Výročná správa Obce K O V Á L O V za rok 2012
Pavol Kuba starosta obce
1
OBSAH 1. Základná charakteristika obce
str. 3
1.1 Geografické údaje
3
1.2 Demografické údaje
3
1.3 Ekonomické údaje
3
1.4 Symboly obce
4
1.5 Logo obce
5
1.6 História obce
5
1.7 Pamiatky
7
1.8 Významné osobnosti obce
8
1.9 Výchova a vzdelávanie
9
1.10 Zdravotníctvo
9
1.11 Sociálne zabezpečenie
9
1.12 Kultúra
9
1.13 Hospodárstvo
9
1.14 Organizačná štruktúra obce 2. Rozpočet obce na rok 2012a jeho plnenie
10 11
2.1 Plnenie príjmov
12
2.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov
14
2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015
16
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012
16
4. Bilancia aktív a pasív v €
17
4.1 Aktíva
17
4.2 Pasíva
17
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
18
5.1 Pohľadávky
18
5.2 Záväzky
18
6. Hospodársky výsledok v celých číslach
18
7. Ostatné dôležité informácie
18
2
7.1 Prijaté dotácie
19
7.2 Poskytnuté dotácie
20
7.3 Významné investičné akcie v roku 2012
20
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
20
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
21
1. Základná charakteristika Obce KOVÁLOV Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 1.1 Geografické údaje Geografická poloha obce : Západné Slovensko Susedné mestá a obce
: Obec Smrdáky, Obec Dojč, Mesto Senica
Celková rozloha obce
: 2,20 km2
Nadmorská výška
: 213
1.2 Demografické údaje Hustota a počet obyvateľov : Počet obyvateľov k 31.12.2012 : 711 obyvateľov Hustota obyvateľstva : 323,18 na 1 km2 Národnostná štruktúra :
6 občania českej národnosti l občan maďarskej národnosti 704 občanov slovenskej národnosti
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Prevažná väčšina občanov sa hlási k rímsko-katolíckej cirkvi Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov sa v priebehu posledných 10 rokov udržiava na rovnakej úrovni. K 31.12 2009 to bolo 701 obyvateľov , k 31.12.2010 to bolo710 obyvateľov , k 31.12.2012 mala 706 obyvateľov a k 31.12.2012 to bolo 711 obyvateľov , čo je mierny nárast. 1.3 Ekonomické údaje Nezamestnanosť v obci :
K 31.12.2012 bolo 43 nezamestnaných občanov , čo je 6,05 % z celkového počtu obyvateľov.
Nezamestnanosť v okrese : evidovaná nezamestnanosť 11,72 % Vývoj nezamestnanosti :
3
Nezamestnanosť v obci k 31.12.2011 bola 4,96 % čo bolo 35 nezamestnaných občanov . V roku 2010 bolo 29 nezamestnaných občanov, čo bolo 4,08 % .
1.4
Symboly obce
Erb obce : V zelenom štíte so zlatým prstencom nimbovaný, zlatovlasý, bosonohý svätý Andrej v striebornom šate a červenom plášti, držiaci pred sebou dve zlaté skrížené dosky, to všetko po bokoch sprevádzané zlatými písmenami S a A
Vlajka obce :
Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, žltej ,bielej, červenej ,žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu
Pečať obce :
Okrúhla pečať s nápisom OBEC KOVÁLOV so v strede umiestneným znakom obce v štíte.
1.5 Logo obce :
obec nemá vytvorené logo
4
1.6 História obce : Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1392. Obec patrila hradu Branč ,v 16.storočí bola pričlenená k šaštínskemu panstvu, od r. 1736 patrila Habsburgovcom. Najstaršie známe pečatidlo je zo začiatku 16. storočia. V čase vzniku pečatidla sa obec nazývala Veľkým Koválovom, neskôr Hrubým Koválovom. Obyvatelia obce sa v prevažnej väčšine zaoberali poľnohospodárstvom . Už v r. 1523 bol objavený „promontórium“- víno rodý svah, vo vinohradníckej tradícii obce pokračujú aj terajší obyvatelia obce. Vinohradníci postavili kaplnku sv. Urbana – patróna vinohradníkov „Na česť a slávu božiu“ v jubilejnom roku osláv „Šesť storočnice Koválova“ v roku 1992. Obec Koválov je súčasťou „ Vínnej cesty Záhorím“, kde sú združené dediny a mestá zo Záhoria.
