OBEC TOPOLANY IČO: 00368784
Závěrečný účet obce Topolany za rok 2013 V souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Topolany závěrečný účet obce za rok 2013
Údaje o obci: Název IČO Adresa Telefon, fax Mobil starosta Číslo běžného účtu E-mail: E-mail starosta: Webové stránky: Datová schránka: Počet obyvatel k 1.1.2013 Počet obyvatel k 31.12.2013 Rozloha katastru obce Základní územní jednotka Číslo katastrálního území
Obec Topolany 00368784 Topolany 51, 682 01 Vyškov 517 362 508 725 111 495 1561340309/0800 ČS pobočka Vyškov
[email protected] [email protected] www.obectopolany.cz wkubj2k 306 317 451 ha 593630 767751
Pro volební období 11/2010 - 2014, 7 členné neuvolněné zastupitelstvo: Vladimír Kudlička Jitka Valová Vladimír Hudeček David Hýzl Jaroslava Sedláčková David Ševčík Jan Zapletal
Starosta: Místostarosta: Členové:
Veřejná zasedání zastupitelstva obce za rok 2013: Datum zasedání: 6.3. 6.5. Účast zastupitelů: 7 6 Účast obyvatel: 6 7
26.6. 17.7. 21.8. 9.10. 6 5 7 6 8 1 4 4
30.12 6 10
Vladimír Hudeček Ing. Robert Böhm David Hýzl Věra Hanáková Květoslav Vítek Kontrolní výbor: Předseda: David Ševčík Libor Hasala Renata Pavlincová Jar. Sedláčková Jan Zapletal Finanční výbor:
Předseda Členové:
Obecní kronika JSDH Topolany Obecní knihovna
Mgr. Marie Kudličková – kronikářka Vladimír Hudeček – velitel Jaroslava Sedláčková – knihovnice
Obecně závazné vyhlášky platné v roce 2013: O službách poskytovaných obcí Topolany za úhradu Řád veřejného pohřebiště Požární řád obce O závazných částech územního plánu obce Topolany O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Topolany 2/2011 O místních poplatcích 1/2012 Kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2011, o místních poplatcích 1/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13/2000 1/2002 2/2003 1/2006 3/2007
Pracovníci obce v roce 2013: 3 pracovní smlouvy 3 dohody o pracovní činnosti 21 dohod o provedení práce Pojištění majetku obce: Majetek obce je pojištěn u České pojišťovny Obec Topolany je členem: Svazku obcí Ivanovická brána Místní akční skupina Společná cesta Spolku pro obnovu venkova Svazu měst a obcí Svazu měst a samospráv ČR Zpracování agendy úřadu: Agenda úřadu je počítačově zpracována programem MUNIS, dodavatel TRIADA Spisová služba zpracovávána programem GINIS, dodavatel GORDIC Majetek obce pronájmy: Pronájem nebytových prostor: Budova bývalé školy č.p. 88, 1 smlouva na dobu neurčitou. Nádvoří obecního úřadu – parkování vozidel 1 smlouva na dobu neurčitou. 2 smlouvy na pronájem zemědělských pozemků – smlouva na dobu určitou 5 smluv na pronájem pozemků – smlouvy na dobu neurčitou Nájemné placené obcí: Pozemky p.č. 2640 a 2641 (hřiště – ročně 600,- Kč ) – majitel p. Slezák Jaromír, Topolany, smlouva na dobu neurčitou. Hospodářská činnost: Obec nevede hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Daň z přidané hodnoty: Obec není plátcem DPH Účelové fondy: Obec nemá účelové fondy Příspěvkové organizace: V roce 2013 obec nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci Rozpočet obce: Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Byl vyvěšen od 15.2.2013 do 4.3.2013 a schválený Zastupitelstvem obce dne 6.3.2013. Do doby schválení rozpočtu obce pro rok 2013 bylo postupováno při hospodaření obce dle rozpočtového provizoria, schváleného Zastupitelstvem obce dne 27.12.2012.
