VERKLARENDE NOTA BW

VERKLARENDE NOTA BW 1 - 2015 Investeringen Actie

Beleidsitem

Beleiditem omschrijving

Alg. rekening

AR omschrijving

Budget 2015

GBB-C-GGZ

0200-00

Wegen

15000100 Investeringssubsidies & -schenkingen

€ 0,00

Z-12.01.03

0740-04

Andere accommodatie

22000100 Terreinen - gemeenschapsgoederen

€ 30.000,00

A3.1.1

0800-03

Lagere school Eke

22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

€ 517.823,10

B4.2.2

0750-00

Jeugd


€ 0,00

B4.4.5

0740-01

Sporthal


€ 0,00

C2.2.1

0820-00

Deeltijds kunstonderwijs


€ 60.000,00

Z-02.03.12

0190-00

Overig algemeen bestuur


€ 27.510,00

Z-02.03.13

0701-02

cc De Brouwerij


€ 2.030,00

Z-02.03.13

0701-03

cc De Zwaan


€ 16.085,00

Z-02.03.13

0800-03

Lagere school Eke


€ 4.090,00

wijziging

Motivering wijziging

+ € 14.460,56: provinciale toelage herinrichting Langedreef € 22.351,93 + € 7.891,37: provinciale toelage fietspad Drapstraat/kruispunt Vossenholstraat - Oudenaardseheerweg

-€ 11.836,49

- € 13.695,26: verlichting Finse piste + € 1.858,77: elektrisch materiaal voeding pomp Finse piste

- € 1.254,87: herstelling vaatwas GBSE + € 10.548,81: ereloon ontwerper GBSE € 3.677,06 + € 3.677,06: vernieuwen dakbedekking Jena + € 15.000,00: prijzengeld voor realisatie bouw gymhal & € 15.000,00 jeugdontmoetingscentrum + € 69.522,98: vernieuwen ramen muziekfiliaal - fase 1 (krediet € 9.522,98 2014) - € 60.000,00: relighting diverse gebouwen € 9.293,94

+ € 4.209,59: leveren & plaatsen ontkalker cc De Zwaan - € 11.500,00: plaatsen linoleum benedenverdieping voormalig politiegebouw naar gemeentehuis - € 2.410,32: plaatsen zonnewering GBSN - € 1.525,30: controle & herstel zonnewering GBSE - € 232,63: aankoop brandblusapparaten gemeentehuis - € 61,91: aankoop vlaggen gemeentehuis - € 88,04: aankoop materialen voor uitbekleden schouw voormalig politiegebouw naast gemeentehuis -€ 10.325,83 + € 352,38: vernieuwen toiletten voormalig politiegebouw naast gemeentehuis - € 100,00: aankoop nieuwe plinten voormalig politiegebouw naast gemeentehuis - € 1.000,00: aankoop nieuwe verlichting benedenverdieping voormalig politiegebouw naast gemeentehuis - € 3.100,00: aankoop verf & vliesbehang voor fatsoeneren benedenverdieping voormalig politiegebouw naast gemeentehuis + € 5.130,40: renovatiewerken lift gemeentehuis - € 2.030,00: controle & herstel zonnewering GBSE + € 6.233,34: renovatiewerken lift cc De Brouwerij - € 4.250,00: leveren & plaatsen ontkalker cc De Zwaan + € 150,00: vernieuwen of herstellen kapotte zonnewering zaal A & B - cc De Zwaan -€ 9.139,22 - € 39,22: aankoop brandblusapparaten & brandhaspels cc De Zwaan - € 5.000,00: oplossing parket zaal A - cc De Zwaan € 4.203,34

+ € 4.573,60: controle & herstel zonnewering GBSE € 4.286,19 - € 262,67: aankoop elektrische boiler voor blauwe klas GBSE - € 24,74: aankoop drinkfontein GBSE

BW 2015/1

€ 22.351,93

€ 18.163,51 € 527.117,04 € 3.677,06 € 15.000,00 € 69.522,98

€ 17.184,17

€ 6.233,34

€ 6.945,78

€ 8.376,19

Z-02.03.13

0800-04

Lagere school Nazareth


€ 14.287,00

+ € 2.410,32: plaatsen zonnewering GBSN - € 295,77: plaatsen linoleum klassen 1e & 2e leerjaar GBSN € 16.355,57 + € 12.945,54: behandeling opstijgend grondvocht GBSN + € 594,88: stenen plinten & toebehoren + € 700,60: houten platen, afplakbandjes & Meranti plinten

€ 30.642,57

- € 5.955,07: ombouwen vast raam naar opendraaiend raam en vernieuwen voordeur BKOE + € 2.480,50: herstelling daklicht BKOE - € 150,00: vernieuwen of herstellen kapotte zonnewering zaal A & B - cc De Zwaan -€ 5.353,89 - € 1.018,30: controle & herstel zonnewering GBSE - € 711,02: aankoop verf voor herschilderen van enkele lokalen in BKOE - € 305,00: vernieuwen verlichting bureau coördinator BKOE + € 305,00: vernieuwen verlichting speelruimte oud gedeelte achteraan in BKOE

