OBEC HRONSKÉ KĽAČANY
VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ZA ROK 2013
Vypracovala: Anna Kupčová
Ing. Miroslav Kollár starosta obce
1.
POSLANIE A CHARAKTERISTIKA HOSPODÁRENIA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Obec Hronské Kľačany je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce. Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR č. MF/168786/2007-31.
1.1 Identifikácia účtovnej jednotky Názov: Adresa: Štatutárny zástupca: IČO: DIČ: Tel./fax E-mail: Web: Bankové spojenie: Právna forma:
Obec Hronské Kľačany Obecný úrad, 935 29 Hronské Kľačany č. 572 Ing. Miroslav Kollár, starosta obce 00307050 2020403253 036/6392010, 036/6392180
[email protected] www.hronskeklacany.sk Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Levice, č.ú. 7102513001/5600 právnická osoba
1.2 Geografické údaje Poloha obce: Obec Hronské Kľačany sa nachádza v severozápadnej časti okresu Levice. Leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny v podhorí Štiavnických vrchov. Z hľadiska geografického možno polohu obce Hronské Kľačany určiť 48° 14´ severnej zemepisnej šírky a 18° 6´ východnej zemepisnej dĺžky. Nadmorská výška sa pohybuje od 162 do 167 m n.m. Najvyšším položeným miestom v chotári je vrchol Kusej hory – 225 m. Kusá hora je prírodnou rezerváciou s ojedinelým biotopom s fragmentmi suchomilnej stepi na andezitoch s niekoľkými ohrozenými druhmi flóry. Geografická poloha, klimatické podmienky a pôdny fond predurčujú obec k poľnohospodárskej výrobe. Katastrálne územie má výmeru 788 ha, poľnohospodárska pôda zaberá 694 ha, agátové lesy na úbočiach Kusej hory 2 ha, vodné plochy 11 ha a intravilán 81 ha.
2
1.3 História obce Obec ako „villa Chelecen sa spomína v pápežskej potvrdzovacej listine z roku 1209 ako súčasť majetkov svätobeňadického opátstva. Podľa novších zistení z rokov 1275 a 1302 pochádza písomne doložený názov obce, v ktorej bývali poddaní Tekovského hradu, teda dávni obyvatelia Hronských Kľačian. Možno predpokladať, že pôvodná osada sa stala obeťou pustošenia Tatárov, ktorí po predchádzajúcom plienení na ľavom brehu Hrona prekročili 12. júna 1241 pri Kozárovciach túto rieku a vtrhli na západné Slovensko i do severných častí Tekovskej stolice. Dokumenty z rozhrania 13. a 14. storočia hovoria aj o zaniknutej osade v kľačianskom chotári Ziman, Zimany. Po tejto osade sa dodnes zachoval chotárny názov Zimánovce. Z roku 1302 sa zachovala listina, v ktorej sa Hronské Kľačany spomínajú v súvislosti s úpravou rodinných pomerov podaných Tekovského hradu a okrem iného sa v nej uvádza i kľačiansky obyvateľ menom „Batha“. Roku 1489 sa obec stala majetkom levického hradného panstva. Levickí ČechovciVajdafiovci si ju po sto rokoch vypravovali od svätobeňadických mníchov. Turecké pustošenie zastihlo Hronské Kľačany trikrát. Prvé bolo iba štyri roky po moháčskej bitke roku 1530, keď podľa kronikára „premnoho ľudí bolo zabitých alebo vrhnutých do otroctva“. Vtedy časť tureckých oddielov drancovala pozdĺž dolného toku Hrona až po Levice. Vráble, Zlaté Moravce a Svätý Beňadik. Ďalšie veľké turecké pustošenie postihlo náš kraj roku 1599, keď turecké vojsko vypálilo celé okolie. Potom nastalo určité zmiernenie situácie ak tak možno nazvať násilné vyberanie daní a odvliekanie ľudí na nútené práce. Administratívne patrila naša obec do ostrihomského sandžaku. Sandžaky boli nielen strediskami vojenskej moci, ale aj finančnej správy. V roku 1634 vybudovali v bezprostrednej blízkosti obce odvodňovací kanál Perec, ľudovo nazývaný Kompa. Na tomto kanáli v tom istom roku obnovili starý mlyn, od ktorého musela 3
obec tiež platiť Turkom vojnovú daň. Posledné turecké pustošenie bolo na našom okolí v roku 1663. Turkom sa podarilo 2. novembra obsadiť Levický hrad a opustilo ho definitívne až po víťaznej levickej bitke 19. júla 1664. V tejto bitke padol ak kapitán banských miest a veliteľ Levického hradu Štefan Koháry. Víťazstvom pri Leviciach sa skončila takmer stopäťdesiatročná turecká okupácia nášho okolia. Obec však ešte niekoľko rokov musela odvádzať dane Turkom do Nových Zámkov. Po odchode tureckých vojsk sa na opustené miesta začali sťahovať noví osadníci, doplňovali preriedené obyvateľstvo, zúrodňovali opustenú pôdu a rozširovali ju klčovaním. Zakladali sa vinice, zavádzal sa dvojpoľný a trojpoľný systém obrábania pôdy, rozšíril sa chov oviec a včiel. Vývin názvu obce podľa zachovaných dokumentov možno zrekonštruovať takto: 1209 – Chelecen, 1275 a 1388 Kelechen, 1570 – Kelechen i Kelečin, 1634 – Kelecsén, 1764 – Gr. Kelecsény, 1773 – Garam Kelecsény, Klatschan, Klacžany, 1783 – Kelecsény, Klačany, 1808 – Kelecsény, Klačany, 1863 – 1913 – Garamkelecsény, 1920 – 1945 – Kľačany, Hronské Kľačany. Hronské Kľačany od svojho vzniku patrili do Tekovskej stolice, do okresu Levice a do notariátu Starý Tekov. Výnimku tvorili iba roky 1938-1944, keď po viedenskej arbitráži (2. novembra 1938) patrili k Okresnému úradu v Pukanci, kam sa dočasne presťahovalo sídlo okresu z Levíc, ktoré pripadli Maďarsku. Potom boli začas pričlenené k Okresnému úradu v Zlatých Moravciach a po roku 1941 do okresu Nová Baňa. Od roku 1945 sú znova súčasťou okresu Levice.
Budova mlyna
Kostol zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu
4
1.4 Symboly obce Obecný erb V hlave zeleného španielskeho štítu sú dve zvlnené strieborné brvná, z ktorých je vyššie hrubšie (rieka Hron), zlaté čerieslo, bližšie k pravému okraju štítu je otočené hrotom dole a ostrím vľavo, zlatý lemeš, bližšie k ľavému okruhu štítu je otočený hrotom dole a ostrím vľavo.
Obecná vlajka Vlajka, zástava a koruhva obce je šesťkrát vodorovne delená. Poradie farebných pruhov je nasledovné: zelená (z), biela (b), zelená, žltá (ž), zelená, žltá, zelená. Vzájomný pomer šírky farebných pruhov je nasledovný: 1z,1b,1z,2ž,1z,1ž,1z.
Obecná pečať Pečať obce Hronské Kľačany je ohraničená dvoma sústredenými kružnicami, z ktorých väčšia je tvarovaná tenšou čiarou. Kruhopis OBEC HRONSKÉ KĽAČANY je umiestnený v hornej časti medzikružia nad erbom obce tak, že písmená sú otočené do stredu pečiatky.
