VOORWOORD
INHOUDSOPGAVE
In dit document zet FPC Dr. S. van Mesdag haar doelstellingen uiteen voor
Voorwoord
2
2014. De basis van de Mesdag is stabiel; we staan er goed voor en die lijn
A3 Jaarplan
3
trekken we door. Volgend jaar willen we niet zozeer nieuwe zorginhoudelijke
1. Leiderschap
4
richtingen inslaan, maar juist de bedrijfsmatige ondersteuning van diezelfde
2. Strategie en beleid
4
3. Management van medewerkers
6
4. Management van middelen
7
5. Management van processen
8
Op moment van schrijven is de uitwerking van het voorgenomen
6. Waardering door patiënten
10
Begrotingsakkoord 2014‐2015 ons ongewis. Dat maakt dat onderhavige
7. Waardering door (keten)samenwerkingspartners
11
document meer dan ooit een conceptjaarplan is. We gaan uit van de
8. Waardering door medewerkers
11
9. Waardering door de maatschappij
11
10. Producten en afspraken
12
zorginhoud optimaliseren. Door resultaten te boeken in het operationaliseren van het primaire proces, continueren we op rendabele wijze dat waar we goed in zijn: forensische zorg verlenen aan onze patiënten.
afspraken die gemaakt zijn (meerjaren bestuursakkoord tussen DForZo en onze branchevertegenwoorder GGZ Nederland), het gestelde in het Masterplan DJI 2013‐2018 en de kaders van de Handleiding P&C 2014.
Bijlage 1;
Prestatie‐indicatoren DJI
De Mesdag heeft voor 2014 in haar jaarplan de doelstellingen volgens de A3‐
Bijlage 2;
Exploitatiebegroting en liquiditeitsplanning
systematiek uitgewerkt, met het INK‐model als ordeningsprincipe. Met
Bijlage 3;
DBBC
verschillende kleurstelling naar analogie van kritische succesfactoren
- Productievoorstel
Klanttevredenheid, Effect / kwaliteit van zorg, Bedrijfsmatig werken en
- Conversietabel
Innovatie.
- Onderbouwing DBBC offerte incl. profielvergelijking
Harry Beintema
Corstiaan Bruinsma
Bijlage 4;
Infra (renovatie‐ en bouwplannen)
Bijlage 5;
Akkoordverklaring Duurzaam inkopen, Sociale
Gerard Koorman
Bert van der Hoek
voorwaarden en Social Return
directie
raad van bestuur
Bijlage 6;
Uitvraag (brand‐)veiligheid
1. LEIDERSCHAP
Sturen op realisatie van een forensische keten in Noord‐Oost Nederland Implementatie van de hernieuwde communicatie‐ en besluitvormings structuur inclusief verbeterde borging van besluitvorming en opvolging van acties, waarbij MT Mesdag wordt samengevoegd met MT Forint Lentis MT‐leden fungeren als portefeuillehouders en bewaken binnen de kaders van het portefeuille de samenhang tussen de (aanpalende) processen Op basis van besluitvorming eind 2013, sturen op procesmatige verbinding tussen Mesdag en Forint‐ onderdelen van Lentis: - vervolgstap positionering Zorgprogramma‐ leiders Forintbreed - verbinden logistieke processen in interne keten - positionering stafmedewerkers en ondersteunende diensten Sturing op flexibiliteit in personeelsplanning (flexibele schil; gedifferentieerd kijken naar primaire proces en ondersteunende diensten) en formatie is gerelateerd aan productie
3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS
5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN
Implementatie van de in 2013 opgestelde Integriteitscode Digitaliseren van de gesprekscyclus Uitvoering geven aan Meerjaren Opleidingsbeleid m.n. geprioriteerd binnen de (kwaliteits)kaders van de zorgprogramma’s, het programma Lerend Ontwikkelen en de uitgangspunten van Movisie voor specifiek de sociotherapie Sturen op verzuimbeperking (verzuim ≤ 4%, frequentie ≤ 1,2) O.b.v. genormeerde zorgpaden/modules, bepalen personele inzet behandelaren zodat Centraal Plannen doorgevoerd kan worden Organiseren van flexibiliteit (vermogen om op andere werkplekken te werken) en mobiliteit (in‐ en externe job‐rotation) en daarmee anticiperen op veranderende arbeidsmarkt, vraagstelling doelgroepen en/of productieomvang en kaders stellen voor overname personeel uit sluitende instellingen Implementatie van Moreel Beraad binnen de sociotherapeutische teams als hulpmiddel bij gestructureerde intervisie 2. STRATEGIE & BELEID
Handhaven verlofkader bij overname patiënten sluitende instellingen (incl. transmuraal in de regio Noord‐Oost Nederland) en daarmee minimaliseren behandelstagnatie Operationaliseren van het primaire proces en grotendeels inbedden in het EPD Vergroten van de transmurale capaciteit Bouwen aan een forensische keten / circuit in Noord‐Oost Nederland, met verbinding tussen Mesdag, VNN Reclassering + poli, Forint Lentis en overige ketenpartners Vergroten productievolume middels tijdelijke capaciteit uit sluitende klinieken; open staan voor patiënt en personeel zendende instelling Opstellen meerjaren beleidsplan 2014‐2017 Versterken van procesmanagement Beleid aanscherpen om invulling te geven aan doelmatigheids‐ indicatoren tbs i.h.k.v. behandelduurverkorting Afsluiten vernieuwd contract Phebe / Raet Continueren strategisch HRM‐beleid, gericht op mobiliteit, flexibiliteit en het verhogen van het kennisniveau Vergroten van de flexibiliteit binnen de patiëntenlogistiek, gericht op rendabele huisvesting en behandelduurverkorting 4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN
100% juiste en volledige DBBC facturen Verbeteren verhouding directe – indirecte tijd Realiseren gezonde liquiditeits‐ en vermogenspositie Leveranciersbeoordeling toepassen op ingekochte FPA‐bedden Doorontwikkelen Huisvestingsplan en uitvoeren onderhoud (o.a. optimaliseren binnenbeveiliging en nieuwbouw magazijn) Investering plegen o.b.v. uitrol Informatiebeleid
FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014
75% verweerschriften zijn afgewerkt binnen 2 weken na binnenkomst beklag‐ en beroep Uitvoeren plan van aanpak o.b.v. bevindingen patiënttevredenheidsonderzoek 2013 Inbedding van patiënten uit sluitende instellingen in primaire proces Mesdag, incl. transmuraal Doorontwikkeling van het specifieke gedeelte (zorgpaden) per programma incl. LVB en verslaving, met expliciet aandacht voor actualiseren en operationaliseren van het leef‐ en werkmilieu Recidivegegevens WODC betrekken bij verbeteren risicomanagement binnen de behandelcyclus per profiel en daarmee verbeterd sturen op behandelduur Inrichten processen beklagroute en PVP voor crisisopnames ggz (BOPZ) Operationalisatie work flow primaire proces: - Concrete vertaling van zorgpaden en modules (middelen incl. individueel/groepsgrootte, doorlooptijden en logistiek) - Modelleren en vaststellen van de (samenhang tussen de) hoofdprocessen - O.b.v. procesblauwdruk en verdere detailuitwerking van de gestandaardiseerde deelprocessen, inbedden basis van het primaire proces in het EPD - Centrale planning voor behandelaren is ingevoerd Toename sturingsmogelijkheden leidinggevenden door verdere ontsluiting middels de BI‐tool / User en daarmee het verfijnen van de managemenrapportages inclusief rapportage over prestatie‐indicatoren FZ en onderstaande behandelinhoudelijke parameters: - Geplande en gerealiseerde modules voor patiënten - Doorlooptijden van genormeerde verlofaanvragen - 100% actueel behandelplan na instroomfase - 90% signaleringsplannen - 85% gerealiseerde IFBE‐ROM - 50% gerealiseerde FSNA - 100% terugvalpreventieplan voor geïndiceerde patiënten Verbinden van patiëntenlogistiek tussen Mesdag en Forint, zodat interne keten ontstaat Implementatie geplande maatregelen meerjaren Informatiebeleidsplan: vervanging kantoorautomatisering, uitrol mobile devices, evaluatie Informatiebeleidsplan Informatiebeveiliging conform NEN 7510 Behouden ISO‐certificaat I.s.m. Lentis uitvoeren eHealth‐pilot met aanvullende verlofcontrole middels smartphonegebruik Uitvoeren verslavingsonderzoek middels neurofeedback
8. WAARDERING MEDEWERKERS
Medewerkers onderschrijven actief de Integriteitscode N.a.v. WerkVermogensMonitor: iedere medewerker heeft zicht op voortgang in verbeterplannen 2013 Aantal gegronde klachten medewerkers ≤ 1 Medewerkers geven in gesprekscyclus aan dat zij eind 2014 in relatie tot eind 2013 overwegend gelijk of meer doelmatig en professioneel zijn Personeelsdossier digitaal beschikbaar voor medewerker en leidinggevende 6. WAARDERING PATIËNTEN
85% van de patiënten geeft eind 2014 aan inzicht te hebben in de logistieke planning en voortgang van zijn behandeling Aantal gegronde klachten < 15 Opgenomen patiënten uit sluitende instellingen behouden verlof Betrokkenheid Patiëntenraad bij implementatie Integriteitscode Patiënten geven aan zich te herkennen in verbeterdoelstellingen uit patiënttevredenheids onderzoek Vergroten uitstroomcapaciteit middels inzet Westgebouw als transmurale voorziening
7. WAARDERING (KETEN)SAMENWERKINGSPARTNERS
Productbeschrijving crisisfunctie GGZ‐EVBG gereed incl. bijpassende interne rechtspositie Samenwerkingsbesluit Mesdag – VNN – Forint Lentis Versterking van de positie binnen de gebruikersvereniging en het netwerk rondom User Trainingen HKT‐R (incl. IFBE/ROM), FSNA en Moreel Beraad tegen kostprijs beschikbaar
9. WAARDERING MAATSCHAPPIJ
Pi’s voor kwaliteit van zorg tijdig aangeleverd Jaarverantwoording 2013 tijdig via DigiMV Bijdragen inrichten nieuwe pand Stichting Het Kopland (v/h Huis en Toevluchtsoord) Duurzaam en sociaal ondernemen: - Afname energiekosten t.o.v. 2011 conform Energie Efficiency Plan - Implementeren beleid werkervaringsplaatsen pagina 3 van 14
1. Leiderschap
de Forint‐onderdelen van Lentis aan. Daarmee ontstaat er eenheid van beleid,
Leidinggevenden sturen op het vormgeven van een forensisch circuit, waarbij
wat de kaders schept voor verbinding op procesniveau. We bestendigen
naast de organisatorische verbinding vooral de te onderscheiden
daarmee onze interne forensische keten, met aansluiting op de reguliere ggz
deskundigheden van de diverse ketenpartners elkaar versterken. Patiënten
(Lentis). Gezamenlijk voeren we regie op het plaatsings‐ en doorstroomproces
worden dan efficiënt en effectief van zorg voorzien. Daarmee beogen we de
en hebben daartoe de benodigde voorzieningen beschikbaar op de te
behandelduur te verkorten. Vanuit de uitwerking van het Masterplan DJI en
onderscheiden zorg‐ en beveiligingsintensiteiten: een FPC, een FPA, een
het meerjaren bestuursakkoord, is Noord‐Oost Nederland onze natuurlijke
polikliniek incl. FACT en forensische bedden binnen de ggz‐organisatie Lentis
regio. We sturen op onze samenwerkingsverband met Forint Lentis en de
(klinisch en BW).