€ 13.396,11

Z-02.03.13

0945-01

BKO Ter Biesten


€ 18.750,00

Z-02.03.13

0945-01

BKO Ter Biesten


€ 0,00

€ 2.480,50 + € 2.480,50: herstelling gebroken raam BKOE

€ 2.480,50

Z-02.03.13

0945-02

BKO Ter Meeren


€ 0,00

+ € 1.160,00: aankoop plafondpanelen tienerruimte BKON € 2.584,00 + € 824,00: vernieuwen verlichting tienerruimte BKON + € 600,00: bijplaatsen kleutertoilet achterbouw BKON

€ 2.584,00

C3.2.1

0200-00

Wegen

22400100 Wegen

€ 753.819,33

C3.2.1

0200-00

Wegen

22400100 Wegen

€ 66.727,63

C3.2.2

0200-00

Wegen

22400100 Wegen

€ 3.720,75

C4.3.1

0220-00

Parkeren

22400100 Wegen

€ 15.000,00

C4.4.3

0390-00

Overige milieubescherming

22400100 Wegen

€ 24.200,00

Z-07.03.02

0990-00

Begraafplaatsen

22400100 Wegen

€ 0,00

+ € 6.000,00: rioleringswerk Warandestraat - Beenstraat: onteigeningen Aquafin (krediet 2014) - € 914,78: rioleringswerk ereloon studiebureau veiligheidscoördinatie (ontwerp) (krediet 2014) € 4.824,69 - € 1.510,53: rioleringswerk Warandestraat - Beenstraat: onteigingen Aquafin + € 1.250,00: aanstelling notaris rioleringswerk Warandestraat Beenstraat: onteigeningen Aquafin € 40.411,69

+ € 40.411,69: subsidie fietspaden project Warandestraat Beenstraat

+ € 71.538,43: rioleringswerk Savaanstraat - Eedstraat: rioleringwerken (krediet 2014) + € 1.464,10: meerwerk Savaanstraat - Eedstraat - ruimen gracht oude Eedstraat + € 131.472,00: noodzakelijke grondinnemingen aanleg € 205.724,53 fietspaden & riolering Weefstraat, Heerweg & aanpalende straten + € 1.250,00: notariskosten noodzakelijke grondinnemingen aanleg fietspaden & riolering Weefstraat, Heerweg & aanpalende straten

€ 20.271,21 -€ 24.200,00 - € 24.200,00: oplaadpunt voor elektrische voertuigen + € 95.185,67: uitbreiding parkbegraafplaats + € 2.697,50: aanstelling veiligheidscoördinator uitbreiding € 102.914,89 parkbegraafplaats + € 5.031,72: ereloon ontwerp uitbreiding parkbegraafplaats

€ 758.644,02

€ 107.139,32

€ 209.445,28

€ 35.271,21 € 0,00

€ 102.914,89

Z-21.01.01

0200-00

Wegen

22400100 Wegen

€ 330.000,00

Z-21.01.01

0200-00

Wegen

22400100 Wegen

€ 35.215,37

Z-21.01.03

0670-00

Straatverlichting

22400100 Wegen

€ 28.785,00

GBB-F-99

0310-00

Beheer van regen- & afvalwater

22400107 Wegen - Activa in aanbouw

€ 0,00

Z-02.03.13

0750-00

Jeugd

22910107

Gebouwen - niet-gemeenschapsgoederen Activa in aanbouw

C2.2.7

0200-00

Wegen

24000100

Meubilair, kantooruitrusting & rollend materieel - gemeenschapsgoederen

€ 100.000,00

C2.4.2

0300-00

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

24000100


€ 28.851,00

Z-02.03.07

0119-01

ICT

24000100


€ 46.700,00

Z-02.03.07

0800-04


24000100


€ 812,34

€ 6.351,00

Z-02.03.12

0200-00

Wegen

24000100


€ 7.400,00

Z-02.03.12

0680-00

Groene ruimte

24000100


€ 47.070,00

Z-10.03.02

0820-00

Deeltijds kunstonderwijs

24000100


€ 5.001,00

Z-15.01.04

0701-01

cc Nova

24000100


€ 908,00

-€ 3.677,06 - € 3.677,06: vernieuwen dakbedekking jeugdhuis Jena

- € 35.215,37: ondergronds brengen OV-net Oude Eedstraat & Savaanstraat - € 23.912,00: ondergronds brengen OV-net Jagerstraat + € 2.208,20: slopen resterend bovengronds net 's Gravendreef thv inrit nieuwe verkaveling + € 969,63: bijplaatsen armaturen (2) Spoorwegstraat onder de -€ 17.050,65 brug N60 + € 3.684,43: werken lagedruknet: het in synergie overkoppelen van woningen deel Weefstraat - € 0,91: armaturen kerkplein Eke -€ 35.215,37

