Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice – rok 2010

MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE

2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA

1


OBSAH

Úvodní slovo ředitele

3–4

Základní údaje

5

Léčebně preventivní péče

6

Ošetřovatelství

7 – 11

Základní ukazatele – hospitalizace

12 – 13

Základní ukazatele – ambulance

14

Zdravotnická laboratoř

15

Vyhodnocení ukazatelů stanovených zřizovatelem

16 – 17

Výsledky hospodaření

18 – 21

Personalistika a mzdy

21 – 22

Ostatní činnosti

23 - 24

2


ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Rok 2010 byl z mého pohledu rokem velmi rozporuplným. Na straně jedné poznamenaný již konkrétními negativními dopady světové hospodářské krize resp. protikrizovými opatřeními nově zvolené politické reprezentace, na straně druhé naplněný řadou konkrétních kroků směřujících k dalšímu zvýšení prestiže naší nemocnice. Nižší obložnost na lůžkách LDN v roce 2009 (84,15%),výrazný 20% pokles úhrad za výkony laboratorního segmentu a dlouhodobě ztrátový provoz chirurgické ambulance jsou hlavními příčinami negativního hospodářského výsledku nemocnice v roce 2010. Pozitivně lze hodnotit fakt,že celkové náklady i přes řadu negativních vlivů v minulém roce nejenže nevzrostly,ale dokonce mírně poklesly. Pozitivně hodnotím i odvedený velký kus práce na poli předakreditačních příprav, posílení lékařského stavu o dalšího zkušeného kolegu,schopnost adaptace zdravotnického personálu na léčbu a ošetřovatelskou péči o stále náročnější a komplikovanější pacienty a v neposlední řadě zvýšení obložnosti lůžek LDN (93%) v roce 2010. Je třeba vzpomenout i loajální postoj všech lékařů nemocnice v rámci celorepublikové protestní akce „Děkujeme, odcházíme“. Zvláštní poděkování patří kolektivu zdravotnické laboratoře za úspěšné absolvování auditu NASKL I.

3


Ze společenských událostí uplynulého roku, které zaslouží zmínku bych za všechny jmenoval udělení čestného titulu „Osobnost roku města Hořice“ dlouholetému zaměstnanci MěN Hořice,bývalému primáři interního oddělení a současnému ambulantnímu internímu lékaři panu doktorovi Ladislavu Havlasovi a srpnovou návštěvu pana ministra zdravotnictví Doc. MUDr. Leoše Hegera při příležitosti křtu nového vozu hořické posádky Zdravotnické záchranné služby královehradeckého kraje s neformální diskusí nad aktuálními problémy českého zdravotnictví.

Z pohledu investičních akcí byl v minulém roce z prostředků nemocnice zafinancován přístroj pro vysoušení vlhkého zdiva (umístěn na spojovací chodbu obou budov nemocnice před její plánovanou letošní rekonstrukcí),v kritických místech okapového systému budov nemocnice byly umístěny kabely zabraňující jeho zamrzání s následnými škodami na majetku při vzestupu teplot nad bod mrazu a v neposlední řadě byl ve spolupráci se zřizovatelem instalován dlouho potřebný moderní server. Rekonstrukce výtahů v obou hlavních budovách je v plánu na letošní podzim. V popředí našeho zájmu pro letošní rok je finální příprava na akreditaci nemocnice a co možná nejlepší hospodářský výsledek. Ani v nejmenším si však v tuto chvíli netroufám veřejně predikovat další vývoj českého zdravotnictví, potažmo poměry v našem zdravotnickém zařízení při doposud neujasněné koncepci zdravotnictví a restriktivním charakteru většiny vládních opatření. Závěr patří jako obvykle poděkování všem s nemocnicí spřízněným institucím i osobám – srdečně děkuji za spolupráci i faktickou pomoc, sympatie, názory a připomínky. Vám všem přeji v roce 2011 pevné zdraví,řadu pracovních i osobních úspěchů.

MUDr. Petr Adámek ředitel MěN

4


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název: Právní forma: Sídlo: IČO: Zřizovatel: Datum vzniku: Předmět hlavní činnosti:

Městská nemocnice Hořice příspěvková organizace Riegrova 655, 508 01 Hořice 00190217 Město Hořice 1.1.1992 poskytování léčebně preventivní péče zahrnující ambulantní i ústavní péči, využití laboratorních a jiných vyšetřovacích metod

Vedení nemocnice Ředitel nemocnice Náměstek pro LPP Ekonomický náměstek Hlavní sestra

MUDr. Petr Adámek MUDr. Egon Procházka Iva Václavíková Soňa Kerelová

Přehled zdravotnických oddělení Léčebna dlouhodobě nemocných Stanice A

primář lékař staniční sestra lékař staniční sestra lékař staniční sestra

MUDr. Procházka Egon MUDr. Šťovíček Jiří Lenka Poláková MUDr. Němečková Hana Lejsková MUDr. Adámek Petr Soňa Kerelová

Interní ambulance Gynekologická ambulance Chirurgická ambulance

lékař lékař lékař

Ambul.plastické chirurgie

lékař

MUDr. MUDr. MUDr. MUDr. MUDr.