toetreding daartoe van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) met haar
forensische polikliniek en reclassering.
We realiseren ons dat de gewenste organisatorische ontwikkelingen niet tot
stand gebracht gaan worden met louter een structuurverandering. Ook het
Eind 2013 zullen we besluiten hoe we invulling gaan geven aan de
leidinggevende kader zal anders moeten handelen om sneller, efficiënter en
procesmatige verbinding binnen onze interne keten van het
doelmatiger resultaten te boeken. Daartoe starten we in 2014 onder leiding
samenwerkingsverband Mesdag en de Forint‐onderdelen van Lentis. Niet
van een extern deskundige een ontwikkeltraject voor de MT‐leden, gericht op
alleen door verdere positionering van de zorgprogrammaleiders die nu al
o.a. samenwerking en effectiviteit van besluitvorming. We verhogen daarmee
Forintbreed aan het werk zijn, ook onderzoeken we waar we kunnen
de kwaliteit; we zorgen dat interne opdrachtgevers en portefeuillehouders /
profiteren van elkaars expertise als het gaat om ondersteunende diensten en
projectleiders competent zijn in hun rolvervulling. Dat zij de verbindende rol
concerntaken. We hanteren het uitgangspunt dat het samenwerkingsverband
in het portefeuillehouderschap vastleggen (integraal binnen de organisatie,
zelf organiseert wat ze kwalitatief en kostenefficiënt kan oppakken. Door de
niet er buiten of primair bij een stafonderdeel) en dat zij regie nemen op het
behandelinhoud op elkaar af te stemmen, ontstaat er continuïteit van
proces.
zorgverlening. Door bedrijfsmatig synergie te creëren, kunnen we de juiste
dienstverlening blijven leveren bij dalende tarieven.
2. Strategie en beleid
Ter ondersteuning van bovenstaande, is eind 2013 de gewijzigde
Op basis van de destijds verwachte te scheppen helderheid d.m.v. het
communicatie‐ en besluitvormingsstructuur vastgesteld. Eén Management
meerjarenakkoord tussen DForZo en de branchevertegenwoordigers, is het
Team stuurt dan onder voorzitterschap van de directie zowel de Mesdag als
opstellen van een meerjarenbeleid uitgesteld. Ondanks de grote
FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014
pagina 4 van 14
omgevingsonzekerheden op moment van schrijven, zullen we begin 2014
patiëntbehoefte aan toegesneden zorg middels het stepped‐care1 principe.
alsnog tot vaststelling komen. De ontwikkelingen in het forensische veld
We gaan aanvullend beleid formuleren dat sneller en toch veilig doorstromen
vragen een hernieuwde bezinning op zowel interne als externe strategische
in de keten waarborgt, waarbij invulling wordt gegeven aan de prestatie‐
positionering van de Mesdag. Onze gerealiseerde kwaliteitsslagen en
indicatoren Doelmatigheid. De Mesdag heeft per januari 2014 expliciet meer
vervorven flexibiliteit en handelingssnelheid van de afgelopen jaren blijven we
transmurale capaciteit beschikbaar in eigen beheer, zodat patiënten met een
waarderen en vanuit die positie geven we invulling aan de richting die
tbs‐maatregel soepeler door kunnen stromen naar een lager
voortvloeit uit de Wet Forensische Zorg (WFZ) en de Wet Verplichte GGz
beveiligingsniveau.
(WVGGz) en de voorgestelde kaders uit het RVS rapport ‘Stoornis en Delict’.
Daarnaast zullen we ons handelen afstemmen op de capaciteitsontwikkeling
De Mesdag, Forint Lentis en VNN voeren najaar 2013 een tweetal pilots uit,
en de financieringsstructuur en willen we verdere kwaliteitsverbeteringen
voorbereidend op een samenwerkingsconstructie waarbij met ingang van
doorvoeren. De Mesdag zal op basis van haar WTZi‐toelating de wenselijkheid
2014 gedurende de gehele periode waarin sprake is van een strafrechtelijke
verder onderzoeken om andere doelgroepen te behandelen.