Prvý záznam o škole pochádza z r.1785 – tzv. kanonická vizitácia. V roku 1895 bola postavená poschodová budova, v ktorej boli dve triedy slúžiace pre vyučovanie žiakov. Bola to cirkevná budova a škola v nej bola umiestnená až do roku 1984, kedy bola skolaudovaná nová budova materskej školy, v ktorej jedno poschodie bolo upravené tak, aby mohlo slúžiť pre základnú školu l-4 ročník. V roku 1902 bolo v obci založené Potravné družstvo , v roku 1957 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo Koválov, ktoré poskytovalo pracovnú príležitosť pre väčšinu obyvateľov obce. V roku 1993 bolo založené samostatné Poľnohospodárske družstvo Koválov, ktoré úspešne hospodári dodnes. V roku 1957 sa začala rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorá pokračovala prístavbou v roku 1961 a celý kultúrny dom bol daný do prevádzky v roku 1963. Bola v ňom aj kinosála a to bolo prvé širokouhlé kino v okrese Senica a Západoslovenskom kraji.. V obci fungovala aj miestna dychovka a divadelný krúžok. Známy bol najmä spevokol založený v roku 1932, ktorý spieval upravené ľudové piesne. V roku 1997 bolo založené Koválovské akordeónové kvinteto, ktoré bolo raritou na Slovensku. Od roku 1785 je vedená cirkevná matrika, štátna matrika je vedená v obci Koválov od roku 1950, predtým patrila obec do matričného úradu Čáčov. Požiarny zbor v obci bol založený v roku 1884, v roku 1960 bola daná do užívania nová požiarna zbrojnica. V roku 1920 bola založená Telovýchovná jednota Orol, v súčasnosti funguje Telovýchovná Jednota Družstevník Koválov. V roku 1962 sa začala výstavba miestneho vodovodu a v roku 1978 bola obec splynofikovaná .V roku 1989 bol postavený dom smútku. V celej obci boli postupne vybudované pevné cesty, chodníky a priekopy na zachytávanie dažďovej vody, bol rozšírený 5
a upravený koválovský potok. V roku 1997 bola urobená rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD. V roku 2006 bola opravená strecha na požiarnej zbrojnici a tiež strecha na kostole sv. Ondreja apoštola, na ktoré opravy boli zabezpečené finančné prostriedky z dotácií. V roku 2006 bola prevedená rekonštrukcia miestneho vodovodu zo strany BVS, ďalej SPP urobil rekonštrukciu plynovodu z NTL na STL a obec rekonštruovala časť miestnej komunikácie.
V rokoch 2007 – 2008 bola zabezpečená výstavba 6 rodinných domov v radovej zástavbe, ktorá sa uskutočnila dodávateľským spôsobom , pričom obec poskytla vhodný pozemok. Rozvoj obce pokračoval v roku 2012 výstavbou ďalších 4 radových domov a individuálnou bytovou výstavbou čo bude mať vplyv aj na príliv obyvateľov do obce. V roku 2012 sa predĺžila plynová a vodovodná infraštruktúra na koniec ulice k vinohradom, kde sa rozvíja individuálna bytová výstavba. V roku 2009 obec vypracovala cez Európsku úniu projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu, kde sa vymenili všetky okná a dvere. Projekt bol v roku 2009 aj schválený. V roku 2010 sa uskutočnili rekonštrukčné práce na výmene okien na kultúrnom dome. Následne bol celý kultúrny dom vo vnútri vymaľovaný.
Ďalší projekt, ktorý bol schválený v roku 2009 je na rekonštrukciu chodníka v strede obce Koválov . V roku 2010 sa uskutočnila rekonštrukcia chodníka a celého parku pri troch svätých.
