VOORWOORD... 1 INHOUDSOPGAVE... 2

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

PROGRAMMABEGROTING 2013 2016

VOORWOORD

Voor u ligt de programmabegroting 2013 van de gemeente Albrandswaard. Naast de programmabegroting bieden wij u ook de meerjarenraming 2014-2016 aan. Deze begroting is gebaseerd op het coalitiedocument 2010-2014 ‘Samen keuzes maken’ van april 2010, op het college uitvoeringsprogramma ‘Met elkaar komt het voor elkaar’ van juni 2010 en de voorjaarsnota 2013. De behandeling van de programmabegroting is geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 november 2012. Albrandswaard, 21 september 2012. Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

Hans Cats gemeentesecretaris

B.G. Euser Loco-burgemeester 1

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD ........................................................................................................................................ 1 INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................. 2 1 ALGEMEEN .......................................................................................................................................... 7 INLEIDING............................................................................................................................................... 8 MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE CONTEXT. .................................................................................... 8 HIGHLIGHTS 2013, WAT ZAL DE AGENDA HET KOMENDE JAAR DOMINEREN. ................................................ 9 SCHETS FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR ALBRANDSWAARD IN HOOFDLIJNEN. ............................................. 12 MAATREGELEN OM EEN SLUITENDE BEGROTING 2013-2016 TE BEREIKEN. .............................................. 12 LEESWIJZER......................................................................................................................................... 15 Begrotingscyclus ............................................................................................................................ 15 Begrotingsonderdelen .................................................................................................................... 15 Opbouw van deze begroting .......................................................................................................... 15 Toesturen aan provincie ................................................................................................................. 16 RAADSBESLUIT..................................................................................................................................... 17 2 BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG ................................................................................................. 19 BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG ........................................................................................................... 20 INKOMSTEN EN UITGAVEN PER PROGRAMMA .......................................................................................... 21 W AAR KOMT HET GELD VANDAAN EN WAAR GAAT HET NAAR TOE ............................................................. 21 KERNGEGEVENS .................................................................................................................................. 22 3 PROGRAMMA’S ................................................................................................................................ 23 PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE & VEILIGHEID.......................................................................................... 25 MISSIE ................................................................................................................................................. 25 ACHTERGROND .................................................................................................................................... 25 SPEERPUNTEN ..................................................................................................................................... 26 1. Integraal Veiligheidsbeleid ......................................................................................................... 26 W AT MAG HET KOSTEN? ....................................................................................................................... 27 FUNCTIEOVERZICHT.............................................................................................................................. 27 PROGRAMMA 2 BURGER & BESTUUR ......................................................................................................... 29 MISSIE ................................................................................................................................................. 29 ACHTERGROND .................................................................................................................................... 29 SPEERPUNTEN ..................................................................................................................................... 30 1. Arbeidsmarktbeleid..................................................................................................................... 30 2. Actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025 ............................................................... 31 3. Burgerparticipatie ....................................................................................................................... 32 4. Dienstverlening (KCC)................................................................................................................ 33 W AT MAG HET KOSTEN? ....................................................................................................................... 33 FUNCTIEOVERZICHT.............................................................................................................................. 34 PROGRAMMA 3 KENNIS & WELZIJN ............................................................................................................ 35 MISSIE ................................................................................................................................................. 35 ACHTERGROND .................................................................................................................................... 35 SPEERPUNTEN ..................................................................................................................................... 35 1. Bibliotheekaanbod anders organiseren...................................................................................... 35 2. Jongerenwerk ............................................................................................................................. 36 3. Breed Welzijnsbeleid .................................................................................................................. 36 4. Sociale Zaken ............................................................................................................................. 37 5. WMO, inclusief decentralisatie AWBZ-functie begeleiding ........................................................ 38 6. Decentralisatie Jeugdzorg .......................................................................................................... 39 7. Harmonisering kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk ................................................................... 40 8. Lokaal Educatieve Agenda ........................................................................................................ 40 W AT MAG HET KOSTEN? ....................................................................................................................... 41 2

FUNCTIEOVERZICHT.............................................................................................................................. 42 PROGRAMMA 4 RUIMTELIJKE ORDENING & WONEN..................................................................................... 43 MISSIE ................................................................................................................................................. 43 ACHTERGROND .................................................................................................................................... 43 SPEERPUNTEN ..................................................................................................................................... 44 1. Centrumontwikkeling Rhoon ...................................................................................................... 44 2. Buijtenland van Rhoon ............................................................................................................... 45 3. Centrumplan Poortugaal ............................................................................................................ 45 4. Klepperwei .................................................................................................................................. 46 5. Polder Albrandswaard ................................................................................................................ 46 6. Grondexploitaties ....................................................................................................................... 47 Wat mag het kosten? ..................................................................................................................... 48 FUNCTIEOVERZICHT.............................................................................................................................. 48 PROGRAMMA 5 BUURT & BUITENRUIMTE .................................................................................................... 49 MISSIE ................................................................................................................................................. 49 ACHTERGROND .................................................................................................................................... 49 SPEERPUNTEN ..................................................................................................................................... 50 1. Speeltuin Portland ...................................................................................................................... 50 2. Groot onderhoud openbare ruimte ............................................................................................. 50 3. Organisatie van de inzameling huishoudelijk afval .................................................................... 51 4. Eenvoudiger groenopbouw in de wijken en bewoners inschakelen bij onderhoud.................... 51 5. (Binnen)sportaccommodatie Poortugaal .................................................................................... 52 6. Duurzaam Albrandswaard .......................................................................................................... 53 W AT MAG HET KOSTEN? ....................................................................................................................... 54 FUNCTIEOVERZICHT.............................................................................................................................. 55 PROGRAMMA 6 MIDDELEN & ECONOMIE..................................................................................................... 57 MISSIE ................................................................................................................................................. 57 ACHTERGROND .................................................................................................................................... 57 SPEERPUNTEN ..................................................................................................................................... 57 1. Grondexploitaties ....................................................................................................................... 57 2. Organisatieontwikkeling en samenwerking ................................................................................ 58 3. Financiële positie verbeteren ..................................................................................................... 59 4. Economie ................................................................................................................................... 60 W AT MAG HET KOSTEN? ....................................................................................................................... 61 FUNCTIEOVERZICHT.............................................................................................................................. 61 4 PARAGRAFEN ................................................................................................................................... 63 PARAGRAAF 1

LOKALE HEFFINGEN ........................................................................................................ 65

BELEIDSKADERS................................................................................................................................... 65 BELASTINGSOORTEN ............................................................................................................................ 65 Onroerende zaakbelastingen ......................................................................................................... 65 Afvalstoffenheffing .......................................................................................................................... 67 Rioolheffing .................................................................................................................................... 68 Hondenbelasting ............................................................................................................................ 68 Lijkbezorgingsrechten .................................................................................................................... 69 Tarieven overige gemeentelijke heffingen ..................................................................................... 69 OVERZICHT BELASTINGDRUK................................................................................................................. 70 GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID .............................................................................................. 70 PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN ................................................................................................... 71 INLEIDING............................................................................................................................................. 71 DE BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT .............................................................................................. 71 BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT ................................................................................................ 73 Exploitatie ....................................................................................................................................... 74 Onbenutte belastingcapaciteit ........................................................................................................ 74

3

Stille reserves ................................................................................................................................. 74 RELATIE BENODIGDE EN BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT ............................................................ 74 CONCLUSIE .......................................................................................................................................... 75 PARAGRAAF 3 FINANCIERING .................................................................................................................... 77 RENTEVISIE.......................................................................................................................................... 77 RENTERISICO’S .................................................................................................................................... 77 FINANCIERINGSVORMEN ....................................................................................................................... 77 LIQUIDITEITSBEHEER ............................................................................................................................ 78 RENTERISICONORM EN KASGELDLIMIET ................................................................................................. 78 FINANCIERINGSBEHOEFTE .................................................................................................................... 80 RENTE-OMSLAGPERCENTAGE ............................................................................................................... 81 DEBITEURENBELEID .............................................................................................................................. 82 W ET HOF ............................................................................................................................................ 82 SCHATKISTBANKIEREN .......................................................................................................................... 83 PARAGRAAF 4 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ...................................................................................... 85 ZORG VOOR DE OPENBARE RUIMTE ....................................................................................................... 85 W EGEN................................................................................................................................................ 86 RIOLERING ........................................................................................................................................... 86 VERKEER- EN STRAATNAAMBORDEN ...................................................................................................... 87 GROEN, WATERWEGEN EN BAGGER ....................................................................................................... 87 SPELEN ............................................................................................................................................... 87 STRAATREINIGING ................................................................................................................................ 88 BRUGGEN ............................................................................................................................................ 88 OPENBARE VERLICHTING ...................................................................................................................... 88 GEBOUWEN ......................................................................................................................................... 89 BUDGETTEN & KREDIETEN ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ................................................................ 90 PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING ............................................................................................................. 91 INLEIDING............................................................................................................................................. 91 MISSIE ................................................................................................................................................. 91 PERSONEELSBELEID EN ORGANISATIEONTWIKKELING............................................................................. 92 Formatie ......................................................................................................................................... 92 Loon- en personeelskosten ............................................................................................................ 92 Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid ................................................................................ 92 BAR samenwerking ........................................................................................................................ 92 Opleidingsbeleid ............................................................................................................................. 92 Ziekteverzuimbeleid ....................................................................................................................... 93 INFORMATISERING & AUTOMATISERING .................................................................................................. 93 BAR-ICT ......................................................................................................................................... 93 Vervangingsinvesteringen .............................................................................................................. 93 KWALITEITSZORG, PLANNING & CONTROL EN RECHTMATIGHEID............................................................... 93 COMMUNICATIE .................................................................................................................................... 93 PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN ....................................................................................................... 95 A. SAMENWERKINGSVERBAND SOCIALE ZAKEN ALBRANDSWAARD – RIDDERKERK ................................... 95 B. VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND (VRR) ........................................................................... 96 C. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DCMR MILIEUDIENST RIJNMOND (DCMR) .................................... 96 D. SAMENWERKINGSVERBAND VASTGOEDINFORMATIE, HEFFING EN W AARDEBEPALING (SVHW) ............ 96 E. NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE (NRIJ) ....................................................................... 97 F. STADSREGIO ROTTERDAM ................................................................................................................ 97 G. ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ MIDDEN-IJSSELMONDE (OMMIJ) ...................................................... 98 H. GEM ESSENDAEL CV EN ESSENDAEL BEHEER BV ............................................................................ 98 I. DEELNEMINGEN ................................................................................................................................. 98 J. OVERIGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN/RECHTSPERSONEN ...................................................... 99 PARAGRAAF 7 GRONDBELEID .................................................................................................................. 101 ALGEMEEN ......................................................................................................................................... 101 GRONDBELEID.................................................................................................................................... 101 4

UITGANGSPUNTEN .............................................................................................................................. 101 Nota grondbeleid .......................................................................................................................... 101 Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten ............................................................................ 101 Spelregels Reserve Ontwikkelingsprojecten ................................................................................ 101 Werkwijze Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten ............................................................................ 101 ONTWIKKELINGSPROJECTEN ............................................................................................................... 102 BIE projecten ................................................................................................................................ 102 Samenwerkingsverbanden ........................................................................................................... 102 NIEGG projecten .......................................................................................................................... 102 MI projecten .................................................................................................................................. 102 RESERVES EN VOORZIENINGEN ........................................................................................................... 103 5 FINANCIËLE BEGROTING .............................................................................................................. 105 FINANCIËLE SAMENVATTING .......................................................................................................... 106 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ................................................................................................... 108 PROGRAMMAPLAN ........................................................................................................................... 109 PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE & VEILIGHEID ................................................................................ 109 Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare lasten ................................................................................ 109 PROGRAMMA 2 BURGER & BESTUUR ............................................................................................... 110 Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare lasten ................................................................................ 110 Reserves en voorzieningen .......................................................................................................... 111 PROGRAMMA 3 KENNIS & W ELZIJN .................................................................................................. 111 Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare lasten ................................................................................ 111 Reserves en voorzieningen .......................................................................................................... 112 Investeringen ................................................................................................................................ 112 PROGRAMMA 4 RUIMTELIJKE ORDENING & WONEN .......................................................................... 113 Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare lasten ................................................................................ 113 Reserves en voorzieningen .......................................................................................................... 113 PROGRAMMA 5 BUURT & BUITENRUIMTE .......................................................................................... 114 Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare lasten ................................................................................ 114 Reserves en voorzieningen .......................................................................................................... 115 Investeringen ................................................................................................................................ 115 PROGRAMMA 6 MIDDELEN EN ECONOMIE ......................................................................................... 116 Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare lasten ................................................................................ 116 Reserves en voorzieningen .......................................................................................................... 117 Investeringen ................................................................................................................................ 117 BIJLAGEN ........................................................................................................................................... 119 BIJLAGE I. INVESTERINGEN MET ECONOMISCH EN MAATSCHAPPELIJK NUT.............................................. 120 BIJLAGE II. STAAT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN.......................................................................... 122 BIJLAGE III. RESERVES EN VOORZIENINGEN ........................................................................................ 123 Reserves ...................................................................................................................................... 123 Voorzieningen .............................................................................................................................. 124 BIJLAGE IV. SUBSIDIEPLAFOND 2013 .................................................................................................. 125 SPECIFICATIE SPEERPUNTEN SPECIFICATIE FUNCTIES

5

6

1

Algemeen

7

Inleiding In deze inleiding schetsen wij een beeld van de maatschappelijke en economische context van de gemeente Albrandswaard en de invloed daarvan op onze financiële positie. Uit het financiële beeld van deze begroting wordt duidelijk dat de ombuigingsmaatregelen waartoe bij de begroting 2012-2015 besloten is, nog steeds hard nodig zijn om tot een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 te komen. De Programmabegroting 2013-2016 is gebaseerd op het gekozen format uit de begroting 2012-2015. In de diverse programma-onderdelen van deze begroting (hoofdstuk 3) hebben wij op basis van de zgn. SMART-methodiek onze speerpunten voor 2013-2016 benoemd, ontleend aan het college uitvoeringsprogramma. In deze inleiding treft u een leeswijzer aan waarin wij de plek van de begroting in de planning- en controlcyclus uitleggen en een korte toelichting geven over de opbouw van de begroting. Dit inleidende hoofdstuk sluit af met het raadsbesluit om de begroting 2013 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2014-2016.

Maatschappelijke en economische context. Na het aantreden van een nieuwe regeringscoalitie in 2010 zien we ons door de economische ontwikkelingen geplaatst voor een enorme opgave om de financiën op orde te houden. De kredietcrisis, die in 2008 de bankensector op haar grondvesten deed schudden, heeft zich steeds verder doorontwikkeld tot een algemene economische crisis. De regeringssteun aan het Nederlandse bankwezen en het ontstaan van een tekort in de rijksbegroting trekt een zware wissel op de rijksfinanciën. Ook de staatssteun van Nederland aan de Europese Unie om andere deelnemende landen financieel te helpen doet het tekort op de rijksbegroting geen goed, zeker niet op de lange termijn Dit alles mist zijn effect op de gemeenten niet. Vanaf 2009 zijn de eerste gevolgen hiervan voor de gemeente Albrandswaard zichtbaar, doch deze worden de komende jaren ook steeds meer voelbaar. Om te beginnen de stagnatie van de woningmarkt. Er zijn minder huizen gebouwd dan gepland waardoor sprake is van aanzienlijk minder opbrengsten uit bouwleges, onroerende zaakbelasting, grondexploitaties e.d. De werkgelegenheid in Nederland loopt terug. Veel bedrijven zijn door stagnatie in de afzet genoodzaakt hun personeelsbestand in te krimpen. Omdat de economische crisis al enige tijd duurt groeit de categorie werkloze personen waarvan de maximale uitkeringsduur op grond van de WW verstrijkt. Deze categorie is vervolgens aangewezen op een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Ook onze gemeente merkt dit door een toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Bedrijven stellen hun winstverwachtingen keer op keer bij. Bepaalde economische sectoren lijken op dit moment licht op te veren, andere sectoren verkeren nog steeds in zwaar weer, zoals de bouwbedrijven. Dividenduitkeringen van bedrijven, waarin de gemeente een aandeel heeft, zijn onzekerder dan voorheen. Wij hebben de verwachting dat de trend van decentralisatie van taken naar gemeenten steeds verder zal worden doorgezet. Wij hebben de ervaring dat het rijk deze taakverschuivingen slechts ten dele financieel compenseert. Kortom, ook Albrandswaard zal de komende jaren meer moeten doen met aanzienlijk minder geld! Met spanning is dit jaar na de val van het kabinet Rutte gewacht op de ontvangst van de junicirculaire 2012. De verwachting was dat deze circulaire eindelijk de gewenste duidelijkheid zou geven over de bezuinigingen van het Rijk. Zoals al aangegeven bij de behandeling van de voorjaarsnota 2013 gaf de junicirculaire 2012 geen duidelijk beeld van de gemeentelijke inkomsten in de komende jaren. De doorrekening van het Lenteakkoord zorgt voor een verlaging van het accres voor 2012 met € 254 miljoen en voor 2013 met aanvullend € 213 miljoen. Dit betekent dat het Gemeentefonds met deze bedragen afslankt en de uitkering aan de gemeente wordt verlaagd. Voor onze gemeente betekent dit voor 2013 indicatief een bedrag van € 450.000 aan minder inkomsten uit het Gemeentefonds. 8

Relatie met Lenteakkoord. Het nationaal begrotingstekort dringt in 2013 als gevolg van het Lenteakkoord terug van 4,6% naar 2,9%. Hiervoor waren ombuigingen noodzakelijk van € 12 miljard. € 9 miljard zijn ingevuld door lastenverhogingen. Deze lastenverhogingen hebben geen effect op de hoogte van het gemeentefonds. Een groot deel van de ombuigingen is gevonden door het bevriezen van de ambtenarensalarissen voor de jaren 2012 en 2013. Door de systematiek van “samen de trap af”, heeft deze besparing op de kosten direct gevolg voor de omvang van het Gemeentefonds. Indien deze lijn van het bevriezen van de salarissen of het hiervoor invullen van de besparing met alternatieve besparingen op de rijksuitgaven doorgezet wordt naar de jaren 2014 en volgende, zal het gemeentefonds ook over deze jaren behoorlijk gekort worden. Is het einde van de rijk bezuinigingen in zicht? Wij gaan er van uit dat het einde nog niet in zicht is. Wij verwachten dat het rijk aanvullend gaat bezuinigen. Immers, in 2017 zal het nationaal begrotingstekort zonder aanvullende maatregelen 2,6% bedragen terwijl dit 1% mag zijn en op termijn 0% mag zijn. Dit vertegenwoordigd een ombuigingstaakstelling van € 25 miljard. Deze verwachting is echter zolang een actief regerend kabinet niet voor handen is te onzeker om ons begrotingsbeleid op te baseren. Illustratief voor tegenstellingen in verwachtingen welke afgegeven worden, is dat de junicirculaire uitgaat van een stijging van het accres vanaf 2015. Dit zou een toename van de uitkering uit het Gemeentefonds betekenen terwijl het rijk gelijktijdig winstwaarschuwingen afgeeft en een aanvullende ombuigingsnoodzaak aankondigt. Met de stijging van de inkomsten vanaf 2015, hebben wij gezien de onzekerheden geen rekening gehouden in de begroting 2013-2016. Berekening algemene uitkering uit het gemeentefonds In de begroting 2012-2015 hebben wij al geanticipeerd op een verdere daling van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Ondanks dit resteert er voor 2013 een ongedekt tekort van circa € 120.000,-. Voor de komende jaren is onze ruimte om aanvullende kortingen op te vangen beperkt tot: 2014 € 243.000,2015 € 160.000,2016 € 600.000,-. Dit lijkt ruim. Wij herinneren u eraan dat alleen al dat het structureel maken van de huidige korting op het Gemeentefonds voor de jaren 2014 en volgende een bres kan schieten van € 450.000,-, nog los van de mogelijke aanvullende kortingen volgend op de vorming van een nieuw kabinet. Al met al blijven het onzekere tijden waarbij de raming van de grootste inkomstenbron van de gemeente, de algemene uitkering, hoogst onzeker is. De komende jaren zullen de circulaires meer duidelijkheid moeten geven.

Highlights 2013, wat zal de agenda het komende jaar domineren. Uitwerking Toekomstvisie Albrandswaard 2025 Met alle verschillen tussen de dorpen onderling, is er ook veel dat bindt. De dorpen zijn historisch, economisch en cultureel als vestigingsplaats sterk gevormd door de ligging tussen enerzijds de wereldstad en wereldhaven Rotterdam en anderzijds de open polderlandschappen van de ZuidHollandse eilanden. De tijdsgeest van de functionaliteit, uitbreiding, massarecreatie en massaproductie heeft een grote impact gehad op de dorpen en het landschap. In deze visie maken we een duidelijke keuze om vanaf nu de smaak en het karakter van onze gemeente te versterken. De smaak van Albrandswaard concentreert zich op: Ondernemen, Ontmoeten, Ontplooien, Ontspannen en Ontketenen. In april 2013 is de Toekomstvisie Albrandswaard 2025 vastgesteld. De toekomstvisie is het resultaat van een intensief participatieproces waar de gemeente het afgelopen jaar met de inzet van honderden burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, raadsleden en collegeleden naartoe heeft gewerkt. De visie is geen blauwdruk van de toekomst, maar geeft de richting aan waarin de gemeente en de gemeenschappen zich zullen en/of moeten ontwikkelen om aan te sluiten bij de wensen en de opvattingen van de huidige en toekomstige generaties. Je kunt de toekomst niet voorspellen en ook niet een bepaald scenario uitkiezen, maar je kunt wel rekening houdend met de scenario’s; een streefbeeld schetsen. De toekomstvisie helpt ons in te spelen op die zaken, die nu en in de komende

9

10 tot 15 jaar staan te gebeuren, zoals de opgaven in de openbare ruimte, de lokale economie, recreatieve ontwikkelingen, maatschappelijke voorzieningen en zorg en onderwijs. Deze toekomstvisie wordt uitgewerkt in een ruimtelijke Structuurvisie. Ook geeft de Toekomstvisie de richting aan voor het opstellen van andere beleidsplannen voor de komende jaren. De visie is dus een leidraad voor gemeentelijke besluitvorming. Meer nog dient de visie om met burgers, instanties, overheden en bedrijven die in de gemeente actief zijn duidelijk te communiceren over waar de gemeente voor staat en waar de gemeente naar toe wil. Op deze wijze kan het gesprek over de toekomst worden omgezet naar concrete initiatieven. Bij het opstellen van de visie is een netwerk van betrokken burgers aangeboord. Voor de verdere uitwerking van de toekomstvisie zal actief en gericht contact worden gezocht om te blijven samenwerken en het netwerk verder uit te breiden. Binnen de ambtelijke organisatie is voor de uitwerking een programmatische aanpak voorzien. Oplevering Structuurvisie Albrandswaard 2025 Een structuurvisie is het instrument om de visie op en de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor het grondgebied van de gemeente vast te leggen. Hierbij wordt de ruimtelijke invloed van de verschillende beleidsterreinen zoals verkeer, wonen, cultuurhistorie, landschap, economie en welzijn bekeken. In de structuurvisie wordt duidelijk wat de gemeente de komende 10 tot 15 jaren waar wil versterken, ontwikkelen, herstructureren of juist wil behouden. Het opstellen van de structuurvisie doorloopt 4 fasen: de verkenningsfase, visiefase, ontwerpfase en de vaststellingsfase. Met de afronding van Toekomstvisie Albrandswaard 2025 ronden we ook de verkenningsfase af. De voornemens en ambities van de Toekomstvisie worden in de visie en ontwerpfase in twee korte ronden ruimtelijk uitgewerkt tot een ontwerp-structuurvisie. Het verwerken en toetsen van de ontwerp-structuurvisie op e financiële haalbaarheid is het 3 kwartaal 2012 gereed, waarna de ontwerp-structuurvisie ter inzage kan worden gelegd. Vaststelling van de structuurvisie door de Raad is gepland voor eind 2012. Regie en BAR-samenwerking Nadat de raad in juni 2012 heeft besloten dat de gemeente Albrandswaard zich ontwikkelt tot regiegemeente en in december 2012 beslist over de vorm van de BAR-samenwerking, vindt in 2013 de uitwerking plaats van deze concepten. In 2014 zijn regieorganisatie en de BARsamenwerkingsorganisatie operationeel. Regie Albrandswaard oriënteert zich op de ontwikkeling tot regiegemeente. Dat betekent dat wij ons gaan richten op onze kerntaak en dat is sturen en beslissen in strategische en tactische zaken. Uitvoerende taken gaan wij met anderen doen. Dit kan zijn met burgers en instellingen maar ook de samenwerking met onze BAR-partners is een optie met vele kansen. 2013 zal als het gaat om de ontwikkeling naar een regieorganisatie in het teken staan van het uitwerken van zaken als: - Vormen van regieteam; - Samenwerkingsvormen voor uitvoering en bedrijfsvoering; - Nieuw huisvestingsconcept. BAR-samenwerking Door de raden van de BAR-gemeenten is inmiddels het Koersdocument BAR-BETER! Vastgesteld. De raden kiezen vervolgens voor een scenario dat tegemoetkomt aan de doelstellingen van de samenwerking en de daarbij gestelde randvoorwaarden. De keuze voor een scenario is voorzien eind 2012. Dit betekent dat in 2013 concrete stappen worden gemaakt in de uitwerking van het gekozen scenario. Voor de gemeente Albrandswaard betekent dat bijvoorbeeld dat wij samen met onze BARpartners de uitwerking gaan oppakken van taken die wij niet samen met burgers en instellingen kunnen doen. Hierbij moet u onder andere denken aan:  Verder implementeren van de decentralisaties Wet Werken Naar Vermogen, Jeugdzorg en AWBZ;  Uitwerken van het gekozen scenario in het kader van de inzameling van huishoudelijk afval;  Implementeren van de organisatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Bibliotheekwerk De grootste ombuiging in het programma Kennis en Welzijn moet gevonden worden in het bibliotheekwerk. Waar 2012 nog steeds in het teken stond van het scherp krijgen van reële scenario's, zal in 2013 een definitieve keuze gemaakt moeten worden en gewerkt worden aan het implementeren van het meest haalbare en gedragen scenario.

10

De gevolgen van het milieubeleidsplan en notitie duurzaamheid In het geactualiseerde milieubeleidsplan 2012-2016 is de vernieuwde duurzaamheidvisie van het college verwoord. Onderdeel van dit milieubeleidsplan is o.a. de nadere uitwerking van vijf genoemde thema’s in de startnotie Duurzaamheid. In samenspraak met de gemeenteraad maken wij een keuze welke thema’s en beoogde doelstellingen uitgevoerd zullen worden. Voor de uitvoering van deze thema’s en doelstelling zijn in de begroting 2013 echter geen aanvullende middelen opgenomen. Om een minimale uitvoering te geven aan deze plannen schatten wij in dat de komende 4 jaar € 50.000,- structureel nodig is. Bij de aanbieding van het milieubeleidsplan ontvangt u een kostenraming per uit te voeren maatregel. Bij investeringen en de bijbehorende opbrengst in duurzaamheid kan gedacht worden aan; - het stimuleren van duurzame mobiliteit waardoor we de uitstoot van schadelijke stoffen willen verlagen, - de aandacht voor het thema duurzaamheid bij de (her)ontwikkeling van en het beheer van bedrijventerreinen, - het duurzaam bouwen. Dit betekent immers bouwen met het oog op de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, een energiezuinige manier van verwarmen of juist koelen, maar ook aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen. Duurzaam gebouwde woningen zijn ook woningen die levensloopbestendig zijn: woningen die aangepast kunnen worden aan de levensfase van de bewoner. De voortzetting van het proces ombuigingen e Bij vaststelling van de begroting 2012-2015 en de 1 begrotingswijziging heeft de raad ingestemd met een groot aantal ombuigingen welke moeten leiden naar een structureel sluitende begroting. De ombuigingen hebben betrekking op alle disciplines binnen de gemeente en zijn verdeeld over de thema’s Veiligheid, Openbare ruimte, Sociaal maatschappelijk en Bedrijfsvoering. De ombuigingen lopen op van € 506.000 in 2013 tot € 1.645.000 in 2015. De realisatie van de ombuigingen blijven wij de komende jaren monitoren. Hiertoe zullen wij de budgetdiscipline verder aanscherpen. Uitwerking speerpunten De uitvoering van de door de raad in de Programmabegroting opgenomen speerpunten vormen de focus van de bestuurlijke agenda en een belangrijk deel van de ambtelijke activiteiten. Wij hebben de stand van zaken ten aanzien van de bestaande speerpunten opgenomen als onderdeel van deze Voorjaarsnota. Wij hebben onze handen vol aan de uitwerking van deze punten. Op dit moment hebben wij geen aanleiding uw raad in de aanloop naar de Programmabegroting 2013 voor te stellen nieuwe speerpunten op te nemen of bestaande speerpunten te laten vervallen. Landschapspark Buijtenland van Rhoon De doelstelling die wij beogen is het creëren van een hoogwaardig recreatie- en natuurgebied met een grote rol voor agrarische ondernemers. De Raad van State heeft de beroepen tegen het ontwerpbestemmingsplan Buijtenland van Rhoon behandeld, waardoor dit inmiddels onherroepelijk is geworden. 2013 staat in het teken van de inrichting van de uitvoeringsorganisatie en het zetten van de eerste stappen in de daadwerkelijke realisatie van het landschapspark.

11

Schets financiële gevolgen voor Albrandswaard in hoofdlijnen. In deze paragraaf worden de financiële gegevens van de begroting kort en op hoofdlijnen weergegeven. Deze gegevens worden in hoofdstuk 5 nader gespecificeerd. De mutaties welke zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2013 zijn verwerkt in de posten genoemd vanaf punt 4. Omschrijving

2013

2014

2015

2016

371.993

516.185

-11.907

356.662

-9.356

-9.356

-802

-802

-77.618

-46.960

-62.977

-64.977

135.045

320.331

279.241

296.467

-321.045

-533.836

-232.390

-231.970

Veiligheidsplan 2013-2016

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

Wijziging ombuigingen 2013-2016

-30.282

-29.900

-29.509

-29.509

5.

Salarissen / opleidingskosten / vrijval reserve wethouderspensioenen

133.588

241.882

409.837

281.472

6.

Hogere lasten sociale Zaken (regelingen)

-108.516

-195.167

-297.238

-298.768

7.

Aanpassing bezuiniging bibliotheek (budget 2016=2015)

0

0

0

-96.198

8.

Junicirculaire 2012

-118.739

0

0

0

9.

Investeringsplan/afschrijvingslasten/financieringsresultaat

304.944

243.938

463.881

313.416

Correctie ivm kostendekkende tarieven riolering en afval

-172.582

-208.211

-215.776

-85.694

0

0

0

-155.618

3.158

3.247

3.334

162.195

-80.644

-80.644

-80.644

-80.644

-132.631

-133.373

28.135

27.109

-4.988

-6.550

14.055

13.693

-182.673

6.586

192.240

331.834

1.

Uitgangspunt voorjaarsnota 2013

2.

Correctie budget WMO met extra middelen voor WMO binnen algemene uitkering uit septembercirculaire 2011

3.

Saldo 1 Tussenrapportage 2012 (na correctie)

4.

Mutaties voorjaarsnota:

e

Nieuwe ombuigingen voorjaarsnota e

Onvermijdelijke claims (exc. 1 TR)

10.

Prijsindexatie

11.

Resultaat belastingen

12.

Hogere uitvoeringskosten Ridderkerk

13.

Egalisatie toegeschreven kosten aanbouwgrondexploitaties

14.

Diversen

SALDO PRIMAIRE BEGROTING

Maatregelen om een sluitende begroting 2013-2016 te bereiken. Om de financiële huishouding van onze gemeente op orde te houden hebben wij aan de hand van een aantal uitgangspunten aanvullende maatregelen opgenomen in de Voorjaarsnota 2013. Deze maatregelen zijn verwerkt in de concept-begroting 2013-2016. De uitgangpunten die wij hierbij hanteren zijn: • handhaven ambitie om de financiële positie van de gemeente gezond te houden, ook wanneer dit ingrijpende beslissingen vereist; e • een (meerjaren-) begroting 2013-2016 die in combinatie met een 1 begrotingswijziging (ombuigingspakket) duurzaam en structureel sluitend is; • aan de jaarrekening 2012 vindt een zo minimaal mogelijk toevoeging uit de algemene e reserves plaats. Gezien de ontwikkelingen op basis van de 1 Tussenrapportage 2012 hanteren wij een stringent budgetbeheer, • naast de ombuigingen die nodig zijn om de begroting 2013-2016 sluitend te maken wordt er rekening mee gehouden dat er na de verkiezingen van 12 september 2012 opnieuw een forse ombuiging tot stand moet worden gebracht op basis van de economische ontwikkelingen en het voorgenomen bezuinigingsbeleid van de rijksoverheid;

12

• • • • •

de uitgangspunten om de OZB-opbrengst niet structureel te verhogen (anders dan de periodieke indexering van 3%) en de maatschappelijke voorzieningen zoveel mogelijk in stand te houden, worden ook voor deze programmabegroting vastgehouden nieuw beleid van raad en college moeten worden gefinancierd door dekking binnen de bestaande begroting; tegenvallers binnen de programma’s van de begroting dienen in eerste aanleg binnen het desbetreffende programma te worden opgevangen. Meevallers komen ten gunste van de algemene middelen en worden in de tussenrapportages gerapporteerd; investeringsvoornemens waarvan het bijvoorbeeld op grond van de technische levensduur verantwoord is aanschaf of vervanging uit te stellen, worden uitgesteld; De omvang van het weerstandsvermogen van de gemeente dient in verhouding te blijven met het risicoprofiel van de gemeente.

Op grond van deze uitgangspunten hebben wij, in de Voorjaarsnota 2013 aanvullende ombuigingen voor de begroting 2013-2016 voorgesteld welke verwerkt zijn in de bovenstaande begrotingssaldi. Het betreffen de volgende voorstellen: 1. Jaarschijf investeringsplan 2013 volledig doorschuiven: e In 1 Tussenrapportage blijkt dat de investeringen in 2012 zijn vertraagd. Om een keer een inhaalslag te maken wordt voorgesteld het investeringsplan begroting 2012-2015 een jaar door te schuiven. Besparing kapitaallasten: 2013 circa € 65.000 2014 circa € 240.000 2015 circa € 54.000 2016 circa € 21.000 Absoluut noodzakelijke nieuwe investeringen in 2013 kunnen gedekt worden uit het voordeel dat ontstaat door het gefaseerd uitvoeren van de investeringen in 2012 en 2013. Dit betekent meteen dat er geen nieuwe jaarschijf 2016 wordt toegevoegd. 2. Raming onroerende zaakbelastingen Bij de raming van de opbrengst onroerende zaakbelastingen is rekening gehouden met een percentage verminderingen/oninbaar van 3%. Voorgesteld wordt ingaande 2015 het gelijke niveau te hanteren van voor de crisis, zijnde 1,5%. Het structurele voordeel vanaf 2015 bedraagt € 70.000.3. Met betrekking tot inkoop is een aanvullende taakstelling oplopende tot € 200.000,- structureel haalbaar. Deze taakstelling is een aanvulling op de structurele verlaging van de inkoopbudgetten uit de begroting 2011 van € 550.000,-. Omdat de eerdere taakstelling van € 550.000,- volledig is ingevuld, vinden wij een beperkte gefaseerde verhoging van de ombuigingen op inkoopbudgetten verantwoord. Totaal van in de begroting 2013-2016 verwerkte ombuigingsvoorstellen uit de voorjaarsnota 2013: Omschrijving 2013 2014 2015 2016 Kapitaallasten 65.000 240.000 54.000 21.000 Oninbaarheid belastingen 0 0 70.000 70.000 Inkoopvoordelen 75.000 100.000 150.000 200.000 Totaal aanvullende ombuigingen 140.000 340.000 274.000 291.000 Ter dekking van het resterende begrotingstekort 2013 van afgerond € 183.000,- stellen wij u voor de e 1 begrotingswijziging 2013 vast te stellen. De uitwerking hiervan is opgenomen in het raadsvoorstel e behorende bij de programmabegroting 2013-2016 en 1 begrotingswijziging.

13

Wil de gemeente in aanmerking komen voor repressief toezicht, dient de begroting materieel in evenwicht te zijn. Onder materieel evenwicht wordt verstaan een sluitende begroting gecorrigeerd met het saldo van de incidentele baten en lasten. Omschrijving

2015

2016

-182.673

6.586

192.240

331.834

Saldo incidentele baten en lasten

574.415

438.443

6.655

14.118

Materieel begrotingssaldo

391.742

445.029

198.895

345.952

1.


2. 3.

2013

2014

Op basis van bovenstaande cijfers blijft de gemeente onder repressief toezicht staan.

14

Leeswijzer Begrotingscyclus De programmabegroting is één van de producten van de planning & control-cyclus. Als basis voor deze programmabegroting fungeert de Voorjaarsnota 2013. De programmabegroting geeft de plannen voor 2013 weer. In 2013 zullen er twee tussenrapportages verschijnen. In de tussenrapportages wordt aan de raad gerapporteerd hoe het vordert met de uitvoering van de in de begroting genoemde plannen. Daarnaast heeft u via Pepperflow continue zicht op de status van de speerpunten en de ombuigingen. In de jaarrekening wordt het jaar afgesloten met een eindrapportage. De programmabegroting is een planning van activiteiten voor het komende jaar. De begroting bestaat uit een aantal programma’s. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat het programmaplan een aantal onderdelen moet bevatten. Ook in deze onderdelen is de plannende functie van de begroting zichtbaar. We hebben tevens hier SMART-doelstellingen/speerpunten benoemd door per onderdeel de volgende (5 W) vragen te beantwoorden: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we daar voor doen? • Wanneer is het klaar? • Wat is het streven? • Wat mag het kosten en wat is de formatie-inzet?

Begrotingsonderdelen Artikel 7 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft aan dat een begroting ten minste bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. Deze twee onderdelen bestaan weer uit een aantal voorgeschreven onderdelen. Het volgende overzicht ontstaat dan: • beleidsbegroting o programmaplan o paragrafen • financiële begroting o het overzicht van baten en lasten en de toelichting o de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Opbouw van deze begroting Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding die wordt afgesloten met het concept-besluit van de gemeenteraad. Dit maakt zichtbaar dat de raad de kaders stelt en het budgetrecht heeft. Met het vaststellen van de begroting geeft de raad het college toestemming om tot uitvoering van de programma’s over te gaan en de ter beschikking gestelde middelen uit te geven en de geplande inkomsten te realiseren. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de begroting op financiële hoofdlijnen. Hierin wordt ook duidelijk welke gevolgen de Voorjaarsnota heeft voor de begroting. Verder komen kerngegevens aan bod. In hoofdstuk 3 staan de zes programma’s van deze begroting centraal. Per programma zijn achtergrond en politiek taakveld beschreven. Omdat een programma vaak een breed taakveld bestrijkt, zijn de programma’s onderverdeeld in programmaonderdelen. Per programmaonderdeel zijn voor de speerpunten SMART aangeven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen (de eerder genoemde vijf W-vragen!). Voor het gehele programma is opgenomen welke middelen hier voor nodig zijn.

15

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de paragrafen. De paragrafen zijn verplichte onderdelen en geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma’s. Deze informatie komt in de begroting veelal versnipperd voor en is daardoor minder inzichtelijk voor de gemeenteraad. Het is de bedoeling van de paragrafen dat de raad de juiste en integrale informatie krijgt. Zo kan de raad zijn kader stellende en controlerende rol ook op de beheersmatige aspecten waarmaken. Hoofdstuk 5 is de financiële begroting. Hierin worden de hoofdstukken 1 tot en met 4 uitgewerkt in een gedetailleerd overzicht van de financiële positie van de gemeente.

Toesturen aan provincie De door de raad vastgestelde begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016 dient voor 15 november 2012 aan de provincie te worden toegestuurd.

16

Raadsbesluit.

Ontwerp-besluit: De raad van de gemeente Albrandswaard; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2012; gelet op artikel 191 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De Programmabegroting 2013, inclusief de paragrafen, vast te stellen; 2. De subsidieplafonds 2013 vast te stellen conform bijlage IV van de programmabegroting 2013-2016; 3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2014 tot en met het jaar 2016; 4. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2013 binnen de kaders van deze programmabegroting de inkomsten en uitgaven te realiseren inclusief de opgenomen investeringen in de jaarschijf 2013.

17

18

2

Begroting in één oogopslag

19

Begroting in één oogopslag In dit hoofdstuk worden de financiële gegevens van de begroting kort en op hoofdlijnen weergegeven. Deze gegevens worden in hoofdstuk 5 nader gespecificeerd. De mutaties welke zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2013 zijn verwerkt in de posten genoemd vanaf punt 4. Omschrijving

2013

2014

2015

2016

371.993

516.185

-11.907

356.662

-9.356

-9.356

-802

-802

-77.618

-46.960

-62.977

-64.977

135.045

320.331

279.241

296.467

-321.045

-533.836

-232.390

-231.970


-75.000

-75.000

-75.000

-75.000


-30.282

-29.900

-29.509

-29.509

5.


133.588

241.882

409.837

281.472

6.


-108.516

-195.167

-297.238

-298.768

7.


0

0

0

-96.198

8.

Junicirculaire 2012

-118.739

0

0

0

9.


304.944

243.938

463.881

313.416


-172.582

-208.211

-215.776

-85.694

0

0

0

-155.618

3.158

3.247

3.334

162.195

-80.644

-80.644

-80.644

-80.644

-132.631

-133.373

28.135

27.109

-4.988

-6.550

14.055

13.693

-182.673

6.586

192.240

331.834

1.


2.

Correctie budget WMO met extra middelen voor WMO binnen algemene uitkering uit septembercirculaire 2011

3.


4.

Mutaties voorjaarsnota:

e


Onvermijdelijke claims (exc. 1 TR)

10.

Prijsindexatie

11.


12.


13.

Egalisatie toegeschreven kosten aanbouwgrondexploitaties

14.

Diversen


20

De provincie kent bij het goedkeuren van de begroting twee soorten toezicht: preventief en repressief toezicht. Voor repressief toezicht is het noodzakelijk dat er sprake is van een materieel sluitende begroting in meerjarenperspectief. Dit betekent dat er geen incidentele middelen of inzet van de algemene reserve nodig zijn om de begroting sluitend te maken. Op basis van bovenstaande cijfers komen wij het komende jaar onder repressief toezicht te staan.

Inkomsten en Uitgaven per programma

1 Openbare Orde & Veiligheid 2 Burgers & Bestuur 3 Kennis en Welzijn 4 Ruimtelijke Ordening en Wonen 5 Buurt & Buitenruimte 6 Middelen en Economie TOTAAL

Begroting 2012 Lasten Baten 1.330.568 66.119 5.389.626 586.300 15.935.770 5.823.543 8.395.083 6.974.396 12.655.731 6.526.745 3.492.183 27.221.858 47.198.961 47.198.961




Waar komt het geld vandaan en waar gaat het naar toe

Waar komt het geld vandaan ?

Waar gaat het geld naartoe ? 21


Kerngegevens Bestuurlijke structuur

Raadsleden

Wethouders

Echt voor Albrandswaard (EVA)

7

2

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

5

-

Partij van de Arbeid (PvdA)

3

1

Christen Democratisch Appel (CDA)

2

1

Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP)

1

-

Christen Unie / Staatkundig Gereformeerde Partij (CU/SGP)

1

-

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

Sociale structuur Aantal inwoners per 1 januari

25.183

25.073

25.126

Aantal inwoners tot 20 jaar

6.375

6.329

6.343

Aantal inwoners 65 jaar en ouder

3.329

3.346

3.353

330

309

309

Aantal bijstandgerechtigden

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha)

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2.374

2.374

2.374

772.000

772.000

772.000

Verharde wegen (m )

992.000

992.000

992.000

Lengte riolering (m)

106.750

106.750

106.750

Aantal woonruimten

11.045

11.154

11.215

2

Oppervlakte groen (m ) 2

Financiële structuur Aantal full time eenheden (fte) in vaste dienst Omvang totale begroting / exploitatieomzet e

Begrotingsresultaat (incl. 2 TR 2012) Omvang algemene uitkering Investeringen Algemene reserve Reserve kredietcrisis Beklemde reserves en bestemmingsreserves

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

139,02

140,53

140,53

45.412.202

41.488.449

40.977.584

-47.508

-182.673

6.816

17.980.736

17.691.381

17.605.408

2.394.002

4.091.705

5.352.806

11.730

9.910.535

9.901.235

247.014

556.264

556.264

13.613.361

13.690.869

14.177.721

Weerstandscapaciteit

8.692.011

12.494.955

13.117.461

Voorzieningen

7.221.213

6.773.928

6.736.183

22

3

PROGRAMMA’S

23

24

PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE & VEILIGHEID Dit programma gaat over de veiligheid en openbare orde in Albrandswaard. De burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. In het geval van een calamiteit is hij opperbevelhebber crisisbestrijding en wordt de ambtelijke organisatie de crisisbeheerorganisatie.

Missie Wij willen een veilige omgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. Zij vervullen daarin zelf een belangrijke rol. Wij willen hen daarom betrekken bij het vergroten van het veiligheidsgevoel. Veiligheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van de sociale samenhang binnen Rhoon en Poortugaal.

Achtergrond Veiligheid, criminaliteit- en overlastbestrijding zijn, mede door de voortdurende aandacht in de media, in de afgelopen jaren belangrijke thema’s geworden. Dit komt ook naar voren in het coalitiedocument 2010 - 2014. De Leefbaarheid monitor gemeente Albrandswaard 2009 geeft aan dat burgers van de gemeente verwachten dat zij veiligheid in de wijken waarborgt. Het gaat daarbij vooral om het tegengaan van (jeugd)overlast en vernielingen. Regie en samenwerking De gemeente is verantwoordelijk voor de integraliteit van het veiligheidsbeleid. In de Nationale Politiewet is vastgelegd dat eens per vier jaar de gemeenteraad een veiligheidsplan vaststelt. Het gemeentelijk integrale veiligheidsplan 2013 - 2016 wordt in het vierde kwartaal van 2012 vastgesteld. Door samenwerking, vastgelegd in heldere werkafspraken, voert de gemeente krachtig regie op het gebied van veiligheid. Deze samenwerking is concreet uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma, waarin de verschillende projecten staan beschreven. In 2013 vindt de volgende Leefbaarheid monitor plaats. Crisisbeheersing Wij moeten voorbereid zijn op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. De aanwezigheid van steeds meer en grotere risicofactoren in deze regio zorgt voor steeds strengere eisen op het gebied van crisisbeheersing. Een goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie is noodzakelijk. In BAR-verband ontwikkelen wij deze crisisorganisatie de komende maanden verder.

25

Speerpunten 1. Integraal Veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken? Inwoners, ondernemers en bezoekers moeten zich in Albrandswaard veilig voelen en ook veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rondom huis, buurt en onderneming. Verder om veiligheid in breder verband, BAR/regio waarbij preventie en aanpak van incidenten en crisis voortvarend worden opgepakt. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE in klaar 2013 1a Uitvoeren veiligheidsplan 2013- 2016 Een 7,4 voor de 75.000 2016 door gemeenteraad. veiligheid in het structureel (VJN Lemononderzoek 2013) van 2013. e 1b Uitwerken en evalueren van de 1 kwartaal 2013 Een 7,4 voor de 0,3 FTE actiepunten/projecten uit de veiligheid in het nota integraal veiligheidsplan. Lemononderzoek van 2013 1c Uitvoering van het project “De 4e kwartaal In 2 wijken per jaar buurt bestuurt” 2013 starten wij dit project op.

1d

Adequate crisisorganisatie en brandweerzorg

Een 7,4 voor de veiligheid in het Lemononderzoek in 2013 De raad heeft in 2010 de volgende ijkpunten vastgesteld: - garantie voor verantwoorde brandweerzorg - zorg voor brandweervrijwilligers - binnen het beschikbare budget blijven

continu

Kosten van de VRR 970.000 (afgerond) en 0,4 FTE voor ambtenaar rampenbestrijding

Voor een nadere specificatie van speerpunt 1-1 klik op: Toelichting 1-1

26

Wat mag het kosten? baten en lasten

soort

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1 - Openbare orde en Veiligheid Lasten

Extern

1.058.672,88

1.077.343

1.095.769

1.096.432

1.106.638

1.114.509

Intern

254.776,02

206.898

206.898

206.898

206.898

206.898

46.978,54

46.327

45.674

45.022

44.012

41.709

Kapitaal

0

0

0

0

0

0

Totaal van de Lasten

1.360.427

1.330.568

1.348.341

1.348.352

1.357.548

1.363.116

Baten

-77.674,28

-66.119

-66.119

-66.130

-66.141

-66.141

-3.052

0

0

0

0

0

-80.726

-66.119

-66.119

-66.130

-66.141

-66.141

1.279.701

1.264.449

1.282.222

1.282.222

1.291.407

1.296.975

Reserves Extern Reserves Totaal van de Baten Totaal

Functieoverzicht Nr. 120 140

Omschrijving Functie Specificatie Brandweer en rampenbestrijding Fu120 Openbare orde en veiligheid Fu140 Voor een specificatie van de functies klik op: specificatie Functies Programma 1

27

28

PROGRAMMA 2 BURGER & BESTUUR De gemeente ziet de burger vooral als haar partner. Samen bouwen wij aan een vitaal Albrandswaard. De raad draagt als direct gekozen volksvertegenwoordiging zorg voor de kaderstelling en controle. Het college is verantwoordelijk voor het bestuur en het functioneren van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing ervan.

Missie Iedere Albrandswaarder telt mee. Het versterken van de sociale en economische samenhang binnen onze vitale leefgemeenschap steunt op twee belangrijke pijlers: de inzet van burgers en van lokale en regionale organisaties. Bij die herkenbaarheid past een persoonlijke dienstverlening door de gemeente.

Achtergrond De gemeenten in Nederland ontwikkelen zich tot ‘eerste overheid’. Voor alle overheidsdiensten kunnen burgers zich wenden tot hun gemeente. Deze doelstelling vraagt om een efficiënt dienstverleningsconcept waarbij de herkenbare gemeente langs diverse kanalen bereikbaar is: via telefoon, brief, email, e-loket en balie. Belangrijk is een naar buiten gerichte houding van de gemeentelijke organisatie. Medewerkers zoeken burgers en bedrijven daadwerkelijk op. Visie Een gemeente die zelfstandigheid nastreeft beschikt over een visie op de lokale samenleving. Wat leeft er in de gemeenschap? Welke behoeften hebben burgers en ondernemers? Burgers hebben naast rechten ook plichten of - anders gezegd – zij dragen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar welke verantwoordelijkheden hebben burgers en welke heeft de gemeente? Daarover willen wij in gesprek met de samenleving. Bestuur en organisatie moeten op strategisch en tactisch niveau daadkrachtig opereren en voortdurend de samenwerking met burgers opzoeken. Voor de uitvoering schakelt de gemeente geschikte partners in. Zij voert heldere regie, waarbij zij kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid in de gaten houdt. Burgerparticipatie Wij willen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken bij het tot stand komen en bij het uitvoeren van beleid. Hiermee willen wij de kwaliteit van beleid en uitvoering verhogen, draagvlak voor beleid en uitvoering vergroten en de relatie burger – gemeente verbeteren.

29

Speerpunten 1. Arbeidsmarktbeleid Wat willen we bereiken? Het aantal werkzoekenden in Albrandswaard verlagen. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven klaar 1a Nadat de nieuwe 2e kwartaal 2013 In ieder bestek Aanbestedingswet door de opnemen dat 5% Eerste Kamer is aangenomen van de raming (verwachting eind 2012), gaat loonsom voor dit het BAR Inkoopbureau beleid doel wordt ingezet ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de social return on investments. 1b Regie voeren op de match Halvering Continu proces tussen vraag en aanbod (in cliëntenbestand relatie tot de gezamenlijke BAR WWB arbeidsmarktbeleid) Albrandswaard van 300 naar 150 eind 2015

30

Kosten + FTE in 2013 Kosten en inzet niet van toepassing

2. Actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025 Wat willen we bereiken? Begeleiding (regie) van (samenwerkingsverbanden van) burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen in de uitvoering van het actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025 gebruikmakend van de samenwerkingsvormen co-productie, co-creatie en uitbesteding. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE in klaar 2013 2a Begeleiding (regie) van Doorlopend, Het inspireren en 0,1 FTE initiatiefnemers bij initiatieven reeds gestart in verbinden van die passen binnen 2012 initiatiefnemers die Actieprogramma Toekomstvisie (met de gemeente) dat eind 2012 wordt willen investeren in de vastgesteld. realisatie van de visie en het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen. e

eerste buurtonderneming actief

20.000 0,1 FTE

e

Platform draait en eerste initiatief ‘proef Albrandswaard’ is volledig gevuld met informatie.

20.000 0,1 FTE

2b

Helpen opzetten van buurtondernemingen/ social Enterprises (éénmalig)

1 kwartaal 2013

2c

Helpen opzetten van een digitaal platform voor kennisoverdracht tussen initiatieven (éénmalig).

1 kwartaal 2013

2d

Uitvoering van de communicatiestrategie ‘merk Albrandswaard’. Basis: uitbesteding VVV Investering VVV-agentschap (éénmalig)

1 kwartaal 2013

e

34.000 0,3 FTE

Agentschap meubel Assortiment agentschap Deelname franchiseformule Bewegwijzering en vlaggen Hosting iPoint Aansluiting bij VVV Afdracht VVV-formule Opzet website Hosting en servicekosten Borden in het gebied met fiets- en wandelroutes, aanbod Productie en

Regiopromotie en aansluiting bij VVV (jaarcontract) Website (jaarcontract)

Markeringen in het gebied (éénmalig) Optie: fysieke

31

€10.000 VVV

€6.783 VVV €2.850 VVV €1.000 VVV €3.000

evenementenkalender (jaarcontract)

verspreiding evenementenkalender (tweemaandelijks) Overleg aanpak Afstemming gebiedspromotie Begeleiden van initiatieven

Samenwerking Albrandswaard – VVV en andere betrokken partijen

Aanvullend: voeden en beheren digitale community Inhakende promotie Promotieaanpak bij evenementen of initiatieven uit communicatiekalender Beheer community Voeden van sociale media Monitoren

VVV

50 uur

€10.000 100 uur

350 uur


3. Burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Verhogen van de inbreng van burgers bij gemeentelijk beleid en uitvoering. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven klaar 3a De gemeentelijke organisatie 2013 In elk advies en bekwaam maken in de raadsvoorstel toepassing van wegen wij de participatiemogelijkheden toepassing van burgerparticipatie af 3b Kennisnetwerk van burgers 2013 Wij beschikken over opbouwen dat ingezet kan een database worden bij gemeentelijke deskundige burgers vraagstukken met 250 inwoners

Kosten + FTE in 2013 0,1 FTE

0,1 FTE


32

4. Dienstverlening (KCC) Wat willen we bereiken? Verbeteren van de dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen en ketenpartners volgens de landelijke richtlijnen KlantContactCentrum. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE in klaar 2013 4a Verbeteren van de 31-12-2013 Binnen de top 50 gemeentelijke website op van de landelijke gebruiksgemak, functionaliteit monitor en toegankelijkheid gemeentelijke websites

4b

Uitbreiding van het pakket van digitale dienstverlening

2013

Aantal digitale producten vergroten van 10 naar 20


Wat mag het kosten? baten en soort lasten 2 - Burgers & Bestuur Lasten

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

3.365.986,52

1.908.324

1.680.894

1.567.703

1.533.320

1.536.389

Intern

4.206.934,45

3.415.621

3.407.621

3.407.621

3.407.621

3.407.621

Kapitaal

5.409.199,09

15.681

8.992

8.720

8.479

3.047

0

0

320.055

270.410

286.748

0

157.408

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

13.139.528

5.389.626

5.467.562

5.304.454

5.286.168

4.997.057

Extern

-11.032.602,2

-516.233

-563.740

-563.174

-558.258

-561.064

Intern

-207.700

0

0

0

0

0

Voorzieningen Totaal van de Lasten

Kapitaal Reserves Voorzieningen Totaal van de Baten Totaal

Begroot 2012

Extern

Reserves

Baten

Werkelijk 2011

0

0

0

0

0

0

-66.667

-70.067

-21.054

-38.283

-42.231

-51.219

0

0

-320.055

-270.410

-286.748

0

-11.306.969

-586.300

-904.849

-871.867

-887.237

-612.283

1.832.559

4.803.326

4.562.713

4.432.587

4.398.931

4.384.774

33

Functieoverzicht Nr. 001 002 003 004 005 006

Omschrijving Functie Specificatie Bestuursorganen Fu001 Bestuursondersteuning college van B&W Fu002 Burgerzaken Fu003 Baten secretarieleges Burgerzaken Fu004 Bestuurlijke samenwerking Fu005 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Fu006 Voor een specificatie van de functies klik op: Specificatie functies programma 2

34

PROGRAMMA 3 KENNIS & WELZIJN Sociale samenhang, meedoen aan de samenleving en leefbaarheid zijn belangrijk voor iedereen. Alle burgers van jong tot oud, van rijk tot minder bedeeld, mobiel of minder mobiel, allemaal kunnen zij samen met de gemeente bijdragen aan het versterken van de Albrandswaardse gemeenschap.

Missie Het dorpse karakter van Albrandswaard is herkenbaar in de manier waarop de Albrandswaardse samenleving is georganiseerd en vormgegeven. Inwoners die elkaar kennen en voor elkaar klaar staan. Een vitale leefgemeenschap!

Achtergrond Wat vinden de mensen in Albrandswaard belangrijk op het gebied van Kennis en Welzijn? De beschikbaarheid van goed, eigentijds onderwijs en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Samenwerking tussen onderwijs, sport, kinderopvang en jeugdzorg. Maar ook zorgonderwerpen zoals hulp in de huishouding, begeleiding, bevordering van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid houden hen bezig. Natuurlijk mogen we ontmoetingsplekken voor jongeren of mogelijkheden voor maatschappelijke deelname door mensen met een beperking of een uitkering niet vergeten.