Rozpočet obce Topolany na rok 2013 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č.25/2013 dne 6.3.2013 jako schodkový při porovnání příjmů a výdajů ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v absolutní výši 6 147 400,00 Kč, z toho ve výdajové části:
běžné výdaje v objemu kapitálové výdaje v objemu
3 240 700,00 Kč 2 906 700,00 Kč
Do rozpočtu obce Topolany na rok 2013 byly zahrnuty transfery v celkové výši: 168 500,00 Kč - neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – příspěvek na výkon státní správy ve výši: 57 500,00 Kč - neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – volba prezidenta ČR ve výši: 23 000,00 Kč -neinvestiční přijaté transfery z Úřadu práce – veřejně prospěšné práce ve výši: 88 000,00 Kč Další část rozpočtu a to v objemu 3 107 200,00 Kč tvořily prostředky v rámci podílu obce na sdílených daních a vlastní nedaňové příjmy: - příjmy daňové ve výši - příjmy nedaňové ve výši - financování bylo rozpočtováno ve výši
2 879 300,00 Kč 227 900,00 Kč 2 871 700,00 Kč
Schválený rozpočet na rok 2013 byl upravován 8 rozpočtovými opatřeními. V rámci upraveného rozpočtu došlo k navýšení příjmů o částku 65 100,00 Kč. Celkové skutečné příjmy obce za rok 2013 činily
3 603 658,80 Kč
Celkové skutečné výdaje obce za rok 2013 činily
3 336 674,57 Kč
Struktura příjmů a výdajů rozpočtu, úpravy a skutečné plnění k 31.12.2013 Druhové třídění třída 1 – daňové příjmy třída 2 – nedaňové příjmy třída 3 – kapitálové příjmy třída 4 – přijaté dotace Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy celkem po konsolidaci
Schválený rozpočet r. 2013 2 879 300,00 227 900,00 0,00 168 500,00 3 275 700,00 0,00 3 275 700,00
Upravený rozpočet k 31.12.2013 2 886 100,00 259 800,00 0,00 194 900,00 3 340 800,00 0,00 3 340 800,00
Skutečnost k 31.12.2013 3 065 774,66 261 978,14 0,00 275 906,00 3 603 658,80 81 000,00 3 522 658,80
Druhové třídění třída 5 – běžné výdaje třída 6 – kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje celkem po konsolidaci třída 8 – financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci
Schválený rozpočet r. 2013 3 240 700,00 2 906 700,00 6 147 400,00
Upravený rozpočet k 31.12.2013 3 046 500,00 3 166 000,00 6 212 500,00
Skutečnost k 31.12.2013
6 147 400,00
6 212 500,00
2 419 318,81 917 355,76 3 336 674,57 81 000,00 3 255 674,57
2 871 700,00 0,00
2 871 700,00 0,00
- 266 984,23 0,00
2 871 700,00
2 871 700,00
-266 984,23
Členění celkových výdajů dle odvětvového členění paragraf
text
Rozpočet schválený 31.12.13
Rozpočet upravený k 31.12.13
Skutečnost k 31.12.13
1014 2212 2219 2221 2310 2321 2333 3314 3319 3326 3341 3349 3399 3412 3419 3429 3631 3632 3633 3639 3721 3722 3745 3900 4312 4329 4349 5212 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6330 6399 6402
Deratizace Silnice Ost. záležitosti pozemních komunik. Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čišt. Odpadních vod … Úpravy drobných vodních toků Činnost knihovnická Ost. záležitosti kultury – kronika Poř.,zach. a obn.hodnot míst.kult… Rozhlas a televize Zpracování zpravodaje obce Kultura Sportovní zařízení v majetku obce Tělovýchova Zájmová činnost …. Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba míst. inženýr. sítí Komunální služby Sběr a odvoz nebezpeč. Odpadu Sběr a odvoz komunál. Odpadu Péče o veřejnou zeleń Ost.činn.související se služ. pro obyv. Odborné sociální poradenství Ost. sociální péče … Soc. péče a pomoc … Ochrana obyvatelstva Požární ochrana Zastupitelstvo obce Volby do parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Převody vlast.fondům v rozp.úz.úr Ost.finanční operace Finanční vypořádání minulých let