6
V roku 2012 sa na ihrisko prikúpila bunka so sociálnymi zariadeniami a plastová žumpa. Priestory boli prenajaté Občianskemu združeniu TJ Družstevník Koválov. Ďalej boli priestory bufetu prenajaté tretej osobe, kde za účelom skvalitnenia poskytovania služieb občanom obce vzniklo na ihrisku pohostinské zariadenie . V roku 2012 obec odkúpila priestory pohostinského zariadenia -Bunky na ihrisku od prevádzkovateľa zariadenia do svojho vlastníctva. V roku 2012 sa zrekonštruovala Kaplnka Panny Márie ,
kompletne sa vymaľovali priestory školskej jedálne, materskej školy a obecného úradu . 1.7 Pamiatky Neskorogotický kostol sv. Ondreja,spomínaný už v r.1561, neskôr upravený v barokovom štýle, pred ktorým stojí ľudový kamenný kríž z r.1873.
Kaplnka sv. Anny z r.l547, ktorá bola v roku 1785 prestavaná v barokovom štýle , okolo ktorej stoja storočné lipy. V kaplnke sú vzácne plastiky sv. Jozefa a sv. Joachima z konca
7
18.storočia.
Ďalej je v obci socha sv. Floriána z druhej polovice 18.storočia v rokokovom štýle, socha sv. Vendelína a Sedembolestnej Panny Márie z polovice devätnásteho storočia v klasicistickom štýle .
1.8
Významné osobnosti obce
Servilius Vaniša, zomrel v r.1806 v Koválov, člen Tovarišstva z Bernolákovského hnutia, ktorý bol šíriteľom osvety medzi pospolitým ľudom. Tichomír Milkin -vlastným menom Ján Donoval-farár, básnik , spisovateľ a autor známej piesne "Bože čos ráčil slovenskému ľudu ", "Znej pieseň srdcom lásky", Profesor ThDr.PhDr., Mons.Štefan Vragaš, nar.2.2.1929, spoluautor päťzväzkového "Slovníka slovenského jazyka! preložil knihu o živote sv. Cyrila a Metoda, prekladateľ náboženskej literatúry do slovenčiny, prednáša na UK Bratislava-Rímskokaktolíckej a cyrilometodskej bohosloveckej fakulte, František Repa - učiteľ hudby, zakladateľ dychovej hudby Koválanka. Je autorom knihy "Základy cimbalovej hudby" Anna Hadravová rod. Poláková - operná speváčka, bývalá sólistka opery SND Vladimíra Jelínková rod. Balážová - speváčka ľudových piesní, 8
1.9 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti poskytuje výchovu a vzdelávanie detí v obci: - Základná škola Koválov - Materská škola Koválov ktoré tvoria dva subjekty bez právnej subjektivity a sú napojené na rozpočet zriaďovateľa Obce Koválov Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na : skvalitnenie vyučovacieho procesu a tým k motivácii rodičov, aby nedávali deti od l. ročníka do ZŠ v Senici, ale ponechali ich v našej škole. 1.10 Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v obci zabezpečuje: 1. Poliklinika n.o. Senica. 1. Nemocnica s poliklinikou Skalica 1. Súkromný lekár MUDr. Karol Kovačič Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na : preventívnu starostlivosť o zdravie občanov stredného veku 1.11 Sociálne zabezpečenie Sociálne služby pre obec zabezpečuje : Dom dôchodcov Senica, Skalica, Holíč, Mokrý Háj, Šaštín-Stráže, nakoľko v obci nie je takáto inštitúcia vytvorená. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na : pomoc občanom pri vybavovaní umiestnenia v zariadeniach sociálnych služieb , tiež na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby v prípade potreby 1.12 Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : Komisia kultúry zriadená pri OZ Koválov Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na : Zlepšovanie podmienok pre kultúrne vyžitie mládeže ako aj ostatných obyvateľov. 1.13 Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : -Pohostinstvo Šeneček Witch, ktoré poskytuje aj možnosť stravovania a zabezpečuje pre občanov usporiadanie súkromných posedení - napr. oslavy životného jubilea, kary a pod. - Pohostinstvo U Stiwa – nachádza sa na ihrisku v priestoroch TJ, ktoré zároveň poskytuje služby počas športových podujatí v obci Koválov Najvýznamnejší priemysel v obci :
9
1. Píla Koválov- Ing. Jozef Novák Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 1. Poľnohospodárske družstvo Koválov . Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na : zabezpečenie drobných služieb pre občanov 1.14
Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:
Pavol KUBA
Zástupca starostu obce :
Dana Bilovská
Hlavný kontrolór obce:
funkcia nie je zriadená
Obecné zastupiteľstvo : Dana Bilovská, Bc. Richard Čongrády, Milan Komárek,Štefan Vach Pavol Vanek, Vladimír Labaš , Peter Vimyslický Komisie:
komisia stavebná a životného prostredia: Milan Komárek, Pavol Vanek, Ing. Stanislav Cák komisia kultúry: Dana Bilovská, Mgr. Elena Romančíková,Viera Kudláčová PaedDr. Viera Schmidtová, Ivana Cintulová komisia pre šport, mládež a telovýchovu: Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš, Štefan Vach komisia priestupková a verejného poriadku: Peter Vymislický, Bc. Richard Čongrády, Pavol Pavelka
Obecný úrad:
Viera Kudláčová Ivana Cintulová
V rámci aktivačných prác pracovali Martina Poláková ,Pavol Bernát a Vladimír Lanža ktorí vykonávali práce pri tvorbe ochrany , udržiavaní a zlepšovaní životného prostredia v obci – teda kosenie a hrabanie verejných priestranstiev, zametanie, čistenie priekop, okopávanie kvetinových záhonov, čistenie autobusových čakární, v zime odhŕňanie snehu a posýpanie chodníkov. Tieto práce sa vykonávali počas celého roka v závislosti od poveternostných a klimatických podmienok. V marci 2012 obec zamestnala zamestnanca Jaroslava Cintulu na údržbu majetku a kosenie verejných priestranstiev .Pracoval pre obec do konca mája. Obec vynaložila na mzdové náklady len sumu zodpovedajúcu minimálnej mzde.
10
Náklady obce na túto oblasť boli nasledovné: Na údržbu verejných priestranstiev v obci boli materiálové náklady v sume 1 150,00 € , palivá v sume 595,67 €, mazivá v sume 45,69 € a údržba náradia v sume 34,88 € . Na cintoríne boli náklady na údržbu priestorov a objektov v sume 1 238,44 € a na ihrisku na údržbu ihriska a priestorov pre šport v sume 679,24 €
2. Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 1. k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, 1. ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí : 1. podiely na daniach v správe štátu, 1. dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, 1. ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy : 1. k rozpočtom iných obcí, 1. k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2012 uznesením č.54/2012 Bol zmenený šesť krát : 1. zmena dňa 29.02.2012 - rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1/2012 2. zmena schválená dňa 29.03.2012 - v zmysle uznesenia č. 10/2012 3. zmena schválená dňa 31.03.2012 – rozpočtovým opatrením starostu obce č. 3/2012 4. zmena dňa 30.06.2012 - rozpočtovým opatrením starostu obce č. 4/2012 5. zmena dňa 30.09.2012 - v zmysle uznesenia č.18/2012 a 29/2012 6. zmena dňa 16.12.2012 - v zmysle uznesenia č.60/2012
11
Upravený rozpočet obce k 31.12.2012 Príjmy celkom Výdavky celkom z toho:
257 411,31 € 242 477,46 €
A. Bežný rozpočet Bežné príjmy Bežné výdavky
239 964,68 € 211 250,99 €
B. Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky
0,00 € 19 276,63 €
C. Finančné operácie Finančné operácie – príjmy Finančné operácie - výdavky
17 446,63 € 11 949,84 €
2.1 Plnenie príjmov 2.1.1 Bežné príjmy Príjmy celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012
(€) 224 443,00 239 964,68 239 964,68
% plnenia k schválenému rozpočtu
106,92 %
Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií Kategóri a
Text Príjmy celkom
Upravený rozpočet 2012 (v celých €)
Skutočnosť 2012 (v celých €)
239 965 188 397
239 965 188 397
100
%
100
Daňové príjmy
200
Nedaňové príjmy
8 591
8 591
100
310
Granty a transféry
42 977
42 977
100
12
100
2.1.2 Kapitálové príjmy Príjmy celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k upravenému rozpočtu
(v celých €) 5 000 0 0 0%
Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií Kategória
Text
230 320
Príjmy celkom Kapitálové príjmy Kapitálové granty a transfery
Upravený rozpočet 2012 (v celých €) 0 0 0
Skutočnosť 2012 (v celých €) 0 0 0
% 0 0 0
2.1.3 Príjmové finančné operácie Príjmy celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k upravenému rozpočtu
(v celých €) 3 500 17 447 17 447 100
Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce Kategória
Text
400 500
Príjmy celkom Príjmy z transakcií s FA a FP Prijaté úvery, pôžičky a NFV
13
Upravený rozpočet 2012 (v celých €) 17 447 17 447 0
Skutočnosť 2012 (v celých €) 17 447 17 447 0
% 100 100 -
2.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov 2.2.1 Bežné výdavky Výdavky celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k upravenému rozpočtu
(v celých €) 199 443 211 251 211 251 100
Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce a rozpočtových organizácií
Oddiel
01 - obec
03-pož.ochr.