1.5 Demografické údaje Počet obyvateľov k 31.12.2013: 1447 Obyvateľstvo obce podľa národnosti: V štruktúre obyvateľstva dominuje obyvateľstvo slovenskej národnosti. Národnosť Slovenská Maďarská Česká Moravská Ostatné Nezistené
Spolu 97,68 0,47 0,07 0,07 0,07 1,64
5
Náboženské vyznanie obyvateľstva: Vyznanie Rímskokatolícka cirkev Evanjelická cirkev augs. vyznania Gréckokatolícka cirkev Reformovaná kresťanská cirkev Bahájske spoločenstvo Iné Bez vyznania Nezistené
Spolu 91,38 1,03 0,07 0,07 0,07 0,20 4,24 2,94
1.6 Sociálna infraštruktúra Zdravotníctvo Priamo v obci je zabezpečená zdravotná starostlivosť jedným obvodným lekárom pre dospelých. Ostatné zdravotnícke služby zabezpečujú zdravotnícke zariadenia v okresnom meste Levice a krajskom meste Nitra. Školstvo Súčasťou základnej občianskej vybavenosti je základná škola a materská škola. Základná škola v Hronských Kľačanoch pre 1. až 9. ročník bola postavená v roku 1963, je vybavená samostatnou školskou jedálňou a telocvičňou, školskou družinou. Materská škola tak isto ako základná škola je situovaná v strede obce. Má dve triedy.
Budova základnej školy
Budova materskej školy
1.7 Občianska vybavenosť, hospodárstvo Služby Druh služby Predajne potravinárskeho tovaru-zmiešaný tovar Predajňa záhradkárskych a chovateľ. potrieb Kaderníctvo Krajčírstvo-Svadobný salón
Počet subjektov 2 1 1 1 6
Kladenie zámkovej dlažby Vodoinštalačné a kúrenárske práce Pohostinstvo Baliarenská činnosť Kostol rímskokatolíckej cirkvi Cintorín Dom smútku Futbalové ihrisko Kultúrny dom Pošta
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Poľnohospodárska výroba: Poľnohospodárske družstvo Hronské Kľačany
Kultúra: Kultúrny život v obci v minulosti najčastejšie predstavovalo folklórny súbor a ochotnícke divadlo. Kultúrne a spoločenské dianie v obci sa rozvíja aj vďaka folklórnym tradíciám. Kultúra v obci má príležitostný a miestny charakter. Obec v spolupráci s občianskymi združeniami organizuje podujatia kultúrneho a spoločenského charakteru. Väčšina kultúrnych podujatí prebieha v kultúrnom dome, ktorá má kapacitu 200 miest. V budove sídli obecný úrad, obecná knižnica, poľnohospodárske družstvo, pošta.
7
1.8 Organizačná štruktúra obce ORGÁNY OBCE VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2010 - 2014: Starosta obce:
Ing. Miroslav Kollár
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Zástupca starostu obce:
Ing. Helena Janíková
Hlavný kontrolór obce:
Mária Kováčová
Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Hronských Kľačanoch: 1. 2. 3. 4. 5.
Ing. Helena Janíková Ing. Ľudmila Holečková Ing. Marko Bóna Viliam Torda PaedDr. Milan Bridiš
6. MUDr. Roman Kollár 7. Ing. Emil Slušný 8. Mgr. Stanislav Považan 9. Jozef Slušný
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Hronských Kľačanoch: Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. KOMISIA ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU: PREDSEDA: Ing. Helena Janíková ČLENOVIA: PaedDr. Milan Bridiš Mgr. Stanislav Považan Anna Adamová KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU: PREDSEDA: Viliam Torda ČLENOVIA: Mgr. Stanislav Považan Jozef Slušný
8
KOMISIA EKONOMICKÁ A SOCIÁLNA: PREDSEDA: Ing. Ľudmila Holečková ČLENOVIA: MUDr. Roman Kollár Ing. Viktória Bridišová Anna Kupčová KOMISIA VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: PREDSEDA: Ing. Marko Bóna ČLENOVIA: Viliam Torda Jozef Slušný Ing. Emil Slušný Pavol Kúdela Jozef Sabo
1.9 Obecný úrad Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Obecný úrad zabezpečuje najmä písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva. Pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia OZ a rozhodnutia starostu. Zamestnanci obecného úradu: 1) Anna Adamová– samostatný odborný referent 2) Anna Kupčová – samostatný odborný referent 3) Mgr. Miloš Kúdela – samostatný odborný referent 4) Anna Jančová – upratovačka OcÚ a KD 5) Michal Kollár – murár, údržbár 6) Peter Holečka – murár, údržbár 7) Jarolím Bôžik – údržbár 8) Pavel Adam - údržbár 9) Iveta Kúdelová – knihovníčka 10) Mária Mičová – opatrovateľka 11) Ľudmila Mališová – opatrovateľka Zamestnanci materskej školy bez právnej subjektivity: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Mária Hladíková - riaditeľka Mgr. Jana Csuková – učiteľka Ing. Eva Kováčová – učiteľka Mária Molnárová – učiteľka Iveta Holková – kuchárka Anna Bónová – upratovačka Ľuboslava Chmelová – vedúca ŠJ 9
Zriaďovateľská pôsobnosť obce: Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: 1) Základná škola Hronské Kľačany č.322, 935 29 Hronské Kľačany, IČO: 37864343 Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky a iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky nie sú.
10
2. FINANCOVANIE OBCE, MAJETOK OBCE, ROZPOČET OBCE 2.1 Rozpočet obce na rok 2013 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2012 uznesením č.3/ XI /2012. Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami: - prvá zmena schválená dňa 11.03.2013 uznesením č. 6/ XII /2013 - druhá zmena schválená dňa 11.06.2013 uznesením č. 3/ XIII /2013 - tretia zmena schválená dňa 09.09.2013 uznesením č. 2/ XIV /2013
Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách Bežné Príjmy Bežné výdavky
566 910,00 548 910,00
Prebytok bežných výdavkov
18 000,00
Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky
0,00 60 313,00
Schodok kapitálového rozpočtu
-60 313,00
Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie
60 313,00 7 596,00
Prebytok finančných operácií
52 717,00
11
2. 2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR Rozpočet na rok 2013 627 223,00
Skutočnosť k 31.12.2013 636 765,36
% plnenia 101,52
1) Bežné príjmy - daňové príjmy: Rozpočet na rok 2013 320 506,00
Skutočnosť k 31.12.2013 345 584,48
% plnenia 107,82
Bežné daňové príjmy: a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 263 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 286 920,65 EUR, čo predstavuje plnenie na 109,09. %. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 35 056,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 35 366,39 EUR, čo je 100,89 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 24 644,40 EUR, dane zo stavieb boli v sume 10 665,89 EUR a dane z bytov boli v sume 56,10 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 24 644,40 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0,00 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 523,74 EUR. c) Daň za psa 1 347,50 EUR d) Daň za užívanie verejného priestranstva 216,80 EUR e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12 834,46 EUR g) poplatok za jadrové zariadenia 10 246,18 EUR 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2013 36 850,00
Skutočnosť k 31.12.2013 37 398,91
% plnenia 101,49
Bežné nedaňové príjmy: a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 13 880,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 13 414,18 EUR, čo je 96,64 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 13 414,18 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 019,19 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume10 131,30 EUR, a príjem z prenajatých prístrojov a zariadení v sume 263,69 EUR. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 1 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1374,50 EUR, čo je 124,95 % plnenie. 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: Rozpočet na rok 2013 199 554,00
Skutočnosť k 31.12.2013 204 856,53
% plnenia 102,68
12
Bežné ostatné príjmy: Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v EUR 1. Obvodný úrad 836,80 2. Krajský školský úrad 2 598,00 3. Krajský stavebný úrad 1 359,66 4. Krajský školský úrad 193 222,00 5. Krajský školský úrad 200,00 6. ÚPSVaR Levice 426,00 7. Krajský úrad život.prostredia 153,41 8. ÚPSVaR Levice 66,40 9. MV SR 480,46 10. MV SR 187,20 11. Krajský úrad cestnej dopravy 1 625,60 12. MF SR 3 701,00 Spolu