Speerpunten 1. Bibliotheekaanbod anders organiseren Wat willen we bereiken? Het bibliotheekaanbod ondanks budgetreductie op peil houden. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven klaar e 1a Inzetten op blijvende deelname 2 kwartaal 2013 Realiseren van een aan het Bibliotheeknetwerk bezuiniging van: e 97.000 in 2013 1b Inzetten op het behoud van 4 kwartaal 2013 193.000 in 2014 en bibliotheekvoorzieningen voor 290.000 in 2015 Albrandswaard Behouden kennis en 1c Bibliotheekwerk vooral inzetten Continu proces collectie van het op de jeugd Bibliotheeknetwerk



35

2. Jongerenwerk Wat willen we bereiken? Integrale samenlevingsopbouw in de woonkernen. Maatschappelijk participatie en ontwikkelkansen voor de jeugd. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE in klaar 2013 2a Regie voeren op het De bestaande 0,3 FTE continu proces jongerenwerk door SWA meetinstrumenten resultaatgericht te subsidiëren. geven eind 2013 een positiever beeld ten opzichte van 2012 e 2b Onderzoek naar het behoud van 3 kwartaal 2013 Een het JCA, de verbreding van de ontmoetingscentrum functie en de exploitatie met een brede daarvan. maatschappelijke functie Voor een nadere specificatie van speerpunt 3-2 klik op: Toelichting 3-2

3. Breed Welzijnsbeleid Wat willen we bereiken? Burgerkracht losmaken. Maatschappelijke instellingen faciliteren de energie en de gemeenschapszin, die burgers met elkaar opbrengen, in te zetten om sociaal werk te verrichten. Implementatie van de Brede Welzijnsvisie. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE in klaar 2013 e Een door de raad 3a Verhogen van het aanzien van 2 kwartaal 2013 0.5 FTE vastgesteld het vrijwilligerswerk en de inzet vrijwilligersbeleid. van vrijwilligers stimuleren en faciliteren. 3b Huidige beleidsnota’s in Alle beleidsnota’s 2013-2014 overeenstemming brengen met op het gebied van de uitgangspunten van de welzijn, onderwijs en Brede Welzijnsvisie. sport stemmen overeen met de uitgangspunten van de Brede Welzijnsvisie e 3c Subsidieren op basis van 4 kwartaal 2013 Voor alle resultaatgerichte afspraken. budgetsubsidies voor 2014 gelden resultaatgerichte afspraken e 3d We voeren regie op het 1 kwartaal 2014 Alleen inwoners, die vergroten van de het nodig hebben, zelfredzaamheid van onze maken gebruik van inwoners. Een sociaal vangnet individuele

36

3e

creëren voor die inwoners die individuele ondersteuning nodig hebben. e Vangnet “lokaal zorgnetwerk” 1 kwartaal 2013 formaliseren

ondersteuning. Niemand valt tussen wal en schip Alle externe welzijnspartners zijn bekend met ons lokaal zorgnetwerk. Niemand valt tussen wal en schip


4. Sociale Zaken Wat willen we bereiken? Een eenduidig sociaal beleid met ruimte voor maatwerk voor de inwoners van de samenwerkende gemeenten (Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht.. Mensen met een verminderd arbeidsvermogen beschikken over gelijke rechten, plichten en arbeidsmarktkansen als mensen zonder verminderd arbeidsvermogen. Het vormen van een BAR-sociale dienst die er op toegerust is om op een effectieve en efficiënte wijze bestaande en nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE in klaar 2012 e 4a Opstellen van een business 1 kwartaal 2013 Een regionaal 0,2 FTE case voor de vorming van een sociale dienst in BAR-sociale dienst. BAR-verband op 1 e januari 2015 4b Opstellen van een 2 kwartaal 2013 implementatieplan voor de vorming van een BAR-sociale dienst 4c Het opzetten in BAR-verband 1 januari 2014 van een werkbedrijf waarin alle initiatieven op het gebied van werkgeversbenadering samenkomen e 4d Afspraken maken met SW2 kwartaal 2013 bedrijven over de uitplaatsing van SW-medewerkers Voor een nadere specificatie van speerpunt 3-4 klik op: Toelichting 3-4

37

5. WMO, inclusief decentralisatie AWBZ-functie begeleiding Wat willen we bereiken? Voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning dragen ertoe bij dat alle burgers blijven meedoen aan de samenleving en de mogelijkheid behouden tot regie over het eigen leven en zelfredzaamheid. De decentralisatie AWBZ, functie begeleiding, wordt als BAR-project opgepakt. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE in klaar 2013 e 5a Beleidsplan en verordening 3 kwartaal 2013 Op 1 januari 2014 is 0,3 FTE (nog Wmo aanpassen met de de toegang tot een niet in formatie vastgestelde passend aanbod beschikbaar) uitgangspunten van de voor de nieuwe decentralisatie, inclusief de WMO-doelgroepen Rijksbudget voor nieuwe doelgroepen mogelijk. overgehevelde taak is nog onbekend e 5b Haalbaarheidsonderzoek naar 3 kwartaal 2013 het onderbrengen van de WMO, inclusief begeleiding, in de BARsociale dienst. Inclusief werkprocessen, werkwijze en competenties voor consulenten e 5c Aanbesteden/inkoop 2 kwartaal 2013 Contracten met begeleiding zorgaanbieders afgesloten e

Contract met vervoerder op 1 augustus 2013

e

Contracten met zorgaanbieders afgesloten

e

Een vastgestelde werkwijze voor het persoonsgebonden budget

5d

Aanbesteden vervoer

1 kwartaal 2013

5

e

Aanbesteden /inkoop huishoudelijke hulp

2 kwartaal 2013

5f

Onderzoek naar de wijze waarop we vanaf 2014 met het persoonsgebonden budget willen omgaan

3 kwartaal 2013


38

6. Decentralisatie Jeugdzorg Wat willen we bereiken? Gezinnen en jeugdigen ervaren geen nadelige effecten van de decentralisatieoperatie. De behoefte aan curatieve zorg van gezinnen en jeugdigen neemt door nieuwe probleemaanpak af. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE in klaar 2013 6a Deelnemen aan pilots op het Medio 2013 5 % minder 1,3 FTE terrein van jeugdzorg, in curatieve zorg eind (waarvan 0,8 stadsregionaal, BAR- en lokaal 2015 t.o.v. eind inhuur) verband 2014 € 10.000 e (coördinatie pilot) 6b Ontwikkelen en vaststellen 4 kwartaal 2014 integraal en ontschot jeugdbeleid e 6c Doorontwikkeling Centrum voor 2 kwartaal 2014 Jeugd en gezin als toegangspoort geïndiceerde zware zorg. Zorgen voor een vraaggerichte benadering met een efficiente en effectieve de samenwerking tussen de 0 , ste de 1 en 2 lijn e 6d Een financierings- en 2 kwartaal 2014 verantwoordingssysteem ontwikkelen voor de jeugdzorg. De inkoop- en regiefunctie borgen vanwege het grote financiële risico. Voor een nadere specificatie van speerpunt 3-6 klik op: Toelichting 3-6

39

7. Harmonisering kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk Wat willen we bereiken? Peuterspeelzaalwerk geïntegreerd in de kinderopvang. Wat gaan we doen Wanneer is het klaar 7a Realiseren van de 2015 bezuinigingsopgave op peuterspeelzaalwerk

Wat is het streven De bezuinigingsopgave voor: 2012: 85.000 2013: 145.000 2014: 205.000 2015: 285.000 is gerealiseerd. NB: bedragen inclusief de eerder besloten bezuiniging van 85.000 voor 2012



8. Lokaal Educatieve Agenda Wat willen we bereiken? In nauwe samenwerking met onze partners op het gebied van onderwijs en jeugd(zorg) er voor zorgen dat elk kind passende ondersteuning en zorg krijgt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE in klaar 2013 e 8a Een beleids- en Het borgen van de 3 kwartaal 2013 0,1 fte actieprogramma opstellen met juiste aanpak op de volgende thema’s: basis van alle • Doorgaande kennis over wat het ontwikkelingslijn 0-23 kind nodig heeft om • VVE zich maximaal te • Brede School kunnen • Passend Onderwijs ontwikkelen. • Schakelklas Ieder kind groeit • Huisvesting zoveel mogelijk op • Peuterwerk en in de eigen sociale kinderopvang (SMI) omgeving, waarbij • Gezond opgroeien ouders een essentiële rol hebben. Voor een nadere specificatie van speerpunt 3-8 klik op: Toelichting 3-8

40

Wat mag het kosten? baten en soort lasten 3 - Kennis en Welzijn Lasten

12.858.871

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

12.296.459

11.994.610

12.186.166

Intern

1.168.257

994.604

994.604

994.604

994.604

994.604

Kapitaal

1.539.982

1.422.358

1.507.810

1.458.816

1.401.121

1.132.839

114.679

114.679

114.679

114.679

114.679

114.679

34.935

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000


13.383.129

Begroot 2013

13.063.191

Voorzieningen

15.921.046

15.935.770

15.496.964

14.885.558

14.526.014

14.449.288

Extern

-6.596.081

-5.752.519

-5.476.572

-5.364.623

-5.300.949

-5.303.315

Intern

0

0

0

0

0

0

Kapitaal

0

0

0

0

0

0

-89.465

-71.024

-246.731

-174.620

-65.024

-65.024

Reserves Voorzieningen Totaal van de Baten Totaal

Begroot 2012

Extern

Reserves

Baten

Werkelijk 2011

0

0

0

0

0

0

-6.685.547

-5.823.543

-5.723.303

-5.539.243

-5.365.973

-5.368.339

9.235.498

10.112.227

9.773.661

9.346.315

9.160.041

9.080.949

41

Functieoverzicht Nr. 421 422 423 441 480 482 510 511 610 611 614 620 621 622 623 630 641 650 652 714 715

Omschrijving Functie Specificatie Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Fu421 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting Fu422 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Fu423 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Fu441 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Fu480 Volwasseneneducatie Fu482 Openbare bibliotheek Fu510 Vorming- en ontwikkelingswerk Fu511 Bijstandsverlening Fu610 Werkgelegenheid Fu611 Gemeentelijk minimabeleid Fu614 Maatschappelijke begeleiding en advies Fu620 Vreemdelingen Fu621 Huishoudelijke verzorging Fu622 Participatie Fu623 Sociaal Cultureel Werk, Jeugd en Jongeren Fu630 Zorgcentra Fu641 Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk Fu650 Wet Voorziening Gehandicapten Fu652 Gezondheidszorg Fu714 Jeugdgezondheidszorg Fu715 Voor een specificatie van de functies klik op: Specificatie functies programma 3

42

PROGRAMMA 4 RUIMTELIJKE ORDENING & WONEN De gemeente is verantwoordelijk voor het verdelen van de schaarse ruimte over de vele functies, zoals wonen, natuur, economische activiteiten, verkeer, maatschappelijke voorzieningen etc. Om een eerlijke en evenwichtige verdeling aan te brengen tussen de ‘ruimtevragers’ maakt de gemeente de structuurvisie 2025 en bestemmingsplannen. Doel is het in stand houden van een hoogwaardig woon- en leefklimaat in Albrandswaard.

Missie Het leven in Albrandswaard ontleent een grote waarde aan de groene, dorpse leefomgeving. Dit is manifest geworden in de toekomstvisie Albrandswaard. Wonen, recreëren en genieten van de leefomgeving vervullen in het leven van onze inwoners een belangrijke rol. Voor het ‘dorps’ wonen zijn de mogelijkheden om te genieten van de groene omgeving, de rust en de beleving van ‘de smaak van Albrandswaard’, maar ook van de grootstedelijke voorzieningen in de nabijheid van grote waarde. De gemeente schept in antwoord op deze maatschappelijke waardering en behoefte de randvoorwaarden voor veilig wonen, werken en ontspannen in een groene leefomgeving. De woning biedt onderdak, veiligheid, mogelijkheden tot creativiteit (in- en exterieur) en vormt zo de basis voor het sociale leven. De gemeente zet bij ontwikkelingen in op behoud en versterking van het groene karakter van onze gemeente en ons karakteristieke landschap. In economisch opzicht zetten we in op revitalisering van de dorpscentra en het bieden van ruimte aan met name startende en kleinschalige ambachtelijk en kennisintensieve bedrijven. Bij de ruimtelijke ontwerpen wordt uitgegaan van de menselijke maat en de historie van Albrandswaard, met name in de dorpscentra. Dit met behoud van de eigen karakteristiek van de drie centra. Deze doelstellingen worden bereikt met de inzet van lokale en regionale partners.

Achtergrond Na de grootschalige ontwikkelingen die in Portland en Essendael zijn vormgegeven, zijn er geen grootschalige uitbreidingsopgaves meer. Wij zetten nu in op de versterking en herstructurering van bestaande bebouwing en op inbreidingslocaties. Hierbij wordt met name gefocust op relatief oud bezit van de woningbouwverenigingen. Voor de leefomgeving zijn de belangrijkste uitgangspunten het behoud en versterking van ons karakteristieke landschap. Hierin is er, naast recreatie en natuurontwikkeling, ruimte voor (nieuwe vormen van) agrarische bedrijvigheid (zoals stadslandbouw).

43

Speerpunten 1. Centrumontwikkeling Rhoon Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk en goed functionerend centrumgebied in Rhoon, dat koopkracht aan zich weet te binden. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE klaar 2013 1a Herontwikkeling deelgebied B Na afronding van Gedekt door (AH/Mahu) nieuwbouw AH in vastgestelde e (winkel- en 3 kwartaal 2012 grondexploitatie wordt parkeervoorzieningen, e appartementen en herinrichting Louwerensplein 2 kwartaal 2013 Louwerensplein) In de Lemonmonitor afgerond (zie ook 1f) waarderen inwoners het centrumgebied 1b Herontwikkeling deelgebied C Openbare ruimte Voorbereidingsmet minimaal 7. (Strawinskiplein/SPF) en opknappen krediet centrum Realisatie (winkel- en parkeergevels 2013 Restgebied. tweepolenstructuur voorzieningen, appartementen Herontwikkeling met supermarkten. en omliggend openbaar gebied onbekend Aantal m2 voor detailhandel, horeca Voorbereidings1c Herontwikkeling deelgebied D Herontwikkeling en dienstverlening (Rabobank/Bouwfonds) onbekend krediet centrum te vergroten met (nog geen programma bekend) Restgebied. respectievelijk 2450, 700 en 750 m2. 1d Herontwikkeling deelgebied E VoorbereidingsHaalbaarheidsond e (Palsgraaf) krediet centrum erzoek 1 kwartaal Het aantal parkeerplaatsen 2013 Restgebied. voldoet aan de Schetsplan 2013 CROW norm. Realisatie 2015 Comfortabele Herontwikkeling deelgebied F 1f Fase I gedekt Bouwplanontwikparkeerzoekroute. (Bouman/Greveling) door keling fase I: Materiaalgebruik in (fase I: sloop pand Dorpsdijk vastgestelde eerste kwartaal openbare ruimte 106, ontwikkeling winkelgrondexploitatie 2013 voldoet aan voorzieningen langs Louwerensreferentiebeeld Visie plein. COR 2006

1g

Fase II: eigendom Bouman: nog Fase II: onbekend geen programma bekend)

Voorbereidingskrediet centrum Restgebied

Herontwikkeling deelgebied G (gemeente/Mahu) (nog geen programma bekend)

Voorbereidingskrediet centrum Restgebied

Herontwikkeling onbekend


44

2. Buijtenland van Rhoon Wat willen we bereiken? Een hoogwaardig recreatie- en natuurgebied met een grote rol voor agrarische ondernemers. (uitvoering PKB/Project Mainport Rotterdam) Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE klaar 2013 e 2a In samenwerking met provincie Inrichtingsplan 4 Inrichtings- en en toekomstige beheerders kwartaal 2013, beheerconcept dat vorm geven aan initiatieven voor realisatie en in past binnen recreatie en economische gebruikname 2021 bestemmingsplan ontwikkelingen o.a. van en uitwerkingsplan. stadslandbouw Voor een nadere specificatie van speerpunt 4-2 klik op: Toelichting 4-2

3. Centrumplan Poortugaal Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk en goed functionerend centrumgebied in Poortugaal, dat koopkracht aan zich weet te binden. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE klaar 2013 e 3a Herontwikkeling van locatie Realisatie van 2 kwartaal 2014 Opgenomen in Rabobank/Wegwijzer (winkels winkelruimte op de grondmet appartementen) begane grond met exploitatie daarboven appartementen, conform door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten. e 3b Herontwikkeling van locatie Realisatie van Opgenomen in 1 kwartaal 2015 Emmastraat 44 (vrijstaande woningen langs de grondwoningen en 2-onder1-kap Emmastraat exploitatie woningen) conform door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Voor een nadere specificatie van speerpunt 4-3 klik op: Toelichting 4-3

45

4. Klepperwei Wat willen we bereiken? Nieuwe huisvesting van zorgcentrum Klepperwei Wat gaan we doen Wanneer is het klaar e 4a Wijzigingsprocedure 1 Kwartaal 2013 Bestemmingsplan Essendael voorleggen op basis van Argos. De te doorlopen procedure is afhankelijk van het door Argos in te dienen bouwplan: een wijziging binnen de kaders van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad. Buiten deze kaders moet teruggegaan worden naar de Provincie. 4b Realisatie nieuwe Klepperwei 2015

Wat is het streven

Kosten + FTE 2013

Passend ruimtelijk en economisch kader voor de vestiging van een nieuw zorgcentrum.

Oplevering van een nieuw zorgcentrum


5. Polder Albrandswaard Wat willen we bereiken? Verhogen van de landschappelijke kwaliteit van de polder Albrandswaard en benutten van mogelijkheden voor medegebruik van dit gebied door sport- en recreatievoorzieningen. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE 2013 klaar 5a Landschapsontwikkelingsplan 2013 (onderdeel Een landschapsGedekt door voorleggen aan de raad als structuurvisie ontwikkelingsplan voorbereidingskrediet onderdeel van de Albrandswaard dat uitgaat van het 200.000 waarvan structuurvisie Albrandswaard 2025) versterken van de 100.000 subsidie 2015. landschappelijke kwaliteit, dat brede Middelen komen voort 5b Uitwerking Uitvoeringsagenda Het tempo wordt steun geniet bij de uit subsidie, met daarop 17 projecten die ingegeven door bevolking en dat de landschappelijke kwaliteit fondsvorming vanuit de beschikbare richting geeft aan in de polder vergroten. de vereniging Polder middelen. investeringen en Albrandswaard en uit de beoordeling een afdracht vanuit van (particuliere) ontwikkelingsprojecten initiatieven. in de polder. Voor een nadere specificatie van speerpunt 4-5 klik op: Toelichting 4-5

46

6. Grondexploitaties Wat willen we bereiken? Grondexploitatie-activiteiten die de ruimtelijke, sociaal maatschappelijke en financiële ambities van de gemeente helpen realiseren. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE 2013 klaar e 6a Jaarlijkse herijking van 2 kwartaal Actueel beeld van de ontwikkellocaties en Meerjaren Perspectief 2013 Ontwikkelingsprojecten (MPO) grondexploitaties

47


soort

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen Lasten

Extern

5.147.528,56

2.542.050

1.117.157

957.873

260.563

262.899

Intern

2.925.687,13

5.019.224

1.570.480

3.372.002

1.470.480

1.470.480

Kapitaal

1.259.245,43

596.563

575.627

574.458

570.258

552.593

Reserves

106.847,5

100.000

0

0

0

0

Voorzieningen

28.177,24

137.246

142.256

142.256

142.256

142.256

Totaal van de Lasten Baten

9.467.486

8.395.083

3.405.520

5.046.589

2.443.557

2.428.228

Extern

-5.889.550,63

-4.585.965

-1.523.609

-3.178.514

-640.080

-654.954

Intern

-1.469.071,16

-2.199.359

-429.563

-415.164

-464.894

-465.501

-218.618,25

-189.072

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

-7.577.240

-6.974.396

-1.953.172

-3.593.678

-1.104.974

-1.120.455

1.890.246

1.420.687

1.452.348

1.452.911

1.338.583

1.307.773

Functieoverzicht Nr. 810 822 823 830

Omschrijving Functie Specificatie Ruimtelijke ordening Fu810 Overige volkshuisvesting Fu822 Bouwvergunningen Fu823 Bouwgrondexploitatie Fu830 Voor een specificatie van de functies klik op: Specificatie functies programma 4

48

PROGRAMMA 5 BUURT & BUITENRUIMTE Ons landschap met polders, dijken en watergangen is onderscheidend in de regio. De buitenruimte is daardoor een extra kostbaar bezit. Albrandswaarders en het bestuur zijn hier trots op. Ons gebied is van ons allemaal. Inwoners, forenzen, recreanten en bezoekers vinden er een plezierige ontmoetingsplek en dat moet zo blijven!

Missie Albrandswaard is herkenbaar als groene gemeente en versterkt de groene identiteit van de dorpen en het landschap op een duurzame en attractieve manier. Wij zorgen voor een zo optimaal mogelijke groenstructuur. De opgave is: een duurzame balans te vinden tussen ontwikkeling en kwaliteit. Albrandswaard maakt met haar bedrijven en bewoners duurzame keuzes op het gebied van ruimtegebruik, woonkwaliteit, leefmilieu, landschap en bodem.

Achtergrond Waar denken wij aan bij ‘de groene gemeente Albrandswaard’? • Een groenstructuur in de dorpen die aansluit op het ons omringende polderlandschap. De dijken met hun karakteristieke bomen vormen daarin een sterk beeld. Dit betekent een verschuiving van onderhoudsintensieve perkjes en plantsoenen naar een herkenbare, sterke bomen- en plantenstructuur. De dijken zijn veelal geasfalteerd. Dit mag wat ons betreft ook op de toeleidende wegen en straten in de dorpen, maar dan alleen in combinatie met de nieuwe groenstructuur. Deze cultuurontwikkeling inzetten in onze dorpen, vraagt lef van de gemeente. Met intensieve communicatie en sprekende voorbeelden met impressies kunnen we draagvlak bij de burgers winnen; • Onze budgetten voor groenonderhoud worden kleiner. Inzet van inwoners (bij kleinschalige plantsoenen) en goedkopere menskracht op ruimere schaal kan tot kostenreductie leiden; • Bij (her-)inrichtingsplannen houden wij rekening met duurzaamheid, de oorsprong en de kwaliteit van groen en materialen; • De gemeente stelt zich actief op als het gaat om initiatieven en inbreng van inwoners, instellingen en bedrijven, bij alles wat speelt op het gebied van Buurt en Buitenruimte.

49

Speerpunten 1. Speeltuin Portland Wat willen we bereiken? Een openbare speelvoorziening in Portland samenwerking met bewoners. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven klaar e 1a Onderzoeken en uitwerken van 4 kwartaal 2013 Het realiseren van de mogelijkheid om een een uitdagende plek speelvoorziening voor de voor de Portlandse Portlandse jeugd te realiseren. jeugd.

Kosten + FTE 2013 0,4 FTE


2. Groot onderhoud openbare ruimte Wat willen we bereiken? Kwaliteitsniveau van openbare ruimte op peil houden door periodiek groot onderhoud te verrichten Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE 2013 klaar e 2a Wij voeren op basis van het In het 4 kwartaal Gebied voldoet € 56.000,beheerprogramma groot 2013 worden de aan (=rente en onderhoud uit op diverse projecten kwaliteitsniveau afschrijving locaties. uitgevoerd. Basis. investering van € 2.400.000 exclusief voorbereidingskosten)


50

3. Organisatie van de inzameling huishoudelijk afval Wat willen we bereiken? Effectieve en efficiënte inzameling van huishoudelijk afval met behoud van kwaliteit van dienstverlening. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE klaar 2013 e 3a Plan opstellen voor organisatie 4 kwartaal 2013 Verhogen van van de inzameling van kwaliteit en huishoudelijk afval in BARcontinuïteit. verband of met particulier bedrijf. 5.000,3b

e

Implementatie gewenste 1 kwartaal 2014 samenwerkingsvorm na besluit.

Minimaal 10% kostenreductie op organisatie.

0.3 FTE


4. Eenvoudiger groenopbouw in de wijken en bewoners inschakelen bij onderhoud Wat willen we bereiken? Groenvakken die minder onderhoud vergen Wat gaan we doen Wanneer is het klaar e 4a Evaluatie Deltawijk in het kader 2 kwartaal 2013 van zelfbeheer. 4b

4c

4d

e

Scenario’s voor mogelijkheden 3 kwartaal 2013 opstellen, rekening houdende met mogelijkheden participatie van bewoners bij onderhoud. Plan van aanpak ontwikkelen. e Implementatie zelfbeheer in het 4 kwartaal 2013 kader van burgerparticipatie Implementatie groenrenovatie

e

4 kwartaal 2013

Wat is het streven Optimaliseren randvoorwaarden voor zelfbeheer. Kostenreductie van 50% onderhoud groenvakken gerealiseerd.


0,4 FTE Drie projecten “zelfbeheer” gerealiseerd. Groenrenovatie in Albrandswaard.


51

5. (Binnen)sportaccommodatie Poortugaal Wat willen we bereiken? Een (binnen-) sportaccommodatie in Poortugaal die voorziet in de behoefte aan gymnastiekruimte Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE klaar 2013 e 5a Op basis van de structuurvisie 1 kwartaal 2013 Gymnastiek- en 0,2 FTE een scenariokeuze voorleggen binnensportruimte aan de gemeenteraad realiseren voor met name Poortugaalse scholen, die voorziet in de behoefte van de komende 20 jaar e 5b Realiseren van de 4 kwartaal 2014 Accommodatie die 0,3 FTE accommodatie aan Programma van Eisen voldoet Voor een nadere specificatie van speerpunt 5-5 klik op: Toelichting 5-5

52

6. Duurzaam Albrandswaard Wat willen we bereiken? Duurzame leefstijl bij gemeente, bedrijven, corporaties en burgers Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven klaar e 6a Duurzaamheidsparagraaf in 1 kwartaal 2013 Invoeringsproces raadsvoorstellen opname toetsingsveld duurzaamheid in college- en raadsvoorstellen. 6b Volwaardige deelname aan het Doorlopend proces Middels de SLOKklimaatprogramma van de subsidieaanvraag stadsregio verbonden aan diverse projecten zoals:  Energiebeheer gemeentelijke gebouwen  Energieloket Stadsregio  Prestatieafspra -ken met woningbouwcorporaties  Verduurzaming openbare verlichting e 6c Duurzaam bouwen: inbrei1 kwartaal 2013 Voor elk (vrije locaties sector) woningbouwplan dat in 2012 wordt ingediend, wordt ook vastgesteld welke duurzaamheidsambitie gehaald dient te worden. e 6d Cultuurhistorie: Slot Valkenstein 1 kwartaal 2013 Vaststellen welke open voor publiek vorm gekozen wordt voor de blootlegging/presentatie van de fundamenten van Slot Valkenstein. e e 6 Deelproject verduurzaming 4 kwartaal 2013 Realiseren van een openbare verlichting pilot LED, gericht op energiebesparing en Co2-reductie. e 6f Bodem: beheer stortplaats 1 kwartaal 2013 Jaarlijkse monitoring

53

Kosten + FTE 2013 1,0 FTE € 120.000,-

Rhoonse Grienden

6g

e

Organisatie

1 kwartaal 2013

van voormalige stortplaats Rhoonse Grienden, zoals toegezegd aan omwonenden. Organisatie en processen gereed om de duurzaamheidsambi ties te bewerstelligen.



soort

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5 - Buurt & Buitenruimte Lasten

Extern

6.477.857,41

6.301.546

5.926.940

5.638.180

5.635.358

5.719.272

Intern

3.710.446,89

3.068.298

3.082.298

3.082.298

3.082.298

3.082.298

1.759.201,4

2.536.049

2.892.745

2.837.591

2.693.575

2.500.718

2.137.736

730.429

356.593

519.263

625.669

690.555

Kapitaal Reserves

19.409

19.409

19.409

19.409

19.409

19.409

14.104.651

12.655.731

12.277.985

12.096.741

12.056.309

12.012.252

Extern

-6.479.502,04

-5.982.198

-5.829.778

-5.779.940

-5.877.221

-5.888.180

Intern

0

0

0

0

0

0

Voorzieningen Totaal van de Lasten Baten


0

0

0

0

0

0

-477.662

-544.547

-132.686

-241.547

-329.263

-473.545

0

0

0

0

0

0

-6.957.164

-6.526.745

-5.962.464

-6.021.487

-6.206.484

-6.361.725

7.147.487

6.128.986

6.315.521

6.075.254

5.849.825

5.650.527

54

Functieoverzicht Nr. 210 211 223 240 530 531 540 541 560 580 721 722 723 724 725 726 732 821

Omschrijving Functie Specificatie Wegen, straten en pleinen Fu210 Verkeersmaatregelen te land Fu211 Veerdiensten Fu223 Waterkering, afwatering en landaanwinning Fu240 Sport Fu530 Groene sportvelden en terreinen Fu531 Kunst Fu540 Oudheidkunde / Musea Fu541 Openbaar groen en openluchtrecreatie Fu560 Overige recreatieve voorzieningen Fu580 Afvalverwijdering en -verwerking Fu721 Riolering en waterzuivering Fu722 Milieubeheer Fu723 Lijkbezorging Fu724 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Fu725 Baten rioolrechten Fu726 Baten begraafplaatsen Fu732 Stads- en dorpsvernieuwing Fu821 Voor een specificatie van de functies klik op: Specificatie functies programma 5

55

56

PROGRAMMA 6 MIDDELEN & ECONOMIE In dit programma staan de economische ontwikkelingen en de financiële positie van Albrandswaard centraal. De begroting brengt de politieke speerpunten in beeld. Ook verschaft de begroting inzicht in inkomsten- en uitgavenstromen. Elk programma beschrijft een missie en een bestuurlijke achtergrond.

Missie Wij voeren een gezond financieel beleid. Dat betekent een meerjarenbegroting die duurzaam in evenwicht is. Incidentele inkomsten worden niet gebruikt voor dekking van structurele uitgaven. Wij stimuleren het particulier ondernemerschap in de gemeente.

Achtergrond In Albrandswaard zijn ongeveer 1.800 bedrijven, winkels, horecavestigingen, zelfstandige ondernemers en thuiswerkers. Deze ondernemers zijn werkzaam in verschillende sectoren. Met elkaar bieden zij 6.000 arbeidsplaatsen. Consumenten, klanten, werknemers en werkzoekenden hebben belang bij een florerend bedrijfsleven. Als gemeente dragen we hier aan bij door het bieden van een goed ondernemingsklimaat. Ondernemers mogen rekenen op een adequate dienstverlening door onze organisatie. Financieel gezond De economische ontwikkeling dwingt ons tot ingrijpende maatregelen in het gemeentelijk inkomsten- en uitgavenpatroon. De gemeenteraad heeft in de Voorjaarsnota 2012 kaders gesteld om tot een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015 te komen. Daarvoor is een aanzienlijk e ombuigingspakket nodig dat in de 1 begrotingswijziging is opgenomen. Het gaat om het meest ingrijpende ombuigingspakket sinds 7 jaar. Van burgers, maatschappelijke organisatie en de eigen organisatie vragen wij inspanningen om het financieel perspectief van de gemeente gezond te houden. Naast BAR-samenwerking op het gebied van uitvoering en ondersteuning slaan de BARgemeenten ook op het gebied van beleid de handen in elkaar (zie ook programma’s 2 en 3)

Speerpunten 1. Grondexploitaties Wat willen we bereiken? Grondexploitatie-activiteiten die de ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke en financiële ambities van de gemeente helpen realiseren. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE klaar 2013 e 1b Jaarlijkse herijking van 2 kwartaal 2013 Actueel beeld van Meerjaren Perspectief de ontwikkellocaties Ontwikkeling (MPO) en grondexploitaties

57

2. Organisatieontwikkeling en samenwerking Wat willen we bereiken? Een efficiënte en effectieve gemeentelijke organisatie. De budgettaire taakstellingen op personeels- en huisvestingsbudgetten realiseren. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Kosten + FTE klaar 2013 e 2a Plan van aanpak opstellen voor 2 kwartaal 2013 Verhogen van 1 FTE samenwerkingsmogelijkheden kwaliteit en overige uitvoerende en facilitaire continuïteit afdelingen 10% kostenreductie op organisatie 2b In BAR-verband organiseren 2013 Verhoging van van gecentraliseerde afdelingen kwaliteit en ICT en P&O continuïteit van facilitaire afdelingen 10% kostenreductie op organisatie

2c

d

2

e

In BAR-verband organiseren 2 kwartaal 2013 van gecentraliseerde afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Kennisprogramma volgen, gericht op versterking van de strategische en tactische kwaliteiten van de ambtelijke organisatie

e

4 kwartaal 2013

58

Organisatie voldoet aan kwaliteitseisen Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 10% kostenreductie op organisatie Alle betrokken medewerkers hebben kennisprogramma gevolgd en beschikken over certificaat

90.000

2 FTE

Wat gaan we doen 2f

2g

Invoeren van de principes van “Het Nieuwe Werken”

Realiseren van 1 callcenter en meldpunt in BAR-verband

Wanneer is het klaar e 4 kwartaal 2014

Wat is het streven Medewerkers aangestuurd op resultaten

Reductie huisvesting werkplekken met 20% Kenniswerkers werken tijden plaats ongebonden en zijn (mobiel) bereikbaar 7,5 voor bereikbaarheid bij klanttevredenheids meting; reductie personeelsinzet van 2 FTE naar 1 FTE

2013

Kosten + FTE 2013 Reductie huisvestingskosten met 250.000 in 2015 (VJN)

0,5 FTE


3. Financiële positie verbeteren Wat willen we bereiken? Verbeteren van de financiële positie van de gemeente. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven klaar 3a Benodigde weerstandvermogen continu. Categorie “uitstekend” met een verbeteren. bijbehorende minimale ratio 2,0 in 2013 en verdere jaren. 3b Lange termijnschuld afbouwen. 4e kwartaal 2014 Lange termijnschuld mag niet hoger worden dan 40 miljoen. 3c Uitvoeren van de ombuigingen Zie Meerjarenbegroting e ombuigingsvoordie deel uitmaken van de 1 sluitend houden begrotingswijziging 2012 stellen 3d

Afstoten gemeentelijke gebouwen / activa

2013

Meerjarenbegroting sluitend houden + versterking

59


0,1 FTE

0,2 FTE

Algemene Reserve. Totale besparing in beheerkosten in 2012 € 100.000 Oplopend tot € 250.000 in 2015. Éénmalige boekwinsten komen ten gunste van de Algemene Reserve. Voor een nadere specificatie van speerpunt 6-3 klik op: Toelichting 6-3

4. Economie Wat willen we bereiken? Startpositie ZZP-ers en kleine zelfstandigen verbeteren Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven klaar 4a Clusters van economische Netwerk versterken 2013 tussen ondernemers bedrijvigheid in beeld brengen onderling en ondernemersgemeente e 4b Ondernemerstafel organiseren 1 kwartaal 2013 3 bijeenkomsten voor de verschillende clusters organiseren (ZZP; van bedrijven. O.a. zzp-ers en Buitengebied; starters Overig) 4c Gemeente faciliteert Albrandswaard faciliteert de Rond vaststelling met ondernemers de start en doorgroei van ZZP-ers van de en kleine zelfstandigen toekomstvisie eind vorming van (fysieke) faciliteiten 2012 is duidelijk waarmee de start, hoe de gemeente groei en netwerk/ haar faciliterende ketenontwikkeling rol invult. voor ZZP-ers en kleine zelfstandigen bevordert


0,2 FTE

Onderdeel van het project Toekomstvisie Albrandswaard (FCL 68100111)


60

Wat mag het kosten? baten en soort lasten 6 - Middelen en Economie Lasten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Extern

295.984,4

-335.075

-798.925

-574.573

-277.031

97.573

Intern

457.374,13

3.060.008

3.034.321

2.892.486

2.302.954

2.267.841

55.459,32

-908.078

55.460

55.460

55.460

55.460

4.587.804,75

1.675.328

1.201.221

192.927

331.890

241.996

92.998,22

0

0

0

0

0

Kapitaal Reserves Voorzieningen Totaal van de Lasten Baten

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.489.621

3.492.183

3.492.077

2.566.300

2.413.273

2.662.870

Extern

-24.966.688,45

-24.554.831

-24.405.430

-24.537.534

-23.889.060

-23.912.858

Intern

0

237.986

483.998

591.759

591.759

591.759

Kapitaal

0

0

-1.116.097

-1.044.537

-1.009.746

-917.756

-1.908.423,16

-2.905.013

-1.841.013

-165.277

-145.013

-145.013

0

Reserves

0

0

0

0

0

Totaal van de Baten

-26.875.112 -27.221.858

-26.878.542

-25.155.589

-24.452.060

-24.383.868

Totaal Programma :6 Middelen en Economie

-21.385.491 -23.729.675

-23.386.465

-22.589.289

-22.038.787

-21.720.998

Voorzieningen

Functieoverzicht Nr. 310 911 913 921 922 931 932 937 940 960 980 990

Omschrijving Functie Specificatie Handel en ambacht Fu310 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Fu911 Overige financiële middelen Fu913 Algemene uitkering Fu921 Algemene baten en lasten Fu922 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Fu931 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren Fu932 Baten hondenbelasting Fu937 Lasten heffingen en invorderingen gemeentelijke belastingen Fu940 Saldo van kostenplaatsen Fu960 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 Fu980 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Fu990 Voor een specificatie van de functies klik op: Specificatie functies programma 6

61

62

4

PARAGRAFEN

63

64

PARAGRAAF 1

LOKALE HEFFINGEN

Deze paragraaf gaat in op het beleid betreffende de lokale heffingen. In deze paragraaf geven wij per belastingsoort een toelichting over het te voeren beleid in het tijdvak 2013-2016.

Beleidskaders De hoogte van de lokale heffingen baseren wij op de kaders programmabegroting 2013-2016 uit de voorjaarsnota 2013.

Belastingsoorten • • • • • •

Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Lijkbezorgingrechten Overige gemeentelijke heffingen

Onroerende zaakbelastingen In de voorjaarsnota 2013 hebben we als uitgangspunt voor de stijging van de opbrengsten Onroerende zaak-belastingen een percentage van 3% exclusief de stijging als gevolg van nieuwbouw voorgesteld. Dit voorstel is conform vaststaand beleid. Vaststaande beleid: Ons uitgangspunt is dat de opbrengst voor de onroerende-zaakbelasting niet wordt beïnvloed door een waardedaling of waardestijging van het onroerende goed. Dit beleid wordt al geruime tijd consequent toegepast. De opbrengst onroerende zaakbelastingen, waarmee wij rekening houden in de begroting 2013, exclusief de stijging veroorzaakt door woningbouw, is 3% hoger dan de opbrengst begroting 2012. Met deze opbrengst is rekening gehouden in de meerjarenbegroting 2012-2015. De uiteindelijke procentuele wijziging van het tarief wordt dus bepaald door de gewenste opbrengst. De feitelijke tariefstijgingen voor de OZB bedragen meerjarig 3%. Op 1 januari 2013 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1-1-2012. Het SVHW heeft aangegeven dat de marktontwikkeling tussen 1-1-2011 en 1-1-2012 bij woningen -3,6% is. Voor niet-woningen is deze marktontwikkeling -3%. Om te voorkomen dat de waardedalingen een ongewenst budgettair nadeel voor de gemeente veroorzaakt, corrigeren wij deze in de tarieven voor 2013. Hierdoor stijgt de opbrengst onroerende-zaakbelastingen (gecorrigeerd met de groei van de gemeente) met 3%. De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft (Stb. 2007, 570). Het kabinet heeft wel het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moet blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. De macronorm voor het begrotingsjaar 2013 is 3,0 %. Met het gehanteerde uitgangspunt van 3% overschrijden wij de macronorm met de geraamde OZB voor de groei van de gemeente. De overschrijding bedraagt slechts € 22.000,-. Mocht op landelijk niveau de macronorm overschreden worden, dan wordt met het bedrag van de overschrijding op macroniveau het gemeentefonds gekort in 2014. (opm. in verband met de overschrijding van de macronorm in 2012 wordt het gemeentefonds in 2013 gekort met € 7,7 miljoen). Hieronder presenteren wij een overzicht van de opbouw van de procentuele aanpassing en een overzicht van het daarbij behorende tarief. Aanpassing tarieven Omschrijving

2013

Opbrengststijging begroting 2013-2016 (exclusief groei gemeente)

3%

65

2013

3%

2014

3%

2015

3%

2016

3%

OZB tarief Het tarief van de onroerende-zaakbelastingen wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Soort

Eigenaren woningen Eigenaren niet woningen Gebruikers nietwoningen

Tarief 2012

Waardeontwikkeling

Gewenste verhoging opbrengst 3%

Voorgestelde tarief 2013

- 3,6%

Correctie tarief 2012 ivm waarde-daling + 0,0040

0,1182

Totale tariefmutatie in % tov 2012 +6,68 %

0,1108 0,2873

- 3,0%

+ 0,0086

3%

0,3048

+6,09 %

0,2301

- 3,0%

+ 0,0069

3%

0,2441

+6,08 %

In voorgaande begrotingen namen wij informatie over de tarieven in Zuid-Holland op uit de woonlastenmonitor van de provincie. De provincie is gestopt met het samenstellen van de woonlastenmonitor. Een vergelijking met de tarieven is hierdoor niet meer mogelijk. Aandachtspunt: In de begroting 2012 hebben wij al aandacht gevraagd voor het bepalen van een standpunt van de raad over de gewenste tarieven van de OZB en met name de tarieven niet-woningen. In 2011 e stond de gemeente Albrandswaard op de 3 plaats wat betreft de hoogste tarieven in Zuid-Holland voor deze categorie. We hebben u in de begroting 2012 enkele scenario’s gepresenteerd:  Terugbrengen van de tarieven niet-woningen tot het gemiddelde niveau regio Rijnmond. De structurele lagere opbrengst OZB bedraagt in dit geval circa € 225.000,-;  De jaarlijkse indexering met 3% van de tarieven niet-woningen tot en met 2014 niet doorvoeren. De structurele lagere opbrengst bedraagt in dit geval: 2012 2013 2014

65.000 135.000 207.000

Voor de begroting 2012 heeft u besloten geen van beide scenario’s toe te passen. Voor de nietwoningen blijven wij hierdoor behoren tot de categorie met de hoogste tarieven. Of dit wenselijk is, is ter beoordeling aan de raad. Indien de raad de procentuele stijging wil afvlakken, betekent dit het volgende structurele tekort in de begroting. OZB-gebruikers niet woningen: opbrengst per % circa € 10.000,OZB-eigenaren niet woningen: opbrengst per % circa € 13.500,OZB- eigenaren woningen: opbrengst per % circa € 31.000,Indien de raad dus besluit de opbrengstenstijging met 1% (van +3% naar +2%) voor 2013 te verlagen, geeft dit een structureel nadeel van € 54.500,-. Bij toepassen van het lagere % voor de jaren 2013 tot en met 2016 (2% in plaats van 3% opbrengstenstijging) loopt het tekort verder op tot: 2013: € 54.500,2014: € 109.000,2015: € 163.500,2016: € 218.000,Met de bedragen genoemd in de paragraaf “aandachtspunt”, is geen rekening gehouden in de begroting 2013-2016.

66

In onderstaande tabel staan de begrote OZB-inkomsten. Omschrijving

2012

Opbrengst OZB

2013

2014

2015

2016

5.325.574 5.642.528 5.846.069 6.151.651 6.311.450

Afvalstoffenheffing Voor het jaar 2013 en de meerjarenramingen gaan wij uit van kostendekkende tarieven, waarbij het gebruikmaken van een egalisatiereserve is toegestaan. Door de inzakkende economie wordt minder afval aangeboden. Dit heeft bij de afvalverwerkers geleid tot daling van hun verwerkingstarieven in de meerjarige contracten vanaf 2011. Om toekomstige prijsstijging van de verwerkingstarieven na afloop van het contract, uiterlijk 1 januari 2019, niet direct te laten leiden tot een extra verhoging van de tarieven worden de resultaten binnen de producten die tot de afvalstoffen gerekend worden verrekend met de reserve egalisatie tarieven reinigingsheffingen. Gezien de mate waarin de reserve egalisatie reinigingsheffingen zich positief ontwikkeld is een verhoging van het tarief niet nodig. Aanpassing tarieven afvalstoffenheffing Omschrijving

2012

Tariefstijging begroting 2012-2016

2013

3%

2014

0%

2015

0%

0%

2016

0%

Tarieven afvalstoffenheffing Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

Gezinnen Eenpersoonshuishoudens

278,07 208,55

278,07 208,55

278,07 208,55

278,07 208,55

278,07 208,55

Het tarief voor alleenstaanden is 75% van het tarief voor gezinnen. Voor bedrijven gelden andere tarieven. In voorgaande begrotingen namen wij informatie over de tarieven in Zuid-Holland op uit de woonlastenmonitor van de provincie. De provincie is gestopt met het samenstellen van de woonlastenmonitor. Een vergelijking met de tarieven is hierdoor niet meer mogelijk. In onderstaande tabel staan de begrote opbrengsten voor de afvalstoffenheffing. Omschrijving

Opbrengst afvalstoffenheffing

2012

2013

2.588.651 2.591.501

67

2014

2.599.148

2015

2016

2.604.014

2.608.880

Rioolheffing De kosten die via de rioolheffing kunnen worden doorberekend zijn uitgebreid na de inwerkingtreding van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken. Omdat de gemeente extra zorgplichten heeft gekregen ten aanzien van hemel- en grondwater kunnen ook de kosten hiervoor worden doorberekend. De systematiek blijft wel hetzelfde. De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn. In navolging van deze wijzigingen wordt eind 2012 een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt voor 2013 en volgende jaren een nieuw, kostendekkend, tarief bepaald. Na vaststelling van het GRP wordt de begroting aangepast. Vooralsnog wordt in deze begroting uitgegaan van de meerjarenraming uit de begroting 2012. Uitgangspunt voor 2013 is 7.980 meerpersoonshuishoudens en 2.180 eenpersoonshuishoudens. Aanpassing tarieven rioolrechten Omschrijving

2012

Tariefstijging begroting 2012-2016

7%

2013

2014

7%

2015

7%

2016

3%

3%

Tarieven rioolrechten Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

Gezinnen Eenpersoonshuishoudens

232,39 174,29

248,22 186,17

264,68 198,51

272,62 204,47

280,80 210,60

Het tarief voor alleenstaanden is 75% van het tarief voor gezinnen. Voor bedrijven gelden andere tarieven. In Zuid-Holland is in 2012 het gemiddelde tarief voor een meerpersoonshuishouden 204,76. In voorgaande begrotingen namen wij informatie over de tarieven in Zuid-Holland op uit de woonlastenmonitor van de provincie. De provincie is gestopt met het samenstellen van de woonlastenmonitor. Een vergelijking met de tarieven is hierdoor niet meer mogelijk. In onderstaande tabel staan de begrote inkomsten voor het rioolrecht: Omschrijving

Opbrengst rioolrecht

2012

2.308.374

2013

2014

2.475.117

2.646.787

2015

2016

2.733.347

2.809.776

Hondenbelasting Voor het houden van honden betalen onze inwoners belasting. Deze inkomsten worden gebruikt om het hondenbeleid vorm te geven. In de onderstaande tabellen geven wij de mutaties voor de komende jaren weer. Aanpassing tarieven hondenbelasting Omschrijving

2012

1e hond twee of meer per hond Kennel

3% 3% 3%

2013

2014

3% 3% 3%

2015

3% 3% 3%

3% 3% 3%

2016

3% 3% 3%

Tarieven hondenbelasting Omschrijving

2012

1e hond twee of meer per hond Kennel

110 161 411

2013

2014

113 165 423

2015

116 170 435

119 175 448

2016

122 180 461

In onderstaande tabel staan de begrote inkomsten voor de hondenbelasting: Omschrijving

Opbrengst hondenbelasting

2012

2013

2014

2015

2016

126.575

133.573

136.820

140.413

144.610

68

Lijkbezorgingsrechten Ook voor de gemeentelijke heffingen is het uitgangspunt is dat deze kostendekkend zijn. Dit uitgangspunt wordt voor wat betreft de lijkbezorging- en begraafplaatsrechten op dit moment niet gehanteerd. Wij willen dan ook een evenwicht zoeken tussen dit openbare karakter en de bedrijfsmatige exploitatie van de begraafplaatsen. Een tariefsverhoging op de tarieven voor lijkbezorging en onderhoud vinden wij onontkoombaar om de tekorten op dit product te kunnen verlagen. In de Voorjaarsnota 2012 is opgenomen dat hierin verandering wordt gebracht. Vooralsnog is in de begroting een structurele stelpost voor de verhoging van de lijkbezorgingsrechten opgenomen. Op het moment van opstellen van deze begroting is nog niet duidelijk welke consequenties dit heeft voor de tarieven. In onderstaande tarieven zijn deze extra inkomsten dus nog niet verwerkt. Eind 2012 zal een nieuwe verordening voor de lijkbezorgingsrechten, met bijbehorende tarieven gebaseerd op reële kosten, aan de raad worden voorgelegd. Vooralsnog houden wij de meerjarenraming uit de begroting 2012 aan. Aanpassing tarieven lijkbezorging Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

3% 3% 3% 3%

3% 3% 3% 3%

3% 3% 3% 3%

3% 3% 3% 3%

3% 3% 3% 3%

Dubbel graf in Rhoon voor 25 jaar Enkel graf in Poortugaal voor 25 jaar Urnengraf voor 25 jaar Begraven Tarieven lijkbezorging Omschrijving

2012

Dubbel graf in Rhoon voor 25 jaar Enkel graf in Poortugaal voor 25 jaar Urnengraf voor 25 jaar Begraven

2.797 1.706 1.185 1.057

2013

2.880 1.757 1.220 1.088

2014

2015

2.966 1.810 1.257 1.121

3.055 1.864 1.295 1.154

2016

3.147 1.920 1.334 1.188

In onderstaande tabel staan de begrote inkomsten voor de lijkbezorging: Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

Opbrengst lijkbezorging

247.204

298.175

305.573

307.871

307.651

Tarieven overige gemeentelijke heffingen De algemene verhoging als gevolg van prijsindexering van de gemeentelijke heffingen bedraagt 3%.

69

Overzicht belastingdruk Om u een indruk te geven van de verschuiving van de belastingdruk van het jaar 2012 naar 2013 wordt in onderstaande tabel de belastingdruk weergegeven voor de eigenaar en huurder. Huurder Huurder Meer Meer personen personen Jaar

Waarde OZB Rioolrecht Afvalstoffen Totaal

Huurder 1 persoon

Huurder 1 persoon

2012

2013*

246.250

246.250

246.250

246.250

246.250

246.250

246.250

246.250

0 232,39 278,07 510,46

0 248,22 278,07 526,29

0 174,29 208,55 382,84

0 186,17 208,55 394,72

280,00 232,39 278,07 790,46

291,00 248,22 278,07 817,29

280,00 174,29 208,55 662,84

291,00 186,17 208,55 685,72

Procentuele stijging

2012

2013*

Eigenaar Eigenaar Eigenaar Eigenaar gebruiker gebruiker gebruiker gebruiker Meer Meer 1 1 personen personen persoon persoon 2012 2013* 2012 2013*

3,1 %

3,1 %

3,4 %

3,5 %

* Om vergelijking mogelijk te maken is van een gelijke waarde als 2012 uitgegaan.

In voorgaande begrotingen namen wij informatie over de tarieven in Zuid-Holland op uit de woonlastenmonitor van de provincie. De provincie is gestopt met het samenstellen van de woonlastenmonitor. Een vergelijking met de tarieven is hierdoor niet meer mogelijk.

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de vastgestelde notitie Verruiming kwijtschelding van belastingen. Op basis hiervan wordt kwijtschelding verleend van de afvalstoffenheffing, de rioolrechten en de hondenbelasting voor de eerste hond. Burgers die voldoen aan de ABW -normen krijgen een volledige kwijtschelding. De overige gemeentelijke bijstandsregelingen kennen afwijkende normen of een afwijkende vergoedingssystematiek. In de begroting 2013 zijn de volgende bedragen voor kwijtschelding opgenomen. Kwijtschelding

Afvalstoffenheffing Rioolrechten Hondenbelasting Totaal

2012

2013

2014

2015

2016

103.546 64.153 3.783 171.482

77.745 69.002 3.997 150.744

77.974 73.995 4.105 156.074

78.120 76.429 4.212 158.761

78.266 78.722 4.320 161.308

70

PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN Inleiding De paragraaf weerstandsvermogen is op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden een verplicht onderdeel van de begroting en de jaarrekening. De door de raad vastgestelde Verordening artikel 212 heeft een nadere invulling gegeven aan deze paragraaf. Artikel 17 van de Verordening artikel 212 bepaalt ten aanzien van het weerstandsvermogen en het risicomanagement onder andere het volgende: Het college biedt ten minste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen en risicomanagement aan. De planning is om een herziene nota risicomanagement en e weerstandsvermogen in het 1 kwartaal 2013 op te stellen en deze nota zoveel mogelijk aan te laten sluiten op het beleid in BAR-verband. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement en het opvangen van risico’s door verzekeringen en voorzieningen, alsmede het weerstandsvermogen en de bepaling van de gewenste weerstandscapaciteit. Halfjaarlijks worden de risico’s van de Gemeente Albrandswaard opnieuw geïnventariseerd. Hierbij wordt met name nagegaan of zich omstandigheden hebben voorgedaan die een aanpassing van het benodigde weerstandsvermogen noodzakelijk maken. Op basis van deze inventarisaties wordt het benodigde weerstandsvermogen aangepast.

De benodigde weerstandscapaciteit Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Albrandswaard kan de benodigde weerstandscapaciteit worden berekend. De benodigde weerstandscapaciteit is berekend op basis van een risicosimulatie. Uit de inventarisatie zijn vanuit de verschillende afdelingen in totaal 206 risico’s in beeld gebracht en beoordeeld. In het onderstaande overzicht worden de tien risico’s vermeld die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit: Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's Risic Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed onum mer R358 Opbrengsten gronden geld-Financieel 50% max.€ 604.000 4.47% R282 Als gevolg van geld- financieel verlies. 70% max.€ 400.000 4.14% economische situatie lagere dividenduitkeringen en afboeken boekwaarde. R325 Winstneming resultaat geld-Niet geraamde 90% max.€ 300.000 3.97% OMMIJ is lager dan financiële bijdrage vanuit aankoopwaarde gemeentelijke exploitatie buitenplanse gronden R99 WMO: Door meer regie geld- overschrijding van 50% max.€ 500.000 3.67% te voeren op de WMO het budget budgetten (beheer op orde en afstemming met Ridderkerk in het kader van het samenwerkingsverband WWB/WMO) wordt de kans op overschrijdingen van budgetten minder. R281 Algemene Uitkering geld- Indien 50% max.€ 500.000 3.66% gemeentefonds wordt rijksbezuinigingen niet lager i.c.m. koppeling gehaald worden, levert rijksuitgaven en de koppeling minder op

71

verwerkte aanvullende kortingen.

en komen er aanvullende kortingen.

R237 Naheffing geld-naheffing omzetbelasting door verkeerde vaststelling of activiteiten bedrijfsmatig of overheidsmatig zijn zorgt voor extra kosten. R319 Opheffing regionale tijd-Extra uren samenwerkingsverband - directie/bestuur. BAR geldWachtgeldverplichtingen en Extra kosten omdat het duurder wordt om diensten op een andere wijze in te kopen R409 Algemene economische geld-Geld - hogere impact op het werkgeversbijdragen werkgeversdeel van werknemerspremies, zoals pensioenen en gedifferentieerde WGA premies. R9 Niet voldoende geld-Financieel signaleren van trends en belangrijke ontwikkelingen waardoor niet op tijd kan worden geanticipeerd hetgeen leidt zwakke bedrijfsvoering R293 Vertraging ICT projecten geld-door doordat samenwerking tijdoverschrijden kan leiden tot uitstel van investeringen (boeggolf) en daarmede het in gevaar brengen van de continuïteit van diverse bedrijfsvoeringsaspecten en de voortgang in de BAR-samenwerking.

50%

max.€ 400.000

2.94%

70%

max.€ 250.000

2.62%

70%

max.€ 250.000

2.62%

70%

max.€ 250.000

2.59%

70%

max.€ 250.000

2.57%

Bedrag

Totaal grote risico's: Overige risico's: Totaal alle risico's:

3.700.000 16.300.000 20.000.000

Onderstaande kansverdeling en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie. Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uitgaat dat nooit alle risico’s zich én tegelijk én in hun maximale omvang voordoen. Door deze benadering kan op een verantwoorde manier minder weerstandscapaciteit aan worden gehouden, in tegenstelling tot de situatie waarin de optelsom van alle risico’s als uitgangspunt wordt genomen.

72

Uit de grafiek volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 4.125.726,- (benodigde weerstandscapaciteit). Te splitsen in: Bedrijfsrisico’s Risico’s ontwikkelingsprojecten Totaal:

€ 3.408.434,€ 717.292,€ 4.125.726,-

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Albrandswaard bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand

Startcapaciteit

Algemene Reserve Reserve WWB Reserve ontwikkelingsprojecten Totale weerstandscapaciteit

9.031.835 688.120 2.775.000 12.494.955

Onze Algemene Reserve is als volgt berekend: Stand per 1-1-2012 Toevoeging OMMIJ reserve Verkoop Snippergroen CAI Verkoop (deel toevoeging) Verlaging voorziening COR Integrale Toekomstvisie Aankoop BBL gronden Digitalisering Raad Pilot sociaal raadslieden Vorming Reserve ontwikkelingsprojecten (MPO) Nacalculatie Algemene Reserve

1.051.974 9.100.000 100.000 1.350.000 470.000 66.667 -/189.072 -/3.400 -/6.000 -/2.775.000 -/9.031.835

Bij het inventariseren van de risico’s is ook rekening gehouden met het WWB-risico. Voor dit risico is nu een aparte egalisatiereserve gevormd ter grootte van € 688.120 per 1-8-2012. Deze reserve mag daarom ook tot het weerstandsvermogen worden gerekend. De beschikbare weerstandscapaciteit dient dus gevonden te worden in het vrij beschikbare deel van het eigen vermogen. De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Albrandswaard

73

zoeken wij niet binnen de exploitatie, de onbenutte belastingcapaciteit en de bestemmingsreserves en voorzieningen. Hiervoor is de volgende argumentatie:

Exploitatie De begroting van de gemeente Albrandswaard staat onder druk. Ruimte binnen de exploitatie om risico’s op te kunnen vangen is alleen aanwezig binnen de post onvoorziene uitgaven.

Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit richt zich op de gemeentelijke heffingen: de OZB, de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en het rioolrecht. Afgezien van de OZB is het uitgangspunt bij de overige heffingen kostendekkendheid van de tarieven. Aangezien er bij de opstelling van de begroting 2013-2016 terdege rekening is gehouden met kostendekkendheid van de tarieven, zijn er geen extra inkomsten hierbij te genereren. Dit betekent dat de onbenutte belastingcapaciteit feitelijk op nul gesteld moet worden.

