Voorwaarts en niet vergeten Jaarplan 2013
Stichting De Haardstee Oude Herengracht 6 C 2312 LN Leiden Hoofd haardstee/organisatie/beleidsplannen/jaarplannen/jaarplan 2013.docx
1
‘Voorwaart en niet vergeten’ Dit is een dichtregel uit het solidariteitslied van Bertold Brecht uit de jaren 20 van de 20 e eeuw. Deze slogan lijkt aan waarde nog niet te hebben ingeboet. Met de veranderingen in de AWBZ, die het gehele veld van de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking zal raken is het zaak naar ‘voorwaarts’ naar de toekomst te kijken en daarbij niet te ‘vergeten’ welke kennis en ervaring binnen De Haardstee is opgebouwd. Immers, de toekomst zal er qua financiering en ordening anders uit gaan zien, maar de concrete vragen van cliënten zullen dezelfde blijven. In dit jaarplan is weergegeven op welke elementen De Haardstee zich opmaakt om de toekomst zo goed mogelijk handen en voeten te geven. Dat daarbij de ‘solidariteit’ van groot belang is geldt niet alleen voor de zorg voor cliënten, maar ook voor de medewerkers van De Haardstee. Daarnaast is samenwerking met andere partijen ook aan de orde, vooral daar waar het gaat om een gezamenlijke aanpak van de overgang van grote delen van de zorg en dienstverlening uit de AWBZ naar de WMO. Speerpunten: Voor De Haardstee zijn in dit kader een viertal belangrijke speerpunten te onderscheiden, die de activiteiten, die Haardstee-breed zullen worden opgepakt. Dit zijn: a) Het op orde brengen van de capaciteit van De Haardstee Het jaar 2013 is gestart met een forse taakstelling: het ombouwen van een deel van de verblijfscapaciteit naar extramurale (ambulante) zorg, die om de uitbreiding van de locatie Bonaireplein te kunnen realiseren en de daaraan gekoppelde financiële inspanningen te kunnen invullen. b) Voorbereiding op de verschuiving AWBZ-WMO Begin 2013 zijn de contouren van de verandering door de overheid aangegeven. Hoe dit precies zal uitpakken is nog ongewis en er moet in de loop van het jaar ook meer duidelijkheid over komen. De zorginhoudelijke gevolgen zullen groot zijn en dat betekent, dat De Haardstee zich opmaakt voor de toekomst. c) Ontwikkeling van een toekomstvisie van De Haardstee De visie op de zorg en dienstverlening staat in directe relatie tot de inrichting van de organisatie, de werkgelegenheid en de financiële basis. Op basis van het scenario-denken zal in 2013 hier aandacht voor zijn. d) De kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van De Haardstee Het onderscheiden van De Haardstee binnen het totale veld van de zorg dient vooral plaats te vinden op de kwaliteit van de geboden zorg- en dienstverlening. Niet alleen voor De Haardstee, maar ook voor de afnemers van zorg is dit van belang. Daarbij zijn de ‘gebruikers’ te onderscheiden in allereerst ‘de gebruikers’ van zorg (de cliënten), maar nadrukkelijk ook de ‘betalers’ van de zorg (lees: het zorgkantoor voor de AWBZ en de gemeente Leiden voor de WMO).