Účel voľby ZŠ – vzdelávacie poukazy Spoločný stavebný úrad Školstvo ZŠ – žiaci so SZP Stravné pre deti v HN Životné prostredie Školské potreby pre deti v HN Evidencia obyvateľstva. Evidencia CO Cestná doprava 5% dofinancovanie
204 856,53
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2013 0,00
Skutočnosť k 31.12.2013 0,00
% plnenia 0,00
Kapitálové príjmy: a) Príjem z predaja kapitálových aktív : Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie. Ide o príjem za predaj : - budov 0,00 EUR - bytov 0,00 EUR b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie. c) Granty a transfery Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie. 5) Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2013 60 313,00
Skutočnosť k 31.12.2013 48 925,44
% plnenia 81,12
13
Príjmové finančné operácie: Uznesením obecného zastupiteľstva č.3 /XII/2013 zo dňa 11.06.2013 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 60 313 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 48 925,44 EUR. V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0,00 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy : Rozpočet na rok 2013 241 900,00
Skutočnosť k 31.12.2013 258 680,31
% plnenia 106,94
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola 258 680,31 EUR
Kapitálové príjmy : Rozpočet na rok 2013 0,00
Skutočnosť k 31.12.2013 0,00
% plnenia 0,00
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola 0,00 EUR
2.3 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR Rozpočet na rok 2013 626 223,00
Skutočnosť k 31.12.2013 612 433,94
% plnenia 97,79
Skutočnosť k 31.12.2013 306 354,04
% plnenia 95,86
1) Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2013 319 570,00
14
v tom : Funkčná klasifikácia Výdavky verejnej správy Ekonomická oblasť Všeobecné verejnej služby - voľby Veterinárna oblasť Správa a údržba ciest Nakladanie s odpadmi Nakladanie s odpadovými vodami Rozvoj bývania Rozvoj obcí Verejné osvetlenie Rekreačné a športové služby Kultúrne služby Knižnice Vysielacie a vydav.služby Nábož. a iné spoloč.služby Predškolská výchova Školské stravovanie Opatrovateľská služba Ďaľšie sociálne dávky Soc.pomoc občanom v hmot. núdzi Spolu
Rozpočet 165 690,00 2 050,00 0,00 170,00 7 700,00 10 790,00 10 950,00 1 060,00 4 360,00 10 550,00 7 300,00 12 520,00 500,00 310,00 600,00 58 390,00 10 130,00 7 040,00 3 500,00 460,00 319 570,00
Skutočnosť 156 676,57 1 943,62 836,80 0,00 7 689,55 9 154,88 14 223,65 401,95 3 826,41 11 701,76 10 959,78 8 928,58 497,89 0,00 599,68 58 675,06 11 408,83 5 813,59 3 852,24 0,00 306 354,04
% plnenia 94,56 94,81 0,00 0,00 99,86 84,85 129,90 37,92 87,76 110,92 138,73 72,00 99,58 0,00 99,94 100,49 112,62 82,58 110,06 0,00
Bežné výdavky: a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 88 600 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 81 567,20 EUR, čo je 92,06 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a hlavného kontrolóra. b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 31 190 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 30 025,45 EUR, čo je 96,27 % čerpanie. c) Tovary a služby Z rozpočtovaných 41 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 40 510 EUR, čo je 96,91 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. d) Bežné transfery Z rozpočtovaných 4 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 4 573,92 EUR, čo predstavuje 111,55 % čerpanie. Finančná a rozpočtová oblasť Z rozpočtových 2 050 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 1 943,62 EUR, čo skutočne predstavuje 94,81 % čerpanie. Všeobecné verejnej služby inde neklasifikované - voľby Čerpaných vo výške 836,80 EUR, predstavujú výdavky spojené s voľbami, na odmeny členov komisie, všeobecný materiál, cestovné náhrady a stravovanie. Veterinárna oblasť Z rozpočtovaných 170 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie. 15
Správa a údržba ciest Z rozpočtovaných 13 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 7 689,55 EUR, čo predstavuje 58,25 % čerpanie. Nakladanie s odpadmi Z rozpočtovaných 10 790 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 9 154,88 EUR, čo predstavuje 84,85 % čerpanie. Nakladanie s odpadovými vodami Z rozpočtovaných 10 950 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 14 223,65EUR, čo predstavuje 129,90 % čerpanie. Rozvoj bývania Z rozpočtovaných 1 060 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 401,95 EUR, čo predstavuje 37,92 % čerpanie. Rozvoj obcí Z rozpočtovaných 4 360 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 3 826,41 EUR, čo predstavuje 87,76 % čerpanie. Verejné osvetlenie Z rozpočtovaných 10 550 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 11 701,76 EUR, čo predstavuje 110,92 % čerpanie. Rekreačné a športové služby Z rozpočtovaných 7 300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 10 959,78 EUR, čo predstavuje 138,73 % čerpanie. Kultúrne služby Z rozpočtovaných 12 520 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 8 928,58 EUR, čo predstavuje 72,00 % čerpanie. Knižnice Z rozpočtovaných 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 497,89 EUR, čo predstavuje 99,58 % čerpanie. Vysielacie a vydavateľské služby Z rozpočtovaných 310 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie. Náboženské a iné spoločenské služby Z rozpočtovaných 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 599,68 EUR, čo predstavuje 99,94 % čerpanie. Predškolská výchova Z rozpočtovaných 58 390 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 58 675,06 EUR, sú tu zahrnuté mzdové náklady, poistné, tovary a služby, čo predstavuje 100,49 % čerpanie. Školské stravovanie Z rozpočtovaných 10 130 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 11 408,83 EUR, čo predstavuje 112,62 % čerpanie. Opatrovateľská služba Z rozpočtovaných 7 040 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 5 813,59 EUR, čo predstavuje 82,58 % čerpanie. Ďalšie sociálne dávky Z rozpočtovaných 3 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 3 852,24 EUR, čo predstavuje 110,06 % čerpanie. Soc.pomoc občanom v hmotnej núdzi Z rozpočtovaných 460 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.
16
2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2013 60 313,00
Skutočnosť k 31.12.2013 48 925,44
v tom : Funkčná klasifikácia Správa a údržba ciest Rekonštrukcia a modernizácia KD Rekonštrukcia a modernizácia DS Rekonštrukcia Šport club Pozemky predaj Spolu
rozpočet 5 000,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 313,00 60 313,00
% plnenia 81,12 skutočnosť 3 294,58 1 420,50 21 693,21 22 204,15 313,00 48 925,44
% plnenia 65,89 28,41 72,31 111,02 100,00
Kapitálové výdavky : Správa a údržba ciest : - Ulica Mlynská v sume 5 000,00.EUR Rekonštrukcia a modernizácia KD : - kúrenie v sume 5 000,00 EUR Rekonštrukcia a modernizácia DS : - rekonštrukcia v sume 30 000 EUR Rekonštrukcia Šport club: - rekonštrukcia strechy, kanalizácie v sume 20 000 EUR Nákup pozemkov - v sume 313,00 EUR 3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2013 8 000,00
Skutočnosť k 31.12.2013 7596,00
% plnenia 94,95
Výdavkové finančné operácie: Z rozpočtovaných 8 000 EUR na splácanie istiny ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 7 596 EUR
2.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Školstvo Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 241 900,00 258 680,31
% plnenia 98,46
17
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola 207 582,13 EUR Zariadenie pre záujmové vzdelanie 13 032,70 EUR Školské stravovanie 38 065,48 EUR Spolu 258 680,31 EUR
2.5 Stav finančných prostriedkov obce na účtoch a v pokladni
Banka
číslo účtu
Suma v €
Prima banka, a.s. - základný účet
7102513001/5600
31 964,25
Prima banka, a.s.- ŠJ MŠ
7102515007/5600
837,00
Prima banka, a.s.- fond opráv
7102510011/5600
1 773,08
Prima banka, a.s.- dotačný účet
7102518005/5600
246,45
Prima banka, a.s.- rezervný fond
7102517010/5600
70 364,48
Prima banka, a.s.- sociálny fond
7102517002/5600
1 749,42
Poštová banka, a.s.