titel, de aangeboden ambulante ketenzorg zodanig op elkaar afgestemd wordt
dat continuïteit van zorgverlening, een efficiënte behandelondersteuning,
De kern van het strategische beleid bestaat uit het verder operationaliseren
logistiek en het aanbieden in samenhang van specifieke modules, een
van de interne keten die de Mesdag en Forint Lentis tezamen vormen ‐ en
verbeterde zorg oplevert voor de patiënt, zowel uitgedrukt in de verkorting
waartoe Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) in 2014 beoogt toe te
van de doorlooptijd als in het kwalitatieve effect van de behandeling. Het
treden. Middels grensoverschrijdende ketensamenwerking ontstaat er een
terugdringen van recidive is hierbij het hoogste doel. Door bedrijfsmatig
continuüm aan zorg. Meer stringenter verbinding in de forensische keten
samen te werken blijven alle partijen kostenefficiënt. Dit initiatief tot
draagt bij tot soepeler doorstroom van de patiënt met een strafrechtelijke titel naar voorzieningen met een lager beveiligingsniveau (kortere behandelduur, lagere kosten), waarbij continuïteit van zorg wordt gevonden in verdere behandeling dan wel begeleiding door reguliere zorggroepen van Lentis. Dat zorgt voor verdere verankering van ketenvorming. De toegang hiertoe wordt geflexibiliseerd aan de hand van de assen van beveiliging en
1
Volgens het uitgangspunt van stepped care (getrapte zorg) wordt een patiënt in eerste instantie de meest effectieve, minst belastende, minst beveiligde, goedkoopste en kortste vorm van forensische behandeling die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek aangeboden. Een volledig uitgewerkt stepped care programma in vorm van een ketenbreed zorgprogramma, biedt een zorgcontinuüm (in de vorm van een stroomdiagram) voor forensische patiënten met een specifieke stoornis en control-behoefte. Naast het stroomdiagram worden behandelprotocollen opgenomen waarin specifieke interventies beschreven staan.
zorgintensiteit. Dan kan er maatwerk worden geleverd richting zowel de maatschappelijke behoefte aan een veilige samenleving als de individuele
FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014
pagina 5 van 14
ketensamenwerking in de regio Noord‐Oost Nederland willen we niet
een werkgroep gestart met het verzamelen van ingrediënten voor een
pertinent limiteren tot de samenwerking tussen de huidige partijen. Waar het
hernieuwde integriteitscode. Middels gestructureerde interviews van alle
inhoudelijk dan wel bedrijfsmatig voor ons en andere partijen een
geledingen van het personeel en de Patiëntenraad, is eind 2013 de code
meerwaarde oplevert, zal uitbreiding in de keten nadrukkelijk worden
vastgesteld welke specifiek toegesneden is op de Mesdag. De code is een
omarmd.
relationeel ethisch richtsnoer voor ons handelen, waarbij zorgethiek
samengaat met een gedragscode. In 2014 staat de Integriteitscode periodiek
Voor 2014 stelt de Mesdag zich open om (tijdelijk) capaciteit over te nemen
op de agenda van de werkoverleggen en komt het terug in de kliniekbrede
uit sluitende instellingen op basis van voornoemde meerjarenakkoord, dan
themabijeenkomsten. Daarmee is er een dynamisch instrument ontstaan dat
wel deze capaciteit een structureel karakter te geven in het veranderende
het nadenken over moreel handelen blijft stimuleren.
forensische landschap. Vanuit het historische besef dat snelle en grote groei
in omvang tot incidenten in de patiëntenzorg kan leiden, heeft de Mesdag ook
Binnen het Human Resource Management staat de inzetbaarheid van
de afgelopen jaren laten zien dergelijke capaciteitsontwikkelingen beheerst te
medewerkers centraal: de mate waarin een medewerker professioneel
kunnen doormaken. Naast dat vergroten van het volume ons de financiële
zelfstandig in staat is zijn of haar functie uit te oefenen. Om de mate van
middelen verschaft om de tijd te overbruggen om ons verder te prepareren
inzetbaarheid vast te houden dan wel te vergroten, werken we in 2014 aan
op stelselwijzigingen (tijd kopen om de organisatie nog efficiënter in te
het verder flexibiliseren van het personeelsbestand. Flexibiliteit en mobiliteit
richten), biedt capaciteitsuitbreiding vooral een kwalitatief goede uitweg voor
is noodzakelijk om efficiënt en doelmatig te blijven werken onder wijzigende
de betreffende patiënten en mogelijk personeelsleden die elders een
omstandigheden zoals het veranderen van doelgroepen of het veranderen
behandelsetting dan wel werkplek nodig hebben.
van de omvang. Als de Mesdag in 2014 (tijdelijk) kan groeien door overname
van patiënten en mogelijk ook personeel uit sluitende FPC’s, dan zullen we
tijdig moeten anticiperen door teams opnieuw samen te stellen en voor te
3. Management van Medewerkers
bereiden. Gezien onze bereidheid tot eventuele overname van
De Mesdag wil het zelfcorrigerend vermogen van de organisatie vergroten.
personeelsleden, zullen voorafgaand condities moeten worden vastgesteld.
Dat vereist voorbeeldgedrag van leidinggevenden, frequente dialogen over
ethiek en elkaar blijven prikkelen op integer handelen. We continueren de
In 2014 wordt centrale planning voor alle behandelactiviteiten ingevoerd.
themalunches Ethiek, waarbij volgens een structurerend stappenplan ons
Daarmee wordt een koppeling gerealiseerd tussen de agenda’s van patiënten
denken over zorgethische kwesties wordt gefaciliteerd. Tevens is eind 2012
en medewerkers en kunnen we efficiënter werken waardoor de behandelduur
FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014
pagina 6 van 14
af kan nemen. Voorafgaand wordt in 2014 de gevraagde inzet vastgesteld op
een training gegeven aan aandachtsfunctionarissen, die vervolgens de
basis van de door de zorgpaden voorgeschreven, genormeerde, modules. We
systematiek implementeren en continu begeleiden in de teams. Dit traject is
zijn ons ervan bewust dat dit consequenties heeft voor de werkbeleving en
onderdeel van de promotie van een onderzoekster van de Mesdag, met
taakuitoefening van behandelaren.
medewerking van de universiteiten van Amsterdam en Groningen.