Stille reserves Stille reserves zijn reserves die gevormd kunnen worden door de verkoop van activa tegen een marktprijs die hoger is dan de boekwaarde. Het gaat hierbij om activa die op korte termijn verhandelbaar zijn en kunnen helpen om een acuut financieel probleem op te lossen. Gezien de beperkte verhandelbaarheid van de meeste gemeentelijke objecten en het feit de marktwaarde veelal niet bekend is, beschouwen wij deze stille reserves niet tot het weerstandsvermogen van de gemeente. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren incidentele verkopen ingezet ter dekking van de begrotingstekorten. Het streven is om vanaf heden de verhandelbare activa zo goed mogelijk in beeld te krijgen (met dit project is nl. in 2011 al gestart) met actuele taxaties/waarden en deze zo snel mogelijk aan marktpartijen te gaan verkopen. De netto-opbrengsten hiervan (opbrengstwaarde minus boekwaarde en eventuele verkoopkosten) zullen ten goede komen aan de Algemene Reserve. De gemeente Albrandswaard heeft een aantal deelnemingen. De aandelen van deze bedrijven zijn vooralsnog niet vrij verhandelbaar, waardoor de marktwaarde van deze aandelen niet bekend is. Gezien de vereiste compensatie voor het vervallen van de jaarlijkse dividenduitkeringen, betrekken wij mogelijke toekomstige verkoopwinsten van aandelen niet bij de bepaling van het weerstandsvermogen.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / aansprakelijkheid Letsel / veiligheid Materieel Milieu Personeel / arbo Product

Algemene reserve Reserve Grondbedrijf Reserve WWB





Nieuwe weerstandscapaciteit

74

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandcapaciteit

=

12.494.955 4.125.726

= 3,03

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Weerstand velden Waarderingscijfer

A B C D E F

Ratio

Betekenis

>2.0 (meer dan 8,3 miljoen) 1.4-2.0 (Tussen 6,0 miljoen en 8,3 miljoen) 1.0-1.4 (Tussen 4,3 miljoen en 5,8 miljoen) 0.8-1.0 (Tussen 3,5 miljoen en 4,2 miljoen) 0.6-0.8 (Tussen 2,6 miljoen en 3,3 miljoen) <0.6 (minder dan 2,5 miljoen)

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Conclusie In de voorgaande onderdelen is een relatie gelegd tussen het risicoprofiel van de gemeente en het benodigde weerstandsvermogen. Onze organisatie valt in klasse A (waarderingscijfer); een uitstekend weerstandsvermogen. We kunnen derhalve stellen dat de organisatie er financieel goed voor staat. Maar om dit zo te houden is het is dus zeer essentieel, teneinde financieel gezond te blijven, de komende jaren vast te blijven houden aan een structureel sluitende begroting

75

76

PARAGRAAF 3 FINANCIERING De paragraaf financiering richt zich op de treasuryfunctie. De zogenaamde treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complex geworden gelden kapitaalmarkt. Op grond van de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) is het financieringsbeleid vastgelegd in het zogenaamde treasurystatuut welk op 14 maart 2011 door de raad is vastgesteld. In deze paragraaf gaan wij achtereenvolgens in op: • • • • • • • • •

Rentevisie Renterisico’s Financieringsvormen Opgenomen langlopende geldleningen Liquiditeitsbeheer Renterisiconorm en kasgeldlimiet Financieringsbehoefte Rente-omslagpercentage Debiteurenbeleid

Rentevisie Het rentepercentage t.b.v. voorgenomen investeringen op het investeringsprogramma is vastgesteld op 5%. Op dit moment is de rente voor vaste geldleningen lager. Aanpassing van het rentepercentage voor het investeringsplan achten wij gezien bovenstaande nog niet noodzakelijk. De financiering met korte rente is als regel goedkoper dan met lange rente. Gelet op de huidige economische situatie en de hiermee gepaard gaande onzekerheden is onze rentevisie bij het opstellen van de begroting een rente van 3,50% voor de korte rente. Bij een eventueel financieringstekort is het uitgangspunt maximaal gebruik te maken van kortlopende financiering. Bij het opstellen van een nieuwe (meerjaren)raming zal indien nodig een bijstelling van de rentevisie plaatsvinden.

Renterisico’s Gelet op het investeringsvolume van afgerond € 18,1 miljoen in de investeringsplanning voor de periode 2013-2016 vormt een eventuele stijging van de rente op de kapitaalmarkt een risico. De in de wet FIDO opgenomen renterisiconorm en kasgeldlimiet moeten de effecten van de renterisico’s in de begroting binnen de perken houden. Of het rekening courant-saldo toereikend is, is mede afhankelijk van de voortgang van geplande investeringen. Als de investeringen worden uitgevoerd zoals gepland, is in 2013 geen herfinanciering nodig (zie berekening financieringsbehoefte hieronder). In 2014 zal een lening van € 7,5 miljoen worden afgelost en naar verwachting zal herfinanciering plaatsvinden. Met de kosten van deze lening is middels het investeringsplan rekening gehouden in de begroting.

Financieringsvormen Momenteel is kasgeldfinanciering voordeliger dan langlopende financiering. Aan deze financieringsvorm zit een door Wet FIDO opgelegde limiet, in het jaar 2013 circa € 3,5 miljoen (kasgeldlimiet). Omdat financiering met kortlopende middelen voordeliger is dan financiering met langlopende middelen is ons beleid tot het bedrag van de kasgeldlimiet te financieren met kasgeldleningen. Bij het overschrijden van de limiet wordt deze lening omgezet in een langlopende financiering. Marktomstandigheden kunnen leiden tot beleidswijzigingen. Financiering vindt plaats binnen de vastgestelde spelregels van het treasurystatuut.

77

Opgenomen langlopende geldleningen De actuele stand van langlopende geldleningen per 1 januari 2013 is € 39,3 miljoen. De aangetrokken geldleningen zijn onder te verdelen in lineaire leningen (totaal € 27,8 miljoen) en aflossingsvrije leningen (totaal € 11,5 miljoen). De begrote rentekosten van de langlopende leningen komen in 2013 totaal uit op € 1,7 miljoen. De lening portefeuille dient bij voorkeur zodanig samengesteld te zijn dat het totaal van de te betalen aflossingen gelijk is aan het totaal van de afschrijvingen op de vaste activa (ideaalcomplex). Het totale bedrag van afschrijvingen op vaste activa bedraagt in 2013 € 3 miljoen. Het bedrag aan reguliere aflossingen bedraagt € 2,4 miljoen. Het niet synchroon lopen van aflossingen op geldleningen en afschrijvingen op investeringen beïnvloedt de verhoudingen tussen het eigen en het vreemd vermogen en wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet jaarlijks aflossen op een aantal fixe-leningen. Vanaf 2007 worden dan ook uitsluitend langlopende leningen aangetrokken waarop jaarlijks afgelost wordt. Op termijn wordt hierdoor het evenwicht tussen aflossingen en afschrijvingen hersteld en worden renterisico’s verminderd.

Liquiditeitsbeheer Het liquiditeitsbeheer betreft het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar. Zoals eerder is aangegeven zal tot het bedrag van de kasgeldlimiet het financieringsresultaat met kortlopende middelen worden geëgaliseerd. Dit gebeurt o.a. tot een negatief saldo op de rekeningcourant van de Bank Nederlandse Gemeenten. Om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien, kunnen kortlopende geldleningen worden afgesloten en beschikt worden over rekening-courant verhoudingen met de bank(en). Om tijdelijke overschotten en tekorten in de financieringsbehoefte op te vangen is met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een financiële dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Deze dienstverleningsovereenkomst is per 1 juli 2008 gewijzigd. Op basis van dit contract is de gemeente vrij de goedkoopste offerte te kiezen bij het aantrekken van leningen. Voorafgaande aan de gunning krijgt de BNG de mogelijkheid om haar offerte zodanig aan te passen, dat deze voor de gemeente interessant is om te accepteren. Hiermee creëren wij de zekerheid dat wij altijd tegen de meest gunstige tarieven leningen aantrekken. Naast de BNG beschikt de gemeente nog over bankrekeningen bij de ING en de lokale Rabobank. Op basis van geldende weten regelgeving mag tot een maximum van de kasgeldlimiet gefinancierd worden met kortlopende geldleningen.

Renterisiconorm en kasgeldlimiet De rente-risiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar en de kasgeldlimiet op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet FIDO is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente, grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. De provincie Zuid-Holland toetst beide normen uit hoofde van het financieel toezicht. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet, is gelimiteerd tot 8,5% van het bedrag van de totale begroting (exploitatiedeel). Over de kasgeldlimiet wordt eenmaal per jaar door middel van een overzicht in de jaarrekening gerapporteerd. Voor de gemeente Albrandswaard is de kasgeldlimiet berekend op € 3,5 miljoen.

78

Berekening Kasgeldlimiet 2013 Totale uitgaven

41.488.449

% kasgeldlimiet

8,50% 3.526.518

Totale kasgeldlimiet Kwartaal apr-juni jul-sept

jan-mrt Vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Totaal vlottende schuld

okt-dec

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Vlottende middelen Uitgeleende gelden < 1jaar Contant gelden in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal vlottende middelen

0 0 -81.757 0 -81.757

0 0 -1.163.515 0 -1.163.515

0 0 -2.245.272 0 -2.245.272

0 0 -3.327.029 0 -3.327.029

Toets kasgeldlimiet Per saldo tegoed rekening courant Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)

-81.757 3.526.518 3.444.761

-1.163.515 3.526.518 2.363.004

-2.245.272 3.526.518 1.281.246

-3.327.029 3.526.518 199.489

Renterisiconorm. De renterisiconorm houdt in dat niet meer dan 20% van de langlopende geldleningen voor herfinanciering en/of renteherziening in aanmerking mag komen. Op basis van onderstaande tabel kan worden berekend dat in 2014 op begrotingsbasis niet voldaan wordt aan deze norm als gevolg van aflossingsverplichtingen van een fixe lening. Indien blijkt dat de renterisiconorm in 2014 daadwerkelijk overschreden dreigt te worden, kan ontheffing aangevraagd worden bij de toezichthouder. Bij de programmabegroting 2014 komen wij hierop indien nodig terug. Vooralsnog gaan wij er van uit dat ons ingezette beleid tot verkoop van activa tot zodanige resultaten zal leiden dat dit voldoende middelen zal opleveren om de benodigde langlopende geldleningen terug te kunnen brengen, waardoor dit een structureel voordeel in de begroting oplevert en het risico van herfinanciering wordt teruggebracht.

79

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld meerjarenraming 2013-2016 Omschrijving

2013

2014

2015

2016

1a 1b 2

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3a 3b 4

Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

0 0 0

12.000.000 0 12.000.000

3.000.000 0 3.000.000

4.000.000 0 4.000.000

5

Betaalde aflossingen

2.420.447

9.920.447

2.795.447

2.795.447

6

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

0

9.920.447

2.795.447

2.795.447

7

Renterisico op vaste schuld (2+6)

0

9.920.447

2.795.447

2.795.447

8

Renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1 januari

39.347.322

36.926.875

39.006.428

39.210.981

9

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

20%

20%

20%

10

Renterisiconorm (8 * 9 /100)

7.869.464

7.385.375

7.801.286

7.842.196

10

Toets renterisiconorm Renterisiconorm

7.869.464

7.385.375

7.801.286

7.842.196

7

Renterisico op vaste schuld

0

9.920.447

2.795.447

2.795.447

11

Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10-7)

7.869.464

-2.535.072

5.005.839

5.046.749

Financieringsbehoefte Op basis van onderstaande tabel is berekend welke financieringsbehoefte de komende begrotingsperiode aanwezig zal zijn. Het verwachte financieringstekort wordt enerzijds overeenkomstig het eerder genoemde uitgangspunt eerst opgevangen met korte financiering tot aan de kasgeldlimiet. Wanneer investeringen in 2013 volgens planning verlopen, is het niet nodig een aanvullende lening aan te trekken. In onderstaande tabel is het begroot tekort gebaseerd op een saldo lopende het begrotingsproces.

80

Financieringsbehoefte 2013-2016 2013 70.238.802

2014 71.306.330

2015 73.492.392

2016 74.373.818

Investeringen IP-plan 2013-2016 - IP inclusief BOR en posten voorjaarsnota

4.091.705

5.352.806

4.037.180

4.677.581

Totaal investeringen

4.091.705

5.352.806

4.037.180

4.677.581

Afschrijvingen - afschrijvingen Staat van Activa - afschrijvingen IP-plan 2013-2017

-2.990.868 -33.309

-2.927.645 -239.099

-2.738.833 -416.920

-2.218.594 -555.745

Totaal afschrijvingen

-3.024.177

-3.166.744

-3.155.753

-2.774.339

Totale boekwaarde investeringen

71.306.330

73.492.392

74.373.818

76.277.060

-182.673

6.816

188.016

331.834

Totaal benodigd vermogen per 31-12

71.489.003

73.485.576

74.185.802

75.945.226

Financiering - langlopende leningen - herfinanciering - aflossing geldlening - reserves - voorzieningen

39.347.322 0 -2.420.447 24.406.604 6.861.318

36.926.875 7.500.000 -9.920.447 24.157.668 6.773.928

39.006.428 0 -2.795.447 24.635.220 6.736.183

39.210.981 0 -2.795.447 25.412.675 6.682.100

Totaal financiering

68.194.797

65.438.024

67.582.384

68.510.309

Financieringstekort

-3.294.206

-8.047.552

-6.603.418

-7.434.917

Financiering kort (max. kasgeldlimiet) Financiering lang - nieuw op te nemen geldlening

-3.526.518

-3.526.518 -4.521.034 4.500.000

-3.526.518 -3.076.900 3.000.000

-3.526.518 -3.908.399 4.000.000

Boekwaarde investeringen per 1-1 (Staat van activa)

Begroot tekort

Rente-omslagpercentage Het rente-omslagpercentage is voor 2013 berekend op 1,92% (zie tabel). Dit is 1,73% onder het rekenpercentage van 3,65%. Het voordeel is in de exploitatie verwerkt. Rente-omslag begroting 2013 Boekwaarde investeringen per 31-12-2013

71.306.330

Financiering: - langlopende leningen - reserves

36.926.875 24.406.604

- voorzieningen

6.861.318

Totaal financiering

68.194.797

Begrotingstekort/-overschot

-182.673

Financieringstekort

3.294.206

Financiering kort geld

3.294.206

81

Financiering lang geld Aan te trekken geld Rente Rente vaste geldleningen Rente kort geld Rente financieringstekort Totaal rente

0 3.294.206

1.741.188 115.297 0 1.856.485

3,50% 5,00%

Af: Activa met een afwijkend rente:

- Reiniging incl.tractie - Riolering Totaal activa met een afwijkende rente

64.060 670.195 734.255

Via rente-omslag te verdelen

1.122.230

Boekwaarde investeringen per 1-1-2013

70.238.802

Af: Boekwaarde Activa met een afwijkende rente: - Herinrichting voetbalvelden - Reiniging incl.tractie - Riolering Totaal boekwaarde 1-1 activa met een afwijkende rente

-3.473.795 1.366.687 13.875.463 11.768.355

Boekwaarde 1-1-2013 rente-omslag

58.470.447 1,92%

Het rente-omslagpercentage bedraagt:

Het rente-omslagpercentage is het totaal aan investeringen, zonder afwijkend rentepercentage, gedeeld door de boekwaarde van deze investeringen.

Debiteurenbeleid Bij de inning van debiteuren wordt gewerkt met een incassobureau indien de desbetreffende debiteuren na herhaaldelijk aanmanen de openstaande facturen niet voldoen. In de tussenrapportages wordt verslag gedaan van de stand van zaken omtrent de openstaande posten en de acties die daarop uitstaan. Indien debiteuren oninbaar blijken te zijn, komen deze ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren, waarmee dit debiteurenrisico verrekend kan worden.

Wet HOF De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) betreft de Nederlandse uitwerking van Europese afspraken ten aanzien van de overheidsfinanciën. Het Rijk en de medeoverheden (provincies, gemeenten en waterschappen) delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het beheersen van de Europese normen ten aanzien van de overheidsfinanciën. De Wet Hof bevat daarom ook regels ten aanzien van de bijdrage die decentrale overheden moeten leveren aan het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën. Deze regels behelzen een drietal terreinen: 1. Een gelijkwaardig aandeel van de decentrale overheden in de Europese begrotingseisen (vrij vertaald het EMU-saldo) en de wijze van vaststelling hiervan; 2. Een beheermodel van het EMU-saldo van de decentrale overheden; 3. Een goede informatievoorziening over de overheidsfinanciën van de decentrale overheden. Momenteel ligt het wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State. Het kabinet weegt, bezien in het licht van zijn demissionaire status, hoe het vervolgtraject van de Wet Hof eruit moet zien. Totdat de Wet Hof in werking treedt, gelden de bestuur afspraken. Dit betekent dat in 2013

82

een EMU-tekortnorm van 0,5% BBP voor de gezamenlijke decentrale overheden geldt (0,38% voor gemeenten, 0,07% voor provincies en 0,05% voor waterschappen). Afspraken over het toegestane saldo vanaf 2014 zijn aan het nieuwe kabinet. In de septembercirculaire 2012 worden de gemeenten nader geïnformeerd, waarna in beeld gebracht kan worden of en welke gevolgen dit voor de gemeente heeft. Hoe de uiteindelijke wetgeving vorm gaat krijgen is op dit moment nog ongewis. Het VVD-standpunt is dat in de voorgestelde Wet nog enige versoepeling aangebracht dient te worden. De PvdA is tegen het wetsvoorstel.

Schatkistbankieren In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden in 2013 gaan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse Schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Dit heeft een positief effect op de omvang van de staatsschuld. Decentrale overheden zullen op de deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Op basis van de berekening van de financieringsbehoefte is het niet de verwachting dat de gemeente Albrandswaard in 2013 overtollige middelen aan moeten houden in de Nederlandse Schatkist.

83

84

PARAGRAAF 4 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De gemeente beheert en onderhoudt de openbare ruimte, waarin veel activiteiten plaats vinden, zoals wonen, werken en recreëren. In deze paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen wordt aangegeven wat de kaders zijn waarbinnen het onderhoud van deze kapitaalgoederen plaats dient te vinden. De gemeente Albrandswaard beheert binnen de openbare ruimte een groot arsenaal aan kapitaalgoederen, t.w.: • Het openbaar groen; • De verhardingen zoals wegen, straten, paden en pleinen binnen de bebouwde kom; • Gemeentelijke riolering; • Gemeentelijke gebouwen; • Waterbodems, beschoeiingen, bruggen en overige kunstwerken; • Verkeer- en straatnaamborden; • Openbare verlichting; • Speelvoorzieningen; • Straatmeubilair. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen en de beschrijving van de kwaliteit zijn o.a. opgenomen heb Beheerkwaliteitsplan (hierna BKP) en beheerplannen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de jaarlijkse lasten. In 2012 is nulmeting (groen, verharding, reiniging en meubilair) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het gemiddelde beeld voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit. Incidenteel zijn afwijkende kwaliteiten waargenomen, die het beeld positief en negatief beïnvloeden. De belangrijkste bevinding is dat het huidige beschikbare financiële middelen aansluiten op het beeld buiten en daarmee de nagestreefde kwaliteit. Aan het einde van de paragraaf worden de budgetten per kapitaalgoed in een tabel gepresenteerd.

Zorg voor de openbare ruimte Uitgangspunt voor de totstandkoming van het BKP is de beeldkwaliteit. De kwaliteitsnormering is vastgesteld door de CROW en de landelijke Standaard 2010. In 2012 hebben we het BKP geactualiseerd. Dit BKP omvat differentiatie op basis van gebiedsindeling en selectief verhogen en verlagen van de kwaliteitsniveaus. Hierbij is het kwaliteitsniveau Basis uitgangspunt. In onze beheerplannen zijn projecten en onderhoudsmaatregelen opgenomen om het gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren. Doelen: • Het zorgen voor een comfortabele en leefbare openbare ruimte voor de bewoners van Albrandswaard. • Politieke kwaliteitssturing inzichtelijk maken en het realiseren van gekozen kwaliteitsniveaus; • Het beleid en consequenties hiervan v.w.b. de vastgestelde kwaliteitsniveaus aan alle belanghebbende communiceren, opdat gekozen beleid en daarmee keuzes in de dagelijkse praktijk duidelijk en uitlegbaar zijn; • Voldoen aan wettelijke normen; • Budgetbeheersing; • Integrale afstemming tussen beheeractiviteiten; • Termijnplanning voorhanden; • Integrale aanpak van de taakvelden om hiermee een efficiëntieslag te behalen.

Het beleid voor het beheer en onderhoud kapitaalgoederen is o.a. opgenomen in: Beheerkwaliteitsplan (BKP), de beleidsnota’s Groenbeleidsplan 2009 - 2019, Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP), het Gemeentelijke Verkeer-, en Vervoersplan (hierin is ook het Wegen

85

categoriseringsplan en beleidsuitgangspunten voor elektrische laadpalen opgenomen), Speelruimtebeleidsplan 2010 - 2020, Afvalbeleidsplan 2011 - 2015, Baggerplan 2010 – 2014 en het programma Duurzaam Veilig. Naast het beleid zijn er operationele beheerplannen voor bovengenoemde kapitaalgoederen. In de nota “Beheerplannen openbare ruimte Planning 20112015” is het onderhoud tot en met 2015 vastgelegd.

Wegen De onderhoudsplicht van wegen binnen de bebouwde kom valt onder de Wegenwet. Van de gemeente wordt als wegbeheerder verwacht voldoende te doen aan het onderhoud van de wegen in ruime zin. Onvoldoende zorg hiervoor leidt tot klachten van gebruikers van de buitenruimte en mogelijk tot schadeclaims. De financiering van het onderhoud van het totale wegenbestand is voor de toekomst inzichtelijker en beheersbaar geworden. De onderhoudstoestand van de wegen in relatie tot het beschikbare budget is hierbij onderbouwd. Bij de opzet van het beheerprogramma is mede gerekend met een gebiedsgerichte inhaalslag binnen 6 jaar van de onderhoudsachterstand. Kwaliteit: Binnen deze discipline zal selectief kwaliteitsniveau Sober (laag kwaliteitsniveau) worden doorgevoerd. Denk aan de buitengebieden, bedrijventerreinen en in de woonwijken de elementenverharding. Kwaliteitsverlaging zal wellicht binnen de maatschappelijke Albrandswaardse context minder impact hebben, omdat dit past binnen het dorpse karakter. Anderzijds is de technische staat van de verharding goed en zal het effect van de verlaagde kwaliteit pas na meerdere jaren zichtbaar worden. Op termijn (ca. vijf jaar) is dus wel extra onderhoud noodzakelijk.

Riolering De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Wet Milieubeheer. Bij de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerder (t.w. het Waterschap Hollandse Delta). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot slechte afvoer van hemel- en afvalwater, overlast van water op straat en schadeclaims. Afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering blijft voorlopig een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de vuiluitworp vanuit de riolering naar het oppervlakte water, zeker gezien de verwachte klimaatveranderingen. Het huidige rioolsysteem is geheel in kaart gebracht. Op basis van de hiermee verkregen informatie is het Basisrioleringsplan (BRP) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld. Deze plannen vormen de basis voor verder planvorming van rioolwerkzaamheden in de komende jaren. De beschreven acties van BRP en GRP zijn verwerkt in de integrale beheeraanpak. In het beheerplan riolering zijn de uit te voeren werkzaamheden beschreven voor de komende jaren, met de daarbij benodigde investeringskredieten. Kwaliteit: Volgens landelijk afgesproken maatstaven wordt ten aanzien van de kwaliteit van rioolstelsels niet gesproken in termen van kwaliteitsnormen zoals bij wegen, groen en straatreiniging maar van schadeklassen. Voorbeeld van deze schadeklassen zijn: scheurvorming in buizen, wortelinggroei, verzakking en zandinloop. De onderhoudskwaliteit steunt dan ook niet zo zeer op (politiek/bestuurlijke) keuzes over intensief, gewoon of extensief onderhoud. De beslissing tot vervanging of renovatie is gebaseerd op de uitkomsten van een concrete rioolinspectie (met videocamera), waarbij de bevindingen worden uitgedrukt in genoemde schadeklassen. De levensduur van de riolering, die normaliter 40 tot 50 jaar mee moet kunnen gaan, en concrete klachten (bijv. over wegverzakkingen) vormen vaak de aanleiding voor het verrichten van deze inspecties. Aandachtspunt: Januari 2012 hebben de portefeuillehouders van Barendrecht, Ridderkerk, Albrandswaard en Waterschap Hollandse Delta de Intentieverklaring Bestuurlijk Overleg Water ondertekend. In februari werd een projectgroep met medewerkers van de 4 participerende organisaties geformeerd. Doel van het project is het onderzoeken van de haalbaarheid van samenwerking in de afvalwaterketen. De drie gemeenten vanuit de verantwoordelijkheid voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Het waterschap vanuit de

86

verantwoordelijkheid voor het zuiveren van het afvalwater afkomstig van de drie gemeenten. De projectnaam luidt “Samenwerking in de afvalwaterketen.” Op basis van de haalbaarheidsresultaten kan advies worden gegeven over de meest efficiënte samenwerkingsvorm. Het project is een uitdaging voor de projectdeelnemers en betrokken organisaties omdat organisatie overschrijdend de drie niveaus van samenwerking onderzocht worden. Er is binnen de 4 organisaties veel inhoudelijke kennis aanwezig. Daarvan wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt. Momenteel is een deelprojectgroep de strategie gaan bepalen om onderbouwde scenario’s met doelmatigheidsvoordelen in beeld te brengen. Vanwege de expertise die het waterschap op dit gebied heeft ontwikkeld tijdens eerdere projecten zijn zij de trekker van dit deelproject. In het 4 kwartaal van 2012 nemen de gemeentebesturen en het bestuur van het waterschap een besluit over het vier partijendocument en de implementatie van een samenwerkingsvorm.

Verkeer- en straatnaamborden Het beheerplan is in 2012 geactualiseerd en inmiddels operationeel. Jaarlijks wordt het gehele bordenbestand gecontroleerd en onderhouden aan de hand van het beheersysteem. Kwaliteit: Voor verkeersmiddelen is geen landelijk afgesproken kwaliteitsnormering systeem ontwikkeld. Bij verkeersmiddelen (verkeers- en straatnaamborden) heeft het begrip kwaliteit betrekking op:  Veiligheid: het juiste bord op de juiste plaats;  Zichtbaarheid: technische normen voor reflectie. Deze onderdelen zijn derhalve in het beheerplan verwerkt.

Groen, waterwegen en bagger In de gemeente Albrandswaard voldoet het Groen als het gaat om beheer en onderhoud aan een het gewenste beeldkwaliteit. De bomen, beplanting en het gras in een gemeente is de aankleding van de openbare buitenruimte en belangrijk voor de beleving van onze buiten ruimte. De uitgangspunten van Groen is vastgelegd in het groenbeleidsplan. De gewenste kwaliteit is vastgesteld in het beheerkwaliteitsplan. Kwaliteit: In 2012 zijn we gestart met ook een ‘integraal beeldbestek’, waarbij we het gewenste en gekozen kwaliteitsbeeld direct doorvoeren bij de uitvoering door derden (aannemers). In 2013 zullen het toepassen van het beeldbestek verder voortzetten en verbreden. Verder is het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen van toepassing. Dit brengt met zicht mee dat de onkruidbestrijding meer handmatig (schoffelen) zal moeten geschieden. Het niet meer mogen gebruiken van dit bestrijdingsmiddel vergt een extra arbeidsinzet om het gewenste kwaliteitsniveau te waarborgen. Aandachtspunt: In het Bomenstructuurplan staan aanbevelingen genoemd ter versterking van de structuren binnen de gemeente. Hier zal komende periode aandacht aan worden geschonken.

Spelen Alle speelruimten en speeltoestellen zijn beoordeeld en afgezet tegen de demografische ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit is verwoord in het door de raad vastgestelde Speelruimteplan 2008 - 2020. Met het door de raad beschikbaar gestelde budget is een inhaalslag gemaakt met het plaatsen van speeltoestellen en het herinrichten van speellocaties. Inmiddels is een herzien Speelruimteplan 2010 – 2020 opgesteld. Daarnaast zal regulier beheer en onderhoud worden uitgevoerd voor alle huidige speelterreinen Kwaliteit: Door de beschikbaar gestelde budgetten zal de kwaliteit in de loop der jaren zeker toenemen.

87

Straatreiniging Voor de straatreiniging is conform landelijk vastgestelde normen beleid vastgesteld. Op basis van deze normen is een beheerplan opgesteld voor het vegen en schoon houden van de openbare ruimte. Het beheerplan werkt met schoonheidsgraden volgens het systeem van Nederland Schoon. Voor het bepalen van de gewenste beeldkwaliteit zijn beleidskeuzes gemaakt en vervolgens uitgewerkt in beheer- en uitvoeringsplannen (incl. RAW-bestekken). Het beheerplan straatreiniging inclusief het te hanteren kwaliteitsniveau is eveneens opnieuw vastgesteld. Binnen het onderdeel schoon houden van de openbare ruimte valt ook de onkruidbestrijding op verhardingen, dat zoals eerder aangegeven niet meer, vanwege wettelijke maatregelen, chemisch gebeurd, maar handmatig. Kwaliteit: Een schone leefomgeving heeft in onze gemeente een hoge prioriteit. Daarom wordt in de dorpscentra (winkelgebieden) kwaliteitsniveau A (schoon) als norm gehanteerd en voor het overige deel van de openbare ruimte kwaliteitsniveau B (matig schoon).

Bruggen Voor het beheren en onderhouden van de 61 bruggen is een beheerplan opgesteld en door de Raad in december 2007 - vastgesteld. Ten aanzien van gemiddelde onderhoudskosten en levensduur van bruggen zijn geen landelijke normen vastgesteld. Reden hiervoor is dat dit per brug sterk afhankelijk is van de ligging, omgevingsaspecten en de toegepaste constructie. Door het ontbreken van deze normeringen is het nodig per object deze regelmatig monitoren d.m.v. inspectie. Hieruit kan het degeneratieverloop worden bepaald, het benodigde onderhoud en de frequentie ervan. Kwaliteit: Bij het opstellen van het beheerplan en het daarin opgenomen vervangingsplan zijn de hierna genoemde aspecten afgewogen: • Veiligheid; • Levensduur verlengend; • Schoonhouden; • Esthetische aspecten; Aan de hand van de verkregen basisgegevens, een technische inspectie en voorgaande uitgangspunten, is een beheerplan tot stand gekomen. Dit geeft inzicht wat en wanneer er aan onderhoud nodig is om de kwaliteit zoveel mogelijk te verkrijgen en te behouden. Het daarin opgenomen meerjarig vervangingsplan geeft aan waar, wanneer en wat vervangen zal moeten worden.

Openbare verlichting Het beheerplan Openbare Verlichting formuleert uitgangspunten met betrekking tot: • Sociale veiligheid; • Verkeersveiligheid; • Leefbaarheid en esthetica; • Landelijke- en Europese normen/kwaliteit. Bij het opzetten van de onderhoudsplanning zijn in eerste instantie de activiteiten bepaald die in de eerste 5 jaar moeten worden uitgevoerd voor het wegwerken van knelpunten en het inlopen van de onderhoudsachterstand. Momenteel is de gehele openbare verlichtingsinstallatie voor het preventieve onderhoud uitbesteed aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Kwaliteit: Bij het vaststellen van het beheerplan is rekening gehouden met de geldende wet – en regelgeving. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen regelgeving met betrekking tot de kwaliteit van de verlichting en die met betrekking tot verlichtingsmaterialen.

88

De verlichtingskwaliteit is niet via wettelijke of bindende bepalingen geregeld. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft wel aanbevelingen opgesteld. De nieuwe Europese normen voor wegverlichting zijn hiervoor als uitgangspunt genomen. De gemeente Albrandswaard volgt hierbij een tweesporen beleid ten aanzien van de te hanteren verlichtingsniveaus: 1. De openbare verlichting ten behoeve van nieuwe infrastructuur, binnen de bebouwde kom, dient te voldoen aan de richtlijnen gesteld in de Nederlandse praktijkrichtlijn 13201 (NPR 13201). 2. Langs wegen buiten de bebouwde kom zal op beperkte schaal openbare verlichting worden aangebracht, zogenaamde oriëntatie verlichting; indien de verkeersveiligheid daartoe aanleiding geeft zal een hoger verlichtingsniveau gehanteerd worden. Uitgangspunt van de openbare verlichting is het voldoen aan de minimale verlichtingseisen die bij het zorg dragen voor veiligheid noodzakelijk zijn.

Gebouwen Van alle gemeentelijke gebouwen is het onderhoudsniveau in beeld gebracht. Met de gegevens uit dit onderzoek is een beheerplan voor de gemeentelijke panden, scholen en de strategische panden opgesteld met de te verwachten onderhoudskosten. Met deze gegevens is een onderhoudsprogramma opgesteld. In 2011 is de gehele gebouwvoorraad opnieuw doorgenomen en is het onderhoudsprogramma geactualiseerd. In 2011 heeft een meerjarige aanbesteding plaats gevonden voor het planmatig onderhoud. Kwaliteit: Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor gemeentelijke gebouwen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Het op planmatige wijze uitvoeren van regulier onderhoud met materialen van gelijkwaardige kwaliteit; • Het hanteren van instandhouding onderhoud bij passief onderhouden gebouwen.

89

Budgetten & kredieten Onderhoud Kapitaalgoederen Omschrijving Budgetten Wegen

Budget / Krediet (excl. Interne lasten)

Opmerkingen

735.819 excl. € 757.785 kapitaallasten van de projecten uit voorgaande jaren

Riolering

775.187 excl. € 796.280 kapitaallasten van de projecten uit voorgaande jaren

Verkeersmiddelen

118.788 excl. € 112.423 kapitaallasten van investeringen uit voorgaande jaren

Groen, Waterwegen en Bagger

1.275.929 excl. € 253.610 kapitaallasten van de projecten uit voorgaande jaren

Spelen


Straatreiniging

289.150

Bruggen


Openbare verlichting

331.133 excl. € 66.313 kapitaallasten daarnaast is van het budget ruim € 100.000 voor gereserveerd energielasten.

Gebouwen

215.897 3.991.570

Investeringskredieten Verhardingen

2.263.583

Riolering

1.320.133

Speelvoorzieningen

59.000 3.642.716

90

PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING Inleiding De paragraaf bedrijfsvoering richt zich op de ondersteuning van de uitvoering van de programma’s uit de programmabegroting. Onze programma’s richten zich met name op de maatschappelijke doelstellingen en effecten, De bedrijfsvoering richt zich op onze interne organisatie. In deze paragraaf gaan wij in op: • Missie; • Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid; • Informatisering & automatisering; • Kwaliteitszorg, planning & control en rechtmatigheid; • Communicatie.

Missie Het beleid van onze gemeente stoelt op de missie “Dorpen tussen groen en stad”. Daarmee richt onze missie op het behoud van het relatief kleinschalige dorpse karakter en behoud en versterking van het omringende groene landschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Voor onze medewerkers vormt deze missie de basis voor hun dagelijks functioneren. Zij ondersteunen het gemeentebestuur integer en daadkrachtig en hanteren daarbij de volgende principes: • Wij zijn een naar buiten gericht organisatie; • Wij bieden ruimte aan initiatieven van onze inwoners, instellingen en ondernemers; • Wij bieden toegevoegde waarde aan onze gemeenschap door richting te geven, te verbinden en te ondersteunen; • Wij bieden onze inwoners een hoogwaardige en betaalbare dienstverlening; • Wij maken volledig gebruik van de mogelijkheden die Het Nieuwe Werken biedt.

Om hier invulling aan te geven beschikken al onze medewerkers over de volgende kerncompetenties: Klantgerichtheid:

Kwaliteitsbewustzijn:

Samenwerken:

Omgevingsbewustzijn:

Denken en handelen vanuit de vraag en behoefte van de klant. Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hier ook naar handelen. Zich er van bewust zijn dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en hier naar handelen. Verantwoording afleggen voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau. Streven naar continue kwaliteitsverbetering. Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én de kwaliteiten en belangen van anderen. Het volgen van relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en het benutten van deze kennis ten behoeve van de organisatie of het vakgebied.

91

Personeelsbeleid en Organisatieontwikkeling. Formatie De organisatie heeft een formatieomvang van 140,53 fte (full time eenheden).

Loon- en personeelskosten 2012

2013

Gemeenteraad

252.501

256.397

Griffie

176.129

227.649

College

454.634

456.749

Voormalig personeel en bestuurders

360.979

319.432

Ambtelijk apparaat

8.190.555

8.308.209

Overige lasten Totale loonkosten

26.705 9.461.503

22.178 9.590.613

De afwijking ten opzichte van 2012 wordt vooral veroorzaakt door de autonome stijging van de loonkosten (CAO-afspraken) van het ambtelijk apparaat.

Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid Albrandswaard is en blijft een zelfstandige, bestuurskrachtige gemeente. Dit vraagt een organisatie in de directe nabijheid van het bestuur dat ondersteund wordt in strategische en tactische vraagstukken. Om dit te kunnen garanderen werken wij continue aan de ontwikkeling van onze ambtelijke organisatie en hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: • het versterken van de inzet van het bestuur op strategische en tactische taken; • verminderen van de kwetsbaarheid op gebieden van bedrijfsvoering en uitvoering; • borgen van de kwaliteit en continuïteit van de taakuitvoering. In ons HRM beleid laten wij ons inspireren door de filosofie en uitgangspunten van Het Nieuwe Werken. Belangrijke aspecten hiervan zijn: • managers sturen de medewerkers op resultaten aan; • de kantooromgeving ondersteunt tijden plaats ongebonden werken; • de kantoortechnologie wordt ingezet om flexibel te kunnen werken; • de juiste match tussen de zakelijke opgaven en competenties van medewerkers is het uitgangspunt; • oudere en jongere medewerkers vullen elkaar aan in ervaring, aanpak en bekwaamheden.

BAR samenwerking In juli 2012 heeft uw gemeenteraad het Koersdocument BAR, beter! vastgesteld en naar verwachting in december 2012 de uitwerking hiervan in de BAR code. Hiermee gaat de BAR samenwerking een nieuwe fase in. Een samenwerking die de komende jaren leidt tot een dienstverlening van hoog niveau aan onze burgers en drie zelfstandige gemeenten die klaar zijn voor het uitvoeren van complexe taken die door de rijksoverheid gedecentraliseerd worden. De BAR gemeenten realiseren dit door een bundeling van ambtelijke krachten in een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie. 2013 is het jaar van het realiseren van deze gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie waarbij iedere gemeente over een eigen regieteam beschikt. Aan het regieteam Albrandswaard wordt in 2013 volop gebouwd. Medewerkers in dat regieteam hebben drie belangrijke rollen namelijk: 1. Strategisch adviseur/sparringpartner van de bestuurders; 2. (gemandateerd) opdrachtgever en 3. Verbinder.

Opleidingsbeleid In 2013 zal een groot deel van het beschikbare opleidingsbudget ingezet worden voor scholing en cursussen die een relatie hebben met onze organisatieontwikkeling. Vooralsnog handhaven wij het opleidingsbudget op 2% van de loonsom.

92

Ziekteverzuimbeleid Als doelstelling is geformuleerd dat de gemeente Albrandswaard naar een ziekteverzuimpercentage wil dat op het landelijke gemiddelde ligt van vergelijkbare gemeenten. Onze maatregelen hebben wel geleid tot een daling van het percentage maar nog niet tot de gewenste 4,1% (het landelijk gemiddelde). Het ziekteverzuim van de afgelopen jaren is: 2009 Ziekteverzuimpercentage 7,3 * tot en met augustus 2012

2010 6,6

2011 5,5

2012 4,5*

Informatisering & automatisering BAR-ICT De drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben met de BAR ICT infrastructuur een technische basis gecreëerd voor samenwerking in BAR verband. Aan het gemeenschappelijk beheer van de BAR ICT infrastructuur wordt in 2013 verder vormgegeven.

Vervangingsinvesteringen In 2012 zijn de meerjarige ICT vervangingsinvesteringen verder uitgevoerd. Hieronder vielen onder andere de aanschaf van nieuwe pc's en laptops. Er staan geen grote aanschaf en aanbestedingtrajecten in 2013 gepland.

Kwaliteitszorg, planning & control en rechtmatigheid Nadat de raad in 2011 de wens heeft uitgesproken de begroting SMART-er te willen opzetten (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) zijn in 2012 de eerste resultaten van deze nieuwe opzet zichtbaar bij de programma’s. In deze begroting 2013 hebben wij de volgende fase van verbetering opgepakt in de overige budgetproducten en paragrafen. Ook zullen de aanbevelingen van de commissie voor bezwaar en beroepschriften, die zij hebben gegeven in hun jaarverslag, worden opgepakt om de juridische kwaliteitszorg verder te verbeteren. Tot slot zullen (net als in 2012) ook in 2013 twee artikel 213A onderzoeken gaan plaatsvinden, waarbij deze voor het eerst als gezamenlijke BAR-onderzoeken worden uitgevoerd. Door de organisatie wordt ten behoeve van sturing op college uitvoeringsprogramma projecten verschillende formats gebruikt om werkzaamheden te monitoren en college en raad te informeren. Door raad, college en management wordt regelmatig de wens geuit om een eenduidig en eenvoudig systeem te implementeren dat ook bijdraagt aan de doelstelling van projectmatig werken. Een systeem dat ook op eenvoudige(r) wijze informatie oplevert ten behoeve van de documenten in de P&C-cyclus. Hiervoor hebben wij in 2012 het programma Pepperflow ingericht waaruit we rapporteren hierover. In 2012 kan de raad via dit systeem over actuele informatie beschikken en hiermee ook een extra mogelijkheid krijgen om vragen te stellen aan medewerkers.

Communicatie Digitale dienstverlening en digitale communicatie worden steeds belangrijker. In het eerste kwartaal 2013 hebben wij een nieuwe website die voldoet aan de laatste eisen op het gebied van gebruiksgemak en toegankelijkheid. In overleg met onze BAR-partners breiden wij onze digitale dienstverlening verder uit. Ook ons intranet krijgt een totale opfrisbeurt, zodat medewerkers snel duidelijke informatie over de organisatie kunnen vinden. Ook in het digitale tijdperk blijven wij beproefde middelen als de gemeentepagina in De Schakel en themakranten gebruiken. Deze middelen hebben nog steeds een groot bereik. Bij de beheersing van rampen en crises is communicatie van groot belang. De organisatie van Albrandswaard is zelfstandig te klein om een grootschalig incident aan te kunnen. Samenwerking in BAR verband is daarom een must. In 2013 komt er een gemeenschappelijke crisisorganisatie. Dit betekent dat qua communicatie adequater kan worden gehandeld.

93

94

PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN Algemeen Wij hebben bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden partijen. Deze paragraaf geeft daar inzicht in. Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen, stichtingen en verenigingen. Verbonden partijen worden vooral ingezet om maatschappelijk beoogde doelen op een efficiënte manier te realiseren. Onze visie op de verbonden partijen in relatie tot de te realiseren doelstellingen is opgenomen in de in 2011 door de raad vastgestelde Nota verbonden partijen 2011-2015. Financieel kader Elk jaar stuurt het College van B&W van de gemeente Vlaardingen namens onder andere de gemeente Albrandswaard een indexeringsbrief aan de gemeenschappelijke regelingen waaraan (vrijwel) alle gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond deelnemen. Dit betreffen de volgende gemeenschappelijke regelingen: de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de DCMR, het Koepelschap Buitenstedelijk Groen, OGZ-Rotterdam-Rijnmond, HALT en de Stadsregio. Deze brief wordt voorbereid door een werkgroep die is ingesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen in deze regio. Voorafgaand aan de verzending worden de raden van de afzonderlijke gemeenten gevraagd met de indexeringsbrief in te stemmen. Op 13 februari 2012 heeft u met de indexeringsbrief 2013 ingestemd. De indexeringsbrief, die een maximum stelt aan de door de gemeenschappelijke regelingen te hanteren prijsindexering, is een belangrijk middel gebleken bij de versterking van de aansturing van de gemeenschappelijke regelingen. De kans op ongecontroleerde kostenstijgingen bij gemeenschappelijke regelingen is door dit systeem aanzienlijk teruggelopen. In 2012 is een brief gestuurd over de indexering van de inwonerbijdragen 2013 rekening houdende met een herberekening en bijstelling vanaf 2010 van de indexering en de invulling van de eerder afgesproken aanvullende begrotingstaakstelling over 2013 van 1%. Op basis van deze systematiek dienen de inwonerbijdragen 2013 ten opzichte van 2012 met 0,1% te dalen. Bij de VRR wordt een indexeringspercentage gehanteerd van +0,9%. De reden voor deze afwijking is dat het algemeen bestuur van de VRR de tweede bezuinigingstaakstelling van 1% voor 2013 naast zich heeft neergelegd en opdracht heeft gegeven tot een nader onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden. De overige gemeenschappelijke regelingen hebben van de gemeente Albrandswaard een overeenkomstige indexeringsbrief ontvangen waarin is uitgegaan van een verlaging van de inwonerbijdrage met 0,1% voor 2013. In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de verbonden partijen / deelnemingen / samenwerkingsverbanden.

A. Samenwerkingsverband Sociale Zaken Albrandswaard – Ridderkerk Bestuurlijk belang: De beleidsbepalende bevoegdheden genoemd in voornoemde wetten en de daarop gebaseerde regelgeving behoren toe aan de afzonderlijke raden en colleges van Ridderkerk en Albrandswaard. Financieel belang: De verdeling van de kosten die uit deze regeling voortvloeien worden afzonderlijk met de centrumgemeente overeengekomen en zijn afhankelijk van de afgenomen producten. De bijdrage in de uitvoeringskosten bedraagt circa € 1,1 miljoen. Voor dit bedrag voert de gemeente Ridderkerk namens ons de Wet Werk en Bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen, Participatiebudget en overige sociale wetten uit.

95

Ontwikkelingen Bij de onderhandelingen over de bijdrage voor de jaren 2011 en verder is een verbetertraject afgesproken. Dit wordt periodiek geëvalueerd.

B. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Bestuurlijk belang: De burgemeesters van alle 19 gemeenten van de regio Rotterdam-Rijnmond vormen samen het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. Iedere gemeentevertegenwoordiger heeft één stem, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonertal boven de 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van 11 stemmen per gemeente. Acht leden uit het Algemeen Bestuur vormen het dagelijks bestuur. De vergadering is besloten en daarmee zijn ook de agenda, verslagen en vergaderstukken niet openbaar. De Veiligheidsdirectie is het hoogste ambtelijke besluiten beleidsvormende orgaan op het terrein van risicobeleid, rampenbestrijding, crisisbeheersing en multidisciplinair grootschalig trainen, oefenen en optreden. De Veiligheidsdirectie is het primaire adviesorgaan van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Financieel belang: De bijdrage 2013 bedraagt op basis van de begroting van de Veiligheidsregio € 972.909,-. Voor deze bijdrage voert de VRR de volgende zaken voor ons uit: • het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en het voorbereiden op rampenbestrijding en de crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking waaronder begrepen de Gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt; • het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg; • het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

C. Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) Bestuurlijk belang: Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit een algemeen en een dagelijks bestuur en de voorzitter. Het lid dat namens de gemeente Albrandswaard in het Algemeen Bestuur zit, heeft vier van de 270 stemmen (provincie Zuid-Holland: 90, Rotterdam: 90, overige (15) gemeenten tezamen: 90). Het dagelijks bestuur bestaat uit leden van de provincie, de gemeente Rotterdam en twee vertegenwoordigers van de overige Rijnmondgemeenten. Namens de gemeente Albrandswaard maakt wethouder van Ginkel deel uit van het algemeen bestuur. Financieel belang: De bijdrage 2013 bedraagt op basis van de begroting van de DCMR € 301.441,-. De uiteindelijk te betalen bijdrage wordt gebaseerd op het met de DCMR vast te stellen werkplan voor 2013.

D. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) Bestuurlijk belang: Het SVHW heeft, zoals geregeld in de gemeenschappelijke regeling drie bestuursorganen, te weten: het Algemeen Bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het Algemeen Bestuur

96

bestaat uit 25 vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, één vertegenwoordiger van de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard en twee vertegenwoordigers van waterschap Hollandse Delta. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee leden, te benoemen door en uit het Algemeen Bestuur. Tot de bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur behoren onder meer het voorbereiden van besluiten van het Algemeen Bestuur, alsmede het uitoefenen van het dagelijks bestuur van het SVHW. Financieel belang: Bijdrage 2013 bedraagt op basis van de begroting van het SVHW € 182.000,-. Voor deze bijdrage verzorgt het SVHW op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: • de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen, de hondenbelasting, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing; • de volledige uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken; • het opstellen van de belastingverordeningen, beleidsregels, leidraad invordering en aanwijzingsbesluiten; • fiscale advisering; • het leveren van WOZ-gegevens aan de rijksbelastingdienst;

E. Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) Bestuurlijk belang: Het Algemeen Bestuur van het schap bestaat uit veertien leden, waarvan twee uit de Gemeente Albrandswaard (wethouder M.P.C. van Ginkel en raadslid P.B. Rooimans). Het dagelijks bestuur van het schap bestaat uit zeven leden, waarbij wethouder M.P.C. van Ginkel vice-voorzitter is. Financieel belang: De samenwerking is gebundeld in het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, waaraan jaarlijkse bijdragen worden gedaan in de kosten door de provincie Zuid-Holland voor 20%, de gemeente Rotterdam voor 45% en de deelnemende gemeenten voor 35%. De gemeente betaalt een bijdrage per inwoner. Aan het einde van het jaar vindt verevening plaats via het financieel koepelschap IJsselmonde. De geraamde bijdrage voor 2013 bedraagt op basis van de begroting van het NRIJ € 139.268,- (begroting 2012 NRIJ € 142.938,-). Het NRIJ werkt hiervoor aan de volgende missie/doelstelling: In onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijke belang van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en beheer in het kader van de openluchtrecreatie en waar mogelijk het toerisme en van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt.

F. Stadsregio Rotterdam Bestuurlijk belang: Het bestuur van de stadsregio wordt gevormd door de regioraad. Alle gemeenten hebben daarin, naar evenredigheid van het aantal inwoners, vertegenwoordigers afgevaardigd. In de regioraad heeft de gemeente Albrandswaard 4 van de 110 stemmen. Wethouder B.G. Euser en gemeenteraadslid H.J. van der Graaff (PvdA) maken namens de gemeente Albrandswaard deel uit van de regioraad. Financieel belang: De inwonerbijdrage voor 2013 is gebaseerd op het aantal inwoners per 1-1-2012 x € 4,68. Ten opzichte van 2012 is de inwonerbijdrage gedaald met € 0,10 per inwoner. De bijdrage voor 2013 bedraagt op basis van de begroting van de Stadsregio € 115.502,-. Beleidsvoornemens: De concrete beleidsvoornemens van de Stadsregio voor het komende jaar worden samengevat in het jaarwerkplan van de Stadsregio. Het jaarwerkplan 2013 wordt tegelijk met de eerste wijziging van de begroting 2013 aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 12 december 2012.

97

Ontwikkelingen: Metropoolregio Rotterdam Den Haag De dagelijks besturen van Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam hebben in januari 2011 besloten de samenwerking tussen beide stadsregio's te intensiveren en te werken naar de vorming van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De Metropoolregio is een logische stap: het gebied van de stadsregio's Rotterdam en Haaglanden vormt steeds meer een samenhangend stedelijk gebied waarbinnen de inwoners wonen, werken en recreëren. De samenwerking binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag wordt opgebouwd langs zeven pijlers welke de komende jaren vorm gaan krijgen: a. verbetering van de bereikbaarheid b. stimulering van kansrijke economieën c. verstevigen van de economische potentie van de Greenport d. stimulering van onderwijs en innovatie e. een afgestemd aanbod aan voorzieningen op het gebied van wonen, cultuur, sport en evenementen f. ontwikkeling van Hof van Delfland als het ‘Central Park’ van de regio g. het tot stand brengen van een Metropoolpas voor inwoners van de Metropoolregio De stadsregio lijkt als gevolg van de in de Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting van 10 oktober 2011voorgenomen afschaffing van de Wgr-plus per 1 januari 2013 te worden opgeheven. Zolang er nog geen onomkeerbaar kabinetsbesluit met bijbehorend tijdspad is vastgesteld, moet er nog rekening mee worden gehouden dat de afschaffing per 1 januari 2013 niet doorgaat. Aangezien de visienota controversieel is verklaard, is de verwachting dat de afschaffing niet per 1 januari 2013 zal plaatsvinden.

G. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde (OMMIJ) Bestuurlijk belang: Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het Algemeen Bestuur en het dagelijks bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vier leden per gemeente, de voorzitter inbegrepen, waarbij de Raden van de gemeente ieder twee leden uit hun midden aanwijzen, zijnde geen lid van het college en waarbij de colleges van de gemeenten uit hun midden twee leden aanwijzen. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden. De leden van het dagelijks bestuur zijn de leden van het Algemeen Bestuur welke afkomstig zijn van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten. Financieel belang: In samenwerking met de gemeente Barendrecht ontwikkelen van de VINEX-locatie MiddenIJsselmonde. Door samenwerking kosten besparen op het in exploitatie nemen van deze VINEXlocatie, waarvan Plan Carnisselande (ca. 75%) ten behoeve van de gemeente Barendrecht en Plan Portland (ca. 25%) ten behoeve van de gemeente Albrandswaard. Ontwikkelingen: Het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de OMMIJ heeft ervoor gekozen om de organisatie voort te zetten in afgeslankte vorm tot en met 2013. Met daarbij wel de optie om dit besluit half 2012 opnieuw te evalueren.

H. GEM Essendael CV en Essendael Beheer BV GEM Essendael CV is een samenwerking tussen de gemeente Albrandswaard en ontwikkelingsmaatschappij BWB/ZW BV (Bouwfonds) en Essendael Beheer BV met als doel locatieontwikkeling. Essendael Beheer BV is beherend vennoot van GEM Essendael CV.

I. Deelnemingen ENECO Holding N.V. Eneco heeft tot taak de levering van gas en elektra in het werkgebied. Na invoering van de Splitsingswet mag de gemeente 49% van haar aandelen in het netwerkbedrijf en alle aandelen

98

in het productiebedrijf verkopen. De gemeente heeft 20.830 aandelen in Eneco. Het dividend wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel voor de begroting. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Deze vennootschap houdt 50% van de aandelen in Evides Holding. Evides levert (drink)water in de provincies Zuid Holland, Zeeland en Noord Brabant. Het dividend wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel voor de begroting. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke dienstverlening voor de burger.

J. Overige gemeenschappelijke regelingen/rechtspersonen - Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER), geen jaarlijkse bijdrage. - Gemeenschappelijke Regeling HALT Rotterdam-Rijnmond, jaarlijkse bijdrage afgerond € 12.000,- Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR), geen jaarlijkse bijdrage. - Stichting Distripark, geen jaarlijkse bijdrage - Stichting CJG Rotterdam-Rijnmond, geen jaarlijkse bijdrage. - Koepelschap Buitenstedelijk Groen, jaarlijkse bijdrage afgerond € 29.000,-

99

100

PARAGRAAF 7 GRONDBELEID Algemeen In de paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente de verschillende instrumenten van het grondbeleid inzet om bestuurlijke doelen te bereiken. De specifieke inzet van de verschillende instrumenten wordt binnen de projectstructuur bepaald. Door de nog immer aanhoudende economische crisis is de inzet van deze verschillende instrumentaria project specifiek, waarbij het extra belangrijk is om scherp te blijven op kansen-en sturingsmogelijkheden om de risico’s te verkleinen. Om hierover goed te communiceren en inzicht te geven in de stand van zaken van de diverse ontwikkelingen is recent het Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) vastgesteld. Het Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) rapporteert over de grondexploitatieprojecten, marktinitiatieven en overige projecten die door team Ontwikkeling worden uitgevoerd of geïnitieerd. Kenmerkend voor ontwikkelingsprojecten is dat er een bestemmingsplanwijzing en/of een grond aankoop of verkoop door de gemeente nodig is om het project mogelijk te maken. Het MPO verschaft inzicht in het te verwachten resultaat van deze projecten, de daarmee samenhangende financiële risico’s en de mate waarin de reserves deze resultaten en risico’s op kunnen vangen.

Grondbeleid Ons grondbeleid is onderverdeeld in Actief en Facilitair Grondbeleid. Bij Actief Grondbeleid exploiteren we zelf de locatie bedrijfsmatig. Wij hebben in deze gevallen de regie volledig in handen. Doel van actief grondbeleid is onder andere het vergroten van de grip en invloed op de ruimtelijke ontwikkeling. Bij Facilitair Grondbeleid is er sprake van projecten, waarbij we onze medewerking verlenen aan een functiewijziging van een gebied. Wij hebben bij deze projecten in principe geen grondpositie. Zowel binnen het actieve als facilitaire grondbeleid zijn diverse vormen van samenwerking met marktpartijen mogelijk. Binnen de gemeente Albrandswaard wordt niet uitsluitend gekozen voor Actief of Facilitair Grondbeleid. Per project wordt beoordeeld welke (tussen)vorm van grondbeleid of welke samenwerkingsvorm toegepast wordt, mede in verband met de optimale realisatie van het publieke doel.

Uitgangspunten • • • •

Nota grondbeleid (2008) Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (2012) Spelregels reserve Ontwikkelingsprojecten (2012) Het volgen van de werkwijze voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten

Nota grondbeleid De nota grondbeleid dateert nog van 2008 en dient herzien te worden. Door de vaststelling van het MPO 2012 is er nu inzicht op de stand van zaken van de diverse ontwikkelingsprojecten. Zodra de structuurvisie ook is vastgesteld is er een goede basis om de nota grondbeleid te herzien.

Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten In 2012 is het MPO 2012 vastgesteld. In het MPO zijn de stand van zaken en het toekomst perspectief van alle ontwikkelingsprojecten weergeven. Voor deze ontwikkelingsprojecten geldt dat elk ruimtelijk ontwikkelingsproject een sluitende grondexploitatie kent. Daarnaast is opgenomen dat uitzonderingen op dit uitgangspunt mogelijk zijn doordat het gewenste ontwikkelingen zijn zonder voldoende opbrengstpotentie. In dat geval dienen de positieve ontwikkelingsprojecten bij te dragen aan de negatieve projecten zodat het geheel sluitend blijft. De reserve ontwikkelingsprojecten is zodoende een zelfvoorzienende reserve.

Spelregels Reserve Ontwikkelingsprojecten In 2012 is de reserve Ontwikkelingsprojecten vastgesteld waarin de spelregels staan omschreven hoe om te gaan met de Reserve Ontwikkelingsprojecten.

Werkwijze Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten Het college heeft in 2010 een werkwijze vastgelegd voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze werkwijze bestaat uit het opstellen van een startnotitie voor het aanvragen van een

101

voorbereidingskrediet voor het maken van een projectplan en bij vaststelling van het projectplan een kredietvraag voor de verdere uitwerking van het project. In de startnotitie wordt kort een omschrijving gegeven van het eventuele project en wordt de besteding van het voorbereidingskrediet toegelicht. Met het voorbereidingskrediet wordt een projectplan opgesteld, waarin het project is omschreven, de haalbaarheid is getoetst, een planning is opgesteld en de organisatie is beschreven. Daarnaast worden nog diverse project-specifieke onderdelen aangegeven. Op basis van het projectplan ontstaat een go of no go moment voor doorgang van het project welk beslispunt aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Een vergelijkbaar traject is vastgesteld voor zgn. markt initiatieven. Bij deze initiatieven wordt het plan vanuit de markt aangeboden. Op basis van de plannen worden opvolgende contracten gesloten met de initiatiefnemers om zo te komen tot een transparant kostenverhaal en een soepel procesgang.

Ontwikkelingsprojecten De ontwikkelingsprojecten bestaan uit Bouwgronden In Exploitatie (BIE), Samenwerkingsverbanden, Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) en Markt Initiatieven (MI).

BIE projecten DE BIE projecten zijn: - Overhoeken III - Poortugaal Centrum. - Rhoon Centrum AH - Binnenland - Wish Het project Rhoon Centrum AH kent samen met Poortugaal Centrum daarbij het grootste risico met name door de grote kosten in openbaar gebied en relatief geringe opbrengsten in uitgeefbaar gebied. Omschrijving Bouwgronden In Exploitatie

Boekwaarde

Verwacht resultaat per 1-1-2012

€ 9.197.000-

€ 1.580.000-

Bovenstaand is de stand van zaken per 1-1-2012 voor het totaal van de BIE projecten.