8000,00 80000,00 55900,00 15900,00 1700000,00 29000,00 25000,00 54300,00 4800,00 55000,00 7000,00 2900,00 53300,00 6400,00 29000,00 1500,00 375000,00 18000,00 0,00 1969300,00 8000,00 150000,00 73300,00 0,00 3000,00 2200,00 24000,00 50000,00 132200,00 320000,00 0,00 23000,00 815200,00 10000,00 0,00 37500,00 8700,00
8000,00 64200,00 112600,00 15900,00 1700000,00 37300,00 25000,00 54300,00 4800,00 3900,00 7000,00 4800,00 53300,00 6400,00 29000,00 1500,00 573200,00 18000,00 852500,00 897200,00 8000,00 175200,00 73300,00 1000,00 2000,00 2200,00 24000,00 50000,00 184100,00 329600,00 21000,00 11400,00 805600,00 10000,00 0,00 37500,00 8700,00
774400 61298,00 79737,50 15850,00 242258,00 33596,00 8652,00 43267,82 4800,00 0,00 1980,00 4468,00 36563,60 3418,00 23106,59 1500,00 469861,22 8419,00 170046,00 578095,00 5096,00 169477,00 38123,26 1000,00 2000,00 2200,00 2205,00 0,00 183879,14 329298,22 11039,00 11406,00 649795,72 9362,50 81000,00 37430,00 8702,00
CELKEM
6147400,00
6212500,00
3336674,57
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2–12) je k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní úřadu, na úřední tabuli a na www.obectopolany.cz Informace o stavu na účtech Obec Topolany disponovala k 31.12.2013 s těmito bankovními účty: 1) Běžný účet u ČS Vyškov č.ú. 1561340309/0800 2) Depozitní účet u ČS Vyškov č.ú. 35 – 1561340309/0800 3) Běžný účet u ČNB Brno č.ú. 94 – 5212731/0710 Stav na účtech celkem:
3 128 728,66 Kč 0,00 Kč 10 005,21 Kč 3 138 733,87 Kč
Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2013 rozpočtový výhled na období 2014 – 2015
Text
rok 2014 rok 2015 Kč Kč Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. 210 000,00 300 000,00 Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem po konsolidaci Konsolidované příjmy celkem
2 877 000,00 2 977 000,00 217 900,00 211 000,00 1 700 000,00 4 794 900,00 3 188 000,00 5 004 900,00 3 488 000,00
Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje Výdaje celkem po konsolidaci Konsolidované výdaje celkem Hotovost na konci roku
3 004 900,00 3 388 000,00 1 700 000,00 4 704 900,00 3 388 000,00 4 704 900,00 3 388 000,00 300 000,00 100 000,00
Finanční vypořádání dotací s Krajským úřadem Jihomoravského kraje Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem 149 000,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky z dotací: -na volbu prezidenta ČR v roce 2013 ve výši 11594,00 Kč byly vráceny na účet Jihomoravského kraje dne 20.8.2013 -na volby do Parlamentu ČR v roce 2013 ve výši 9 961,00 Kč byly vráceny na účet Jihomoravského kraje dne 15.1.2014
Poskytovatel ÚZ Účel KÚJMK 551 zásahové přilby Brno Kalisz Vulkán se zlatým štítem 12 ks MF ČR MF ČR ÚP Vyškov Celkem:
Položka Rozpočet Čerpání Vratka 4222 25000,00 25000,00 -
98008 Volba prezidenta ČR 4111 98071 Volby do Parlamentu 4111 13234 VPP 4116
23000,00 11406,00 11594,00 21000,00 11039,00 9961,00 80000,00 80000,00 149000,00 127445,00 21555,00
