Výročná správa Obce K O V Á L O V za rok 2011
Pavol Kuba starosta obce
1
OBSAH 1. Základná charakteristika obce
str. 3
1.1 Geografické údaje
3
1.2 Demografické údaje
3
1.3 Ekonomické údaje
3
1.4 Symboly obce
3
1.5 Logo obce
4
1.6 História obce
4
1.7 Pamiatky
4
1.8 Významné osobnosti obce
4
1.9 Výchova a vzdelávanie
4
1.10 Zdravotníctvo
4
1.11 Sociálne zabezpečenie
4
1.12 Kultúra
4
1.13 Hospodárstvo
5
1.14 Organizačná štruktúra obce
5
2. Rozpočet obce na rok 2011a jeho plnenie
5
2.1 Plnenie príjmov
6
2.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov
8
2.3 Plán rozpočtu na roky 2011 - 2013
10
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011
11
4. Bilancia aktív a pasív v €
12
4.1 Aktíva
12
4.2 Pasíva
12
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v € 5.1 Pohľadávky
13
5.2 Záväzky
13
6. Ostatné dôležité informácie
13
6.1 Prijaté dotácie
13
6.2 Poskytnuté dotácie
14
6.3 Významné investičné akcie v roku 2011
14
6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
14
6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
2
13
14
1. Základná charakteristika Obce KOVÁLOV Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 1.1 Geografické údaje Geografická poloha obce : Západné Slovensko Susedné mestá a obce
: Obec Smrdáky, Obec Dojč, Mesto Senica
Celková rozloha obce
: 2,20 km2
Nadmorská výška
: 213
1.2 Demografické údaje Hustota a počet obyvateľov : Počet obyvateľov k 31.12.2011 : 706 obyvateľov Hustota obyvateľstva : 320,91 na 1 km2 Národnostná štruktúra :
6 občania českej národnosti l občan maďarskej národnosti 703 občanov slovenskej národnosti
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Prevažná väčšina občanov sa hlási k rímsko-katolíckej cirkvi Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov sa v priebehu posledných 10 rokov udržiava na rovnakej úrovni. K 31.12 2009 to bolo 701 obyvateľov , k 31.12.2010 to bolo710 obyvateľov a k 31.12.2011 mala 706 obyvateľov , čo je len mierny pokles. 1.3 Ekonomické údaje Nezamestnanosť v obci :
K 31.12.2011 bolo 35 nezamestnaných občanov(18 žien) , čo je 4,96 % z celkového počtu obyvateľov.
Nezamestnanosť v okrese : evidovaná nezamestnanosť 10,90% Vývoj nezamestnanosti :
3
Nezamestnanosť v obci k 31.12.2011 bola 4,96 %. V roku 2010 to bolo 4,08 %, oproti roku 2010 sa zvýšila o 0,88%
1.4 Symboly obce Erb obce : V zelenom štíte so zlatým prstencom nimbovaný, zlatovlasý, bosonohý svätý Andrej v striebornom šate a červenom plášti, držiaci pred sebou dve zlaté skrížené dosky, to všetko po bokoch sprevádzané zlatými písmenami A a S
Vlajka obce :
Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, žltej ,bielej, červenej ,žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu
Pečať obce :
Okrúhla pečať s nápisom OBEC KOVÁLOV so v strede umiestneným znakom obce v štíte.
4
1.5 Logo obce : 1.6
obec nemá vytvorené logo
História obce :
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1392. Obec patrila hradu Branč ,v 16.storočí bola pričlenená k šaštínskemu panstvu, od r. 1736 patrila Habsburgovcom. Najstaršie známe pečatidlo je zo začiatku 16. storočia. V čase vzniku pečatidla sa obec nazývala Veľkým Koválovom, neskôr Hrubým Koválovom. Obyvatelia obce sa v prevažnej väčšine zaoberali poľnohospodárstvom . Už v r. 1523 bol objavený „promontórium“- víno rodý svah, vo vinohradníckej tradícii obce pokračujú aj terajší obyvatelia obce. Vinohradníci postavili kaplnku sv. Urbana – patróna vinohradníkov „Na česť a slávu božiu“ v jubilejnom roku osláv „Šesť storočnice Koválova“ v roku 1992. Obec Koválov je súčasťou „ Vínnej cesty Záhorím“, kde sú združené dediny a mestá zo Záhoria.