€ 10.000,00 + € 10.000,00: ereloon studiebureau Lobelle - € 285,15: aankoop verf binnen- & buitenschrijnwerk lokaal KSA Sterrenbos -€ 3.812,57 - € 2.000,00: aankoop verf buitenmuren KSA Sterrenbos - € 1.527,42: vernieuwen sanitair (toiletpotten & kraanwerk) KSA Sterrenbos € 40.000,00 + € 40.000,00: aankoop veegmachine

€ 6.715,50 + € 6.715,50: uitzetten GFT-containers bij inwoners

+ € 4.400,00: Wifi gemeentehuis, cc De Zwaan & bibilotheek € 13.843,28 + € 10.131,33: uitbreiding serverpark gemeente/ocmw - € 688,05: aankoop nieuwe prikklokken

€ 2.000,00 + € 2.000,00: computerpark - € 378,62: herstelling hekken parkbegraafplaats - € 550,00: nieuwe banden Case + € 300,00: nieuwe banden Same + € 250,00: nieuwe compressor loods -€ 2.198,25 - € 255,00: aankoop vijsmachine loods + € 255,00: aankoop combihamer wegenis - € 80,24: aankoop combihamer wegenis - € 934,77: nieuwe banden Case - € 804,62: zeefbak

-€ 2.014,24 - € 2.014,24: herstelling hekken parkbegraafplaats

€ 6.000,00 + € 6.000,00: aankoop accordeons Pigini Pacha

€ 4.125,47

- € 12,03: eenvoudige koffiezet cc Nova + € 4.137,50: hotelstoelen & trolly - cc Nova

€ 326.322,94

€ 0,00

€ 11.734,35

€ 10.000,00

€ 2.538,43

€ 140.000,00

€ 35.566,50

€ 60.543,28

€ 2.812,34

€ 5.201,75

€ 45.055,76

€ 11.001,00

€ 5.033,47


€ 21.000,00

-€ 21.000,00

€ 0,00

€ 25.000,00

- € 21.000,00: subsidie Agion voor aankoop 6 smartboards in nieuwbouw GBSE

Z-17.01.01

0800-03

Lagere school Eke

24000100

B4.4.5

0740-01

Sporthal

Belangen in extern verzelfstandige 28010000 agentschappen - nog te storten bedragen ()

Z-01.01.01

0640-00

Elektriciteitsvoorziening

28100000

Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW

€ 0,00

Z-01.01.01

0650-00

Gasvoorziening

28100000

Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW

€ 0,00

€ 177.025,65 + € 177.025,65: A2-aandelen Electrabel - gas

€ 177.025,65

€ 0,00

+ € 215.850,00: Publi T-aandelen Figga + € 179.625,00: Publi T-aandelen Figga € 493.504,85 + € 89.500,00: Publi T-aandelen Figga (volstorting cash) + € 8.529,85: Publi T-aandelen Figga (volstorting cash)

€ 493.504,85

Z-01.01.01

0640-00

Elektriciteitsvoorziening

Belang. in intergem. samenwerk. en 28110000 soortg. ent. - te storten (-)

Z-01.01.04

0410-00

Brandweer

66400100

Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal

€ 7.992,00

Z-01.01.04

0740-03

Voetbalsite

66400100

Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal

€ 0,00

+ € 25.000,00: startkapitaal oprichting Autonoom Gemeentebedrijf (AG)

+ € 1.908.335,82: A2-aandelen Electrabel - elektriciteit € 2.303.810,82 + € 215.850,00: Publi T-aandelen Figga + € 179.625,00: Publi T-aandelen Figga

€ 7.597,73 + € 7.597,73: investeringstoelage Brandweerzone Centrum

€ 12.000,00

+ € 12.000,00: toelage voor vernieuwing/aankoop verlichting voetbalvelden

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 2.303.810,82

€ 15.589,73

€ 12.000,00

Exploitatie Actie

Beleidsitem

Beleiditem omschrijving

Alg. rekening

AR omschrijving

Budget 2015

wijziging

Motivering

BW 2015/1

€ 4.400,00

+ € 3.750,00: opvolging inspectiebezoek FOD Welzijn (diverse locaties) € 5.250,00 + € 1.500,00: aankoop verf bureau's grondgebiedzaken, financiële dienst & personeel

€ 9.650,00

+ € 2.500,00: onderhoud/herstelling machines, werktuigen & rollend materiaal groendienst

€ 7.500,00

Z-02.03.13

0190-00


Benodigdheden. Gebouwen. Onderhoud 61030100 en herstelling

Z-02.03.13

0680-00

Groene ruimte

61030200

Prestaties derden. Gebouwen. Onderhoud en herstelling

€ 5.000,00

€ 2.500,00

Z-02.03.13

0701-01

cc Nova

61030200


€ 3.754,00

€ 3.188,35 + € 3.188,35: herstelling lift cc Nova (frequentieregelaar)