Samenwerkingsverbanden Het project Essendael is ondergebracht met Rabo Bouwfonds Ontwikkeling in de besloten vennootschap Essendael. De ontwikkeling van de locatie Portland is ondergebracht in een samenwerking met Barendrecht genaamd OMMIJ.

NIEGG projecten DE NIEGG projecten zijn verder onderverdeeld in projecten waarvan het resultaten bekend is: - Centrumontwikkeling Rhoon Rest Gebied - Plan Spui - Polder Albrandswaard En resultaat onbekend: - Poortugaal West - Albrandswaardsedijk 59 - Boerderij Slotvalckesteynsedijk 5 - Hart van Ghijseland - Ontwikkeling Molendijk (school) - Rand van Rhoon - Landweg vm woonwagencentrum - Welhoeksedijk nabij nr 49 - Hofhoek 1

MI projecten Er is momenteel maar een Markt Initiatief: - Klepperwei

102

Er zijn meerder marktinitiatieven in voorbereiding.

Reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen In het MPO 2012 zijn de risico’s inzichtelijk gemaakt. De benodigde risicoreservering is hieruit € 2.775.000,- per 1-1-2012. De Reserve Ontwikkelingsprojecten heeft overeenkomstig met de benodigde risicoreservering een reserve van € 2.775.000,- (zie paragraaf Weerstandsvermogen). Daarnaast zijn er meerdere projecten met een negatief resultaat. Onderstaand treft u een overzicht met de stand van de voorzieningen - Voorziening BIE projecten € 2.682.382,- per 1-1-2012 - Voorziening NIEGG projecten € 1.956.000,- per 1-1-2012. Indien bovenstaande reserveringen niet voldoende zijn kan een beroep worden gedaan op de algemene reserve. De risico’s en resultaten van de ontwikkelingsprojecten worden jaarlijks herzien en in het MPO verwerkt. Op basis van het MPO worden dan de risico’s en de voorzieningen verwerkt in de benodigde reserve en ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

103

104

5

FINANCIËLE

BEGROTING

105

FINANCIËLE SAMENVATTING Zoals de titel al doet vermoeden wordt in deze samenvatting in het kort aangegeven welke (financiële)mutaties zich hebben voorgedaan in het begrotingsproces. De mutaties welke zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2013 zijn verwerkt in de posten genoemd vanaf punt 4. Omschrijving

2013

2015

2016

1.


371.993

516.185

-11.907

356.662

2.

Correctie budget WMO met extra middelen voor WMO binnen algemene uitkering uit septembercirculaire 2011.

-9.356

-9.356

-802

-802

3.


-77.618

-46.960

-62.977

-64.977

4.

Mutaties voorjaarsnota: 135.045

320.331

279.241

296.467

-321.045

-533.836

-232.390

-231.970


-75.000

-75.000

-75.000

-75.000


-30.282

-29.900

-29.509

-29.509

5.


133.588

241.882

409.837

281.472

6.


-108.516

-195.167

-297.238

-298.768

7.


0

0

0

-96.198

8.

Junicirculaire 2012

-118.739

0

0

0

9.


304.944

243.938

463.881

313.416


-172.582

-208.211

-215.776

-85.694

0

0

0

-155.618

3.158

3.247

3.334

162.195

e


Onvermijdelijke claims (excl. 1 TR)

2014

10.

Prijsindexatie

11.


12.


-80.644

-80.644

-80.644

-80.644

13.

Egalisatie toegeschreven kosten aan bouwgrondexploitaties

-132.631

-133.373

28.135

27.109

14.

Diversen

-4.988

-6.550

14.055

13.693

-182.673

6.586

192.240

331.834


Hieronder volgt een korte toelichting op de hierboven gepresenteerde bedragen. Ad 1. Uitgangspunt bij voorjaarsnota 2013 Dit is de bijgestelde begroting 2012-2015, aangevuld met besluitvorming welke naderhand heeft plaatsgevonden. Zie onderdeel B. van de voorjaarsnota 2013. Ad 2. Correctie budget WMO De raming voor de WMO is aangepast met de middelen binnen de algemene uitkering voor de WMO op basis van de septembercirculaire 2011. e

Ad 3. Saldo 1 Tussenrapportage 2012 e Dit betreft de structurele doorwerking van de 1 Tussenrapportage 2012. Bij de begroting 2013 zijn e de structurele wijzigingen uit de 1 Tussenrapportage 2012, welke op hoofdlijnen zijn weergegeven, verder concreet uitgewerkt in de begroting. Hierdoor ontstaan op diverse posten enkele afwijkingen. Bij de begroting zijn deze afwijkingen rechtgetrokken met de werkelijke saldi. Ad 4. Mutaties voorjaarsnota Voor een toelichting van de mutaties uit de voorjaarsnota 2013 verwijzen wij u naar dit document. Ten tijde van de opstelling van de voorjaarsnota is uitgegaan van indicatieve bedragen. Bij de begroting zijn de voorstellen uit de voorjaarsnota 2013 zijn deze bedragen concreet gemaakt met

106

als gevolg dat er op de diverse onderdelen afwijkingen zijn ontstaan. Voor de volledigheid, dit betreffen geen nieuwe voorstellen of het laten vervallen van voorstellen waartoe de raad heeft besloten. Ad 5. Salarislasten Voor de begroting vindt jaarlijks een herberekening plaats van de salarissen op basis van de meest recente regelgeving en verwachte stijgingen op basis van CAO. Het saldo tussen de oude raming en bijgestelde raming komt tot uitdrukking in deze post. Ad 6. Hogere lasten sociale zaken Deze post bestaat voornamelijk uit de hogere lasten voor de uitvoering van het minimabeleid en de kosten voor de verstrekkingen WMO. Ad 7. Aanpassing bezuiniging bibliotheek In april 2012 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken ombuiging “bibliotheek aanbod anders organiseren”. Besloten is het beschikbare budget bibliotheek in de jaarschijf 2016 op hetzelfde peil te houden als in het jaar 2015 om duidelijkheid te bewaren, ook naar de maatschappelijke partners, wat de ombuigingstaakstelling is en welk budget voor het bibliotheekwerk resteert. Voor 2016 geeft dit een nadeel in de begroting. Ad 8. Junicirculaire 2012 De gevolgen van de junicirculaire zijn verwekt in de begroting 2013-2016. Voorafgaande aan de behandeling van de voorjaarsnota 2013 is de raad uitgebreid geïnformeerd over deze gevolgen. Kortheidshalve wordt hier naar verwezen. Ad 9. Investeringsplan etc. Jaarlijks vindt bij de begroting een herberekening plaats van de financieringslasten en kapitaallasten van de gemeente op basis van de meest recente stand van uitvoering van investeringen en de rente op de kapitaalmarkt. Het voordeel komt tot uitdrukking in deze post. Ad 10. Prijsindexactie Op basis van de uitgangspunten voor de begroting worden de afzonderlijke posten voor de begroting 2016 aangepast. De indexering voor de jaarschijven 2013 tot en met 2015 maakt al deel uit van de meerjarenbegroting 2012-2015. Ad 11. Resultaat belastingen Dit betreft een herberekening van de opbrengsten van de hondenbelasting en onroerendzaakbelastingen. De wijziging voor de jaarschijven 2012-2015 was al begrepen in de begroting 2012-2015 en de voorjaarsnota 2013, waardoor er in deze jaren relatief kleine afwijkingen zijn. Ad 12. Hogere uitvoeringskosten Ridderkerk De hogere uitvoeringskosten Ridderkerk vloeien voornamelijk voort uit CAO-verplichtingen. Ad 13. Egalisatie bouwgrondexploitaties Aan de bouwgrondexploitaties worden de interne kosten en kapitaallasten toegeschreven. Met deze post egaliseren wij deze posten. Ad. 14 Diversen Betreft diverse kleine afwijkingen, welke niet afzonderlijk te benoemen zijn.

107

Incidentele baten en lasten Gemeenten moeten een structureel sluitende begroting hebben. Dit betekent dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Om inzichtelijke te hebben in hoeverre de begroting sluitend structureel sluitend is treft u onderstaand een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten. Overzicht geraamde incidentele baten en lasten 2013 Incidentele baten en lasten

Baten

2014

Lasten

Baten

2015

Lasten

Baten

2016

Lasten

Baten

Openbare Orde & Veiligheid

Lasten 7.377

Burgers en Bestuur Kennis en Welzijn

6.655

6.741

6.655

14.118

6.655

14.118

169.707 103.387 109.596

Ruimtelijke ordening en Wonen Buurt en Buitenruimte

240.110 355.806

Middelen en Economie Totaal

525.039

548.039

409.817 984.232 109.596 548.039

Saldo

574.415

438.443

Naast de incidentele stortingen en onttrekkingen zijn er ook structurele mutaties in de exploitatie die ten laste van de reserves gebracht worden. Voorbeelden hiervan zijn de beklemde reserves welke in de begroting zijn opgenomen ter dekking van de structurele lasten van investeringen, de kapitaallasten. De reserves laten rekening houdend met de geraamde mutaties het volgende beeld zien. Reserves Omschrijving

Rekening 2010

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Algemene reserve Beklemde reserves Bestemmingsreserves

2.801.303

2.064.488

9.568.849

10.466.799

10.457.499

10.457.499

10.457.499

13.881.658

13.497.843

4.271.195

4.144.547

4.017.899

3.891.251

3.764.603

5.475.857

9.533.560

10.566.560

9.546.322

10.159.822

11.063.925

11.503.002

Totaal reserves Alg. dienst

22.158.818

25.095.891

24.406.604

24.157.668

24.635.220

25.412.675

25.725.104

108

Programmaplan Programma 1

Openbare orde & Veiligheid

Dit programma gaat over de veiligheid en openbare orde in onze gemeente. Onze burgemeester vervult hierin een specifieke rol. De wetgever wijst de burgemeester aan als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid. In het geval van een calamiteit is onze burgemeester opperbevelhebber in de crisisbestrijding en is de ambtelijke organisatie de crisisbeheerorganisatie. De onderstaande overzichten geven grafisch en in getal het totaal van baten en lasten van programma 1 openbare orde & veiligheid.

Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare lasten Het volgende schijfdiagram geeft de verhouding weer tussen de beïnvloedbare en nietbeïnvloedbare lasten van dit programma.

baten en lasten

soort

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1 - Openbare orde en Veiligheid Extern

1.058.672,88

1.077.343

1.095.769

1.096.432

1.106.638

1.114.509

Intern

254.776,02

206.898

206.898

206.898

206.898

206.898

46.978,54

46.327

45.674

45.022

44.012

41.709

0

0

0

0

0

0


1.360.427

1.330.568

1.348.341

1.348.352

1.357.548

1.363.116

Baten

-77.674,28

-66.119

-66.119

-66.130

-66.141

-66.141

Lasten

Kapitaal Reserves Extern

-3.052

0

0

0

0

0

-80.726

-66.119

-66.119

-66.130

-66.141

-66.141

1.279.701

1.264.449

1.282.222

1.282.222

1.291.407

1.296.975

Reserves Totaal van de Baten Totaal

Stortingen/ onttrekkingen

soort

Werkelijk 2011

1 - Openbare orde en Veiligheid Onttrekkingen

Groot onderhoud gebouwen Totaal van de Onttrekkingen

-3.052 -3.052

Totaal

-3.052

109

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Programma 2

Burger & Bestuur

Dit programma betreft het Algemeen Bestuur van de gemeente Albrandswaard. De raad draagt als direct gekozen volksvertegenwoordiging zorg voor het Algemeen Bestuur van de gemeente. De raad stelt hiertoe kaders en controleert. Het college houdt zicht bezig met de dagelijkse uitvoering. Het college is verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de ambtelijke organisatie.


baten en soort lasten 2 - Burgers & Bestuur Lasten

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

3.365.986,52

1.908.324

1.680.894

1.567.703

1.533.320

1.536.389

Intern

4.206.934,45

3.415.621

3.407.621

3.407.621

3.407.621

3.407.621

Kapitaal

5.409.199,09

15.681

8.992

8.720

8.479

3.047

0

0

320.055

270.410

286.748

0

157.408

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

13.139.528

5.389.626

5.467.562

5.304.454

5.286.168

4.997.057

Extern

-11.032.602,2

-516.233

-563.740

-563.174

-558.258

-561.064

Intern

-207.700

0

0

0

0

0

Voorzieningen Totaal van de Lasten


Begroot 2012

Extern

Reserves

Baten

Werkelijk 2011

0

0

0

0

0

0

-66.667

-70.067

-21.054

-38.283

-42.231

-51.219

0

0

-320.055

-270.410

-286.748

0

-11.306.969

-586.300

-904.849

-871.867

-887.237

-612.283

1.832.559

4.803.326

4.562.713

4.432.587

4.398.931

4.384.774

110

Reserves en voorzieningen Stortingen/ onttrekkingen 2 - Burgers & Bestuur Stortingen

soort

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Reserve Wethouderspensioenen

Totaal van de Stortingen Onttrekkingen

Algemene Reserve

-66.667

Reserve Wethouderspensioenen

Begroot 2014

Begroot 2015

320.055

270.410

286.748

320.055

270.410

286.748

-70.067

-9.300

-9.300

0

-11.754

-28.983

Begroot 2016

-42.231

-51.219

Totaal van de Onttrekkingen

-66.667

-70.067

-21.054

-38.283

-42.231

-51.219

Totaal Programma :2 - Burgers & Bestuur

-66.667

-70.067

299.001

232.127

244.517

-51.219

Programma 3

Kennis & Welzijn

In dit programma gaat het om sociale contacten, hoe mensen met elkaar omgaan en maatschappelijke participatie. Sociale samenhang en leefbaarheid is belangrijk voor onze burgers. Iedere burger van jong tot oud, van rijk tot minder bedeeld, mobiel of minder mobiel, allemaal kunnen zij samen met ons bijdragen aan het versterken van het fundament van de Albrandswaardse gemeenschap.


111

baten en soort lasten 3 - Kennis en Welzijn Lasten

Werkelijk 2011

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Extern

13.063.191

13.383.129

12.858.871

12.296.459

11.994.610

12.186.166

Intern

1.168.257

994.604

994.604

994.604

994.604

994.604

Kapitaal

1.539.982

1.422.358

1.507.810

1.458.816

1.401.121

1.132.839

114.679

114.679

114.679

114.679

114.679

114.679

Reserves

34.935

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

15.921.046

15.935.770

15.496.964

14.885.558

14.526.014

14.449.288

Extern

-6.596.081

-5.752.519

-5.476.572

-5.364.623

-5.300.949

-5.303.315

Intern

0

0

0

0

0

0


Begroot 2012

0

0

0

0

0

0

-89.465

-71.024

-246.731

-174.620

-65.024

-65.024

0

0

0

0

0

0

-6.685.547

-5.823.543

-5.723.303

-5.539.243

-5.365.973

-5.368.339

9.235.498

10.112.227

9.773.661

9.346.315

9.160.041

9.080.949


Reserves en voorzieningen Stortingen/ onttrekkingen 3 - Kennis en Welzijn Stortingen

soort

Werkelijk 2011

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

BBS De Parel Poortg

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

BBS De Wegwijzer Rhoon

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

BBS Don Boscoschool

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

93.807

93.807

93.807

93.807

93.807

93.807

114.679

114.679

114.679

114.679

114.679

114.679

-6.000

-12.000

0

-169.707

-109.596

-12.281

-12.281

-12.281

-12.281

-12.281

BBS Julianaschool Egalisatiereserve WWB Inkomensdeel Totaal van de Stortingen Onttrekkingen

Begroot 2012

Algemene Reserve Egalisatie WMO

-9.966

Groot onderhoud gebouwen

-31.746

Jongeren accommodatie Nieuwbouw Don Boscoschool

-9.206

-9.206

-9.206

-9.206

-9.206

-9.206

Nieuwbouw Valckensteyn

-7.171

-7.462

-7.462

-7.462

-7.462

-7.462

-36.075

-36.075

-36.075

-36.075

-246.731 -174.620

-65.024

-65.024

49.655

49.655

Sportzaal Portland Totaal van de Onttrekkingen Totaal

-31.377

-36.075

-89.466

-71.024

25.213

43.655

-132.052

-59.941

Investeringen Investeringen

2013 e

Aanschaf onderwijsleerpakketten en 1 inrichting e Aanschaf onderwijsleerpakketten en 1 inrichting

42.000

Totaal investeringen programma 3

42.000

2014

2015

2016

42.000

112

42.000

0

0

Programma 4

Ruimtelijke Ordening & Wonen

In dit programma staat het in stand houden van een hoogwaardig woon- en leefklimaat in onze gemeente centraal. De gemeente is verantwoordelijk voor het verdelen van de schaarse ruimte over de vele functies wonen, natuur, economische activiteiten, verkeer etc. Om een eerlijke en evenwichtige verdeling aan te brengen tussen de “ruimtevragers” maakt de gemeente structuurvisies en bestemmingsplannen.


baten en lasten

soort

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen Lasten

Extern

5.147.528,56

2.542.050

1.117.157

957.873

260.563

262.899

Intern

2.925.687,13

5.019.224

1.570.480

3.372.002

1.470.480

1.470.480

Kapitaal

1.259.245,43

596.563

575.627

574.458

570.258

552.593

106.847,5

100.000

0

0

0

0

Reserves

28.177,24

137.246

142.256

142.256

142.256

142.256

9.467.486

8.395.083

3.405.520

5.046.589

2.443.557

2.428.228

Extern

-5.889.550,63

-4.585.965

-1.523.609

-3.178.514

-640.080

-654.954

Intern

-1.469.071,16

-2.199.359

-429.563

-415.164

-464.894

-465.501

-218.618,25

-189.072

0

0

0

0


Reserves

0

0

0

0

0

0

-7.577.240

-6.974.396

-1.953.172

-3.593.678

-1.104.974

-1.120.455

1.890.246

1.420.687

1.452.348

1.452.911

1.338.583

1.307.773

Voorzieningen Totaal van de Baten Totaal

Reserves en voorzieningen Stortingen/ soort Werkelijk onttrekking 2011 en 4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen Stortingen

Algemene Reserve

Begroot 2012

Begroot 2013

106.848

100.000

Totaal van de Stortingen

106.848

100.000

Onttrekkin gen

-193.849

-189.072

Algemene Reserve Andere Overheid

-24.769

Totaal van de Onttrekkingen

-218.618

-189.072

Totaal Programma

-111.771

-89.072

113

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Programma 5

Buurt & Buitenruimte

De buitenruimte is een kostbaar bezit van onze gemeente. Wij zijn hier trots op. Voor burgers, forenzen, recreanten en bezoekers moeten onze dorpen en wijken een plezierige ontmoetingsplek zijn.


baten en lasten

soort

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5 - Buurt & Buitenruimte Lasten

Extern

6.477.857,41

6.301.546

5.926.940

5.638.180

5.635.358

5.719.272

Intern

3.710.446,89

3.068.298

3.082.298

3.082.298

3.082.298

3.082.298

1.759.201,4

2.536.049

2.892.745

2.837.591

2.693.575

2.500.718

2.137.736

730.429

356.593

519.263

625.669

690.555

Kapitaal Reserves

19.409

19.409

19.409

19.409

19.409

19.409

14.104.651

12.655.731

12.277.985

12.096.741

12.056.309

12.012.252

Extern

-6.479.502,04

-5.982.198

-5.829.778

-5.779.940

-5.877.221

-5.888.180

Intern

0

0

0

0

0

0

Kapitaal

0

0

0

0

0

0

-477.662

-544.547

-132.686

-241.547

-329.263

-473.545

0

0

0

0

0

0

-6.957.164

-6.526.745

-5.962.464

-6.021.487

-6.206.484

-6.361.725

7.147.487

6.128.986

6.315.521

6.075.254

5.849.825

5.650.527



114

Reserves en voorzieningen Stortingen/ soort onttrekkingen 5 - Buurt & Buitenruimte Stortingen

Baggeren Egalisatie Afvalstoffenheffingen Herbestrating Riolering Speelvoorziening

Totaal van de Stortingen Onttrekkingen

Baggeren

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

49.775

49.775

49.775

49.775

49.775

49.775

944.961

588.703

60.913

73.863

73.863

73.863

49.549

245.905

395.625

489.854

566.917

28.000

42.402

0

0

12.177

0

2.137.736

730.429

356.593

519.263

625.669

690.555

-11.750

-11.750

-11.750

-11.750

-11.750

-480.312

-21.627

-34.578

-34.578

-34.578

-87.037

-160.368

-275.450

-390.532

-7.485

-7.485

-7.485

-4.787

-27.366

-37.650 -60.000 -11.750

-10.777 -350.000

-45.000

Riolering Ruiming begraafplaats P'Gaal

-7.485

-7.485

Speelvoorziening Totaal van de Onttrekkingen Totaal

Begroot 2016

1.070.000

Begraafplaats Rhoon

Herbestrating

Begroot 2015

0

45.000

Andere Overheid Egalisatie Afvalstoffenheffingen Groot onderhoud gebouwen

Begroot 2014

-7.485 -29.200

-477.662

-544.547

-132.686

-241.547

-329.263

-473.545

1.660.074

185.882

223.907

277.716

296.406

217.010


2013

Meerjarig onderhoudsplan openbare verlichting Rhoon Overhoeken I en II Verhardingen

2014

2015

2016

135.000

135.000

2.263.583

Poortugaal centrum Verhardingen Kleidijk Verhardingen Weversdijk Verhardingen Vervangen en onderhoud bruggen Rhoon/Poortugaal Vervangen van straatmeubilair Vervangen en onderhoud van beschoeiingen Ondergrondse zuilen en vloeren milieuparkjes Rollpacker Vervanging riolering Vervanging minigemalen Vervanging gemalen + randvoorzieningen cf. GRP (elektromechanisch) Vervanging gemalen + randvoorzieningen cf. GRP (bouwkundig) Gymzaal Poortugaal/Valkensteyn Gymzaal Rhoon Speelvoorzieningen 2013 Ondergronds aanleggen kunststofinzamelcontainers Aanschaf en plaatsing grafkelders Rhoon Vervangen maaimachine Toro 3000D Vervangen Citroën C3 Vervangen Toyota Dyna Totaal investeringen programma 5

1.660.006 1.637.021 38.550 20.000 170.000 32.000 35.000 1.000.000 150.000

115.715 20.000 170.000

2.392.732 25.405 20.000 170.000

750.000 1.512.194 1.512.194 150.000 150.000 150.000

170.133

170.000

170.000

170.000

19.989

20.000

20.000

20.000

1.000.000 780.000 59.000 59.000 59.000 59.000 100.000 100.000 220.000 30.000 20.000 20.000 4.049.705 4.987.556 3.988.930 4.654.331

115

Programma 6

Middelen en Economie

In dit programma staan de economische ontwikkelingen en de financiële positie van onze gemeente centraal. De begroting moet een transparant en helder inzicht verschaffen in onze financiële positie om duidelijke keuzes te kunnen maken die het gevolg zijn van de recessie. Maar dat ons ook in staat stelt om ons voor te bereiden op een toekomst met een onvermijdelijke conjuncturele stijging van de economie.


baten en soort lasten 6 - Middelen en Economie Lasten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Extern

295.984,4

-335.075

-798.925

-574.573

-277.031

97.573

Intern

457.374,13

3.060.008

3.034.321

2.892.486

2.302.954

2.267.841

Kapitaal Reserves

55.459,32

-908.078

55.460

55.460

55.460

55.460

4.587.804,75

1.675.328

1.201.221

192.927

331.890

241.996

92.998,22

0

0

0

0

0

5.489.621

3.492.183

3.492.077

2.566.300

2.413.273

2.662.870

Extern

-24.966.688,45

-24.554.831

-24.405.430

-24.537.534

-23.889.060

-23.912.858

Intern

0

237.986

483.998

591.759

591.759

591.759

Kapitaal

0

0

-1.116.097

-1.044.537

-1.009.746

-917.756

-1.908.423,16

-2.905.013

-1.841.013

-165.277

-145.013

-145.013

0

0

0

0

0

0

Totaal van de Baten

-26.875.112 -27.221.858

-26.878.542

-25.155.589

-24.452.060

-24.383.868

Totaal Programma :6 Middelen en Economie

-21.385.491 -23.729.675

-23.386.465

-22.589.289

-22.038.787

-21.720.998


Reserves Voorzieningen

116

Reserves en voorzieningen Stortingen/ soort onttrekkingen 6 - Middelen en Economie Stortingen

Algemene Reserve Andere Overheid Bestemmingreserve CAI

Werkelijk 2011 1.696.219

Begroot 2012

Begroot 2013

1.350.000

900.000

Onttrekkingen

Algemene Reserve

4.587.805

Egalisatie Afvalstoffenheffingen

25.143

161.835

321.062

231.168

10.828

10.828

10.828

10.828

10.828

314.500

265.250

20.264

0

0

1.675.328

1.201.221

192.927

331.890

241.996

-42.389

-42.389

-42.389

-102.624

-102.624

232.171

0

-400.000

Bestemmingreserve CAI Buitendienst

-42.389

-1.560.000

-900.000

-42.389

-42.389 0

-185.204

-350.000

Egalisatiereserve WWB Inkomensdeel Groot onderhoud gebouwen

-150.000 -10.000

0

Herbestrating

-250.000

-200.000 0

Nwb Lokaal centrum CAI

-274.436

Oude activa BTW

-102.624

-102.624

-102.624

-102.624

Reserve Kredietcrisis

-633.260

-790.000

-246.000

-20.264

Riolering

-270.510

Totaal van de Onttrekkingen Totaal Programma :6 - Middelen en Economie

Begroot 2016

2.650.000

Reserve Kredietcrisis Totaal van de Stortingen

Begroot 2015

9.415

Egalisatie Afvalstoffenheffingen Groot onderhoud gebouwen

Begroot 2014

0

-1.908.423

-2.905.013

-1.841.013

-165.277

-145.013

-145.013

2.679.382

-1.229.685

-639.792

27.650

186.877

96.983


2013

Onderhoud / update telefooncentrale Vervangen serverpark BAR Vervanging kantoormeubilair Totaal investeringen Programma 6

2014

2015

2016

25.000

0

117

300.000 23.250 323.250

23.250 48.250

23.250 23.250

118

BIJLAGEN

119

Bijlage I. Investeringen met economisch en maatschappelijk nut Investeringen met een economisch nut omschrijving Meerjarig onderhoudsplan openbare verlichting Vervangen van straatmeubilair Ondergrondse zuilen en vloeren milieuparkjes Rollpacker Vervanging riolering Vervangen minigemalen Vervanging gemalen en randvoorzieningen cf. GRP (elektromechanisch) Vervanging gemalen en randvoorzieningen cf. GRP (bouwkundig) Onderhoud / update telefooncentrale Vervangen serverpark BAR Vervanging kantoormeubilair e Aanschaf onderwijsleerpakketten en 1 inrichting Gymzaal Poortugaal Valkensteyn Gymzaal Rhoon Speelvoorzieningen Ondergronds aanleggen kunststofinzamelcontainers Aanschaf en plaatsing grafkelders Rhoon Vervangen maaimachine TORO 3000D Vervangen Citroen Vervangen Toyota Dyna

programma Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Middelen & Economie Middelen & Economie Middelen & Economie Kennis & Welzijn Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte

2013

20.000 32.000 35.000 1.000.000 150.000 170.133 19.989

42.000

59.000 100.000 220.000

1.828.122

Totaal investeringen met een economisch nut

120

2014

750.000 150.000 170.000 20.000 300.000 23.250 42.000 1.000.000 780.000 59.000 100.000 30.000 20.000 20.000 3.484.250

2015 135.000 20.000

2016 135.000 20.000

1.512.194 150.000 170.000 20.000 25.000

1.512.194 150.000 170.000 20.000

23.250

23.250

59.000

59.000

2.114.444

2.089.444

Investeringen met een maatschappelijk nut omschrijving Rhoon Overhoeken I en II Verhardingen Poortugaal centrum verhardingen Kleidijk verhardingen Weversdijk verhardingen Vervangen en onderhoud bruggen Rhoon/Poortugaal Vervangen en onderhoud van beschoeiingen

programma Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte

2013 2.263.583

2014

2016

1.660.006 1.637.021

Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte Buurt & Buitenruimte

Totaal investeringen met een maatschappelijk nut

2.263.583

38.550 170.000 1.868.556

Totaal investeringen

4.091.705

5.352.806

121

2015

115.715 170.000 1.922.736

2.392.732 25.405 170.000 2.588.137

4.037.180

4.677.581

Bijlage II. Staat van langlopende geldleningen Datum besluit Ingangsdatum Aflossingsjaar

Bedrag geldlening

Rente%

Schuld per 31-12

13-12-2000

13-12-2000

2025

6.806.703

5,790%

3.267.218

01-03-2001

01-03-2001

2026

4.537.802

5,650%

2.359.657

04-03-2002

04-03-2002

2027

10.000.000

5,370%

5.600.000

05-01-2003

06-01-2003

2028

10.000.000

4,880%

6.000.000

11-08-2004

11-08-2004

2014

7.500.000

4,300%

7.500.000

17-03-2010

17-03-2010

2020

4.000.000

3,065%

2.800.000

17-03-2010

17-03-2010

2025

4.000.000

3,560%

3.200.000

24-03-2011

2021

3.000.000

3,49%

2.400.000

09-03-2013

2033

4.000.000

5,000%

3.800.000

Totaal

53.844.505

122

36.926.875

Bijlage III. Reserves en Voorzieningen Reserves

Saldo per 31-122011

Saldo per 31-122012

Saldo per 31-122013

Saldo per 31-122014

Saldo per 31-122015

Saldo per 31-122016

Algemene Reserve

1.051.974

9.031.835

9.910.535

9.901.235

9.901.235

9.901.235

Reserve Kredietcrisis

1.012.514

537.014

556.264

556.264

556.264

556.264

Totaal algemene reserves

2.064.488

Naam Reserve

A. Reserves Algemene Dienst Algemene reserves:

9.568.849 10.466.799 10.457.499 10.457.499 10.457.499

Bestemmingsreserves Reserve Herbestrating

927.833

632.833

432.833

432.833

432.833

432.833

Bedrijfsreserve

24.693

24.693

24.693

24.693

24.693

24.693

Onderhoudsreserve BBS Julianaschool Onderhoudsreserve BBS De Wegwijzer Rhoon

36.526

41.744

46.962

52.180

57.398

62.616

36.526

41.744

46.962

52.180

57.398

62.616

Onderhoudsreserve BBS Don Bosco

36.526

41.744

46.962

52.180

57.398

62.616

Onderhoudsreserve BBS De Parel Portugaal

36.526

41.744

46.962

52.180

57.398

62.616

Egalisatiereserve Reinigingstarieven

1.386.574

1.494.965

1.559.394

1.760.514

2.120.861

2.391.314

Reserve Speelruimteplan

385.072

427.474

422.687

395.321

407.498

378.298

Reserve vestiging VO definitief

144.065

144.065

144.065

144.065

144.065

144.065

Reserve WWB-inkomensdeel

744.312

688.119

431.926

525.733

619.540

713.347

Egalisatiereserve riolering

943.974

993.523

1.152.391

1.387.648

1.602.052

1.778.437

Reserve Ruimtelijke visie Reserve Informatie beleidsplan (andere overheid)

24.050

24.050

24.050

24.050

24.050

24.050

175.761

175.761

175.761

175.761

175.761

175.761

Reserve Egalisatie WMO gelden

279.303

279.303

109.596

0

0

0

Reserve Baggeren

214.111

263.886

313.661

363.436

413.211

462.986

Reserve Grootonderhoud gebouwen

767.176

768.004

778.832

789.660

800.488

811.316

Bestemmingsreserve CAI

2.650.000

1.090.000

190.000

190.000

190.000

190.000

Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen

0

0

308.301

549.728

794.245

743.026

Reserve Ontwikkelingsprojecten

0

2.775.000

2.775.000

2.775.000

2.775.000

2.775.000

706.596

603.972

501.348

398.724

296.100

193.476

Reserve dekking BTW oude activa Totaal bestemmingsreserves

9.519.624 10.552.624

9.532.386 10.145.886 11.049.989 11.489.066

Beklemde reserves Reserve jeugdhonk Valckesteijn

365.390

353.109

340.828

328.547

316.266

303.985

Reserve nieuwbouw school Don Bosco

303.802

294.596

285.390

276.184

266.978

257.772

Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland

1.522.017

1.485.942

1.449.867

1.413.792

1.377.717

1.341.642

Reserve nieuwbouw buitendienst

1.398.865

1.356.476

1.314.087

1.271.698

1.229.309

1.186.920

123

Naam Reserve

Saldo per 31-122011

Saldo per 31-122012

Saldo per 31-122013

Saldo per 31-122014

Saldo per 31-122015

Saldo per 31-122016

Reserve nieuwbouw school Valckesteyn

246.826

239.364

231.902

224.440

216.978

209.516

Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal

149.693

142.208

134.723

127.238

119.753

112.268

Reserve ruiming begraafplaats Rhoon

411.250

399.500

387.750

376.000

364.250

352.500

9.100.000

0

0

0

0

0

Totaal beklemde reserves

13.497.843

4.271.195

4.144.547

4.017.899

3.891.251

3.764.603

Totaal reserves Alg. Dienst

25.081.955 24.392.668 24.143.732 24.621.284 25.398.739 25.711.168

Reserve winstuitkering OMMY

B. Reserves Grondbedrijf Bovenwijkse voorzieningen

13.936

13.936

13.936

13.936

13.936

13.936

Totaal reserves Grondbedrijf

13.936

13.936

13.936

13.936

13.936

13.936

Totaal-generaal

25.095.891 24.406.604 24.157.668 24.635.220 25.412.675 25.725.104

Voorzieningen Naam Voorziening

Dubieuze debiteuren Wethouderspensioenen

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

per 31-122011

per 31-122012

per 31-122013

per 31-122014

per 31-122015

per 31-122016

160.509

160.509

160.509

160.509

160.509

160.509

1.129.719 1.179.719

909.664

689.254

452.506

502.506

Dubieuze debiteuren sociale zaken

381.571

381.571

381.571

381.571

381.571

381.571

Centrumplan Poortugaal

621.382

644.910

669.297

693.684

718.071

742.458

Centrumontwikkeling Rhoon

4.487.000 4.130.718 4.248.587 4.366.456 4.484.325 4.602.194

Voorziening scholen Portland

168.210

189.210

210.210

231.210

252.210

273.210

Onderhoud Sporthal Portland

155.272

174.681

194.090

213.499

232.908

252.317

Totaal Voorzieningen

7.103.663 6.861.318 6.773.928 6.736.183 6.682.100 6.914.765

124

Bijlage IV. Subsidieplafond 2013 Openbare Orde en Veiligheid Waarderingssubsidie OOV

€

Bibliotheekwerk Budgetsubsidie Bibliotheekwerk Verlaging subsidie op basis voorjaarsnota 2012-2015 Sportbeleid algemeen Budgetsubsidie Sportbeleid Waarderingssubsidie Sportbeleid Culturele activiteiten/stimulering Budgetsubsidie Culturele activiteiten/stimulering Waarderingssubsidie Culturele activiteiten./stimulering Verlaging subsidie op basis voorjaarsnota 2012-2015 Overige bijzondere festiviteiten Budgetsubsidie Over. Bijzondere festiviteiten Verlaging subsidie op basis voorjaarsnota 2012-2015 Maatschappelijk werk algemeen Budgetsubsidie maatschappelijk Werk algemeen

200

€ € €

442.603 97.000345.603

€ € €

27.270 19.822 47.092

€ € € €

10.968 36.722 28.00019.690

€ € €

50.282 20.00030.282

€

134.322

€ € € €

262.712 33.000253 229.965

€

24.482

€ € € €

151.174 19.897 32.000139.071

Jeugd en jongerenwerk algemeen Waarderingssubsidie Jeugd en jongerenwerk

€

24.154

Peuterspeelzalen Budgetsubsidie Peuterspeelzalen

€

150.704

Gezondheidszorg Algemeen Waarderingssubsidie Gezondheidszorg algemeen

€

10.501

Centrum Jeugd en gezin Budgetsubsidie CJG

€

662.623

Wijkleefbaarheid Waarderingssubsidie Wijkleefbaarheid TOTAAL

€ 9.181 € 1.827.870

Sociale Activering ouderen Budgetsubsidie Sociale activering ouderen Verlaging subsidie op basis voorjaarsnota 2012-2015 Waarderingssubsidie Ouderenreis Poortugaal Vluchtelingen Budgetsubsidie Vluchtelingen WMO Budgetsubsidie WMO Waarderingssubsidie WMO Verlaging subsidie op basis voorjaarsnota 2012-2015

125

specificatie speerpunten Programma 1: Openbare orde en veiligheid Terug naar speerpunt 1-1

Speerpunten : 1 - 1 - Integraal Veiligheidsbeleid 61200110 - Rampen / Calamiteitenbestrijding baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34000 Goederen en diensten 34510

Werkelijk 2011 5.862

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.252

5.305

5.358

5.411

5.411

398

402

406

410

410

2.009

2.029

2.049

2.069

2.069

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

4.160

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

898

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Verzekeringen

34720

Telefoonkosten (vaste lijnen)

1.850

34723

Semafonie

3.188

34915

Oefeningen

62250

Uren secretariaat expl

62251

Uren Personeel en organisatie expl

62252

Uren Financiën expl

62254

Uren Juridische zaken expl

62256

Uren Communicatie expl

9.430

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

62259

Uren Bestuur expl

28.833

33.920

33.920

33.920

33.920

33.920

62261

Uren Beheer expl

1.749

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

62262

Uren Uitvoering expl

1.387

168

168

168

168

168

62265

Uren Publiekszaken expl

2.765

62267

Uren Bouwen en Wonen expl

5.081

62268

Uren Facilitaire Zaken nw exlp

7.043

4.480

4.480

4.480

4.480

4.480

Totaal - Lasten

73.493

71.427

71.504

71.581

71.658

71.658

Totaal - 61200110 : Rampen / Calamiteitenbestrijding

73.493

71.427

71.504

71.581

71.658

71.658

871 378

61200120 - Brandweer in regionaal verband baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 30000 Personeel van derden

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016 120

34000

Goederen en diensten

34330

Herbestratingswerkzaamheden

4.011

34331

Onderhoud asfaltverhardingen

2.046

34332

Klein Onderhoud elementenverharding

34333

Onderhoud belijning en markeringen

34371

Geautomatiseerd Wegbeheer

34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

42030

Bijdrage regionale Brandweer

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62561 Kostensoort

34000

381

751 99 138 1.481 212 951.330

972.909

973.104

28.746

28.167

27.588

27.009

26.430

25.852

15.856

15.857

15.857

15.857

15.857

15.857

Doorbelasting planmatig onderhoud

7.768

6.574

6.574

6.574

6.574

6.574

Omschrijving kostensoort

Werkelijk 2011

Totaal - Lasten baten en lasten Baten

Werkelijk 2011

920.232

982.834

983.033

974.464 1.001.928 1.022.928 1.022.544 1.031.695 1.038.693

Bijdragen derden

-52.400

Begroot 2012 -52.000

Begroot 2013 -52.000

Begroot 2014 -52.000

Begroot 2015 -52.000

Begroot 2016 -52.000

Totaal - Baten

-52.400

-52.000

-52.000

-52.000

-52.000

-52.000

Totaal - 61200120 : Brandweer in regionaal verband

922.064

949.928

970.928

970.544

979.695

986.693

61200121 - Brandweer Garage

baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 31000 Energie verbruik 34201

Waterverbruik

34302

Schoonmaakkosten

34309

Afhandeling klachten onderhoud Gebouwen

34430

Huur vuilcontainers (incl. ledigen)

34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

34890

Beveiligingskosten

62267


Werkelijk 2011 584

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.698

5.755

5.812

5.870

5.929

5.181

5.233

5.286

5.338

5.391

910

919

928

937

946

21

422

426

430

434

438

367

156

158

160

161

161

-179 1.526

444 1.891

Totaal - Lasten

4.652

12.367

12.491

12.616

12.740

12.865

Totaal - 61200121 : Brandweer Garage

4.652

12.367

12.491

12.616

12.740

12.865

61400140 - Openbare orde en Veiligheid baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 00028 Taakstelling vjn 2012-2015

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-25.000

30000

Personeel van derden

1.035

99.500

34000


95.953

11.213

86.325

86.438

86.552

86.668

62256


4.538

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

62259

Uren Bestuur expl

117.482

119.040

119.040

119.040

119.040

119.040

62261

Uren Beheer expl

709

62262



Werkelijk 2011

Kostensoort

34000


Bijdragen derden

28.972

3.276

3.276

3.276

3.276

3.276

248.689

212.029

212.641

212.754

212.868

212.984

Werkelijk 2011

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-25.155

Totaal - Baten

-25.155

Totaal - 61400140 : Openbare orde en Veiligheid

223.533

Totaal - 1 - 1 : Integraal Veiligheidsbeleid

Begroot 2012

212.029

212.641

212.754

212.868

212.984

1.223.743 1.245.751 1.267.564 1.267.495 1.276.961 1.284.200 Terug naar speerpunt 1-1

Programma 2: Burger & Bestuur Terug naar speerpunt 2-2

Speerpunten : 2 - 2 - Visie Albrandswaard 2025 68100111 - Structuurvisie baten en lasten Lasten

Kostensoort


11000

Salarislasten

34840

Structuurvisie Albrandswaard

Werkelijk 2011

Begroot Begroot 2012 2013

18.746

22.862

124.158

43.805

34841

Visie Polder Albrandswaard

34842

Economische Visie

6.080

34844

Wijkleefbaarheid

3.912

62256


62259

Uren Bestuur expl

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

2.003

2.012

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

61.840

61.840

61.840

61.840

61.840

Totaal - Lasten

154.907 132.507

67.843

65.840

65.840

65.840

Totaal - 68100111 : Structuurvisie

154.907 132.507

67.843

65.840

65.840

65.840

Totaal - 2 - 2 : Visie Albrandswaard 2025

154.907 132.507

67.843

65.840

65.840

65.840

Terug naar speerpunt 2-2 Terug naar speerpunt 2-3

Speerpunten : 2 - 3 & 4 - Burgerparticipatie en Dienstverlening (KCC) 60020310 - Communicatie en voorlichting baten en lasten Lasten

Kostensoort


00028

Taakstelling vjn 2012-2015

34000


34016

Kosten website

34372

Uitvoeren communicatiebeleid

34710

Advertentiekosten

34713

Communicatie rond projecten

34750

Onderzoekskosten

62256



Kostensoort

34000

Werkelijk 2011


-5.000

Bijdragen derden

Totaal - Baten

Begroot 2015 -10.000

Begroot 2016 -10.000

79

5.050

5.100

5.150

5.201

5.201

36.723

39.700

40.200

40.700

41.080

41.080

3.577

7.600

7.700

7.800

7.979

7.979

38.652

40.400

40.800

41.200

41.612

41.612

5.050

5.100

5.150

5.201

5.201

340.536 246.080 246.080

246.080

246.080

246.080

1.120

420.685 343.880 344.980 Omschrijving kostensoort

Begroot 2014

Werkelijk 2011


341.080 Begroot 2014

337.153 Begroot 2015

337.153 Begroot 2016

-265 -265

Totaal - 60020310 : Communicatie en voorlichting

420.421 343.880 344.980

341.080

337.153

337.153

Totaal - 2 - 3 & 4 : Burgerparticipatie en Dienstverlening (KCC)

420.421 343.880 344.980

341.080

337.153

337.153

Terug naar speerpunt 2-3


Speerpunten : 2 - 3 & 4 - Burgerparticipatie en Dienstverlening (KCC) 60020310 - Communicatie en voorlichting baten en lasten Lasten

Kostensoort


00028


34000


34016

Kosten website

34372


34710

Advertentiekosten

34713


34750

Onderzoekskosten

62256



Kostensoort

34000


Bijdragen derden

Totaal - Baten

Werkelijk 2011


Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-5.000

-10.000

-10.000

79

5.050

5.100

5.150

5.201

5.201

36.723

39.700

40.200

40.700

41.080

41.080

3.577

7.600

7.700

7.800

7.979

7.979

38.652

40.400

40.800

41.200

41.612

41.612

5.050

1.120 5.100

5.150

5.201

5.201

340.536 246.080 246.080

246.080

246.080

246.080

420.685 343.880 344.980

341.080

337.153

337.153

Werkelijk 2011


Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-265 -265


420.421 343.880 344.980

341.080

337.153

337.153

Totaal - 2 - 3 & 4 : Burgerparticipatie en Dienstverlening (KCC)

420.421 343.880 344.980

341.080

337.153

337.153


Programma 3 Kennis en Welzijn Terug naar speerpunt 3-1

Speerpunten : 3 - 1 - Bibliotheekaanbod anders organiseren 65100120 - Bibliotheek Poortugaal baten en lasten Lasten

Kostensoort


34000


34302

Schoonmaakkosten

34309

367

34510

Afhandeling klachten onderhoud Gebouwen Verzekeringen

34520

Belastingen

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62267


62561



Werkelijk 2011

Kostensoort

32110

1.855

Verhuur huisvesting/ruimten

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.896

6.015

6.075

6.135

6.196

164

166

167

168

170

690

2.230

2.253

2.275

2.297

2.320

166

150

134

125

125

125

441

441

440

5.743

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

4.634

3.922

3.922

3.922

3.922

3.922

14.403

14.530

598

14.493 Omschrijving kostensoort


Werkelijk 2011


14.164 Begroot 2014

14.247 Begroot 2015

14.333 Begroot 2016

-39.644

-40.833

-41.241

-41.653

-42.069

-43.332

Totaal - Baten

-39.644

-40.833

-41.241

-41.653

-42.069

-43.332

Totaal - 65100120 : Bibliotheek Poortugaal

-25.151

-26.430

-26.711

-27.489

-27.822

-28.999

65100130 - Bibliotheek Portland baten en lasten Lasten

Kostensoort

34000



Werkelijk 2011 111


Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

34411

Huur huisvesting

34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

62267


65.401

64.520

65.071

65.616

66.272

21.689

17.514

14.288

11.063

7.837

135.824

88.716

88.361

88.361

88.361

1.600

66.935

603 2.343

7.610 1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - Lasten

239.134 172.350 169.320

5.554

166.640

164.070

68.535

Totaal - 65100130 : Bibliotheek Portland

239.134 172.350 169.320

166.640

164.070

68.535

65100140 - Bibliotheekwerk baten en lasten Lasten

Kostensoort


Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-97.000

-193.000

-290.000

-193.802

14.000

14.000

14.000

14.000

438.221 442.603

447.029

451.499

458.271

27.520

27.520

27.520

27.520

Totaal - Lasten

427.350 465.741 387.123

295.549

203.019

305.989

Totaal - 65100140 : Bibliotheekwerk

427.350 465.741 387.123

295.549

203.019

305.989

Totaal - 3 - 1 : Bibliotheekaanbod anders organiseren

641.333 611.661 529.732

434.700

339.267

345.525

00028


00029

Afgezonderde inkomsten

34000


42012

Budgetsubsidie

42060

Bijdrage Bibliotheken

62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011


1.180 426.170 27.520


Speerpunten : 3 - 2 & 3 - Toekomst Jongerenwerk & Breed Welzijnsbeleid 66300210 - Jeugd- en jongerenwerk algemeen baten en lasten Lasten

Kostensoort


00028


34000


6.297

34430


1.493

34491

Huur zwembaden

6.316

34520

Belastingen

3.066

42011

Waarderingssubsidie

42050

Bijdrage Jeugd en Jongeren werk

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

Kostensoort

32020


Begroot 2015

Begroot 2016

-67.338

-68.282

-69.227

4.797

4.845

4.894

4.942

4.991

8.080

8.161

8.242

8.324

8.407

23.915

24.154

24.396

24.640

24.886

236.036 220.000 222.200

224.422

226.666

230.066

2.189

1.885

1.263

2.689

2.492

6.362

8.195

8.307

8.307

8.307

3.875

62.960

93.600

93.600

93.600

93.600

93.600

324.849 361.276 294.646 Omschrijving kostensoort

Begroot 2014

-69.113

2.320


Werkelijk 2011

Werkelijk 2011

Opstalrechten


298.712 Begroot 2014

300.082 Begroot 2015

297.861 Begroot 2016

-52

Totaal - Baten

-52

Totaal - 66300210 : Jeugd- en jongerenwerk algemeen

324.798 361.276 294.646

298.712

300.082

297.861

66300220 - Jongerencentrum Albrandswaard handhaving huidig baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot Begroot 2012 2013 -12.623

Begroot 2014 -12.939

Begroot 2015 -13.254

Begroot 2016

00028


-13.254

31000

Energie verbruik

5.600

5.656

5.713

5.770

5.827

5.885

34000


1.813

14.307

14.450

14.594

14.739

14.886

34300

Onderhoudskosten

2.525

2.550

2.576

2.601

2.627

34411

Huur huisvesting

29.725

29.290

29.583

29.879

30.177

30.479

34430


1.103

3.535

3.570

3.606

3.642

3.678

34510

Verzekeringen

1.034

1.045

1.056

1.066

1.076

1.087

34520

Belastingen

3.313

2.828

2.856

2.885

2.913

2.913

34720


1.468

1.414

1.428

1.442

1.456

1.471

61010

Rente

1.029

638

402

389

377

365

61020

afschrijvingen

10.726

10.680

918

319

319

319

62259

Uren Bestuur expl

4.609

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

62267


1.300

800

800

800

800

800

Totaal - Lasten

61.720

76.718

54.703

54.387

54.673

55.256

Totaal - 66300220 : Jongerencentrum Albrandswaard handhaving huidig 66300221 - Jongerencentrum Albrandswaard huisvesting

61.720

76.718

54.703

54.387

54.673

55.256

baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

31000

Energie verbruik

7.058

34309

1.773

34510


34520

Belastingen

34890

Beveiligingskosten


Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

2.054

2.074

2.095

2.115

2.136

1.562

1.578

1.594

1.609

1.625

2.762

2.790

2.818

2.846

2.874

640

Totaal - Lasten

9.471

6.378

6.442

6.507

6.570

6.635

Totaal - 66300221 : Jongerencentrum Albrandswaard huisvesting Totaal - 3 - 2 & 3 : Toekomst Jongerenwerk & Breed Welzijnsbeleid

9.471

6.378

6.442

6.507

6.570

6.635

395.989 444.372 355.791

359.606

361.325

359.752


Speerpunten : 3 - 2 & 3 - Toekomst Jongerenwerk & Breed Welzijnsbeleid 66300210 - Jeugd- en jongerenwerk algemeen baten en lasten Lasten

Kostensoort



Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

00028


34000


6.297

34430


1.493

34491

Huur zwembaden

6.316

34520

Belastingen

3.066

42011

Waarderingssubsidie

42050


61010

Rente

2.320

2.689

61020

afschrijvingen

6.362

8.195

62259

Uren Bestuur expl

62.960

93.600

93.600

93.600

93.600

93.600

324.849 361.276 294.646

298.712

300.082

297.861


Werkelijk 2011

Kostensoort

32020


-69.113

-67.338

-68.282

-69.227

4.797

4.845

4.894

4.942

4.991

8.080

8.161

8.242

8.324

8.407

23.915

24.154

24.396

24.640

24.886

236.036 220.000 222.200

224.422

226.666

230.066

2.492

2.189

1.885

1.263

8.307

8.307

8.307

3.875

Werkelijk 2011

Opstalrechten


Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-52

Totaal - Baten

-52


324.798 361.276 294.646

298.712

300.082

297.861

66300220 - Jongerencentrum Albrandswaard handhaving huidig baten en

Kostensoort


Werkelijk 2011


Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

lasten Lasten

00028


-12.623

-12.939

-13.254

-13.254

31000

Energie verbruik

5.600

5.656

5.713

5.770

5.827

5.885

34000


1.813

14.307

14.450

14.594

14.739

14.886

34300

Onderhoudskosten

2.525

2.550

2.576

2.601

2.627 30.479

34411

Huur huisvesting

29.725

29.290

29.583

29.879

30.177

34430


1.103

3.535

3.570

3.606

3.642

3.678

34510

Verzekeringen

1.034

1.045

1.056

1.066

1.076

1.087

34520

Belastingen

3.313

2.828

2.856

2.885

2.913

2.913

34720


1.468

1.414

1.428

1.442

1.456

1.471

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259 62267

1.029

638

402

389

377

365

10.726

10.680

918

319

319

319

Uren Bestuur expl

4.609

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000


1.300

800

800

800

800

800

Totaal - Lasten

61.720

76.718

54.703

54.387

54.673

55.256


61.720

76.718

54.703

54.387

54.673

55.256


Kostensoort


Werkelijk 2011

31000

Energie verbruik

7.058

34309

1.773

34510


34520

Belastingen

34890

Beveiligingskosten


Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

2.054

2.074

2.095

2.115

2.136

1.562

1.578

1.594

1.609

1.625

2.762

2.790

2.818

2.846

2.874

640

Totaal - Lasten

9.471

6.378

6.442

6.507

6.570

6.635

Totaal - 66300221 : Jongerencentrum Albrandswaard huisvesting Totaal - 3 - 2 & 3 : Toekomst Jongerenwerk & Breed Welzijnsbeleid

9.471

6.378

6.442

6.507

6.570

6.635

395.989 444.372 355.791

359.606

361.325

359.752


Speerpunten : 3 - 4 - Beleid Sociale Zaken 66110160 - Samenwerking BAR gemeenten uren baten en lasten Lasten

Kostensoort


62251


62252


62253

Uren Informatiebeheer expl

62254


62256


62259

Uren Bestuur expl

62267


Werkelijk 2011


Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.253 32.945 496 2.812 90.966

Totaal - Lasten

128.472

Totaal - 66110160 : Samenwerking BAR gemeenten uren

128.472

0

0

0

Totaal - 3 - 4 : Beleid Sociale Zaken

128.472

0

0

0

0

0

0

0



Speerpunten : 3 - 5 - WMO, inclusief decentralisatie AWBZ-functie begeleiding 66220110 - Wet Maatschappelijke Ondersteuning baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 00028 Taakstelling vjn 2012-2015 00029


34000


34025

Bruto Huishoudelijke verzorging

34385

Uitvoeringskosten Ridderkerk

34610

Presentiegelden

42000

Subsidies/bijdragen

42011

Waarderingssubsidie

Begroot 2012 -16.000

32.866 1.117.843

Begroot 2013 -32.000

Begroot 2014 -48.000

Begroot 2015 -48.000

Begroot 2016 -48.000

8.369

8.369

8.369

8.369

8.369

30.150

15.301

15.455

15.609

15.765

875.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.179.015

80.000

81.600

87.648

87.648

87.648

88.464

5.589

10.000

10.100

10.201

10.303

10.303

19.700

19.897

20.096

20.297

20.500 156.524

171.322

42012

Budgetsubsidie

149.677

151.174

152.685

154.211

42230

Vervoersvoorzieningen

327.519

270.000

272.700

275.427

278.181

280.963

42250

Persoonsgebonden Budget

180.907

150.000

169.000

169.000

169.000

170.545

42252

Besl bijdage AWBZ-gemeente

24.213

8.000

8.080

8.161

8.242

8.324

61010

Rente

317

293

269

244

220

196

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

62268



Werkelijk 2011

Kostensoort

665

665

665

665

665

665

79.480

122.800

122.800

122.800

122.800

122.800

355 2.021.075 1.710.254 2.004.003 1.992.751 1.997.545 2.014.433


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

34000

Bijdragen derden

-303.952

42125

Eigen bijdrage Huishoudelijke verzorging

-350.099

-212.957

-347.000

-347.000

-347.000

-347.000

-654.051

-212.957

-347.000

-347.000

-347.000

-347.000

Totaal - Baten Totaal - 66220110 : Wet Maatschappelijke Ondersteuning

1.367.024 1.497.297 1.657.003 1.645.751 1.650.545 1.667.433

Totaal - 3 - 5 : WMO, inclusief decentralisatie AWBZ-functie begeleiding

1.367.024 1.497.297 1.657.003 1.645.751 1.650.545 1.667.433 Terug naar speerpunt 3-5 Terug naar speerpunt 3-6

Speerpunten : 3 - 6 - Decentralisatie Jeugdzorg 67150140 - Centrum jeugd en gezin baten en lasten Lasten

Kostensoort


34000


135.848

42000

Subsidies/bijdragen

612.252

42012

Budgetsubsidie

62259

Uren Bestuur expl

62268



Werkelijk 2011

Kostensoort

41105

33.772

Rijksbijdrage VWS

Totaal - Baten Totaal - 67150140 : Centrum jeugd en gezin 67150150 - Barprojecten decentralisatie Jeugdzorg

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

109.357

121.154

121.154

121.154 122.873

655.336

662.623

669.936

677.344 688.337

8.000

8.000

8.000

772.693

791.777

799.090

8.000

8.000

95 781.967


Begroot 2012

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

806.498 819.210 Begroot 2015

Begroot 2016

-604.977 -604.977 176.991

772.693

791.777

799.090

806.498 819.210


Kostensoort


00029


30000


62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

19.686

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

59.058

107.100

Totaal - Lasten

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

134.786

67.058

8.000

8.000

8.000

0

134.786

67.058

8.000

8.000

8.000

176.991

907.479

858.835

807.090

Totaal - 67150150 : Barprojecten decentralisatie Jeugdzorg Totaal - 3 - 6 : Decentralisatie Jeugdzorg

Begroot 2012

814.498 827.210 Terug naar speerpunt 3-6 Terug naar speerpunt 3-7

Speerpunten : 3 - 7 - Harmonisering kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk 66500110 - Kinderopvang algemeen baten en lasten Lasten

Kostensoort


34024

Kosten kinderopvang

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl


Kostensoort

32110


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

6.246

20.200

20.402

169

12

4

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

20.606

20.812

21.020

837

206

205

34.600

53.600

53.600

53.600

53.600

53.600

41.853

74.018

74.211

74.206

74.412

74.620

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016


Totaal - Baten Totaal - 66500110 : Kinderopvang algemeen

41.853

74.018

74.211

74.206

74.412

74.620

66500111 - Kinderopvang BonBon Emma str 44,waalstr 6;Ghij 259 baten en lasten Lasten

Kostensoort


00028


31000

Energie verbruik

34000


34201

Waterverbruik

34207

Bestrijding Legionela

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-30.000

-60.000

29.884

30.185

30.484

100.000 30.788 31.096

35.137

35.593

36.045

36.405

2.171

3.637

3.674

3.710

3.747

3.784

5.694

2.627

2.654

2.679

2.705

2.732

18.499

-100.000

36.769

1.093 720

34302

Schoonmaakkosten

43.122

34309

14.881

34510


34520

Belastingen

34901

Niet verzekerbare schade

34905

Brandmelding en alarmering

236 5.035

61010

Rente

4.199

3.846

3.398

3.008

2.641

2.370

61020

afschrijvingen

13.392

13.417

10.976

10.353

8.783

6.784

62561


87.898

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384


Werkelijk 2011

Kostensoort


32110


34000

Bijdragen derden

Werkelijk 2011 -37.416

162.932 Begroot 2012

130.864 Begroot 2013

100.663 Begroot 2014

59.453 Begroot 2015

57.919 Begroot 2016

-42.241

-42.663

-43.090

-43.520

-43.520

-409

Totaal - Baten

-37.825

-42.241

-42.663

-43.090

-43.520

-43.520

Totaal - 66500111 : Kinderopvang BonBon Emma str

159.116

120.691

88.201

57.573

15.933

14.399

44,waalstr 6;Ghij 259 66500220 - Peuterspeelzalen Algemeen baten en lasten Lasten