Prvý záznam o škole pochádza z r.1785 – tzv. kanonická vizitácia. V roku 1895 bola postavená poschodová budova, v ktorej boli dve triedy slúžiace pre vyučovanie žiakov. Bola to cirkevná budova a škola v nej bola umiestnená až do roku 1984, kedy bola skolaudovaná nová budova materskej školy, v ktorej jedno poschodie bolo upravené tak, aby mohlo slúžiť pre základnú školu l-4 ročník. V roku 1902 bolo v obci založené Potravné družstvo , v roku 1957 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo Koválov, ktoré poskytovalo pracovnú príležitosť pre väčšinu obyvateľov obce. V roku 1993 bolo založené samostatné Poľnohospodárske družstvo Koválov, ktoré úspešne hospodári dodnes. V roku 1957 sa začala rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorá pokračovala prístavbou v roku 1961 a celý kultúrny dom bol daný do prevádzky v roku 1963. Bola v ňom aj kinosála a to bolo prvé širokouhlé kino v okrese Senica a Západoslovenskom kraji.. V obci fungovala aj miestna dychovka a divadelný krúžok. Známy bol najmä spevokol založený v roku 1932, ktorý spieval upravené ľudové piesne. V roku 1997 bolo založené Koválovské akordeónové kvinteto, ktoré bolo raritou na Slovensku. Od roku 1785 je vedená cirkevná matrika, štátna matrika je vedená v obci Koválov od roku 1950, predtým patrila obec do matričného úradu Čáčov. Požiarny zbor v obci bol založený v roku 1884, v roku 1960 bola daná do užívania nová požiarna zbrojnica. V roku 1920 bola založená Telovýchovná jednota Orol, v súčasnosti funguje Telovýchovná Jednota Družstevník Koválov. V roku 1962 sa začala výstavba miestneho vodovodu a v roku 1978 bola obec 5
splynofikovaná .V roku 1989 bol postavený dom smútku. V celej obci boli postupne vybudované pevné cesty, chodníky a priekopy na zachytávanie dažďovej vody, bol rozšírený a upravený koválovský potok. V roku 1997 bola urobená rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD. V roku 2006 bola opravená strecha na požiarnej zbrojnici a tiež strecha na kostole sv. Ondreja apoštola, na ktoré opravy boli zabezpečené finančné prostriedky z dotácií. V roku 2006 bola prevedená rekonštrukcia miestneho vodovodu zo strany BVS, ďalej SPP urobil rekonštrukciu plynovodu z NTL na STL a obec rekonštruovala časť miestnej komunikácie.
V rokoch 2007 – 2008 bola zabezpečená výstavba 6 rodinných domov v radovej zástavbe, ktorá sa uskutočnila dodávateľským spôsobom , pričom obec poskytla vhodný pozemok. Rozvoj obce pokračoval v roku 2011 výstavbou ďalších 4 radových domov a individuálnou bytovou výstavbou čo bude mať vplyv aj na príliv obyvateľov do obce. V roku 2009 obec vypracovala cez Európsku úniu projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu, kde by sa mali vymeniť všetky okná a dvere. Projekt bol v roku 2009 aj schválený. V roku 2010 sa uskutočnili rekonštrukčné práce na výmene okien na kultúrnom dome. Následne bol celý kultúrny dom vo vnútri vymaľovaný.
Ďalší projekt, ktorý bol schválený v roku 2009 je na rekonštrukciu chodníka v strede obce Koválov . V roku 2010 sa uskutočnila rekonštrukcia chodníka a celého parku pri troch svätých.