05 - ŽP
06-ver.osvet.
08 - kultúra
09 - vzdeláv.
14
Kategó ria
Text
Upravený rozpočet 2012
610 620 630 640 650 600 610 620 630 600 610 620 630 600 610 620 630 600
(v celých €) Bežné výdavky celkom 211 251 Výdavky za obec celkom 85 169 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 34 980 Poist. a príspevok do poisťovní 12 534 Tovary a služby 32 637 Bežné transfery 1 728 Splácanie úrokov a popl. z úverov 3 290 Výdavky na pož.ochranu celkom 4 631 Mzdy,platy,služobné príjmy 0 Poist.a príspevok do poisťovní 0 Tovary a služby 4 631 Výdavky na ŽP celkom 15 387 Mzdy, platy, služobné príjmy 0 Poist. a príspevok do poisťovní 0 Tovary a služby 15 387 Výdavky naver.osvetlenie celkom 3 882 Mzdy,platy,služobné príjmy 0 Poist.a prísp.do poisťovní 0 Tovary a služby 3 882 Výdavky za kultúru celkom 8 496
610
Mzdy, platy, služobné príjmy
630 640 600 610 620 630
600
Skutočnosť
2012 (v €)
211 250,99 85 169,07 34 980,02 12 533,96 32 637,04 1 728,24 3 289,81 4 631,34 0 0 4 631,34 15 386,55 0 0 15 386,55 3 882,38 0 0 3 882,38 8 496,17
0
0
Tovary a služby
8 496
8 496,17
Bežné transfery Výdavky za školstvo celkom Mzdy, platy, služobné príjmy Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby
0 93 685 52 863 18 692 22 066
0 93 685,48 52 863,34 18 692,46 22 066,39
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00
100,00 99,99
99,99 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
10 - soc. zab.
640 600 610 620 630
Bežné transfery Výdavky za soc. zabez. celkom Mzdy, platy, služobné príjmy Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby
63
63,29
0 0 0 0
100,00
0 0 0 0
2.2.2 Kapitálové výdavky Výdavky celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k upravenému rozpočtu
(v celých €) 21 500 19 276 19 276 100
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce
Oddiel
01- obec
Kategória
700 710 720
Text Kapitálové výdavky celkom Výdavky za obec celkom Obstarávanie kapitálových aktív Kapitálové transfery
Upravený rozpočet 2012 (v celých €) 19 276
Skutočnosť
19 276,63
100,00
19 276 19 276 0
19 276,63 19 276,63 0
100,00 100,00
2012 (v €)
%
2.2.3 Výdavkové finančné operácie Výdavky celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k upravenému rozpočtu
15
(v celých €) 12 000 11 950 11 950 100
2.3 Plán rozpočtu na roky 2013– 2015 2.3.1 Príjmy celkom v €:
Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy
Skutočnosť k 31.12.2012 257 411
Plán na rok 2013 232 943
Plán na rok 2014 235 225
Plán na rok 2015 231 573
239 964 0 17 447
221 354 4 704 20 056
231 119 0 0
229 629 0 0
2.3.2 Výdavky celkom
Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky
Skutočnosť k 31.12.2012 242 477
Plán na rok 2013 232 943
Plán na rok 2014 223 504
Plán na rok 2015 201 495
211 251 19 276 11 950
199 443 26 560 12 000
212 615 6 000 12 000
211 160 6 000 12 000
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012 Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2012 : v€
Schválený rozpočet 2012
Upravený rozpočet 2012
Skutočnosť k 31.12.2012 257 411,31
Príjmy celkom z toho: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy
232 943
257 411,31
224 443 5 000 3 500
239 964,68 0 17 446,63
236 964,68 0 17 446,63
Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky
232 943
242 477,46
242 477,46
199 443 21 500 12 000
211 250,99 19 276,63 11 949,84