Kostensoort


00028


42012

Budgetsubsidie

42135

Bijdrage Peuterspeelzalen

62259

Uren Bestuur expl

62267




Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016 -20.000

149.211

150.704

152.211

153.733 156.038

13.600

13.600

13.600

13.600

13.600

800

800

800

800

800

219.829 6.121 225.950

Kostensoort

32110

Werkelijk 2011

Werkelijk 2011

163.611 Begroot 2012

165.104 Begroot 2013

166.611 Begroot 2014

168.133 150.438 Begroot 2015

Begroot 2016


Totaal - Baten Totaal - 66500220 : Peuterspeelzalen Algemeen

225.950

163.611

165.104

166.611

168.133 150.438

66500221 - Peuterspeelzaal Blokkendoos Emmastraat 44 huisv baten en lasten Lasten

Kostensoort

00028


Begroot 2012


34302

Schoonmaakkosten

34309 34400

Afhandeling klachten onderhoud Gebouwen Huren

34510

Verzekeringen

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

62267



Werkelijk 2011

Kostensoort


32110


34400

Huren

4.846

40.412

Begroot 2013

Begroot 2014

-30.000

-60.000

Begroot 2015

Begroot 2016

-100.000

-80.000

8.000

8.000

8.000

8.080

8.161

2.000

2.000

2.000

2.020

2.040

32.532

32.861

33.186

33.517

33.852

20 3.581

2.774

1.966

1.160

22.118

22.118

22.118

22.095

800

800

800

800

800

3.663

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

74.640

69.824

39.345

8.841

-53.983

-33.547

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-19.486

-19.681

-19.878

-20.076

-20.076

-19.950

-19.486

-19.681

-19.878

-20.076

-20.076

54.690

50.338

19.664

-11.037

-74.059

-53.623

481.608

408.658

347.180

287.353

184.419 185.834

-19.950

Totaal - Baten Totaal - 66500221 : Peuterspeelzaal Blokkendoos Emmastraat 44 huisv Totaal - 3 - 7 : Harmonisering kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk


Speerpunten : 3 - 8 - Lokaal Educatieve Agenda 64800124 - Educatieve Agenda baten en lasten Lasten

Kostensoort


34000


34002

Abonnementen

34012

Diverse plannen en projecten

34740

Advieskosten

42000

Subsidies/bijdragen

62259

Uren Bestuur expl


3.273 3.876

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.111

1.122

1.133

1.144

253

255

258

260

1.155 263

71.710

72.427

73.151

52.672

53.199

4.040

4.080

4.121

4.162

4.204

87.870

88.749

89.636

90.532

91.889

55.040

55.040

55.040

55.040

55.040

62268



945 30.346

Kostensoort


41000

Rijksbijdrage

42000

Diverse bijdragen

Totaal - Baten

Werkelijk 2011

220.024 Begroot 2012

221.673 Begroot 2013

223.339 Begroot 2014

203.810 205.750 Begroot 2015

Begroot 2016

-20.581 -20.581

Totaal - 64800124 : Educatieve Agenda

9.765

220.024

221.673

223.339

203.810 205.750

Totaal - 3 - 8 : Lokaal Educatieve Agenda

9.765

220.024

221.673

223.339

203.810 205.750 Terug naar speerpunt 3-8

Programma 4 Ruimtelijke Ordening & Wonen Terug naar speerpunt 4-1

Speerpunten : 4 - 1 - Centrumontwikkeling Rhoon 68300113 - Centrumontwikkeling Rhoon AH baten en lasten Lasten

Kostensoort


11000

Salarislasten

33000

Aanschaf duurzame goederen

3.243

33012

Aankoop Onroerende zaken

3.202

33231

Bouwstraten

5.672

13.123

33250

Riolering

33510

Verzekeringen

33513

Bomen

33520

Belastingen

33540

Onvoorzien Civiele kosten

33612

Parkeren

33620

Aanleg brandkranen

33625

Samengestelde opdrachten

33730

Planontwikkelingskosten

33731

Planrealisatie

34010

Representatie-/vergaderkosten

454

34510

Verzekeringen

597

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

16.004

1.402

113.718

117.869

117.869

93.838

93.975

94.112

Begroot 2015

Begroot 2016

18.493 9 500 6.800 338 4.398 460 10.902 213.394 9.530

42000

Subsidies/bijdragen

80.000

43100

Planschade

54.211

60633

Mutaties Centrum ontwikkeling Rhoon

61010

Rente

93.426

117.869 117.869 94.249

94.387

4.000

4.000

62256


2.820

4.000

4.000

4.000

62259

Uren Bestuur expl

64.620

114.240

114.240

114.240

62261

Uren Beheer expl

27.640

50.400

50.400

50.400

50.400

50.400

62267


4.280

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

62268


63100

Waardevermeer(min)dering grondexploitatie


Werkelijk 2011

Kostensoort

440 403.738 1.022.289


32140

Verhuur overige gronden

33960

Bijdragen derden

43101

Bijdrage Stadregio

63100

Waardevermeer(min)dering

114.240 114.240

Werkelijk 2011

400.200

389.886

388.621

388.758 388.896

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

-109.842

-110.299

-110.762

-111.232

Begroot 2016

-3.500 -869.000 -

grondexploitatie Totaal - Baten

111.370 -872.500

-109.842

-110.299

-110.762

-111.232

Totaal - 68300113 : Centrumontwikkeling Rhoon AH

149.789

290.358

279.587

277.859

111.370 277.526 277.526

Totaal - 4 - 1 : Centrumontwikkeling Rhoon

149.789

290.358

279.587

277.859


Speerpunten : 4 - 2 - Buytenland van Rhoon 68100130 - Landschapspark Buytenland baten en lasten Lasten

Kostensoort


34000


34710

Advertentiekosten

62254


62256


62259

Uren Bestuur expl

62267



Kostensoort


Begroot 2012 324.142

Begroot 2013 24.385

Begroot 2014 24.627

Begroot 2015 24.873

Begroot 2016 25.122

3.685 425

800

800

800

800

800

1.725

2.880

2.880

2.880

2.880

2.880

106.162

84.560

84.560

84.560

84.560

84.560

4.800

4.800

4.656

4.800

4.800

4.800

360.950

417.182

117.425

117.667


Werkelijk 2011

Bijdrage Bestemmingsplannen

41.863

-300.000

41.863

-300.000

Totaal - 68100130 : Landschapspark Buytenland

402.813

117.182

117.425

117.667

117.913 118.162

Totaal - 4 - 2 : Buytenland van Rhoon

402.813

117.182

117.425

117.667

117.913 118.162

42202

Totaal - Baten

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

117.913 118.162 Begroot 2015

Begroot 2016


Speerpunten : 4 - 3 - Centrumontwikkeling Poortugaal 68300108 - Centrum ontwikkeling Poortugaal baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

33000


33021

Tijdelijke maatregelen

33110

Verwerving algemeen

33231

Bouwstraten

3.121

33234

Bestrating

3.415

33411

Kunstwerken

33417

Kabels en leidingen

18.861

33511

Groen

12.624

33530

Micromilieu

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

8.606

99.806

153.236

409.642

100.732

10.000

Begroot 2015

Begroot 2016

114

816

827

33610

Verlichting

33612

Parkeren

53.144

33625


270.283

33730


172.633

33731

Planrealisatie

26.420

60632

Mutaties Centrum plan Poortugaal

61010

Rente

62256


62259

Uren Bestuur expl

2.200 475.093

344.142

279.861

181.586

187.748

-270

28.177

23.528

24.387

24.387

24.387

24.387

49.462

49.462

48.791

48.120

47.449

46.777

1.440

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

17.120

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

62261

Uren Beheer expl

62267


63100



Kostensoort


6.140

22.800

22.800

22.800

785.968

1.901.522

666.797 1.591.867

965.195 2.703.955

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

22.800

22.800

106.636 105.694 Begroot 2015

Begroot 2016

33011

Verkoop Gronden en Terreinen

33111

Verkoop eengezins woningen

-271.321

33112

Verkoop meergezinswoningen

-278.303

1.547.430 -262.099 -777.750

33213

Verkoop Winkels/ Horica

-507.665

-107.700

-747.571

-14.731

-48.791

-48.791

-906.008

-48.791

-48.791

Totaal - 68300108 : Centrum ontwikkeling Poortugaal

1.533.539 28.177 58.328

57.845

56.903

Totaal - 4 - 3 : Centrumontwikkeling Poortugaal

28.177

57.845

56.903

-521.478

43101

Bijdrage Stadregio

-145.560

63100


-221.739

Totaal - Baten

-638.620

58.328

-319.588

2.644.768 59.187 59.187 59.187

59.187


Speerpunten : 4 - 4 - Klepperwei 68100110 - Uitbreidingsplannen baten en lasten Lasten

Kostensoort


33730


181.729

34000


140.006

34740

Advieskosten

15.792

42800

Bijdrage vinex

159.660

62259

Uren Bestuur expl

62261

Uren Beheer expl

62267



Werkelijk 2011

Kostensoort


34000

Bijdragen derden

34690

Leges Omslagbijdrage

41000

Rijksbijdrage

Totaal - Baten

37.743

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

80.800

81.608

82.424

Begroot 2015

83.248

Begroot 2016

84.080

81.600

104.400

104.400

104.400 104.400

-26.640

-22.640

-22.640

-22.640

545.210

135.760

163.368

164.184

165.008 165.840

Werkelijk 2011

Begroot 2012

-22.640

10.281 Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-545 -124.859 -80.000 -205.404

Totaal - 68100110 : Uitbreidingsplannen

339.805

135.760

163.368

164.184

165.008 165.840

Totaal - 4 - 4 : Klepperwei

339.805

135.760

163.368

164.184


Speerpunten : 4 - 5 - Polder Albrandswaard 68300119 - Polder Albrandswaard baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012 6.859

11000

Salarislasten

5.624

33011

Aankoop Gronden en terreinen

2.216

33012


121.740

Begroot 2013 602

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

33730


22.754

61010

Rente

58.667

58.926

59.012

59.099

59.185

59.271

62256


1.200

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

62259

Uren Bestuur expl

8.000

29.040

29.040

29.040

29.040

29.040

62267


63100


140.250

218.565

90.654

90.139

90.225

90.311

Werkelijk 2011

Begroot 2012

-40.250

-1.420


Kostensoort


32010

Pachten/vergoedingen

42000

Diverse bijdragen

63100


280 41.509

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-100.000

Totaal - 68300119 : Polder Albrandswaard

0

207.145 208.565 10.000

Totaal - 4 - 5 : Polder Albrandswaard

0

10.000

Totaal - Baten

Begroot 2013

-140.250

-59.614

-59.099

-59.185

-59.271

-59.614

-59.099

-59.185

-59.271

31.040

31.040

31.040

31.040

31.040

31.040

31.040

31.040


Programma 5 Buurt & Buitenruimte Terug naar speerpunt 5-1

Speerpunten : 5 - 1 - Speeltuin Portland 65800110 - Speelvoorzieningen baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

30.559

74.386

76.788

101.897

59.973

97.937

6.382

14.455

27.917

29.205

30.697

32.639

150

21.379

22.126

22.900

23.703

24.770

34000


34300

Onderhoudskosten

34326

Vandalisme

34362

Onderhoud - onderaanneming

21.265

40.594

16.830

17.298

17.471

18.050

34363

Bodemonderhoud

15.637

10.075

32.500

33.175

33.870

34.998

34732

Inspectiekosten

14.933

10.657

11.029

11.416

12.230

12.780

61010

Rente

8.051

6.766

7.964

6.974

5.983

3.944

61020

afschrijvingen

40.132

27.003

27.120

27.120

27.120

11.093

62261

Uren Beheer expl

16.591

21.440

21.440

21.440

21.440

21.440

62262


27.181

19.866

19.866

19.866

19.866

19.866

Totaal - Lasten

180.881 246.621

263.580

291.291

252.353 277.517

Totaal - 65800110 : Speelvoorzieningen

180.881 246.621

263.580

291.291

252.353 277.517

Totaal - 5 - 1 : Speeltuin Portland

180.881 246.621

263.580

291.291


Speerpunten : 5 - 2 - Groot onderhoud Openbare Ruimte 62100120 - Onderhoud verharding baten en lasten Lasten

Kostensoort


30000


34000


34330


34331


34332



Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

11.871

11.871

11.871

11.989

11.989

597.372

451.551

399.978

400.314

401.149

401.149

116.377

205.251

204.441

204.171

204.626

204.626

54.629

75.381

74.991

74.861

75.083

75.083

3.111

34333


9.839

9.839

9.839

9.937

9.937

34370

Software

34371


16.205

13.661

13.661

13.661

13.797

13.797

34520

Belastingen

33.930

21.038

21.038

21.038

21.248

21.248

34850

Overdracht Projecten

44.935

2.935

52.520

221.244

336.391

335.615

319.966

304.444

119.568

286.929

421.393

428.726

427.492

423.790

190.000

190.000

190.000

190.000

190.000

1.470

1.470

1.470

1.470

1.470

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

378

62261

Uren Beheer expl

167.798

62262



6.866

1.228.254 1.488.235 1.685.073 1.691.566 1.676.757 1.657.533

Kostensoort


34000

Bijdragen derden

43101

Bijdrage Stadregio

Totaal - Baten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-375 -5.585 -5.960

Totaal - 62100120 : Onderhoud verharding

1.222.294 1.488.235 1.685.073 1.691.566 1.676.757 1.657.533

Totaal - 5 - 2 : Groot onderhoud Openbare Ruimte

1.222.294 1.488.235 1.685.073 1.691.566 1.676.757 1.657.533 Terug naar speerpunt 5-2 Terug naar speerpunt 5-3

Speerpunten : 5 - 3 - Organisatie van de inzameling huishoudelijk en Bedrijfsafval 67210120 - Inzamelen Huishoudelijk Afval baten en lasten Lasten

Kostensoort


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

00028


30790

Inhuur restafval

66.921

63.000

56.400

56.964

57.534

58.109

30795

Inhuur GFT afval

49.858

36.000

34.600

34.946

35.295

35.648

31000

Energie verbruik

2.541

34000


28.441

15.979

15.979

16.139

16.300

16.463

34323

Onderhoud materiaal

45.016

45.050

45.050

45.501

45.956

46.415

34350

Reinigingskosten

11.512

8.608

8.608

8.694

8.781

8.869

34510

Verzekeringen

34711

Voorlichtingskosten

19.695

30.215

30.215

30.517

30.822

31.131

34736

Ondergrondse containers

53.769

39.229

43.229

43.661

44.098

44.539

34763

Verwerken Papier

-3.858

15.989

16.149

16.310

16.473

29

34790

Verwerken afval

241.356

246.375

252.607

255.132

257.684

260.261

34795

Verwerken gft-afval

61.211

59.161

64.574

65.220

65.872

66.531

61010

Rente

25.944

34.007

39.491

32.774

26.093

18.445

61020

afschrijvingen

54.940

102.315

131.462

135.326

102.765

70.855

62261

Uren Beheer expl

70.060

71.300

73.200

73.200

73.200

73.200

62262


227.023

217.490

229.488

229.488

229.488

229.488

62362

Doorbel wagenpark

118.064

161.580

164.820

164.820

164.820

164.820


Werkelijk 2011

Kostensoort

34001

1.072.522 1.130.309 1.205.712 1.208.531 1.175.018 1.141.247 Omschrijving kostensoort

Opbrengst diverse verkopen

Totaal - Baten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-866

-700

-721

-743

-765

-788

-866

-700

-721

-743

-765

-788

Totaal - 67210120 : Inzamelen Huishoudelijk Afval

1.071.656 1.129.609 1.204.991 1.207.788 1.174.253 1.140.459

Totaal - 5 - 3 : Organisatie van de inzameling huishoudelijk

1.071.656 1.129.609 1.204.991 1.207.788 1.174.253 1.140.459

en Bedrijfsafval Terug naar speerpunt 5-3 Terug naar speerpunt 5-4

Speerpunten : 5 - 4 - Eenvoudige groenopbouw in de wijken 65600110 - Groenvoorziening baten en lasten Lasten

Kostensoort


30000


34201

Waterverbruik

34362


34366

Maaien

11.085

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.739

1.858

1.975

1.994

2.014

572

578

584

589

595

94.866

183.207

216.160

217.127

218.357

220.541

119.705

125.000

126.250

127.513

128.788

130.076

34367

Snoeien

12.510

30.000

30.300

30.603

30.909

31.218

34368

Schoffelen

180.588

198.397

216.516

218.553

220.738

222.945

34369

Projecten en Renovaties

113.852

150.000

151.500

153.015

154.545

156.090

34370

Software

3.340

2.540

2.566

2.591

2.616

2.642

75

188

190

192

193

195

55

56

57

57

58

9.822

10.158

12.075

10.573

9.467

8.364

34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62261

Uren Beheer expl

62262



Werkelijk 2011

Kostensoort


34000

Bijdragen derden

34001


Totaal - Baten

35.027

36.242

50.441

30.252

30.252

30.252

101.482

68.000

68.000

68.000

68.000

68.000

559.437

474.684

474.684

474.684

474.684

474.684

1.241.789 1.280.782 1.351.174

1.335.719 1.341.189 1.347.674

Werkelijk 2011

Begroot 2014

-1.003 -1.003

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2015

Begroot 2016

-1.075

-1.086

-1.097

-1.107

-1.118

-420

-424

-428

-432

-436

-1.495

-1.510

-1.525

-1.539

-1.554

Totaal - 65600110 : Groenvoorziening

1.240.786 1.279.287 1.349.664

1.334.194 1.339.650 1.346.120

Totaal - 5 - 4 : Eenvoudige groenopbouw in de wijken

1.240.786 1.279.287 1.349.664

1.334.194 1.339.650 1.346.120 Terug naar speerpunt 5-4 Terug naar speerpunt 5-5

Speerpunten : 5 - 5 - (Binnen)sportaccommodatie Poortugaal 65300222 - Gymlokaal Poortugaal baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

31000

Energie verbruik

2.788

4.380

4.424

4.468

4.512

4.557

34000


3.841

8.954

9.044

9.133

9.224

9.316

34201

Waterverbruik

34207


1.714

34302

Schoonmaakkosten

12.573

34309

1.950

34323

Afhandeling klachten onderhoud Gebouwen Onderhoud materiaal

34430


1.777

1.632

1.648

1.664

1.680

1.697

34510

Verzekeringen

861

2.447

2.472

2.496

2.520

2.545

34520

Belastingen

2.807

791

799

807

815

823

34720


218

34803

Aanschaf gymmateriaal

229

3.702

3.739

3.776

3.813

3.851

474

2.250

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62267


62561



Kostensoort

32110



2.266

5.315

22.190

21.331

20.555

19.900

11.400

13.832

25.561

21.421

20.244

15.954

5.034

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.536

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

51.717

43.953

72.777

67.996

66.263

61.543

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-7.278

-7.783

-7.861

-7.940

-8.019

-8.259

Totaal - Baten

-7.278

-7.783

-7.861

-7.940

-8.019

-8.259

Totaal - 65300222 : Gymlokaal Poortugaal

44.439

36.170

64.916

60.056

58.244

53.284

Totaal - 5 - 5 : (Binnen)sportaccommodatie Poortugaal

44.439

36.170

64.916

60.056

58.244

53.284


Speerpunten : 5 - 6 - Duurzaam Albrandswaard 62100160 - Openbare verlichting baten en lasten Lasten

Kostensoort


31000

Energie verbruik

34000


34324

Onderhoud verlichting

34326

Vandalisme

34342

Onderhoud singelgemalen

34520

Belastingen

34901


34906

Schadeherstel

61010

Rente

61020 62261 62262


Kostensoort

186.246 221.409

Begroot 2012 86.839 218.755

Begroot 2013 100.527 220.408

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

110.604

112.215

113.337

1.572

1.587

1.605

220.474

222.678

224.905

550

555

561

138

139

140

750 136

137

44 9.619

9.959

10.060

10.160

10.261

10.364

14.060

31.854

30.195

28.883

27.575

26.262

afschrijvingen

18.583

37.408

35.918

35.918

35.918

35.918

Uren Beheer expl

20.845

58.240

58.240

58.240

58.240

58.240


Werkelijk 2011

95 471.606


34000

Bijdragen derden

34901

Niet verzekerbare schade verhaal

Werkelijk 2011

Totaal - Baten Totaal - 62100160 : Openbare verlichting

471.606

443.191 Begroot 2012

455.485 Begroot 2013

466.539 Begroot 2014

469.168 Begroot 2015

471.376 Begroot 2016

-203

-205

-207

-209

-209

-4.250

-4.293

-4.336

-4.379

-4.379

-4.453

-4.498

-4.543

-4.588

-4.588

438.738

450.987

461.996

464.580

466.788

67230120 - Uitvoering wet milieubeheer baten en lasten Lasten

Kostensoort


34510

Verzekeringen

34711

Voorlichtingskosten

34740

Advieskosten

34797

Werkplannen dcmr

34901


34910

Interne milieuzorg

230

62259

Uren Bestuur expl

260

62267


Totaal - Lasten baten

Werkelijk 2011

Kostensoort


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

3.777

3.815

3.853

3.891

3.930

279.978

255.540

258.096

260.676

263.282

265.915

4.226

1.311

1.324

1.337

1.350

1.364

378 20.225

49.536

90.320

90.320

90.320

90.320

90.320

354.833

350.948

353.555

356.186

358.843

361.529

Werkelijk

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

en lasten Baten

2011 34002

Verhaal op derden

Totaal - Baten

2012

2013

2014

2015

2016

-3.059 -3.059

Totaal - 67230120 : Uitvoering wet milieubeheer

351.774

350.948

353.555

356.186

358.843

361.529

Totaal - 5 - 6 : Duurzaam Albrandswaard

823.380

789.686

804.542

818.182

823.423

828.317


Programma 6 Middelen & Economie Terug naar speerpunt 6-2

Speerpunten : 6 - 2 - Organisatieontwikkeling en samenwerking 50030000 - Informatiebeheer baten en lasten Lasten

Kostensoort


00028


00029


11000

Salarislasten

30000


34000


34010


34105

Onderhoud en Licentiekosten

92.211

34370

Software

16.739

34380

Hardware

1.938

34630

Opleidingskosten

34715

Abonnementen BAR Verbindingen

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014 -25.000

Begroot 2015

Begroot 2016

-50.000

-50.000

509.013

514.103

519.244

41.212

41.027

41.437

61.206

61.818

62.436

63.060

230.993

233.002

235.028

237.378

48.039

48.039

48.039

548.761

536.195

533.182

12.346

40.400

40.804

59.716

60.600 174.940

102

9.481

5.852

5.332

5.090

5.141

5.192

10.102

29.865

30.064

30.264

30.466

30.771

34720


3.902

34721

Vergoeding Mobiele telefonie

12.558

34722

Internetverbinding

34727

Abonnement vaste Telefonie

22.673

-7.615

-7.966

-8.046

-8.126

-8.126

34728

Abonnementen Mobiele Telefonie

11.086

-7.160

-7.381

-7.455

-7.529

-7.529

34729

Abonnementen internet

2.332

-2.355

-2.379

-2.403

-2.427

-2.427

34737

Smartfones

20.000

20.000

20.000

20.000

34902

Teambuilding

34913

Abonnement Gemnet

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62253


62750

Doorbelasting Control

62901

Doorbelasting Huisvesting

62904

Doorbelasting OR / GO

62950

Doorbelasting DT

62960

Doorbel naar Saldo KPL


Werkelijk 2011

Kostensoort


760

43.594

480

427

431

436

440

22.104

22.325

22.548

22.773

23.001

4.937

12.504

13.482

10.468

7.988

5.801

76.755

117.837

95.727

75.000

59.896

52.536

559.160

934.800

934.800

934.800

934.800

934.800

6.724

6.724

6.724

6.724

6.724

6.724

96.978

96.978

96.978

96.978

96.978

96.978

718

718

718

718

718

718

18.957

18.957

18.957

18.957

18.957

18.957

128.400

128.400

128.400

128.400

128.400

1.612.529 2.218.263 2.270.432

2.200.558 2.117.789 2.117.355

Werkelijk 2011

Begroot 2014

34000

Bijdragen derden

-27.389

34900

Ontvangen WAO-vergoeding

-14.643

34913

Bijdrage Abonnement Gemnet

62253


62903

Doorbelasting Informatiebeheer

Begroot 2012

Begroot 2013 -19.500

6.954

Begroot 2016

-19.500

-19.695

-19.695

7.024

7.093

7.163

7.163

1.072.160 1.072.160 -276.165 -269.921 -269.921

-1.072.160

-746.340

-19.500

Begroot 2015

1.072.160 1.072.160 -269.921 -269.921 -269.921

62960


Totaal - Baten Totaal - 50030000 : Informatiebeheer

-547.991

-863.636

-915.875

-846.070

1.612.529 2.218.263 2.270.432 0 0 0

-2.200.558

-763.176

-762.742

2.117.789 2.117.355 0 0 0

51510100 - Personeelsbeheer baten en lasten Lasten

Kostensoort


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

00006

Stelpost overwerk

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

00035

Flexibele beloning

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

00042

Stelpost Loonkosten

28.780

27.333

25.860

25.860

11000

Salarislasten

11003

Fiets Prive

182.312

210.066

212.167

214.288

216.431

-24.889

-13.260

45.520

48.743

49.580

145.203 452

12310

Lasten voormalig personeel

30000


34000


4.484

15.250

15.500

15.750

16.260

16.423

34002

Abonnementen

14.993

16.950

17.100

17.200

17.272

17.445

34010


18.274

14.400

14.500

14.700

14.847

14.995

34014

Kerstpakketten

9.195

11.700

11.800

11.900

12.019

12.139

34050

Bedrijfsfitness

14.545

11.100

11.200

11.300

11.413

11.527

34080

Inc. middelen Ombuigingen

175.614

300.000

300.000

34081

Inc. middelen Organisatieontwikkeling

80.000

177.000

200.000

34364

Coachingsgesprekken

17.683

5.100

5.200

5.300

5.353

5.407

34370

Software

24.297

13.650

13.800

13.950

14.089

14.230

34510

Verzekeringen

2.446

12.650

12.800

12.950

13.079

13.210

34520

Belastingen

34600

Reis-/verblijfkosten

25.250

25.500

25.750

26.007

26.267

34610

Presentiegelden

511

517

522

527

34630

Opleidingskosten

99.699

89.926

89.962

90.835

91.743

77.389

673 33.221 506 93.349

34650

Vergoeding proceskosten derden

34700

Externe dienstverlening

34703

Kosten Salaris Administratie

23.994

24.200

24.400

24.600

24.786

25.034

34705

Kosten ARBO

47.727

40.400

40.800

41.200

41.612

42.028 31.623

34710

Advertentiekosten

34741

Juridisch advies

34752

-380 1.359

156

30.300

30.650

31.000

31.310

25.168

20.200

20.450

20.700

20.907

21.116

Psychologische tests

3.850

15.200

15.400

15.600

15.756

15.914

34753

Searchbureau's

5.445

28.300

28.600

28.800

29.088

29.379

34902

Teambuilding

14.024

13.228

14.521

14.763

14.763

42501

Bijdragen aan personeelsvereniging

8.510

8.600

8.700

8.800

8.888

8.977

61010

Rente

496

512

346

164

61020

afschrijvingen

5.000

5.000

4.489

62960


46.000

20.276


Werkelijk 2011

Kostensoort

4.391

432.223 1.104.725 1.216.273 Omschrijving kostensoort

Werkelijk 2011

30050

Bedrijfsfitness

-5.680

34000

Bijdragen derden

-1.500

34630

Eigen bijdrage Opleidingskosten

-4.976

62951

Doorbel P&O

62960


Totaal - Baten

Begroot 2012

Begroot 2013

1.282.173 Begroot 2014

785.697

792.618

Begroot 2015

Begroot 2016

-707.350

-707.350

-19.800

-694.372

-701.608

-682.973

274.306

-383.317

-533.300

-575.073

-78.347

-85.268

1.104.725 1.216.273

-1.282.173

-785.697

-792.618

-432.223

-707.100

Totaal - 51510100 : Personeelsbeheer

0

0

0

0

0

0

54670000 - Bouwen en Wonen baten en lasten Lasten

Kostensoort


11000

Salarislasten

34000


34510

Verzekeringen

34630

Opleidingskosten

1.315

34740

Advieskosten

2.005

34902

Teambuilding

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62267 62750 62901


62903


62904


62950

Doorbelasting DT

62960


62961

Doorbel naar Saldo KPL andere Overheid Doorbel KIK

62999 Kostensoort

944.481

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

878.451

935.314

944.667

954.114

963.655

9.293

9.353

9.447

9.541

9.637 974

2.948 617

960

946

955

965

695

553

411

269

127

3.890

3.890

3.890

3.890

3.480


18.900

356.080

356.080

356.080

356.080

356.080


11.856

11.856

11.856

11.856

11.856

11.856

131.633

131.633

131.633

131.633

131.633

131.633

16.144

16.144

16.144

16.144

16.144

16.144


Werkelijk 2011


30000

Doorbelasting bedrijven

62167

Uren Bouwen en Wonen inv

62267


62960


Totaal - Baten Totaal - 54670000 : Bouwen en Wonen Totaal - 6 - 2 : Organisatieontwikkeling en samenwerking

974

974

974

974

974

974

25.731

25.731

25.731

25.731

25.731

25.731

400.069

387.666

375.077

375.077

375.077

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

244.013

244.013

244.013

244.013

244.013

242.254

1.403.442 2.095.647 2.140.011

2.136.736 2.145.735 2.151.774

Werkelijk 2011

Begroot 2014

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2015

Begroot 2016

-6.364 -200 1.504.160 1.766.000 1.766.000 107.281 -329.647 -374.011

-1.766.000

1.403.442 2.095.647 2.140.011 0 0 0

-2.136.736

0

0

1.766.000 1.766.000 -370.736 -379.735 -385.774 2.145.735 2.151.774 0 0 0

0

0

0

0


Speerpunten : 6 - 3 - Financiële positie verbeteren 50502000 - Control baten en lasten Lasten

Kostensoort


11000

Salarislasten

34000


34370

Software

34630

Opleidingskosten

34902

Teambuilding

62255

Uren Control expl

62901


62903


62904


62950

Doorbelasting DT

62960



Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

173.756

182.184

184.006

185.846

187.704

7.212

7.284

7.357

7.430

7.504

1.738

1.822

1.840

1.858

1.877

30 8.567

120

122

123

124

126

128.220

216.160

216.160

216.160

216.160

216.160

19.582

19.582

19.582

19.582

19.582

19.582

2.402

2.402

2.402

2.402

2.402

2.402

145

145

145

145

145

145

3.828

3.828

3.828

3.828

3.828

3.828

-190.944

-193.287

-195.665

-195.665

-195.665


337.209

Kostensoort


233.999

240.242

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

239.778 Begroot 2014

241.710

243.663

Begroot 2015

Begroot 2016

62255

Uren Control expl

-165.340

-248.160

-248.160

-248.160

-248.160

-248.160

62960


-171.869

14.161

7.918

8.382

6.450

4.497

-337.209

-233.999

-240.242

-239.778

-241.710

-243.663

0

0

0

0

0

0

Totaal - Baten Totaal - 50502000 : Control 51500000 - Afdeling Adviseurs & Administratie baten en lasten Lasten

Kostensoort


11000

Salarislasten

30000


82.619

34000


2.339

34010


34630

Opleidingskosten

34902

Teambuilding

62250


62251


Begroot 2012

Begroot 2013

1.372.955 1.400.792 1.499.363 65.601

4.701

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.485.091 1.497.254 1.512.227 4.801

5.010

5.060

1.250

710

720

730

747

754

16.986

20.673

14.994

14.851

14.973

15.122

1.056

1.620

1.586

1.602

1.618

1.634

4.380

74.960

74.960

74.960

74.960

74.960

226.600

485.200

485.200

485.200

485.200

485.200

62252


373.000

840.480

840.480

840.480

840.480

840.480

62254


227.720

335.680

335.680

335.680

335.680

335.680

62256


9.960

66.640

66.640

66.640

66.640

66.640

62262


62750


62901


62903


62904


62950

Doorbelasting DT

62951 62952 62960


28.317

28.317

28.317

28.317

28.317

28.317

321.834

321.834

321.834

321.834

321.834

321.834

41.699

41.699

41.699

41.699

41.699

41.699

2.382

2.382

2.382

2.382

2.382

2.382

62.913

62.913

62.913

62.913

62.913

62.913

Doorbel P&O

694.372

701.608

682.973

707.100

707.350

707.350

Doorbel FIN

482.708

486.259

486.406

486.552

486.552

486.552

862.120

862.120

862.120

862.120

862.120


Werkelijk 2011

Kostensoort


3.953.090 5.799.488 5.812.968

5.822.952 5.835.729 5.850.924

Werkelijk 2011

Begroot 2014

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2015

Begroot 2016

34000

Bijdragen derden

34100

Leges

-61.000

62250


-387.180

-427.360

-427.360

-427.360

-427.360

-427.360

62251


-228.360

-520.800

-520.800

-520.800

-520.800

-520.800

62252


-629.460

-1.066.720

62254


1.066.720 1.066.720 -363.500 -454.320 -454.320

62256


-348.020

62960


-320.495

62999

Doorbel KIK

-200

Totaal - Baten Totaal - 51500000 : Afdeling Adviseurs & Administratie

1.675.875 3.953.090 0

-370.480

1.066.720 1.066.720 -454.320 -454.320 -454.320

-370.480

-370.480

1.212.577 1.309.873 1.686.231 1.663.415 5.799.488 5.812.968 0 0

-1.299.971

-370.480

-370.480

1.327.152 1.342.347 -1.683.301 1.668.897 1.668.897 -5.822.952 5.835.729 5.850.924 0 0 0

51520100 - Financieel beheer baten en lasten Lasten

Kostensoort

34008


Bankkosten


Begroot 2012 3.350

Begroot 2013 3.400

Begroot 2014 3.450

Begroot 2015 3.484

Begroot 2016 3.519

34370

Software

34773

Invordingskosten

34911

Ondersteuning Fin appl

61010

Rente

61020

afschrijvingen


Kostensoort

15.805

17.200

17.400

17.600

17.776

1.260

2.050

2.100

2.150

2.171

2.193

900

2.650

2.700

2.750

2.777

2.805

177

3

7.408

840


34773

Invorderingskosten rente

34931

Doorbelaste aanmaningskosten

62952

Doorbel FIN

62960


Totaal - Baten

Werkelijk 2011

26.093

25.600

Begroot 2012

Begroot 2013

-482.708

-486.259

-486.406

454.592

460.166

460.806

25.950 Begroot 2014

26.208

17.954

26.471

Begroot 2015

Begroot 2016

-486.552

-486.552

-486.552

460.602

460.344

460.081

-2.216 -258

-30.590

-26.093

-25.600

-25.950

-26.208

-26.471

Totaal - 51520100 : Financieel beheer

0

0

0

0

0

0

Totaal - 6 - 3 : Financiële positie verbeteren

0

0

0

0

0

0


Speerpunten : 6 - 4 - Economie 63100110 - Economische Zaken baten en lasten Lasten

Kostensoort

62259


Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

189

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

Totaal - Lasten

189

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

Totaal - 63100110 : Economische Zaken

189

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

Totaal - 6 - 4 : Economie

189

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400


specificatie functies Functies programma 1: Openbare orde en veiligheid Terug naar functieoverzicht Pr.1

Nr. 120 140

Omschrijving Functie Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid

Specificatie Fu120 Fu140

Specificatie per functie: Programma 1: Openbare orde en veiligheid Functie : 120 - Brandweer en rampenbestrijding 61200110 - Rampen / Calamiteitenbestrijding baten en lasten Lasten

Kostensoort



Begroot 2012 5.252

Begroot 2013 5.305

Begroot 2014 5.358

Begroot 2015 5.411

Begroot 2016 5.411

398

402

406

410

410

2.009

2.029

2.049

2.069

2.069

378

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

4.160

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

898

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

34000


34510

Verzekeringen

34720


1.850

34723

Semafonie

3.188

34915

Oefeningen

62250


62251


871

62252


62254


62256


9.430

10.800

10.800

10.800

10.800

10.800

62259

Uren Bestuur expl

28.833

33.920

33.920

33.920

33.920

33.920

62261

Uren Beheer expl

1.749

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

62262


1.387

168

168

168

168

168

62265


2.765

62267


5.081

62268


7.043

4.480

4.480

4.480

4.480

4.480

Totaal - Lasten

73.493

71.427

71.504

71.581

71.658

71.658

Totaal - 61200110 : Rampen / Calamiteitenbestrijding

73.493

71.427

71.504

71.581

71.658

71.658

61200120 - Brandweer in regionaal verband baten en lasten Lasten

Kostensoort


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016 120

30000


34000


34330


4.011

34331


2.046

34332


34333


381

751 99

34371


34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

42030


920.232

951.330

972.909

973.104

982.834

983.033

61010

Rente

28.746

28.167

27.588

27.009

26.430

25.852

61020

afschrijvingen

15.856

15.857

15.857

15.857

15.857

15.857

62561


7.768

6.574

6.574

6.574

6.574

6.574


Werkelijk 2011

Kostensoort 34000

138 1.481 212

974.464 1.001.928 1.022.928 1.022.544 1.031.695 1.038.693 Omschrijving kostensoort Bijdragen derden


Begroot 2012 -52.000

Begroot 2013 -52.000

Begroot 2014 -52.000

Begroot 2015 -52.000

Begroot 2016 -52.000

Totaal - Baten

-52.400

-52.000

-52.000

-52.000

-52.000

-52.000

Totaal - 61200120 : Brandweer in regionaal verband

922.064

949.928

970.928

970.544

979.695

986.693

Werkelijk 2011 584

Begroot 2012 5.698

Begroot 2013 5.755

Begroot 2014 5.812

Begroot 2015 5.870

Begroot 2016 5.929

5.181

5.233

5.286

5.338

5.391

61200121 - Brandweer Garage baten en lasten Lasten

Kostensoort


31000

Energie verbruik

34201

Waterverbruik

34302

Schoonmaakkosten

34309 34430

Afhandeling klachten onderhoud Gebouwen Huur vuilcontainers (incl. ledigen)

34510

Verzekeringen

34520 34890 62267


-179 1.526 910

919

928

937

946

21

422

426

430

434

438

Belastingen

367

156

158

160

161

161

Beveiligingskosten

444 1.891

Totaal - Lasten

4.652

12.367

12.491

12.616

12.740

12.865

Totaal - 61200121 : Brandweer Garage

4.652

12.367

12.491

12.616

12.740

12.865

Totaal - 120 : Brandweer en rampenbestrijding

1.000.210 1.033.722 1.054.923 1.054.741 1.064.093 1.071.216

Functie : 140 - Openbare orde en veiligheid 61400120 - HALT baten en lasten Lasten

Kostensoort



Begroot 2012 11.948

Begroot 2013 7.890

Begroot 2014 7.969

Begroot 2015 8.048

Begroot 2016 8.005

756

640

640

640

640

640

Totaal - Lasten

20.783

12.588

8.530

8.609

8.688

8.645

Totaal - 61400120 : HALT

20.783

12.588

8.530

8.609

8.688

8.645

42000

Subsidies/bijdragen

62259

Uren Bestuur expl

61400140 - Openbare orde en Veiligheid baten en lasten Lasten

Kostensoort


Begroot 2012 -25.000

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

00028


30000


1.035

99.500

34000


95.953

11.213

86.325

86.438

86.552

86.668

62256


4.538

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

62259

Uren Bestuur expl

117.482

119.040

119.040

119.040

119.040

119.040

62261

Uren Beheer expl

709

62262



Werkelijk 2011

Kostensoort 34000

Omschrijving kostensoort Bijdragen derden

28.972

3.276

3.276

3.276

3.276

3.276

248.689

212.029

212.641

212.754

212.868

212.984


Totaal - Baten

-25.155

Totaal - 61400140 : Openbare orde en Veiligheid

223.533

Begroot 2012

212.029

Begroot 2013

212.641

Begroot 2014

212.754

Begroot 2015

212.868

Begroot 2016

212.984

61400150 - Politiebureau's baten en lasten Lasten

Kostensoort


61010

Rente

61020

afschrijvingen

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Totaal - Lasten Totaal - 61400150 : Politiebureau's

0

0

0

0

0

0

61400160 - Bestuursondersteuning Burgemeester baten en lasten Lasten

Kostensoort 62259

Totaal - Lasten

Omschrijving kostensoort Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011 1.867 1.867

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Totaal - 61400160 : Bestuursondersteuning Burgemeester

1.867

0

0

0

0

0


Begroot 2012 3.030

Begroot 2013 3.070

Begroot 2014 3.091

Begroot 2015 3.121

Begroot 2016 3.152

Totaal - Lasten

5.033

3.030

3.070

3.091

3.121

3.152

Totaal - 61400170 : Wet op Dierenbescherming

5.033

3.030

3.070

3.091

3.121

3.152

61400170 - Wet op Dierenbescherming baten en lasten Lasten

Kostensoort 42000

Omschrijving kostensoort Subsidies/bijdragen

61400180 - Overige Bijzondere Wetten baten en lasten Lasten

Kostensoort


34100

Gebruiksmaterialen

62267



Werkelijk 2011 29.069 29.069

Kostensoort


9.600

9.600

Begroot 2014 9.600

Begroot 2015 9.600

Begroot 2016 11 9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.611

Begroot 2013 -13.000

Begroot 2014 -13.000

Begroot 2015 -13.000

Begroot 2016 -13.000

-119

-1.119

-1.119

-1.130

-1.141

-1.141

-119

-14.119

-14.119

-14.130

-14.141

-14.141

28.950

-4.519

-4.519

-4.530

-4.541

-4.530

Begroot 2012 576

Begroot 2013 581

Begroot 2014 587

Begroot 2015 592

Begroot 2016 598

1.559

1.574

1.589

1.604

1.620 3.290

Leges

Totaal - Baten Totaal - 61400180 : Overige Bijzondere Wetten

Begroot 2013

Begroot 2012 -13.000

Werkelijk 2011

Taakstelling vjn 2012-2015 34100

Begroot 2012

61400312 - 3.12 Centrale registratie en inlichtingen Bureau baten en lasten Lasten

Kostensoort


30010

Inhuur Derden (éénmalig)

34300

Onderhoudskosten

34530

Software-licenties

61010

Rente

61020

afschrijvingen

Werkelijk 2011

3.161

3.193

3.225

3.257

356

282

208

135

61

2.021

2.021

2.021

2.021

1.664

Totaal - Lasten

2.377

7.599

7.577

7.557

7.178

5.508

Totaal - 61400312 : 3.12 Centrale registratie en inlichtingen Bureau Totaal - 140 : Openbare orde en veiligheid

2.377

7.599

7.577

7.557

7.178

5.508

282.543

230.727

227.299

227.481

227.314

225.759

Functie : 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 69800301 - Mutaties reserves Veiligheid baten en lasten Baten

Kostensoort 60173

Omschrijving kostensoort Mutaties Groot onderhoud gebouwen


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Totaal - Baten

-3.052

Totaal - 69800301 : Mutaties reserves Veiligheid

-3.052

0

0

0

0

0

Totaal - 980 : Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 1 - Totaal

-3.052

0

0

0

0

0

1.279.701 1.264.449 1.282.222 1.282.222 1.291.407 1.296.975 Terug naar functieoverzicht Pr.1

Functies programma 2: Burger & Bestuur Terug naar functieoverzicht Pr. 2

Nr. 001 002 003 004 005 006

Omschrijving Functie Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van B&W Burgerzaken Baten secretarieleges Burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

Specificatie per functie:

Specificatie Fu001 Fu002 Fu003 Fu004 Fu005 Fu006

Programma : 2 - Burgers & Bestuur Functie : 001 - Bestuursorganen 60010110 - Gemeenteraad baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 00028 Taakstelling vjn 2012-2015

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

252.501

256.397

258.961

261.550

264.166

5.050

5.100

5.152

5.203

5.255

4.855

7.070

7.141

7.212

7.284

7.357

Opleidingskosten

12.282

18.439

18.605

18.774

18.943

18.943


28.338

3.000 2.050

2.100

2.152

2.203

2.225

Notuleren vergaderingen

9.954

10.100

10.201

10.303

10.406

10.510

34902

Teambuilding

3.480

5.052

5.105

5.159

5.212

5.212

42020

Bijdrage aan overlegorganen

8.000

8.080

8.161

8.242

8.324

8.407

61010

Rente

1.025

61020

afschrijvingen

2.400

62254


3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

11000

Salarislasten

164.202

11110

Vergoeding leden gemeenteraad

252.574

12310

Lasten voormalig personeel

30000


3.625

34000


1.811

34010


34630 34700 34730

Accountantskosten

34896

62.764

62256


7.799

9.280

9.280

9.280

9.280

9.280

62259

Uren Bestuur expl

6.452

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

62268


62272

Uren Griffie expl

207.700

214.400

214.400

214.400

214.400

214.400

62750


42.212

19.064

19.064

19.064

19.064

19.064

62901


71.780

31.770

31.770

31.770

31.770

31.770

62903


61.334

24.363

24.363

24.363

24.363

24.363

62904


62950

Doorbelasting DT

62999

Doorbel KIK


Werkelijk 2011

Kostensoort

62272


Uren Griffie expl

Totaal - Baten

8.201

597

307

307

307

307

307

16.310

8.765

8.765

8.765

8.765

8.765

116.518

49.660

49.660

49.660

49.660

49.660

1.090.788

673.776

671.819

674.964

678.134

681.084

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-207.700 -207.700

Totaal - 60010110 : Gemeenteraad

883.088

673.776

671.819

674.964

678.134

681.084

60010120 - College van burgemeester en wethouders baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 00028 Taakstelling vjn 2012-2015

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-100.000

-150.000

-150.000

456.749

461.316

465.930

470.589

178.667

109.366

118.767

102.987

82.947

5.050

5.100

5.150

5.201

5.201

11000

Salarislasten

11100

Vergoeding leden gemeentebestuur

442.786

454.634

12300

Lasten voormalig bestuurders

253.107

34000


6.739

34003

Lidmaatschappen/contributies

2.460

3.050

3.100

3.150

3.181

3.181

34010


19.179

15.250

25.500

25.750

26.007

26.007

34510

Verzekeringen

40.178

40.400

40.800

41.200

41.612

41.612

34630

Opleidingskosten

8.853

9.093

9.135

9.226

9.319

9.412

60606

Mutaties Wethouderspensioenen

157.408

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

61010

Rente

214

61020

afschrijvingen

62250


62252


62254


62255 62256 62259

Uren Bestuur expl

92.384

62261

Uren Beheer expl

56.390

62262


62267


19.781

62268


141.659

5.088

3.115

450.786

352.400

352.400

352.400

352.400

352.400

39.917

9.760

9.760

9.760

9.760

9.760

Uren Control expl

3.025

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600


9.997 65.840

65.840

65.840

65.840

65.840

9.288

5.920

5.920

5.920

5.920

5.920

125.360

125.360

125.360

125.360

125.360

36.767

62750


40.705

36.767

36.767

36.767

36.767

62901


69.230

61.282

61.282

61.282

61.282

61.282

62903


59.157

46.996

46.996

46.996

46.996

46.996

62950

Doorbelasting DT

15.729

16.908

16.908

16.908

16.908

16.908

62999

Doorbel KIK

112.377

95.790

95.790

95.790

95.790

95.790


40

Kostensoort

2.056.439 1.577.922 1.518.373 1.433.182 1.372.860 1.357.572 Omschrijving kostensoort

34220

Gemeenteleges

60606

Mutaties Wethouderspensioenen

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016 -381

Totaal - Baten Totaal - 60010120 : College van burgemeester en wethouders

Begroot 2013

-320.055

-270.410

-286.748

-320.055

-270.410

-286.748

-381

2.056.439 1.577.922 1.198.318 1.162.772 1.086.112 1.357.191

60010130 - Raadscommissies baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34000 Goederen en diensten 34610

Presentiegelden

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.211 5.550

13.130

10.468

10.573

10.678

10.785

Totaal - Lasten

10.760

13.130

10.468

10.573

10.678

10.785

Totaal - 60010130 : Raadscommissies

10.760

13.130

10.468

10.573

10.678

10.785

60010131 - Rekenkamer-commissie baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 00028 Taakstelling vjn 2012-2015

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

30001

Administratieve Ondersteuning

34000


4.465 588

1.010

1.020

1.030

1.040

1.050

34010


534

3.030

3.060

3.091

3.121

3.152

34610

Presentiegelden

34750

Onderzoekskosten

595

5.050

21.020

35.350

35.704

36.061

36.421

36.785

Totaal - Lasten

27.203

29.440

24.784

25.182

25.582

25.987

Totaal - 60010131 : Rekenkamer-commissie

27.203

29.440

24.784

25.182

25.582

25.987

Totaal - 001 : Bestuursorganen

2.977.489 2.294.268 1.905.389 1.873.491 1.800.506 2.075.047

Functie : 002 - Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 60020210 - Algemene plaatselijke verordening baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34000 Goederen en diensten 34018

Wet Dwangsom en Beroep

62261

Uren Beheer expl


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.050

5.101

5.152

5.203

5.255

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.260

62262


62267



Kostensoort


34000

Bijdragen derden

34100

Leges

19.950

19.950

19.950

395.176

354.480

354.480

354.480

354.480

354.480

402.069

399.480

399.531

399.582

399.633

399.685

Werkelijk 2011

Begroot 2012

19.950

19.950

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-94.445

-119.358

-119.353

-120.546

-121.751

-7.048 -19.415

Totaal - Baten

-26.462

-94.445

-119.358

-119.353

-120.546

-121.751

Totaal - 60020210 : Algemene plaatselijke verordening

375.606

305.035

280.173

280.229

279.087

277.934

60020220 - Drank- en horecawet baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34000 Goederen en diensten 62267



Kostensoort

34100


Leges

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

23 35.072

28.800

28.800

28.800

28.800

35.095

28.800

28.800

28.800

28.800

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

28.800 28.800 Begroot 2016

-1.514

Totaal - Baten

-1.514

Totaal - 60020220 : Drank- en horecawet

33.581

28.800

28.800

28.800

28.800

28.800

60020230 - Wet op kansspelen baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 62267 Uren Bouwen en Wonen expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.087

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Totaal - Lasten

1.087

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Totaal - 60020230 : Wet op kansspelen

1.087

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

60020310 - Communicatie en voorlichting baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 00028 Taakstelling vjn 2012-2015 34000


34016

Kosten website

34372


34710

Advertentiekosten

34713


34750

Onderzoekskosten

62256



Kostensoort

34000

Werkelijk 2011

Bijdragen derden

Totaal - Baten

Begroot 2013

Begroot 2014 -5.000

Begroot 2015 -10.000

Begroot 2016 -10.000

79

5.050

5.100

5.150

5.201

5.201

36.723

39.700

40.200

40.700

41.080

41.080

3.577

7.600

7.700

7.800

7.979

7.979

38.652

40.400

40.800

41.200

41.612

41.612

1.120

340.536 420.685


Begroot 2012

Werkelijk 2011

5.050

5.100

5.150

5.201

5.201

246.080

246.080

246.080

246.080

246.080

343.880 Begroot 2012

344.980 Begroot 2013

341.080 Begroot 2014

337.153 Begroot 2015

337.153 Begroot 2016

-265 -265


420.421

343.880

344.980

341.080

337.153

337.153

60020430 - Juridische Kwaliteitszorg baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34000 Goederen en diensten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

2.527

2.550

2.600

2.650

2.676

2.676

34002

Abonnementen

4.756

5.050

5.100

5.150

5.201

5.201

34003


4.609

6.100

6.200

6.300

6.363

6.363

34011

Proceskosten en griffiegelden

3.050

3.100

3.150

3.181

3.181

34370

Software

1.515

34373

Implementatie nieuwe regelgeving

34610

Presentiegelden

34650

Vergoeding proceskosten derden

1.615

6.000

34741

Juridisch advies

18.571

62254


82.174

62259

Uren Bestuur expl

6.066

122.305

Kostensoort

34000


1.330

1.350

1.363

1.363

10.100

10.200

10.300

10.403

10.403

6.432

6.127

6.188

6.250

6.243

15.150

15.300

15.500

15.655

15.655

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

139.752

133.957

134.588

135.092

135.085

473


1.320

Werkelijk 2011

Bijdragen derden

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-1.024

Totaal - Baten

-1.024

Totaal - 60020430 : Juridische Kwaliteitszorg

121.281

139.752

133.957

134.588

135.092

135.085

60020520 - Tussenrapportages baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 62252 Uren Financiën expl

Werkelijk 2011

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

32.240

32.240

32.240

32.240

32.240

7.586

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

Uren Bestuur expl

15.740

15.520

15.520

15.520

15.520

15.520

Uren Beheer expl

8.390

12.160

12.160

12.160

12.160

12.160

Totaal - Lasten

62.393

66.320

66.320

66.320

66.320

66.320

Totaal - 60020520 : Tussenrapportages

62.393

66.320

66.320

66.320

66.320

66.320

62253


62254


62255

Uren Control expl

62259 62261

28.124

Begroot 2012

2.174 378

60020540 - Product raming baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 62252 Uren Financiën expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

36.797

62253


62259

Uren Bestuur expl

4.089

6.880

6.880

6.880

6.880

6.880

62261

Uren Beheer expl

2.883

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Totaal - Lasten

44.620

12.080

12.080

12.080

12.080

12.080

Totaal - 60020540 : Product raming

44.620

12.080

12.080

12.080

12.080

12.080

1.058.988

898.667

869.110

865.897

861.332

860.172

Totaal - 002 : Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Functie : 003 - Burgerzaken

851

60030110 - Bevolkingsadministratie/GBA lasten baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34100 Gebruiksmaterialen 34370

Software

34630

Opleidingskosten

62265


62965

Doorbelasting Publiekszaken van Kpl

Totaal - Lasten Totaal - 60030110 : Bevolkingsadministratie/GBA lasten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

9.118

10.100

10.201

10.303

10.406

10.510

35.061

29.825

30.124

30.425

30.729

31.036

371.307

170.160

170.160

170.160

170.160

170.160

245.283

207.572

207.572

207.572

207.572

207.572

661.253

417.657

418.057

418.460

418.867

419.278

661.253

417.657

418.057

418.460

418.867

419.278

484

60030111 - 1.01 Invoering Basisregistratie Adressen-Gebouwen baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 30000 Personeel van derden 30010


Werkelijk 2011 8.775 1.830

Begroot 2012 14.976

Begroot 2013 15.127

Begroot 2014 15.277

Begroot 2015 15.429

Begroot 2016 15.583

34300

Onderhoudskosten

34530

Software-licenties

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62267


7.793

7.871

7.950

8.029

8.109

775

5.412

5.467

5.521

5.576

5.632

6

863

821

730

639

547

189

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

28.998

Totaal - Lasten

40.573

31.544

31.786

31.978

32.173

32.371

Totaal - 60030111 : 1.01 Invoering Basisregistratie AdressenGebouwen 60030112 - 1.02 Invoering Basisregistratie Personen

40.573

31.544

31.786

31.978

32.173

32.371

baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34026 Dienstenbudget (strippenkaart) 34530

Software-licenties

61010

Rente

61020

afschrijvingen

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.250 1.223

1.040

1.051

1.061

1.071

156

156

121

88

1.082

968

968

968

997

Totaal - Lasten

2.473

2.164

2.175

2.150

2.156

1.082

Totaal - 60030112 : 1.02 Invoering Basisregistratie Personen

2.473

2.164

2.175

2.150

2.156

1.082

60030113 - 1.03 Afnemenersaansluiting Basisregistratie baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 30000 Personeel van derden

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.665

30010


34300

Onderhoudskosten

480 11.470

6.919

6.988

7.057

7.128

34530

Software-licenties

2.122

2.143

2.164

2.185

2.207

61010

Rente

325

325

252

179

61020

afschrijvingen

2.000

2.000

2.000

2.000

62253


6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Totaal - Lasten

6.145

21.917

17.387

17.404

17.421

15.335

Totaal - 60030113 : 1.03 Afnemenersaansluiting Basisregistratie 60030114 - 1.04 Implementatie gegevensmakelaar

6.145

21.917

17.387

17.404

17.421

15.335

baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 30000 Personeel van derden 34300

Onderhoudskosten

34530

Software-licenties

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62253


62267


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

18.294

14.976

15.127

15.277

15.429

15.583

179

3.820

3.859

3.897

3.935

3.974

2.122

2.143

2.164

2.185

2.207

287

289

222

149

76

1.678

2.000

2.000

2.000

2.000

7.280

7.280

7.280

7.280

7.280

189

Totaal - Lasten

20.626

30.487

30.631

30.767

30.905

29.044

Totaal - 60030114 : 1.04 Implementatie gegevensmakelaar

20.626

30.487

30.631

30.767

30.905

29.044

60030120 - Burgerlijke stand lasten baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 31000 Energie verbruik 34000


34201

Waterverbruik

34220

Trouwboekjes

34413

Huur zalen

34510

Verzekeringen

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

3.895

3.945

3.984

4.024

4.064

4.064

4.311

5.050

5.100

5.152

5.255

5.255

8.752

8.840

8.927

9.016

9.016

28.840

42.276

42.975

43.668

44.374

44.374

808

618

624

630

636

636

82

34520

Belastingen

476

309

312

315

318

318

62265 62268


41.051

107.040

107.040

107.040

107.040

107.040


19.734

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

62561


62965


7.987

6.759

6.759

6.759

6.759

6.759

161.368

136.558

136.558

136.558

136.558

136.558

Totaal - Lasten

268.552

343.307

344.192

345.073

346.020

346.020

Totaal - 60030120 : Burgerlijke stand lasten

268.552

343.307

344.192

345.073

346.020

346.020

60030130 - Documentafgifte lasten baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 31000 Energie verbruik

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016 41

34000


53

34220

Trouwboekjes

34370

Software

34413

Huur zalen

34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

62265


25.690

81.600

81.600

81.600

81.600

81.600

62965


83.918

71.016

71.016

71.016

71.016

71.016

Totaal - Lasten

109.608

163.726

231.909

198.695

223.621

224.950

Totaal - 60030130 : Documentafgifte lasten

109.608

163.726

231.909

198.695

223.621

224.950

90 11.110

79.293

46.079

71.005

71.697 444 6 3

60030140 - Verkiezingen baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34000 Goederen en diensten 34200

Verbruiksmaterialen

34710

Advertentiekosten

34713


62250


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

18.388 437

18.250

18.503

18.758

19.015

19.205

4.545

4.590

4.636

4.682

4.729

505

510

515

520

525

34.734

34.734

34.734

34.734

34.734

1.560

62251


1.702

62252


5.956

62253


2.552

62254


4.656

62256


7.445

62259

Uren Bestuur expl

9.784

62261

Uren Beheer expl

8.650

62262


24.177

62265


16.662

62267


62268


8.650 8.248

Totaal - Lasten

118.865

58.034

58.337

58.643

58.951

59.193

Totaal - 60030140 : Verkiezingen

118.865

58.034

58.337

58.643

58.951

59.193

60030220 - Straatnaamgeving baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 62261 Uren Beheer expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