€ 6.942,35

Z-02.03.13

0740-01

Sporthal

61030200


€ 10.253,00

Z-02.03.13

0800-04


61030200


€ 1.938,00

Z-02.03.13

0701-01

cc Nova

61110000 Gas

C2.2.6

0349-00

Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

61300050 Benodigdheden. Technische

€ 1.921,75 € 0,00

B4.4.5

0740-01

Sporthal

61400200 Erelonen en vergoedingen voor expertises

€ 0,00

Z-02.03.13

0190-00


61400200 Erelonen en vergoedingen voor expertises

€ 0,00

€ 2.869,89 + € 2.869,89: herstelling leidingen verwarming oude sporthal

€ 16.280,07

+ € 15.869,92: onderhoud gebouwen GBSN (4 maanden) + € 410,15: onderhoud overige beglazing GBSN (1 beurt)

€ 2.578,25 + € 2.578,25: gas cc Nova € 5.000,00

+ € 5.000,00: onkruidborstel voor montage op werktuigdrager Köpp

+ € 10.285,00: procesbegeleiding bouw gymhal & jeugdontmoetingscentrum (JOC) - fase 1 € 30.285,00 + € 20.000,00: procesbegeleiding bouw gymhal & jeugdontmoetingscentrum (JOC) - fase 2 + € 4.8400,00: risicoanalyse borden diverse gebouwen ikv € 4.840,00 opvolging inspectiebezoek FOD Welzijn + € 27.600,00: aanstelling extern bureau ter ondersteuning financiële dienst tot aanstelling nieuwe financieel beheerder (4 maanden x € 6.900,00/maand) € 49.985,00 + € 22.385,00: aanstelling extern bureau voor het verlenen van advies & begeleiding bij de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) Nazareth

€ 13.122,89

€ 18.218,07 € 4.500,00 € 5.000,00

€ 30.285,00

€ 4.840,00

Z-01.01.01

0190-00


61400250

Erelonen en vergoedingen voor accountants, revisoren en consultants

€ 0,00

B1.2.3

0740-05

Sportprogramma

61400350

Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.a. Auteursrechten

€ 0,00

B3.1.1

0740-05

Sportprogramma

61400350


€ 2.500,00

-€ 2.500,00 - € 2.500,00: interne verschuiving voor organisatie G-fietstocht

€ 0,00

Z-11.01.01

0701-00

Cultuurcentrum

61400350


€ 2.500,00

-€ 2.500,00 - € 2.500,00: interne verschuiving voor drukwerk project WOI

€ 0,00

Z-06.03.04

0680-00

Groene ruimte

61500250 Prestaties derden. Wegen en waterlopen

€ 9.093,24

-€ 9.093,24 - € 9.093,24: interne verschuiving voor maaien wegbermen

€ 0,00

Z-06.03.06

0200-00

Wegen


€ 77.090,00

€ 16.094,30

Z-20.02.01

0984-00

Ontsmetting en openbare reiniging


€ 22.122,00

€ 10.000,00 + € 10.000,00: vegen wegen, fietspaden & weggoten

€ 3.000,00

+ € 3.000,00: organisatie schoolverschrijdende sportdag lesgevers & Rode Kruis

+ € 9.093,24: interne verschuiving voor maaien wegbermen + € 7.001,06: bijkomende gunning onderhoud GNOP-bermen

€ 49.985,00

€ 3.000,00

€ 93.184,30

€ 32.122,00

Z-21.01.01

0200-00

Wegen


€ 97.028,00

Z-02.03.13

0739-00

Overig kunst- en cultuurbeleid

61500400 Prestaties derden. Andere

€ 0,00

Z-12.01.03

0740-01

Sporthal


€ 1.530,00

Z-16.01.01

0945-01

BKO Ter Biesten


€ 21.396,00

Z-16.01.01

0945-02

BKO Ter Meeren


€ 35.412,00

Z-21.02.02

0200-00

Wegen


€ 1.000,00

B1.1.2

0701-00

Cultuurcentrum

61500410 Administratiekosten Ticketgang

Z-02.01.02

0130-00

Administratieve dienstverlening

Z-02.01.02

0190-00

Z-02.01.02

+ € 8.581,27: herstelling rotonde Eke Dorp € 18.732,52 + € 151,25: PAK-analyse KWS Bosstraat + € 10.000,00: vervanging frontpanelen zonale snelheidsborden

€ 115.760,52

+ € 3.333,79: herstelling beeld 'Op uitkijk' nav aanrijding rotonde Eke + € 1.405,11: herstelling kader beeld 'Op uitkijk' nav aanrijding € 5.003,90 rotonde Eke + € 265,00: coördinatie herstelling beeld 'Op uitkijk' nav aanrijdding rotonde Eke

€ 5.003,90

+ € 250,00: onderhoud schrobmachine sporthal € 4.475,00 + € 3.025,00: herstelling vloer sporthal (blazen & putten) + € 1.200,00: vervanging ringenset