211 250,99 19 276,63 11 949,84
Rozpočet obce za rok 2012
0
14 933,85 €
14 933,85 €
Výsledok hospodárenia za rok 2012 je prebytok rozpočtu obce vo výške 14 933,85 €, ktorý pozostáva: - zostatky na bežných bankových účtoch 14 933,85 € Prebytok rozpočtu obce za rok 2012 je vo výške
16
14 933,85 €
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú : - nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom roku - vo výške 0€ - stravné pre deti v hmotnej núdzi - vo výške 0€ Prebytok rozpočtu za rok 2012 vo výške 14 933,85 € bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č.4/2013 zo dňa 27.02.2013 schválený na tvorbu rezervného fondu.
4. Bilancia aktív a pasív v € 4.1 A K T Í V A Názov Majetok spolu Neobežný majetok spolu z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok spolu z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Finančné účty Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie
Skutočnosť
Skutočnosť
Predpoklad
Predpoklad
k 31.12.2011 614902,00 574352,00
k 31.12.2012 601105,74 561191,00
rok 2013
rok 2014
589400,00 553180,00
568030,00 533500,00
1578,00 572774,00 0,00 40269,00
7220,41 553970,59 0,00 39488,84
17970,00 535210,00
17000,00 516500,00
35870,00
33950,00
321,00 0,00 0,00
331,83 0,00 0,00
220,00 0,00 0,00
250,00 0,00 0,00
7862,00 32086,00
7961,36 31195,65
6150,00 29500,00
6200,00 27500,00
0,00 0,00 281,00
0,00 0,00 425,90
0,00 0,00 350,00
0,00 0,00 580,00
4.2 P A S Í V A Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu Vlastné imanie z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia (Súv.r.123)
17
Skutočnosť k 31.12.2011 614902,00 266855,00
Skutočnosť k 31.12.2012 601105,74 276693,41
Predpoklad rok 2012 589400,00 286542,00
Predpoklad rok 2013 568030,00 295042,00
0,00 0,00 266855,00
0,00 0,00 276693,41
0,00 0,00 286542,00
0,00 0,00 295042,00
Záväzky z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie
141364,00
131496,02
119708,00
104938,00
6972,00 0,00 1,00 14793,00 119598,00 206683,00
3771,22 0,00 1195,93 18881,05 107647,82 192916,31
5500,00 0,00 0,00 18510,00 95698,00 183150,00
5300,00 0,00 0,00 15890,00 83748,00 168050,00
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v € 5.1. Pohľadávky Pohľadávky Pohľadávky do lehoty splatnosti Pohľadávky po lehote splatnosti
Stav k 31.12 2011
Stav k 31.12 2012
0,00 9526,00
0,00 10831,70
Stav k 31.12 2011
Stav k 31.12 2012
14794,00 -
20076,98 -
5.2 Záväzky Záväzky Záväzky do lehoty splatnosti Záväzky po lehote splatnosti
6. Hospodársky výsledok obce v eurách Názov Náklady 50 – Spotrebované nákupy 51 – Služby 52 – Osobné náklady 53 – Služby 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 – Finančné náklady 57 – Mimoriadne náklady 58 – Náklady na transfery
18
Skutočnosť k 31.12.2011
Skutočnosť k 31.12.2012
Predpoklad rok 2013
Predpoklad rok 2014
271387,00 41646,00 56460,00 122309,00 366,00
260206,08 57550,57 25543,52 126904,20 402,96
282629,00 62500,00 35100,00 130500,00 720,00
285729,00 59800,00 30100,00 135500,00 520,00
2317,00
3681,47
3 900,00
2 900,00
41472,00 5803,00 0,00 1007,00
39814,06 4254,81 143,77 1100,00
43900,00 4500,00 0,00 1500,00
48900,00 6500,00 0,00 1500,00
