Rozpočet obce na rok 2015 Odvětví
Předpokláda né výdaje
Akce
Průběh
částka
pozn.
Dotace celková již přijatá očekávaná výše dotace dotace
stav
Celkové předpoklád. Uskutečněné financování z výdaje 2015 prostředků obce
Pozn. k 11.8.2015
číslo akce Akce, jejichž realizace byla zahájena
1
2
ČOV
Památky
3
Vzhled obce
4
Místní komunikace opravy
5
6
7
8
Místní komunikace opravy Místní komunikace opravy Místní komunikace opravy
Pečovatelské byty
stavební úpravy v Čistírně odp.vod
38
1-opravy zámku - střecha,odtok dešť.vody, zajištění padajících říms
92
vydláždění a zkulturnění stání pro kontejnery separovaného odpadu
95
11-oprava místní komunikace vč.Veř. osvětlení,chodníky ul. Měšická, 5.května (od křižov. Hlavní k ul. Nádražní)
109
V roce 2015 realizovány rozvody a dmychadla. Bude zařazeno na program jednání a rozhodne se, zda budou ještě 600 000 v roce 2015 i nátoky. Bude zadáno zpracování projektu pro případnou žádost o dotaci - bude hrazeno z položky projektů.
600 000
300 000 provádí se průběžně
300 000
600 000
432 842 362 tis - výměna aeračního systému, 71 tis - vzduchový rozvod nerez
300 000
56 972 Odtok dešť. vody
70 000
Vypracována PD, probíhá stavební řízení
109
13-oprava propustku -mostek u malého rybníka ul.Měšická
169
Zastupitelstvo řeší
komunikace a VO peč.bytům (část revitalizace centra obce)
110
PD hotová, schválená od památkářů, udělat proj.dokumentaci na jednotlivé celky + stav.povolení (SP)
110
V rozpočtu je zahrnuto v položkách Komunikace a VO. Vzhledem k tomu, že předpokládané výdaje výrazně 500 000 převyšují rozpočet, byla celá částka rozpočtu (894 tis.Kč) ponechána u akcí na opravy komunikací a VO, zde 0
3 000 000
VO - hotovo, majetkově vyřešeno není (Janovský)
70 000
70 000
vypracovává se PD, vyjádření od památkářů (Měšická) , požádat o SP
12-oprava místní komunikace vč.Veř. osvětlení,chodník , ul. Nádražní, Nová atd.
fasáda pečovatelských bytů (část revitalizace centra obce)
celkem investice na ČOV
894 000,-Kč celkem na opravu místních komunikací. Dále je v rozpočtu 1 450 000,-Kč na opravu VO v obci viz Dosud nezahájené akce
894 000
0
0
PD na rekonstrukci chodníku 5.května
3 000 000
500 000
33 000
Rozpočet obce na rok 2015 Odvětví
9
10
11
Pečovatelské byty
odvlhčení původního zdiva a oprava dlažby v peč.bytech
Veřejná zeleň
údržba zámeckého parku + instalace mobiliáře
Památky
2-restaurování všech vstupních kovových vrat a zábradlí balkónů na zámku
12
Památky
3-restaurování oken zámku
13
Památky
4-bednění oken Sokolovny
14
Památky
5-zhotovení busty hraběte Nostice
15
Památky
16
Separovaný odpad
17 18
Předpokláda né výdaje
Akce
114
149
189
oprava špejcharu v čp.15
48 905 nabídky hotové , ROZHODNUTO
celková již přijatá očekávaná výše dotace dotace
pozn.
Celkové předpoklád. Uskutečněné financování z výdaje 2015 prostředků obce
stav
celkem na opravy 660 000 v pečovatel. domě
informovat památkáře, oslovit firmy, 350 000 zajistit umělecké kováře / provádí zámečník p. Fišer
350 000
500 000 provádí se průběžně
500 000
500 000
bude zažádáno 0 o dotaci po vypsání titulu
48 905
266 173
1 251 000
217 800
350 000
267 681 oprava zábradlí a mříží hlavních dveří
500 000
220 000
18 000 provedeno
18 000
18 000
18 000
150 000
150 000
0
0
124 704
2 145 330
2 145 330
stavba cyklostezky (propojení s obcí Mratín)
265
80 000
projektová dokumentace vyhotovena, pořádat o SP
1 734 000 zadáno k realizaci 10 647 235
Pozn. k 11.8.2015
údržba parku 68/2015
150 000 provádí se
190
sportovní multifunkční hřiště
částka
celkem na údržbu 1 751 000 zám.parku + mobiliář
1 751 000
nákup techniky a vybavení pro tech. četu
Celkem zahájené akce - mezisoučet
Průběh
Dotace
0
1 876 346
pouze fáze 80 000 zpracování projektu 1 734 000 8 777 034
268 984 80 000
4 024 309
80 000
86 037
1 647 963 0
124 704
0
0
6 622 926
1 717 172
montáž střešních žlabů, stav. práce (nebylo v prioritách, zařazeno z důvodu zahájení realizace) 99.704,- Kč montáž střešních žlabů, 25. 000,- Kč stavební práce
Rozpočet obce na rok 2015 Odvětví
Předpokláda né výdaje
Akce
Průběh
částka
pozn.