€ 6.005,00

+ € 4.500,00: interne verschuiving voor busvervoer + € 5.200,00: busvervoer (extra)

€ 31.096,00

-€ 4.500,00 - € 4,500,00: interne verschuiving voor busvervoer

€ 30.912,00

€ 10.000,00 + € 10.000,00: zeven, keuren & wegvoeren grond loods

€ 11.000,00

€ 9.700,00

€ 0,00

+ € 400,00: administratiekosten activiteiten gratis aangeboden € 5.650,00 door de gemeente + € 5.250,00: administratiekosten activiteiten dienst vrije tijd

€ 5.650,00

61500800 Inrichting examens

€ 0,00

+ € 14.114,00: procedure diensthoofd bevolking & burgerlijke stand € 28.107,00 + € 13.993,00: procedure administratief medewerker bevolking & burgerlijke stand

€ 28.107,00



€ 0,00

€ 20.000,00 + € 20.000,00: procedure financieel beheerder

€ 20.000,00

0945-00

Kinderopvang


€ 0,00

Z-01.01.04

0020-00

Fiscale aangelegenheden

61500900 Administratiekosten - personenbelasting

€ 0,00

B1.1.2

0945-00

Kinderopvang

61600100 Verbruikskost. Informatica

€ 9.114,00

+ € 4.114,00: publicatie vacature coördinator BKO + € 5.000,00: procedure coördinator BKO

€ 37.427,98 + € 37.427,98: interne aanpassing algemene rekening € 4.850,00 + € 4.850,00: online inschrijvingen BKO

€ 9.114,00 € 37.427,98 € 4.850,00

Z-02.03.10

0119-01

ICT

61600100 Verbruikskost. Informatica

Z-02.03.11

0490-00

Overige elementen van openbare orde en veiligheid

61600300 Verbruikskost. Telefoon

Z-02.02.01

0190-00


62010030 Vakantiegeld vastbenoemd personeel

€ 18.646,61

C1.1.2

0160-00

Hulp aan het buitenland

62020010 Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen

€ 10.420,30

-€ 8.075,59

Z-02.02.01

0110-01

Schoonmaak


€ 167.247,55

-€ 119.788,48

Z-02.02.01

0111-00


€ 33.308,06

-€ 26.005,94

Z-02.02.01

0130-00


€ 36.022,19

-€ 27.698,72

Z-02.02.01

0200-00

Wegen


€ 98.986,77

-€ 76.474,94

Z-02.02.01

0600-00

Ruimtelijke planning


€ 23.901,03

-€ 18.522,57

Z-02.02.01

0680-00

Groene ruimte


€ 104.350,37

-€ 84.550,14

Z-02.02.01

0710-00

Feesten en plechtigheden


€ 35.333,19

-€ 33.167,21

Z-02.02.01

0750-00

Jeugd


€ 17.742,72

-€ 13.750,35

Z-02.02.01

0110-01

Schoonmaak

62020030 Vakantiegeld gesubsideerde contractuelen

€ 15.034,36

C1.1.2

0160-00

Hulp aan het buitenland

62060010 Bezoldiging contractueel personeel

€ 0,00

Z-02.02.01

0110-01

Schoonmaak


€ 68.177,14

Fiscale en financiële diensten Administratieve dienstverlening

€ 97.368,00

- € 4.400,00 : interne verschuiving voor Wifi gemeentehuis, cc De Zwaan & bibilotheek € 15.000,74 + € 10.999,70: verlenging onderhoudscontract serverpark + € 8.401,04: interne verschuiving voor uitbreiding serverpark gemeente/ocmw

€ 2.550,00

€ 3.870,79 + € 3.870,79: aankoop credits BIN-werking € 3.600,00 + € 3.600,00: VUT Koen Codron

€ 112.368,74

€ 6.420,79 € 22.246,61

- € 8.075,59: omschakeling gesco --> contractueel miv 01.04.2015 - € 119.788,48: omschakeling gesco --> contractueel miv 01.04.2015 - € 26.005,94: omschakeling gesco --> contractueel miv 01.04.2015 - € 27.698,72: omschakeling gesco --> contractueel miv 01.04.2015 - € 76.474,94: omschakeling gesco --> contractueel miv 01.04.2015 - € 18.522,57: omschakeling gesco --> contractueel miv 01.04.2015 - € 84.550,14: omschakeling gesco --> contractueel miv 01.04.2015 - € 33.167,21: omschakeling gesco --> contractueel miv 01.04.2015 - € 13.750,35: omschakeling gesco --> contractueel miv 01.04.2015

€ 22.511,83

€ 2.895,96 + € 2.895,96: vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen

€ 17.930,32

+ € 8.075,59: omschakeling gesco --> contractueel miv 01.04.2015 + € 119.788,48: omschakeling gesco --> contractueel miv € 127.788,48 01.04.2015 + € 8.000,00: bijkomende aanstelling € 8.075,59