Zdravotnická laboratoř

vedoucí vedoucí laborant

RNDr. Korábová D. Bc. Kráčmar Michal

Stanice B Stanice C

5

Havlas Ladislav Komancová B. Rufer Zdeněk Chrzová A. Jan Doskočil


LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE Pokud jsme si pojmenovali rok 2009 rokem konsolidace, pak lze rok 2010 nazvat rokem stabilizace. To nejen proto, že lékařský tým posílila MUDr. Jana Němečková, velmi kvalitní, svědomitá a neobyčejně pilná odbornice s neurologickou specializací, ale i proto, že se nadále dařilo velmi trpělivě a zodpovědně zlepšovat prakticky všechny sledované parametry. Jak lze zjistit ze základních kapacitních údajů lůžkového fondu uvedených v další části výroční zprávy, zvýšil se nejen celkový počet přijatých pacientů, ale i celkový počet hospitalizací. Tato čísla jsou nejvyšší za posledních pět let. Stoupl rovněž počet ošetřovacích dnů. Průměrné využití kapacity lůžek se tak vrátilo na úroveň hodnot z let 2007 a 2008. Nemocniční obložnost je tak využívána na optimální úrovni, kdy vždy musí zůstat určitá malá reserva pro neplánované hospitalizace apod., např. nutnost vytvoření isolačního lůžka, postupné malování za plného provozu atd. Za zmínku stojí i nárůst ošetřovacích dnů pro vyšší ošetřovatelské kategorie. Zvláště upozorňuji na hodnotu 527 ošetřovacích dnů v nejvyšší páté kategorii, kam jsou po dohodě se zdravotní pojišťovnou zařazováni nejtěžší pacienti, pro něž chybí specializovaná oddělení chronické intenzivní péče nejen v našem kraji, ale v celé ČR. Všechna tato čísla jsou velmi potěšující a radost všech je násobena tím, že v době hospodářské krize se podařilo snížit náklady na jeden ošetřovací den takřka o 100 Kč. Skladba pacientů se již řadu let prakticky nemění a i nadále v popředí zůstávají pacienti po centrální mozkové příhodě, pacienti po úrazech a onkologičtí nemocní. Převažují pacienti z Oblastní nemocnice v Jičíně a pacienti z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Díky velmi dobré spolupráci se všemi praktickými lékaři z Hořic a okolí se zvýšil počet pacientů přijatých přímo na jejich doporučení bez dříve často používaného modelu odeslání nejprve na akutní lůžka a potom teprve na lůžka následné péče. S výhodou pak odpadá mezičlánek hospitalizace na akutním lůžku (v případě, že to stav nemocného umožňuje). Ambulantní provozy nemocnice fungovaly na úrovni předchozího roku. Problém zůstává 20% pokles bodového odhodnocení výkonů zdravotnické laboratoře, komentovaný na jiném místě této zprávy a již letitý ztrátový provoz chirurgické ambulance. Na závěr bych se chtěl krátce dotknout přípravy k plánované akreditaci naší nemocnice. Znovu chceme potvrdit maximální odhodlání vedení MěN k tomuto procesu. V průběhu hodnoceného roku se podařilo novelizovat a dotvořit všechny potřebné dokumenty v současně platné legislativě. Zároveň začal proces vyžadující maximální soustředěnost, trpělivost a důslednost, to je uvedení výše uvedeného do denní praxe. A jak se ukázalo to bude nejtěžší úkol, který bude stát prakticky před každým pracovníkem nemocnice na kterémkoliv stupni jeho pracovního zařazení. Protože se vyskytly problémy, které řešit neumíme, respektive bychom je museli řešit metodou pokus – omyl, obrátili jsme se po velmi pečlivém zvážení o pomoc na specializovanou firmu. To je sice z hlediska finančního záležitost poněkud náročnější, ale prostředky zde vložené ušetří jednak čas a zkrátí tak období přípravy k akreditaci, jednak se nepochybně vrátí ve zvýšené kvalitě péče o naše klienty. MUDr. Egon Procházka primář LDN

6


OŠETŘOVATELSTVÍ Na počátku roku jsme vydali informační leták o poskytovaných službách. Zároveň jsme si připomněli 160 let od narození prvního primáře a ředitele Městské nemocnice v Hořicích MUDr. Eugena Levita a 110 let od jeho předčasné smrti.