Het komende jaar hebben we verhoogde aandacht voor de ontwikkeling van
met name de sociotherapie en de dagbesteding; zij die het meest frequente
4. Management van middelen
patiëntencontact hebben. De zorgpaden gaan begin 2014 de kaders voor het
Evenals voorgaande jaren zal ook 2014 blijvend gestuurd worden op een
milieu typeren. Een werkgroep gaat vervolgens een leef‐ en (werk)milieu
gezonde financiële basis om de primaire doelstellingen van de organisatie
verder uitwerken en implementeren dat recht doet aan de ontwikkeling van
kwalitatief goed te blijven uitvoeren. Uitgaven blijven binnen het niveau van
patiënten en wel zodanig dat – met inachtname van het recidiverisico – dat
de opbrengsten. Intern gaan we ons richten op het verhogen van de directe
verondersteld mag worden dat het bijdraagt aan het terugbrengen van de
tijd in relatie tot de geregistreerde indirecte tijd. Extern blijven we actief de
gemiddelde behandelduur. Het leef‐ en (werk)milieu wordt vertaald naar
dialoog zoeken met DForZo ten aanzien van de (uitvoering van de)
competenties en bijbehorend gedrag voor de sociotherapie, medewerkers
besluitvorming inzake de DBBC‐systematiek en aanpalend de financiering.
Arbeid, Dagbesteding, Dienst Geïntegreerde Beveiliging en de
leidinggevenden. Met het adequaat beschrijven van het leef‐ en (werk)milieu
In 2013 is een kostprijsonderzoek gehouden op basis waarvan de NZa de
en documenteren in het dossier, beogen we de dossiervorming te verbeteren:
maximale tarieven heeft vastgesteld. Helaas neemt DForZo de tarieven niet
een expliciet advies dat voortkomt uit het WODC‐onderzoek ‘TBS
over, wel beschouwen we de bevindingen van het kostprijsonderzoek als een
geprofileerd’.
nul‐meting.
De werkgroep Ethiek werkt periodiek samen met personeelsleden uit alle
De afgelopen jaren heeft de Mesdag consequent aandacht besteed aan
geledingen op gestructureerde wijze ethische thema’s uit, zodat medewerkers
registratie en facturatie waardoor dit goed op gang is gekomen. Er zijn echter
zorgvuldig weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Deze methodiek van
verschillende (externe) factoren die het facturatieproces in negatieve zin
Moreel Beraad wordt in 2014 verbreed naar de sociotherapie, zodat er een
beïnvloeden, zoals vertraagde informatiestromen en technische problemen.
meer gestructureerde vorm van intervisie ontstaat dat de kwaliteit van hun
In 2014 continueren we het goede overleg dat we met DForZo hieromtrent
denken en daarmee ook hun handelen vergroot. Begin 2014 wordt daartoe
hebben en gaan we binnen ieders eigen beïnvloedingssfeer door met
FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014
pagina 7 van 14
probleemoplossing. Wel zorgen de knelpunten in combinate met het verder
→Kwaliteitsverbetering van de geboden zorg (speerpunt tbs / DForZo)
afbouwen van de bevoorschotting in 2014, voor vergroting van de risico’s
De onderliggende zorgpaden zijn vastgesteld, in 2014 wordt een vervolgslag
t.a.v. de liquiditeitspositie. In 2014 zijn we naar onze mening beland in een
gemaakt om ze verder te concretiseren. De behandelcyclus wordt ge‐
minimale situatie en is een verdere afbouw van de bevoorschotting in 2015
evalueerd en desgewenst bijgesteld zodat de optimale mate van standaardi‐
uiterst onwenselijk. In bijlage 2 geven we inzicht in de liquiditeitsplanning die
satie wordt bereikt. De afronding van het verhelderen van behandelmodules
dit onderschrijft.
vindt begin 2014 plaats in termen van middelen, doorlooptijden en zorg‐
logistiek. Vervolgens worden de processen op een hoog abstractieniveau
Qua huisvesting en onderhoud maken we een vervolgslag t.a.v. het
geactualiseerd en beschreven, en vooral de samenhang tussen de processen
verplaatsen van het magazijn en het verbouwen van de ruimte van de
wordt eenduidig vastgelegd. Een verdiepingsslag zal dan weer volgen door de
Technische Dienst, zodat deze functioneel en arbo‐technisch van betere
gestandaardiseerde deelprocessen op meer detailniveau uit te werken.
kwaliteit zijn. Ook worden in 2014 verouderde binnencamera’s vervangen.
Gaandeweg 2014 zal de borging plaatsvinden met het geautomatiseerd
Een toelichting is opgenomen in bijlage 4.
inregelen van (onderdelen van) de informatiestromen in het EPD / User. Door
vervolgens ook centrale agendaplanning t.a.v. de behandelactiviteiten in te
Als hoofdaannemer gaan we de kwantiteit en kwaliteit onderzoeken van de
voeren (koppelen agenda’s behandelaren aan agenda’s patiënten) en User
diensten die onze ketenpartners leveren voor de periode dat wij een patiënt
(evenals andere systemen) te ontsluiten middels de Business Intelligence‐tool,
met transmuraal verlof naar een FPA doorplaatsen. Dat stelt ons in staat om
levert dit de benodigde managementinformatie op om het aanbod planmatig
op termijn gerichter in te kopen en ons beter te verantwoorden.