2
I Zorg en ondersteuning De ambitie van De Haardstee om –zoals in de afgelopen jaren is gebeurd- een zekere groei te realiseren is gedempt door de recente ombuigingen en bezuinigingen, die zijn afgekondigd en op onderdelen al in gang zijn gezet. Dit wil overigens niet zeggen, dat De Haardstee dat de ambities om de zorg- en ondersteuning verder te verbeteren en intensiveren zijn afgezwakt. Juist in een periode, waarin niet het volume, maar de kwaliteit van zorg en dienstverlening steeds belangrijker worden is het zaak, dat De Haardstee zich hierop onderscheidt. Hiertoe zullen de volgende acties worden ingezet (c.q. worden vervolgd): Actie
Periode 2013
Wachtlijsten & Zorgbemiddeling Dat er wachtlijsten zijn in de zorg is een gegeven. Merkbaar is, dat de systematiek van het kenschetsen als ‘wachtende’ aan verandering onderhevig is. De Haardstee werkt aan een aanpak, waarbij het onderscheid van wachtenden, ‘wens-wachtenden’ en belangstellenden voor het aanbod van De Haardstee wordt onderscheiden. Tegelijkertijd dient ook de AWBZ-verantwoordelijkheid voor de wachtenden te worden ingevuld. Daarnaast geldt de wachtlijst ook als een belangrijke graadmeter voor het op peil houden van de instroom van De Haardstee. Scheiden Wonen en zorg Voor een aantal cliënten van De Haardstee geldt, dat zij worden gevraagd hun verblijfsstatus om te zetten in een extramurale indicatie of een VPT-status. Dit proces wordt beleidmatig vormgegeven en vervolgens per cliënt uitgezet. Doel is enerzijds de zorginhoudelijke gevolgen voor cliënten probleemloos te laten verlopen en tegelijkertijd de financiële doelstelling, die hier ook achter steekt, te behalen Overgang AWBZ-WMO Dat er een afbouw van de AWBZ plaatsvindt en tegelijkertijd de gemeenten de beschikking krijgen over middelen in het kader van de WMO is duidelijk. Nog niet duidelijk zijn: - Hoe de Haardstee binnen de veranderende opstellingen haar ‘producten’ in de extramurale zorg kan vormgeven; - Hoe de overheid de exacte invulling van deze overgang ziet; - Welk beleid de gemeente Leiden gaat voeren m.b.t. invulling van de WMO; - Met welke partners De Haardstee in zee wil/kan gaan om deze overgang gezamenlijk vorm te geven. Deze elementen zullen in de loop van het jaar duidelijk worden en daarnaast worden voorzien van een heldere aanpak vanuit De Haardstee Dagbesteding In 2011 en 2012 zijn belangrijke stappen gezet in de verbreding van het aanbod van De Haardstee. In 2013 zal de aandacht uitgaan naar het in balans brengen van vraag en aanbod (ook met externe partijen) en een gezonde exploitatie
Jan – april
Jan- mei
Gehele jaar
Janseptember
3
Innovatie Een aantal innovatie-projecten zijn ingezet in 2012. Het budget is gekrompen in 2013: om die reden zal een zorgvuldige evaluatie gepleegd worden van de innovatie-projecten m.b.t. de vraag van afronding, voortzetting of stopzetting van de projecten. Nadrukkelijk is het doel is de innovatie voort te zetten en deze vooral te richten op de toekomstige ontwikkelingen in zorg- en dienstverlening en de positionering van De Haardstee Kwaliteit Voor wat betreft de aandacht voor kwaliteit staan er in 2013 verschillende zaken op het programma: Het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg: dit bestaat uit verschillende onderdelen: o pijler 1 (algemene informatie) o pijler 2 a (monitoring ondersteuning cliënten) o pijler 2 b (waaier van cliëntentevredenheidsonderzoek) o pijler 3 (interactie professionals-cliënten) ISO 9000 /HKZ: o Hercertificering van De Haardstee Kwaliteitscretria / inkoop Zorgkantoor 2014 o Maakt onderdeel uit van de inkoop van zorg en vergt aandacht (gelet op lage tarief zorginkoop 2013) Methodiek Haardstee: o Op basis van de aanpak van een externe deskundige (Noordzij) wordt verder gewerkt aan een ‘Haardstekelijke aanpak’ met scholing en intervisie
Evaluatie in het 2e kwartaal, daarna vervolg op basis van afspraken.
Gereed jan. Hele jaar Najaar 2013 2014 3e kwartaal April – juli Gehele jaar
4
II De organisatie Binnen De Haardstee spelen een aantal ontwikkelingen, die gedeeltelijk gerelateerd zijn met de veranderingen in de AWBZ-WMO, maar die voor een deel ook los daarvan aandacht vragen. Onderstaand zijn deze weergegeven:
Actie
Periode 2013
Ontwikkeling van scenario’s voor De Haardstee De toekomst van De Haardstee vergt aandacht, gelet op de aanstaande veranderingen. Besloten is een drietal scenario’s op te stellen, die meer zicht bieden op toekomstige mogelijkheden voor De Haardstee. Het idee is daar een interne discussie over te starten en een afweging te maken, die verder zal worden ingevuld met strategische opties en beleidsplannen. Ondersteunende processen In 2012 is onderzoek gedaan naar de opties voor de ondersteuning van De Haardstee op niet-zorggebonden processen. Het pakket van ondersteuning door Gemiva-SVG is verleng met drie jaar (t/m 2015). Verdieping en verbeteringsvoorstellen zijn gedaan en worden in 2013 geïmplementeerd. Bekendheid van De Haardstee Een voortzetting van de aanpak in 2012 resulteert in een nieuwe website, intranet en huisstijl. Daarnaast wordt de PR-kant binnen de mogelijkheden ontwikkelt in de vorm van presentaties, brochures, folders, e.d. Samenwerking met ketenpartners Met een aantal partners in Leiden wordt samengewerkt. Deze samenwerking wordt geëvalueerd en verder verkend, dit met het oog op de veranderingen in AWBZ-WMO en bedrijfsvoering. Interne bedrijfsvoering Op een aantal punten heeft de interne bedrijfvoering de aandacht: De invoering van Zorgplanner (t.b.v. roostering en urenregistratie Beheer in bevordering gebruik van managementinformatie door o.a. snellere rapportages en bundeling van informatie Relatie leggen tussen rapportages, interpretatie en analyses (o.a. door invoering ‘dashboard’), risico-analyses en verbeterplannen Herijking van de begrotingsprocedure Huisvesting en onderhoud Voor 2013 worden stappen gezet in de huisvesting van cliënten, het verbeteren van beheer en het toekomstperspectief voor accommodaties, door: Realiseren van een complexe verhuizing van cliënten, waarbij drie locaties zijn betrokken Opstellen Huisvestingsplan Haardstee Gebruik maken van WISH-software t.b.v. registratie, storingen en onderhoudsplanning
Jan – juli
Jan – juli
Jan-april Websiteintranet April-sept PR-materiaal Juli-oktober
Jan-april pilot
Gehele jaar
Juni-aug.