0020275757/5600
562,99
Pokladňa Prima banka, a.s. – ZŠ výdavkový účet Spolu
668,45 7137441001/5600
83,16 108 249,28
Prebytok rozpočtu v sume24 331,42 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu 24 331,42 EUR Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 24 331,42 EUR.
18
2.6 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný ZS k 1.1.2013 - ostatné úbytky KZ k 31.12.2013
Suma v EUR 119 289,92 48 925,44 70 364,48
Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond ZS k 1.1.2013 Prírastky - povinný prídel
Suma v EUR 1 107,73 1 016,71
Úbytky - ostatné úbytky KZ k 31.12.2013
375,02 1 749,42
2.7 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR AKTÍVA Názov
ZS k 1.1.2013
KZ k 31.12.2013
1 198 151,55
1 215 082,78
Dlhodobý nehmotný majetok
13 249,67
13 249,67
Dlhodobý hmotný majetok
901 078,35
918 009,58
Dlhodobý finančný majetok
283 823,53
283 823,53
Obežný majetok spolu
190 188,56
178 526,98
58,05
30,72
46 370,27
46 370,27
0,00
0,00
Krátkodobé pohľadávky
19 059,10
24 429,06
Finančné účty
124 701,14
107 696,93
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0,00
0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0,00
0,00
Majetok spolu Neobežný majetok spolu z toho :
z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky
19
Časové rozlíšenie
9 067,56
581,87
ZS k 1.1.2013
KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu
1 397 407,67
1 394 191,63
Vlastné imanie
1 209 392,39
1 210 559,29
283 823,53
283 823,53
0,00
0,00
Výsledok hospodárenia
925 568,86
926 735,76
Záväzky
188 015,28
183 632,34
14 335,67
14 537,81
0,00
0,00
Dlhodobé záväzky
148 415,11
144 641,76
Krátkodobé záväzky
25 264,50
24 452,77
Bankové úvery a výpomoci
0,00
0,00
Časové rozlíšenie
0,00
0,00
PASÍVA Názov
z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy
z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS
2.8 Prehľad o poskytnutých dotáciách v súlade so VZN č.1/2007 na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2007 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky -1-
Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )
-2-
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -3-
5 400 EUR
5 400 EUR
0,00
Jednota dôchodcov
750 EUR
750 EUR
0,00
Rodičovské združenie pri MŠ
400 EUR
400 EUR
0,00
Rodičovské združenie pri ZŠ
500 EUR
500 EUR
0,00
Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
-4-
20
ERKO
700 EUR
700 EUR
0,00
Slovenský skauting
400 EUR
0
400,00
MO MS
300 EUR
200 EUR
100,00
SZZ
300 EUR
300 EUR
0,00
MUDr. Faško
396,60 EUR
396,60 EUR
0,00
Spol. Parkinson
199 EUR
199 EUR
0,00
KFB
300 EUR
300 EUR
0,00
9 645,60 EUR
SPOLU
9 145,60 EUR
500,00
K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie.
2.9 Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ
-1-
Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky -2-
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -4-
Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )
66,40
66,40
0,00
-3-
-5-
ÚPSVaR
Školské potreby
ÚPSVaR
Stravné
426,00
398,00
28,00
KŠÚ Nitra
Školstvo – bežné výdavky
193 222,00
193 138,84
83,16
KŠÚ Nitra
Predškolská výchova
1 992,00
1 992,00
0,00
KSÚ Nitra
Stavebný úrad
1 359,66
1 359,66
0,00
KÚŽP Nitra
Životné prostredie
153,41
153,41
0,00
KÚCD Nitra
Pozemné komunikácie
1 624,60
1 624,60
0,00
ObÚ Levice
Voľby
836,80
836,80
0,00
MV SR
Evidencia obyvateľstva
482,46
482,46
0,00
ObÚ Levice
Evidencia CO
187,20
187,20
0,00
MF SR
Dofinancovanie
3 701,00
3 701,00
0,00
204 051,53
203 940,37
111,16
SPOLU Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
21
Rozpočet obce Hronské Kľačany na rok 2013 + Výhľad na roky 2014 a 2015 Bežné príjmy
100 Daňové príjmy 111 Dane z príjmov fyzickej osoby
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2013 2013 2013 2013 2014 2015 (v €) I. RO II.RO III.RO (v €) (v €) 320 506 320 506 320 506 330 506 320 506 320 506 263 000
263 000
263 000
273 000
263 000
263 000
120 121 121001 121002 121003
Dane z majetku Daň z nehnuteľností Z pozemkov Zo stavieb Z bytov
35 056 24 000 11 000 56
35 056 24 000 11 000 56
35 056 24 000 11 000 56
35 056 24 000 11 000 56
35 056 24 000 11 000 56
35 056 24 000 11 000 56
130 133 133001 133012 133013 133014
Dane za tovary a služby Dane za špecifické služby Za psa Za užívanie verej. priestranstiev Za komun.odpady a drobné stav.odpady Za jadrové zariadenia
22 450 1 000 200 11 000 10 250
22 450 1 000 200 11 000 10 250
22 450 1 000 200 11 000 10 250
22 450 1 000 200 11 000 10 250
22 450 1 000 200 11 000 10 250
22 450 1 000 200 11 000 10 250
200 Nedaňové príjmy
36 850
36 850
36 850
36 850
33 230
33 230
210 Príjmy z vlastníctva majetku
13 880
13 880
13 880
13 880
13 880
13 880
13 880 2 750 11 000 130
13 880 2 750 11 000 130
13 880 2 750 11 000 130
13 880 2 750 11 000 130
13 880 2 750 11 000 130
13 880 2 750 11 000 130
212 212002 212003 212004
Príjmy z vlastníctva Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov,priestorov,objektov Z prenajatých strojov,prístrojov a zariadení
22
220 Administratívne poplatky 221004 Ostatné poplatky
1 100 1 100
1 100 1 100
1 100 1 100
1 100 1 100
1 100 1 100
1 100 1 100
20 570 18 620 8 600 1 200 300 400 400 6 800 860 60 0 1 950
20 570 18 620 8 600 1 200 300 400 400 6 800 860 60 0 1 950
20 570 18 620 8 600 1 200 300 400 400 6 800 860 60 0 1 950
20 570 18 620 8 600 1 200 300 400 400 6 800 860 60 0 1 950
16 950 15 000 4 980 1 200 300 400 400 6 800 860 60 0 1 950
16 950 15 000 4 980 1 200 300 400 400 6 800 860 60 0 1 950
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
1 200 0 0 1 200
1 200 0 0 1 200
1 200 0 0 1 200
1 200 0 0 1 200
1 200 0 0 1 200
1 200 0 0 1 200
300 Granty a transfery
199 554
199 554
199 554
199 554
199 254
199 254
312 Transfery v rámci verejnej správy z toho: KŠÚ - Školstvo ÚPSVaR - Hmotná núdza KSÚ KÚŽP KÚCDaPK ObÚ - CO