af te stemmen op de zorgvraag (efficiënt werken = behandelduurverkorting),
de kosten te beheersen en de (externe) verantwoording / interne controle
5. Management van processen
efficiënt en betrouwbaar uit te kunnen voeren – ook op inhoudelijke
De Mesdag geeft vorm aan de implementatie van evidence based medicine en
parameters zoals gerealiseerde risicotaxatie, ROM en andere
best practice door de beschrijving van de verschillende onderdelen van ons
risicomanagementinstrumenten.
totaalaanbod aan zorg in de zorgprogramma’s: - Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
De Mesdag is regievoerder geweest in het HKT‐revisieonderzoek. De
- Patiënten met psychotische kwetsbaarheid
bevindingen zijn in 2013 gepresenteerd aan het veld. Het vernieuwde
- Patiënten met Autisme Spectrum Stoornissen
risicotaxatieinstrument HKT‐R gaat in 2014 de HKT‐30 geheel vervangen. De
- Patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag
FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014
pagina 8 van 14
Forensische Sociale Netwerk Analyse (FSNA) wordt in 2014 meer
We blijven in 2014 investeren in het gebruik van voornoemde IFBE; inmiddels
gestructureerd afgenomen bij minimaal de helft van onze patiëntenpopulatie.
ook gebruikt binnen o.a. de Kijvelanden, 2Landen en Forint Lentis.
Middels de FSNA wordt meer methodische verdieping aangebracht in het
Onderscheidend ten opzichte van andere ROM‐instrumenten is de
werk van de maatschappelijk werkers, door meer risicogestuurd te gaan
onderliggende methodiek èn de forensische signatuur: - dynamische risicofactoren worden gestructureerd multidisciplinair
denken. Daarnaast helpt de FSNA methode bij het helder in kaart brengen van
uitgevraagd op individueel patiëntniveau. Doordat de IFBE veranderingen
het sociaal netwerk op steunend en risicovol gebied, waardoor de kwaliteit
op wetenschappelijk wijze kan aantonen en gebruik maakt van items die
van de forensische behandeling stijgt.
voor de forensische psychiatrische behandeling relevant zijn, is dit een
goed instrument om de individuele forensische behandeling te evalueren
Tevens zal in 2014 de praktische start worden gemaakt met een initieel
en eventueel bij te stellen. - op basis van groepsgewijze aggregatie wordt evaluatie op moduleniveau
onderzoek naar het gebruik van neurofeedback (een methode die de
mogelijk. Dit is de basis voor lerende behandelinterventies;
hersenactiviteit ‐ EEG ‐ traint op een veilige, effectieve manier) bij verslaafde
- tevens kan de effectmeting op individueel patiëntniveau middels
patiënten. Daarbij wordt de mate van craving van patiënten gemeten aan de
methodologie terug op zorgprogramma‐niveau worden gebracht.
hand van lichamelijke parameters. De bedoeling is dat dit gerelateerd wordt
Daarmee vindt evaluatie plaats van de effectiviteit van het zorgaanbod
aan assessment van de ernst van de problematiek en aan het resultaat van de
voor de patiëntengroep.
ingezette behandeling. De resultaten van de metingen kunnen verder in de behandeling gebruikt worden bij het opstellen van een stappenplan voor
In 2014 wordt de IFBE geautomatiseerd. We beogen daarmee de administratieve lastendruk te verlagen en de response t.o.v. 2013 met 10% te verhogen naar 85% forensische ROM in 2014. De zelfrapportage voor
verlof, signaleringsplannen, inschatten van risico’s bij verlof en bij het
patiënten is inmiddels ontwikkeld en zal in 2014 worden geïmplementeerd.
opstellen van risicotaxatie. Door de koppeling met de IFBE (Instrument voor
Forensische Behandelevaluatie‐ forensische ROM op basis van de HKT) te
Tevens zal de Mesdag ook in 2014 haar bijdrage leveren aan de
genereren, wordt op termijn effectmeting van de door te ontwikkelen
kwaliteitsverbeteringen die geïnitieerd worden door het programma KFZ. De
verslavingsmodules mogelijk.
pre‐call voor de Sociotherapie zal worden opgeleverd voor het EFP.
FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014
pagina 9 van 14
Sinds enkele jaren vervult de Mesdag een ‘last resort’‐functie voor agressieve
helder perspectief zijn voorzien: ze hebben zicht op hun behandeltraject in de
dan wel moeilijk hanteerbare patiënten uit de ggz dan wel verstandelijk
tijd.
gehandicaptenzorg. Hoewel van minimale omvang, onderschrijven we het
belang van deze functie wanneer beveiligde zorg in de geëigende voorziening
Eind 2013 is, op geleide van het LBHIV, een patiënttevredenheidsmeting
(bv. de KIB) niet langer toereikend is. Daar de BVT niet van toepassing is als
uitgevoerd op met name het item Dagbesteding. Middels focusgroepen
interne rechtspositie, gaan we in 2014 bepalingen uit de BOPZ
(gestructureerd interviewen) is informatie gegenereerd, welke begin 2014
implementeren. Zo zal een Patiëntvertrouwenspersoon (PVP) aangetrokken
wordt geanalyseerd. De verwachting is dat de uitkomsten voldoende
worden en zal een beklagcommissie worden ingesteld.
handvatten bieden voor concrete kwaliteitsverbetering, waar de patiënt
direct profijt van heeft en welke leiden tot hogere tevredenheid, op minimaal
Op basis van het vastgestelde meerjaren Informatiebeleidsplan, voorzien de
afdelingsniveau. De bevindingen zullen worden verwerkt in een verbeterplan,
doelstellingen 2014 in de vervanging van de kantoorautomatisering door een
in samenwerking met de patiënten.
