Výdaje
Plnění 2001 Plnění 2002 Rozpočet 2003 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství Běžné výdaje Lesní hospodářství
706 706
771 769
870 870 Pěstební činnost-větší plocha zalesňování, těžební činnost
Celkem
706
771
870
Běžné výdaje Dopravní značení Čištění dešťových vpustí Opravy městských chodníků a komunikací Parkovací hodiny-provoz Dopravní obslužnost
2 295 117 779 49 1 399
2 431 112 94 801 49 1 424
2 575 100 100 800 75 1 500
Kapitálové výdaje Parkovací hodiny-nám.9.května Celkem
5 369
3 861
7 664
6 292
450 450 2 ks nám.9.května 3 025
78 8 41 29
269 6 55 20 188
310 10 60 10 230
Kapitálové výdaje Intezifikace ČOV - projektová dokumentace Intezifikace ČOV - půjčka Generel kanalizace Vodovodní přípojky-Smetanova,Bílkova
527
4 530
6 703 3 187 2 800 400 316
Celkem
605
Oddíl 22 Doprava Opravy, obnova, nové značení Zahájeno v r.2002 Dle minulých let Včetně 2 ks na nám.9.května Dle smluv-Bodos a.s.,ČSAD Blansko a. s., Dopaz s.r.o
Oddíl 23 Vodní hospodářství Běžné výdaje Laboratorní rozbory vody Provoz kašen Opravy studní Členský příspěvek Svazku VaK
4 799
U nezkolaudovaných kanalizací-Hrádkov,Bačov,Mladkov Masarykovo nám.,U koupadel, Skleník, Hradní Studna Vratíkov 20 Kč na obyvatele
Podmínka projektu "Dyje" Podmínka projektu "Dyje" Podmínka projektu "Dyje" Dokončení akce z r.2002, V příjmech kompenzace z nájmu VAS a.s.
7 013
Strana 3
Plnění 2001 Plnění 2002 Rozpočet 2003 Komentář
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství Běžné výdaje MŠ Lidická MŠ Bílkova MŠ Na Dolech ZŠ Nám. 9. Května ZŠ Sušilova ZŠ Slovákova Financování škol-mzdy
48 567 1 201 1 197 960 1 900 2 199 2 000 39 084
54 232 1 298 1 283 1 079 2 450 2 776 2 655 42 567
1 176
1 614
49 743
55 846
Běžné výdaje Muzeum provoz Příspěvek sloučeným obcím MIS vč. zpravodaje Oprava kulturních památek Dar na opravu fasády Sokolovny Oslavy výročí nar. O.Kubína Kulturní zařízení města Boskovic Propagace města Concentus Moraviae Ohňostroj Hroby čestných občanů
8 434 1 915 6
10 651 2 538 8
752
711
4 979
6 634 276 12 30 10
Kapitálové výdaje Koupě budovy Rezidence
9 964
17 134 4 000
18 398
27 785
Kapitálové výdaje MŠ - úpravy stravovacích provozů Celkem
54 400 1 613 962 878 2 521 2 801 2 625 43 000
Z toho 104 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO Z toho 83 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO Z toho 85 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO Z toho 230 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO Z toho 405 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO Z toho 325 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO Hrazeno z dotace
1 000 1 000 Zákonná povinnost-hygienické normy(pouze Na Dolech a Bílkova, Lidická bude odložena -vysoká investice a nutnost vystěhování bytu) 55 400
Oddíl 33 Kultura
Celkem
242 60
10 465 2 310 8 280 800 20 160 6 427 350 80 20 10
Po dohadovacím řízení 2 tis. na každou obec Městské inf.středisko RM 6.3.2003 Podmínkou je získání dotace z KÚ JMK Pamětní deska 15, pojištění děl 30, návštěva z Francie 15, bysta-podíl max.100 tis. Z toho 565 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO Detailní rozpis v příloze 60 tis.dle smlouvy s fi CEMA (z toho 30 tis. na zahajovací koncert), 20 tis. ohňostroj Přivítání roku 2004 Dle skutečnosti r.2002
