Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:
[email protected]
Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2008
Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: Zřizovatele – město Nejdek
Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3. Příloha uzávěrky
Náklady a výnosy v r. 2008 1. Výnosy: Výnosy celkem: z toho: a/ Investiční prostředky:
3 767 255,44
b/ Neinvestiční prostředky: z toho: dotace ze stát.rozpočtu z toho: mzdové prostředky pojistné FKSP DVPP SIPVZ pomůcky ONIV dotace od zřizovatele – provoz dotace od zřizovatele – odpisy použití rezervního fondu k rozvoji PO sponzorský dar tržby z prodeje majetku příspěvky žáků úroky ostatní výnosy hospodářská činnost Dotace Evropské unie – projekt Socrates
3 767 255,44
0,00
3 019 692,00 2 196 308,00 768 707,00 43 927,00 0,00 0,00 10 750,00 76 000,00 17 035,00 41 791,64 2 000,00 15 500,00 456 650,00 166,99 1 842,41 5 200,00 131 377,40
Příspěvek na úhradu nákladů, vybíraný v r. 2008 roční příspěvek
Hudební obor: přípravný ročník (PHV) I.pololetí 1 hod.teorie týdně II.pololetí 1 hod.teor.+ 1 hod.skupinová výuka na nástroj týdně
1900 Kč
individ. výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně
2600 Kč
individ. výuka od 1.roč 1,5 h. nástroje + 1 hod.teorie týdně
3500 Kč
skupinová výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně (2 a více žáků na jednu vyučovací hodinu).
2000 Kč Stránka 2
Kurzy pro dospělé 1 hod. nástroje týdně
8 000 Kč
Výtvarný obor:
roční příspěvek
všechny ročníky
1600 Kč
2. Náklady: Náklady celkem: a/ Investiční výdaje
3 767 255,44 0,00
b/ Neinvestiční náklady z toho: mzdové prostředky odvody (SP, ZP) FKSP spotřeba el.energie spotřeba vody teplo služby z toho:
3 767 255,44 2 196 308,00 768 594,00 43 926,00 20 374,18 2 789,77 99 825,00 185 504,77
telefon, internet
31 641,53
ekonomické služby
54 324,00
DVPP
5 910,00
Služby Socrates
57 521,39
Ostatní služby
36 107,85
opravy a údržba materiál z toho:
41 945,50 217 187,57
učební pomůcky:
26 434,90
čistící a hygienické prostředky
9 309,26
DDHM
157 003,32
DDHM ze sponz. darů
2 000,00
kancelářské potřeby
10 331,18
ostatní materiál
8 819,91
materiál Socrates
0,00
knihy + tisk
3 289,00
Prodané zboží ostatní náklady Kursové ztráty cestovné cestovné Socrates odpisy Stravné zaměstnanců z prov.nákladů
4 680,00 82 831,20 1 644,24 3 590,00 73 856,21 17 035,00 7 164,00
Hospodářský výsledek
0,00 Stránka 3
Komentář k hospodářskému výsledku. Hospodaření ZUŠ za rok 2008 skončilo s hospodářským výsledkem ve výši 0,-- Kč. Schválení hospodářského výsledku zřizovatelem proběhne v roce 2009. 3. Tvorba a použití FKSP: a/ příjmy převod z r.2007 příjmy za r.2008 celkem
91 473,30 43 926,00 135 399,30
b/ výdaje dotace - obědy kultura, tělovýchova rekreace péče o zaměstnance celkem zůstatek k 31.12.2008
17 886,00 4 390,00 12 750,00 35 026,00 100 373,30
4. Kontroly: Dne 1.10.2008 uskutečnila OSSZ Karlovy Vary kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Výsledek kontroly – bez závad. 5. Komentář k výdajům: Investice: Nebyly. Nákup DDHM paměť USB Flash Corsair notebook IBM/Lenovo TP R Lékárnička Boxy plastové na keramickou hmotu stůl pod lis vitrína vnitřní 2ks židle kancelářská Techno 2ks regál Nákup učebních pomůcek dusítko Denis Wick Mixpult Yamaha EMX 5016 CF Reprobox EV SX300 kytara el. Syrinx kombo kytarové VOX AD50VT 212 Reprobox EV SB122 tabule keramická otočná Stránka 4
Opravy: vymalování třídy hudební nauky vymalování chodby a WC v suterénu budovy vymalování dílny výtvarného oboru Ostatní akce dodávka a montáž regulace topení Pozn.: Regulace stála cca 30000 Kč. Od září do prosince 08 jsme zaznamenali oproti loňskému roku úsporu na nákladech za topení kolem17000 Kč. Služby: Poplatky za ekonomické služby Poplatky za telefon a internet Poštovné Pojištění Praní ručníků Ladění klavírů Ostatní služby (odvoz odpadu, poštovní schránka, vodné, stočné atd.) Další vzdělávání pedg. pracovníků (DVPP) 1. pedg. pracovníci se účastnili areditovaných akcí dalšího vzdělávání – z krajské dotace na ONIV 2. pedg. pracovníci se účastnili dalších vzdělávacích akcí, hrazených z provozu školy. Energie: 1. Dodávka tepla 2. El. energie 3. Vodné, stočné Socrates: Z finančních prostředků, získaných v rámci programu Socrates byly hrazeny náklady na materiál a cestovné. Sponzorský dar: V r. 2008 škola obdržela sponzorský dar ve výši 2000 Kč – laserovou tiskárnu. (Majetek PO) Doplňková činnost: V roce 2008 neprobíhala. Nákup DDHM z prostředků FKSP V roce 2008 nebyl zakoupen žádný DDHM z prostředků FKSP. 6. Závěr: S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci ZUŠ Nejdek dne 26.1.2009.
Stránka 5
Miloš Baumgärtl ředitel ZUŠ
V Nejdku dne 26.01.2008 Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3. Příloha uzávěrky
Stránka 6