Legislativa Vypracování základních dokumentů bylo stěžejním úkolem pro úspěšné pokračování přípravy na akreditaci nemocnice. Jmenovitě – Organizační řád, Pracovní řád, Provozní řád nemocnice, Domácí řád, Hygienicko – protiepidemický řád, Pravidla pro systém vnitřních předpisů. Další nutné a dle zákona povinné interní normy – Stravovací řád, Monitoring teplot v chladničkách, Sociální služby, Péče o pacienta vyžadující jeho fyzické omezení, Objednávání léčiv, Vedení zdravotnické dokumentace, Ranní hlášení a další – jsme vypracovali a jejich zavedení včetně dodržování přispívá k bezpečí pacientů i zaměstnanců MěN. Pro proces akreditace bylo dopracováno dalších 40 standardů ošetřovatelské péče. Ty stanovují pracovní postupy pro odborné ambulance i lůžka LDN. Na vypracování těchto naposledy jmenovaných dokumentů se aktivně podílely všechny všeobecné sestry nemocnice. Informovaný souhlas je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace je používán na odborných ambulancích i na lůžkové části nemocnice.

7


Oddělení LDN Po celý rok pracovaly tři staniční sestry pod vedením hlavní sestry na lůžkovém oddělení a snažily se zvyšovat kvalitu poskytované péče v rámci nových trendů v ošetřovatelské péči. Poskytovaný ošetřovatelský proces řádně dokumentují v příslušné dokumentaci. Hlavní sestra zavedla pravidelné porady , kterých se zúčastňují vedoucí sestry ambulancí, staniční sestry, nutriční terapeut, vedoucí sanitář, fyzioterapeutka a sociální pracovnice. Tyto porady zajišťují velmi důležitou informovanost ostatního personálu. Přijímáním pacientů ve vigilních komatech a jiných těžkých život ohrožujících stavech ukazuje na vysokou úroveň ošetřovatelské péče. Někteří pacienti využili možnost a volili v červnových volbách do Poslanecké sněmovny, do místních zastupitelstev a do Senátu volili v říjnovém termínu.

Sociální péče Sociální služby poskytované na zdravotnickém lůžku ústavní péče jsme realizovali u sedmi pacientů. Obdrželi jsme dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 100 000,- Kč na tuto službu a od Ministerstva práce a sociálních věcí 400 000,- Kč. I přes tyto dotace a platby od pacientů – klientů, je tato služba nerentabilní.

8

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice – rok 2010 Velice úzce spolupracujeme jako každý rok s domovy pro seniory z celého Královéhradeckého kraje a i mimo něj. Využili jsme pozvání sociálních ústavů a navštívili jsme domovy pro seniory v Jičíně, Milíčevsi a Hořicích. Dny otevřených dveří jsou dobrou možností se přesvědčit, že pacienti jsou překládáni do důstojného prostředí. Aktivní spolupráci máme s 19 domovy pro seniory, s azylovými domy a pečovatelskými službami a v neposlední řadě i s příslušnými odbory úřadů státní správy. Z přijatých 545 pacientů v roce 2010 (pro ilustraci: 510 přijatých v roce 2009, 453 přijatých v roce 2008, 446 přijatých v roce 2007) byl do ústavů sociálních služeb předáno 61 pacient. Nejvíce pacientů jsme předali do Domova pro seniory v Hradci Králové – celkem 23, do stejného typu zařízení v Hořicích 9 a do Miličevse 6 pacientů. Z celkového počtu sociálních šetření 145 u 102 pacientů prováděli většinou sociální a vedoucí pracovníci domovů pro seniory. Aktivně jsme se zapojili do připomínkování plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zejména v oblasti pacientů bez trvalého přístřeší. Rehabilitační péče Byla rozšířena o fyzioterapeutické pracoviště. Zákonnou vyhláškou o povinném věcném a technickém vybavení zdravotnického pracoviště je nutno ještě tuto „tělocvičnu“ vybavit ultrazvukovým a elektromagnetickým přístrojem. V tomto roce se nám podařilo nakoupit další rehabilitační pomůcky. Mezi ty nejdůležitější patří a je hodně používaná rašelina. .

rehabilitační tým Vzdělávání Na počátku roku jsme byli osloveni Střední zdravotnickou školou Hradec Králové o možnosti zapojení se do pilotního vzdělávacího programu UNIV 2 KRAJE, který je zcela financován z fondů EU. Po velmi složité přípravě začne toto další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví na počátku roku 2011. V průběhu roku byli proškoleni sanitáři lékařem z traumatologie FN HK v přikládání sádrových fixací. V říjnu ve spolupráci s posádkou Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje proběhl seminář o kardiopulmonální resuscitaci pro všechny zdravotnické zaměstnance. V listopadu jsme pořádali VI. Konferenci pro sestry na téma Následná péče o nemocné s neurochirurgickým onemocněním. Těžké kraniocerebrální poranění, netraumatické nitrolební krvácení u cévní výdutě, absces mozku, recidivující hemoragická cévní příhoda u normotoničky, zásady rehabilitace a psychosociální aspekty u těchto nemocných byli obsahem sdělení, která zajistili zaměstnanci nemocnice. Odbornou část přednesla MUDr. Jana Němečková, vedoucí lékařka stanice B .