3 000 3 000 Dle splátkového kalendáře 13 465
Strana 4
Plnění 2001 Plnění 2002 Rozpočet 2003 Komentář
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost Běžné výdaje Příspěvek TJ Příspěvek sportovním mládežnickým org. Příspěvek nesportovním mládežnickým org. Dětská hřiště Kryté lázně, sauna, koupaliště
Kapitálové výdaje PD zimní stadion Celkem
2 752 2 059 330
3 080 2 190 350
243
186
128
961
2 879
4 041
42 30
264 45
4 498 1 800 400 50 70 2 178
Žádost TJ Minerva 2100 Doporučení komise pro TV a sport - 464 tis. Revize, nutné opravy Dle smlouvy s KKŠ
200 200 Přesun z rozpočtu 2002 po RO č.4 4 698
Oddíl 35 Zdravotnictví Běžné výdaje Zdravé město Lékařská služba první pomoci Prevence před drogami
183
2 736 0 Částka 40 tis. bude proplácena z odd. 61 2 710 Dle dotace 26 Terénní program 26 tis.(Prevcentrum Ulita 14 tis., Stan pomoci při Unijazz 2 tis., volnočasové aktivity 10 tis.), Streetworker 357 tis. je zahrnut v položkách v odd. 61
Kapitálové výdaje 10 664 Nemocnice-rekonstrukce strav.provozu Nemocnice 3.etapa-rekonstrukce mikrobiologie a patologie
42 276
62 016 27 500 Dotace 25 mil., 34 516 Závazek z rozhodnutí MZ
Celkem
10 705
42 540
64 752
35 213 1 151 1 974 318 798 8 628 8 709 150 2 510
35 662 1 199 2 392 295 430 8 734 8 968 144 1 346
195
192
30 655 1 250 2 750 400 560 9 000 6 330 150 1 845 150 200
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby Běžné výdaje FRB povinný příspěvek+splátky města Voda byty El. energie byty Služby byty Teplo byty Oprava byty Oprava a udržování kotelen Vyúčtování služeb byty za předchozí rok Privatizace bytů-odhady cen Opravy OA
Dle uzavřených smluv Zvýšení ceny vody Posun fakturace z r. 2002 na počátek r.2003 cca 50 tis. Revize elektro a plynu Dle cenového vývoje, je rozúčtováváno nájemníkům Dle fin.možností Dle min.let Vyúčtování bude známo do 31.3. Vstupní náklady, odhady cen Dle minulých let - bude upřesněno dle jednotlivých OA
Strana 5
Plnění 2001 Plnění 2002 Rozpočet 2003 Komentář
Voda nebyty El. energie nebyty Služby nebyty Teplo nebyty Oprava nebyty Oprava a udržování plynovodu Spotřeba el. energie veřejné osvětlení Údržba hřbitova Monitoring hydrogeologie hřbitov Číslování hrobů Evidence hrobů-software Starý hřbitov-stavební úpravy Daně a poplatky Služby KKŠ Veřejné WC - chemické (provoz) Deratizace města Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav) Úklid trhy Oprava velkoobjemových kontejnerů
81 137 333 328 310 72 1 394 354
130 287 373 488 411 72 1 390 343
15 90 184 7 029 100 137 106 33 28
10 534 7 250 43 60 147
Kapitálové výdaje Inženýrské sítě K Lipníkům Výkupy pozemků Rekonstrukce veřejného osvětlení Odvodnění hřbitova Veřejné WC PD nové bytové domy Studie inž.sítí pro prům.zónu Hráz přehrady-zábradlí Energetický audit
23 100 846 287 400 14
10 129
Celkem
58 313
45 791
7
60 70 200 70 300 119 1 300 348 58 20 10 60 150 4 990 35 80 80 60 10
Bez budovy nám.9.května 2 Bez budovy nám.9.května 2 Bez budovy nám.9.května 2 Bez budovy nám.9.května 2 Dle minulých let Dle uzavřených smluv, nově na plynovod K Lipníkům Snížení cen el.energie Dle smlouvy Dle smlouvy 2000 čísel , 40 popis.tabulek- dle zákona Dle zákona Pozastávka z r.2002 Z nemovitostí, z převodu nemovitostí Dle smlouvy bez sportu Růžové náměstí Dle fin.možností Dle fin.možností Není zahrnut ve smlouvě s KKŠ Dle min.let