142

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

4.656

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Totaal - Lasten

4.798

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

Totaal - 60030220 : Straatnaamgeving

4.798

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

62267


Totaal - 003 : Burgerzaken

1.232.893 1.073.236 1.138.874 1.107.570 1.134.514 1.131.673

Functie : 004 - Baten secretarieleges burgerzaken 60040110 - Bevolkingsadministratie/ GBA baten baten en lasten Baten

Kostensoort


34220

Gemeenteleges

34224

Rijksleges identiteitskaarten


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-37.008

-37.378

-37.752

-38.129

-38.129

5.132

Totaal - Baten

-26.481

-37.008

-37.378

-37.752

-38.129

-38.129

Totaal - 60040110 : Bevolkingsadministratie/ GBA baten

-26.481

-37.008

-37.378

-37.752

-38.129

-38.129

60040120 - Burgerlijk stand baten baten en lasten Baten

Kostensoort


34210

Leges trouwboekjes

34211

Leges huwelijksvoltrekking

34312

ambtenaar als getuige

34413

Gebruik zalen

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-9.421

-10.114

-10.215

-10.317

-10.420

-10.524

-63.644

-107.112

-108.583

-110.069

-111.569

-112.685

-49 -554

Totaal - Baten

-73.668

-117.226

-118.798

-120.386

-121.989

-123.209

Totaal - 60040120 : Burgerlijk stand baten

-73.668

-117.226

-118.798

-120.386

-121.989

-123.209

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

60040130 - Documentafgifte baten baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34220 Trouwboekjes

2.022

41122

Afdracht Rijksleges Rijbewijzen

27.789

9.398

9.092

9.280

9.963

9.963

41123

Afdracht Rijksleges reisdocumenten

87.432

49.000

54.100

54.100

49.900

49.900

41125

Afdracht eigen verklaring (CBR)

7.744

5.989

5.989

5.989

5.989

5.989

41127

Afdracht Rijksleges naturalisatie

349

1.142

1.142

1.142

1.142

1.142

41128

Afdracht Rijksleges verklaring omtrent gedrag

16.687

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500


Werkelijk 2011

Kostensoort


Werkelijk 2011

70.029

74.823

75.011

71.494

73.516

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-210.672

-190.419

-206.130

-206.743

-202.166

-202.166

-29.760

-14.524

-14.668

-11.333

-11.333

-11.333

-114.677

-59.360

-59.363

-59.368

-59.368

-59.368

34220

Gemeenteleges

41122

Rijksleges Rijbewijzen

41123

Rijksleges reisdocumenten

41125

Leges eigenverklaring

-9.585

-3.661

-3.355

-3.543

-4.226

-4.226

41127

Rijksleges naturalisatie

-6.166

8.790

3.690

3.690

7.890

7.890

41128

Rijksleges verklaring omtrent gedrag

-16.687

-7.788

-7.788

-7.788

-7.788

-7.788

Totaal - Baten

-387.547

-266.962

-287.614

-285.085

-276.991

-276.991

Totaal - 60040130 : Documentafgifte baten

-247.547

-196.933

-212.791

-210.074

-205.497

-203.475

Totaal - 004 : Baten secretarieleges burgerzaken

-347.696

-351.167

-368.967

-368.212

-365.615

-364.813

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Functie : 005 - Bestuurlijke samenwerking 60050120 - Regionale Samenwerking baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34000 Goederen en diensten 34003


42000

Subsidies/bijdragen

62251


62252


62253 62254 62256


5.050

5.100

5.150

5.201

5.201

151.500

153.000

155.000

156.550

156.550

33.117 115.129

32.400

32.400

32.400

32.400

32.400

2.931

15.200

15.200

15.200

15.200

15.200


13.164

60.640

60.640

60.640

60.640

60.640


4.018

18.480

18.480

18.480

18.480

18.480


8.461

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

62259

Uren Bestuur expl

85.530

132.800

132.800

132.800

132.800

132.800

62261

Uren Beheer expl

1.418

29.600

29.600

29.600

29.600

29.600

62267


1.253


277.348

Kostensoort

34000


Bijdragen derden

Totaal - Baten

Werkelijk 2011

461.670 Begroot 2012

463.220 Begroot 2013

465.270 Begroot 2014

466.871 Begroot 2015

466.871 Begroot 2016

-4.135 -4.135

Totaal - 60050120 : Regionale Samenwerking

273.213

461.670

463.220

465.270

466.871

466.871

60050130 - Kosten BAR samenwerking baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34000 Goederen en diensten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

23.000

Totaal - Lasten

23.000

Totaal - 60050130 : Kosten BAR samenwerking Totaal - 005 : Bestuurlijke samenwerking

0

23.000

0

0

0

0

273.213

484.670

463.220

465.270

466.871

466.871

Functie : 006 - Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 60060110 - Programma Begroting baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34009 Drukwerk

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016 7

34100

Gebruiksmaterialen

34730

Accountantskosten

62252


67.734

62255

Uren Control expl

15.527

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

62259

Uren Bestuur expl

21.057

15.040

15.040

15.040

15.040

15.040

62267



Werkelijk 2011

34100


Werkelijk 2011

Leges

Totaal - Baten Totaal - 60060110 : Programma Begroting

20

20

20

20

81.200

81.200

81.200

81.200

81.200

364

104.318

Kostensoort

14

104.318

104.254 Begroot 2012

104.260 Begroot 2013

104.260 Begroot 2014

104.260 Begroot 2015

104.631 Begroot 2016

-592

-592

-598

-603

-592

-592

-598

-603

-603 -603

103.662

103.668

103.662

103.657

104.028

60060120 - Programma rekening baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34000 Goederen en diensten 34009

Drukwerk

34510

Verzekeringen

34723

Semafonie

34730

Accountantskosten

42030


62252


62253


62254


62255

Uren Control expl

62259 62261

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016 54

707

714

721

728

728 4 21

45.800

35.350

35.704

36.061

36.421

36.421

112.496

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

17.725

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Uren Bestuur expl

20.514

13.600

13.600

13.600

13.600

13.600

Uren Beheer expl

7.586

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Totaal - Lasten

205.421

152.057

152.418

152.782

153.149

163.015

Totaal - 60060120 : Programma rekening

205.421

152.057

152.418

152.782

153.149

163.015

9.787

1.205 95

Totaal - 006 : Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Functie : 330 - Nutsbedrijven

309.739

255.719

256.086

256.444

256.806

267.043

63300110 - Centrale Antenne Inrichting/Internet baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 00002 Stelpost kapitaallasten 30000


30001

Administratieve Ondersteuning

48.130

30002

Technisch Advies

60.891

30004

Directievoering

30005

Inhuur verkoopbegeleiding

31000

Energie verbruik

31001

Energie Lokaal Centrum

34000


34002

Abonnementen

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

88.899 433.705 -1.396

59.951

210.000

6.508

Door te belaste kosten

34060

Gevolgen externe Ontwikkelingen

34201

Waterverbruik

34305

Technische Ondersteuning

34314

Onderhoud netwerken

36.565

34328

Storingen

46.507

34329

Internet storingen

32.124

34510

Verzekeringen

34591

BUMA/SENA-rechten

72.601

34592

Doorgiftevergoeding

295.128

34714

Externe communicatie

34726 34770

Rechten Abonnementgelden extra pakket digitale tv Administratiekosten

61010

Rente

61020

afschrijvingen

57.742 4.144 530 5.510

1.115

126.813 13.851 222.850 5.178.887

62252


17.040

62254


23.180

62259

Uren Bestuur expl

62261

Uren Beheer expl

Kostensoort

Begroot 2012

50

34020


Werkelijk 2011


33000

Opbrengst duurzame goederen

34000

Bijdragen derden

34722

Abonnementsgelden Internet

34724

Abonnementsgelden CAI

34725

Bijdragen commerciële zenders

34726

Rechten / Abonnementgelden DTV

Totaal - Baten

3.780 71.000

8.000

6.906.105

218.000

Werkelijk 2011

Begroot 2012

-9.000.000 -104.503 -73.189 -1.199.168 -2.365 -132.280

Totaal - 63300110 : Centrale Antenne Inrichting/Internet

10.511.505 -3.605.400

218.000

0

0

0

0

Totaal - 330 : Nutsbedrijven

-3.605.400

218.000

0

0

0

0

Functie : 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 69800302 - Mutaties reserves Burgers en Bestuur baten en

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

lasten Lasten 60175

Mutaties bestemmings reserve Wethouderspensioenen

320.055


320.055

Kostensoort


60001

Mutaties Algemene Reserve

60175

Mutaties bestemmings reserve Wethouderspensioenen

Werkelijk 2011

Begroot 2012

-66.667

-70.067

Begroot 2013

270.410 270.410 Begroot 2014

286.748 286.748 Begroot 2015

Begroot 2016

-9.300

-9.300

-11.754

-28.983

-42.231

-51.219

Totaal - Baten

-66.667

-70.067

-21.054

-38.283

-42.231

-51.219

Totaal - 69800302 : Mutaties reserves Burgers en Bestuur

-66.667

-70.067

299.001

232.127

244.517

-51.219


-66.667

-70.067

299.001

232.127

244.517

-51.219

1.832.559 4.803.326 4.562.713 4.432.587 4.398.931 4.384.774 Terug naar functieoverzicht Pr. 2

Functies programma 3 Kennis en Welzijn Terug naar functieoverzicht Pr. 3

Nr. 421 422 423 441 480 482 510 511 610 611 614 620 621 622 623 630 641 650 652 714 715

Omschrijving Functie Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie Openbare bibliotheek Vorming- en ontwikkelingswerk Bijstandsverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging Participatie Sociaal Cultureel Werk, Jeugd en Jongeren Zorgcentra Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk Wet Voorziening Gehandicapten Gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg

Specificatie Fu421 Fu422 Fu423 Fu441 Fu480 Fu482 Fu510 Fu511 Fu610 Fu611 Fu614 Fu620 Fu621 Fu622 Fu623 Fu630 Fu641 Fu650 Fu652 Fu714 Fu715

Specificatie per functie: Programma : 3 - Kennis en Welzijn Functie : 421 - Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 64210510 - Schoolgebouw OBS De Overkant Zuid Molendijk baten en lasten Lasten

Kosten soort 34309


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

4.964

34326

Afhandeling klachten onderhoud Gebouwen Vandalisme

1.050

1.061

1.072

1.082

1.093

34510

Verzekeringen

1.468

5.519

5.575

5.630

5.686

5.743

34520

Belastingen

2.003

4.729

4.777

4.824

4.872

4.921

61010

Rente

21.476

20.541

19.605

18.670

17.737

16.806

61020

afschrijvingen

25.636

25.634

25.634

25.625

25.531

25.531

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

62259

Uren Bestuur expl

62267


378 4.160

62561


Totaal - Lasten

2.167

1.834

1.834

1.834

1.834

1.834

62.252

60.907

60.086

59.255

58.342

57.528

60.907

60.086

59.255

58.342

57.528

Totaal - 64210510 : Schoolgebouw OBS De Overkant 62.252 Zuid Molendijk 64210520 - Schoolgebouw OBS Valckesteyn Emmastraat Poortugaal baten en lasten Lasten

Kosten soort 34309


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

34326


124 1.050

1.061

1.072

1.082

1.093

34510

Verzekeringen

2.848

9.985

10.086

10.186

10.287

10.390

34520

Belastingen

8.003

6.832

6.901

6.969

7.038

7.108

61010

Rente

55.289

53.477

51.671

49.864

48.060

46.252

61020

afschrijvingen

49.779

49.483

49.483

49.483

49.483

49.483

62259

Uren Bestuur expl

1.111

62267


3.734

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

62561


1.625

1.375

1.375

1.375

1.375

1.375

Totaal - Lasten

122.512

123.802

122.177

120.549

118.925

117.301

Totaal - 64210520 : Schoolgebouw OBS Valckesteyn Emmastraat Poortugaal 64210530 - Campus Portland OBS Portland

122.512

123.802

122.177

120.549

118.925

117.301


Kosten soort


Werkelijk 2011

34300

Onderhoudskosten

285

34309

527

34326


34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

34740

Advieskosten

42000

Subsidies/bijdragen

3.943

60165

Mutaties Schoolgebouw Portland

61010 61020 62259

Uren Bestuur expl

62267


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

1.082

Begroot 2016

1.050

1.061

1.072

1.093

2.559

3.153

3.185

3.217

3.249

3.281

7.952

3.678

3.715

3.752

3.789

3.827

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Rente

243.092

258.740

277.224

268.285

259.345

250.407

afschrijvingen

245.151

134.102

244.909

244.909

244.909

244.909

5.412

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - Lasten

537.885

409.323

538.694

529.835

520.974

512.117

Totaal - 64210530 : Campus Portland OBS Portland

537.885

409.323

538.694

529.835

520.974

512.117

21.420

544

64210560 - Schoolgebouw OBS De Overkant Noord Hovenier baten en lasten Lasten

Kosten soort 34309


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

2.669

34326


1.050

1.061

1.072

1.082

1.093

34510

Verzekeringen

1.455

5.256

5.309

5.362

5.415

5.469

34520

Belastingen

1.919

4.729

4.777

4.824

4.872

4.921

62561


1.206

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

7.250

12.056

12.168

12.279

12.390

12.504

Totaal - 64210560 : Schoolgebouw OBS De Overkant 7.250 12.056 Noord Hovenier Totaal - 421 : Openbaar basisonderwijs, 729.899 606.088 onderwijshuisvesting Functie : 422 - Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting

12.168

12.279

12.390

12.504

733.125

721.918

710.631

699.450

Totaal - Lasten

64220510 - BBS Julianaschool Rhoon


Kosten soort 62267



Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.790

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - Lasten

5.790

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - 64220510 : BBS Julianaschool Rhoon

5.790

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

64220520 - BBS De Wegwijzer Rhoon baten en lasten Lasten

Kosten soort 62267



Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.956

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - Lasten

5.956

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - 64220520 : BBS De Wegwijzer Rhoon

5.956

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

64220530 - BBS Don Bosco Rhoon baten en lasten Lasten

Kosten soort 62267



Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.932

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - Lasten

5.932

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - 64220530 : BBS Don Bosco Rhoon

5.932

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

64220540 - BBS De Parel Poortugaal baten en lasten Lasten

Kosten soort 62267



Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

6.145

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - Lasten

6.145

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - 64220540 : BBS De Parel Poortugaal

6.145

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

64220560 - BBS De grote Reis Portland (R.K.) baten en lasten Lasten

Kosten soort 62267



Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

6.050

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - Lasten

6.050

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - 64220560 : BBS De grote Reis Portland (R.K.)

6.050

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - 422 : Bijzonder basisonderwijs, exclusief 29.873 onderwijshuisvesting Functie : 423 - Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

64230510 - Schoolgebouw BBS Julianaschool Rhoon baten en lasten Lasten

Kosten soort


34326

Vandalisme

34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

62561


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.576

1.592

1.608

1.624

1.640

1.585

9.459

9.555

9.650

9.746

9.843

5.646

4.729

4.777

4.824

4.872

4.921

3.699

8.122

7.404

6.903

6.502

6.122

23.071

25.781

17.377

11.910

10.478

10.391

473 521

441

441

441

441

441

34.995

50.108

41.146

35.336

33.663

33.358

Totaal - 64230510 : Schoolgebouw BBS Julianaschool 34.995 Rhoon 64230520 - Schoolgebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon

50.108

41.146

35.336

33.663

33.358

Totaal - Lasten


Kosten soort 34309


34326


34510

Verzekeringen

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

91

1.455

1.050

1.061

1.072

1.082

1.093

5.781

5.839

5.897

5.955

6.015

34520

Belastingen

3.855

3.678

3.715

3.752

3.789

3.827

61010

Rente

9.609

9.348

9.087

8.827

8.566

8.306

61020

afschrijvingen

7.137

7.137

7.137

7.137

7.137

7.137

62561


14.160

11.983

11.983

11.983

11.983

11.983

36.307

38.977

38.822

38.668

38.512

38.361

Totaal - 64230520 : Schoolgebouw BBS De Wegwijzer 36.307 Sportlaan Rhoon 64230530 - Schoolgebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon

38.977

38.822

38.668

38.512

38.361

Totaal - Lasten


Kosten soort


Werkelijk 2011

34000


34326

Vandalisme

34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

12.165

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

62561


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

365 1.050

1.061

1.072

1.082

1.093

11.824

11.943

12.061

12.181

12.303

5.781

5.839

5.897

5.955

6.015

57.688

55.728

53.795

51.869

49.943

48.015

53.816

53.296

52.778

52.778

52.778

52.778

10.745

9.093

9.093

9.093

9.093

9.093

134.779

136.772

134.509

132.770

131.032

129.297

Totaal - 64230530 : Schoolgebouw BBS Don Bosco 134.779 Havendam Rhoon 64230540 - Schoolgebouw BBS De Parel Sleedoorn Poortugaal

136.772

134.509

132.770

131.032

129.297

Totaal - Lasten


Kosten soort 34309


34326


34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

437 1.050

1.061

1.072

1.082

1.093

6.511

10.510

10.616

10.721

10.828

10.936

18.483

9.985

10.086

10.186

10.287

10.390

34901


61010

Rente

84.266

81.323

78.407

75.496

72.586

69.674

61020

afschrijvingen

81.779

79.889

79.816

79.803

79.719

79.718

62259

Uren Bestuur expl

62561


10.779

9.122

9.122

9.122

9.122

9.122

Totaal - Lasten

202.363

191.879

189.108

186.400

183.624

180.933

Totaal - 64230540 : Schoolgebouw BBS De Parel Sleedoorn Poortugaal 64230550 - Campus Portland Het Lichtpunt

202.363

191.879

189.108

186.400

183.624

180.933


Kosten soort 34309


107

Werkelijk 2011

34326


34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

42000

Subsidies/bijdragen

3.943

60165


7.000

62259

Uren Bestuur expl

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

323 1.050

1.061

1.072

1.082

1.093

2.656

3.153

3.185

3.217

3.249

3.281

10.150

4.729

4.777

4.824

4.872

4.921

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

331

Totaal - Lasten

24.402

15.932

16.023

16.113

16.203

16.295

Totaal - 64230550 : Campus Portland Het Lichtpunt

24.402

15.932

16.023

16.113

16.203

16.295

64230570 - Campus Portland De Grote Reis baten en lasten

Kosten soort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Lasten

34326

Vandalisme

1.050

1.061

1.072

1.082

1.093

34510

Verzekeringen

2.555

3.153

3.185

3.217

3.249

3.281

34520

Belastingen

7.856

4.729

4.777

4.824

4.872

4.921

42000

Subsidies/bijdragen

3.943

60165


7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

62259

Uren Bestuur expl

449

Totaal - Lasten

21.803

15.932

16.023

16.113

16.203

16.295

Totaal - 64230570 : Campus Portland De Grote Reis

21.803

15.932

16.023

16.113

16.203

16.295

449.600

435.631

425.400

419.237

414.539

Totaal - 423 : Bijzonder basisonderwijs, 454.649 onderwijshuisvesting Functie : 441 - Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 64410100 - Voortgezet Onderwijs (instroompunt) baten en lasten Lasten

Kosten soort 34309


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.338

34326


2.081

2.102

2.123

2.144

2.165

34510

Verzekeringen

1.243

1.555

1.682

1.808

1.936

1.955

34520

Belastingen

8.431

8.325

8.409

8.492

8.576

8.662

61010

Rente

61020

afschrijvingen

27.135

28.325

27.602

21.443

15.282

6.939

136.917

154.412

168.765

168.765

168.765

33.620

62267


1.749

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

62561


1.712

1.449

1.449

1.449

1.449

1.449

178.525

197.747

211.609

205.680

199.752

56.390

Totaal - 64410100 : Voortgezet Onderwijs 178.525 197.747 (instroompunt) Totaal - 441 : Openbaar voortgezet onderwijs, 178.525 197.747 onderwijshuisvesting Functie : 480 - Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

211.609

205.680

199.752

56.390

211.609

205.680

199.752

56.390

Totaal - Lasten

64800110 - Leerplicht baten en lasten Lasten

Kosten soort


34000


34002

Abonnementen

34003


34305

Technische Ondersteuning

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

3.250

3.250

3.250

3.282

3.315

315

315

315

318

321

12.447

9.000

9.000

9.000

9.090

9.181

324

101

6

7.239

4.025

926

184.247

152.160

152.160

152.160

152.160

152.160

Totaal - Lasten

247.548

168.851

165.657

164.725

164.850

164.977

Totaal - 64800110 : Leerplicht

247.548

168.851

165.657

164.725

164.850

164.977

34370

Software

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

62267


1.149 247 5.712

36.183

64800124 - Educatieve Agenda baten en lasten Lasten

Kosten soort


34000


34002

Abonnementen

34012

Diverse plannen en projecten

34740

Advieskosten

42000

Subsidies/bijdragen

62259

Uren Bestuur expl


3.273 3.876

Begroot 2012 1.111

Begroot 2013 1.122

Begroot 2014 1.133

Begroot 2015 1.144

Begroot 2016 1.155

253

255

258

260

263

71.710

72.427

73.151

52.672

53.199

4.040

4.080

4.121

4.162

4.204

87.870

88.749

89.636

90.532

91.889

55.040

55.040

55.040

55.040

55.040

62268



Kosten soort

945 30.346


41000

Rijksbijdrage

42000

Diverse bijdragen

Totaal - Baten

Werkelijk 2011

220.024 Begroot 2012

221.673 Begroot 2013

223.339 Begroot 2014

203.810 Begroot 2015

205.750 Begroot 2016

-20.581 -20.581

Totaal - 64800124 : Educatieve Agenda

9.765

220.024

221.673

223.339

203.810

205.750

64800131 - Leerlingenvervoer, Openbaar en Aangepast Vervoer baten en lasten Lasten

Kosten soort


Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016


96.000

96.000

66.000

66.000

66.000

Vervoerkosten Openbaar Vervoer

37.555

26.921

27.192

27.464

27.738

28.015

42362

Vervoerkosten Aangepast Vervoer

301.826

153.674

155.211

155.211

156.763

158.331

62267


37.682

52.000

52.000

52.000

52.000

52.000

377.063

328.595

330.403

300.675

302.501

304.346

Kosten soort


34000

Bijdragen derden

42361

Eigen bijdrage vervoerkosten Openbaar vervoer

Totaal - 64800131 : Leerlingenvervoer, Openbaar en Aangepast Vervoer 64800132 - Leerlingenvervoer, aangepast vervoer zie 64800131 Kosten soort


42361


62267


Werkelijk 2011

Huur zwembaden

42000

Subsidies/bijdragen

42361


62259

Uren Bestuur expl

62267


Begroot 2015

Begroot 2016

-2.142

-2.163

-2.185

-913

-2.100

-2.121

-2.142

-2.163

-2.185

376.151

326.495

328.282

298.533

300.338

302.161

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

18.400 18.400

34491

Begroot 2014

-2.121

18.400


Begroot 2013

-2.100

Totaal - 64800132 : Leerlingenvervoer, aangepast vervoer zie 64800131 64800150 - Schoolzwemmen Kosten soort

Begroot 2012

-913

Totaal - Lasten


Begroot 2013

42361

Totaal - Baten


Begroot 2012

00028


Werkelijk 2011


0

Begroot 2012 59.738

0

Begroot 2013

0

Begroot 2014

0

Begroot 2015

0

Begroot 2016

30.168 936

28.546

28.042

14.161

1.253

Totaal - Lasten

87.409

87.780

44.329

Totaal - 64800150 : Schoolzwemmen

87.409

87.780

44.329

936 0

0

936

64800185 - Brede School impuls regeling baten en lasten Lasten

Kosten soort


42000

Subsidies/bijdragen

62259

Uren Bestuur expl


Begroot 2012 60.600

Begroot 2013 61.206

Begroot 2014 61.818

Begroot 2015 62.436

Begroot 2016 62.436

3.380

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Totaal - Lasten

59.380

68.600

69.206

69.818

70.436

70.436

Totaal - 64800185 : Brede School impuls regeling

59.380

68.600

69.206

69.818

70.436

70.436

64800210 - Schoolgeb Poortugaal-Noord Almondestr (OBS Valcke


Kosten soort


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

31000

Energie verbruik

7.166

8.255

8.338

8.421

8.505

8.590

34000


3.247

945

955

965

974

984

34201

Waterverbruik

34302

Schoonmaakkosten

8.514

8.600

8.686

8.772

8.860

34309


945

955

965

974

984

34326

132 10.196 1.598

34510

Verzekeringen

1.243

5.256

5.309

5.362

5.415

5.469

34520

Belastingen

8.444

3.678

3.715

3.752

3.789

3.827

62259

Uren Bestuur expl

62267


62561



Werkelijk 2011

496 4.916

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

12.177

10.305

10.305

10.305

10.305

10.305

49.616

Kosten soort


32111

Vergoeding medegebruik scholen

34000

Bijdragen derden

Werkelijk 2011

39.777 Begroot 2013

40.056 Begroot 2014

40.334 Begroot 2015

40.619 Begroot 2016

-13.376

-13.510

-13.645

-13.781

-13.919

-14.171

-13.376

-13.510

-13.645

-13.781

-13.919

Totaal - 64800210 : Schoolgeb Poortugaal-Noord 35.445 Almondestr (OBS Valcke 64800220 - Semi Permnante school De beurs 33/ Langstraat 2-4

26.122

26.267

26.411

26.553

26.700

Totaal - Baten


Kosten soort


-572

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

31000

Energie verbruik

1.692

6.160

6.222

6.283

6.345

6.408

34000


2.358

945

955

965

974

984

34201

Waterverbruik

34302

Schoonmaakkosten

12.054

12.175

12.296

12.418

12.542

34309 34326


945

955

965

974

984

34400

Huren

864 25.212 5.083

34.588

12.500

34430


1.692

34510

Verzekeringen

1.841

6.832

6.901

6.969

7.038

7.108

34520

Belastingen

4.394

3.678

3.715

3.752

3.789

3.827

62259

Uren Bestuur expl

19.876

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

62267


3.332

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

62561



-13.599

39.498 Begroot 2012

Kosten soort 32111



6.461

5.468

5.468

5.468

5.468

5.468

107.393

57.382

45.191

45.498

45.806

46.121

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-50.575

-34.967

-35.317

-35.670

-36.026

-36.386

-50.575

-34.967

-35.317

-35.670

-36.026

-36.386

Totaal - 64800220 : Semi Permnante school De beurs 56.818 33/ Langstraat 2-4 64800230 - Noodgebouw J.v.Almondestraat Poortugaal-Noord

22.415

9.874

9.828

9.780

9.735

Totaal - Baten


Kosten soort 31000


Energie verbruik

34000


34302

Schoonmaakkosten


Begroot 2012 1.418

Begroot 2013 1.433

Begroot 2014 1.447

Begroot 2015 1.461

Begroot 2016 1.476

117

945

955

965

974

984

2.841

2.838

2.866

2.895

2.923

2.952

34309 34326


34510 34520

1.050

1.061

1.072

1.082

1.093

Verzekeringen

5.256

5.309

5.362

5.415

5.469

Belastingen

5.781

5.839

5.897

5.955

6.015

4.800

4.800

4.800

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl


1.367

307

14

35.407

16.156

2.116

4.800

4.800

44.155

Kosten soort 32111

1.084



Totaal - Baten Totaal - 64800230 : Noodgebouw J.v.Almondestraat Poortugaal-Noord Totaal - 480 : Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Functie : 482 - Volwasseneneducatie

Werkelijk 2011

38.551 Begroot 2012

24.393 Begroot 2013

22.438 Begroot 2014

22.610 Begroot 2015

22.789 Begroot 2016

-18.132

-17.835

-18.013

-18.193

-18.374

-18.558

-18.132

-17.835

-18.013

-18.193

-18.374

-18.558

26.023

20.716

6.380

4.245

4.236

4.231

916.937

941.003

871.668

796.899

780.003

784.926

64820110 - Volwasseneneducatie baten en lasten Lasten

Kosten soort


34780

Onderwijscontracten

41199

Overige inkomensoverdrachten Rijk

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

36.242

Totaal - Lasten

36.242

Totaal - 64820110 : Volwasseneneducatie

36.242

0

0

0

0

0

Totaal - 482 : Volwasseneneducatie

36.242

0

0

0

0

0

Functie : 510 - Openbaar bibliotheekwerk 65100120 - Bibliotheek Poortugaal baten en lasten Lasten

Kosten soort


34000


34302

Schoonmaakkosten

34309

367

34510


34520

Belastingen

61010 61020 62267 62561 Kosten soort 32110

1.855

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.896

6.015

6.075

6.135

6.196

164

166

167

168

170

690

2.230

2.253

2.275

2.297

2.320

Rente

166

150

134

125

125

125

afschrijvingen

441

441

440


5.743

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600


4.634

3.922

3.922

3.922

3.922

3.922


Werkelijk 2011

598



Werkelijk 2011

14.403 Begroot 2012

14.530 Begroot 2013

14.164 Begroot 2014

14.247 Begroot 2015

14.333 Begroot 2016

-39.644

-40.833

-41.241

-41.653

-42.069

-43.332

Totaal - Baten

-39.644

-40.833

-41.241

-41.653

-42.069

-43.332

Totaal - 65100120 : Bibliotheek Poortugaal

-25.151

-26.430

-26.711

-27.489

-27.822

-28.999

65100130 - Bibliotheek Portland baten en lasten Lasten

Kosten soort 34000



34411

Huur huisvesting

34510

Verzekeringen

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

111 65.401 603

64.520

65.071

65.616

66.272

66.935

34520

Belastingen

2.343

61010

Rente

61020

afschrijvingen

21.689

17.514

14.288

11.063

7.837

135.824

88.716

88.361

88.361

88.361

62259

Uren Bestuur expl

7.610

62267


5.554

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - Lasten

239.134

172.350

169.320

166.640

164.070

68.535

Totaal - 65100130 : Bibliotheek Portland

239.134

172.350

169.320

166.640

164.070

68.535

65100140 - Bibliotheekwerk baten en lasten Lasten

Kosten soort


00028


00029


34000


42012

Budgetsubsidie

42060

Bijdrage Bibliotheken

62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-97.000

-193.000

-290.000

-193.802

14.000

14.000

14.000

14.000

438.221

442.603

447.029

451.499

458.271

27.520

27.520

27.520

27.520

27.520

1.180 426.170

Totaal - Lasten

427.350

465.741

387.123

295.549

203.019

305.989

Totaal - 65100140 : Bibliotheekwerk

427.350

465.741

387.123

295.549

203.019

305.989

Totaal - 510 : Openbaar bibliotheekwerk

641.333

611.661

529.732

434.700

339.267

345.525

Functie : 511 - Vormings- en ontwikkelingswerk 65110110 - Muziekonderwijs baten en lasten Lasten

Kosten soort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

00028


-4.000

-69.000

-69.000

-69.000

-69.000

34784

Kosten muziekonderwijs

69.493

70.188

70.890

71.598

72.314

42000

Subsidies/bijdragen

68.805

Totaal - Lasten

68.805

65.493

1.188

1.890

2.598

3.314

Totaal - 65110110 : Muziekonderwijs

68.805

65.493

1.188

1.890

2.598

3.314

Totaal - 511 : Vormings- en ontwikkelingswerk

68.805

65.493

1.188

1.890

2.598

3.314

Functie : 530 - Sport 65300110 - Sportbeleid algemeen baten en lasten Lasten

Kosten soort


34003


42000

Subsidies/bijdragen

42011 42012 61010

Rente

Werkelijk 2011

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

838

847

855

863

872

Waarderingssubsidie

19.626

19.822

20.020

20.220

20.422

Budgetsubsidie

27.000

27.270

27.543

27.818

28.235

5.812

5.573

5.430

5.287

5.144

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

62267


1.731

Begroot 2012

44.113

68.466

4.082

3.915

3.915

3.915

3.915

51.520

51.520

51.520

51.520

51.520

1.891

Totaal - Lasten

116.201

108.878

108.947

109.283

109.623

110.108

Totaal - 65300110 : Sportbeleid algemeen

116.201

108.878

108.947

109.283

109.623

110.108

65300331 - Sportcomplex korfbal Landweg Poortugaal baten en lasten Lasten

Kosten soort 34300


Onderhoudskosten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

13.328

Totaal - Lasten

13.328

Totaal - 65300331 : Sportcomplex korfbal Landweg Poortugaal Totaal - 530 : Sport

13.328

0

0

0

0

0

129.529

108.878

108.947

109.283

109.623

110.108

Functie : 541 - Oudheidkunde/musea 65410111 - Kerktoren NH Kerken Rhoon en Poortugaal baten en lasten Lasten

Kosten soort


30002

Technisch Advies

31000

Energie verbruik

34201

Waterverbruik

34309

Afhandeling klachten onderhoud Gebouwen Uren Bouwen en Wonen expl

62267

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

816 8.037

1.405

1.447

1.462

1.476

1.491

936

964

974

983

993

3.937 2.080

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - Lasten

14.870

3.941

4.011

4.036

4.059

4.084

Totaal - 65410111 : Kerktoren NH Kerken Rhoon en Poortugaal Totaal - 541 : Oudheidkunde/musea

14.870

3.941

4.011

4.036

4.059

4.084

14.870

3.941

4.011

4.036

4.059

4.084

Functie : 580 - Overige recreatieve voorzieningen 65800211 - Lokale Media subsidie baten en lasten Lasten

Kosten soort


34620

Vacatiegelden

42000

Subsidies/bijdragen

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

2.096

2.117

2.138

2.159

2.181

12.996

13.360

13.426

13.493

13.627

13.831

Totaal - Lasten

12.996

15.456

15.543

15.631

15.786

16.012

Totaal - 65800211 : Lokale Media subsidie

12.996

15.456

15.543

15.631

15.786

16.012

Totaal - 580 : Overige recreatieve voorzieningen

12.996

15.456

15.543

15.631

15.786

16.012

Functie : 610 - Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 66100110 - Wet Werk & Bijstand inkomensdeel baten en lasten Lasten

Kosten soort


Onvoorziene uitgaven

132.226

00028


-50.000

34003


34006

Portokosten

34018


34385


Begroot 2013 160.626

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

161.213

171.442

171.442

-38.900

-138.900

-138.900

2.077 155 5.017

5.000

5.050

5.101

5.152

5.204

609.725

606.400

651.349

651.349

651.349

657.413

34700


18.525

17.300

17.473

17.648

17.824

18.002

34740

Advieskosten

17.525

20.600

20.806

21.014

21.224

21.436

34750

Onderzoekskosten

34.772

42.000

42.420

42.844

43.273

43.706

42101

WWB inkomensdeel

3.118.386

3.160.000

2.970.000

2.970.000

2.970.000

2.970.000

42108

Uitkering IOAW/IOAZ

147.631

144.500

173.400

173.400

173.400

173.400

60615

Mutaties Voorz deb sociale zaken

3.967.748

4.078.026

4.041.124

4.003.669

3.914.764

3.921.703

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-2.941.663

-3.309.238

-3.058.861

-3.058.861

-3.058.861

-3.058.861

-118.587

-82.000

-82.000

-82.000

-82.000

-82.000

-3.010.675

-3.391.238

-3.140.861

-3.140.861

-3.140.861

-3.140.861

957.073

686.788

900.263

862.808

773.903

780.842

Kosten soort


41110

Rijksbijdrage Inkomensdeel WWB

42102

Verhaal/terugvordering

42103

Verhaal/terugvordering ABW/WWB

42204

Bijdrage Rotterdam

Totaal - Baten Totaal - 66100110 : Wet Werk & Bijstand inkomensdeel 66100130 - Bijstand Zelfstandigen baten en lasten

Begroot 2012

00001


Werkelijk 2011

Kosten soort


13.935

-259 49.834

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Lasten

34385


45.843

45.593

48.972

48.972

48.972

49.428

42101

WWB inkomensdeel

39.582

225.500

225.500

225.500

225.500

225.500

85.425

271.093

274.472

274.472

274.472

274.928


Kosten soort


41000

Rijksbijdrage

41110

Rijksbijdrage Inkomensdeel WWB

Totaal - Baten Totaal - 66100130 : Bijstand Zelfstandigen

Werkelijk 2011

Begroot 2012

-18.280

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-168.750

-168.750

-168.750

-168.750

-168.750

47.254

-168.750

-168.750

-168.750

-168.750

-168.750

132.679

102.343

105.722

105.722

105.722

106.178

65.534

66100220 - Fraudebestrijding baten en lasten Lasten

Kosten soort


34385


34731

Kosten sociaal rechercheur

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

4.045

3.380

3.631

3.631

3.631

3.665

37.128

27.900

30.287

30.478

30.671

30.956

Totaal - Lasten

41.173

31.280

33.918

34.109

34.302

34.621

Totaal - 66100220 : Fraudebestrijding

41.173

31.280

33.918

34.109

34.302

34.621

1.130.925

820.411

1.039.903

1.002.639

913.927

921.641

Begroot 2013

Begroot 2014

Totaal - 610 : Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Functie : 611 - Werkgelegenheid 66110110 - Sociale Werkgelegenheidsvoorziening baten en lasten Lasten

Kosten soort


00001


34000


34385


42142

Subsidie WSW


Kosten soort 41000


Rijksbijdrage

Totaal - Baten Totaal - 66110110 : Sociale Werkgelegenheidsvoorziening 66110160 - Samenwerking BAR gemeenten uren baten en lasten Lasten

Kosten soort


62251


62252


62253


62254


62256


62259

Uren Bestuur expl

62267


Werkelijk 2011

Begroot 2012 82.686

44.434

-41.454

-118.377

-118.377

15.150

15.302

15.455

15.609

15.765

1.047.885

1.014.110

1.014.110

1.014.110

1.014.110

1.014.110

1.069.396

1.111.946

1.073.846

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

-1.014.110

-1.096.796

-1.058.544

-972.656

-895.733

-895.733

-1.014.110

-1.096.796

-1.058.544

-972.656

-895.733

-895.733

55.286

15.150

15.302

15.455

15.609

15.765

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2014

911.498 Begroot 2016

Begroot 2015

Begroot 2016

496 2.812 90.966

128.472

42203

Begroot 2013

911.342 Begroot 2015

1.253

Totaal - 66110160 : Samenwerking BAR gemeenten uren 66110230 - Uitstroombevordering Omschrijving kostensoort

988.111 Begroot 2014

32.945

128.472

Kosten soort

Begroot 2016

21.511

Totaal - Lasten

baten en lasten Baten

Begroot 2015

Werkelijk 2011

0

Begroot 2012

0

Begroot 2013

0

Begroot 2014

0

Begroot 2015

0

Begroot 2016

Convenantgelden Rotterdam

Totaal - Baten Totaal - 66110230 : Uitstroombevordering

0

0

0

0

0

0

Totaal - 611 : Werkgelegenheid

183.758

15.150

15.302

15.455

15.609

15.765

Functie : 614 - Gemeentelijk minimabeleid 66140510 - Minima baten en lasten Lasten

Kosten soort


00001


34000


34009

Drukwerk

34250

Maatschappelijke Participatie

34365

Kwijtscheldingen minima

34385


34700


42122

Bijzondere Bijstand


Kosten soort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

3.200

3.000

3.000

3.000

3.000

2.800

2.800

2.800

2.800

2.828

14.304

50.000

50.140

50.281

50.424

50.928

146.866

169.027

150.744

156.074

158.761

161.308

67.021

66.656

71.597

71.597

71.597

72.264

35.714

70.000

150.000

151.500

153.015

155.266

380.665

334.684

400.000

400.000

400.000

403.347

715.217

696.367

828.281

835.252

839.597

848.941

67.370 3.277

Werkelijk 2011

34000

Bijdragen derden

41000

Rijksbijdrage

-61.612

-4.242

42102

Verhaal/terugvordering

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-8.100

-8.100

-8.100

-8.100

-8.100

-27.649

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Totaal - Baten

-93.503

-38.100

-38.100

-38.100

-38.100

-38.100

Totaal - 66140510 : Minima

621.714

658.267

790.181

797.152

801.497

810.841

66140520 - Rotterdampas baten en lasten Lasten

Kosten soort


00028


34100

Gebruiksmaterialen

62265



Kosten soort 34001



Totaal - Baten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

72.428 1.134

12.000

12.000

12.000

12.000

73.562

12.000

12.000

12.000

12.000

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

12.000 12.000 Begroot 2016

-19.999 -19.999

Totaal - 66140520 : Rotterdampas Totaal - 614 : Gemeentelijk minimabeleid

53.564

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

675.277

670.267

802.181

809.152

813.497

822.841

Functie : 620 - Maatschappelijke begeleiding en advies 66200110 - Maatschappelijk werk algemeen baten en lasten Lasten

Kosten soort 42000


Subsidies/bijdragen

42012

Budgetsubsidie

62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

118.336 127.126

134.322

123.529

124.748

126.618

18.056

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal - Lasten

136.392

137.126

144.322

133.529

134.748

136.618

Totaal - 66200110 : Maatschappelijk werk algemeen

136.392

137.126

144.322

133.529

134.748

136.618

66200140 - Ondersteuning Boerderijtje baten en lasten Lasten

Kosten soort 34309


34510


34520

Belastingen

Werkelijk 2011 1.019 307 472

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

42000

Subsidies/bijdragen

2.722

2.749

2.776

2.804

61010

Rente

5.377

6.832

6.761

6.579

6.397

6.217

61020

afschrijvingen

1.975

4.965

4.965

4.965

4.965

4.965

62267



2.695

Kosten soort 32110



Totaal - Baten Totaal - 66200140 : Ondersteuning Boerderijtje

1.276

800

800

800

800

800

10.425

15.292

15.248

15.093

14.938

14.786

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-6.004

-12.872

-13.001

-13.131

-13.262

-13.661

-6.004

-12.872

-13.001

-13.131

-13.262

-13.661

4.421

2.420

2.247

1.962

1.676

1.125

66200210 - Ouderenbeleid algemeen baten en lasten Lasten

Kosten soort 62259


Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

10.777

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Totaal - Lasten

10.777

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Totaal - 66200210 : Ouderenbeleid algemeen

10.777

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

66200242 - Woonzorgcomplex Portland Uren baten en lasten Lasten

Kosten soort 62259


Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

3.451

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Totaal - Lasten

3.451

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Totaal - 66200242 : Woonzorgcomplex Portland Uren

3.451

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

66200260 - Sociale Activering Ouderen baten en lasten Lasten

Kosten soort


00028


42011

Waarderingssubsidie

42012

Budgetsubsidie

42232

Flankerend ouderenbeleid en backoffice

Werkelijk 2011

Begroot 2012 -16.000

Begroot 2013 -33.000

Begroot 2014 -50.000

Begroot 2015 -50.000

Begroot 2016 -50.000

250

253

255

258

261

258.995

262.712

266.229

269.810

275.109

235.470

Totaal - Lasten

235.470

243.245

229.965

216.484

220.068

225.370

Totaal - 66200260 : Sociale Activering Ouderen

235.470

243.245

229.965

216.484

220.068

225.370

Totaal - 620 : Maatschappelijke begeleiding en advies

390.511

388.391

382.134

357.575

362.092

368.713

Functie : 621 - Vreemdelingen 66210430 - Vluchtelingen baten en lasten Lasten

Kosten soort


42012

Budgetsubsidie

42169

Subsidies vluchtelingen

62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012 24.240

Begroot 2013 24.482

Begroot 2014 24.727

Begroot 2015 24.974

Begroot 2016 25.349

23.335 189

480

480

480

480

480

Totaal - Lasten

23.524

24.720

24.962

25.207

25.454

25.829

Totaal - 66210430 : Vluchtelingen

23.524

24.720

24.962

25.207

25.454

25.829

Totaal - 621 : Vreemdelingen

23.524

24.720

24.962

25.207

25.454

25.829

Functie : 622 - Huishoudelijke verzorging 66220110 - Wet Maatschappelijke Ondersteuning baten en lasten Lasten

Kosten soort


00028


00029


34000


Werkelijk 2011

32.866

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-16.000

-32.000

-48.000

-48.000

8.369

8.369

8.369

8.369

-48.000 8.369

30.150

15.301

15.455

15.609

15.765

34025

Bruto Huishoudelijke verzorging

34385


34610

Presentiegelden

42000

Subsidies/bijdragen

42011

Waarderingssubsidie

875.000

1.170.000

1.170.000

1.170.000

1.179.015

80.000

81.600

87.648

87.648

87.648

88.464

5.589

10.000

10.100

10.201

10.303

10.303

19.700

19.897

20.096

20.297

20.500

171.322

42012

Budgetsubsidie

149.677

151.174

152.685

154.211

156.524

42230


327.519

270.000

272.700

275.427

278.181

280.963

42250

Persoonsgebonden Budget

180.907

150.000

169.000

169.000

169.000

170.545

42252

Besl bijdage AWBZ-gemeente

24.213

8.000

8.080

8.161

8.242

8.324

61010

Rente

317

293

269

244

220

196

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

62268



1.117.843

Kosten soort


665

665

665

665

665

665

79.480

122.800

122.800

122.800

122.800

122.800

2.021.075

1.710.254

2.004.003

1.992.751

1.997.545

2.014.433

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

355

34000

Bijdragen derden

-303.952

42125

Eigen bijdrage Huishoudelijke verzorging

-350.099

Totaal - Baten

-212.957

-347.000

-347.000

-347.000

-347.000

-654.051

-212.957

-347.000

-347.000

-347.000

-347.000

Totaal - 66220110 : Wet Maatschappelijke Ondersteuning 66220120 - Barproject Decentralisatie AWBZ

1.367.024

1.497.297

1.657.003

1.645.751

1.650.545

1.667.433


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Kosten soort


00029


62259

Uren Bestuur expl

81.063

59.452

2.363

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

Totaal - Lasten

2.363

113.063

91.452

32.000

32.000

32.000

Totaal - 66220120 : Barproject Decentralisatie AWBZ

2.363

113.063

91.452

32.000

32.000

32.000

1.369.387

1.610.360

1.748.455

1.677.751

1.682.545

1.699.433

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Totaal - 622 : Huishoudelijke verzorging Functie : 623 - Participatiebudget 66230110 - Participatie Budget baten en lasten Lasten

Kosten soort


00001


30000


132.226

34000


34024

Kosten kinderopvang

34239

Uitbesteed werk

34250

Maatschappelijke Participatie

3.237

34385


81.646

34700


148.728

159.132

159.132

17.170

30.000

30.000

30.000

30.177

169.000

169.000

169.000

169.000

170.690

284.353

305.430

305.430

305.430

308.274

60.000

30.657 418.570

-517

34741

Juridisch advies

34780

Onderwijscontracten

128.045

42153

Loonkostensubsidie

12.756

719

42159

Loonkosten opstapbanen

-13.127

42166

Individuele begeleiding

249.300

42170

Loonkosten beschermde banen

42171

Studie kosten

62259

Uren Bestuur expl

Totaal - Lasten

147.967

24.854

285.626

296.000

-150.111

61.114

28.150

12.786

13.200

13.200

13.200

13.200

13.200

1.084.441

1.033.063

693.747

666.358

676.762

681.473


Kosten soort 41000


Rijksbijdrage

Totaal - Baten Totaal - 66230110 : Participatie Budget

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-964.518

-322.442

-275.990

-247.791

-258.547

-258.547

-964.518

-322.442

-275.990

-247.791

-258.547

-258.547

119.923

710.621

417.757

418.567

418.215

422.926

66230111 - Participatie Budget Volwasseneducatie baten en lasten Lasten

Kosten soort 34780


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Onderwijscontracten

128.718


128.718

Kosten soort 41000

Begroot 2013


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Rijksbijdrage

Totaal - Baten Totaal - 66230111 : Participatie Budget Volwasseneducatie Totaal - 623 : Participatiebudget

Begroot 2014

61.442 61.442 Begroot 2013

Begroot 2015

61.442 61.442 Begroot 2014

Begroot 2016

61.442 61.442 Begroot 2015

62.056 62.056 Begroot 2016

-128.718

-61.442

-61.442

-61.442

-61.442

-128.718

-61.442

-61.442

-61.442

-61.442

0

0

0

0

0

614

119.923

710.621

417.757

418.567

418.215

423.540

Functie : 630 - Sociaal-cultureel werk 66300110 - Sociaal-cultureel werk algemeen baten en lasten Lasten

Kosten soort


34520

Belastingen

62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011


Kosten soort 32010



Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

23.200

23.200

23.200

23.200

23.200

23.200

23.200

23.200

23.200

23.200

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-456

-463

-477

-492

-496

-496

Totaal - Baten

-456

-463

-477

-492

-496

-496

Totaal - 66300110 : Sociaal-cultureel werk algemeen

-456

22.737

22.723

22.708

22.704

22.704

66300120 - Sociaal-cultureel centrum Brinkhoeve+huisvesting baten en lasten Lasten

Kosten soort


00028


34000


34309

5.665

34510


34520

Belastingen

61010 61020 62259

Uren Bestuur expl

62267


62561


Kosten soort 32110

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-70.000

-139.351

-137.389

-135.225

40

40

40

40

40

1.899

5.806

5.865

5.923

5.982

6.042

1.128

4.660

4.707

4.754

4.801

4.849

Rente

36.113

33.697

31.284

29.009

26.847

24.683

afschrijvingen

66.156

66.157

65.491

59.257

59.257

59.257


Werkelijk 2011

811

9.737 3.970

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

36.546

30.927

30.927

30.927

30.927

30.927



Totaal - Baten


142.887 Begroot 2012 -9.255

69.914 Begroot 2013 -9.348

-7.841 Begroot 2014 -9.441

-7.935 Begroot 2015 -9.535

-7.827 Begroot 2016 -9.535

-8.940

-9.255

-9.348

-9.441

-9.535

-9.535

Totaal - 66300120 : Sociaal-cultureel centrum 153.085 Brinkhoeve+huisvesting 66300121 - Sociaal-cultureel De Brinkhoeve zie 66300120

133.632

60.566

-17.282

-17.470

-17.362

baten

Kosten


Werkelijk

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

en lasten Lasten

soort

2011

2012

34000


208

34309


329

Totaal - Lasten

537

Totaal - 66300121 : Sociaal-cultureel De Brinkhoeve zie 66300120 66300140 - Sociaal-cultureel cemtrum Irenestraat 2a Anbo

537


Kosten soort 31000


Energie verbruik

3.504

Begroot 2013

0

Begroot 2014

2016

0

Begroot 2015

0

Begroot 2016

6.827

6.897

6.965

7.034

7.104

2.465

Goederen en diensten Waterverbruik

34309

1.685

34520

Afhandeling klachten onderhoud Gebouwen Belastingen

2.369

2.393

2.417

2.441

62267


2.600

800

800

800

800

800

6.464

9.996

10.090

10.182

10.275

10.369

Kosten soort 32110


201 -1.526

Werkelijk 2011


Totaal - 66300140 : Sociaal-cultureel cemtrum Irenestraat 2a Anbo 66300210 - Jeugd- en jongerenwerk algemeen Kosten soort


6.464

Werkelijk 2011

00028


34000


6.297

34430


1.493

34491

Huur zwembaden

6.316

34520

Belastingen

3.066

42011

Waarderingssubsidie

42050


61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl


Begroot 2012

0

2015

34201

Totaal - Baten


0

2014

34000


Werkelijk 2011

2013

Kosten soort 32020

Opstalrechten

Totaal - Baten

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-6.010

-6.070

-6.131

-6.192

-6.192

-6.010

-6.070

-6.131

-6.192

-6.192

3.986

4.020

4.051

4.083

4.177

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-69.113

-67.338

-68.282

-69.227

4.797

4.845

4.894

4.942

4.991

8.080

8.161

8.242

8.324

8.407

23.915

24.154

24.396

24.640

24.886

236.036

220.000

222.200

224.422

226.666

230.066

2.320

2.689

2.492

2.189

1.885

1.263

6.362

8.195

8.307

8.307

8.307

3.875

62.960

93.600

93.600

93.600

93.600

93.600


Begroot 2012

Werkelijk 2011

361.276 Begroot 2012

294.646 Begroot 2013

298.712 Begroot 2014

300.082 Begroot 2015

297.861 Begroot 2016

-52 -52


324.798

361.276

294.646

298.712

300.082

297.861

66300220 - Jongerencentrum Albrandswaard handhaving huidig baten en lasten Lasten

Kosten soort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013 -12.623

Begroot 2014 -12.939

Begroot 2015 -13.254

Begroot 2016

00028


-13.254

31000

Energie verbruik

5.600

5.656

5.713

5.770

5.827

5.885

34000


1.813

14.307

14.450

14.594

14.739

14.886

34300

Onderhoudskosten

2.525

2.550

2.576

2.601

2.627

34411

Huur huisvesting

29.725

29.290

29.583

29.879

30.177

30.479

34430


1.103

3.535

3.570

3.606

3.642

3.678

34510

Verzekeringen

1.034

1.045

1.056

1.066

1.076

1.087

34520

Belastingen

3.313

2.828

2.856

2.885

2.913

2.913

34720


1.468

1.414

1.428

1.442

1.456

1.471

61010

Rente

61020

afschrijvingen

1.029

638

402

389

377

365

10.726

10.680

918

319

319

319 4.000

62259

Uren Bestuur expl

4.609

4.000

4.000

4.000

4.000

62267


1.300

800

800

800

800

800

Totaal - Lasten

61.720

76.718

54.703

54.387

54.673

55.256


61.720

76.718

54.703

54.387

54.673

55.256


Kosten soort


Werkelijk 2011

31000

Energie verbruik

7.058

34309

1.773

34510


34520

Belastingen

34890

Beveiligingskosten

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

2.054

2.074

2.095

2.115

2.136

1.562

1.578

1.594

1.609

1.625

2.762

2.790

2.818

2.846

2.874

640

Totaal - Lasten

9.471

6.378

6.442

6.507

6.570

6.635

Totaal - 66300221 : Jongerencentrum Albrandswaard huisvesting 66300230 - Jongerencentrum Portland alleen uren

9.471

6.378

6.442

6.507

6.570

6.635


Kosten soort 62259


Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

378

Totaal - Lasten

378

Totaal - 66300230 : Jongerencentrum Portland alleen uren Totaal - 630 : Sociaal-cultureel werk

378

0

0

0

0

0

555.997

604.727

443.100

369.083

370.642

369.271

Functie : 641 - Tehuizen 66410242 - Woonzorgcomplex Portland baten en lasten Lasten

Kosten soort


31000

Energie verbruik

34000


34201

Waterverbruik

34206

Parkeervoorzieningen

9.661

34302

Schoonmaakkosten

5.767

34309 34411

Afhandeling klachten onderhoud Gebouwen Huur huisvesting

34430


34890

Beveiligingskosten

61010

Rente

61020

afschrijvingen

Kosten soort 32110



Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

13.455 1.983

27.495

27.773

28.048

28.328

28.611

44.935

45.389

45.838

46.296

46.759

10.092

9.774

9.455

9.137

8.819

105

571 42.970 711 1.589 10.410


Werkelijk 2011

8.720

8.720

8.720

8.720

8.720

8.720

95.942

91.242

91.656

92.061

92.481

92.909

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-7.150

-11.330

-11.443

-11.557

-11.672

-11.672

Totaal - Baten

-7.150

-11.330

-11.443

-11.557

-11.672

-11.672

Totaal - 66410242 : Woonzorgcomplex Portland

88.792

79.912

80.213

80.504

80.809

81.237

66410243 - Woonzorgcomplex Portland Huisvesting


Kosten soort


34000


34302

Schoonmaakkosten

34309


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

12.362 3.487 128

Totaal - Lasten

15.976

Totaal - 66410243 : Woonzorgcomplex Portland Huisvesting Totaal - 641 : Tehuizen

15.976

0

0

0

0

0

104.768

79.912

80.213

80.504

80.809

81.237

Functie : 650 - Kinderdagopvang 66500110 - Kinderopvang algemeen baten en lasten Lasten

Kosten soort


34024

Kosten kinderopvang

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl



Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

6.246

20.200

20.402

169

12

4

837

206

205

34.600

53.600

53.600

41.853

Kosten soort 32110

Werkelijk 2011

Werkelijk 2011

74.018 Begroot 2012

74.211 Begroot 2013

Begroot 2015

Begroot 2016

20.606

20.812

21.020

53.600

53.600

53.600

74.206 Begroot 2014

74.412 Begroot 2015

74.620 Begroot 2016


Totaal - Baten Totaal - 66500110 : Kinderopvang algemeen

41.853

74.018

74.211

74.206

74.412

74.620

66500111 - Kinderopvang BonBon Emma str 44,waalstr 6;Ghij 259 baten en lasten Lasten

Kosten soort


00028


31000

Energie verbruik

34000


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-30.000

-60.000

-100.000

-100.000

29.884

30.185

30.484

30.788

31.096

35.137

35.593

36.045

36.405

36.769

2.171

3.637

3.674

3.710

3.747

3.784

5.694

2.627

2.654

2.679

2.705

2.732

2.641

2.370

18.499

34201

Waterverbruik

34207


34302

Schoonmaakkosten

43.122

34309

14.881

34510


34520

Belastingen

1.093 720

34901


34905

Brandmelding en alarmering

5.035

61010

Rente

4.199

3.846

3.398

3.008

61020

afschrijvingen

13.392

13.417

10.976

10.353

8.783

6.784

62561


87.898

74.384

74.384

74.384

74.384

74.384


Werkelijk 2011

Kosten soort

236


32110


34000

Bijdragen derden


162.932 Begroot 2012

130.864 Begroot 2013

100.663 Begroot 2014

59.453 Begroot 2015

57.919 Begroot 2016

-42.241

-42.663

-43.090

-43.520

-43.520

-409

Totaal - Baten

-37.825

-42.241

-42.663

-43.090

-43.520

-43.520

Totaal - 66500111 : Kinderopvang BonBon Emma str 44,waalstr 6;Ghij 259 66500220 - Peuterspeelzalen Algemeen

159.116

120.691

88.201

57.573

15.933

14.399

baten en

Kosten soort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

lasten Lasten

00028


42012

Budgetsubsidie

42135

Bijdrage Peuterspeelzalen

62259

Uren Bestuur expl

62267



Kosten soort 32110


-20.000 149.211

150.704

152.211

153.733

156.038

6.121

13.600

13.600

13.600

13.600

13.600

800

800

800

800

800

225.950

163.611

165.104

166.611

168.133

150.438

219.829

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016


Totaal - Baten Totaal - 66500220 : Peuterspeelzalen Algemeen

225.950

163.611

165.104

166.611

168.133

150.438

66500221 - Peuterspeelzaal Blokkendoos Emmastraat 44 huisv baten en lasten Lasten

Kosten soort


00028


34302

Schoonmaakkosten

34309 34400

Afhandeling klachten onderhoud Gebouwen Huren

34510

Verzekeringen

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

62267



Werkelijk 2011

4.846

40.412


32110


34400

Huren

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-30.000

-60.000

-100.000

-80.000

8.000

8.000

8.000

8.080

8.161

2.000

2.000

2.000

2.020

2.040

32.532

32.861

33.186

33.517

33.852

20 3.581

2.774

1.966

1.160

22.118

22.118

22.118

22.095

800

800

800

800

800

3.663

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

74.640

Kosten soort

Begroot 2012

Werkelijk 2011

69.824 Begroot 2012

39.345 Begroot 2013

8.841 Begroot 2014

-53.983 Begroot 2015

-33.547 Begroot 2016

-19.486

-19.681

-19.878

-20.076

-20.076

-19.950

-19.486

-19.681

-19.878

-20.076

-20.076

54.690

50.338

19.664

-11.037

-74.059

-53.623

481.608

408.658

347.180

287.353

184.419

185.834

-19.950

Totaal - Baten Totaal - 66500221 : Peuterspeelzaal Blokkendoos Emmastraat 44 huisv Totaal - 650 : Kinderdagopvang Functie : 652 - Voorzieningen gehandicapten 66520310 - Zorg voor Gehandicapten Algemeen baten en lasten Lasten