9


Dva sanitáři úspěšně absolvovali sanitářský kurz ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Splňujeme plně požadavky zdravotních pojišťoven na personální vybavení u nelékařských zdravotnických pracovníků, které je podmínkou pro nasmlouvané platby. Umožnili jsme několika studentům vysokých škol kontakt s pacienty a různé formy šetření pro jejich studijní práce, včetně praxe u lůžka. Povinnou praxi absolvovaly i dvě žákyně vyšší odborné zdravotnické školy. Vyšli jsme vstříc žákům odborného učiliště, kteří se vzdělávají v oboru přímé obslužné péče, aby se v rámci výuky seznámili se specifiky péče v nemocnici a od září 2010 v rámci školní výuky absolvují celodenní praxi 1x týdně. Ambulantní sféra Snažíme se udržovat určitý standart péče o pacienty. Na odborných ambulancích - interní, chirurgické a gynekologické - pracují kvalifikované všeobecné sestry a porodní asistentky, některé s pomaturitním specializačním vzděláním a ostatní jsou registrované a pracují bez odborného dohledu. Chirurgická ambulance poskytovala pomoc občanům nepřetržitě 24 hodin denně. Velký zájem je i o plastickou a estetickou chirurgii poskytovanou v nemocnici privátním lékařem i nemocniční ambulancí. Veřejná činnost Každoročně bez nároku na odměnu pomáhají některé sestry se zajištěním akce pořádané Svazem diabetiků - Nečekejte na doktora. Jedná se bezplatné měření glykemie, cholesterolu, krevního tlaku pro občany města. Proběhl již XI. ročník. Mezi 500 zájemci byl i starosta města pan Ivan Doležal.

10


Závěrem Mikulášská nadílka a předvánoční koncert pěveckého sboru Vesna a Ratibor s novou sbormistryní bylo pro pacienty opravdu úžasným zážitkem.

Vhodnou a důslednou edukací pacientů a příbuzných se snažíme pomoci při propuštění pacientů do domácího prostředí. Na překlenutí počátku péče o tyto pacienty vycházíme jim vstříc a zdarma na nejbližší dny zapůjčujeme pomůcky (pokojové klozety, polohovací postele, vozíky apod.) . Spektrum pacientů je velice široké. Jsou k nám překládáni pacienti ze všech klinik Fakultní nemocnice, ze standardních lůžek i z jednotek intenzivní péče. Těmto, na ošetřovatelskou péči velmi náročným pacientům, se snažíme poskytovat péči odpovídající novým trendům v tomto odboru. Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří s velkou schopností empatie se snaží pomáhat pacientům při jejich návratu do domácího prostředí. Také jim jsou nápomocni nebo oporou se smířit s jejich současným zdravotním stavem. Pomáháme jim přijmout nelehké životní rozhodnutí nastoupit do ústavů sociálních služeb. Děkuji!

Soňa Kerelová hlavní sestra MěN

11


ZÁKLADNÍ UKAZATELÉ - lůžkový fond

Příjem pacientů celkem za rok 2010 z toho: Oblastní nemocnice Jičín Fakultní nemocnice Hradec Králové ordinace praktických lékařů ostatní

545 212 164 117 52

250 200 Jičín

150

Hradec Králové

100

praktici 50

ostatní

0 počet pacientů

Propuštění pacientů celkem v roce 2010 z toho: do domácího ošetřování Domovy seniorů překlad do jiných zdravotnických zařízení sociální hospitalizace

337 166 76 93 2

sociálhí hosp.

zdrav.zařízení

Domov seniorů počet pacientů

domů 0

20

40

60

80

Úmrtní pacientů celkem v roce 2010

100

120

188

12

140

160

180


111 lůžek Léčebny dlouhodobě nemocných a 9 lůžek pro sociální hospitalizace je rozděleno rovnoměrně do tří stanic.

počet

stanice A

pacientů LDN hospitalizací ukončené hospit. počet OD z toho propustky

stanice B

183 213 174 13 242 74

stanice C

211 242 208 12 845 80

kategorie pacientů

celkem 2010

151 181 143 13 253 48

celkem 2009

545 636 525 39 340 202

počet ošetřovacích dnů

2 3 4 5

510 599 508 36 862 133

Index 106,86 106,17 103,34 106,72 151,87

%

6 854 23 561 8 398 527

17,42 59,89 21,34 1,35

Náklady na jeden ošetřovací den LDN stanice

náklady celkem

A B C celkem

12 11 12 36

590 760 164 516

ošetřovací dny celkem

940,14 613,62 980,90 534,66

13 12 13 39

242 845 253 340

náklady na 1 oš. den 950,83 915,57 917,90 928,22

Náklady na léky a speciální zdravotnický materiál v tis. Kč

1000

500 léky 0

SZM A

B

C

léky

574

605

617

SZM

711

680

648

0

13

0


ZÁKLADNÍ UKAZATELÉ - ambulantní část

ukazatel Počet ambulantních pacientů Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance

2007 3 819 443 4 388 1 674

2008

2009

3 564 424 4 009 1 569

2010

3 508 442 3 655 924

3 455 451 3 626 1 650

Počet ošetření Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance

10 1 14 4

144 723 055 902

9 1 11 4

628 544 013 501

9 1 10 3

762 588 145 534

9 387 1 516 10 019 4 361

Počet úkonů Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance

16 3 26 4

392 644 791 981

20 4 26 7

612 579 952 634

19 4 25 6

776 820 486 156

18 4 25 7

843 524 188 090

Počet bodů Chirurgická ambulance Ambulance plastické chirurgie Gynekologická ambulance Interní ambulance

2 482 723 3 609 1 681

419 188 216 750

1 997 834 2 617 1 475

857 691 028 220

005 044 604 416

411 013 315 150

973 046 613 342

775 625 470 378

Náklady na léky v Kč Chirurgická ambulance+ plast. Gynekologická ambulance Interní ambulance

97 371,60 28 622,90 667,40

133 503,60 23 153,30 826,70

153 560,06 7 648,00 0,00

143 568,14 7 029,37 597,70

277 439,05 40 995,54 15 968,35

319 365,32 59 448,78 18 490,24

292 702,05 35 874,80 16 238,10

278 983,72 30 562,45 12 389,44

Náklady na SZM v Kč Chirurgická ambulance + plast. Gynekologická ambulance Interní ambulance

14

2 1 2 1

1 1 2 1


ZDRAVOTNICKÁ LABORATOŘ - OKB Laboratoř provádí základní a některá speciální vyšetření v oblasti klinické biochemie, imunochemie a hematologie. Tato vyšetření zajišťuje pro lůžkovou a ambulantní složku MěN Hořice i pro ambulance praktických lékařů v blízkém okolí. Současně zprostředkovává transport biologického materiálu pro speciální analýzy na vyšší pracoviště, např. FN Hradec Králové. Laboratoř také nabízí zpracování veterinárních vzorků. Na oddělení pracuje 1 VŠ lékař se specializací v oboru klinické biochemie, 1 VŠ nelékař s atestací z vyšetřovacích metod v klinické biochemii, 4 SZP, z toho 1 s PSS v oboru klinická biochemie. statistika výkonů laboratoře

2007

2008

2009

2010

celkem z toho: pro ambulantní pacienty pro hospitalizované pacienty

173 426

166 526

169 186

178 141

19 370 154 056

17 465 149 061

17 889 151 297

21 566 156 575

Pracovníci laboratoře se snaží neustále rozvíjet a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb účastí na vzdělávacích aktivitách v oborech jejich činnosti, rozšiřováním nabízené palety vyšetřovacích metod a také inovací přístrojového vybavení (během roku 2010 byl instalován automatický koagulometr ACL 7000 na stanovení koagulačních parametrů). Dalším měřítkem kvality laboratoře jsou velmi dobré výsledky dosažené v pravidelném hodnocení externí mezilaboratorní kontrolou kvality (SEKK Pardubice). Laboratoř je držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL (04/2010), je evidována v Registru klinických laboratoří NASKL při ČLS JEP a je zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

výkony

180 175

výkony výkony

170 výkony 165 160 2007

2008

2009

2010

RNDr. Dagmar Korábová vedoucí zdravotnické laboratoře OKB

15


Vyhodnocení ukazatelů stanovených zřizovatelem

Závazný ukazatel:

Příspěvek na provoz chirurgické ambulance

limit 200 000

skutečnost 200 000,00

limit 30 000 10 000 600 11 218 5 30 1 500

000 000 000 000 000 000 000

skutečnost 29 257 433,00 9 926 499,21 569 784,56 1 128 303,32 972,47 29 151,00 883 702,72

500 57 100 280 300

000 000 000 000 000

Specifické závazné ukazatele:

Prostředky na platy včetně odměn Zákonné odvody zaměstnavatele Zákonné sociální náklady - FKSP Spotřeba materiálu Výdaje na reprezentaci Výdaje na cestovné Opravy a udržování mimo havarií Investiční výdaje Oprava spojovací chodby - Hydrodry Ochrana okapů a svodů na budově B Server Dell Power Edge T410 Projektová dokumentace - výtahy Projektová dokumentace – nemocniční park