€ 2.344,71 € 47.459,07 € 7.302,12 € 8.323,47

€ 5.378,46 € 19.800,23 € 2.165,98 € 3.992,37

€ 8.075,59 € 195.965,62

Z-02.02.01

0111-00

Fiscale en financiële diensten


€ 39.755,93

Z-02.02.01

0130-00



€ 24.600,25

Z-02.02.01

0200-00

Wegen


€ 91.192,76

Z-02.02.01

0600-00



€ 61.803,62

Z-02.02.01

0680-00

Groene ruimte


€ 56.505,93

Z-02.02.01

0710-00



€ 0,00

Z-02.02.01

0750-00

Jeugd


€ 0,00

Z-02.02.01 Z-02.02.01 Z-02.02.02

0945-00 0945-04 0703-00

Kinderopvang Binnenschoolse opvang Openbare bibliotheken

Z-02.02.01

0110-01

Schoonmaak

62060010 Bezoldiging contractueel personeel 62060010 Bezoldiging contractueel personeel 62060010 Bezoldiging contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO 62160110 contractueel personeel

Z-02.02.01

0111-00

Fiscale en financiële diensten

62160110

Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO contractueel personeel

€ 12.304,40

Z-02.02.01

0130-00


62160110

Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO contractueel personeel

€ 7.613,75

Z-02.02.01

0200-00

Wegen

Z-02.02.01

0600-00


Z-02.02.01

0680-00

Groene ruimte

Z-02.02.01

0710-00


62160110

Z-02.02.01

0750-00

Jeugd

62160110

Z-01.01.05

0110-01

Schoonmaak

62190000

Z-01.01.05

0200-00

Wegen

62190000

Z-01.01.05

0680-00

Groene ruimte

62190000

Z-01.01.05

0945-04

Binnenschoolse opvang

62190000

Z-02.02.01

0112-00

GBB-F-99

0030-00

Z-07.01.02

0030-00

Z-01.01.02

0190-00


Z-01.01.04

0020-00

Fiscale aangelegenheden

Z-01.01.04

0909-00

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Z-01.01.05

0110-01

Schoonmaak

Personeelsdienst en vorming Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden

Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO 62160110 contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO 62160110 contractueel personeel 62160110

62330210 64200000 64200000

Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO contractueel personeel Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO contractueel personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale Maribel (-) Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale Maribel (-) Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale Maribel (-) Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale Maribel (-) Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen

64700100 Procedure- en vervolgingskosten

Bijdrage financiële kosten van andere overheidsinstellingen Bijdragen werkingskosten van andere 64930250 overheidsinstellingen Bijdragen van andere 74060050 overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven 64930240

€ 17.769,77 € 20.975,50 € 53.021,22 € 21.100,86

€ 28.224,13 € 19.128,17 € 15.199,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.084,27

+ € 26.005,94: omschakeling gesco --> contractueel miv € 31.405,94 01.04.2015 + € 5.400,00: bijkomende aanstelling + € 27.698,72: omschakeling gesco --> contractueel miv € 32.998,72 01.04.2015 + € 5.300,00: bijkomende aanstelling + € 76.474,94: omschakeling gesco --> contractueel miv € 76.474,94 01.04.2015 + € 18.522,57: omschakeling gesco --> contractueel miv € 18.522,57 01.04.2015 + € 84.550,14: omschakeling gesco --> contractueel miv € 84.550,14 01.04.2015 + € 33.167,21: omschakeling gesco --> contractueel miv € 38.167,21 01.04.2015 + € 5.000,00: bijkomende aanstelling + € 13.750,35: omschakeling gesco --> contractueel miv € 13.750,35 01.04.2015 € 6.200,00 + € 6.200,00: vervanging BKO coördinator € 5.544,00 + € 5.544,00: bijkomende aanstelling € 5.700,00 + € 5.700,00: bijkomende aanstelling + € 27.000,00: omschakeling gesco --> contractueel miv € 27.000,00 01.04.2015 + € 6.200,00: omschakeling gesco --> contractueel miv € 7.900,00 01.04.2015 + € 1.700,00: bijkomende aanstelling + € 10.000,00: omschakeling gesco --> contractueel miv € 11.600,00 01.04.2015 + € 1.600,00: bijkomende aanstelling + € 12.000,00: omschakeling gesco --> contractueel miv € 12.000,00 01.04.2015 + € 10.000,00: omschakeling gesco --> contractueel miv € 10.000,00 01.04.2015 + € 3.000,00: omschakeling gesco --> contractueel miv € 3.000,00 01.04.2015 + € 2.000,00: omschakeling gesco --> contractueel miv € 7.000,00 01.04.2015 + € 5.000,00: bijkomende aanstelling + € 3.638,00: omschakeling gesco --> contractueel miv € 3.638,00 01.04.2015 + -€ 27.000,00: interne aanpassing algemene rekening -€ 40.000,00 + -€ 13.000,00: verhoging obv ontvangst 2014 + -€ 27.000,00: interne aanpassing algemene rekening -€ 45.000,00 + -€ 18.000,00: verhoging obv ontvangst 2014 + -€ 27.000,00: interne aanpassing algemene rekening -€ 30.000,00 + -€ 3.000,00: verhoging obv ontvangst 2014 -€ 3.500,00 + -€ 3.500,00: verhoging obv ontvangst 2014 -€ 4.034,27 - € 4.034,27: uitsplitsing bijdrage GDS naar diverse beleidsitems