199 554 195 000 460 1 370 169 78 187
199 554 195 000 460 1 370 169 78 187
199 554 195 000 460 1 370 169 78 187
199 554 195 000 460 1 370 169 78 187
199 254 195 000 460 1 370 169 78 187
199 254 195 000 460 1 370 169 78 187
223 Poplatky a platby z nepriemys. predaja 223001 Za predaj výrobkov,tovarov a služieb z toho:Stočné-obyvatelia Opatrovateľská služba Cintorínsky poplatok Relácie MR Odpadové nádoby Stravné Kanalizačné čerpadlá Kuchynský odpad Z reklamy 223002 Za materské školy a školské kluby 240 Úroky z vkladov 242 Z vkladov 290 291008 292006 292012
Iné nedaňové príjmy Iné príjmy Z náhrad z poistného plnenia Dobropisy
23
ObÚ - Evidencia obyvateľstva ObÚ - Voľby KŠÚ - Predškolská výchova NSK - dotácia ObÚ - Sčítanie domov a bytov ÚPSVaR - Aktivačná činnosť ObÚ - Povodne MF SR MŠ SR Bežné príjmy spolu: Kapitálové príjmy 231000 Predaj budov 233001 Predaj pozemkov Kapitálové príjmy spolu: Finančné operácie 454001 Prevod prostriedkov z RF Finančné operácie spolu:
490 0 1 500 300 0 0 0 0 0 556 910
490 0 1 500 300 0 0 0 0 0 556 910
490 0 1 500 300 0 0 0 0 0 556 910
490 0 1 500 300 0 0 0 0 0 566 910
490 0 1 500 0 0 0 0 0 0 552 990
490 0 1 500 0 0 0 0 0 0 552 990
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20 000 20 000
40 000 40 000
50 313 50 313
60 313 60 313
0 0
0 0
165 690 88 600 31 190 100 100 16 400 14 000 400 2 000 4 300 0
165 690 88 600 31 190 100 100 16 400 14 000 400 2 000 4 300 0
165 690 88 600 31 190 100 100 16 400 14 000 400 2 000 4 300 0
165 690 88 600 31 190 100 100 16 400 14 000 400 2 000 4 300 0
165 690 88 600 31 190 100 100 16 400 14 000 400 2 000 4 300 0
165 690 88 600 31 190 100 100 16 400 14 000 400 2 000 4 300 0
Bežné výdavky 01.1.1.6 611 620 631 631001 632 632001 632002 632003 633 633001
Výdavky verejnej správy Mzdy,platy služ.príjmy a ostat.vyrovnania Poistné Cestovné náhrady Cestovné náhrady Energie,voda a komunikácie Energie Vodné Poštové a telekomunikačné služby Materiál-nákup Interiér.vybavenie
24
633002 633004 633006 633009 633010 633011 633013 633016 634 634001 634002 634003 634004 634005 635 635004 635006 637 637001 637002 637003 637004 637005 637011 637012 637014 637015 637016 637026 637027 640 642001 642006 642015
Výpočtová technika Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny Pracovné odevy Potraviny Softvér Reprezentačné Dopravné PHM-auto Servis,údržba,opravy Poistenie Prepravné Karty,známky Rutinná a štandardná údržba Prevádz.strojov,prístrojov,zariadení Budov,objektov a ich častí Služby Školenia,kurzy,semináre Konkurzy a súťaže Propagácia,reklama,inzercia Všeobecné služby Špeciálne služby Štúdie,posudky,expertízy Poplatky,odvody Stravovanie Poistné Prídel do SF Odmeny poslanci Odmeny na dohody Bežné transfery Spoločná úradovňa Členské príspevky Nemocenské dávky
500 0 1 300 900 0 500 100 1 000 2 450 1 300 600 150 300 100 250 250 0 18 300 0 0 500 100 700 200 600 4 700 1 000 600 5 900 4 000 4 100 3 000 900 200
500 0 1 300 900 0 500 100 1 000 2 450 1 300 600 150 300 100 250 250 0 18 300 0 0 500 100 700 200 600 4 700 1 000 600 5 900 4 000 4 100 3 000 900 200
500 0 1 300 900 0 500 100 1 000 2 450 1 300 600 150 300 100 250 250 0 18 300 0 0 500 100 700 200 600 4 700 1 000 600 5 900 4 000 4 100 3 000 900 200
500 0 1 300 900 0 500 100 1 000 2 450 1 300 600 150 300 100 250 250 0 18 300 0 0 500 100 700 200 600 4 700 1 000 600 5 900 4 000 4 100 3 000 900 200
500 0 1 300 900 0 500 100 1 000 2 450 1 300 600 150 300 100 250 250 0 18 300 0 0 500 100 700 200 600 4 700 1 000 600 5 900 4 000 4 100 3 000 900 200
500 0 1 300 900 0 500 100 1 000 2 450 1 300 600 150 300 100 250 250 0 18 300 0 0 500 100 700 200 600 4 700 1 000 600 5 900 4 000 4 100 3 000 900 200
25
01.1.2 Finančná a rozpoč.oblasť 637004 Audit 637012 Poplatky banke Všeobecné verej. služby inde 01.6.0 neklasifikované 611 Odmeny 620 Poistné 631 Cestovné náhrady 631001 Cestovné náhrady 632 Energie, voda, komunikácie 632003 Poštové a telekomunikačné služby 633 Materiál 633006 Všeobecný materiál 633016 Reprezentačné 637 Služby 637007 Cestovné náhrady 637014 Stravovanie 637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 04.2.1.3 Veterinárna oblasť 637004 Odchyt túlavých zvierat 04.5.1.3 Správa a údržba ciest 633006 Všeobecný materiál 635006 Údržba-cesty 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 633004 Nákup odpad.nádob 637004 Všeobecné služby-odvoz TKO 05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami 632001 Energie 632002 Stočné 633004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia 633006 Všeobecný materiál 635006 Údržba kanalizácie 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 633006 Všeobecný materiál
2 050 1 100 950
2 050 1 100 950
2 050 1 100 950
2 050 1 100 950
2 050 1 100 950
2 050 1 100 950
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170 700 200 500 10 790 500 10 290 10 950 750 5 700 1 000 500 3 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170 700 200 500 10 790 500 10 290 10 950 750 5 700 1 000 500 3 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170 700 200 500 10 790 500 10 290 10 950 750 5 700 1 000 500 3 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170 8 200 200 8 000 10 790 500 10 290 10 950 750 5 700 1 000 500 3 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170 700 200 500 10 790 500 10 290 10 950 750 5 700 1 000 500 3 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170 700 200 500 10 790 500 10 290 10 950 750 5 700 1 000 500 3 000 0 0
26
633015 634001 635006 637004 06.1.0 632001 632002 633006 635006 637015 06.2.0 630 633004 633006 633010 633015 635004 635006 637004 637015 06.4.0 632001 633006 635006 07.2.1.1 642002 08.1.0 632001 633006 642002 08.2.0 633001 633004 633006