Dotace celková již přijatá očekávaná výše dotace dotace
stav
Celkové předpoklád. Uskutečněné financování z výdaje 2015 prostředků obce
Pozn. k 11.8.2015
Priority Zastupitelstva, dosud nezahájené samostatná přípojka vody pro Centrum vol. času
19
20
6-zasíťování p.p.č.104/22 (poz.pod Územní rozvoj sběrným dvorem) pro jeho možný prodej
116
121
30 000 vypracovat PD + zažádat o SP
500 000 vypracovává se PD, požádat o SP
30 000
500 000
500 000
14 520
PD na přemístění el. měření pro CIOP
vytvořena studie na náhradu Tesca, je v řešení Zastupitelstva. Ocenění nelze 900 000 stanovit. Pro účely výpočtu uvádím předpokládané výdaje na úrovni rozpočtu (JR)
21 náhrada budovy Tesco - PD, stav.povolení
22
Místní komunikace investice
23
24
21-stavba chodníku od Gorenje k ACHP - zajištění pozemku,stav.pov. vyčištění objektu čp.20 - Sokolovna
Místní komunikace investice
25 26
Památky
27
Veřejné osvětlení
22-projekt + stavba chodníku od fotbalového hřiště na křižov. ul. Hlavní-5.května oprava fasády MŠ 6- dokončení oprav stropních maleb v kapli v zámku
postupná obnova starého Veřejného osvětlení
Celkem dosud nezahájené Priority Zastupitelstva
900 000
celkem na opravy pro nebyt.prostor
900 000
11 500
138
152
162
176
182 208
nátěr vrat čp.15
vypracovat PD + SP, vyřešit majetkově 500 000 (Rozpočet je na položky 21 a 22 celkem investice na komunikace2,5 mil. Kč)
500 000
500 000
50 000
300 000
50 000 jednání o majetkovém dořešení (Žižka), vypracovat PD na rozšíření přemostění + SP (rozpočet = zbývající část rozpočtu z položek 21 + 22)
50 000 rozhodnout o způsobu opravy nabídka hotová, rozhodnout, zažádat o 140 000 dotaci
300 000
300 000
50 000 140 000
140 000
1 450 000 zadat PD
1 450 000
3 920 000
3 790 000
celkem investice na VO
1 450 000
250
0
0
3 920 000
26 020
Rozpočet obce na rok 2015 Odvětví
Předpokláda né výdaje
Akce
Průběh
částka
pozn.
Dotace celková již přijatá očekávaná výše dotace dotace
stav
Celkové předpoklád. Uskutečněné financování z výdaje 2015 prostředků obce
Priority Zastupitelstva, u nichž je nutno upřesnit záměr, ocenit a případně upravit rozpočet PD hotová, schválená od památkářů, udělat proj.dokumentaci na jednotlivé celky + stav.povolení (SP)
28 revitalizace centra obce pronájem, přestavba nebo prodej čp. 20 Sokolovna řešení provozování vodárenského majetku
29 30 31
řešení užívání pozemků pod místními komunikacemi (chodníky) stavba MŠ v bývalé hasičárně (případně co s objektem ?)
32 33
revitalizace zeleně a povrchu
Celkem priority k upřesnění
Celkem priority
0
133 zjistit jednotlivé možnosti - a rozhodnout co dál
174 191
bude řešit právník spolu s OÚ + VKM záleží na dohodě s vlastníky pozemků
202 PD hotová, SP hotové, chybí peníze
216
vypracovává se projekt cyklostezky 244 ul. Měšická (5.května - Ve Slatinách)
0
0
0
0
0
14 567 235
12 567 034
4 024 309
10 542 926
1 743 192
Pozn. k 11.8.2015
Rozpočet obce na rok 2015 Odvětví
Akce
Předpokláda né výdaje
Průběh
částka
pozn.
Dotace celková již přijatá očekávaná výše dotace dotace
stav
Celkové předpoklád. Uskutečněné financování z výdaje 2015 prostředků obce 0
Rozpočtované akce, které nejsou součástí Priorit Zastupitelstva 34
opravy - odvlhčení CVČ
900 000 V rozpočtu je částka 3 000 tis.Kč celkem na opravu památek. V tomto přehledu rozděleno podle předpokládaných výdajů (plus špejchar - podle skutečných výdajů). Zde uvedena zbylá částka rozpočtu.
opravy památek - částka rozpočtu převyšující předpokládané náklady na akce 2,11,13,15 a 26
35
Památky
36
Místní komunikace investice
Místní komunikace - investice částka rozpočtu převyšující předpokládané náklady na akce 22 a 24
37
Vzhled obce
vzhled obce
Celkem rozpočtované akce, které nejsou součástí Priorit Zastupitelstva
900 000
900 000
2 067 296
0
1 700 000
částka v rozpočtu převyšující předpokládané náklady na umístění kontejnerů separovaného odpadu
900 000
430 000
5 097 296
0
0
900 000
Pozn. k 11.8.2015
Rozpočet obce na rok 2015 Odvětví
Předpokláda né výdaje
Akce
Průběh
částka
pozn.
Dotace celková již přijatá očekávaná výše dotace dotace
stav
Celkové předpoklád. Uskutečněné financování z výdaje 2015 prostředků obce
Akce, které budou zahrnuty do rozpočtu 2016
P. Stránský zajistí u projektanta první nástřel provedení a ceny vhodného pro podmínky Měšic a odpovídající předpisům v následujících 5-10 letech
38
39
přestavba sběrného dvoru
211
dětské hřiště u CVČ
222
500 000 CVČ požádá o dotaci v únoru 2016.
PD hotovo, SP hotovo. 5,5 mil. Kč = 2. 5 500 000 etapa hřiště. Dodavatel bude spolupracovat při zažádání o dotaci.
40 vybudování postranní části hřiště s U-rampou
253
6 000 000
0
0
0
0
Pozn. k 11.8.2015