104 56 100 282 171

840,00 296,00 407,00 136,00 620,00

Stanovené limity byly dodrženy, k překročení došlo v některých položkách ve velmi malých částkách. Během roku došlo, po schválení zřizovatelem, k některým změnám ve specifických závazných ukazatelích. Rekonstrukce výtahu v budově A se v roce 2010 nerealizovala a byla přesunuta na rok 2011, kdy bude provedena rekonstrukce výtahu i v budově B nemocnice. Výběr dodavatele na provedení rekonstrukce těchto dvou výtahů bude proveden zřizovatelem, společně pro všechny organizace patřící zřizovateli. Poskytnutím případné množstevní slevy by došlo k úspoře finančních prostředků. Limit byl snížen pouze na vyhotovení projektové dokumentace. Na opravu a odizolování spojovací chodby byla stanovena vyšší částka. Původní návrh nebyl realizován, ale na základě nově vyvinutých technologií jsme zakoupili a instalovali přístroj Hydrodry v hodnotě 66 000 Kč. Pro urychlení odvodňování byl podél východní strany spojovací chodby vykopán odvodňovací kanál. Další úpravy spojovací chodby (zakrytí topení a vody sádrokartonem) budou provedeny až po úplném vyschnutí zdiva. Ozdravění nemocničního parku bylo započato zadáním a vyhotovením projektové dokumentace. Další akcí bylo provedení ochrany okapů a svodů před zamrzáním a tím i zamezení vzniku škody na majetku nemocnice tj. promočení omítky severní strany budovy B a promáčení stropů místností na jižní straně budovy. Instalované topné kabely jsou opatřeny tzv. studeným koncem pro připojení k elektrickému rozvodu a jako topný kabel byl použit dvoužilový stíněný kabel. Ochranné opletení bylo vyvedeno na ochranný

vodič přívodního kabelu pro zajištění maximální možné bezpečnosti těchto okruhů i ve vlhkém prostředí.

16


Nákup nového nemocničního serveru byl nezbytný pro bezpečný a bezproblémový chod nemocnice. Riziko možného kolapsu sítě v nemocnici z důvodu nevyhovujícího serveru potvrdilo několik IT odborníků nezávisle na sobě. Poptávka byla provedena ve spolupráci s IT pracovníky MěÚ a vybraný server byl instalován. Do nákladů na opravy a udržování byly zahrnuty i prováděné revize, a to ve výši 331 984,20 Kč.

Provozní dotace limit 200 000

Zřizovatel – dotace na provoz CHA Úřad práce KÚ – dotace na sociální lůžka MPSV ČR – dotace na sociální lůžka

100 000 400 000

skutečnost 200 000,00 22 370,00 100 000,00 400 000,00

Dotace na nepřetržitý provoz chirurgické ambulance byla jako každý rok nedostačující. I přes dotaci 200 000 Kč činila ztráta 406 032,27 Kč a tuto ztrátu jsme museli uhradit z provozních prostředků. Dotace od Úřadu práce na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa byla poskytnuta na dvě pracovnice. Dotaci na provoz sociálních lůžek jsme obdrželi od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a od Ministerstva práce a sociálních věcí. Obě dotace byly zcela vyčerpány.

Sponzoři a dary V letošním roce byla výše poskytnutých darů nejnižší za poslední léta. Dary jsme obdrželi pouze od příbuzných pacientů a od samotných pacientů. Z darů byly zakoupeny drobné předměty pro potřeby pacientů. Po dosažení vyšší částky na účtu darů budou zakoupeny speciální rehabilitační přístroje a pomůcky pro pacienty LDN. Sponzoři a dary: Bičiště Jiří Neumannová Růžena Koželuhová Božena Ing. Kaňová Ilona Kesnerová Eva

9 000,00 Kč 30 000,00 Kč 4 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 000,00 Kč

17


VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace účet Náklady celkem Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Jiné daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Ostatní finanční náklady

501 502 511 512 513 518 521 524 527 528 531 538 551 549

Výnosy celkem Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmů Výnosy z prodeje materiálu Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy úroky Výnosy z nároků na prostředky SR,ÚSC a SF Výnosy ze SR Výnosy z ÚSC

602 603 644 648 649 662 671 672

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

hlavní činnost 59 084 59 030 10 986 3 112 845 29 1 2 476 28 369 9 638 621 45 4 7 2 681 216 54 54

hospodářská činnost 1 654 1 654 233 84 39

57 234 57 001 56 926

1 859 1 359 1 040 312 7

73 2 11 11 222 22 200 -1 852 -1 852

% z celkových nákladů léky speciální zdravotnický materiál potraviny pro pacienty ostatní materiál energie opravy a udržování, revize mzdy sociální a zdravotní pojištění FKSP a ostatní soc. náklady odpisy ostatní náklady

18

% 3,20 6,54 4,37 4,35 5,26 1,45 48,17 16,41 1,03 4,41 0,56

106 888 288 10

3 3

500 500

204 204


Rozvaha příspěvkové organizace

Název položky

A.

B.

C.

D.

