Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:
[email protected]
Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2006
Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: Město Nejdek
Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výsledovka 3. Příloha uzávěrky
Příjmy a výdaje v r. 2006 1. Příjmy: Příjmy celkem: z toho: a/ Investiční prostředky:
3 309 758,59
b/ Neinvestiční prostředky: z toho: dotace ze stát.rozpočtu z toho: mzdové prostředky pojistné FKSP DVPP SIPVZ pomůcky ONIV dotace od zřizovatele – provoz dotace od zřizovatele – odpisy účelová dotace na vydání knih – leporel sponzorský dar Kursové zisky příspěvky žáků úroky ostatní výnosy hospodářská činnost Dotace Evropské unie – projekt Socrates
3 309 758,59
0,00
2 538 220,00 1 821 461,00 637 513,00 36 429,00 0,00 15 000,00 27 817,00 57 000,00 42 153,00 0,00 2 500,00 0,00 432 878,00 125,53 1,54 0,00 236 880,52
Příspěvek na úhradu nákladů, vybíraný v r. 2006 Hudební obor:
roční příspěvek
přípravný ročník (PHV) I.pololetí 1 hod.teorie týdně II.pololetí 1 hod.teor.+ 1 hod.skupinová výuka na nástroj týdně
1900 Kč
individ. výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně
2600 Kč
individ. výuka od 1.roč 1,5 h. nástroje + 1 hod.teorie týdně
3500 Kč
skupinová výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně (2 a více žáků na jednu vyučovací hodinu).
2000 Kč Stránka 2
Kurzy pro dospělé 1 hod. nástroje týdně
5000 Kč
Výtvarný obor:
roční příspěvek
všechny ročníky
1600 Kč
2. Výdaje: Výdaje celkem: a/ Investiční výdaje
3 305 752,86 0,00
b/ Neinvestiční výdaje z toho: mzdové prostředky odvody (SP, ZP) FKSP spotřeba el.energie spotřeba vody teplo služby z toho: telefon, internet ekonomické služby DVPP Služby Socrates Ostatní služby opravy a údržba materiál z toho: učební pomůcky: čistící a hygienické prostředky DDHM DDHM ze sponz. darů kancelářské potřeby ostatní materiál materiál Socrates knihy + tisk Prodané zboží ostatní náklady Kursové ztráty cestovné cestovné Socrates odpisy ZP Náklady na reprezentaci
3 305 752,86 1 821 461,00 632 131,00 36 429,00 20 279,86 2 667,31 91 236,90 144 729,63 22 691,50 49 440,00 28 845,00 11 380,00 32 373,13 43 515,00 213 856,02 63 394,30 3 010,00 83 418,31 2 500,00 15 290,10 15 005,25 27 472,06 3 766,00 0,00 55 606,46 3 678,22 1 430,00 196 579,46 42 153,00 0,00
Hospodářský výsledek
4 005,73 Stránka 3
Komentář k hospodářskému výsledku. Hospodaření ZUŠ za rok 2006 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 4005,73 Kč. Zisk bude po schválení přidělen do rezervního fondu. 3. Tvorba a použití FKSP: a/ příjmy převod z r.2005 příjmy za r.2006 celkem
60 231,30 37 221,00 97 452,30
b/ výdaje dotace - obědy kultura, tělovýchova rekreace Dary-výročí, jubilea,odměny celkem zůstatek k 31.12.2006
16 618,00 600,00 8 550,00 1 895,00 27 663,00 69 789,30
4. Kontroly: V roce 2006 proběhly 2 kontroly ze strany OSSZ. Obě kontroly byly bez závad. 5. Komentář k výdajům: Investice: Nebyly. Učební pomůcky: keyboard Yamaha PSR-630 projektor Panasonic PT LB50NT plátno Wall master PA system TAIYO FACTOTUM stojany k reproboxům Kombo kytar. Behringer ACX 45 kombo basové Fender Rumble 10 noty, odborná literatura, CD, DVD, časopisy Software: Magix Magic Studio – hudební software Licenci Windows XP Databanka firem ČR Opravy: Byly provedeny menší opravy na učebních pomůckách a v budově školy. Stránka 4
DHIM: sedačka pianová 2x, bedna na desky 2x skříň na výkresy monitor LCD BenQ tiskárna Canon Pixma iP4200 Scanner Canon CanoScan Lide60 switch DeXlan SOHO skříňka s dřezem USB HUB Maxxtro Stojan se zrcadlem 2x kovová rohož Laminovací stroj paměť DDR 512MB Sponzorský dar: Sponzorský dar od firmy ECONO-PAK CZ s.r.o. ve výši 2500 Kč. Ze sponzorského daru byly nakoupeny noty. Služby: Poplatky za ekonomické služby Poplatky za telefon a internet Poštovné Pojištění Praní ručníků Poštovné Ladění klavírů Ostatní služby (odvoz odpadu, poštovní schránka, vodné, stočné atd.) Další vzdělávání pedg. pracovníků (DVPP) 1. pedg. pracovníci se účastnili areditovaných akcí dalšího vzdělávání – z krajské dotace na ONIV 2. pedg. pracovníci se účastnili dalších vzdělávacích akcí, hrazených z provozu školy. Energie: 1. Dodávka tepla 2. El. energie 3. Vodné, stočné Socrates: Z finančních prostředků, získaných v rámci programu Socrates byly hrazeny náklady na materiál a cestovné. Doplňková činnost: V roce 2006 neprobíhala.
Stránka 5
Nákup DDHM z prostředků FKSP V roce 2006 nebyl zakoupen žádný DDHM z prostředků FKSP. 6. Závěr: Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 16.1.2007. Miloš Baumgärtl ředitel ZUŠ
V Nejdku dne 01.02.2007 Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výsledovka 3. Příloha uzávěrky
Stránka 6