Kosten soort


34000


62259

Uren Bestuur expl


Kosten soort 34000

Werkelijk 2011

Bijdragen derden

8.532 Werkelijk 2011

-2.204

Totaal - 66520310 : Zorg voor Gehandicapten Algemeen 66520320 - Uitvoering verordening WVG

18.287

Kosten soort


34018


34751

Keuringskosten

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

7.200 7.200 Begroot 2012

7.200 7.200 Begroot 2013

7.200 7.200 Begroot 2014

7.200 7.200 Begroot 2015

7.200 7.200 Begroot 2016

-2.204

Totaal - Baten


Begroot 2013

11.959 20.491


Begroot 2012

Werkelijk 2011 219 9.822

7.200

Begroot 2012

7.200

Begroot 2013

7.200

Begroot 2014

7.200

Begroot 2015

7.200

Begroot 2016

42230


195.000

196.950

198.920

200.909

202.918

42231

Verstrekking vervoersmiddelen

139.878

160.000

161.600

163.216

164.848

166.496

42237

Woonvoorzieningen bijdragen aan bewoners

120.234

190.000

191.900

193.819

195.757

197.715

475.003

545.000

550.450

555.955

561.514

567.129


204.850

Kosten soort 34241


Leges inschrijving woningzoekenden

Totaal - Baten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-360 -360

Totaal - 66520320 : Uitvoering verordening WVG

474.643

545.000

550.450

555.955

561.514

567.129

Totaal - 652 : Voorzieningen gehandicapten

492.930

552.200

557.650

563.155

568.714

574.329

Functie : 714 - Openbare gezondheidszorg 67140110 - Gezondheidszorg Algemeen baten en lasten Lasten

Kosten soort


42000

Subsidies/bijdragen

42011

Waarderingssubsidie

42055

Bijdrage Openbare Gezondheidszorg

62259

Uren Bestuur expl


Kosten soort 34000


Werkelijk 2011

157.532

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

10.397

10.501

10.606

10.712

10.819

203.282

195.298

197.081

198.882

201.865

17.985

11.200

11.200

11.200

11.200

11.200

175.518

224.879

216.999

218.887

220.794

223.884

Werkelijk 2011

Bijdragen derden

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-9.750

Totaal - Baten

-9.750

Totaal - 67140110 : Gezondheidszorg Algemeen

175.518

215.129

216.999

218.887

220.794

223.884

67140111 - Ontw Gemeentelijk gezondheidsbeleid baten en lasten Lasten

Kosten soort 62259


Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

7.137

Totaal - 67140111 : Ontw Gemeentelijk gezondheidsbeleid 67140120 - Medisch Centrum Rijsdijk

7.137

Kosten soort


Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Werkelijk 2011

0

Begroot 2012

0

Begroot 2013

0

Begroot 2014

0

Begroot 2015

0

Begroot 2016

34020


10.216

20.000

20.000

20.000

20.000

20.390

34400

Huren

67.500

135.000

135.000

135.000

136.350

136.350

61010

Rente

11.220

10.128

8.941

7.755

6.569

61020

afschrijvingen

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

62259

Uren Bestuur expl

198.720

197.628

196.441

196.605

195.809


Begroot 2013

7.137

Totaal - Lasten


Begroot 2012

Kosten soort

17.517 25.193 120.426


32110


34020

Doorbelaste kosten

Totaal - Baten Totaal - 67140120 : Medisch Centrum Rijsdijk Totaal - 714 : Openbare gezondheidszorg

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-48.226

-154.038

-154.038

-154.038

-154.388

-154.388

-6.321

-18.962

-18.962

-18.962

-18.962

-18.962

-54.547

-173.000

-173.000

-173.000

-173.350

-173.350

65.879

25.720

24.628

23.441

23.255

22.459

248.534

240.849

241.627

242.328

244.049

246.343

Functie : 715 - Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 67150130 - Jeugdgezondheidszorg baten en

Kosten soort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

lasten 42.493

26.960

26.960

26.960

26.960

26.960

Totaal - Lasten

Lasten

62259

Uren Bestuur expl

42.493

26.960

26.960

26.960

26.960

26.960

Totaal - 67150130 : Jeugdgezondheidszorg

42.493

26.960

26.960

26.960

26.960

26.960

67150140 - Centrum jeugd en gezin baten en lasten Lasten

Kosten soort


34000


135.848

42000

Subsidies/bijdragen

612.252

42012

Budgetsubsidie

62259

Uren Bestuur expl

62268



Werkelijk 2011

Kosten soort 41105

33.772

Rijksbijdrage VWS

Totaal - Baten

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

109.357

121.154

121.154

121.154

122.873

655.336

662.623

669.936

677.344

688.337

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

95 781.967


Begroot 2012

Werkelijk 2011

772.693 Begroot 2012

791.777 Begroot 2013

799.090 Begroot 2014

806.498 Begroot 2015

819.210 Begroot 2016

-604.977 -604.977

Totaal - 67150140 : Centrum jeugd en gezin

176.991

772.693

791.777

799.090

806.498

819.210

67150150 - Barprojecten decentralisatie Jeugdzorg baten en lasten Lasten

Kosten soort 00029


Werkelijk 2011


30000


62259

Uren Bestuur expl

Begroot 2012 19.686

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

59.058

107.100 8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

134.786

67.058

8.000

8.000

8.000

Totaal - 67150150 : Barprojecten decentralisatie 0 134.786 67.058 Jeugdzorg Totaal - 715 : Centra voor jeugd en gezin 219.484 934.439 885.795 (jeugdgezondheidszorg) Functie : 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9

8.000

8.000

8.000

834.050

841.458

854.170

Totaal - Lasten

69800303 - Mutaties reserves Kennis en Welzijn baten en lasten Lasten

Kosten soort


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

60121

Mutaties BBS Julianaschool

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

60122

Mutaties BBS De Wegwijzer Rhoon

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

60123

Mutaties BBS Don Boscoschool

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

60124

Mutaties BBS De Parel Poortg

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

5.218

60163

Mutaties Egalisatiereserve WWB Inkomensdeel

93.807

93.807

93.807

93.807

93.807

93.807

114.679

114.679

114.679

114.679

114.679

114.679


Werkelijk 2011

Kosten soort


60001


60135

Mutaties Jongeren accommodatie

60155 60156

Mutaties Nieuwbouw Don Boscoschool Mutaties Sportzaal Portland

60158

Mutaties Nieuwbouw Valckensteyn

60171

Mutaties Egalisatie WMO

60173

Mutaties Groot onderhoud gebouwen

Totaal - Baten Totaal - 69800303 : Mutaties reserves Kennis en Welzijn

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-6.000

-12.000

-12.281

-12.281

-12.281

-12.281

-12.281

-9.206

-9.206

-9.206

-9.206

-9.206

-9.206

-31.377

-36.075

-36.075

-36.075

-36.075

-36.075

-7.171

-7.462

-7.462

-7.462

-7.462

-7.462

-169.707

-109.596

-9.966 -31.746 -89.466

-71.024

-246.731

-174.620

-65.024

-65.024

25.213

43.655

-132.052

-59.941

49.655

49.655


25.213

43.655

-132.052

-59.941

49.655

49.655

9.235.498

10.112.227

9.773.661

9.346.315

9.160.041

9.080.949

Terug naar functieoverzicht Pr.3

Functies programma 4 Ruimtelijke Ordening & Wonen Terug naar functieoverzicht Pr.4

Nr. 810 822 823 830

Omschrijving Functie Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie

Specificatie Fu810 Fu822 Fu823 Fu830

Specificatie per functie: Programma : 4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen Functie : 810 - Ruimtelijke ordening 68100110 - Uitbreidingsplannen baten en lasten Lasten

Kostensoort


33730


181.729

34000


140.006

34740

Advieskosten

15.792

42800

Bijdrage vinex

159.660

62259

Uren Bestuur expl

62261

Uren Beheer expl

62267



Werkelijk 2011

37.743


34000

Bijdragen derden

34690

Leges Omslagbijdrage

41000

Rijksbijdrage

Totaal - Baten

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

80.800

81.608

82.424

83.248

84.080

81.600

104.400

104.400

104.400

104.400

-26.640

-22.640

-22.640

-22.640

-22.640

10.281 545.210

Kostensoort

Begroot 2012

Werkelijk 2011

135.760 Begroot 2012

163.368 Begroot 2013

164.184 Begroot 2014

165.008 Begroot 2015

165.840 Begroot 2016

-545 -124.859 -80.000 -205.404

Totaal - 68100110 : Uitbreidingsplannen

339.805

135.760

163.368

164.184

165.008

165.840

68100111 - Structuurvisie baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

11000

Salarislasten

34840

Structuurvisie Albrandswaard

34841

Visie Polder Albrandswaard

2.012

34842

Economische Visie

6.080

34844

Wijkleefbaarheid

3.912

62256


62259

Uren Bestuur expl

Begroot 2012

18.746

22.862

124.158

43.805

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

2.003

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

61.840

61.840

61.840

61.840

61.840

Totaal - Lasten

154.907

132.507

67.843

65.840

65.840

65.840

Totaal - 68100111 : Structuurvisie

154.907

132.507

67.843

65.840

65.840

65.840

68100120 - Ruimtelijk beleid baten en lasten Lasten

Kostensoort


34000


34002

Abonnementen

62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

39.384 606

612

618

624

630

91.982

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400

Totaal - Lasten

131.366

15.006

15.012

15.018

15.024

15.030

Totaal - 68100120 : Ruimtelijk beleid

131.366

15.006

15.012

15.018

15.024

15.030

68100130 - Landschapspark Buytenland


Kostensoort


34000


34710

Advertentiekosten

62254


62256


62259

Uren Bestuur expl

62267



Kostensoort

42202


Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

324.142

24.385

24.627

24.873

25.122

800

800

800

800

800

3.685 425


Begroot 2012

1.725

2.880

2.880

2.880

2.880

2.880

106.162

84.560

84.560

84.560

84.560

84.560

4.656

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

360.950

417.182

117.425

117.667

117.913

118.162

Werkelijk 2011

Bijdrage Bestemmingsplannen

Totaal - Baten Totaal - 68100130 : Landschapspark Buytenland

Begroot 2012

41.863

-300.000

41.863

-300.000

402.813

117.182

Begroot 2013

117.425

Begroot 2014

117.667

Begroot 2015

117.913

Begroot 2016

118.162

68100131 - Landschappark Buytenland Wet Voorkeur Gemeente baten en lasten Lasten

Kostensoort


33740

Advieskosten

62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Totaal - 68100131 : Landschappark Buytenland Wet Voorkeur Gemeente 68100210 - Bouwplanontwikkeling

3.838


62259

Uren Bestuur expl

62261

Uren Beheer expl

62267


Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

152 3.838

Kostensoort

Begroot 2013

3.687

Totaal - Lasten


Begroot 2012


0

Begroot 2012

0

Begroot 2013

0

Begroot 2014

11.840

11.840

11.840

0

Begroot 2015 11.840

0

Begroot 2016 11.840

6.594

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

52.490

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal - Lasten

94.865

17.840

17.840

17.840

17.840

17.840

Totaal - 68100210 : Bouwplanontwikkeling

94.865

17.840

17.840

17.840

17.840

17.840

68100220 - Grootschalige Basiskaarten en Kadaster baten en lasten Lasten

Kostensoort


34000


34300

Onderhoudskosten

62253


62267




Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

10.273

7.169

7.241

7.313

7.386

7.460

7.956

34.796

35.147

35.495

35.849

36.207

20.963

22.480

22.480

22.480

22.480

22.480

39.191

Kostensoort

34000

Werkelijk 2011

Werkelijk 2011

64.445 Begroot 2012

64.868 Begroot 2013

65.288 Begroot 2014

65.715 Begroot 2015

66.147 Begroot 2016

Bijdragen derden

-3.512

-17.242

-17.414

-17.588

-17.763

-17.763

Totaal - Baten

-3.512

-17.242

-17.414

-17.588

-17.763

-17.763

Totaal - 68100220 : Grootschalige Basiskaarten en Kadaster

35.679

47.203

47.454

47.700

47.952

48.384

68100521 - 1.05 Invoering WKPB baten en lasten Lasten

Kostensoort


30000


34300

Onderhoudskosten

34530

Software-licenties

61010

Rente

Werkelijk 2011

Begroot 2012 7.488

Begroot 2013 7.564

Begroot 2014 7.638

Begroot 2015 7.714

Begroot 2016 7.791

764

772

779

786

794

1.061

1.072

1.083

1.093

1.104

163

149

112

76

61020

afschrijvingen

62267


59

1.000

1.000

1.000

1.000

189

Totaal - Lasten

248

10.476

10.557

10.612

10.669

9.689

Totaal - 68100521 : 1.05 Invoering WKPB

248

10.476

10.557

10.612

10.669

9.689

68100524 - Invoering DURP baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

30000


5.184

5.236

5.288

5.340

5.393

34300

Onderhoudskosten

3.897

3.937

3.975

4.014

4.054

34530

Software-licenties

4.506

61010

Rente

61020

afschrijvingen

4.330

4.374

4.417

4.461

507

401

296

191

86

2.879

2.879

2.879

2.879

2.362

Totaal - Lasten

3.386

16.691

16.722

16.750

16.263

13.953

Totaal - 68100524 : Invoering DURP

3.386

16.691

16.722

16.750

16.263

13.953

68100526 - 2.06 Invoering Basiskaart GBKN baten en lasten Lasten

Kostensoort


34000


62253


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

24.769 46.251

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

Totaal - Lasten

71.020

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

Totaal - 68100526 : 2.06 Invoering Basiskaart GBKN

71.020

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

68100527 - 2.07 Invoering Omgevingsvergunning WABO baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

30010


837

61010

Rente

621

496

284

159

34

61020

afschrijvingen

5.123

3.435

3.435

3.435

923

62267


4.301

Totaal - Lasten

10.882

3.931

3.719

3.594

957

Totaal - 68100527 : 2.07 Invoering Omgevingsvergunning WABO 68100528 - 2.08 Ontsluiting GEO-informatie

10.882

3.931

3.719

3.594

957


Kostensoort


30000


34300 34530

Werkelijk 2011

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

0

Begroot 2016

1.767

1.785

1.803

1.821

1.839

Onderhoudskosten

3.820

3.859

3.897

3.935

3.974

Software-licenties

6.367

6.431

6.495

6.559

6.625

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62253


12.015

Begroot 2012

Begroot 2016

330

1.911

1.594

1.156

718

4.417

12.000

12.000

12.000

12.000

100.608

14.560

14.560

14.560

14.560

14.560

Totaal - Lasten

117.370

40.425

40.229

39.911

39.593

26.998

Totaal - 68100528 : 2.08 Ontsluiting GEO-informatie

117.370

40.425

40.229

39.911

39.593

26.998

1.366.180

544.221

507.369

506.316

504.259

488.936

Totaal - 810 : Ruimtelijke ordening Functie : 822 - Overige volkshuisvesting

68220140 - Bouw-Aanleg-Sloop-Omgevingsvergunningen lasten baten en lasten Lasten

Kostensoort


30000


34100

Gebruiksmaterialen

34101

Advieskosten welstandstoezicht

34370

Software

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.000

5.000

5.000

5.050

5.101

10.000

10.000

10.056

10.100

10.201

912 31.672 7.434

34740

Advieskosten

62267


24.064

36.000

36.000

36.000

36.360

36.724

593.958

535.760

535.760

535.760

535.760

535.760

Totaal - Lasten

658.039

586.760

586.760

586.816

587.270

587.786

Totaal - 68220140 : Bouw-Aanleg-SloopOmgevingsvergunningen lasten 68220210 - Woonwagens

658.039

586.760

586.760

586.816

587.270

587.786


Kostensoort


34000


34300

Onderhoudskosten

34400

Huren

34430


Werkelijk 2011

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

3.760 19.780 5.061

5.112

5.163

5.214

5.266

5.331

3.353

3.387

3.421

3.455

3.490

422

3.659

3.696

3.733

3.770

3.808

86

77

78

79

79

80

34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

34891

Uitbesteed beheer

6.293

7.295

7.369

7.442

7.516

7.591

61010

Rente

5.251

4.883

4.513

4.144

3.774

3.405

10.118

10.117

10.117

10.117

10.117

10.117

34.445

34.272

34.099

33.925

33.757

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

425


Begroot 2012

51.467

Kostensoort

32200


Werkelijk 2011

Verhuur woonwagens

Totaal - Baten Totaal - 68220210 : Woonwagens

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-14.944

-19.660

-19.856

-20.055

-20.255

-20.255

-14.944

-19.660

-19.856

-20.055

-20.255

-20.255

36.523

14.785

14.416

14.044

13.670

13.502

68220320 - Woonruimteverdeling baten en lasten Lasten

Kostensoort


34510

Verzekeringen

34740

Advieskosten

42000

Subsidies/bijdragen

Werkelijk 2011

226

Kostensoort


34240

Leges medische urgentieverklaring

34241

Leges inschrijving woningzoekenden

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1 225


Begroot 2012

Werkelijk 2011 -117

Totaal - Baten Totaal - 68220320 : Woonruimteverdeling

1.285

478

1.303

3.919

59

3.959

79

80

5.204

537

5.262

570

576

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

491

Begroot 2015

496

Begroot 2016

-311

-314

-317

-320

-320

-2.003

-2.023

-2.043

-2.063

-2.063

-117

-2.314

-2.337

-2.360

-2.383

-2.383

109

2.890

-1.800

2.902

-1.813

-1.807

68220410 - Volkshuisvestingsbeleid baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

34000


34003


738

724

731

739

746

753

61010

Rente

10.834

10.834

10.834

10.834

10.834

10.834

62259

Uren Bestuur expl

68.490

41.600

41.600

41.600

41.600

41.600

62265


4.561

22.640

22.640

22.640

22.640

22.640

62267


5.578

Totaal - Lasten

90.202

75.798

75.805

75.813

75.820

75.827

Totaal - 68220410 : Volkshuisvestingsbeleid

90.202

75.798

75.805

75.813

75.820

75.827

784.873

680.233

675.181

679.575

674.947

675.308

Totaal - 822 : Overige volkshuisvesting Functie : 823 - Bouwvergunningen 68230141 - Bouw- Aanleg-Sloop-en Omgeving vergunning baten


Kostensoort


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-460.069

-391.800

-390.900

-390.900

-495.809

-510.683

Totaal - Baten

-480.534

-391.800

-390.900

-390.900

-495.809

-510.683

Totaal - 68230141 : Bouw- Aanleg-Sloop-en Omgeving vergunning baten Totaal - 823 : Bouwvergunningen

-480.534

-391.800

-390.900

-390.900

-495.809

-510.683

-480.534

-391.800

-390.900

-390.900

-495.809

-510.683

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

34101

Leges welstandstoezicht

34102

Leges Bouw-omgevingsvergunningen


Functie : 830 - Bouwgrondexploitatie 68300100 - Planschade Drempelbedragen baten en lasten Baten

Kostensoort

43100


Planschade

Werkelijk 2011 -300

Totaal - Baten

-300

Totaal - 68300100 : Planschade Drempelbedragen

-300

0

0

0

0

0

68300104 - Plan Albrandswaardsedijk 131 baten en lasten Lasten

Kostensoort


33110

Verwerving algemeen

33730


42000

Subsidies/bijdragen

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl


Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.863 47 675.918 7.000

14.000

738.478

14.000

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Verkoop Onroerende zaken

-742.584

63100


-18.194

-12.800

-760.778

-12.800

-22.300

1.200

Totaal - 68300104 : Plan Albrandswaardsedijk 131

Begroot 2014

49.650

33012

Totaal - Baten

Begroot 2013

0

0

0

0

68300106 - Erfpacht Plan Zuid/Groene Kruisweg baten en lasten Lasten

Kostensoort


33000


63100


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016


Kostensoort

63100



Totaal - Baten Totaal - 68300106 : Erfpacht Plan Zuid/Groene Kruisweg

0

0

0

0

0

0

68300107 - Plan Overhoeken III baten en lasten Lasten

Kostensoort


33000


33110

Verwerving algemeen

Werkelijk 2011

Begroot 2012 530.250 20.000

33234

Bestrating

7.209

33240

Waterpartijen

3.689

33511

Groen

8.189

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

33540


33625


5.075

84.723

33730


33.717

150.062

33731

Planrealisatie

31.516

33902

Kunst

34000


61010

Rente

34.527

35.470

35.784

36.098

36.413

36.727

62259

Uren Bestuur expl

34.280

34.880

34.880

34.880

34.880

34.880

62261

Uren Beheer expl

100

62267


63100


3.703


2.039

400

400

400

400

400

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

458.115 2.766.744 648.789 3.626.529

Kostensoort

33011

26.630



33024

Optie vergoeding

33211

Verkoop bedrijven

33212

Verkoop kantoren

63100


Totaal - Baten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

75.064 Begroot 2013

75.378 Begroot 2014

75.693 Begroot 2015

76.007 Begroot 2016

-610.390 -38.399 2.377.642 -389.102 -862.665

-35.784

-36.098

-36.413

-36.727

3.629.409 0 -2.880

-35.784

-36.098

-36.413

-36.727

39.280

39.280

39.280

39.280

-648.789

Totaal - 68300107 : Plan Overhoeken III 68300108 - Centrum ontwikkeling Poortugaal baten en lasten Lasten

Kostensoort


33000


33021

Tijdelijke maatregelen

33110

Verwerving algemeen

33231

Bouwstraten

3.121

33234

Bestrating

3.415

33411

Kunstwerken

33417

Kabels en leidingen

18.861

33511

Groen

12.624

33530

Micromilieu

33610

Verlichting

33612

Parkeren

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

8.606

99.806

153.236

409.642

100.732

10.000

Begroot 2015

Begroot 2016

114

816

827 53.144 2.200

33625


270.283

33730


172.633

475.093

344.142

279.861

181.586

187.748

33731

Planrealisatie

26.420

60632

Mutaties Centrum plan Poortugaal

28.177

23.528

24.387

24.387

24.387

24.387

61010

Rente

62256


49.462

49.462

48.791

48.120

47.449

46.777

1.440

4.000

4.000

4.000

4.000

62259

4.000

Uren Bestuur expl

17.120

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

62261

Uren Beheer expl

6.140

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

62267


63100


Totaal - Lasten baten en lasten

Werkelijk 2011

Kostensoort

785.968 666.797 1.591.867


Werkelijk 2011

Begroot 2012

-270

1.901.522 965.195 2.703.955 Begroot 2013

Begroot 2014

106.636 Begroot 2015

105.694 Begroot 2016

Baten

33011


33111

Verkoop eengezins woningen

33112

Verkoop meergezinswoningen

-278.303

1.547.430 -262.099 -777.750

33213

Verkoop Winkels/ Horica

-507.665

-107.700

43101

Bijdrage Stadregio

-145.560

63100


-221.739

-747.571

-14.731

-48.791

-48.791

1.533.539 28.177 58.328

-906.008

-48.791

-48.791

57.845

56.903

Totaal - Baten

-271.321 -521.478

-638.620

Totaal - 68300108 : Centrum ontwikkeling Poortugaal

-319.588

2.644.768 59.187 59.187

68300109 - Voormalig terrein Don Boscoschool baten en lasten Lasten

Kostensoort


33000


33650

Aanleg CAI-voorzieningen

18.000

33730


12.447

33731

Planrealisatie

61010

Rente

62259

Uren Bestuur expl Omschrijving kostensoort

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

4.862 -12.028

-12.017

-12.005

-11.994

-11.983

-12.028

-12.017

-12.005

-11.994

-11.983

80 24.231

Kostensoort

Begroot 2012

903

-12.061


Werkelijk 2011

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

43101

Bijdrage Stadregio

-120.000

63100


-121.078

12.028

12.017

12.005

11.994

11.983

Totaal - Baten

-241.078

12.028

12.017

12.005

11.994

11.983

Totaal - 68300109 : Voormalig terrein Don Boscoschool

-216.848

0

0

0

0

0

68300110 - Herinrichting voetbalvelden Poortugaal baten en lasten Lasten

Kostensoort


33000


5.110

43100

Planschade

4.923

62259

Uren Bestuur expl

62267



Werkelijk 2011

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

340 10.373

Kostensoort

63100

Begroot 2012



Totaal - Baten

Werkelijk 2011 -0 -0

Totaal - 68300110 : Herinrichting voetbalvelden Poortugaal

10.372

0

0

0

0

0

68300111 - Plan Rhoon Zuidoost Essendael baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

33511

Groen

33730


58.281

33731

Planrealisatie

26.390

33740

Advieskosten

33.656

34520

Belastingen

61010

Rente

62259 62261

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.436

4.669 174.043

174.044

174.044

174.044

174.044

174.044

Uren Bestuur expl

20.680

8.640

8.640

8.640

8.640

8.640

Uren Beheer expl

1.400

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

62267


63100



4.000


33960

Bijdragen derden

43101

Bijdrage Stadregio

63100


Totaal - Baten

4.000

4.000

4.000

332.678 653.233

Kostensoort

4.000

Werkelijk 2011

190.684

190.684

190.684

190.684

190.684

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-200.844

-174.044

-174.044

-174.044

-174.044

-653.233

-200.844

-174.044

-174.044

-174.044

-174.044

0

-10.160

16.640

16.640

16.640

16.640

-38.233 -615.000

Totaal - 68300111 : Plan Rhoon Zuidoost Essendael 68300113 - Centrumontwikkeling Rhoon AH baten en lasten Lasten

Kostensoort

11000


Salarislasten

Begroot 2012

13.123

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

16.004

1.402

113.718

117.869

117.869

117.869

117.869

93.426

93.838

93.975

94.112

94.249

94.387

2.820

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

33000


3.243

33012


3.202

33231

Bouwstraten

33250

Riolering

5.672 18.493

33510

Verzekeringen

33513

Bomen

9

33520

Belastingen

33540


33612

Parkeren

33620

Aanleg brandkranen

33625


33730


33731

Planrealisatie

34010


34510

Verzekeringen

42000

Subsidies/bijdragen

80.000

43100

Planschade

54.211

60633

Mutaties Centrum ontwikkeling Rhoon

61010

Rente

62256


500 6.800 338 4.398 460 10.902 213.394 9.530 454 597

62259

Uren Bestuur expl

64.620

114.240

114.240

114.240

114.240

114.240

62261

Uren Beheer expl

27.640

50.400

50.400

50.400

50.400

50.400

62267


4.280

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

62268


63100


400.200

389.886

388.621

388.758

388.896


Werkelijk 2011

Kostensoort

440 403.738 1.022.289


32140


33960

Bijdragen derden

43101

Bijdrage Stadregio

63100


Totaal - Baten Totaal - 68300113 : Centrumontwikkeling Rhoon AH

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-109.842

-110.299

-110.762

-111.232

-111.370

-872.500

-109.842

-110.299

-110.762

-111.232

-111.370

149.789

290.358

279.587

277.859

277.526

277.526

-3.500 -869.000

68300114 - Plan Spui (Voormalig terrein Ringelberg) baten en lasten Lasten

Kostensoort


Begroot 2012

33520

Belastingen

33730


47.745

61010

Rente

43.174

62259

Uren Bestuur expl


Werkelijk 2011


33024

Optie vergoeding

63100


Totaal - Baten

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

672 43.347

43.404

43.462

43.519

43.577

2.060 93.651

Kostensoort

Begroot 2013

Werkelijk 2011

43.347 Begroot 2012

43.404 Begroot 2013

43.462 Begroot 2014

43.519 Begroot 2015

43.577 Begroot 2016

-90.000 -3.651

-43.347

-43.404

-43.462

-43.519

-43.577

-93.651

-43.347

-43.404

-43.462

-43.519

-43.577

0

0

0

0

0

0

Totaal - 68300114 : Plan Spui (Voormalig terrein Ringelberg) 68300115 - terrein Buitendienst/ Brandweer baten en lasten Lasten

Kostensoort


33610

Verlichting

33731

Planrealisatie

62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

965 5.938

Totaal - Lasten

6.903

Totaal - 68300115 : terrein Buitendienst/ Brandweer

6.903

0

0

0

0

0

68300116 - Boomgaard Zuid baten en lasten Lasten

Kostensoort


61010

Rente

62259

Uren Bestuur expl

Kostensoort

63100

Begroot 2012

-1


Werkelijk 2011

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-1

160 159


Begroot 2013

Werkelijk 2011

-1 Begroot 2012


1

Totaal - Baten

1

Totaal - 68300116 : Boomgaard Zuid

159

0

0

0

0

0

68300117 - Ontwikkeling Omg Ambtswoning Rijsdijk 8 baten en lasten Lasten

Kostensoort

63100


Werkelijk 2011

Begroot 2012


Kostensoort

63100


Werkelijk 2011

Begroot 2012


Begroot 2016

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-32 -32

Totaal - 68300117 : Ontwikkeling Omg Ambtswoning Rijsdijk 8 68300119 - Polder Albrandswaard Kostensoort

Begroot 2015

32

Totaal - Baten


Begroot 2014

32


Begroot 2013


0

Werkelijk 2011

11000

Salarislasten

5.624

33011


2.216

0

Begroot 2012 6.859

0

Begroot 2013 602

0

Begroot 2014

0

Begroot 2015

0

Begroot 2016

33012


33730


22.754

61010

Rente

58.667

62256


1.200

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

62259

Uren Bestuur expl

8.000

29.040

29.040

29.040

29.040

29.040

62267


63100



121.740


32010


42000

Diverse bijdragen

63100


Totaal - Baten

59.012

59.099

59.185

59.271

280 41.509 140.250

Kostensoort

58.926

Werkelijk 2011

218.565 Begroot 2012

-40.250

90.654 Begroot 2013

90.139 Begroot 2014

90.225 Begroot 2015

90.311 Begroot 2016

-1.420

-100.000 -207.145

-59.614

-59.099

-59.185

-59.271

-140.250

-208.565

-59.614

-59.099

-59.185

-59.271

0

10.000

31.040

31.040

31.040

31.040

Totaal - 68300119 : Polder Albrandswaard 68300120 - Ontwikkeling Polder Kijvelanden baten en lasten Lasten

Kostensoort


61010

Rente

62259

Uren Bestuur expl

62267


63000

Overboeking naar balans zie 90000

63100



Werkelijk 2011

Begroot 2012


33011


63100


Totaal - Baten

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

185

186

186

186

186

186

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.786

1.786

1.786

160 100.000 100.000 1.945

Kostensoort

Begroot 2013

Werkelijk 2011

101.786

101.786

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-100.000

-100.000

-1.945

-186

-186

-1.945

-100.186

-100.186

-186

-186

-186

0

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Totaal - 68300120 : Ontwikkeling Polder Kijvelanden

-186

-186

-186

68300121 - Herontwikkeling terrein Geeve Kruisdijk baten en lasten Lasten

Kostensoort


61010

Rente

62259

Uren Bestuur expl

-41



Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-41

1.120 1.079

Kostensoort

63100

Werkelijk 2011

Werkelijk 2011


-41 Begroot 2012 41

Totaal - Baten

41

Totaal - 68300121 : Herontwikkeling terrein Geeve Kruisdijk

1.079

0

0

0

0

0

68300122 - Hofweg vml terrein de Ronde baten en lasten Lasten

Kostensoort


61010

Rente

62259

Uren Bestuur expl

Totaal - Lasten baten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

-2.703

-2.703

-2.703

-1.903

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

800 Werkelijk

Begroot

en lasten Baten

2011 63100


2012

2013

-78.325

2.703

Totaal - Baten

-78.325

2.703

Totaal - 68300122 : Hofweg vml terrein de Ronde

-81.027

800

2014

0

2015

0

2016

0

0

68300124 - Ontwikkeling Poortgl West nabij A4 baten en lasten Lasten

Kostensoort


33730


61010

Rente

62259

Uren Bestuur expl


Begroot 2012



Totaal - Baten

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

468 50

50

50

50

50

50

240

6.640

6.640

6.640

6.640

6.640

758

Kostensoort

63100

Werkelijk 2011

Werkelijk 2011

6.690 Begroot 2012

6.690 Begroot 2013

6.690 Begroot 2014

6.690 Begroot 2015

6.690 Begroot 2016

-758

-50

-50

-50

-50

-50

-758

-50

-50

-50

-50

-50

0

6.640

6.640

6.640

6.640

6.640

Totaal - 68300124 : Ontwikkeling Poortgl West nabij A4 68300125 - Ontwikkeling Hofhoek 1 baten en lasten Baten

Kostensoort

32140



Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-2.491

Totaal - Baten

-2.491

Totaal - 68300125 : Ontwikkeling Hofhoek 1

-2.491

0

0

0

0

0

68300127 - Ontwikkeling 6 Ha Portland baten en lasten Lasten

Kostensoort


33011


33730


33731

Planrealisatie

61010

Rente

62259

Uren Bestuur expl


Kostensoort

63100

Werkelijk 2011

Begroot 2012


Totaal - Baten

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

560.861 90.794 213

10.920 662.788


Begroot 2013

Werkelijk 2011

3.468

3.468

3.468

3.468

3.468

28.320

28.320

28.320

28.320

28.320

31.788 Begroot 2012

31.788 Begroot 2013

31.788 Begroot 2014

31.788 Begroot 2015

31.788 Begroot 2016

-662.788

-31.788

-3.468

-3.468

-3.468

-3.468

-662.788

-31.788

-3.468

-3.468

-3.468

-3.468

0

0

28.320

28.320

28.320

28.320

Totaal - 68300127 : Ontwikkeling 6 Ha Portland 68300128 - Ontwikkeling Klepperwei baten en lasten Lasten

Kostensoort


33730


62259

Uren Bestuur expl


Kostensoort

63100

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

26.652 1.120 27.772



Totaal - Baten Totaal - 68300128 : Ontwikkeling Klepperwei 68300129 - WISH Albrandswaardsedijk 43

Werkelijk 2011 -27.772 -27.772 0

0

0

0

0

0


Kostensoort


33730


62259

Uren Bestuur expl

62267



Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

69.911 3.120 240 73.271

Kostensoort

63100

Werkelijk 2011



Totaal - Baten

Werkelijk 2011 -73.271 -73.271

Totaal - 68300129 : WISH Albrandswaardsedijk 43

0

0

0

0

0

0

68300130 - Bouw en Woonrijp maken Noodlokalen Portland baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

33625


16.182

33730


11.099

62259

Uren Bestuur expl

28.041

Totaal - 68300130 : Bouw en Woonrijp maken Noodlokalen Portland 68300131 - Rand van Rhoon

28.041

Kostensoort

33012




Kostensoort

63100



Totaal - Baten

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

760

Totaal - Lasten


Begroot 2013

Werkelijk 2011

0

Begroot 2012

190.092

189.072

190.092

189.072

Werkelijk 2011

Begroot 2012

0

0

0

0

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-190.092 -190.092

Totaal - 68300131 : Rand van Rhoon

0

189.072

0

0

0

0

68300132 - School Portland baten en lasten Lasten

Kostensoort

42199


Overige Bijdrage

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

233.000

Totaal - Lasten

233.000

Totaal - 68300132 : School Portland

233.000

0

0

0

0

0

68300150 - Plan Portland - Algemeen baten en lasten Lasten

Kostensoort


30000


33025

Door te belasten kosten

43100

Planschade

62256


62259 62261 62267


Kostensoort

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.365 1.070.948 62.375 80

800

800

800

800

800

Uren Bestuur expl

80.180

101.760

101.760

101.760

101.760

101.760

Uren Beheer expl

7.900

13.280

13.280

13.280

13.280

13.280

Totaal - Lasten baten en lasten

Werkelijk 2011


1.280

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

1.224.128

119.840

119.840

119.840

119.840

119.840

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Baten

33025

Doorbelasten kosten

34000

Bijdragen derden

Totaal - Baten

-626.360 -626.072 -1.252.432

Totaal - 68300150 : Plan Portland - Algemeen

-28.304

119.840

119.840

119.840

119.840

119.840

68300153 - Plan Portland - Bakkersdijk baten en lasten Lasten

Kostensoort

62259


Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

4.640

Totaal - Lasten

4.640

Totaal - 68300153 : Plan Portland - Bakkersdijk

4.640

0

0

0

0

0

68300155 - Plan Portland - Portlandse Hoek baten en lasten Lasten

Kostensoort

62259


Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

13.800

Totaal - Lasten

13.800

Totaal - 68300155 : Plan Portland - Portlandse Hoek

13.800

0

0

0

0

0

68300156 - Plan Portland - Koedood baten en lasten Lasten

Kostensoort


62259

Uren Bestuur expl

62261

Uren Beheer expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

2.440 120

Totaal - Lasten

2.560

Totaal - 68300156 : Plan Portland - Koedood

2.560

0

0

0

0

0

68300157 - Plan Portland - Rhoonse Baan baten en lasten Lasten

Kostensoort

62267



Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

600

Totaal - Lasten

600

Totaal - 68300157 : Plan Portland - Rhoonse Baan

600

0

0

0

0

0

68300160 - Plan Portland - Verlengde Zuiderparkweg baten en lasten Lasten

Kostensoort

62259


Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

4.820

Totaal - Lasten

4.820

Totaal - 68300160 : Plan Portland - Verlengde Zuiderparkweg

4.820

0

0

0

0

0

68300162 - Bedrijventerrein Portland baten en lasten Lasten

Kostensoort

62259


Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.360

Totaal - Lasten

5.360

Totaal - 68300162 : Bedrijventerrein Portland

5.360

0

0

0

0

0

68300163 - Geluidwerende voorzieningen A15 baten en lasten Lasten

Kostensoort

62259


Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

4.880

Totaal - Lasten

4.880

Totaal - 68300163 : Geluidwerende voorzieningen A15

4.880

0

0

0

0

0

68300164 - Groene verbinding baten en lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Lasten

33025

Door te belasten kosten


83.391 83.391

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

33025

Doorbelasten kosten

-72.267

42205

Bijdrage Stadsregio

-11.124

Totaal - Baten

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-83.391

Totaal - 68300164 : Groene verbinding

0

0

0

0

0

0

68300201 - Beheer Overige Onroerende Zaken baten en lasten Lasten

Kostensoort


31000

Energie verbruik

32141

Verhuurvergoeding Wooncompas

33000


33520

Belastingen

33740

Advieskosten

34000


34309 34510


61010

Rente

61020

afschrijvingen

62267



Werkelijk 2011


Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.436 52.510 297 40.281 3.572 13.464 50 3.582 105.689

105.656

80.953

80.921

80.889

876

876

876

876

876

876

96.580

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

318.339

Kostensoort

Begroot 2012

Werkelijk 2011

202.532 Begroot 2012

177.829 Begroot 2013

177.797 Begroot 2014

177.765 Begroot 2015

80.857

177.733 Begroot 2016

32110


-19.548

-16.069

-16.230

-16.392

-16.555

-16.555

32140


-72.909

-84.748

-85.595

-86.451

-87.315

-87.315

33011


-266

-100.000

33290

Verkoop overige gronden

63100


Totaal - Baten Totaal - 68300201 : Beheer Overige Onroerende Zaken

-110.094 32 -202.817

-200.785

-101.825

-102.843

-103.870

-103.870

115.523

1.747

76.004

74.954

73.895

73.863

68300202 - Herontwikkeling lokatie Gemeenthuis baten en lasten Lasten

Kostensoort

61010


Rente

-2.112


Kostensoort

63100

Werkelijk 2011

-2.112 Omschrijving kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-2.112 -2.112 Begroot 2012

-1.118

2.112

Totaal - Baten

-1.118

2.112

Totaal - 68300202 : Herontwikkeling lokatie Gemeenthuis

-3.230

0

0

0

0

0

68300203 - Verkoop Rijsdijk 17 a/b baten en lasten Lasten

Kostensoort

33000



Werkelijk 2011

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

12.972

Totaal - Lasten

12.972

Totaal - 68300203 : Verkoop Rijsdijk 17 a/b

12.972

68300204 - Verkoop Slotvalckensteinsedijk 5

Begroot 2012

0

0

0

0

0


Kostensoort


Begroot 2012

33000


46.833

33730


21.508

62259

Uren Bestuur expl


Werkelijk 2011

63100

2.560 68.340

Kostensoort



Totaal - Baten

Begroot 2013

Werkelijk 2011

2.560

2.560 Begroot 2012

2.560 Begroot 2013

Begroot 2014

2.560 2.560 Begroot 2014

Begroot 2015

2.560 2.560 Begroot 2015

Begroot 2016

2.560 2.560 Begroot 2016

-68.340 -68.340

Totaal - 68300204 : Verkoop Slotvalckensteinsedijk 5

0

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

68300205 - Sportschool Portland baten en lasten Lasten

Kostensoort


33730


62259

Uren Bestuur expl

63100



Begroot 2012


Bijdragen derden

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

6.580 160

8.000

6.195 12.935

Kostensoort

34000

Werkelijk 2011

Werkelijk 2011

8.000 Begroot 2012

-1.236

Totaal - Baten

-1.236

Totaal - 68300205 : Sportschool Portland

11.699

8.000

0

0

0

0

68300206 - Restauratie boerderij Verhoeff Kerkstraat baten en lasten Lasten

Kostensoort


33730


33740

Advieskosten

61010

Rente

62259

Uren Bestuur expl

63100


Kostensoort

63100

Begroot 2012

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

105 6

320 44.083 51.623


Begroot 2013

7.110 6


Werkelijk 2011

Werkelijk 2011


6 Begroot 2012 -6

Totaal - Baten

-6

Totaal - 68300206 : Restauratie boerderij Verhoeff Kerkstraat Totaal - 830 : Bouwgrondexploitatie

51.623

0

0

0

0

0

331.498

677.105

660.698

657.920

655.186

654.212

Functie : 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 69800304 - Mutaties reserves Ruimtelijke Ordening en Wonen baten en lasten Lasten

Kostensoort

60001




Kostensoort

Werkelijk 2011 106.848 106.848


60001


60170

Mutaties Andere Overheid

Werkelijk 2011 -193.849 -24.769

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

100.000 100.000 Begroot 2012 -189.072

Totaal - Baten

-218.618

-189.072

Totaal - 69800304 : Mutaties reserves Ruimtelijke Ordening en Wonen Totaal - 980 : Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 4 - Totaal

-111.771

-89.072

0

0

0

0

-111.771

-89.072

0

0

0

0


Functies programma 5 Buurt & Buitenruimte Terug naar functieoverzicht Pr.5

Nr. 210 211 223 240 530 531 540 541 560 580 721 722 723 724 725 726 732 821

Omschrijving Functie Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Veerdiensten Waterkering, afwatering en landaanwinning Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde / Musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolrechten Baten begraafplaatsen Stads- en dorpsvernieuwing

Specificatie Fu210 Fu211 Fu223 Fu240 Fu530 Fu531 Fu540 Fu541 Fu560 Fu580 Fu721 Fu722 Fu723 Fu724 Fu725 Fu726 Fu732 Fu821

Specificatie per functie: Programma : 5 - Buurt & Buitenruimte Functie : 210 - Wegen, straten en pleinen 62100110 - Bijdragen Waterschap IJsselmonde baten en lasten Lasten

Kostensoort


34300

Onderhoudskosten

62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013 132.832

Begroot 2014 142.015

Begroot 2015 151.710

Begroot 2016

124.593

124.160

153.227

800

800

800

800

800

Totaal - Lasten

124.593

124.960

133.632

142.815

152.510

154.027

Totaal - 62100110 : Bijdragen Waterschap IJsselmonde

124.593

124.960

133.632

142.815

152.510

154.027

62100120 - Onderhoud verharding baten en lasten Lasten

Kostensoort

30000




Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

11.871

11.871

11.871

11.989

11.989

34000


34330


597.372

3.111 451.551

399.978

400.314

401.149

401.149

34331


116.377

205.251

204.441

204.171

204.626

204.626

34332


54.629

75.381

74.991

74.861

75.083

75.083

9.839

9.839

9.839

9.937

9.937

34333


6.866

34370

Software

2.935

34371


16.205

13.661

13.661

13.661

13.797

13.797

34520

Belastingen

33.930

21.038

21.038

21.038

21.248

21.248

34850

Overdracht Projecten

44.935

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

378

62261

Uren Beheer expl

167.798

62262



52.520

221.244

336.391

335.615

319.966

304.444

119.568

286.929

421.393

428.726

427.492

423.790

190.000

190.000

190.000

190.000

190.000

1.470

1.470

1.470

1.470

1.470

1.228.254 1.488.235 1.685.073 1.691.566 1.676.757 1.657.533

Kostensoort


34000

Bijdragen derden

43101

Bijdrage Stadregio

Totaal - Baten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-375 -5.585 -5.960

Totaal - 62100120 : Onderhoud verharding

1.222.294 1.488.235 1.685.073 1.691.566 1.676.757 1.657.533

62100130 - Bruggen baten en lasten Lasten

Kostensoort



Begroot 2012 62.477

Begroot 2013 62.477

Begroot 2014 62.477

Begroot 2015 63.025

Begroot 2016

34300

Onderhoudskosten

63.655

61010

Rente

1.858

3.041

4.228

3.799

3.368

2.939

61020

afschrijvingen

8.359

10.320

11.766

11.766

11.766

11.766

62261

Uren Beheer expl

5.814

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

Totaal - Lasten

76.376

83.038

85.671

85.242

85.359

85.560

Totaal - 62100130 : Bruggen

76.376

83.038

85.671

85.242

85.359

85.560

62100140 - Kabels, Leidingen en Inritten baten en lasten Lasten

Kostensoort


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

30000


50.000

34000


23.566

51.833

34003


463

468

473

477

482

62261

Uren Beheer expl

11.793

55.200

55.200

55.200

55.200

55.200

85.359

107.496

62.570

62.643

62.716

62.791


Werkelijk 2011

Kostensoort

34000


Bijdragen derden

Totaal - Baten Totaal - 62100140 : Kabels, Leidingen en Inritten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

6.902

Begroot 2013

6.970

Begroot 2014

7.039

Begroot 2015

7.109

Begroot 2016

-149.494

-10.253

-10.356

-10.460

-10.564

-10.670

-149.494

-10.253

-10.356

-10.460

-10.564

-10.670

-64.135

97.243

52.214

52.183

52.152

52.121

62100160 - Openbare verlichting baten en lasten Lasten

Kostensoort


31000

Energie verbruik

34000


34324

Onderhoud verlichting

34326

Vandalisme

34342


34520

Belastingen

34901


34906

Schadeherstel

61010

Rente

Werkelijk 2011 186.246 221.409

Begroot 2012 86.839

Begroot 2013 100.527

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

110.604

112.215

113.337

1.572

1.587

1.605

220.474

222.678

224.905

218.755

220.408

550

555

561

136

137

138

139

140

9.619

9.959

10.060

10.160

10.261

10.364

14.060

31.854

30.195

28.883

27.575

26.262

750

44

61020

afschrijvingen

18.583

37.408

35.918

35.918

35.918

35.918

62261

Uren Beheer expl

20.845

58.240

58.240

58.240

58.240

58.240

62262


443.191

455.485

466.539

469.168

471.376

Totaal - Lasten

95 471.606


Kostensoort


34000

Bijdragen derden

34901

Niet verzekerbare schade verhaal

Werkelijk 2011

Totaal - Baten Totaal - 62100160 : Openbare verlichting

471.606

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-203

-205

-207

-209

-209

-4.250

-4.293

-4.336

-4.379

-4.379

-4.453

-4.498

-4.543

-4.588

-4.588

438.738

450.987

461.996

464.580

466.788

62100170 - Fietsenstallingen baten en lasten Lasten

Kostensoort


30000


31000

Energie verbruik

33000


34000


Begroot 2012

12.000

12.000

12.000

12.120

2.615

2.631

2.647

2.673

1.067

6.670

6.694

6.718

6.742

6.809

1.000

1.000

1.000

1.000

1.010

1.250

1.250

1.250

1.250

1.263

2.133

1.250

1.250

1.250

1.250

1.263

73

1.318

1.319

1.320

1.320

1.333

25.682

25.682

25.682

25.682

34326

Vandalisme

34430


34510

Verzekeringen

61010

Rente

1.876

61020

afschrijvingen

7.510

62259

Uren Bestuur expl

1.560

62261

Uren Beheer expl

7.965

62265


3.663

62267


62561


158

10.000

614 30.348 98.188

Verhuur fietskluizen

Begroot 2016

2.599

Waterverbruik

32120

Begroot 2015

12.000

Onderhoudskosten


Begroot 2014

2.414

34300

Kostensoort

Begroot 2013

48.194

34201


Werkelijk 2011


15.682 61.155 Begroot 2012 -2.856

51.810 Begroot 2013 -2.885

51.851 Begroot 2014 -2.914

51.891 Begroot 2015 -2.943

52.153 Begroot 2016 -3.030

Totaal - Baten

-2.785

-2.856

-2.885

-2.914

-2.943

-3.030

Totaal - 62100170 : Fietsenstallingen

95.403

58.299

48.925

48.937

48.948

49.123

62100210 - Gladheidsbestrijding baten en lasten Lasten

Kostensoort


30000


34210

Strooizout

61010

Rente

61020 62261 62262 62362

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.974

3.656

3.693

3.730

3.767

3.805

38.253

10.964

11.074

11.184

11.295

11.408

927

829

731

633

535

437

afschrijvingen

2.686

2.686

2.686

2.686

2.686

2.686

Uren Beheer expl

1.300

400

400

400

400

400


16.295

122.116

122.116

122.116

122.116

122.116

Doorbel wagenpark

18.010

10.036

10.036

10.036

10.036

10.036

Totaal - Lasten

79.446

150.687

150.736

150.785

150.835

150.888

Totaal - 62100210 : Gladheidsbestrijding

79.446

150.687

150.736

150.785

150.835

150.888

62100220 - Straatreiniging baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

30000


47.025

43.690

43.690

43.690

43.857

44.296

34200

Verbruiksmaterialen

18.756

20.000

20.000

20.000

20.136

20.337

34352

Reiniging straat- en trotoirkolken

17.162

24.930

25.181

25.431

25.685

25.942

34354

Afvoer kolkenslib

5.206

8.600

8.600

8.600

8.688

8.775

34362


34702

Uitvoeren bestekken

34749

Dode Dieren

34790 62261 62262 62362

34

34

171.292

178.000

178.000

178.000

179.994

181.794

857

1.854

1.854

1.854

1.880

1.899

Verwerken afval

5.968

11.825

11.825

11.825

11.946

12.065

Uren Beheer expl

16.874

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400


258.784

143.052

143.052

143.052

143.052

143.052

Doorbel wagenpark

171.696

92.851

92.851

92.851

92.851

92.851

Totaal - Lasten

713.620

539.202

539.453

539.703

542.523

545.445

Totaal - 62100220 : Straatreiniging

713.620

539.202

539.453

539.703

542.523

545.445

62100522 - 2.02 Invoering WION baten en lasten Lasten

Kostensoort


30000


30010


34000


34300

Onderhoudskosten

34530

Software-licenties

61010

Rente

61020

afschrijvingen


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

6.000

6.061

6.121

6.182

6.244

300

302

305

308

311

-717

-724

-731

-738

-738

-1.952

-1.972

-1.991

-2.010

-2.010

7.550

4.245

4.288

4.330

4.373

4.417

156

628

595

449

303

900

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal - Lasten

67.336

12.504

12.550

12.483

12.418

8.224

Totaal - 62100522 : 2.02 Invoering WION

67.336

12.504

12.550

12.483

12.418

8.224

Totaal - 210 : Wegen, straten en pleinen

2.786.539 2.992.906 3.159.241 3.185.710 3.186.082 3.169.709

Functie : 211 - Verkeersmaatregelen te land 62110150 - Verkeersmiddelen baten en lasten Lasten

Kostensoort


30000


31000

Energie verbruik

34203

Begroot 2012

Begroot 2013

1.673

1.690

1.707

1.724

1.741

14.187

21.889

22.110

22.329

22.552

22.778

34204

Onderhoud Verkeerslichten

15.254

24.670

24.919

25.166

25.417

25.671

34205

Verkeersspreekuur

16.918

21.953

22.182

22.414

22.638

22.864

34317

Verkeers-straatnaamborden

28.236

33.210

33.555

33.897

34.235

34.577

34339

Onderhoud Straatmeubilair

8.711

758

766

773

780

788

34510

Verzekeringen

-373

165

167

169

170

172

34520

Belastingen

185

187

189

190

192

61010

Rente

3.078

37.306

38.643

35.952

33.299

30.819

61020

afschrijvingen

22.810

88.313

73.780

73.780

67.963

67.963

62259

Uren Bestuur expl

31.338

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

62261

Uren Beheer expl

120.058

97.600

97.600

97.600

97.600

97.600

62262


14.604

17.980

17.980

17.980

17.980

17.980

62362

Doorbel wagenpark

13.687

7.620

7.620

7.620

7.620

7.620

62561


34000

Bijdragen derden

Totaal - Baten

13.274

Begroot 2016

Algemene Verkeersmaatregelen


13.243

Begroot 2015

13.181

Kostensoort

13.212

Begroot 2014

12.985


Werkelijk 2011

13.407

286

242

242

242

242

242

301.780

398.745

386.653

385.061

377.684

376.414

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-3.500 -3.500

Totaal - 62110150 : Verkeersmiddelen

298.280

398.745

386.653

385.061

377.684

376.414

Totaal - 211 : Verkeersmaatregelen te land

298.280

398.745

386.653

385.061

377.684

376.414

Functie : 223 - Veerdiensten

62230110 - Veerdiensten baten en lasten Lasten

Kostensoort


42115

Bijdrage Veerdienst

62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

13.258

15.051

15.202

15.354

15.507

15.662

Totaal - Lasten

13.258

15.051

15.202

15.354

15.507

15.662

Totaal - 62230110 : Veerdiensten

13.258

15.051

15.202

15.354

15.507

15.662

Totaal - 223 : Veerdiensten

13.258

15.051

15.202

15.354

15.507

15.662

Functie : 240 - Waterkering, afwatering en landaanwinning 62400110 - Waterwegen baten en lasten Lasten

Kostensoort

31000


Energie verbruik

Begroot 2012

Begroot 2013 1.794

Begroot 2014 1.812

Begroot 2015 1.830

Begroot 2016

1.355

1.776

1.848

8.995

9.086

9.176

9.267

9.360

81.137

65.701

65.833

64.436

64.780

65.428

34000


34362


34520

Belastingen

61010

Rente

3.838

19.356

25.206

24.015

22.825

21.634

61020

afschrijvingen

5.788

26.962

32.629

32.629

32.629

32.629

62261

Uren Beheer expl

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

62262


630

630

630

630

630


Werkelijk 2011

1.784 94.336

Kostensoort

34000

433


Bijdragen derden

Totaal - Baten Totaal - 62400110 : Waterwegen

Werkelijk 2011 -586

128.220 Begroot 2012 -1.780

139.978 Begroot 2013 -1.798

137.498 Begroot 2014 -1.816

136.761 Begroot 2015 -1.834

136.329 Begroot 2016 -1.852

-586

-1.780

-1.798

-1.816

-1.834

-1.852

93.749

126.440

138.180

135.682

134.927

134.477

62400120 - Bagger baten en lasten Lasten

Kostensoort

34362




34740

Advieskosten

50.207

62261

Uren Beheer expl

14.984

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

181.800

183.800

187.309

189.182

191.074

Totaal - Lasten

232.617

181.800

183.800

187.309

189.182

191.074

Totaal - 62400120 : Bagger

232.617

181.800

183.800

187.309

189.182

191.074

Totaal - 240 : Waterkering, afwatering en landaanwinning

326.366

308.240

321.980

322.991

324.109

325.551

Functie : 530 - Sport 65300211 - Sporthal Rhoon baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