Dotační program JMK na požární techniku a věcné prostředky… Poskytovatel: Jihomoravský kraj Název dotačního programu: Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Název projektu: na výstroj, výzbroj – zásahové přilby Kalisz Vulkán se zlatým štítem 12 ks Číslo smlouvy: 20722/13/OKH Dotace ve výši: 25 000,00 Kč Podíl obce: 48 597,90 Kč Celkové náklady: 73 597,90 Kč Volba prezidenta ČR v roce 2013 Poskytovatel: MF ČR prostřednictvím Jihomoravského kraje Název dotačního programu: Volba prezidenta ČR Čj.: MF-121018/2012/12/-121 Dotace ve výši: 23 000,00 Kč Čerpání: 11 406,00 Kč Nevyčerpáno: 11 594,00 Kč Volby do Parlamentu ČR Poskytovatel: MF ČR prostřednictvím Jihomoravského kraje Název dotačního programu: Volby do krajského zastupitelstva Čj.: MF-97772/2013/12-121 Dotace ve výši: 21 000,00 Kč Čerpání: 11 039,00 Kč Nevyčerpáno: 9 961,00 Kč Poskytnuté finanční a věcné dary: Poskytovatel: Obec Topolany Věcné dary ve výši: 5 890,00 Kč Obec Topolany poskytla: Ostatní neinvestiční transfery 1. Ostatní neinvestiční transfer – TJ Sokol Topolany ve výši 20 000,- Kč 2. Ostatní neinvestiční transfer – Spolku pro obnovu venkova ve výši 2 000,- Kč 3. Ostatní neinvestiční transfer – DSO Ivanovická brána ve výši 8 900,- Kč 4. Ostatní neinvestiční transfer - Svazu měst a obcí ČR ve výši 2 770,60 Kč 5. Ostatní neinvestiční transfer - Svazu měst a samospráv ve výši 1 317,- Kč 6. Ostatní neinvestiční transfer – Paprsku Vyškov ve výši 2 600,- Kč
7. Ostatní neinvestiční transfer – Charitě Vyškov ve výši 600,- Kč 8. Ostatní neinvestiční transfer – Piafa Vyškov ve výši 600,- Kč 9. Ostatní neinvestiční transfer – Polid Trutnov ve výši 200,- Kč 10. Ostatní neinvestiční transfer – TJ Zora Praha ve výši 200,- Kč 11. Ostatní neinvestiční transfer – Český svaz včelařů Vyškov ve výši 1 500,- Kč 12. Ostatní neinvestiční transfer - SDH Topolany ve výši 16 000,-Kč 13. Ostatní neinvestiční transfer - MAS společná cesta Rostěnice ve výši 3 170,-Kč 14. Ostatní neinvestiční transfer - Občanské sdružení Babybox Praha ve výši 1 000,-Kč Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady 1. Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady – OSA Praha ve výši 1280,00 Kč Následná kontrola byla provedena u 2 příjemců, a to u: -
TJ Sokol Topolany - poskytnutý neinvestiční transfer byl použit na stavební práce v interiéru a exteriéru budovy a stavební materiál
-
SDH Topolany - poskytnutý neinvestiční transfer byl požit na oslavy 120.výročí založení SDH Topolany ( oprava historického vozidla, pohoštění přim slavnostní schůzi, vyznamenání pro členy SDH )
-
Další ostatní neinvestiční transfery malého objemu byly poskytnuty mimo území obce u těchto organizací nebyla kontrola provedena.
Majetek obce: Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2013. Zahájena byla dne 2.1.2013 a ukončena 16.1.2013, inventarizačními komisemi ve složení: pro OÚ Jitka Valová, Jan Zapletal, Věra Zahradníková, pro knihovnu David Ševčík, David Hýzl, Jaroslava Sedláčková, pro SDH Vladimír Hudeček, Jaromír Slezák, Aleš Hasala. Hlavní inventarizační komise ve složení Jitka Valová, David Ševčík, Věra Zahradníková, Vladimír Kudlička porovnala veškeré skutečnosti s účetní evidencí a doporučila zastupitelstvu obce ke schválení. Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2013 byla projednána dne 6.3.2013 a schválena Zastupitelstvem obce, usnesením č. 11/2013. Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31. 12. 2013 Účet Druh majetku 018 019 021 022 028 031 041 042
DDNM Dlouh.nehm.majetek Stavby Samost.mov.věci … DDHM Pozemky Nedokončený DNM Nedokončený DHM
Stav k 01.01.2013 84 925,30 192 816,00 26 181 555,26 832 172,00 1 385 434,25 5 116 434,45 14 400,00 193 046,60
Přírůstky
366 851,76 37 256,00 106 700,00 917 355,76
Úbytky
Stav k 31.12.2013 84 925,30 192 816,00 26 548 407,02 832 172,00 11 583,90 1 411 106,35 5 223 134,45 14 400,00 473 551,76 636 850,60