Aktiva celkem Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek

brutto

korekce

85 418 64 463 807 63 630 26 20 955 538 5 270 15 147

50 970 50 970 807 50 163

Pasiva celkem Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření Cizí zdroje Krátkodobé závazky

netto

minulé

34 448 13 493

35 745 15 501

13 467 26 20 955 538 5 270 15 147

15 475 26 20 244 706 4 446 15 092

běžné 34 448 30 228 14 554 17 322 -1 648 4 220 4 220

minulé 35 745 31 865 16 558 15 288 19 3 880 3 880

Hospodaření roku 2010 bylo ukončené ztrátou ve výši 1 645 213,71 Kč. V oblasti nákladů jsme na základě přijatých úsporných opatření (i při ze zákona navýšených mzdách) nepřekročili výši nákladů roku 2009 (mírná úspora 11,5 tis.Kč). Problém však nastal ve výši výnosů, a to zejména v platbách VZP za výkony LDN a zdravotnické laboratoře. VZP prováděla financování hospitalizace LDN měsíční paušální sazbou s konečným vyúčtováním až následující rok. Výpočet podle skutečných výkonů za rok 2009 provedla VZP až v květnu roku 2010 s výsledkem vrátit částku 2 775 189,14 Kč. Za výkony I. pololetí 2010 nám doplatila částku 295 156,58 Kč. Od 1.7.2010 zrušila VZP měsíční paušální sazby za hospitalizaci a umožnila nám fakturaci podle skutečně vykázaných ošetřovacích dnů. U ostatních odborností ale způsob úhrady paušální sazbou zůstal. Vyúčtování za II. pololetí 2009 u odbornosti 801 – zdravotnická laboratoř, provedla VZP v dubnu 2010 s výsledkem vrátit VZP částku 227 447,60 Kč. Dne 13.1.2011 vyúčtovala VZP I. pololetí 2010 a proti zálohám, z důvodu ponížení sazby za bod z 0,88 Kč na 0,70 Kč, jsme museli vrátit 1 271 698,70 Kč. Celkem došlo k vrácení částky 4 046 887,84 Kč. I přes tuto vysokou částku, kterou jsme museli VZP vrátit, jsme dosáhli konečného výsledku hospodaření -1 645 tis.Kč.

Krytí investičního fondu finančním majetkem k 31.12.2010

Účet 416 fond investiční Účet 241 běžný účet

11 586 937,92 Kč 12 201 414,48 Kč

Částka na běžném účtu plně pokrývá investiční fond organizace.

19


Závazky k 31.12.2010 Závazky z obchodního styku byly ve výši 889 040,04 Kč před dobou splatnosti. Závazky vůči zaměstnancům činí částku 1 949 899,00 Kč, zúčtování s institucemi SZ a ZP 1 115 668,00 Kč a jiné přímé daně 243 080,00 Kč.

Pohledávky k 31.12.2010 Celková částka pohledávek k tomuto datu činí 4 446 495,95 Kč, z toho po lhůtě splatnosti 327 487,90 Kč. Značnou část pohledávek tvoří regulační poplatky, a to před splatností 164 310 Kč a po splatnosti 80 180 Kč. Pohledávky od zdravotních pojišťoven byly následující: před splatností po splatnosti Všeobecná zdravotní Vojenská zdravotní pojišťovna Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ŠKODA Zdravotní pojišťovna MV ČR Revírní bratrská pokladna Zdravotní pojišťovna Média

3 048 311,07 301 701,45 154 676,70 14 577,90 70 796,91 174 136,21

53 977,00 12 832,60 140 471,56 0,00 0,00 400,00 269,78 33 110,96

Podíl výkonů dle jednotlivých zdravotních pojišťoven

111 201 205 207 209 211 228

Inventarizace majetku Veškerý majetek je evidován podle jednotlivých nákladových středisek s uvedením odpovědné osoby a hmotné odpovědnosti. Inventarizované předměty jsou označeny štítkem s inventárním číslem. Při případném poškození nebo snížené čitelnosti štítku je nahrazen novým. K 31.12. byla provedena fyzická i dokladová inventarizace majetku a zásob. Součástí inventarizačních zápisů jsou i návrhy na vyřazení majetku.

20


Fond kulturních a sociálních potřeb skutečnost v Kč 67 174,36 569 784,56 636 958,92

Převod zůstatku k 1.1.2010 Příděl do FKSP Příjmy celkem Příspěvek na penzijní připojištění Příspěvek na stravování Příspěvek na rekreace Příspěvek na kulturu a tělovýchovu Příspěvek ZOOS na předplatné časopisu Peněžité dary zaměstnancům Věcné dary Výdaje celkem

101 194 188 35

100,00 310,40 033,99 578,00 540,00 43 000,00 16 400,00 578 962,39

Výsledek hospodaření roku 2010

57 996,53

PERSONALISTIKA A MZDY

V roce 2010 pracovalo v MěN Hořice 114 zaměstnanců, z toho 92 ženy. Mimo evidenční počet je 5 zaměstnanců. Jsou to ženy na mateřské a rodičovské dovolené. Počet pracujících důchodců je 15, z toho 10 žen. Se zdravotním postižením pracují v MěN Hořice čtyři zaměstnanci. Během roku 2010 nastoupilo do pracovního poměru 20 zaměstnanců, z toho dva zaměstnanci po ukončení školy. Pracovní poměr ukončilo 19 zaměstnanců a jeden ukončil pracovní poměr odchodem do důchodu. V roce 2010 úspěšně ukončili čtyři pracovníci specializační kurz v oboru sanitář.