6
V roku 2011 sa na ihrisko prikúpila bunka so sociálnymi zariadeniami a plastová žumpa. Priestory boli prenajaté Občianskemu združeniu TJ Družstevník Koválov. Ďalej boli priestory bufetu prenajaté tretej osobe, kde za účelom skvalitnenia poskytovania služieb občanom obce vzniklo na ihrisku pohostinské zariadenie . Zrekonštruovala sa Kaplnka Panny Márie ,
kompletne sa vymaľovali priestory školskej jedálne, materskej školy a obecného úradu 1.7 Pamiatky Neskorogotický kostol sv. Ondreja,spomínaný už v r.1561, neskôr upravený v barokovom štýle, pred ktorým stojí ľudový kamenný kríž z r.1873.
7
Kaplnka sv. Anny z r.l547, ktorá bola v roku 1785 prestavaná v barokovom štýle , okolo ktorej stoja storočné lipy. V kaplnke sú vzácne plastiky sv. Jozefa a sv. Joachima z konca 18.storočia.
Ďalej je v obci socha sv. Floriána z 2 polovice 18.storočia v rokokovom štýle, socha Pieta z polovice devätnásteho storočia v klasicistickom štýle .
1.8
Významné osobnosti obce
Servilius Vaniša, zomrel v r.1806 v Koválov, člen Tovarišstva z Bernolákovského hnutia, ktorý bol šíriteľom osvety medzi pospolitým ľudom. Tichomír Milkin -vlastným menom Ján Donoval-farár, básnik , spisovateľ a autor známej piesne "Bože čos ráčil slovenskému ľudu ", "Znej pieseň srdcom lásky", Profesor ThDr.PhDr., Mons.Štefan Vragaš, nar.2.2.1929, spoluautor päťzväzkového "Slovníka slovenského jazyka! preložil knihu o živote sv. Cyrila a Metoda, prekladateľ náboženskej literatúry do slovenčiny, prednáša na UK Bratislava-Rímskokaktolíckej a cyrilometodskej bohosloveckej fakulte, František Repa - učiteľ hudby, zakladateľ dychovej hudby Koválanka. Je autorom knihy "Základy cimbalovej hudby" Anna Hadravová rod. Poláková - operná speváčka, bývalá sólistka opery SND
8
Vladimíra Jelínková rod. Balážová - speváčka ľudových piesní, 1.9 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti poskytuje výchovu a vzdelávanie detí v obci: - Základná škola Koválov - Materská škola Koválov ktoré tvoria dva subjekty bez právnej subjektivity a sú napojené na rozpočet zriaďovateľa Obce Koválov Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na : skvalitnenie vyučovacieho procesu a tým k motivácii rodičov, aby nedávali deti od l. ročníka do ZŠ v Senici, ale ponechali ich v našej škole. 1.10 Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 1. Poliklinika n.o. Senica. 1. Nemocnica s poliklinikou Skalica 1. Súkromný lekár MUDr. Karol Kovačič Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na : preventívnu starostlivosť o zdravie občanov stredného veku 1.11 Sociálne zabezpečenie Sociálne služby pre obec zabezpečuje : Dom dôchodcov Senica, Skalica, Holíč, Mokrý Háj, Šaštín-Stráže, nakoľko v obci nie je takáto inštitúcia vytvorená. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na : pomoc občanom pri vybavovaní umiestnenia v zariadeniach sociálnych služieb , tiež na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby v prípade potreby 1.12 Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : Komisia kultúry zriadená pri OZ Koválov Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na : Zlepšovanie podmienok pre kultúrne vyžitie mládeže ako aj ostatných obyvateľov. 1.13 Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : -Pohostinstvo Šeneček Witch, ktoré poskytuje aj možnosť stravovania a zabezpečuje pre občanov usporiadanie súkromných posedení - napr. oslavy životného jubilea, kary a pod.