6 510 90 3 500 300 50 1 200 150 170 700 350
Připojení stávajících přípojek Pozemky pro bytovou výstavbu, pozemek u lihovaru Smetanova,Štefánikova,Navrátilova atd. v součinnosti s rekonstrukcí NN JME v 03 Pozastávka z r.2002 V případě schválení dotace Přesun z rozpočtu 2002 po RO č.4 Přesun z rozpočtu 2002 po RO č.4 Podmínka Povodí Moravy k zpřístupnění hráze Povinnost ze zákona
37 165
Strana 6
Plnění 2001 Plnění 2002 Rozpočet 2003 Komentář
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí Běžné výdaje Odpady Likvidace bioodpadů Ozdravné řezy stromů a asanace dřevin Údržba VZ ve sloučených obcích Veřejná zeleň Rumištní plochy Sadové úpravy Náhradní výsadba stromů Kácení stromů-nám.9.května Ostatní výdaje
7 344 1 382 129 76 30 4 996 90 28 348
10 667 3 997 48 91 44 5 064 169 175 29
19
15
163
64
70 70
7 507
10 731
10 367
Běžné výdaje Sociální dávky
27 857 27 857
35 181 35 181
41 998 41 998 Dotace ve stejné výši v příjmech
Celkem
27 857
35 181
41 998
Běžné výdaje 14 422 Penzion provoz 1 006 Pečovatelská služba 1 575 Úhrada zdravotních úkonů DD provoz 11 564 Charita příspěvek na obědy dětem ZP 6 Domov pro matky s dětmi 68 Příprava na osvojení Příspěvek města na soc. situace 1 Azylový dům pro muže 162 Náhrady mezd zaměstnavatelům za civilní službu
18 260 920 1 214 2 15 802 6 41
18 399 828 1 098 7 16 088 8 72 25 10 213 50
Kapitálové výdaje PD Kompostárna Celkem
10 297 4 579 55 140 45 5 253 100 20 70 20 15
S Svoz domovního komunál.odpadu - objevuje se v příjmech
Odhad dle r.2002 V tom 50 tis. prořez větrolamu u silnice Boskovice - Mladkov Dle roku 2002 Dle smluv Udržování zaplevelených pozemků v majetku města Štefánikova Z toho 50 před admin.budovou na Nám.9.května Předpoklad dle studie Měření hluku, zápachu apod.
Oddíl 41 Dávky sociální péče
Oddíl 43 Sociální péče
0 166
Kapitálové výdaje
24 663
150
0
Celkem
39 085
18 410
18 399
Dle návrhu MSSS Dle návrhu MSSS Za potvrzení lékaře na soc.dávky, přijetí do domova důchodců, pečovatelská služba Z toho 1588 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO Dle min.let Příspěvek města za matky z Boskovic Nově po reformě veř.správy Pro případ vzniku mimoř.soc.situací Dle návrhu MSSS Dle r.2002 na OkÚ, Refundace mezd za prvních 14 dní výkonu civil.služby
Strana 7
Plnění 2001 Plnění 2002 Rozpočet 2003 Komentář
Oddíl 51 Obrana Běžné výdaje Odvody branců
0
0
20 20 Nově po reformě veř.správy
Celkem
0
0
20
Běžné výdaje Sklady CO
33 33
79 79
40 40 Údržba a provoz krytů
Celkem
33
79
40
2 984 258 2 019 707
3 188 304 2 122 743
158
2 135
0
3 142
5 323
3 343
Oddíl 52 Civilní ochrana
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Běžné výdaje Městská policie Městská policie mzdy MP zdravotní a soc. poj. Kapitálové výdaje Celkem
3 343 305 Detailní rozpis v příloze 2 250 7% nárůst dle zákona 788 35% z 2250
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Běžné výdaje Požární ochrana - SDH I , II Požární ochrana - dětské uniformy SDH I , II
555 545
637 626
410 400 Detailní rozpis v příloze 10 SDH I - 5 tis., SDH II - 5 tis.
