Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen

Voortgang besluitvorming “gewikt en gewogen”

Stand van zaken bezuinigingen

Presentatie gaat in op: – – – –

Doel presentatie Terugblik Eenvoudig gerealiseerde opdrachten Stand van zaken overige opdrachten en bijkomende effecten – Samenvatting in relatie tot opgave

Terugblik

• Gekoppeld aan begroting 2012 bezuinigingsvoorstellen tot bedrag van € 2,7 mln., zijnde 150% van te realiseren bedrag • Marge voldeed aan opdracht raad van 130% • Behandeling door raad 8-11-2011 • Bijstelling keuzes college • Uiteindelijke bezuinigingsopdracht

Eenvoudig te realiseren opdrachten

- Openbaar toegankelijke schoolpleinen (1.2) - Huurbedrag peuterspeelzaal/BSO W’stad (1.7) - Verhogen uurtarief gebruik gem. gymzalen (1.9) - Afschaffen budget dorpsplannen, incl. opfleuren (3.6) - Afschaffen budget werkzaamheden ihkv veiligheid (4.3) - Beëindiging deelname millenniumgemeente (6.4) - Taakstelling uitgaven college (6.6) - Verhoging toeristenbelasting (6.7) - Verhoging leges rijbewijzen (6.9) - Extra verhoging 1% OZB 2012 (6.10) Totaal

€ 25.000 € 2.400 € 9.600 € 49.000 € 7.000 € 10.000 € 29.500 € 8.500 € 28.500 € 84.000 € 253.500

Overige opdrachten incl. effecten

• 1.3 Parkeervoorziening havenfront Willemstad (€ 10.000) – Onderzoek aankoop terrein (éénmalige uitgaaf) – Betaald parkeren niet alleen voor dit terrein; wordt breder opgepakt voor beleid gehele gemeente. Verwacht 2014-2015

• 1.4 Vrachtwagenparkeerplaatsen (€ 3.000) – Enquête uitgezet – Overleg met chauffeurs; 2 kernen mogelijk vereniging. 3e kern openbaar maken. Realisatie 2012. – Realisatie 2013 € 6.000


• 1.6 Verhuur buitensportaccommodaties (€ 22.500) – Harmonisatiegedachte: verenigingen waar gemeente onderhoud pleegt, dan vergoeding gaan betalen. Vergoeding gerelateerd aan bespelingsuren per veldtype. – Bedrag per natuurgrasveld, wetra, kunstgras voor voetbalen korfbalsport – Bedrag voor kunststofbanen atletiek – September/november gesprekken verenigingen

• 1.8 Verhogen huursom gem.schapshuizen (€ 2.000) – Financiële positie (exploitatieresultaten/reserves) in beeld gebracht – Conclusie: doorvoeren huurverhoging mogelijk – Knelpunt: exploitaties kwetsbaar en afhankelijk van klein aantal vaste huurders – Nevenmaatregel: huurverhoging eindgebruikers mogelijk maken


• 1.10 Verkoop peilhuisje en vuurtoren (€ 5.000) – Besparing betreft exploitatielasten – 15-11 verkoop via inschrijving bij notaris; éénmalige inkomst – Overig af te stoten vastgoed: Schaapskooi, mortuaria

• 1.11 Huurverhoging scoutinggebouwen (€ 2.000) – Nog niet opgepakt – Scouting Willemstad bezig met heroriëntatie – Bezuiniging wordt in 2013 niet gerealiseerd

• 1.12 Gebouw speeltuin Westerkwartier (€ 3.000) – MOP in begroting onjuist (€ 700 ipv € 4.200) – Besparing € 1.000 obv zelfredzaamheid vereniging


• 1.13 Kinderboerderij De Drieploeg (€ 1.500) – Veel overleg geweest – Realisatie 2013: € 3.000

• 1.14 Dierenpark Klundert (€ 1.500) – Breed overleg, o.a. Sovak en buurt – Inzet op: oprichten beheersstichting en open terrein voor extensieve recreatie – Realisatie 2013: € 3.000

• 1.15 Verkoop gem. woningen (€ 6.000) – – – –

Betreft 4 woningen Thans 1 te koop Overige afhankelijk van afloop verhuurde staat Realisatie 2013: € 1.500 + éénmalige inkomst


• 1.16 Kostendekkende huur Fort de Hel (€ -) – M.i.v. 2015, gelet op verloop huurcontract 01-03-2014

• 1.17 Sluiten 2 zwembaden (€ 184.500) – Veelvuldig overleg Sportplaza, stadsraden Willemstad en Zevenbergen – Meerdere varianten thans in beeld – Initiatieven stadsraden eind september binnen – Besluitvorming raad in januari 2013 – Realisatie 2013: afhankelijk van besluitvorming


• 2.3 Liggelden havens/privatisering (€ 50.000) – Privatisering: • Inventarisatie havengebied Willemstad • Aantal opstallen niet cf bestemmingsplan • Uitgangspunt: formaliseren strijdigheden tbv opbrengstmogelijkheden – Liggelden • 2013 taakstelling gerealiseerd door kostenreductie en doorrekenen kosten aan derden • 2014 e.v. havengelden uit retributiesfeer halen

• 2.4 Winstuitkering Havenschap (€ -) – Bepaald dat winstuitkering afhankelijk is van realisatie ratio’s – 2013: begrotingstechnisch ratio’s niet gehaald – 2014: raming verwerkt als incidentele inkomst


• 3.3 efficiencyslag kleine subsidies (€ 40.000) / taakstelling ‘grote’ subsidies (€ 240.000) – Efficiencyslag kleine subsidies gerealiseerd – ‘grote’ subsidies: • 2012 extra bedrag gerealiseerd € 55.000 • 2013 thans uitwerking met subsidie-instellingen • Inschatting: taakstelling 2013 wordt gehaald

• 3.4 inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO (€ 87.000) – Koppelen aan wijziging verordening per 1-4-2013, uitgangspunt kanteling WMO; jurisprudentie; € 15.000 – Overigen: aanbesteding trapliften; besparing € 40.000 – Realisatie: € 55.000


• 3.5 Subsidie muziekschool / muziek/cultuur bijdrage (€ -) – Bezwaar Amadeus tegen besluit afschaffen subsidie – Commissie bezwaar en beroep gemeente in gelijk gesteld – Met muziekverenigingen en scholen in gesprek omtrent invulling bijdrage voor muziek en cultuur vanaf 2014 – Taakstelling wordt gerealiseerd – Voorstel inzet middelen muziek/cultuurbijdrage raad dec.

• 6.3 Verhogen kostendekkendheid producten bevolking en burgerlijke stand (€ 57.500) – Kostenbesparing nauwelijks mogelijk – Besparing te realiseren op inzet personeel; effecten op dienstverlening – Volledige realisatie 2013? Ook relatie met opzetten KCC


• 6.5 beëindiging stedenband (€ 14.000) – – – –

September 2012 laatste activiteit in 2012 Hierna gesprek Vermoedelijk stopt stichting Taakstelling wordt gerealiseerd

Samenvatting in relatie tot opgave

• Effect ‘gewikt en gewogen’ – Taakstelling voor 2013: € 983.000 – 2013: -gerealiseerd -nog uit te werken

€ 571.000 € 377.500

– Realisatie (verwachting) 2013: € 926.000 – Meerjarenperspectief -taakstelling -gerealiseerd -nog uit te werken

2014 € 1.629.000 € 783.750 € 810.000

2015 € 1.954.000 € 785.500 € 1.132.000

Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen

Recommend Documents