Počty pracovníků – rok 2010

lékaři průměrný evidenční počet přepočtený evidenční počet průměrný přepočtený evid. počet

JOPVŠ

SZP

ostatní zdrav.prac.

THP

provozní pracovníci

celkem

8,84

2,00

43,71

22,55

9,00

28,85

114,95

7,61

1,80

39,16

22,53

8,55

27,43

107,08

7,80

1,80

38,81

22,00

8,55

27,13

106,09

21


Počty pracovníků podle jednotlivých kategorií rok 2007 - 2010

50 40

lékaři JOPVŠ SZP ostatní zdrav. THP

30 20 10

provozní

0 2007

2008

2009

2010

Celkový přehled o platech a příplatcích

2008 mzdy tarifní plat příplatek za vedení zvláštní příplatek práce přesčas příplatek za sobotu a neděli příplatek za svátek příplatek za noční náhrady mzdy osobní příplatky odměny

2009

26 523 801 17 048 371 341 278 581 276 424 274 904 140 428 277 581 457 2 765 077 2 241 329 1 208 322

27 306 749 18 759 324 331 225 596 973 274 864 902 838 425 104 581 048 2 850 756 2 094 619 489 998

mzdy mzdy

mzdy

mzdy

2008

2009

22

2010

2010 28 611 545 20 283 341 353 939 595 068 279 038 970 568 439 995 620 125 3 009 584 1 921 838 138 049

index 104,77 108,12 106,85 99,96 101,52 107,50 103,50 106,72 105,32 91,75 27,17


OSTATNÍ ČINNOSTI BOZP a PO 19.3.2010 byla provedena regionálním svazovým inspektorem BOZP Zbyňkem Moravcem, kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek, na základě ustanovení § 322 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byly doklady zaměstnavatele, zabezpečení úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prohlídka vybraných pracovišť a prostor nemocnice, se zaměřením na sociální zázemí zaměstnanců. Činnost v prevenci rizik je zajišťována zaměstnankyní nemocnice, je vykonávána s náležitou odbornou péči a nebyly shledány žádné závady. Vývoj pracovní úrazovosti za poslední tři roky je následující: 8 7 6 5 počet úrazů

4 3 2 1 0 2008

2009

2010

Školení všech pracovníků z oblasti BOZP a PO je prováděno pravidelně podle předem stanoveného plánu.

Stravovací provoz Tento provoz zajišťuje celodenní stravování pacientů LDN, obědy pro zaměstnance a cizí strávníky. pacienti LDN

počet jídel

snídaně přesnídávka oběd svačina večeře II. večeře

40 14 40 40 41 14

celkem obědy zaměstnanci cizí strávníci

23

cena potravin na 1 jídlo

724 293 732 728 051 265

15,39 5,47 21,93 6,36 11,55 4,97

191 793

12,52

13 422 3 792

29,01 29,01


počet jídel celkem 209 007

LDN hospitalizovaní pacienti

zaměstnanci

cizí strávníci

191 793

13 422

3 792

Druhá večeře je podávána diabetikům. Počty jednotlivých jídel jsou závislé na pohybu pacientů dle jejich přijmu k hospitalizaci a odchodu z LDN.

Vedoucí stravovacího provozu svolává pravidelně schůzky stravovací komise, která řeší případné připomínky zaměstnanců ke stravování a případně stravování jednotlivých pacientů podle jejich diagnóz.

Ostatní provozy – provozní a THP Tyto provozy zajišťují zabezpečení objektu nemocnice, telefonické spojení, údržbu a opravy v prostorách nemocnice, úklid nemocniční zahrady, v zimním období úklid sněhu. Dále zajišťují dodávky potravin, SZM, prádla, kancelářských potřeb, čistící prostředků a ostatního materiálu do jednotlivých skladů a následně výdej jednotlivým oddělením, provádění revizí, následných oprav a servis zdravotnických i jiných přístrojů a zařízení, odvoz veškerého odpadu roztříděného na komunální, speciální zdravotnický odpad, ostré předměty, sklo a další nebezpečný odpad. Ekonomický úsek zajišťuje všechny účetní práce, správu majetku, plánování a rozpočet, statistiku, personalistiku a mzdy, archivní službu, operativně technickou evidenci, provádění inventarizací, pokladnu, spisovou službu, evidenci pacientů, evidenci finančních prostředků pacientů, prodej stravenek, vystavování smluv na pronájem nebytových prostor, na pronájem zařízení, vystavování faktur, sekretářské práce, vyúčtování výkonů za ošetření cizinců, vyúčtování výkonů zdravotním pojišťovnám za hospitalizované i ambulantní pacienty a fakturaci regulačních poplatků.

24


25

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Recommend Documents