Jan-maart Jan – april Juniseptember
5
III Werkgeverschap Vanuit de positie van werkgever zal in 2013 verder worden gewerkt aan een aantal vraagstukken, die de aandacht vragen. Duidelijk is, dat ook de onzekerheid met betrekking tot de toekomst haar schaduwen al vooruit werpt. De volgende onderdelen worden onderscheiden:
Actie Verzuimbeleid Het verzuim binnen De Haardstee is in 2012 6,3 %, hetgeen ten opzicht van de branche zo’n 1,5 á 2,0 % te hoog is. In 2012 is een analyse gemaakt. Het beleid wordt in 2013 vernieuw, met daarbij aandacht voor de medewerkers én De Haardstee als organisatie. De implementatie van dit beleid is een belangrijk onderdeel en zal moeten leiden tot meer duidelijkheid en verlaging van het verzuim. Belangrijke aspecten zijn het intensiever gebruik van de bedrijfsarts en de aandacht vanuit de lijnorganisatie om scherp te letten op verzuim Vergroting van de flexibiliteit Om goed te kunnen inspelen op de fluctuaties in de personeelsvoorziening en om naar de toekomst ook rekening te kunnen houden met verandering en mogelijk krimp is vergroting van de ‘flexibele schil’ noodzakelijk. Het streven is om een flexibele schil van 20 % te realiseren. Dit moet door toezien op inzet van meeruren, het vergroten van het aantal medewerkers met tijdelijke contracten en het gebruik van een arbeidspool. Arbo-risicoinventarisatie De laatste inventarisatie stamt uit 2008. De veranderingen en uitbreidingen binnen De Haardstee vergen een totaal nieuwe inventarisatie. Deze wordt i.s.m. de preventiemedewerker van Gemiva ter hand genomen Het functiegebouw van De Haardstee Door toevoeging van nieuwe functies en verandering in takenpakketten is het noodzakelijk het totale functiegebouw van De Haardstee onder de loep te nemen. Dit om het gebouw weer eigentijds te maken en tegelijkertijd als uitgangspositie voor komende veranderingen. Werkkostenregeling Per 1-1-2014 zijn werkgevers verplicht de nieuwe werkkostenregeling in te voeren. Dit betekent dat het bestaande “Meerkeuze Arbeidsvoorwaarden Pakket” moet worden omgezet naar de nieuwe kaders van de aankomende regeling. Scholing Het scholingsplan voor 2013 bevat enerzijds opleidingen, die gericht zijn op deskundigheidsontwikkeling in de huidige situatie. Daarnaast wordt ook aanvang gemaakt met mogelijk nieuwe invalshoeken voor het werken binnen andere kaders (o.a. WMO)
Periode 2013
Jan-april April-dec.
Gehele jaar
Maart – mei
Jan- Mei
Juni-sept
Jan (plan) Uitvoering Geheel 2013
6
Samenvatting Nr
Actie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wachtlijsten en zorgbemiddeling Scheiden van wonen en zorg Overgang AWBZ-WMO Dagbesteding Innovatieprojecten Kwaliteit Ontwikkeling scenario’s Ondersteunende processen Bekendheid van De Haardstee Samenwerking met ketenpartners Interne bedrijfsvoering Huisvesting en onderhoud Verzuimbeleid Vergroting van de flexibiliteit Arbo-risicoinventarisatie Functiegebouw Haardstee Werkkostenregeling Scholing
jan
febr
mrt
april
mei
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
7
