KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉGIÓ VÍZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA AZ EU TÁMOGATÁSÁVAL – MASZESZ-EWA Nemzetközi Konferencia – Budapest, 2011. április 6.
Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon
Dr. Rákosi Judit okleveles közgazda
Víziközmű fejlesztési programok, források • Ivóvízminőség-javító Program • Szennyvízprogram • Vízbázis-védelmi Program
• Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) • Phare, ISPA • Kohéziós és Strukturális Alapok (KEOP, ROP-ok)
Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Támogatási helyzetkép • Szennyvíz határidők 2008: 1 db projekt kivételével mindegyik agglomeráció nyújtott be pályázatot 2010: kb. 70 db agglomeráció érintett, ezek 80%-a nyújtott be pályázatot 2015: nagy az elmaradás, nincs pontos adat
• Ivóvíz határidők 2006 és 2009 a határidő: Az ország nagy részét lefedő Észak és Dél-Alföldi projektek előkészítése jelenleg is folyik, illetve a Dél-Dunántúli régió pályázatainak benyújtása várható tavasszal. • Részletezés a Fejlesztési Igazgatóság előadásában Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Ellátási helyzetkép 1. 100% 80% 60% 93%
62%
95%
72%
98%
89%
40% 20% 0% 2 004
2 009
Ivóvízzel ellátott lakások aránya %
2 015
Csatornába bekötött lakások aránya%
Ivóvízminőség-javító programban érintett lakosok száma (millió fő)
2 004 2,5
2 009 2,2
2 015 0,0
Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Ellátási helyzetkép 2. • Az összegyűjtött szennyvizek 71%-a volt legalább biológiailag tisztítva 2009-ben, ez ma már 100% >> Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
• Nagy a vízveszteség (20-40%), az infiltráció, a szolgáltatási színvonal problémái • Az Ivóvízminőség-javító Program elfogadottsága messze kisebb a Szennyvízprogramnál. • Önerő biztosítás nehézségei Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Ellátási helyzetkép 3. Területi széttagoltság jellemző:
• méret • költségszint • díjszint • szolgáltatási színvonal
• üzemeltetési konstrukció Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Szervezeti-tulajdoni rendszer • 1992-ben 34 szolgáltató, ma 380 körül
• A 24 legnagyobb szolgáltató látja el az ország 75%-át, ezek mindegyike 100 ezer lakosnál többet lát el. • Eltérő üzemeltetési konstrukciók, üzemeltetési színvonal, meglévő területi eltérések nőttek. • A közműtulajdon és működtetésének jogi helyzete az országban nem egységes Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Díjak alakulása 600
•
A díjak 3-4-szeresére növekedtek az utóbbi 10 évben, az infláció csak 60%-kal nőtt.
•
2009: A nem lakossági átlagos díjszint kb. 50%-kal magasabb a lakossági díjszintnél.
•
A díjak szórása óriási. A legkisebb és legnagyobb vízdíjak között 2009-ben 20-szoros, a csatornadíjak között pedig 23-szoros különbség alakult ki.
500
400 HUF 300
200
100
0 2000
2001
2002
2003
Lakossági vízdij Lakossági csatornadíj
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Nem lakossági vízdíj Nem lakossági csatornadíj
Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Díjtámogatás, díjszint • Támogatási rendszer a kiemelkedően magas költségek hatásának kiegyenlítése érdekében
• Nem ösztönöz a költségtakarékosságra • A döntéshozók (állam, önkormányzatok) díjérzékenysége kicsi volt eddig
• Kihasználatlan kapacitások is létrejöttek
Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Rekonstrukciós igény • Nem megoldott a rekonstrukciók finanszírozása, a pénzügyileg hosszútávon is fenntartható és egyben hatékony szolgáltatás biztosítása. Árszabályozás kell! • Az új fejlesztések emiatt kisebb eredményt érhetnek el. A támogatások hatása kisebb az elérhetőnél. Nagy a vízveszteség, az infiltráció.
Rekonstrukcióra szoruló műtárgy - szennyvízkezelés
Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Fizetőképesség 1. • A fizetőképesség súlyos probléma a vízellátás és a szennyvízkezelés területén. VGT elemzés (feltételezés az amortizáció teljes érvényesítése): • Az átlagos jövedelmekhez képest a megfizethetőségi arány 3,4%, Az alsó tizedbe tartozóknál 6% már 2009ben (elvileg 2,5-3,5% az elviselhető szint). • A szennyvízprogram és az ivóvízminőség-javító program megvalósítása esetén az átlagos megfizethetőségi ráta 4,1 körül lesz, a hátrányos kistérségekben pedig meg fogja haladni a 6,7%-ot. Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Fizetőképesség 2. • Elmaradt, szükséges pótlások megvalósítása esetén megfizethetőségi mutató 4,7%, a hátrányos helyzetű kistérségekben 7,7% lesz • A jelenlegi üzemeltetési költségszinten nem lehet olyan díjszintet kialakítani, ami teljes mértékben fedezi a pótlási igényeket, szükséges a hatékonyság növelése és a rekonstrukciók támogatása is.