a náklady z odvodov príjmov 59 – Dane z príjmov Výnosy 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 61 – Zmena stavu vnútro organizačných služieb 62 – Aktivácia 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 64 – Ostatné výnosy 65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a fin. činnosti a zúčt. časového rozlíšenia 66 – Finančné výnosy 67 – Mimoriadne výnosy 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /
7,00 273942,00
810,72 270053,56
9,00 287229,00
9,00 288329,00
7980,00
8082,45
9 500,00
6 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
177317,00 10346,00
191355,91 4573,18
194200,00 10120,00
191522,00 8100,00
2 674,00 173,00 238,00
7 399,63 2147,87 0,00
3700,00 159,00 0,00
1500,00 157,00 0,00
75214,00
56494,52
69550,00
80550,00
2555,00
9847,48
4600,00
2600,00
Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 9 847,48 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
7. Ostatné dôležité informácie 7.1 Prijaté granty a transfery V roku 2012 obec prijala nasledovné granty a transfery: Poskytovateľ Kr.úrad preCD MV SR MV SR KÚŽP ÚPSVaR ÚPSVaR KŠU Trnava KŠU Trnava KŠU Trnava KŠU Trnava KŠU Trnava MV SR VUC Trnava
19
Účelové určenie grantov a transferov na miestne komunikácie Hlásenie pobytu a evidencia občanov na matriku na životné prostredie stravné pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi Školstvo -normatívne prostriedky Školstvo -nenormatívne prostriedky Školstvo -vzdelávanie detí zo SZP MŠ- predškolská výchova ZŠ- oprava strechy na voľby BT na rozvoj žiackeho futbalu
Suma prijatých prostriedkov v € 38 241 1 792 79 548 66 32 588 534 133 997 0 781 200
VUC Trnava VUC Trnava VUC Trnava VUC Trnava MV SR MK SR
BT na poukážky pre dôchodcov BT pre ZŠ- Interaktívna tabuľa BT na Stolnotenisový turnaj BT na Publikáciu „Koválov 1392-2012“ BT pre Hasičov BT na publikáciu „Koválov 1392-2012“
300 500 200 200 2000 1500
Okrem týchto dotácií obec obdržala dotáciu na stavebnú činnosť - táto dotácia bola poukázaná priamo Spoločnému stavebnému úradu v Senici. Popis najvýznamnejších grantov a dotácií : Obec dostala v roku 2012 významnú dotáciu na publikáciu o obci „Koválov 1392-2012“ ktorú vydala obec v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici pri príležitosti 620 výročia prvej písomnej zmienky o obci Koválov. 7.2 Poskytnuté dotácie Obec v roku 2012 poskytla dotáciu zo svojho rozpočtu Prijímateľ dotácie OZ
Účelové určenie dotácie TJ Príspevok na činnosť
Suma poskytnutých prostriedkov 1100
Družstevník
7.3 Významné investičné akcie v roku 2012 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2012 : - I.a II. Etapa prípravných prác na spracovaní Územného plánu obce Koválov v sume 7 440 € - predĺženie vodovodu IBV Koválov v sume 5 024,62 € - pedĺženie plynu IBV Koválov v sume 4982,01 € - nákup budovy- Bunka na ihrisku TJ v sume 3800 € 7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch : 1. V roku 2013 je hlavným zámerom obce spracovanie Územného plánu obce Koválov 2. Hlavným zámerom do budúcnosti je pokračovanie v rekonštrukcii kultúrneho domu , výstavba multifunkčného športového ihriska a viacúčelového detského ihriska, výstavba
20
ČOV . Avšak realizácia týchto investičných akcií je podmienená účelovými dotáciami . 7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Nenastali žiadne udalosti osobitného významu.
Vypracoval: Cintulová Ivana
Predkladá:
V Koválove dňa 05.04.2013
Pavol Kuba starosta obce Koválov
21