9
- Pohostinstvo U Stiwa – nachádza sa na ihrisku v priestoroch TJ, ktoré zároveň poskytuje služby počas športových podujatí v obci Koválov Najvýznamnejší priemysel v obci : 1. Píla Koválov- Ing. Jozef Novák Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 1. Poľnohospodárske družstvo Koválov . Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na : zabezpečenie drobných služieb pre občanov
1.14 Organizačná štruktúra obce Starosta obce:
Pavol KUBA
Zástupca starostu obce :
Dana Bilovská
Hlavný kontrolór obce:
funkcia nie je zriadená
Obecné zastupiteľstvo : Dana Bilovská, Bc. Richard Čongrády, Milan Komárek,Štefan Vach Pavol Vanek, Vladimír Labaš , Peter Vimyslický Komisie:
komisia stavebná a životného prostredia: Milan Komárek, Pavol Vanek, Ing. Stanislav Cák komisia kultúry: Dana Bilovská, Mgr. Elena Romančíková,Viera Kudláčová PaedDr. Viera Schmidtová, Ivana Cintulová komisia pre šport, mládež a telovýchovu: Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš, Štefan Vach komisia priestupková a verejného poriadku: Peter Vymislický, Bc. Richard Čongrády, Pavol Pavelka
Obecný úrad:
Viera Kudláčová Ivana Cintulová
V rámci aktivačných prác pracovali Martina Poláková a Vladimír Lanža ktorí vykonávali práce pri tvorbe ochrany , udržiavaní a zlepšovaní životného prostredia v obci – teda kosenie a hrabanie verejných priestranstiev, zametanie, čistenie priekop, okopávanie kvetinových záhonov, čistenie autobusových čakární, v zime odhŕňanie snehu a posýpanie chodníkov.
10
Tieto práce sa vykonávali počas celého roka v závislosti od poveternostných a klimatických podmienok. Od novembra 2010 obec zamestnala cez ÚPSVaR na §50i- pracovníka - Jankovič Palo, na dobu určitú-9 mesiacov. Pracoval na OU iba do marca 2011, nakoľko si našiel zamestnanie. Mzdu nám refundoval ÚPSVaR počas prvých troch mesiacov vo výške 90%, ďalšie dva mesiace 80%. Obec vynaložila len minimum finančných prostriedkov na mzdové náklady . Od mája 2011 obec zamestnala cez ÚPSVaR na §50j- pracovníka - Ľubomíra Štefaníka, na dobu určitú-6 mesiacov. Pracoval na OU do októbra 2011. Mzdu nám refundoval ÚPSVaR počas všetkých 6 mesiacov vo výške 95% z ceny práce. Ďalších 5% nám refundoval Vodohospodársky podnik Malacky, na základe fakturácie vykonaných prác. Obec vynaložila len minimum finančných prostriedkov na mzdové náklady . Náklady obce na túto oblasť boli nasledovné: Na údržbu verejných priestranstiev v obci boli materiálové náklady v sume 648 € , palivá v sume 460 €, mazivá v sume 8 € a údržba náradia v sume 208 € . Na cintoríne boli náklady na údržbu priestorov a objektov v sume 1929 € a na ihrisku na údržbu ihriska a priestorov pre šport v sume 3 272 €
2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 1. k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, 1. ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí : 1. podiely na daniach v správe štátu, 1. dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, 1. ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy : 1. k rozpočtom iných obcí, 1. k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
11
