Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail:
[email protected]
Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2007
Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: Zřizovatele – město Nejdek
Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3. Příloha uzávěrky
Příjmy a výdaje v r. 2007 1. Příjmy: Příjmy celkem: z toho: a/ Investiční prostředky:
3 511 403,11
b/ Neinvestiční prostředky: z toho: dotace ze stát.rozpočtu z toho: mzdové prostředky pojistné FKSP DVPP SIPVZ pomůcky ONIV dotace od zřizovatele – provoz dotace od zřizovatele – odpisy účelová dotace na vydání knih – leporel sponzorský dar Kursové zisky příspěvky žáků úroky ostatní výnosy hospodářská činnost Dotace Evropské unie – projekt Socrates
3 511 403,11
0,00
2 867 953,00 2 082 206,00 728 772,00 41 645,00 2 200,00 0,00 13 130,00 57 000,00 42 152,85 0,00 0,00 0,00 457 790,00 149,08 3,18 2 700,00 83 655,00
Příspěvek na úhradu nákladů, vybíraný v r. 2007 roční příspěvek
Hudební obor: přípravný ročník (PHV) I.pololetí 1 hod.teorie týdně II.pololetí 1 hod.teor.+ 1 hod.skupinová výuka na nástroj týdně
1900 Kč
individ. výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně
2600 Kč
individ. výuka od 1.roč 1,5 h. nástroje + 1 hod.teorie týdně
3500 Kč
skupinová výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně (2 a více žáků na jednu vyučovací hodinu).
2000 Kč Stránka 2
Kurzy pro dospělé 1 hod. nástroje týdně
5000 Kč
Výtvarný obor:
roční příspěvek
všechny ročníky
1600 Kč
2. Výdaje: Výdaje celkem: a/ Investiční výdaje
3 508 889,01 0,00
b/ Neinvestiční výdaje z toho: mzdové prostředky odvody (SP, ZP) FKSP spotřeba el.energie spotřeba vody teplo služby z toho: telefon, internet ekonomické služby DVPP Služby Socrates Ostatní služby opravy a údržba materiál z toho: učební pomůcky: čistící a hygienické prostředky DDHM DDHM ze sponz. darů kancelářské potřeby ostatní materiál materiál Socrates knihy + tisk Prodané zboží ostatní náklady Kursové ztráty cestovné cestovné Socrates odpisy ZP Stravné zaměstnanců z prov.nákladů
3 508 889,01 2 082 206,00 728 783,00 41 645,00 21 038,66 2 382,66 100 682,00 125 367,22 27 401,00 50 040,00 2 200,00 14 090,50 31 635,72 76 072,00 212 569,23 57 561,10 10 330,40 65 342,22 0,00 21 829,62 13 400,89 40 863,00 3 242,00 2 430,00 35 351,19 2 430,40 664,50 28 701,30 42 152,85 6 413,00
Hospodářský výsledek
2 514,10 Stránka 3
Komentář k hospodářskému výsledku. Hospodaření ZUŠ za rok 2007 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 2514,10 Kč. Zisk bude po schválení přidělen do rezervního fondu. 3. Tvorba a použití FKSP: a/ příjmy převod z r.2006 příjmy za r.2007 celkem
69 789,30 44 745,00 114 534,30
b/ výdaje dotace - obědy kultura, tělovýchova rekreace péče o zaměstnance celkem zůstatek k 31.12.2007
16 611,00 1 200,00 4 500,00 750,00 23 061,00 91 473,30
4. Kontroly: 17.5.2007 se uskutečnila veřejnosprávní kontrola na místě, provedená odbornou firmou na základě pověření zřizovatele města Nejdek. Výsledek kontroly – drobné závady, které byly následně odstraněny. 5. Komentář k výdajům: Investice: Nebyly. Nákup učebních pomůcek kytara španělka EA Strunal Povlak na kytaru Laminovací stroj kytara španělka 7/8 Vázací stroj Opus Junior trubka flétna příčná Amati AFL 214 židle kancel. koženková stojan klávesový BP 100-S harddisk externí mix-pult Behringer MH400 Equaliser Matrix nátrubek plastový rudl/vozík master keyboard E-MU X-board6 minisystem Panasonic SK-AK 75 magnetofon kazetový Grundig Stránka 4
malířský stojan malířský stojan malířský stojan malířský stojan malířský stojan malířský stojan Regulátor HtCer skříňka na klíče Opravy: vymalování chodeb budovy oprava PC oprava kopírky generální oprava pianina výměna podlahové krytiny oprava kytarového komba Sponzorský dar: V r. 2007 škola neobdržela žádný sponzorský dar. Služby: Poplatky za ekonomické služby Poplatky za telefon a internet Poštovné Pojištění Praní ručníků Ladění klavírů Ostatní služby (odvoz odpadu, poštovní schránka, vodné, stočné atd.) Další vzdělávání pedg. pracovníků (DVPP) 1. pedg. pracovníci se účastnili areditovaných akcí dalšího vzdělávání – z krajské dotace na ONIV 2. pedg. pracovníci se účastnili dalších vzdělávacích akcí, hrazených z provozu školy. Energie: 1. Dodávka tepla 2. El. energie 3. Vodné, stočné Socrates: Z finančních prostředků, získaných v rámci programu Socrates byly hrazeny náklady na materiál a cestovné. Doplňková činnost: V roce 2007 neprobíhala.
Stránka 5
Nákup DDHM z prostředků FKSP V roce 2007 nebyl zakoupen žádný DDHM z prostředků FKSP. 6. Závěr: Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 17.1.2007. Miloš Baumgärtl ředitel ZUŠ
V Nejdku dne 01.02.2007 Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3. Příloha uzávěrky
Stránka 6