Kapitálové výdaje Stříkačka SDH I
113
201
165 165 Schváleno již v r.2002
Celkem
668
838
575
Strana 8
Plnění 2001 Plnění 2002 Rozpočet 2003 Komentář
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva Běžné výdaje Zastupitelé ostatní osobní výdaje Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění Zastupitelé pojištění Platy zaměstnanců Ostatní platy-Refundace mezd Ostatní osobní výdaje Civilní služba Zdravotní a sociální pojištění Pojištění zaměstnanců-zákonné Prádlo,oděv a obuv Knihy, tisk DHDM-drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál jinde nezařazený Úroky Voda Plyn El. energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby Internet Pojistné Bankovní služby Konzultační a poradenské služby Správa aktiv-ABN AMRO Služby školení a vzdělání Služby zpracování dat Ostatní služby (jinde nespecifikované) Rekreační chaty-opravy a udržování Opravy a udržování Programové výbavení Cestovné Pohoštění Věcné dary Sbor pro občanské záležitosti Členské příspěvky Daně a poplatky Peněžité dary Zaměstnanecký fond Odškodnění-újma na zdraví
24 066 1 061 287 3 11 345 6 216
28 575 1 044 303 3 13 136 13 258
4 016 33 8 73 764 390
4 636 54 10 62 613 560
16 279 499 152 875 487 322 275 80 78 93 56 323 689 30 732 221 29 110 16 79 47 40 51 233 80
17 271 516 185 1 156 570 383 315 109 36 139 107 347 924 80 747 301 18 110 13 82 78 30 161 366 85
56 164 1 253 337 5 28 500 10 350 76 10 098 120 50 130 1 100 900 300 60 600 1 000 400 2 500 1 300 460 350 200 150 90 500 500 1 900 10 700 750 60 130 20 82 70 50 100 868 85
Dle nařízení vlády č.37/2003 35% z mezd uvolněných zastupitelů 0,42% z 1253 (z vyplacených mzdových prostředků) Reforma veř.správy-rozšíření úřadu Dle min.let Dohody o prac.činnost a dohody o provedení práce 1 prac.á 4 tis na 12 měs., 1prac.1 měsíc(1/2003), 1 prac. 6 měs.(7-12/2003) 35% z mezd zaměstnanců a OON 0,42% z vyplacených mzdových prostředků 10-SPOZ, les.uniformy,ost.prac.ochr.prostředky Reforma veř.správy-rozšířšení úřadu Detailní rozpis v příloze Detailní rozpis v příloze Z poskytnutého úvěru na 15 mil. Včetně admin.budovy na nám.9.května Včetně admin.budovy na nám.9.května Reforma veř.správy-rozšíření úřadu Reforma veř.správy-rozšíření úřadu Reforma veř.správy-rozšíření úřadu Reforma veř.správy-rozšíření úřadu Reforma veř.správy-rozšíření úřadu Reforma veř.správy-rozšíření úřadu Reforma veř.správy-rozšíření úřadu Navíc platba za přezkum hospodaření, v r.2002 provedl OkÚ zdarma Předpoklad dle smlouvy Dle plánu školení, povinnost ze zákona Software-poplatky za užívání,upgrade, Katastr.úřad Úklid, stravenky, apod. Pouze základní údržba Dle min.let Reforma veř.správy-rozšíření úřadu Reforma veř.správy-rozšíření úřadu Reforma veř.správy-rozšíření úřadu Dle min.let Dle min.let Detailní rozpis v příloze Dle min.let Na základě rozhodnutí RM, v tom vyhlášení nejlepších sportovců 2,5% z mzdových prostředků, +99 tis. nevyčerpaných z r.2002 Nemoci z povolání, odškodnění prac.úrazů Strana 9
Plnění 2001 Plnění 2002 Rozpočet 2003 Komentář
Kapitálové výdaje PD rekonstrukce OkÚ Rekonstrukce OkÚ-tech.dozor investora Rekonstrukce OkÚ-stavební část
998
Rekonstrukce OkÚ-technologie Rekonstrukce OkÚ-investiční úroky Rekonstrukce OkÚ-zařizovací předměty Celkem
22 347 250 56 16 011 3 059 1 090
14 476 500 Doplatek z r.2002 140 Dle smlouvy 10 646 VŘ-14118tis., uložení zeminy 140 tis., orient.systém 70 tis., ost. 100 tis., Přesun prací ve výši 1782 a platba zádržného ve výši 2000 v r.2004 1 880 Detailní rozpis v příloze 250 Úroky z úvěru do kolaudace 1 060 Detailní rozpis v příloze
24 919
50 922
70 640
Běžné výdaje DPPO hrazená obcí
5 576 5 576
9 809 9 807
10 000 10 000 DPPO hrazená obcí je dle rozp.určení daní příjmem obce
Celkem
5 576
9 809
10 000
Běžné výdaje Vyúčtování dotací z min.roku
529 529
3 687 3 687
0 0 V r.2002 vyplaceno na soc.dávky o 505 tis. více než byla dotace
Celkem
529
3 687
0
181 453 77 023 258 476
217 443 105 402 322 845
247 180 94 590 341 770
Oddíl 63 Finanční operace
Oddíl 64 Ostatní činnosti
Výdaje běžné Výdaje kapitálové Výdaje celkem
Strana 10