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2010 uznesením č.38/2010 Bol zmenený desať krát : 1. zmena dňa 31.03.2011 - rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1/2011 2. zmena schválená dňa 27.4.2011 - v zmysle uznesenia č. 15/2011 3. zmena dňa 31.05.2010 – rozpočtovým opatrením starostu obce č. 4/2011 4. zmena schválená dňa 16.6.2011 – v zmysle uznesenia č. 22/2011 5. zmena dňa 30.06.2011 - rozpočtovým opatrením starostu obce č. 5/2011 6. zmena dňa 29.07.2011 - rozpočtovým opatrením starostu obce č. 6/2011 7. zmena dňa 30.09.2011 - rozpočtovým opatrením starostu obce č. 7/2011 8. zmena schválená dňa 19.7.2011 a 12.10.2011 - v zmysle uznesenia č. 29/2011 a 36/2011 9. zmena dňa 31.10.2011 - rozpočtovým opatrením starostu obce č. 9/2011 10.zmena dňa 30.12.2011- rozpočtovým opatrením starostu obce č.10/2011
Upravený rozpočet obce k 31.12.2011 Príjmy celkom Výdavky celkom z toho:
345 697 € 325 381 €
A. Bežný rozpočet Bežné príjmy Bežné výdavky
224 771 € 222 147 €
B. Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky
90 768 € 2 915 €
C. Finančné operácie Finančné operácie – príjmy Finančné operácie - výdavky
30 158 € 100 319 €
2.1 Plnenie príjmov 2.1.1 Bežné príjmy Príjmy celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet
12
(€) 199 459 224 771
Skutočnosť k 31.12.2011
224 771
% plnenia k schválenému rozpočtu
112,69 %
Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií Kategória
Text Príjmy celkom
Upravený rozpočet 2011 (v celých €)
Skutočnosť 2011 (v celých €)
224 771 175 390
224 771 175 390
100
%
100
Daňové príjmy
100
200
Nedaňové príjmy
2 551
2 551
100
310
Granty a transféry
46 830
46 830
100
2.1.2 Kapitálové príjmy Príjmy celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia k upravenému rozpočtu
(v celých €) 87 704 90 768 90 768 100 %
Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií Kategória
Text
230 320
Príjmy celkom Kapitálové príjmy Kapitálové granty a transfery
Upravený rozpočet 2011 (v celých €) 701 8 276 82 493
Skutočnosť 2011 (v celých €) 701 8 276 82 493
% 100 100 100
2.1.3 Príjmové finančné operácie Príjmy celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia k upravenému rozpočtu
13
(v celých €) 20 000 30 158 30 158 100
Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce Kategória
Text
400 500
Príjmy celkom Príjmy z transakcií s FA a FP Prijaté úvery, pôžičky a NFV
Upravený rozpočet 2011 (v celých €) 30 158 30 158 0
Skutočnosť 2011 (v celých €) 30 158 30 158 0
% 100 100 -
2.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov 2.2.1 Bežné výdavky Výdavky celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia k upravenému rozpočtu
(v celých €) 206 743 222 147 222 147 100
Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce a rozpočtových organizácií
Oddiel
Kategó ria 600
01 - obec
03-pož.ochr.
05 - ŽP
06-ver.osvet.
14
610 620 630 640 650 600 610 620 630 600 610 620 630 600 610
Text Bežné výdavky celkom Výdavky za obec celkom Mzdy, platy, služobné príjmy ... Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Splácanie úrokov a popl. z úverov Výdavky na pož.ochranu celkom Mzdy,platy,služobné príjmy Poist.a príspevok do poisťovní Tovary a služby Výdavky na ŽP celkom Mzdy, platy, služobné príjmy Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Výdavky naver.osvetlenie celkom Mzdy,platy,služobné príjmy
Upravený rozpočet 2011
(v celých €) 222 147 84648 35 088 12 986 30409 1 624 4 541 3 429
Skutočnosť
2011 (v €)
222145,84 84 647,89 35 087,37 12 986,47 30 408,94 1 624,73 4 540,38 3 429,04
0 0
0 0
3 429 13 501 0 0 13 501 5 552
3 429,04 13 500,65
0
0
% 99,99 100,00
100,00 100,00 100,00
100,00 99,99
0 0
13 500,65 5 552,45
100,00 100,00
08 - kultúra
09 - vzdeláv.
10 - soc. zab.