veiliger, efficiënter en doelmatiger pakket. Daaraan gekoppeld volgt de uitrol
van mobile devices, wat ondersteunt in het plaats‐ en tijdonafhankelijk
We kiezen de insteek om patiënten die overgenomen worden uit sluitende
werken. Het gehele informatiebeleid wordt gaandeweg 2014 geëvalueerd. De
instellingen, hun verlof te laten behouden. Als ontvangende partij zullen we
doelstelling om de informatiebeveiliging op het niveau van de NEN 7510 te
gedurende 2014 met de zendende organisatie hierover afstemmen en de
krijgen, blijft onverkort gehandhaafd.
Verlofunit en het AVT betrekken bij een soepele handhaving van de
machtiging, waarbij de Mesdag de ruimte krijgt om eerst ook goed kennis te
maken met betrokken patiënten zodat veilige verlofbegeleiding plaats kan
6. Waardering door patiënten
vinden.
Middels de zorglogistieke vertaling van de programma’s richting zorgpaden,
beogen we in 2014 beter te weten welke modulen ongeveer op welk tijdstip
Bij aanvang van 2014 beschikt de Mesdag over een vergrote capaciteit voor
aangeboden gaan worden in de behandeling van de individuele patiënt. De
patiënten met transmuraal verlof, ten koste van klinische bedden. Door deze
huidige behandelkaarten als kwaliteitsmiddel tot standaardisatie van zorg en
capaciteit sinds eind 2013 beschikbaar en toegankelijk te hebben, zijn we
het geven van inzicht in gevolgde en te volgen modules binnen het zorgpad,
verbeterd in staat patiënten door te laten stromen naar een lager en
worden ingebed in het EDP. De doelstelling is dat 85% van onze patiënten
goedkoper beveiligingsniveau waarbij we onze forensische expertise blijvend
eind 2014 ook daadwerkelijk kan aangeven dat zij hiermee van een meer
kunnen aanwenden (voorziening in eigen beheer). Deze voorziening is een
FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014
pagina 10 van 14
schakel in de keten tussen klinisch verblijf (FPC dan wel transmurale patiënten
8. Waardering door medewerkers
in een FPA) en verder meer zelfstandig wonen (kliniekwoning, forensische BW
In 2013 is voor de tweede keer de WerkVermogensMonitor afgenomen, een
van Lentis). We beogen een hogere waardering door patiënten, doordat zij in
onderzoek onder bijna 70% van de medewerkers naar de duurzame ‘fit’
mindere mate een behandelbreuk ervaren.
tussen medewerker en functie. Het verbeterd zicht hebben op het eigen
werkvermogen (de mate waarin een medewerker zowel fysiek als geestelijk in
staat is te werken), stelt medewerkers in staat met hun leidinggevende, waar
7. Waardering door (keten)samenwerkingspartners
nodig, in 2014 verder te kijken naar mogelijkheden tot verbetering. De
→Ketensamenwerking en continuïteit van zorg (speerpunt tbs / DForZo)
bevindingen zijn ook op afdelingsniveau teruggebracht en plenair besproken.
In 2014 continueren we ons streven om de samenwerkingsrelaties te
De acties uit de verbeterplannen worden in 2014 uitgevoerd.
verstevigen, met name aan de uitstroomkant met o.a. de reclassering,
forensische poliklinieken, beschermde woonvormen en Forensisch
Psychiatrische Afdelingen (FPA) van verscheidene (geïntegreerde) GGz
9. Waardering door de maatschappij
instellingen in Nederland en met de partners binnen Forint / Lentis en VNN in
De Mesdag is overtuigd van het nut en de noodzaak van de tbs maatregel
het bijzonder. Middels de ketensamenwerking kunnen we de te
voor de samenleving én voor de patiënten. Door dit op gepaste wijze uit te
onderscheiden kwaliteiten (bv. verslaving) geïntegreerd aanwenden zodat de
dragen met respect voor slachtoffer en patiënt, wordt beoogd de
kwaliteit van de zorgverlening stijgt en op termijn de behandelduur afneemt.
beeldvorming rondom de tbs in het algemeen en de Mesdag in het bijzonder
positief te beïnvloeden. Het doel is de waardering voor onze activiteiten en
Als beschreven, heeft (mede) de Mesdag de afgelopen jaren enkele goede en
resultaten te vergroten.
praktisch toepasbare instrumenten of methoden ontwikkeld, zoals de HKT‐R,
met in het kielzog de IFBE met zijn onderscheidende forensische signatuur en
→Recidivevermindering (speerpunt tbs / DForZo)
methodiek, de FSNA en het Moreel Beraad. In 2014 zullen voor de diverse
De kern van de tbs‐behandeling, en daarmee ook de kern van de Mesdag, is
instrumenten goede trainingsfaciliteiten en dito handleidingen ontworpen
primair gericht op het verminderen van delictrecidive. Recidive is echter nooit
worden die zullen worden aangeboden in het veld. Temeer het merendeel tot
geheel uit te sluiten. Meerdere factoren spelen daarbij een rol van betekenis,
stand is gekomen met gesubsidieerde middelen, hanteert de Mesdag geen
ook buiten de invloedssfeer van het FPC. Wij vinden dan ook dat de
winstoogmerk bij het bieden van dergelijke deskundigheids‐bevordering aan
organisatie niet aanspreekbaar is op de recidive sec, maar wel op het
collega‐instellingen en anderszins professioneel betrokken instanties.