PHM PHM-auto Údržba objektov Všeobecné služby Rozvoj bývania Energie Vodné Všeobecný materiál Údržba budov Poistné Rozvoj obcí-verejná zeleň Tovary a služby Prev.stroje, prístroje, zariadenie Všeobecný materiál Ochranné prac. pomôcky PHM Údržba strojov, prístrojov a zariadení Údržba zelene Všeobecné služby Poistné Verejné osvetlenie Energie Všeobecný materiál Údržba VO Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť Zdravotná starostlivosť občanov Rekreačné a šport.služby Energie Všeobecný materiál BT TJ Kultúrne služby Interiérové vybavenie Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia Všeobecný materiál
0 0 0 0 1 060 100 100 200 400 260 4 360 4 360 360 800 500 1 800 200 300 400 0 10 550 9 500 400 650 400 400 7 300 2 700 100 4 500 12 520 1 420 500 1 000
0 0 0 0 1 060 100 100 200 400 260 4 360 4 360 360 800 500 1 800 200 300 400 0 10 550 9 500 400 650 400 400 7 300 2 700 100 4 500 12 520 1 420 500 1 000
0 0 0 0 1 060 100 100 200 400 260 4 360 4 360 360 800 500 1 800 200 300 400 0 10 550 9 500 400 650 400 400 7 300 2 700 100 4 500 12 520 1 420 500 1 000
0 0 0 0 1 060 100 100 200 400 260 4 360 4 360 360 800 500 1 800 200 300 400 0 10 550 9 500 400 650 400 400 7 300 2 700 100 4 500 12 520 1 420 500 1 000
0 0 0 0 1 060 100 100 200 400 260 4 360 4 360 360 800 500 1 800 200 300 400 0 10 550 9 500 400 650 400 400 7 300 2 700 100 4 500 12 520 1 420 500 1 000
0 0 0 0 1 060 100 100 200 400 260 4 360 4 360 360 800 500 1 800 200 300 400 0 10 550 9 500 400 650 400 400 7 300 2 700 100 4 500 12 520 1 420 500 1 000
27
635004 635006 637002 637004 642002 08.2.0.5 633009 08.3.0 633006 635006 08.4.0 632001 632002 633006 09.1.1 612 620 630 632001 632002 632003 633001 633004 633006 633009 633010 633013 635004 635006 637001 637004 637015 637016 637027
Prevádz.strojov,prístrojov,zariadení Údržba budov Konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia Všeobecné služby BT organizácie Knižnice Knihy Vysielacie služby Všeobecný materiál Údržba Nábož. a iné spoloč. služby Energie Vodné Všeobecný materiál Predškolská výchova Mzdy Poistné Tovary a služby Energie Vodné Poštovné a telek. služby Interiérové vybavenie Prevádz.strojov,prístrojov,zariadení Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny Ochranné prac. pomôcky Softvér Prevádz.strojov,prístrojov,zariadení Údržba budov Školenie,kurzy,semináre Všeobecné služby Poistné Prídel do SF Odmeny, príspevky
200 500 3 000 1 000 4 900 500 500 310 150 160 600 400 0 200 58 390 33 500 11 700 13 190 7 800 350 300 0 0 1 650 200 100 0 100 500 0 330 40 320 1 200
200 500 3 000 1 000 4 900 500 500 310 150 160 600 400 0 200 58 390 33 500 11 700 13 190 7 800 350 300 0 0 1 650 200 100 0 100 500 0 330 40 320 1 200
200 500 3 000 1 000 4 900 500 500 310 150 160 600 400 0 200 58 390 33 500 11 700 13 190 7 800 350 300 0 0 1 650 200 100 0 100 500 0 330 40 320 1 200
200 500 3 000 1 000 4 900 500 500 1 810 150 1 660 600 400 0 200 58 390 33 500 11 700 13 190 7 800 350 300 0 0 1 650 200 100 0 100 500 0 330 40 320 1 200
200 500 3 000 1 000 4 900 500 500 310 150 160 600 400 0 200 58 390 33 500 11 700 13 190 7 800 350 300 0 0 1 650 200 100 0 100 500 0 330 40 320 1 200
200 500 3 000 1 000 4 900 500 500 310 150 160 600 400 0 200 58 390 33 500 11 700 13 190 7 800 350 300 0 0 1 650 200 100 0 100 500 0 330 40 320 1 200
28
642015 09.1.2 09.6.0.1 611 620 630 633004 633006 633009 637004 637012 637016 10.1.2.3 10.4.0.5 633006 633009 637002 642014 10.7.0 09.5.0.1 09.6.0.1
04.5.1.3 717001 05.6.0 717001 08.1.0 717002 08.2.0 717002 09.1.2 717001
Nemocenské dávky Základné vzdelávanie Škol.stravovanie - MŠ Mzdy Poistné Tovary a služby Prevádz.strojov,prístrojov,zariadení Všeobecný materiál Knihy, časopisy Všeobecné služby Poplatky a odvody Prídel so SF Ďalšie soc.sl.-opat.služba Ďalšie soc.dávky Všeobecný materiál Knihy-1.ročník Konkurzy a súťaže-starší občania BT jednotlivci-pri narodení Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi - ZŠ ŠKD Škol.stravovanie-ZŠ Bežné výdavky spolu: Kapitálové výdavky Správa a údržba ciest Realizácia nových stavieb-Mlynská ulica Ochrana život.prostredia Realizácia nových stavieb-kanaliz. 3.etapa Rekreač. A šport. Služby Rekonštrukcia a modernizácia-Sport Club Kultúrne služby Rekonštrukcia a modernizácia-KD Základné vzdelávanie Nákup pozemkov
300 195 000 10 130 7 000 2 450 680 150 300 50 60 50 70 7 040 3 500 0 500 2 700 300 460 22 830 23 610 548 910
300 195 000 10 130 7 000 2 450 680 150 300 50 60 50 70 7 040 3 500 0 500 2 700 300 460 22 830 23 610 548 910
300 195 000 10 130 7 000 2 450 680 150 300 50 60 50 70 7 040 3 500 0 500 2 700 300 460 22 830 23 610 548 910
300 195 000 10 130 7 000 2 450 680 150 300 50 60 50 70 7 040 3 500 0 500 2 700 300 460 22 830 23 610 557 910
300 195 000 10 130 7 000 2 450 680 150 300 50 60 50 70 7 040 3 500 0 500 2 700 300 460 13 000 23 610 539 080
300 195 000 10 130 7 000 2 450 680 150 300 50 60 50 70 7 040 3 500 0 500 2 700 300 460 13 000 23 610 539 080
5 000 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000
5 000 5 000
5 000 5 000
5 000 5 000
10 000 10 000 5 000 5 000
10 000 10 000 5 000 5 000 313 313
20 000 20 000 5 000 5 000 313 313
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
29
08.4.0 Nábož. a iné spoloč. služby 713004 Nákup strojov a prístrojov 717002 Rekonštrukcia a modernizácia-DS Kapitálové výdavky spolu:
30 000 15 500 14 500 60 313
0
0
20 000 40 000
30 000 15 500 14 500 50 313
0 0
0 0
8 000 8 000 8 000
8 000 8 000 8 000
8 000 8 000 8 000
8 000 8 000 8 000
8 000 8 000 8 000
8 000 8 000 8 000
Výdavky spolu:
576 910
596 910
607 223
626 223
547 080
547 080
Sumarizácia Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu:
548 910 20 000 8 000 576 910
548 910 40 000 8 000 596 910
548 910 50 313 8 000 604 223
557 910 60 313 8 000 626 223
539 080 0 8 000 547 080
539 080 0 8 000 547 080
Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu:
556 910 0 20 000 576 910
556 910
556 910
566 910
40 000 596 910
50 313 607 223
60 313 627 223
552 990 0 0 552 990
552 990 0 0 552 990
Finančné operácie Splátky úverov 821007 Splácanie úveru ŠFRB Finančné operácie spolu:
10 000
20 000
10 000 20 000
30
Programový rozpočet obce Hronské Kľačany na roky 2013 - 2015 Bežné príjmy kategória
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
položka
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
podpo-
2013
2014
2015
ložka
v€
v€
v€
príjem
DAŇOVÉ PRÍJMY
100
Dane z príjmov a kapitálového majetku
110 111
003
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Dane z majetku
120 121
320 506 263 000 263 000
35 056
35 056
35 056
24 000 11 000 56
24 000 11 000 56
001
z pozemkov
002
zo stavieb
003
z bytov
24 000 11 000 56
Dane za špecifické služby
22 450
22 450
22 450
1 000 200 11 000 10 250
1 000 200 11 000 10 250
1 000 200 11 000 10 250
36 850 13 880
33 230 13 880
33 230 13 880
2 750 11 000 130
2 750 11 000 130
2 750 11 000 130
21 670 1 100 1 100 20 570 18 620
18 050 1 100 1 100 16 950 15 000
18 050 1 100 1 100 16 950 15 000
133
001
za psa
133
012
za užívanie verejného priestranstva
133
013
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
133
014
za jadrové zariadenia
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
200
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
210 212
Príjmy z vlastníctva
212
002
z prenajatých pozemkov
212
003
z prenajatých budov, priestorov a objektov
212
004
z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení
Administratívne a iné poplatky a platby
220 221
Administratívne poplatky 004
223 223
320 506 263 000 263 000
Daň z nehnuteľností
130
221
320 506 263 000 263 000
ostatné poplatky Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja
001
za predaj výrobkov, tovarov a služieb
29
stočné - obyvatelia
8 600
4 980
4 980
30
opatrovateľská služba
1 200
1 200
1 200
31
cintorínsky poplatok
300
300
300
32
relácie MR
400
400
400
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
odpadové nádoby
400 6 800 860 60 1 950
400 6 800 860 60 1 950
400 6 800 860 60 1 950
Úroky z vkladov
100
100
100
z vkladov
100
100
100
1 200 1 200
1 200 1 200
1 200 1 200
stravné kanalizačné čerpadlá kuchynský odpad 223
002
240 242
za materské školy a ŠKD
Iné nedaňové príjmy
290 292
012
dopropisy
31
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
GRANTY A TRANSFERY
300 310
Transfery v rámci verejnej správy
312 001
199 554 199 554
199 254 199 254
199 254 199 254
195 000 1 500 460 1 370 169 78 187 490 300 0
195 000 1 500 460 1 370 169 78 187 490 0 0
195 000 1 500 460 1 370 169 78 187 490 0 0
Zo štátneho rozpočtu KŠÚ - školstvo - ZŠ KŠÚ - školstvo - MŠ ÚPSVaR - hmotná núdza KSÚ KÚŽP KÚCDaPK ObÚ - CO ObÚ - evidencia obyvateľstva NSK dotácia ObÚ - voľby
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:
556 910 552 990 552 990
32
Kapitálové príjmy kategória
položka
podpoložka
1
230
príjem
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
2013
2014
2015
v€
v€
v€
Kapitálové príjmy
0
0
0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:
0
0
0
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
2013
2014
2015
v€
v€
v€
2 3 4 5 6
Finančné operácie PRÍJMY kategória
1
položka
454
podpoložka
príjem
001
Prevod z Rezervného fondu
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:
2
PRÍJMY kategória
položka
podpoložka
1 2 3 4
príjem
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: PRÍJMY SPOLU:
20 000
0
0
20 000
0
0
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
2013
2014
2015
v€
v€
v€
556 910 0 20 000
552 990 0 0
552 990 0 0
576 910 552 990 552 990
33
Programový rozpočet obce Hronské Kľačany
1 2
Akti-
funkčná
vita
klasifik.
PROGRAM 1: 1
3
ukazovateľ
Plánovanie, manažment a kontrola
2013 Bežné výdavky v€
2014
Kapitálové výdavky v€
Bežné výdavky v€
2015
Kapitálové výdavky v€
Bežné výdavky v€
50 720
0
50 720
0
50 720
0
Výkon funkcie starostu a obecného zastupiteľstva
47 780
0
47 780
0
47 780
0
01.1.1.6 Starosta
40 880
40 880
40 880
4
Reprezentačné
1 000
1 000
1 000
5
Odmeny poslancov
5 900
5 900
5 900
6
2
8
3
PROGRAM 2: 1
Interné služby obce Vzdelávanie zamestnancov 01.1.1.6 Školenia, kurzy, semináre
13
Cestovné
14 15
Audit
01.1.1.6 Kontrolór obce
10
12
Kontrolná činnosť 01.1.2
9
11
Členstvo v samosprávnych org. a združeniach 01.1.1.6 Členské príspevky
7
2
900
0
900
0
2 040
900 2 040
0
900
0
2 040
900
1 100
1 100
1 100
940
940
940
0
2 550
0
2 550
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
100
100
100
2 450
01.1.1.6 PHM
0
2 450
0
2 450
1 300
1 300
1 300
Servis, údržba, opravy
600
600
600
18
Poistenie
150
150
150
19
Prepravné
300
300
300
Karty, známky
100
100
100
21 22 23
3
Voľby a referendá 01.6.0
0
2 550
Autodoprava
20
0
900
17
16
Kapitálové výdavky v€
0
0
0
0
0
Odmeny
0
0
0
Všeobecný materiál
0
0
0
0
0
34
Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru
24 25 PROGRAM 3: 1 26
Služby občanom Cintorínske a pohrebné služby 08.4.0
27
Energie
28
Vodné
29
Všeobecný materiál
2
32 33
3
37
PROGRAM 4: 1
0
600
10 000
600
0
600
0
400
400
400
0
0
0
200
200
200
10 000 3 000
2
0
3 000 0
310
3 000 310 150
Údržba
160
160
160
0
21 740
0
21 740
0
10 790
0
10 790
0
10 790
0
500
500
500
Všeobecné služby
10 290
10 290
10 290
10 950
0
10 950
0
10 950
750
750
750
42
Stočné
5 700
5 700
5 700
43
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia
1 000
1 000
1 000
44
Všeobecný materiál
500
500
500
3 000
3 000
3 000
Údržba kanalizácie
45 46 PROGRAM 5: 1 47
50
Zimná údržba 04.5.1.3 Zimná údržba ciest a chodníkov
48 49
Komunikácie
2
5 000
700
0
700
0
0
0
0
0
0
0
5 000
700
0
700
0
0
0
700
04.5.1.3 Údržba ciest a chodníkov
500
500
500
200
200
200
Všeobecný materiál
52
Realizácia nových stavieb - Mlynská ulica
0
700
Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií
51
0
21 740
Odpadové nádoby
Energie
0
3 000 0
150
Nakladanie s odpadovými vodami 05.2.0
41
3 000
0
150
Zber a odvoz odpadu
39
310
0
0
Všeobecný materiál
Odpadové hospodárstvo 05.1.0
38
40
3 910
01.1.1.6 Spoločná úradovňa
35 36
0
3 000
08.3.0
34
0
3 910
Spoločný obecný úrad Obecný rozhlas
0 10 000
Rekonštrukcia a modernizácia - DS
30 31
0 3 910
5 000
0
0
0
35
PROGRAM 6:
Vzdelávanie
309 960
0
300 130
0
300 130
0
58 390
0
58 390
0
58 390
0
Materská škola
58 390
0
58 390
0
58 390
0
56
1 Mzdy
33 500
33 500
33 500
57
2 Poistné
11 700
11 700
11 700
58
3 Tovary a služby
12 890
53 54
1
Materská škola 09.1.1
55
59
Energie
60
Vodné, stočné
61
Poštovné a telekomunikačné služby
62
Všeobecný materiál
63
0
12 890
0
12 890
7 800
7 800
7 800
350
350
350
300
300
300
1 650
1 650
1 650
Knihy, časopisy
200
200
200
64
Ochranné pracovné pomôcky
100
100
100
65
Údržba prevádzkových strojov, príst. a zariadení
100
100
100
66
Údržba budov
500
500
500
67
Všeobecné služby
330
330
330
68
Poistné
40
40
40
69
Prídel do sociálneho fondu Odmeny a príspevky
70
4 Bežné transfery
71
Nemocenské dávky
72 73
320
320
1 200
1 200
300
Základná škola
3
Školský klub
22 830
09.1.2
Základná škola
0
300
2
74 75
320 1 200
195 000
300
0
300 0
195 000
195 000 13 000
0
300 0
195 000 0
300
0
195 000
0
195 000 0
0
09.5.0.1 Školský klub
22 830
77
4
Školská jedáleň
33 740
0
33 740
0
33 740
0
78
1
Zariadenie škol. stravovania pri ZŠ
23 610
0
23 610
0
23 610
0
09.6.0.1 ZŠS pri ZŠ
23 610
Zariadenie škol. stravovania pri MŠ
10 130
0
10 130
0
10 130
0
09.6.0.1 ZŠS pri MŠ
10 130
0
10 130
0
10 130
0
76
79 80 81
2
13 000
13 000 13 000
23 610
23 610
36
82
1 Mzdy
7 000
7 000
7 000
83
2 Poistné
2 450
2 450
2 450
84
3 Tovary a služby
680
0
680
0
680
85
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie
150
150
150
86
Všeobecný materiál
300
300
300
87
Knihy, časopisy
50
50
50
88
Všeobecné služby
60
60
60
89
Poplatky a odvody
50
50
50
Prídel do sociálneho fondu
70
70
70
90
PROGRAM 7: 91 Šport 1 92
7 300
0
7 300
0
7 300
0
Športový areál
2 800
0
2 800
0
2 800
0
Energie
2 700
2 700
2 700
100
100
100
08.1.0
93
Všeobecný materiál
94 95
2
Grantová podpora športu 08.1.0
96 97 PROGRAM 8: 1 98
Bežný transfer
Kultúra
4 500 0
13 020
0
4 620
0
4 620
0
1 Tovary a služby
4 120
0
4 120
0
4 120
0
Všeobecný materiál
103
Údržba prevádzkových strojov, príst. a zariadení
104
Všeobecné služby
109
0
13 020
102
2 Údržba Údržba budovy
1 420
1 420
1 420
500
500
500
1 000
1 000
1 000
200
200
200
1 000
1 000
1 000
500
0
500
500
Obecná knižnica
500
08.2.0.5 Nákup kníh
500
0
500 5 000
3 Rekonštrukcia a modernizácia
2
4 500
4 500
5 000
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie
107
0
5 000
101
108
4 500
4 500
4 620
Interiérové vybavenie
106
0
13 020
100
105
4 500
Kultúrna infraštruktúra 08.2.0
99
0
0
500
0 500 500
0
500 0
0 500
0
500
37
110
3
08.2.0
111 112
4
115
PROGRAM 9: 1
Verejné osvetlenie Energie Všeobecný materiál
117
2
3 000
0
3 000 4 900
3 000
0
3 000 0
4 900
4 900
3 000
0
4 900
4 900 4 900
15 080
0
15 080
0
10 550
0
10 550
0
10 550
0
9 500
9 500
9 500
400
400
400
650 4 360
650 0
4 360
650 0
4 360
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia
360
360
360
121
Všeobecný materiál
800
800
800
122
Ochranné pracovné pomôcky
500
500
500
123
PHM
1 800
1 800
1 800
124
Údržba strojov, prístrojov a zariadení
200
200
200
125
Údržba zelene
300
300
300
Všeobecné služby
400
126 127
3
128 129
PROGRAM 10:
Odchyt túlavých zvierat
170
04.2.1.3 Odchyt túlavých zvierat
170
Bývanie
1 060
400 0
170 170
0
1 060
170
0
1 060
100
100
131
Vodné, stočné
100
100
100
132
Všeobecný materiál
200
200
200
133
Údržba budov
400
400
400
Poistné
135 PROGRAM 11: 1 136 137 138
2
Sociálne služby
260
0
170
100
134
0
400 0
Energie
06.1.0
130
0
0
Údržba 06.2.0
120
0
3 000
15 080
Verejná zeleň
118 119
Bežný transfer
Prostredie pre život 06.4.0
116
Kultúrne podujatia v obci
Grantová podpora organizácii 08.2.0
113 114
Kultúrne podujatia
260
0
260
11 400
0
11 400
0
11 400
0
Opatrovateľská služba
7 040
0
7 040
0
7 040
0
10.1.2.3 Opatrovateľská služba
7 040
Podpora zamestnanosti
0
7 040 0
0
7 040 0
0
0
38
06.2.0
139 140
3
10.4.0.5 Knihy - 1. ročník
141
Kultúrne podujatia - starší občania
142
Bežný transfer - pri narodení
143 144
150
2 700
2 700
300
300
300
460 400
07.2.1.1 Zdravotná starostlivosť občanov
1
Správa obce 01.1.1.6 1 Mzdy
3 500
2 700
Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi - ZŠ
Administratíva
0 0
500
Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť
148 PROGRAM 12:
3 500 500
5
10.7.0
0 0
500
Dávky v hmotnej núdzi
147
149
0 3 500
4
145 146
Aktivačná činnosť
Starostlivosť o deti a seniorov
460
0
460
0
460 0
400
119 470
0
111 470
0
400
460
0
400
119 470
0
119 470
0
111 470
0
111 470
0
400
57 600
20 370
20 370
20 370
152
3 Tovary a služby
33 500
0
33 500
0
33 500
14 000
14 000
14 000
400
400
400
2 000
2 000
2 000
0
0
0
Výpočtová technika
500
500
500
158
Všeobecný materiál
1 300
1 300
1 300
159
Knihy, časopisy
900
900
900
160
Potraviny
500
500
500
161
Software
100
100
100
162
Údržba strojov, prístrojov a zariadení
250
250
250
163
Propagácia, reklama, inzercia
500
500
500
164
Všeobecné služby
100
100
100
165
Špeciálne služby
700
700
700
166
Štúdie, posudky, expertízy
200
200
200
167
Poplatky a odvody
600
600
600
153
Energie
154
Vodné, stočné
155
Poštovné a telekomunikačné služby
156
Interiérové vybavenie
157
0
400
57 600
2 Poistné
0
460
57 600
151
0
0
39
168
Stravovanie
4 700
4 700
4 700
169
Poistné
1 000
1 000
1 000
170
Prídel do sociálneho fondu
600
600
600
171
Odmeny na dohody
4 000
4 000
4 000
172
Nemocenské dávky
200
200
200
Poplatky banke
950
950
950
173 174 175
2
Splátka úveru 01.7.0
Splátka úveru ŠFRB
8 000
0
8 000 556 910
8 000
0
8 000 20 000
547 080
8 000
0
8 000 0
547 080
0
40