620 630 600 610 620 630
Poist.a prísp.do poisťovní Tovary a služby Výdavky za kultúru celkom Mzdy, platy, služobné príjmy Poist. a apríspevok Tovary služby do poisťovní
640 600 610 620 630 640 600 610 620 630
Bežné transfery Výdavky za školstvo celkom Mzdy, platy, služobné príjmy Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Výdavky za soc. zabez. celkom Mzdy, platy, služobné príjmy Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby
0
0
5 552 7 163
5 552,45 7 163,16
0 0 7 163
0 0 7 163,16
0 107 854 49 685 17 379 40 012 778
0 107 852,65 49 684,51 17 378,30 40 011,84 778,00
0 0 0 0
0 0 0 0
100,00
100,00 100,00
99,99 100,00 100,00 100,00 100,00
2.2.2 Kapitálové výdavky Výdavky celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia k upravenému rozpočtu
(v celých €) 0 2 915 2 915 100
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce
Oddiel
01 - obec
Kategória
700 710 720
15
Text Kapitálové výdavky celkom Výdavky za obec celkom Obstarávanie kapitálových aktív Kapitálové transfery
Upravený rozpočet 2011 (v celých €) 2 915
Skutočnosť
2 914,68
99,99
2 915 2 915 0
2 914,68 2 914,68 0
99,99 99,99
2011 (v €)
%
2.2.3 Výdavkové finančné operácie Výdavky celkom Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia k upravenému rozpočtu
(v celých €) 100420 100319 100319 100
2.3 Plán rozpočtu na roky 2011– 2014 2.3.1 Príjmy celkom v €:
Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy
Skutočnosť k 31.12.2011 345 697
Plán na rok 2012 232 943
Plán na rok 2013 235 225
Plán na rok 2014
224 771 90 768 30 158
224 443 5 000 3 500
225 817 9408 0
231 573 0 0
231 573
2.3.2 Výdavky celkom
Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky
Skutočnosť k 31.12.2011 325 381
Plán na rok 2012 232 943
Plán na rok 2013 223 504
Plán na rok 2014 201 495
222 147 2 915 100 319
220 943 0 12 000
211 504 0 12 000
189 495 0 12 000
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011 Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2011 : v€
Schválený rozpočet 2011
Upravený rozpočet 2011
Skutočnosť k 31.12.2011
Príjmy celkom z toho: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy
307 163
345 697
345 696,58
199 459 87 704 20 000
224 771 90 768 30 158
224 770,64 90 767,94 30 158,00
Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky
307 163
325 381
325 379,77
206 743
222 147
222 145,84
16
Kapitálové výdavky Finančné výdavky
0 100 420
Rozpočet obce za rok 2011
2 915 100 319
0
2 914,68 100 319,25
20 317 €
20 316,81 €
Výsledok hospodárenia za rok 2011 je prebytok rozpočtu obce vo výške 20 316,81 €, ktorý pozostáva: - zostatky na bežných bankových účtoch 20 316,81 € Prebytok rozpočtu obce za rok 2011je vo výške
20 316,81 €
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú : - nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom roku - vo výške 0€ - stravné pre deti v hmotnej núdzi - vo výške 0€ Prebytok rozpočtu za rok 2011 vo výške 20 316,81 € bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č.9/2012 zo dňa 29.03.2012 schválený na tvorbu rezervného fondu.
4. Bilancia aktív a pasív v celých € 4.1 A K T Í V A Názov Majetok spolu Neobežný majetok spolu z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok spolu z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Finančné účty Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie
17
Skutočnosť
Skutočnosť
Predpoklad
Predpoklad
k 31.12.2010 658 934 605 374
k 31.12.2011 614 902 574 352
rok 2012 588 870 562650
563 800 538300
3 036 602 338 0 53 098
1 578 572 774 0 40 269
7 440 555 210
11 800 526 500
25870
24920
4 272 0 146
321 0 0
220 0 0
220 0 0
5 835 42 845
7 862 32 086
4 150 21 500
3 200 21 500
0 0 462
0 0 281
0 0 350
0 0 580
rok 2013
4.2 P A S Í V A Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu Vlastné imanie z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia (Súv.r.123) Záväzky z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie
Skutočnosť k 31.12.2010 658 934 192 252
Skutočnosť k 31.12.2011 614 902 266 855
Predpoklad rok 2012 588 870 237 996
Predpoklad rok 2013 563 800 214 172
0 0 192 252 255 982
0 0 266 855 141 364
0 0 237 996 138 374
0 0 214 172 133 978