hanteren van een adequaat risicomanagementsysteem. Juist daarom is
FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014
pagina 11 van 14
procesborging en doorontwikkeling essentieel. Vrijwel het gehele onderzoeks‐
In 2015 opent de stichting Het Kopland (voorheen stichting Huis Groningen en
programma van de Mesdag is gericht op recidivevermindering. Het weten‐
stichting Toevluchtsoord Drenthe) een nieuw pand in Groningen. Voor
schappelijke onderzoek is immers toegepast onderzoek: resultaten worden
iedereen die grip op het leven verliest, kwetsbaar is of uitgesloten dreigt te
gebruikt ter verbetering van het primaire proces. In 2014 gaan we
worden, zorgt Het Kopland voor verandering. Met begeleiding, behandeling
onverminderd door met het betrekken van in‐ en externe onderzoeks‐
en veilige opvang, hulp bij wonen, werken en relaties. In het kader van
gegevens bij de doorontwikkeling van de zorgprogramma’s en/of de
‘Groningen geeft thuis’ heeft de Mesdag aangeboden met kwalitatief goede,
organisatorische kant van de zorgverlening, zodat het geheel van
door patiënten vervaardigde meubels in 2014 voor de inrichting te willen
dienstverlening verbetert.
zorgdragen.
In het kader van duurzaam ondernemen, blijven we in 2014 uitvoering geven
aan enkele acties uit het in 2011 vastgestelde energie efficiency plan waarin
10. Producten en afspraken
beschreven staat op welke wijze er energiebesparing kan plaatsvinden. Zo
Met betrekking tot de plaatsingsafspraken eerste opnamen laten we ons in
beogen we een afname van de energiekosten t.o.v. 2011 te realiseren d.m.v.
2014 primair leiden door de wachtlijst, ongeacht de pathologiekenmerken van
efficiënte omgang met energie. Alle printers / multifunctionals zijn in 2013
de te onderscheiden doelgroepen. Of de Mesdag in 2014 ook vrouwen op
vervangen door zuiniger apparaten en in 2014 wordt het gebruik van mobile
gaat nemen van de wachtlijst, is afhankelijk van uitstroomprognoses van
devices uitgerold, waardoor een afname van papierverbruik wordt beoogd.
sluitende instellingen en het gesprek hierover met DForZo. Voorwaarde is dat
Ook wordt er bij onderhoud en nieuw‐ en verbouw gebruik gemaakt van
er enige omvang in patiëntenpopulatie moet zijn om vrouwen adequaat te
duurzame materialen en worden bedrijfsauto’s met schonere en zuiniger
huisvesten op de patiëntenunits waarbij de kwaliteit van zorg /
motoren aangeschaft wanneer deze vervangen dienen te worden.
behandelbeleid gewaarborgd wordt. Op basis van de reguliere capaciteit,
doorlopende Tenders IIIb, IV en V, handhaaft de Mesdag qua ‘reguliere’
De Mesdag streeft naar 5% social return de komende jaren. Geheel 2014
productie het gemiddelde niveau van 256 bedden in 2014.
hanteren we de richtlijnen voor werkervaringsplaatsen zoals vastgesteld in
2013 en blijven we per vacatureplaats kijken naar sollicitanten die op dat
Het aantal eerste opnames is als volgt becijferd: de bezetting ultimo 2013
moment tot enige afstand staan tot de arbeidsmarkt. We realiseren ons dat
schatten wij op 256 patiënten. Om dit te handhaven, dient de uitstroom te
de complexiteit van onze setting stevigheid en deskundigheid vereist,
worden gecompenseerd. Daarmee komt het totaal aan eerste opnames op 14.
waardoor social return niet zondermeer te allen tijde van toepassing kan zijn.
FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014
pagina 12 van 14
Plaatsingsafspraken eerste opnamen Eerste opname Man Vrouw Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (MNPs) Patiënten met psychotische kwetsbaarheid (MNPy) IQ<80
Doel 2014
Productieafspraken (ondergrens, naar producttype)
gemiddeld
14
pm pm
pm
pm
pm
Doel 2014
Regulier vastgestelde capaciteit Aantal plaatsen doorstroom Aantal plaatsen verblijf
181 112 69
Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. III b
55
Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. IV
12
Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. V
8
Totaal capaciteit (op jaarbasis)
256
Totaal capaciteit op basis verzorgingsdagen
93.440
Risico Interventie Patiënten
12
Aantal Forensisch Psychiatrisch Toezicht (gemiddeld)
45
FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014
pagina 13 van 14
∙ EN ISO 900 01
Auteur
Directiesecretaris
Versienum mmer en ‐datum
v06, 20 0‐03‐2014
Status
Vastgesteld
foto voorkkant
© Liesb beth van Asselt / Stapfo oto
Naam rechtspersoon
Stichtin ng FPC Dr. S. van Mesdaag
Bezoekadrres
Helperlinie 2, 9722 AZ GRONIN NGEN
Postadres
Postbu us 30.002, 9700 RC GRO ONINGEN
Telefoonn nummer
050 5221 221
Faxnummer
050 5261 474
Nummer K Kamer van Koophandel ANBI/fiscaaal nummer
021002 277 818385 5418
Emailadrees
[email protected]
Internetpaagina
www.vvanmesdag.nl
FPC Dr. SS. van Mesdag jaarplaan 2014
pagina 14 van 14