• Alapvető preferencia, az olcsó, kis díjemeléssel járó intézkedések alkalmazása • Célirányos, szociális alapú támogatási rendszer kialakítása Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Megfizethető és fenntartható szolgáltatás feltételei • A költség-hatékony megoldások támogatása (pl. egyedi szennyvízkezelés, természetes tisztítási technológiák, olcsóbb regionális ivóvíz ellátási megoldások stb.) A presztízs szempontok mellőzése • A rekonstrukció finanszírozásának megoldása, a tényleges eredmények javítása érdekében a pályázati feltételek módosítása is felmerülhet. • Integráció a méretgazdaságossági előnyök kiaknázására (irodalom szerint kb. 500 ezer fő a méretgazdaságosság felső határa, 100 ezer fő alatt komoly hatékonysági tartalékok vannak) Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
EU támogatások és a hatékony megoldások kiválasztása 1. • Az előkészítési fázis (EMT) meghatározó szerepe, erre kell koncentrálni • A változatelemzésre nagyobb hangsúlyt kell helyezni minden fázisban • Valódi, releváns változatokat kell vizsgálni • A műszaki tervezőket fel kell készíteni a változatelemzésre, célszerű a szoros együttműködés a műszakiak és a közgazdászok között. (képzés, útmutatók) Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
EU támogatások és a hatékony megoldások kiválasztása 2. • Nemcsak komplett változatokat, hanem a projektek egyes jól elkülöníthető elemeit is értékelni kellene. • Nem mindig célszerű csak a minimális költség elvét alkalmazni, van, amikor a naturális mutatót is figyelni kell (nem mindig ugyanaz az ellátási cél, pl: foszforeltávolítás Ft/eltávolított foszfor).
• Törekedni kell a valóság közeli feltételek alkalmazására (pl. eszközök differenciáltabb élettartama, fajlagos költségek segédletének továbbfejlesztése) • Más módszertani megoldásokat, feltételezéseket is lehet alkalmazni, mint a CBA-ban. Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Jelenérték vs. évesített érték • Fontos, hogy két változatot össze lehessen vetni abból a szempontból, hogy melyik mekkora terhet jelent.
• A jelenérték a teljes életciklus költségeit egy számba sűríti össze. • Eltérő életciklusú intézkedések összehasonlításánál azonban torzít a jelenérték, mert nem tükrözi, hogy az adott teher milyen hosszúságú időszakra oszlik szét. • Az évesített érték (annuitás) hordozza azt az információt, hogy mekkora a teher évenként
• Mind a kettő fontos, de megfizethetőségi szempontból az évesített érték a használhatóbb. Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Költség-haszon elemzés • Ellentmondás a VKI teljes költség-megtérülés elve, a magas támogatási arány elérése, és a valós megfizethetőségi problémák között. • A korszerű támogatási feltételrendszer hatása a valós gazdálkodásra (húzóhatás kihasználása) • Az amortizáció csak fokozatosan épülhet bele a díjakba (ezt a készülő víziközmű törvénynél is figyelembe kell venni). • Komplett CBA készítése csak a legolcsóbb változat kiválasztása után célszerű
Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Ex post értékelés • A lényeg a szükséges pótlások finanszírozásának, az üzemeltetés fenntarthatóságának biztosítása. • Az RMT-ben meghatározott díjpolitika átültetése a gyakorlatba (ez csak a projektre vonatkozik, nem az egész szolgáltatásra, összhang megteremtése)
• Mire irányul az EU utólagos ellenőrzése? (díjszint, vagy díjpolitika, vagy mindkettő).
Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
2011-2013 • Rengeteg feladat van még hátra, ezért a lehető leghatékonyabb projekt előkészítésre van szükség. • A felesleges köröket kerülni kell, viszont a végleges megoldás kiválasztására kell koncentrálni. • Ez érinti a tervezőket, a leendő kedvezményezetteket és az állami szervezeteket is.
Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Víziközmű fejlesztés – Jövő 2014-2020 • A befogadó védelme érdekében szükséges lesz a VGT által meghatározott ún. kiegészítő intézkedések megvalósítása: • Hatásfok növelés • Meglévő szennyvíztisztító telep természetközeli utótisztítása • Alternatív, természetközeli szennyvíztisztítás • A kezelt szennyvíz más környezetkímélő elhelyezése • A terhelhetőség szempontjából a jelenleginél kedvezőbb befogadóba történő szennyvíz-átvezetéssel; • új szennyvíztisztító mű létesítése (Szennyvíz Programon kívül) • Egyedi szennyvízkezelési megoldások elterjesztése, megfelelő szervezeti, érdekeltségi viszonyok megteremtése • Rekonstrukció • Ivóvízminőség-javító Programban nem szereplő problémák (vas, mangán…) megoldása (a lakosság 7%-át érinti) Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon - Dr.Rákosi Judit, 2011.április 6.
Köszönöm a figyelmet!
Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv letölthető: http://www.vizeink.hu/?module=ovgt100505
Dr. Rákosi Judit okleveles közgazda Tel: +361-212-6093; +3630-532-3388
[email protected] [email protected]