Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367, 362 21, tel.: 353925125, e-mail:
[email protected]
Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2003
Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: ČŠI, Karlovarský kraj, Město Nejdek
Příjmy a výdaje v r. 2003 1. Příjmy: Příjmy celkem:
2 687 959,25
z toho: a/ Investiční prostředky: b/ Neinvestiční prostředky:
76 480,00 2 611 479,25
z toho: dotace ze stát.rozpočtu
1 948 140,00
dotace karlovarského kraje dotace města
108 000,00 10 000,00
příspěvky žáků úroky
380 930,00 863,15
sponzorský dar
5 000,00
Dotace Evropské unie - projekt Socrates čerpání fondu FRIM
158 546,10 0,00
Příspěvek, vybíraný v r. 2003 Hudební obor:
roční příspěvek
přípravný ročník (PHV) I.pololetí
1 hod.teorie týdně
II.pololetí
1 hod.teor.+ 1 hod.skupinová výuka na nástroj týdně
1900 Kč
individ. výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně
2600 Kč
individ. výuka od 1.roč 1,5 h. nástroje + 1 hod.teorie týdně
3500 Kč
skupinová výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně (2 a více žáků na jednu vyučovací hodinu).
2000 Kč
Kurzy pro dospělé 1 hod. nástroje týdně
5000 Kč
Výtvarný obor: všechny ročníky
1600 Kč
Stránka 2
2. Výdaje: Výdaje celkem: a/ Investiční výdaje
2 671 380,64 76 480,00
b/ Neinvestiční výdaje
2 594 900,64
z toho: mzdové prostředky odvody (SP, ZP)
1 422 000,00 487 752,00
FKSP
28 442,00
učební pomůcky
17 149,56
DHIM
56 520,10
spotřeba el.energie
18 212,00
spotřeba vody teplo
4 084,00 74 616,50
služby
69 260,50
opravy a údržba
91 010,40
materiál
37 925,00
čerpání sponz. daru
4 490,00
telefonní poplatky
23 036,40
poplatky a pojištění
31 418,98
další vzdělávání cestovné sociální nákl. - obědy
600,00 4 154,10 3 775,00
Socrates
158 890,10
odpisy ZP
51 564,00
dotace MÚ
10 000,00
Hospodářský výsledek
16 578,61
Komentář k hospodářskému výsledku. Hospodaření ZUŠ za rok 2003 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 16578,61 Kč. Zisk bude po schválení přidělen částečně do rezervního fondu a částečně do fondu odměn. 3. Tvorba a použití FKSP: a/ příjmy převod z r.2002
50 338,70
příjmy za r.2003
28 442,00
celkem
78 780,70
b/ výdaje dotace - obědy
7 409,00
kultura, tělovýchova
1 262,40
rekreace
7 000,00
celkem
15 671,40
zůstatek k 31.12.2003
63 109,30
Stránka 3
4. Kontroly: V roce 2003 proběhla kontrola hospodaření Českou školní inspekcí s výsledkem – bez závad. 5. Komentář k výdajům: Investice: Z investičních prostředků bylo zakoupeno el. přenosné piano Yamaha, které slouží jako náhrada za akustický klavír při akcích mimo budovu školy, kde není klavír k dispozici. Dále je využíváno jako náhrada za jiné nástroje (např. čembalo, smyčce, dechy apod.) při doprovodech či v tanečním orchestru ZUŠ. Učební pomůcky: Byla zakoupena tenorová zobcová flétna pro potřeby komorního souboru. Software: Zakoupena OEM verze vypalovacího programu NERO v.6 Opravy: Opravy učebních pomůcek: Byla provedena částečná oprava jednoho klavíru, tří trubek a generální oprava jedné trubky. Opravy budovy: Byly provedeny částečné opravy a vymalování chodeb a učeben, na chodbách bylo vyměněno poškozené lino. Na 1 WC a uvývárně byly zhotoveny obklady a položena dlažba. DHIM: 1. Štafle hliníkové 2. Kancelářská židle 7 ks. 3. Šatní lavice do šatny hud. nauky a PHV 4. Kancelářská stěna do učebny HN a PHV 5. Hardware do počítačů: vypalovačka SONY, paměť RAM, harddisk 6. telefonní přístroj Siemens 7. Byla rozšířena telefonní ústředna o 2 linky a zapojen el. zámek a zvonky u hlavního vchodu z důvodu lepšího zabezpečení budovy v době slabého provozu ve večerních hodinách. 8. Pro potřeby výuky byl zakoupen kazetový magnetofon. Účelová dotace města Nejdek: Z účelové dotace města Nejdek byl zakoupen zejména materiál pro výtvarný obor a uhrazeny náklady na zpracování materiálu na trojrozměrné knížky pro program Socrates. Sponzorský dar: Ze sponzorského daru byla zakoupena kvalitní zvuková karta do PC, sloužící k nahrávání audia do počítače. Služby: 1. Poplatky za zpracování mezd a účetnictví 2. Poplatky za telefon a internet 3. Pojištění 4. Praní ručníků 5. Poštovné 6. Ladění klavírů 7. Ostatní služby (odvoz odpadu, poštovní schránka, vodné, stočné atd.)
Stránka 4
Energie: 1. Dodávka tepla a teplé užitkové vody 2. El. energie Socrates: Z finančních prostředků, získaných v rámci programu Socrates byly hrazeny náklady na materiál a cestovné. 6. Závěr: Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 19.2.2004. Miloš Baumgärtl ředitel ZUŠ
V Nejdku dne 19.02.2004 Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výsledovka 3. Příloha uzávěrky 4. Zpráva ČŠI
Stránka 5
