto úkonu. Proto je důleţité umět správně tento reţim dodrţet – pomůcky – vhodná pítka, brčka, hrnečky…. Snaţíme se o vytváření vnitroorganizačních směrnic, jejichţ naplňování nám umoţní zvyšování kvality péče v našem domově tak, jak nám ukládají standardy kvality.
Výsledky kontrolní činnosti v Justynce: 1. Kontrola vlastnictví razítek v DO JUSTYNKA 2. Předávací inventura pokladní hotovosti pokladny DO 3. Kontrola individuálních plánů péče 4. Předávací protokol hotovosti KFO (převod na 99x) 5. Kontrola hospodaření se stravou 6. Namátková kontrola skladů 7. Inventura pokladny DO 8. Inventura svršků obyvatel, prádla, DHM, OOPP 9. Inventura věcná depozita, drobná depozita, pokladna KFO, Pokladna DO, soupis zůstatků na zvláštních účtech , ceniny Známky, skladové zásoby – viz inventarizační zápis 10. Kontrola plnění rozpočtu FKSP k 31.12.2011, nový rozpočet na r.2012, 11. Provoz kotelny 12. Poţární ochrana 13. Cvičný poţární poplach 14. Prověrka BOZP, PO 15. Kontrola podmínek prac. prostředí (MUDr. Zemanová) 16. Namátková kontrola skladů 17. Hospodaření s pohonnými hmotami, kontrola spotřeby, úspornosti 18. Docházka, mzdové podklady 19. Pouţívání sluţebních telefonů k soukromým účelům 20. Kontrola došlých faktur, banky, dokladů B 21. Kontrola bonusů 22. Kontrola čerpání rozpočtu, rozbor poloţek, nový rozpočet 23. Kontrola personální agendy 24. Kontrola dodrţování termínů revizí 25. Kontrola dodrţování správné hygienické praxe v kuchyni, HACCP 26. Kontrola plnění školení, kontrolní činnost na zdravotním a soc. úseku 27. Kontrola vyhodnocení stíţností
31.1.2014 bez závad 31.1.2014 bez závad průběţně bez závad bez závad průběţně bez závad 2.6., 2.12.2014 bez závad 31.3.,6.,9.,12. 2014bez závad 31.10.2014 bez závad
31.12.2014 průběţně průběţně listopad 2014 říjen 2014 průběţně prosinec 2014 31.12.2014 průběţně kaţdý měsíc kaţdý měsíc průběţně listopad 2014 prosinec 2014 průběţně průběţně průběţně prosinec 2014
bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad bez závad
Příloha č. 2 k vyhlášce č.416/2004 Sb. .................................................... NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Tabulka stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2012 Tuto přílohu zpracovávají samostatně obce i příspěvkové organizace a uvádějí se zde výsledky kontrol vykonaných na obci (PO) jinými kontrolními orgány např. FÚ. Údaje za obec (PO) do sloupce č. 1. Obec pak uvádí souhrnné údaje za příspěvkové organizace a za obec do sloupce č. 2. Veškeré údaje se uvádí za kalendářní rok, tzn. pouze pokud byl odvod (sankce) uložen v hodnoceném kalendářním roce.
Poř. čís.
Ukazatel
Údaje za účetní jednotku
1
výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uloţených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) = z.č.218/2000 Sb. výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uloţených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) = z.č.250/2000 Sb. výše sankcí (pokuty a penále) uloţených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů1) (v tis. Kč)
1
2
3
Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky 2
0
0
0
pozn. pokud byl uložen odvod i sankce (pokuta nebo penále), uvede se odvod do příslušného řádku a samostatně do řádku 3 se uvede sankce
Vyhotovil:
Ansorgová
Datum: 21.1.2015
Schválil:
Ansorgová
Datum: 21.1.2015