€ 71.161,87

€ 57.598,97 € 167.667,70 € 80.326,19 € 141.056,07 € 38.167,21 € 13.750,35 € 23.969,77 € 26.519,50 € 58.721,22 € 48.100,86 € 20.204,40

€ 19.213,75 € 40.224,13 € 29.128,17 € 18.199,74 € 7.000,00 € 3.638,00 -€ 40.000,00 -€ 45.000,00 -€ 30.000,00 -€ 3.500,00 € 50,00

€ 0,00

€ 6.500,00 + € 6.500,00: oninbaarverklaringen belastingen

€ 6.500,00

€ 0,00

€ 3.800,00 + € 3.800,00: oninbaarverklaringen belastingen

€ 3.800,00

€ 11.000,00

+ € 1.000,00: diverse dossiers deurwaarder/andere € 6.000,00 gerechtskosten + € 5.000,00: diverse dossiers stedenbouw

€ 37.427,98

-€ 37.427,98 - € 37.427,98: interne aanpassing algemene rekening

€ 1.659.879,29 € 27.000,00

-€ 18.532,37

- € 18.532,37: interne verschuiving voor uitbreiding serverpark gemeente/ocmw


€ 17.000,00

€ 0,00 € 1.641.346,92 € 0,00

Z-01.01.05

0200-00

Wegen

Z-01.01.05

0680-00

Groene ruimte

Z-01.01.04

0300-00

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Bijdragen van andere 74060050 overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven Bijdragen van andere 74060050 overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven Dividenden uit deelnemingen in 75000200 intercommunale verenigingen

Nazareth, 1 september 2015

Lynn Van Houtte stafmedewerker plaatsvervangend secretaris

Sofie Fiems afdelingshoofd vrije tijd waarnemend financieel beheerder

€ 27.000,00


€ 0,00

€ 27.000,00


€ 0,00

€ 0,00

€ 162.000,00 + € 162.000,00: super dividend IVM

€ 162.000,00

Motivering BW 2015/1

idem wijziging

€ 16.304,74: verlichting Finse piste € 1.858,77: elektrisch materiaal voeding pomp Finse piste € 501.621,33: uitbreiding GBSE € 25.495,71: ereloon ontwerper GBSE idem wijziging idem wijziging € 69.522,98: vernieuwen ramen muziekfiliaal - fase 1 (krediet 2014)

€ 617,37: aankoop brandblusapparaten gemeentehuis € 763,09: aankoop vlaggen gemeentehuis € 4.000,00: herschikken elektriciteitsvoorziening benedenverdieping voormalig politiegebouw naast gemeentehuis € 1.152,38: vernieuwen toiletten voormalig politiegebouw naast gemeentehuis € 500,00: aankoop nieuwe verlichting benedenverdieping voormalig politiegebouw naast gemeentehuis € 111,96: aankoop materialen voor uitbekleden schouw voormalig politiegebouw naasst gemeentehuis € 699,38: aankoop zonnewering groene zaal voor verduistering bij projecteren € 4.209,59: leveren & plaatsen waterontharder gemeentehuis € 5.130,40: renovatiewerken lift gemeentehuis

€ 6.233,34: renovatiewerken lift cc De Brouwerij € 4.785,00: vernieuwen of herstellen kapotte zonnewering zaal A & B - cc De Zwaan € 2.160,78: aankoop blusapparaten & brandhaspels - cc De zwaan € 141,33: aankoop elektrische boiler voor blauwe klas GBSE € 661,26: aankoop drinkfontein GBSE € 7.573,60: controle & herstel zonnewering GBSE

€ 10.204,23: plaatsen linoleum klassen 1e & 2e leerjaar GBSN € 1.315,00: plaasten linoleum zorgklas GBSN € 2.472,00: plaasten linoleum in gangen tussen klassen 3e-4e leerjaar & 5e-6e leerjaar € 2.410,32: plaasten zonnewering GBSN € 12.945,54: behandeling opstijgend grondvocht GBSN € 594,88: stenen plinten & toebehoren € 700,60,: houten platen, afplakbandjes & Meranti-plinten