2 375 19 100 4 861 14 529 215 117 210 700
6 972 0 1 14 793 119 598 206 683
7 500 0 0 22 822 108 052 212 500
7 300 0 0 30 122 96 556 215 650
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v € 5.1. Pohľadávky Pohľadávky
Stav k 31.12 2010
Stav k 31.12 2011
146 7 326
819 8 707
Stav k 31.12 2010
Stav k 31.12 2011
19 348 42
14 793 1
Pohľadávky do lehoty splatnosti Pohľadávky po lehote splatnosti 5.2 Záväzky Záväzky Záväzky do lehoty splatnosti Záväzky po lehote splatnosti
6. Hospodársky výsledok obce v celých eurách Názov Náklady 50 – Spotrebované nákupy 51 – Služby 52 – Osobné náklady 53 – Služby
18
Skutočnosť k 31.12.2010
238 935 40 266 33 350 123 184 418
Skutočnosť k 31.12.2011
271 387 41 646 56 460 122 309 366
Predpoklad rok 2012
277 629 42 500 55 100 123 500 720
Predpoklad rok 2013
278 929 43 800 50 100 125 500 720
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 – Finančné náklady 57 – Mimoriadne náklady 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 59 – Dane z príjmov Výnosy 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 61 – Zmena stavu vnútro organizačných služieb 62 – Aktivácia 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 64 – Ostatné výnosy 65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a fin. činnosti a zúčt. časového rozlíšenia 66 – Finančné výnosy 67 – Mimoriadne výnosy 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /
1 889
2 317
1 900
1 900
34 328 5 496 0
41 472 5 803 0
45 900 6 500 0
48 900 6 500 0
0 4 244 046 9 127
1 007 7 273 942 7 980
1 500 9 281 307
1 500 9 284 307
8 500
8 500
0 0
0 0
0 0
0 0
156 888 7 929
177 317 10 346
181 500 10 100
185 500 8 100
173 238
1 500 157 0
1 500 157 0
67 493
75 214
79 550
80 550
5 111
2 555
3 678
5 378
2 674
1 373 281 955
Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 2 555 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
7. Ostatné dôležité informácie 7.1 Prijaté granty a transfery V roku 2011 obec prijala nasledovné granty a transfery: Poskytovateľ Kr.úrad preCD MV SR MV SR KÚŽP ÚPSVaR 19
Účelové určenie grantov a transferov na miestne komunikácie Hlásenie pobytu a evidencia občanov na matriku na životné prostredie stravné pre deti v hmotnej núdzi
Suma prijatých prostriedkov v € 37 238 1 790 82 470
ÚPSVaR ÚPSVaR KŠU Trnava KŠU Trnava KŠU Trnava KŠU Trnava KŠU Trnava MV SR VUC Trnava VUC Trnava VUC Trnava VUC Trnava
na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi Zamestnanec §50i a §50j Školstvo -normatívne prostriedky Školstvo -nenormatívne prostriedky Školstvo -vzdelávanie detí zo SZP MŠ- predškolská výchova ZŠ- oprava strechy na voľby BT na rozvoj žiackeho futbalu BT na obnovu klubu dôchodcov BT pre ZŠ- Nová tvár školskej triedy BT na obnovu Kaplnky p. Márie
83 4 959 31 225 487 180 718 0 713 200 266 600 200
Okrem týchto dotácií obec obdržala dotáciu na stavebnú činnosť - táto dotácia bola poukázaná priamo Spoločnému stavebnému úradu v Senici. Popis najvýznamnejších grantov a dotácií : Obec nedostala v roku 2011 žiadne významné dotácie ani granty okrem horeuvedených. 7.2 Poskytnuté dotácie Obec v roku 2011 poskytla dotáciu zo svojho rozpočtu Prijímateľ dotácie OZ
Účelové určenie dotácie TJ Príspevok na činnosť
Suma poskytnutých prostriedkov 1007
Družstevník 7.3 Významné investičné akcie v roku 2011 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2011 : Zakúpila sa bunka so sociálnym zariadením a plastová žumpa na ihrisko 7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch : 1. V roku 2012 je hlavným zámerom obce Územný plán obce Koválov 2. Rozšírenie vodovodu a plynovodu k IBV Horný koniec. 3. Predpokladá sa ďalšia radová výstavba dodávateľským spôsobom 4. Hlavným zámerom do budúcnosti je pokračovanie v rekonštrukcii kultúrneho domu , výstavba multifunkčného športového ihriska a viacúčelového detského ihriska, výstavba ČOV . Avšak realizácia týchto investičných akcií je podmienená účelovými dotáciami .
20
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Nenastali žiadne udalosti osobitného významu.
Vypracoval: Cintulová Ivana
Predkladá:
V Koválove dňa 02.05.2012
Pavol Kuba starosta obce Koválov
21