31000

Energie verbruik

33903

Aanschaf gymmaterialen

34000


1.488

34201

Waterverbruik

1.389

34309


5.260

34323

Onderhoud materiaal

1.837

34430


34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

34720


34803


26.699

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

23.124

23.358

23.589

23.824

24.062

8.059

8.141

8.221

8.303

8.386

1.777

3.350

3.384

3.418

3.452

3.487

1.860

7.521

7.597

7.672

7.748

7.825

11.160

9.217

9.310

9.402

9.496

9.591

4.426

4.471

4.515

4.560

4.606

229

724 9.251

34890

Beveiligingskosten

34891

Uitbesteed beheer

34901


61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

62267


62561



955

965

975

984

994

55.690

56.192

56.689

57.195

57.767

530

535

540

545

550

12.513

14.753

14.072

13.240

12.440

11.535

19.532

22.878

22.878

22.878

20.878

16.712

64.207

1.158 3.380

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

18.794

15.905

15.905

15.905

15.905

15.905

181.259

Kostensoort


Werkelijk 2011

168.008 Begroot 2012

168.408 Begroot 2013

168.644 Begroot 2014

166.930 Begroot 2015

163.020 Begroot 2016

32010


-13.780

-14.957

-15.107

-15.258

-15.410

-15.872

32110


-30.633

-45.075

-45.526

-45.981

-46.440

-47.832

34000

Bijdragen derden

-6.649

-1.257

-1.270

-1.283

-1.295

-1.334

Totaal - Baten

-51.062

-61.289

-61.903

-62.522

-63.145

-65.038

Totaal - 65300211 : Sporthal Rhoon

130.197

106.719

106.505

106.122

103.785

97.982

65300212 - Sporthal Portland baten en lasten Lasten

Kostensoort


31000

Energie verbruik

33903

Aanschaf gymmaterialen

34000


34201

Waterverbruik

34302

Schoonmaakkosten

34309


26.516

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

13.167

13.300

13.432

13.566

13.702

15.577

15.735

15.890

16.048

16.208

229 7.328 221 11.169 3.135

34323

Onderhoud materiaal

4.496

34430


1.777

34510

Verzekeringen

2.213

2.576

2.602

2.628

2.654

2.681

34520

Belastingen

8.550

7.212

7.285

7.357

7.430

7.504

2.318

2.342

2.365

2.388

2.412

1.545

1.561

1.576

1.591

1.607

34720


34803


34890

Beveiligingskosten

34901


42000

Subsidies/bijdragen

60666

Mutaties Onderhoud Sporthal Portland

19.409

19.409

19.409

19.409

19.409

19.409

61010

Rente

38.425

37.280

36.134

34.990

33.843

32.699

61020

afschrijvingen

31.377

31.377

31.377

31.377

31.377

31.377

62259

Uren Bestuur expl

62267



Werkelijk 2011

Kostensoort


32110


34000

Bijdragen derden

564 3.093 3.943

1.843 3.403

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

167.691

132.061

131.345

130.624

129.906

129.199


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-18.884

-19.073

-19.264

-19.456

-20.041

-48

Totaal - Baten

-27.063

-18.884

-19.073

-19.264

-19.456

-20.041

Totaal - 65300212 : Sporthal Portland

140.627

113.177

112.272

111.360

110.450

109.158

65300221 - Gymlokaal Rhoon baten en lasten Lasten

Kostensoort

31000


Energie verbruik


Begroot 2012 4.383

Begroot 2013 4.427

Begroot 2014 4.471

Begroot 2015 4.515

Begroot 2016 4.560

34000


34201

Waterverbruik

34207


1.714

34302

Schoonmaakkosten

6.917

34309


34323

Onderhoud materiaal

34430


34510

Verzekeringen

34720


211

34803


34901


61010

Rente

17.130

17.302

17.473

17.647

17.823

423

1.596

1.612

1.628

1.644

1.660

848

2.124

2.145

2.166

2.187

2.209

229

4.829

4.878

4.927

4.976

5.026

267

270

273

275

278

1.467

1.708

1.583

1.433

1.361

1.308 1.454

709

444 3.178

61020

afschrijvingen

4.410

4.841

4.333

3.069

1.454

62267


4.987

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

62561


1.697

1.436

1.436

1.436

1.436

1.436


4.959

35.711

Kostensoort

32110




39.914 Begroot 2012 -5.408

39.586 Begroot 2013 -5.462

38.476 Begroot 2014 -5.517

37.095 Begroot 2015 -5.572

37.354 Begroot 2016 -5.740

Totaal - Baten

-8.121

-5.408

-5.462

-5.517

-5.572

-5.740

Totaal - 65300221 : Gymlokaal Rhoon

27.590

34.506

34.124

32.959

31.523

31.614

65300222 - Gymlokaal Poortugaal baten en lasten Lasten

Kostensoort

31000


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Energie verbruik

2.788

4.380

4.424

4.468

4.512

4.557

34000


3.841

8.954

9.044

9.133

9.224

9.316

34201

Waterverbruik

34207


1.714

34302

Schoonmaakkosten

12.573

474

34309


1.950

34323

Onderhoud materiaal

2.250

34430


1.777

1.632

1.648

1.664

1.680

1.697

34510

Verzekeringen

861

2.447

2.472

2.496

2.520

2.545

34520

Belastingen

2.807

791

799

807

815

823

34720


218

34803


229

3.702

3.739

3.776

3.813

3.851

61010

Rente

2.266

5.315

22.190

21.331

20.555

19.900

61020

afschrijvingen

11.400

13.832

25.561

21.421

20.244

15.954

62267


5.034

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

62561


1.536

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

51.717

43.953

72.777

67.996

66.263

61.543


Werkelijk 2011

Kostensoort

32110



Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-7.278

-7.783

-7.861

-7.940

-8.019

-8.259

Totaal - Baten

-7.278

-7.783

-7.861

-7.940

-8.019

-8.259

Totaal - 65300222 : Gymlokaal Poortugaal

44.439

36.170

64.916

60.056

58.244

53.284

65300410 - Zwembaden baten en lasten Lasten

Kostensoort

34430




Begroot 2012 4.444

Begroot 2013 2.244

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

34520

Belastingen

42000

Subsidies/bijdragen

42070

Bijdrage Zwembad

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

62267


19.599

8.686

4.386

154.876

158.748

80.168

52.370

26.261

4.480

4.080

3.746

3.482

3.219

2.957

10.918

10.918

7.199

7.199

7.199

7.199

2.056

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

95

Totaal - Lasten

195.909

244.046

128.804

15.481

15.218

14.956

Totaal - 65300410 : Zwembaden

195.909

244.046

128.804

15.481

15.218

14.956

65300412 - Exploitatie Zwembad baten en lasten Lasten

Kostensoort


30000


30100

Operationele Aansturing

31000

Energie verbruik

34000


34300

Onderhoudskosten

34510

Verzekeringen

34630

Opleidingskosten

1.513

34740

Advieskosten


Werkelijk 2011


34000

Bijdragen derden

34070

Bijdrage Zwembad Albrandswaard

34073

Bijdrage exploitatie tekort Zwembad

34381

Verhuur aan Verenigingen

34382

Schoolzwemmen

34383

Bezoekers

34384

Kikkersprong

Begroot 2013

256.680

260.000

131.313

17.430

18.500

9.343

109.452

125.000

63.131

20.392

15.000

7.576

32.668

54.500

27.091

1.807

8.500

4.293

481.500

242.747

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

3.843 443.784

Kostensoort

Begroot 2012

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

-18.013

-7.000

-3.500

-154.876

-146.698

-73.349

-52.370

-26.261

-36.304

-27.000

-13.500

-93.837

-57.000

-28.500

-109.102

-90.000

-45.000

-85.594

-100.000

-50.000

-497.726

-480.068

-240.110

Totaal - 65300412 : Exploitatie Zwembad

-53.943

1.432

2.637

0

0

0

Totaal - 530 : Sport

484.819

536.050

449.258

325.978

319.220

306.994

Totaal - Baten

Functie : 531 - Groene sportvelden en terreinen 65310311 - Sportcomplex Omloopseweg Rhoon baten en lasten Lasten

Kostensoort


Begroot 2012 82

Begroot 2013

84

Begroot 2016

34000


34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

3.853

7.786

7.865

7.943

8.022

8.102

61010

Rente

8.222

19.726

19.317

17.489

15.662

13.832

61020

afschrijvingen

38.600

45.416

50.086

50.086

50.086

50.086

62259

Uren Bestuur expl

9.855

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

62261

Uren Beheer expl

614

85

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

11 116

62262


447

62267


189

62561

Doorbelasting planmatig onderhoud Omschrijving kostensoort

84

Begroot 2015

Energie verbruik

Kostensoort

83

Begroot 2014

31000

Totaal - Lasten baten en

Werkelijk 2011

1.241

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

63.148

77.260

81.601

79.852

78.104

76.355

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

lasten Baten

32020

Opstalrechten

32110


Totaal - Baten Totaal - 65310311 : Sportcomplex Omloopseweg Rhoon

-57

-58

-59

-60

-60

-63

-14.793

-20.837

-21.045

-21.255

-21.467

-22.112

-14.849

-20.895

-21.104

-21.315

-21.527

-22.175

48.299

56.365

60.497

58.537

56.577

54.180

65310312 - Sportcomplex Albrandwaardseweg Poortugaal baten en lasten Lasten

Kostensoort


Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016


34520

Belastingen

2.185

2.207

2.229

2.251

2.274

61010

Rente

31.285

28.631

25.815

22.907

20.077

17.292

61020

afschrijvingen

79.134

79.573

79.736

79.021

76.300

76.300

62259

Uren Bestuur expl

4.400

110.389

107.758

104.157

98.628

95.866

567 115.386

Kostensoort


32020

Opstalrechten

32110


Totaal - Baten Totaal - 65310312 : Sportcomplex Albrandwaardseweg Poortugaal 65310313 - Sportcomplex Portland baten en lasten Lasten

Begroot 2012

34430


Werkelijk 2011

Kostensoort


61010

Rente

61020

afschrijvingen

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-26

-26

-26

-26

-26

-26.400

-27.823

-28.101

-28.382

-28.665

-29.526

-26.400

-27.849

-28.127

-28.408

-28.691

-29.552

88.986

82.540

79.631

75.749

69.937

66.314

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

8.283

7.017

5.750

4.484

3.218

1.952

34.689

34.689

34.689

34.689

34.689

34.689

Totaal - Lasten

42.972

41.706

40.439

39.173

37.907

36.641

Totaal - 65310313 : Sportcomplex Portland

42.972

41.706

40.439

39.173

37.907

36.641

65310331 - Sportcomplex Korfbal Poortugaal baten en lasten Lasten

Kostensoort


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

34430


34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

1.433

317

320

323

326

329

61010

Rente

5.831

5.303

4.775

4.248

3.720

3.193

61020

afschrijvingen

14.452

14.452

14.452

14.452

14.452

14.452

62259

Uren Bestuur expl

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

62261

Uren Beheer expl 23.386

22.862

22.339

21.815

21.292


Werkelijk 2011

Kostensoort

32110

1.777 114



Werkelijk 2011

Begroot 2012

115

Begroot 2013

116

Begroot 2014

117

Begroot 2015

118

Begroot 2016

-1.992

-1.965

-1.985

-2.005

-2.025

Totaal - Baten

-1.992

-1.965

-1.985

-2.005

-2.025

-2.085 -2.085

Totaal - 65310331 : Sportcomplex Korfbal Poortugaal

21.501

21.421

20.877

20.334

19.790

19.207

65310511 - Sportcomplex Omloopseweg Rhoon velden baten en lasten Lasten

Kostensoort


30000


34000


34361

Onderhoud plantsoenen - materieel

Werkelijk 2011 343 10.707

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

7.654

7.731

7.807

7.885

7.885

393

397

400

404

408

34362


16.563

34430


34510

Verzekeringen

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62261

Uren Beheer expl

10.611

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

62262


29.837

49.980

49.980

49.980

49.980

49.980

72.768

88.328

87.015

87.091

87.172

87.178

Kostensoort

34002


18.082

18.261

18.443

18.627

5.000

3.425

3.243

3.060

2.878

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2.987 16 1.705


17.901

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Verhaal op derden

Totaal - Baten Totaal - 65310511 : Sportcomplex Omloopseweg Rhoon velden

72.768

88.328

87.015

87.091

87.172

87.178

65310512 - Sportcomplex Albrandwaardseweg Poortugaal velden baten en lasten Lasten

Kostensoort


30000


34362


62261

Uren Beheer expl

62262


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

4.222

4.264

4.306

4.349

4.392

172.333

146.144

147.970

149.782

151.624

153.140

4.112

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

194

Totaal - Lasten

176.639

153.966

155.834

157.688

159.573

161.132

Totaal - 65310512 : Sportcomplex Albrandwaardseweg Poortugaal velden Totaal - 531 : Groene sportvelden en terreinen

176.639

153.966

155.834

157.688

159.573

161.132

451.164

444.326

444.293

438.572

430.956

424.652

Functie : 540 - Kunst 65400110 - Kunstobjecten/beeldende vormgeving baten en lasten Lasten

Kostensoort

00028


Werkelijk 2011


34000


3.994

34300

Onderhoudskosten

4.978

34415

Aankoop Kunst

1.815

34510

Verzekeringen

9.372

62259

Uren Bestuur expl

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

10.100

10.201

10.303

10.406

10.510

10.310

10.414

10.517

10.622

10.728

898

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

Totaal - Lasten

21.058

20.610

20.815

21.020

21.228

21.438

Totaal - 65400110 : Kunstobjecten/beeldende vormgeving

21.058

20.610

20.815

21.020

21.228

21.438

65400130 - Culturele activiteiten/stimulering baten en lasten Lasten

Kostensoort


00028


34000


34610

Presentiegelden

42000

Subsidies/bijdragen

42011

Waarderingssubsidie

42012

Budgetsubsidie

62259

Uren Bestuur expl


Kostensoort

42000

Totaal - Baten

Werkelijk 2011

Diverse bijdragen

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-14.000

-28.000

-43.000

-43.000

-43.000

1.500

1.495

1.510

1.525

1.540

36.358

36.722

37.089

37.459

37.834

10.860

10.968

11.078

11.189

11.357

26.400

26.400

26.400

26.400

26.400

11 1.480 46.840

41.099 89.431


Begroot 2012

Werkelijk 2011 -27.174 -27.174

61.118 Begroot 2012

47.585 Begroot 2013

33.077 Begroot 2014

33.573 Begroot 2015

34.131 Begroot 2016

Totaal - 65400130 : Culturele activiteiten/stimulering

62.257

61.118

47.585

33.077

33.573

34.131

Totaal - 540 : Kunst

83.315

81.728

68.400

54.097

54.801

55.569

Functie : 541 - Oudheidkunde/musea 65410110 - Monumenten baten en lasten Lasten

Kostensoort


34000


34002

Abonnementen

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011 42

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

10.100

10.201

10.303

10.406

10.510

4.010

3.691

3.371

3.052

2.732

48 4.348 9.663

8.856

8.750

8.750

8.750

8.539

15.031

35.920

35.920

35.920

35.920

35.920

Totaal - Lasten

29.132

58.886

58.562

58.344

58.128

57.701

Totaal - 65410110 : Monumenten

29.132

58.886

58.562

58.344

58.128

57.701

65410130 - Monumentendag baten en lasten Lasten

Kostensoort


34000


62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

681

2.525

2.550

2.576

2.601

2.627

1.583

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal - Lasten

2.264

6.525

6.550

6.576

6.601

6.627

Totaal - 65410130 : Monumentendag

2.264

6.525

6.550

6.576

6.601

6.627

65410140 - Archeologie baten en lasten Lasten

Kostensoort

62259


Uren Bestuur expl


4.254 4.254

Kostensoort

34104

Werkelijk 2011


Leges Archeologie

Werkelijk 2011

Begroot 2012 4.000 4.000 Begroot 2012

Begroot 2013 4.000 4.000 Begroot 2013

Begroot 2014 4.000 4.000 Begroot 2014

Begroot 2015 4.000 4.000 Begroot 2015

Begroot 2016 4.000 4.000 Begroot 2016

-8.352

Totaal - Baten

-8.352

Totaal - 65410140 : Archeologie

-4.098

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal - 541 : Oudheidkunde/musea

27.298

69.411

69.112

68.920

68.729

68.328

Functie : 560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie 65600110 - Groenvoorziening baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

30000


34201

Waterverbruik

34362


34366

Maaien

34367

Snoeien

12.510

30.000

30.300

30.603

30.909

31.218

34368

Schoffelen

180.588

198.397

216.516

218.553

220.738

222.945

34369

Projecten en Renovaties

113.852

150.000

151.500

153.015

154.545

156.090

34370

Software

3.340

2.540

2.566

2.591

2.616

2.642

34510

Verzekeringen

75

188

190

192

193

195

34520

Belastingen

55

56

57

57

58

61010

Rente

10.158

12.075

10.573

9.467

8.364

61020

afschrijvingen

62261

Uren Beheer expl

62262


Totaal - Lasten

11.085

Begroot 2012 1.739

1.858

1.975

1.994

2.014

572

578

584

589

595

94.866

183.207

216.160

217.127

218.357

220.541

119.705

125.000

126.250

127.513

128.788

130.076

9.822 35.027

36.242

50.441

30.252

30.252

30.252

101.482

68.000

68.000

68.000

68.000

68.000

559.437

474.684

474.684

474.684

474.684

474.684

1.241.789 1.280.782 1.351.174 1.335.719 1.341.189 1.347.674


Kostensoort


34000

Bijdragen derden

34001


Totaal - Baten

Werkelijk 2011 -1.003 -1.003

Totaal - 65600110 : Groenvoorziening

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-1.075

-1.086

-1.097

-1.107

-420

-424

-428

-432

-1.118 -436

-1.495

-1.510

-1.525

-1.539

-1.554

1.240.786 1.279.287 1.349.664 1.334.194 1.339.650 1.346.120

65600120 - Groenbeheerplan baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

34000


62261

Uren Beheer expl

62262


709

62267


378

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

10.763 8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Totaal - Lasten

11.850

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Totaal - 65600120 : Groenbeheerplan

11.850

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

65600130 - Volkstuinen baten en lasten Lasten

Kostensoort


Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

34000


34201

Waterverbruik

34300

Onderhoudskosten

34430


34520

Belastingen

61010

Rente

373

61020

afschrijvingen

454

454

454

454

454

454

62261

Uren Beheer expl

378

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

62262


9.595

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

14.495

21.405

21.564

21.724

21.740

21.762


Werkelijk 2011

Kostensoort


00028


32110


34000

Bijdragen derden

Totaal - Baten Totaal - 65600130 : Volkstuinen

607

654

700

707

714

141

159

161

163

164

166

101

203

306

306

309

3.554

2.006

2.026

2.046

2.066

2.087

521

526

531

536

541

357

340

324

307

291

Werkelijk 2011

-5.250

Begroot 2012

-5.349

Begroot 2013

-5.402

Begroot 2014

-5.456

Begroot 2015

-5.510

Begroot 2016

-5.675

-412 -5.662

-5.349

-5.402

-5.456

-5.510

-5.675

8.833

16.056

16.162

16.268

16.230

16.087

65600210 - Buitenstedelijke recreatie baten en lasten Lasten

Kostensoort


42040

Bijdrage Natuur- en Recreatieschap

62259

Uren Bestuur expl


Begroot 2012 178.998

Begroot 2013 186.284

Begroot 2014 192.400

Begroot 2015 194.323

Begroot 2016 196.350

5.081

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Totaal - Lasten

172.509

183.798

191.084

197.200

199.123

201.150

Totaal - 65600210 : Buitenstedelijke recreatie

172.509

183.798

191.084

197.200

199.123

201.150

65600310 - Koninginnedag baten en lasten Lasten

Kostensoort

62262



Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

695

2.940

2.940

2.940

2.940

2.940

Totaal - Lasten

695

2.940

2.940

2.940

2.940

2.940

Totaal - 65600310 : Koninginnedag

695

2.940

2.940

2.940

2.940

2.940

65600330 - Kermis baten

Kostensoort


Werkelijk

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

en lasten Lasten

2011 62262



199

Kostensoort

32010

199



Werkelijk 2011

2012 3.024 3.024 Begroot 2012

2013 3.024 3.024 Begroot 2013

2014 3.024 3.024 Begroot 2014

2015 3.024 3.024 Begroot 2015

2016 3.024 3.024 Begroot 2016

-1.500

-3.201

-3.233

-3.265

-3.297

-3.396

Totaal - Baten

-1.500

-3.201

-3.233

-3.265

-3.297

-3.396

Totaal - 65600330 : Kermis

-1.301

-177

-209

-241

-273

-372

65600390 - Overige bijzondere festiviteiten baten en lasten Lasten

Kostensoort

00028


Werkelijk 2011

Begroot 2012


Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-20.000

-30.000

-51.292

-51.292

15.150

15.301

15.455

15.609

15.765

49.784

50.282

50.785

51.292

52.061

3.592

5.600

5.600

5.600

5.600

5.600

14.260

9.114

9.114

9.114

9.114

9.114

31000

Energie verbruik

3.585

34000


7.235

34201

Waterverbruik

42000

Subsidies/bijdragen

42012

Budgetsubsidie

62259

Uren Bestuur expl

62262


62268


697 53.791

284

Totaal - Lasten

83.444

79.648

60.297

50.954

30.323

31.248

Totaal - 65600390 : Overige bijzondere festiviteiten

83.444

79.648

60.297

50.954

30.323

31.248

Totaal - 560 : Openbaar groen en openluchtrecreatie

1.516.815 1.569.552 1.627.938 1.609.315 1.595.993 1.605.173

Functie : 580 - Overige recreatieve voorzieningen 65800110 - Speelvoorzieningen baten en lasten Lasten

Kostensoort

34000




Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

74.386

76.788

101.897

59.973

97.937

6.382

14.455

27.917

29.205

30.697

32.639

150

21.379

22.126

22.900

23.703

24.770

34300

Onderhoudskosten

34326

Vandalisme

34362


21.265

40.594

16.830

17.298

17.471

18.050

34363

Bodemonderhoud

15.637

10.075

32.500

33.175

33.870

34.998

34732

Inspectiekosten

14.933

10.657

11.029

11.416

12.230

12.780

61010

Rente

8.051

6.766

7.964

6.974

5.983

3.944

61020

afschrijvingen

40.132

27.003

27.120

27.120

27.120

11.093

62261

Uren Beheer expl

16.591

21.440

21.440

21.440

21.440

21.440

62262


27.181

19.866

19.866

19.866

19.866

19.866

Totaal - Lasten

180.881

246.621

263.580

291.291

252.353

277.517

Totaal - 65800110 : Speelvoorzieningen

180.881

246.621

263.580

291.291

252.353

277.517

65800210 - Lokale media Huisvesting baten en lasten Lasten

Kostensoort


34309


651

62259

Uren Bestuur expl

804

62267


709

62561



Werkelijk 2011

Kostensoort

32110



Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

800

800

800

6.991

5.915

5.915

5.915

5.915

5.915

9.154

6.715

6.715

6.715

6.715

6.715


Begroot 2012 -11.597

Begroot 2013 -11.635

Begroot 2014 -11.673

800

Begroot 2016

Begroot 2015 -11.789

800

Begroot 2016 -12.143

Totaal - Baten

-11.400

Totaal - 65800210 : Lokale media Huisvesting Totaal - 580 : Overige recreatieve voorzieningen

-11.597

-11.635

-11.673

-11.789

-12.143

-2.246

-4.882

-4.920

-4.958

-5.074

-5.428

178.635

241.739

258.660

286.333

247.279

272.089

Functie : 721 - Afvalverwijdering en -verwerking 67210110 - Exploitatie Bedrijfscontainers baten en lasten Lasten

Kostensoort


Begroot 2012

30000


34350

Reinigingskosten

34790

Verwerken afval

34796

Vervangen containers

34798

Legen Containers door derden

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62261

Uren Beheer expl

3.340

1.900

62262


68.523

11.998

62362

Doorbel wagenpark

42.163

3.240

63000

Overboeking naar balans zie 90000 195.078

27.723


Werkelijk 2011

Kostensoort


34001


34311

Opbrengst reinigingsrechten bedrijven

34331

Bijdrage afzetcontainers bedrijven

34333

Bijdrage containerverhuur afd. Civieltechniek Opbrengst gemeentelijke containerklanten

34334 Totaal - Baten

Totaal - 67210110 : Exploitatie Bedrijfscontainers

13.530

1.962

969

60

62.093

2.273

2.214

93

402

30

1.845

32

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

6.135 Werkelijk 2011

Begroot 2012 -136.265

-180.701

-17.467

-2.481

-33.889

-2.844

-217.071

-156.576

-21.993

-128.853

0

0

0

0

67210120 - Inzamelen Huishoudelijk Afval baten en lasten Lasten

Kostensoort

00028


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016


30790

Inhuur restafval

66.921

63.000

56.400

56.964

57.534

58.109

30795

Inhuur GFT afval

49.858

36.000

34.600

34.946

35.295

35.648

31000

Energie verbruik

2.541

34000


28.441

15.979

15.979

16.139

16.300

16.463

34323

Onderhoud materiaal

45.016

45.050

45.050

45.501

45.956

46.415

34350

Reinigingskosten

11.512

8.608

8.608

8.694

8.781

8.869

34510

Verzekeringen

34711

Voorlichtingskosten

19.695

30.215

30.215

30.517

30.822

31.131

34736

Ondergrondse containers

53.769

39.229

43.229

43.661

44.098

44.539

34763

Verwerken Papier

15.989

16.149

16.310

16.473

34790

Verwerken afval

241.356

246.375

252.607

255.132

257.684

260.261

34795

Verwerken gft-afval

61.211

59.161

64.574

65.220

65.872

66.531

61010

Rente

25.944

34.007

39.491

32.774

26.093

18.445

61020

afschrijvingen

54.940

102.315

131.462

135.326

102.765

70.855

62261

Uren Beheer expl

62262


62362

Doorbel wagenpark

Totaal - Lasten

29

-3.858

70.060

71.300

73.200

73.200

73.200

73.200

227.023

217.490

229.488

229.488

229.488

229.488

118.064

161.580

164.820

164.820

164.820

164.820

1.072.522 1.130.309 1.205.712 1.208.531 1.175.018 1.141.247


Kostensoort

34001



Totaal - Baten Totaal - 67210120 : Inzamelen Huishoudelijk Afval

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-866

-700

-721

-743

-765

-788

-866

-700

-721

-743

-765

-788

1.071.656 1.129.609 1.204.991 1.207.788 1.174.253 1.140.459

67210130 - Exploitatie Milieuparken baten en lasten Lasten

Kostensoort

34300


Onderhoudskosten

21.216

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

16.000

16.000

16.160

Begroot 2015 16.322

Begroot 2016 16.485

34763

Verwerken Papier

-54.304

-12.676

-27.388

-27.662

-27.938

-28.218

34764

Verwerken Textiel

-12.266

-10.270

-24.618

-24.864

-25.113

-25.364

34765

Verwerken Glas

-1.589

-7.519

15.423

15.577

15.733

15.890

34766

Verwerken Plastic

11.267

14.895

2.546

2.572

2.597

2.623

34790

Verwerken afval

61010

Rente

12.257

26.052

24.569

22.849

21.045

19.793

61020

afschrijvingen

29.528

33.513

34.997

36.714

25.699

22.452

62261

Uren Beheer expl

11.100

11.200

11.200

11.200

11.200

11.200

20.740

71.195

52.729

52.546

39.545

34.861


Werkelijk 2011

Kostensoort


34002

Verhaal op derden

42902

Bijdrage Senter Novem

Totaal - Baten

3.531

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-430 -999 -430

Totaal - 67210130 : Exploitatie Milieuparken

Begroot 2013

20.310

71.195

-1.009

-1.019

-1.029

-999

-1.009

-1.019

-1.029

51.730

51.537

38.526

33.832

67210140 - Exploitatie Afvalbrengstation baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

30000


1.086

33000


34000


1.379

34300

Onderhoudskosten

2.279

34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

11.427

34735

Toegangscontrole

34743

Inzamelen Grof tuinafval

34745

Inzamelen Asbest

34749

Dode Dieren

34758 34759

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.776 1.776

1.794

1.812

1.830

3.780

3.818

3.856

3.895

3.934

19.107

21.305

15.518

15.673

15.830

15.988

35.460

41.000

35.632

35.989

36.349

36.712

9.249

6.600

9.672

9.769

9.867

9.966

108

300

306

309

312

315

B Hout

984

1.520

573

578

584

590

C Hout

2.141

2.728

2.193

2.215

2.237

2.259

34767

Gips

3.640

2.475

6.823

6.891

6.960

7.030

34768

Dakafval

1.177

1.886

1.233

1.246

1.258

1.271

34769

grof afval

60.989

63.441

66.584

67.250

67.923

68.602

4.086

990

3.409

3.443

3.478

3.512

21.850

5.494

5.549

5.605

5.661 10.007

69

34787

Bouw en sloop-afval

34790

Verwerken afval

-15.334

34792

Inzameling kca

18.500

34793

Recycling bruin/witgoed

125

34794

Verwerken puinafval

10.116

10.032

9.712

9.810

9.908

62261

Uren Beheer expl

11.320

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

62262


180.955

153.240

153.240

153.240

153.240

153.240

62362

Doorbel wagenpark

44.906


403.768

Kostensoort


Werkelijk 2011

344.923 Begroot 2012

327.983 Begroot 2013

329.612 Begroot 2014

331.258 Begroot 2015

332.917 Begroot 2016

34000

Bijdragen derden

-2.323

34001


-5.794

-19.000

-19.570

-20.157

-20.762

-21.385

34320

Bijdrage storten particulieren

-4.764

-2.800

-2.884

-2.971

-3.060

-3.151

34321

Bijdrage storten bedrijven

-3.296

-5.000

-5.150

-5.305

-5.464

-5.628

34793

Recycling bruin/witgoed

-10.125

-10.226

-10.329

-10.432

Totaal - Baten

-20.907

-4.730 -26.800

-37.729

-38.659

-39.615

-40.596

Totaal - 67210140 : Exploitatie Afvalbrengstation

382.861

318.123

290.254

290.953

291.643

292.321

67210150 - Inzameling oud papier verenigingen en instellingen baten en lasten Lasten

Kostensoort


42901

Garantieregeling oud papier

62261

Uren Beheer expl

62262


62362

Doorbel wagenpark


Begroot 2012 13.984

Begroot 2013 13.984

Begroot 2014 14.124

Begroot 2015 14.265

Begroot 2016 14.408

1.220 16.385 759

759

759

759

759

Totaal - Lasten

-9.060

14.743

14.743

14.883

15.024

15.167

Totaal - 67210150 : Inzameling oud papier verenigingen en instellingen Totaal - 721 : Afvalverwijdering en -verwerking

-9.060

14.743

14.743

14.883

15.024

15.167

1.443.774 1.404.817 1.561.718 1.565.161 1.519.446 1.481.779

Functie : 722 - Riolering (gecombineerd) 67220110 - Rioolbeheer baten en lasten Lasten

Kostensoort


34000


34020


1.866

34344

Onderhoud rioleringen

34345

Onderhoud persleidingen

17.091

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

25.833

26.319

26.582

26.848

26.848

152.448

146.151

151.897

153.416

154.950

154.950

2.053

25.809

26.277

26.540

26.805

26.805

34346

Kolken en Inspectiedeksels

35.742

42.028

43.289

43.722

44.159

44.159

34350

Reinigingskosten

39.151

38.254

38.636

39.022

39.412

39.412

34352

Reiniging straat- en trotoirkolken

34353

Afvoer rioolslib/stortkosten

5.541

7.617

7.846

7.924

8.003

8.003

34370

Software

9.864

10.201

10.507

10.612

10.718

10.718

34732

Inspectiekosten

25.315

35.921

36.998

37.367

37.741

37.741

34750

Onderzoekskosten

12.506

9.294

9.573

9.669

9.766

9.766

34908

Stankoverlastbestrijding

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

61010

Rente

412.022

535.307

562.432

547.792

532.929

519.364

61020

afschrijvingen

237.183

270.227

292.748

297.151

271.334

205.511

62261

Uren Beheer expl

88.520

59.440

63.440

63.440

63.440

63.440

62262



Werkelijk 2011

Kostensoort

34020

80 1.039.384 1.251.082 1.314.962 1.308.237 1.271.105 1.191.717


Doorbelaste kosten

Totaal - Baten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-4.122 -4.122

Totaal - 67220110 : Rioolbeheer

1.035.262 1.251.082 1.314.962 1.308.237 1.271.105 1.191.717

67220121 - Hoofdrioolgemaal Rhoon baten en lasten Lasten

Kostensoort

31000


Energie verbruik


Begroot 2012 5.310

Begroot 2013 5.529

Begroot 2014 5.604

Begroot 2015 5.660

Begroot 2016 5.660

34340

Onderhoud hoofdgemalen

19.346

34345


1.548

34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

34720


34732

Inspectiekosten

61010

Rente

61020

afschrijvingen


34000


Bijdragen derden

21.435

21.649

21.865

21.865

604 447

566

583

589

595

595

990

1.020

1.030

1.040

1.040

96

96

332

265

194

120

1.339

1.405

1.476

490

26.050

Kostensoort

20.811


29.347 Begroot 2012 -5.289

30.237 Begroot 2013 -5.460

29.482 Begroot 2014 -5.518

29.256 Begroot 2015 -5.573

29.256 Begroot 2016 -5.573

Totaal - Baten

-6.569

-5.289

-5.460

-5.518

-5.573

-5.573

Totaal - 67220121 : Hoofdrioolgemaal Rhoon

19.481

24.058

24.777

23.964

23.683

23.683

67220122 - Hoofdrioolgemaal Poortugaal baten en lasten Lasten

Kostensoort


31000

Energie verbruik

34340

Onderhoud hoofdgemalen

34345


34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

34720


34732

Inspectiekosten

34908

Stankoverlastbestrijding



Bijdragen derden

Totaal - Baten Totaal - 67220122 : Hoofdrioolgemaal Poortugaal

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

4.990

11.455

12.248

12.520

12.645

12.645

18.743

20.811

21.435

21.649

21.865

21.865

1.346

566

583

589

595

595

431

990

1.020

1.030

1.040

1.040

525 373

42.018 68.426

Kostensoort

34000

Werkelijk 2011

Werkelijk 2011

33.822 Begroot 2012

35.286 Begroot 2013

35.788 Begroot 2014

36.145 Begroot 2015

36.145 Begroot 2016

-57.968

-60.445

-61.910

-62.645

-63.271

-63.271

-57.968

-60.445

-61.910

-62.645

-63.271

-63.271

10.458

-26.623

-26.624

-26.857

-27.126

-27.126

67220124 - Overige gemalen baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

31000

Energie verbruik

34201

Waterverbruik

-1.820

34341

Onderhoud wijkgemalen

48.492

34342


34343

Onderhoud mini-gemalen

34349

Bijdrage riolering Barendrecht

34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

95.734

98.096

98.907

99.896

99.896

72.880

75.066

75.817

76.575

76.575

12.961

20.000

20.200

20.402

20.606

20.606

149.562

82.552

87.973

89.553

91.148

91.148

4.263

4.391

4.435

4.479

4.479

18.688

19.249

19.441

19.635

19.635

9.726

10.017

10.117

10.218

10.218

111.895

109.090

107.569

105.976

104.301

102.547

33.560

30.337

31.860

33.452

35.125

36.881

Totaal - Lasten

378.478

443.270

454.421

458.100

461.983

461.985

Totaal - 67220124 : Overige gemalen

378.478

443.270

454.421

458.100

461.983

461.985

34720


34909

Lozingen

61010

Rente

61020

afschrijvingen

Totaal - 722 : Riolering (gecombineerd) Functie : 723 - Milieubeheer

5.819

Begroot 2012

177

1.015 16.819

1.443.680 1.691.787 1.767.536 1.763.444 1.729.645 1.650.259

67230110 - Intergemeentelijke samenwerking baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

62261

Uren Beheer expl

1.654

62267


2.954

Totaal - Lasten

4.609

Totaal - 67230110 : Intergemeentelijke samenwerking

4.609

Begroot 2012

0

Begroot 2013

0

Begroot 2014

0

Begroot 2015

0

Begroot 2016

0

67230120 - Uitvoering wet milieubeheer baten en lasten Lasten

Kostensoort


34510

Verzekeringen

34711

Voorlichtingskosten

34740

Advieskosten

34797

Werkplannen dcmr

34901


34910

Interne milieuzorg

62259

Uren Bestuur expl

62267




Verhaal op derden

Totaal - Baten

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

3.777

3.815

3.853

3.891

3.930

279.978

255.540

258.096

260.676

263.282

265.915

4.226

1.311

1.324

1.337

1.350

1.364

90.320

90.320

90.320

90.320

90.320

378 20.225

230 260 49.536 354.833

Kostensoort

34002

Werkelijk 2011

Werkelijk 2011

350.948 Begroot 2012

353.555 Begroot 2013

356.186 Begroot 2014

358.843 Begroot 2015

361.529 Begroot 2016

-3.059 -3.059

Totaal - 67230120 : Uitvoering wet milieubeheer

351.774

350.948

353.555

356.186

358.843

361.529

67230130 - Bodem baten en lasten Lasten

Kostensoort


61010

Rente

61020

afschrijvingen

62267


34002

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

511 32.331 32.847

Kostensoort

Begroot 2012

6


Werkelijk 2011


Werkelijk 2011

Verhaal op derden

16.800 Begroot 2012 -1.211

Totaal - Baten Totaal - 67230130 : Bodem

16.800

32.847

16.800 16.800 Begroot 2013 -1.223

16.800 16.800 Begroot 2014 -1.235

16.800 16.800 Begroot 2015 -1.247

16.800 16.800 Begroot 2016 -1.247

-1.211

-1.223

-1.235

-1.247

-1.247

15.589

15.577

15.565

15.553

15.553

67230140 - Ongediertebestrijding baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

34000


7.336

7.000

7.000

7.000

7.049

7.119

62261

Uren Beheer expl

1.087

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Totaal - Lasten

8.423

9.400

9.400

9.400

9.449

9.519

Totaal - 67230140 : Ongediertebestrijding

8.423

9.400

9.400

9.400

9.449

9.519

67230150 - Onderzoek geluidsschermen Groene Kruisweg baten en lasten Lasten

Kostensoort

33731


Planrealisatie

34300

Onderhoudskosten

34740

Advieskosten

62259

Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011 2.993 21.356 236 5.908

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

62261

Uren Beheer expl

236

Totaal - Lasten

30.729

Totaal - 67230150 : Onderzoek geluidsschermen Groene Kruisweg 67230160 - Sanering verkeerslawaai Groen Kruisweg

30.729


Kostensoort


34000


62259

Uren Bestuur expl


Werkelijk 2011

0

0

0

0

0

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

128.259 128.259

Kostensoort


34000

Bijdragen derden

41000

Rijksbijdrage

Werkelijk 2011 -330.270 -75.340

Totaal - Baten

-405.610

Totaal - 67230160 : Sanering verkeerslawaai Groen Kruisweg

-277.351

0

0

0

0

0

151.031

375.937

378.532

381.151

383.845

386.601

Totaal - 723 : Milieubeheer Functie : 724 - Lijkbezorging 67240110 - Lijkbezorging baten en lasten Lasten

Kostensoort


34520

Belastingen

34755

Lijkschouwing

62261

Uren Beheer expl

62262


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

173 3.050

3.600

3.700

3.700

3.735

3.772

40.771

55.880

55.880

55.880

55.880

55.880

Totaal - Lasten

43.995

59.480

59.580

59.580

59.615

59.652

Totaal - 67240110 : Lijkbezorging

43.995

59.480

59.580

59.580

59.615

59.652

67240210 - Begraafplaatsenbeheer baten en lasten Lasten

Kostensoort


31000

Energie verbruik

34000


34201

Waterverbruik

34370

Software

34374

Cyclisch onderhoud groen

34375 34510

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.716

2.071

2.091

2.112

2.132

2.153

26.537

16.160

16.322

16.485

16.641

16.807

202

204

206

207

209

3.700

5.252

5.305

5.358

5.358

5.412

41.968

54.902

55.451

56.005

56.005

56.565

Renovatie groen

6.583

10.179

10.281

10.383

10.383

10.487

Verzekeringen

2.014

1.331

1.344

1.358

1.371

1.385

34520

Belastingen

61010

Rente

46.860

105 56.238

53.751

51.157

48.562

45.967

61020

afschrijvingen

65.508

71.082

71.082

71.082

71.082

71.082

62261

Uren Beheer expl

48.732

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

62262


104.037

44.038

44.038

44.038

44.038

44.038

62267


2.434

800

800

800

800

800

62561


2.590

2.192

2.192

2.192

2.192

2.192

Totaal - Lasten

352.784

270.847

269.261

267.576

265.171

263.497

Totaal - 67240210 : Begraafplaatsenbeheer

352.784

270.847

269.261

267.576

265.171

263.497

Totaal - 724 : Lijkbezorging

396.779

330.327

328.841

327.156

324.786

323.149

Functie : 725 - Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 67250190 - Opbrengsten Inzamelen Afvalstoffen baten en lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Baten

34310

Opbrengst afvalstoffenheffing particulieren

Totaal - Baten Totaal - 67250190 : Opbrengsten Inzamelen Afvalstoffen Totaal - 725 : Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing

2.464.693 2.464.693 2.464.693 2.464.693

2.588.651 2.588.651 2.588.651 2.588.651

2.591.501 2.591.501 2.591.501 2.591.501

2.599.148 2.599.148 2.599.148 2.599.148

2.604.014 2.604.014 2.604.014 2.604.014

2.608.880 2.608.880 2.608.880 2.608.880

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-169.950

-175.049

-180.300

-185.709

-185.709

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

2.237.232 2.237.232 2.237.232

2.138.424 2.238.374 2.238.374 2.238.374

2.300.069 2.405.118 2.405.118 2.405.118

2.466.487 2.576.787 2.576.787 2.576.787

2.547.638 2.663.347 2.663.347 2.663.347

2.547.638 2.663.347 2.663.347 2.663.347

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-43.000

-38.000

-38.000

-38.000

-203.057

-210.588

-222.539

-224.390

-224.170

Functie : 726 - Baten rioolheffing (gecombineerd) 67260190 - Opbrengsten Rioolrechten baten en lasten Baten

Kostensoort


00082

nog te verdelen inkomsten

40140

Rioolrecht niet woningen

40230

Afwikkeling voorgaande jaren partikulieren

40240

Rioolrecht woningen (gezinnen)

Totaal - Baten Totaal - 67260190 : Opbrengsten Rioolrechten Totaal - 726 : Baten rioolheffing (gecombineerd)

2.073.591 -163.642

Functie : 732 - Baten begraafplaatsrechten 67320110 - Baten Begraafplaatsrechten baten en lasten Baten

Kostensoort


00028


34230

Opbrengst begrafenisgelden

34231

Opbrengst geluidsinstallatie

-5.588

-5.644

-5.700

-5.700

34232

Opbrengst luiden klok

-2.670

-2.697

-2.723

-2.723

34233

Opbrengst onderhoudsrecht

-12.885

-23.623

-23.859

-24.098

-24.338

-24.338

34234

Opbrengst plaatsen gedenkteken

-10.974

-12.347

-12.470

-12.595

-12.720

-12.720

43000

Afkoopsommen/bijdragen

-72.838

-112.370

Totaal - Baten

-209.066

-239.027

-298.175

-305.573

-307.871

-307.651

Totaal - 67320110 : Baten Begraafplaatsrechten

-209.066

-239.027

-298.175

-305.573

-307.871

-307.651

Totaal - 732 : Baten begraafplaatsrechten

-209.066

-239.027

-298.175

-305.573

-307.871

-307.651

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Functie : 821 - Stads- en dorpsvernieuwing 68210205 - Wijkbeheer baten en lasten Lasten

Kostensoort


31030

Brandstoffen

34000


34200

Verbruiksmaterialen

34325

Onderhoudskosten en onderdelen

34510

Verzekeringen

34520

Belastingen

34702

Uitvoeren bestekken

34714

Externe communicatie

61010

Rente

61020

afschrijvingen

62256


62261

Uren Beheer expl

62262


874

982

992

1.002

1.012

1.022

10.000

10.000

10.000

10.000

10.100

454

459

463

467

472

909

918

927

936

945

18.832 1.056 275

333

336

339

342

345

67.968

51.172

51.765

52.361

52.964

53.494

595

10.000

10.000

10.000

10.000

10.100

163.840

163.840

163.840

163.840

69

1

3.011

251

189 263.609 3.380

163.840

Totaal - Lasten

359.857

237.942

238.310

238.932

239.561

240.318

Totaal - 68210205 : Wijkbeheer

359.857

237.942

238.310

238.932

239.561

240.318

68210210 - Serviceteam Openbare Ruimte en Piketdienst baten en lasten Lasten

Kostensoort


34000


42011

Waarderingssubsidie

62261

Uren Beheer expl

62262


62362

Doorbel wagenpark


Begroot 2012

Begroot 2013

3.510

3.545

Begroot 2014 3.580

Begroot 2015 3.615

Begroot 2016 3.661 94

129.416

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

84.042

84.042

84.042

84.042

84.042

43.224

22.276

22.276

22.276

22.276

22.276

Totaal - Lasten

174.234

117.828

117.863

117.898

117.933

118.073

Totaal - 68210210 : Serviceteam Openbare Ruimte en Piketdienst 68210225 - Meldpunt

174.234

117.828

117.863

117.898

117.933

118.073


Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

62261

Uren Beheer expl

28.951

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

62262


28.027

49.070

49.070

49.070

49.070

49.070

62265


171.910

112.000

112.000

112.000

112.000

112.000

62267


1.158

800

800

800

800

800

Totaal - Lasten

230.047

171.470

171.470

171.470

171.470

171.470

Totaal - 68210225 : Meldpunt

230.047

171.470

171.470

171.470

171.470

171.470

68210230 - Wijkleefbaarheid baten en lasten Lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

34000


4.324

42000

Subsidies/bijdragen

7.250

42011

Waarderingssubsidie

62259

Uren Bestuur expl

62261

Uren Beheer expl

62262


18.647

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1.010

1.020

1.030

1.040

1.040

9.090

9.181

9.273

9.365

9.365

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

2.292

Totaal - Lasten

32.514

21.300

21.401

21.503

21.605

21.605

Totaal - 68210230 : Wijkleefbaarheid

32.514

21.300

21.401

21.503

21.605

21.605

796.651

548.540

549.044

549.803

550.569

551.466

Totaal - 821 : Stads- en dorpsvernieuwing

Functie : 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 69800305 - Mutaties reserves Buurt en Buitenruimte baten en lasten Lasten

Kostensoort


60102

Mutaties Herbestrating

60136

Mutaties Egalisatie Afvalstoffenheffingen

60139

mutaties speelvoorziening

60166

Mutaties riolering

60172

Mutatie Baggeren


Kostensoort


60102


60136

Mutaties Egalisatie Afvalstoffenheffingen

60139

mutaties speelvoorziening

60162

Mutaties ruiming begraafplaats P'Gaal

60164

Mutaties Begraafplaats Rhoon

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

45.000 944.961

588.703

28.000

42.402

1.070.000

49.549

60.913

73.863

73.863

73.863

12.177 245.905

395.625

489.854

566.917

49.775

49.775

49.775

49.775

49.775

49.775

2.137.736

730.429

356.593

519.263

625.669

690.555

Werkelijk 2011 -350.000

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-45.000 -480.312

-21.627

-34.578

-34.578

-34.578

-4.787

-27.366

-7.485

-7.485

-7.485

-7.485

-7.485

-29.200 -7.485

-11.750

-11.750

-11.750

-11.750

-11.750

-11.750

60166

Mutaties riolering

60170

Mutaties Andere Overheid

-60.000

60172

Mutatie Baggeren

-37.650

60173


Totaal - Baten

-87.037

-160.368

-275.450

-390.532

-10.777 -477.662

-544.547

-132.686

-241.547

-329.263

-473.545

Totaal - 69800305 : Mutaties reserves Buurt en Buitenruimte

1.660.074

185.882

223.907

277.716

296.406

217.010


1.660.074

185.882

223.907

277.716

296.406

217.010


Functies programma 6 Middelen & Economie Terug naar functieoverzicht Pr. 6

Nr. 310 911 913 921 922 931 932 937 940 960 980 990

Omschrijving Functie Handel en ambacht Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen Algemene uitkering Algemene baten en lasten Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren Baten hondenbelasting Lasten heffingen en invorderingen gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

Specificatie Fu310 Fu911 Fu913 Fu921 Fu922 Fu931 Fu932 Fu937 Fu940 Fu960 Fu980 Fu990

Specificatie per functie: Programma : 6 - Middelen en Economie Functie : 310 - Handel en ambacht 63100110 - Economische Zaken baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 62259 Uren Bestuur expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

189

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

Totaal - Lasten

189

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

Totaal - 63100110 : Economische Zaken

189

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

63100210 - Markt baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 31000 Energie verbruik 34000


34430


62261

Uren Beheer expl

62262


62268


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

5.645 13.362 3.554 18.338 8.343

Totaal - Lasten

49.242

Totaal - 63100210 : Markt

49.242

0

0

0

0

0

Totaal - 310 : Handel en ambacht

49.431

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

Functie : 311 - Baten marktgelden 63110210 - Markgelden Baten baten en lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Baten

34420

Markt-/standplaatsgelden

-2.823

Totaal - Baten

-2.823

Totaal - 63110210 : Markgelden Baten

-2.823

0

0

0

0

0

Totaal - 311 : Baten marktgelden

-2.823

0

0

0

0

0

Functie : 911 - Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 69110110 - Geldleningen baten en lasten Baten

Kostensoort

21060


Overige rentebaten

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

56.806

Totaal - Baten

56.806

Totaal - 69110110 : Geldleningen

56.806

0

0

0

0

0

69110120 - Treasury baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 62252 Uren Financiën expl

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

804

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Totaal - Lasten

804

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Totaal - 69110120 : Treasury

804

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

69110130 - Financieringsresultaat baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 00999 Voorlopig resultaat alleen voor begroting 61010

Rente

61011

Financieringsresultaat

Werkelijk 2011

-785.489

Kostensoort

21020 21030 61011

-1.749.027 Omschrijving kostensoort

Rente verstrekte kortlopende geldleningen Rente verstrekte langlopende geldleningen Financieringsresultaat

Begroot 2013 -772.585

Begroot 2014 -759.110

Begroot 2015 -634.680

Begroot 2016 -551.323

-963.538


Begroot 2012

Werkelijk 2011

Begroot 2012

-772.585 Begroot 2013

-759.110 Begroot 2014

-634.680 Begroot 2015

-551.323 Begroot 2016

-652.029 12.465

12.027

11.589

11.589

11.589

-1.116.097

-1.044.537

-1.009.746

-917.756

Totaal - Baten

-652.029

12.465

-1.104.070

-1.032.948

-998.157

-906.167

Totaal - 69110130 : Financieringsresultaat

-652.029

-1.736.562

-1.876.655

-1.792.058

-1.632.837

-1.457.490

Totaal - 911 : Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Functie : 913 - Overige financiële middelen

-594.420

-1.734.562

-1.874.655

-1.790.058

-1.630.837

-1.455.490

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

69130120 - Deelnemingen/effecten baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 61010 Rente Totaal - Lasten baten en lasten Baten

Kostensoort

21050

Werkelijk 2011 55.459 55.459


Opbrengst dividend

Werkelijk 2011

55.460 55.460 Begroot 2012

55.460 55.460 Begroot 2013

55.460 55.460 Begroot 2014

55.460 55.460 Begroot 2015

55.460 55.460 Begroot 2016

-528.112

-554.500

-554.500

-754.500

-754.500

-754.500

Totaal - Baten

-528.112

-554.500

-554.500

-754.500

-754.500

-754.500

Totaal - 69130120 : Deelnemingen/effecten

-472.653

-499.040

-499.040

-699.040

-699.040

-699.040

Totaal - 913 : Overige financiële middelen

-472.653

-499.040

-499.040

-699.040

-699.040

-699.040

Functie : 921 - Algemene uitkering gemeentefonds 69210110 - Algemene Uitkering Gemeentefonds baten en lasten

Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Lasten 62252



5.341

Kostensoort


00001

Stelpost inkomen

41800

Algemene uitkering

41804

Alg Uitkering Afwikkeling voorgaande jaren Stelpost Alg uitkering tbv CJG

41805

5.341

Totaal - Baten Totaal - 69210110 : Algemene Uitkering Gemeentefonds Totaal - 921 : Algemene uitkering gemeentefonds

Werkelijk 2011

4.800 4.800 Begroot 2012

4.800 4.800 Begroot 2013

4.800 4.800 Begroot 2014 243.685

4.800 4.800 Begroot 2015 158.190

4.800 4.800 Begroot 2016 636.058

18.042.479 18.215.270 17.691.381 17.849.093 16.991.373 17.469.241 -278.569 440.499 -440.499 18.321.048 18.215.270 17.691.381 17.605.408 16.833.183 16.833.183 18.315.707 18.210.470 17.686.581 17.600.608 16.828.383 16.828.383 18.315.707 18.210.470 17.686.581 17.600.608 16.828.383 16.828.383

Functie : 922 - Algemene baten en lasten 69220110 - Onvoorziene Uitgaven Algemeen baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 00001 Onvoorziene uitgaven

Werkelijk 2011


Kostensoort

00999


Werkelijk 2011

Voorlopig resultaat alleen voor begroting

Totaal - Baten Totaal - 69220110 : Onvoorziene Uitgaven Algemeen

0

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

145.000

75.000

75.000

75.000

75.000

145.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-113.480

-61.400

-61.400

-61.400

-61.400

-113.480

-61.400

-61.400

-61.400

-61.400

31.520

13.600

13.600

13.600

13.600

69220120 - Stelposten baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 00001 Onvoorziene uitgaven 00006

Stelpost overwerk

00017

Nieuw beleid MJR

00018

Verv- en Onderhoud MJR

00025

Taakstelling Programma Sport

00028


00029


00033

BHV

00035

Flexibele beloning

00038

Stelpost afwikkelen verkoop CAI

00044

Afrondingsverschillen IBP

00082

Nog te verdelen uitgaven

00999


11000

Salarislasten

34239

Uitbesteed werk

Werkelijk 2011


Kostensoort

Begroot 2012

00028


00044

Afrondingsverschillen IBP

00082

nog te verdelen inkomsten

Werkelijk 2011

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

105.069

20.975

111.126

220.056

225.196

88.715

152.304

494.463

802.703

1.137.027

-64.071

-389.419

-589.722

-790.017

-792.181

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

-75.000

-100.000

-150.000

-200.000


Begroot 2013

Begroot 2012 -280.000

-283.940 Begroot 2013 -150.000

-76.933 Begroot 2014 -150.000

89.942 Begroot 2015 -150.000

377.242 Begroot 2016 -150.000

Totaal - Baten Totaal - 69220120 : Stelposten

0

-280.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-143.087

-433.940

-226.933

-60.058

227.242

69220140 - Afwikkelingsverschillen baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34992 Afwikkelingsverschillen 60604

Mutaties Dubieuze Debiteuren


Kostensoort

34992

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

95.241 92.998 188.239


Werkelijk 2011

Afwikkelingsverschillen

-12.711

Totaal - Baten

-12.711

Totaal - 69220140 : Afwikkelingsverschillen

175.528

0

0

0

0

0

Totaal - 922 : Algemene baten en lasten

175.528

-111.567

-420.340

-213.333

-46.458

240.842

Functie : 931 - Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 69310110 - Baten OZB Gebruikers baten en lasten Baten

Kostensoort


40100

OZB niet-woningen

40230


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

-983.653

-1.025.299

-1.089.228

-1.134.465

-1.181.436

-989.180

Totaal - Baten

-989.180

-983.653

-1.025.299

-1.089.228

-1.134.465

-1.181.436

Totaal - 69310110 : Baten OZB Gebruikers

-989.180

-983.653

-1.025.299

-1.089.228

-1.134.465

-1.181.436

Totaal - 931 : Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

-989.180

-983.653

-1.025.299

-1.089.228

-1.134.465

-1.181.436

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Functie : 932 - Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 69320110 - Baten OZB Eigenaren baten en lasten Baten

Kostensoort


00028


40100

OZB niet-woningen

40205

OZB woningen

40230


Werkelijk 2011

111.300

Begroot 2012 -70.000

-69.655

-60.780

-75.951

-1.279.069

-1.413.220

-1.464.752

-1.541.037

-1.596.272

-2.992.852

-3.134.354

-3.231.309

-3.400.198

-3.533.742

-4.476.801

Totaal - Baten

-4.365.501

-4.341.921

-4.617.229

-4.756.841

-5.017.186

-5.130.014

Totaal - 69320110 : Baten OZB Eigenaren

-4.365.501

-4.341.921

-4.617.229

-4.756.841

-5.017.186

-5.130.014

Totaal - 932 : Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren

-4.365.501

-4.341.921

-4.617.229

-4.756.841

-5.017.186

-5.130.014

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Functie : 937 - Baten hondenbelasting 69370130 - Baten Hondenbelasting baten en lasten Baten

Kostensoort

40200


Opbrengst hondenbelasting

-136.686

-126.575

-133.233

-136.820

-140.413

-144.006

Totaal - Baten

-136.686

-126.575

-133.233

-136.820

-140.413

-144.006

Totaal - 69370130 : Baten Hondenbelasting

-136.686

-126.575

-133.233

-136.820

-140.413

-144.006

Totaal - 937 : Baten hondenbelasting

-136.686

-126.575

-133.233

-136.820

-140.413

-144.006

Functie : 940 - Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 69400110 - Lasten Heffing en invordering Gem Belastingen baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 34700 Externe dienstverlening 62252 Totaal - Lasten



Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

168.500

182.600

186.700

192.707

196.654

168.500

182.600

186.700

192.707

196.654

756 178.939

Totaal - 69400110 : Lasten Heffing en invordering Gem Belastingen Totaal - 940 : Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Functie : 960 - Saldo van kostenplaatsen

178.939

168.500

182.600

186.700

192.707

196.654

178.939

168.500

182.600

186.700

192.707

196.654

69600110 - Saldo kostenplaatsen baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 00999 Voorlopig resultaat alleen voor begroting 62950

Doorbelasting DT

62960


62999

Doorbel KIK


Kostensoort


00999


62960 63000

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

1 -34.022

-30.984

-27.901

-27.901

-27.901

270.666

2.722.840

2.663.342

2.501.787

1.967.592

2.052.497

-19.089

-41.905

-22.019

-36.423

-36.423

270.666

2.669.730

2.590.453

2.451.867

1.903.268

1.988.173

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Werkelijk 2011

-1.742

-1.742

-1.742

-1.742

-1.742


253.986

499.998

607.759

607.759

607.759

Overboeking naar balans zie 90000

223.040

Totaal - Baten Totaal - 69600110 : Saldo kostenplaatsen

270.666

475.284

498.256

606.017

606.017

606.017

3.145.014

3.088.709

3.057.884

2.509.285

2.594.190

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

69600111 - Saldo kostenplaatsen andere overheid baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 62961 Doorbel naar Saldo KPL andere Overheid Totaal - Lasten

Werkelijk 2011


Werkelijk 2011

Kostensoort

62961


152.937 152.937

Doorbel naar Saldo KPL andere Overheid

377.079 Begroot 2012

430.668 430.668 Begroot 2013

427.419 427.419 Begroot 2014

386.486 386.486 Begroot 2015

266.468 266.468 Begroot 2016

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

152.937

361.079

414.668

411.419

370.486

250.468

423.603

3.506.093

3.503.377

3.469.303

2.879.771

2.844.658

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Totaal - Baten Totaal - 69600111 : Saldo kostenplaatsen andere overheid Totaal - 960 : Saldo van kostenplaatsen

377.079

Functie : 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 69800306 - Mutaties reserves Middelen en Economie baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 60001 Mutaties Algemene Reserve 60005

Mutaties Reserve Kredietcrisis

60136 60170

Mutaties Egalisatie Afvalstoffenheffingen Mutaties Andere Overheid

60173


60174

Mutaties betsemmingreserve CAI


Kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

1.696.219

1.350.000

900.000

314.500

265.250

20.264

25.143

161.835

321.062

231.168

10.828

10.828

10.828

10.828

10.828

4.587.805

1.675.328

1.201.221

192.927

331.890

241.996

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

9.415 232.171 2.650.000

60001


-400.000

60005

Mutaties Reserve Kredietcrisis

-633.260

60102


-790.000

-246.000

-250.000

-200.000

Begroot 2014

-20.264

Begroot 2015

Begroot 2016

60136

-185.204

60157

Mutaties Egalisatie Afvalstoffenheffingen Mutaties Buitendienst

60161

Mutaties Nwb Lokaal centrum CAI

-274.436

60163 60166

Mutaties Egalisatiereserve WWB Inkomensdeel Mutaties riolering

60173


60174

Mutaties betsemmingreserve CAI

60301

Mutaties oude activa BTW

-42.389

-42.389

-42.389

-150.000

-350.000

-42.389

-42.389

-42.389

-270.510 -10.000 -1.560.000

-900.000

-102.624

-102.624

-102.624

-102.624

-102.624

-102.624

-1.908.423

-2.905.013

-1.841.013

-165.277

-145.013

-145.013

Totaal - 69800306 : Mutaties reserves Middelen en 2.679.382 -1.229.685 Economie Totaal - 980 : Mutaties reserves die verband houden met 2.679.382 -1.229.685 de hoofdfunctie 0 tot en met 9 Functie : 990 - Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

-639.792

27.650

186.877

96.983

-639.792

27.650

186.877

96.983

Totaal - Baten

69900110 - Saldo rekening baten en lasten na bestemming baten Kostensoort Omschrijving kostensoort en lasten Lasten 00999 Voorlopig resultaat alleen voor begroting

Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Kostensoort

00999

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2015

Begroot 2016

-230


Begroot 2014

-230 Omschrijving kostensoort


Werkelijk 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

-15.403

-173.195

-182.673

6.816

192.240

331.834

Totaal - Baten

-15.403

-173.195

-182.673

6.816

192.240

331.834

Totaal - 69900110 : Saldo rekening baten en lasten na bestemming Totaal - 990 : Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming 6 - Totaal

-15.403

-173.195

-182.673

6.586

192.240

331.834

-15.403

-173.195

-182.673

6.586

192.240

331.834

-21.385.491

-23.729.675

-23.386.465

-22.589.289

-22.038.787

-21.720.998

Terug naar functieoverzicht Pr. 6

VOORWOORD... 1 INHOUDSOPGAVE... 2

Recommend Documents