069 Ost.dlouh.fin.majetek 2 992 030,00 041 - Nedokončený DNM ( v Kč ) Variantní studie areálu obecního úřadu
2 992 030,00
14 400,00
042 - Nedokončený DHM ( v Kč ) Projektová dokumentace vodovodní a kanalizační přípojka – budova SDH Společenský dům Projektová dokumentace - Prodloužení vodovodního řadu 4 k budově SDH Prodloužení vodovodu řad 5 - 1 Prodloužení plynovodu Prodloužení veřejného osvětlení a místního rozhlasu Vodovodní řad 4 - 2 Nedokončený DHM celkem:
12 434,00 Kč 155 641,60 Kč 24 971,00 Kč 218 538,00 Kč 170 046,00 Kč 31 500,00 Kč 23 720,00 Kč 636 850,60 Kč
069 - Cenné papíry ks Tržní hodnota Zástavní právo akcie Vodovody a kanalizace Vyškov 2880 2 880 000,00 Kč NE akcie Respono Vyškov 10 112 030,00 Kč NE Cenné papíry celkem 2 992 030,00 Kč Podrozvahové účty Účet Druh majetku 902 911
Stav k Přírůstek Úbytek Stav k 1.1.2013 31.12.2013 Jiný drobný hmotný majetek 406 866,53 97 059,66 22 023,80 481 902,39 Odepsané pohledávky 89 469,00 89 469,00
Pohledávky JMP Net, s.r.o. Brno – 100,- Kč za věcné břemeno Poskytnuté zálohy V celkové výši 130 950,- Kč poskytnuto: JMP Brno záloha na plyn E.ON České Budějovice záloha elektřinu, Moraviapress Břeclav záloha na Sbírky zákonů ČR Závazky – neuhrazené faktury Jedná se faktury došlé v roce 2014, ale vztahující se k roku 2013 ve výši 61 430,69 Kč Oceňování majetku a závazků v cizí měně Není stanoveno, žádné platby nebyly pořizovány v cizí měně. Odpisy Účetní jednotka v roce 2012 poprvé použila odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u účtů 019, 021, 022 dle odpisového plánu. Odpisy se provádí rovnoměrným způsobem, k rozvahovému dni , tj. k 31.12. (roční). V roce 2013 byly provedeny odpisy z majetku ve výši 611 818,- Kč a odpisy majetku z dotací 17 244,- Kč
Komentář k pohybům dlouhodobého majetku: - účet 021 Stavby – bylo vybudováno veřejné osvětlení a místní rozhlas v části obce Hliník k novostavbě domu p. Trávníčka -účet 028 DDHM – byla zakoupena pohonná jednotka PJGCV 190 k motorové jednotce Vari a vánoční hvězdy LED B SB – 2 ks -účet 031 Pozemky – nákup pozemků p.č. 1301/6 o výměře 13 m2 a p.č. 2182 o výměře 1054 m2 v k.ú. Topolany -účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – byly uhrazeny faktury za projektové dokumentace, správní poplatky, prodloužení vodovodu a plynovodu Výsledek hospodaření Je tvořen náklady a výnosy – výkaz zisku a ztrát. Náklady celkem
2 860 202,09 Kč
Výnosy celkem
3 507 918,44 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období
647 716,35 Kč
V roce 2013 obec: Neměla majetkovou účast na podnikání jiných subjektů Neposkytla žádné půjčky dalším subjektům Nemá zastavěný majetek Neměla úvěr Ukazatel dluhové služby je 0% Přezkoumání hospodaření obce Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 5.9.2013 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 26.2.2014. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený KÚJMK Brno. Zvěr kontrolora : Při přezkoumání hospodaření obce Topolany za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu. Součástí závěrečného účtu obce Topolany jsou přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 FIN 2-12 za rok 2013 ( k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Topolany)
Závěrečný účet Obce Topolany zpracovala: Zahradníková Věra, účetní
Otisk razítka: Vladimír Kudlička, v.r. starosta
Vyvěšeno: 21.3.2014 Sňato: 14.4.2014 Vyvěšeno na www: 21.3.2014 Sňato z www: 10.4.2014
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 14.4.2014, usnesením č. 5/2014.