€ 578,98: aankoop verf voor herschilderen lokalen BKOE € 2.605,00: vernieuwen verlichting speelruimte oud gedeelte achteraan BKOE € 7.731,63: ombouwen vast raam naar opendraaiend raam & vernieuwen voordeur BKOE € 2.480,50: herstelling daklicht BKOE

idem wijziging idem wijziging € 6.671,78: rioleringswerk Warandestraat - Beenstraat € 6.318,55: ereloon studiebureau € 174.844,22: ondergronds brengen van het deel bundel- en kopernet Warandestraat & omgevende straten € 392.570,00: rioleringswerk Warandestraat - Beenstraat € 172.500,00: fietspaden Warandestraat - Beenstraat € 4.489,47: rioleringswerk Warandestraat - Beenstraat: onteigeningen Aquafin € 1.250,00: aanstelling notaris rioleringswerk Warandestraat Beenstraat: onteigeingen Aquafin € 107.139,32: subsidie fietspaden project Warandestraat Beenstraat - brief Provincie 20.04.2015 € 3.720,75: alsuiten dienstverleningsovereenkomst NAZ04RM met Aquafin ihkv noodzakelijke grondinnemingen - aanleg fietspaden & riolering Weefstraat, Heerweg & aanpalende straten € 71.538,43: rioleringswerk Savaanstraat - Eedstraat: rioleringswerken € 1.464,10: ruimen gracht Oude Eedstraat - meerwerk rioleringswerk Savaanstraat - Eedstraat € 131.472,00: noodzakelijke grondinnemingen aanleg fietspaden & riolering Weefstraat, Heerweg & aanpalende straten € 1.250,00: notariskosten noodzakelijke grondinnemingen aanleg fietspaden & riolering Weefstraat, Heerweg & aanpalende straten € 35.271,21: erelonen heraanleg Dorp Nazareth -

idem wijziging

€ 75.336,65: herstelling betonwegen € 189.359,16: herstelling asfaltwegen € 33.469,51: wegrenovatie Kortrijkseheerweg (Lijkstraat) & deel Langedreef € 3.158,10: heraanleg zoomwegen Klapstraat € 24.999,52: herstellingswerken Bernstraat ism gemeente Gavere € 4.872,09: armaturen kerkplein Eke € 2.208,20: slopen resterend bovengronds net 's Gravendreef thv inrit nieuwe verkaveling € 969,63: bijplaatsen armaturen Spoorwegstraat onder de brug N60 € 3.684,43: werken lagedruknet: het in synergie overkoppelen van woningen deel Weefstraat idem wijziging € 520,85: aankoop verf binnen- & buitenschrijnwerk lokaal KSA Sterrenbos € 165,00: aankoop verf chalet KSA Sterrenbos € 690,00: aankoop verf buitenmuren KSA Sterrenbos € 1.162,58: vernieuwen sanitair (toiletpotten & kraanwerk) KSA Sterrenbos € 140.000,00: aankoop veegmachine € 28.851,00: verkoop GFT-containers aan kostende prijs € 6.715,50: uitzetten GFT-containers bij inwoners € 17.200,00: computerpark (computers/schermen/TV/printers, …) € 3.000,00: Dias-scanner € 6.000,00: aankoop antennes wifi-netwerk € 700,00: vervanging gsm ploegbazen loods € 19.111,95: aankoop nieuwe prikklokken € 4.400,00: wifi gemeentehuis, cc De Zwaan & bibliotheek € 10.131,33: uitbreiding serverpark gemeente/ocmw € 2.662,34: computerpark € 150,00: netwerkswitchen

€ 824,76: aankoop combihamer wegenis € 2.015,23: nieuwe banden Case € 820,38: zeefbak € 991,38: afkortzaag met beweegbare arm € 300,00: nieuwe banden Same € 250,00: nieuwe compressor loods

€ 42.350,00: aankoop nieuwe camionette groendienst tvv bestaande € 799,98: aankoop boomzaag groendienst € 1.105,79: aankoop bladblazers groendienst € 799,99: aankoop nieuwe klepels klepelmaaier groendienst € 5.001,00: muziekinstrumenten € 6.000,00: aankoop accordeons Pigini Pacha € 37,97: eenvoudige koffiezet - cc Nova € 858,00: opbergkasten kelder voor glazen & allerhande klein materiaal - cc Nova € 4.137,50: hotelstoelen & trolly - cc Nova

-

idem wijziging

idem wijziging idem wijziging

idem wijziging

€ 15.589,73: investeringstoelage Brandweerzone Centrum

idem wijziging

Motivering € 3.400,00: aankoop materialen en benodigdheden voor onderhoud gebouwen (gemeentehuis, ex-politie, politie) € 1.000,00: extra brandblusapparaten voor alle gebouwen € 3.750,00: opvolging inspectiebezoek FOD Welzijn (diverse locaties) € 1.500,00: aankoop verf bureau's grondgebiedzaken, financiële dienst & personeel € 6.000,00: onderhoud/herstelling machines, werktuigen & rollend materieel groendienst € 1.500,00: onderhoud & vervangen messen hakselaar € 194,10: onderhoud stookinstallatie € 1.387,20: onderhoud lift € 153,00: keuring lift € 112,20: ijking gasdetectie € 387,70: onderhoud luchtgroep € 550,80: onderhoud telescopische tribune € 285,60: onderhoud rookafvoersysteem € 683,40: herstellingen en vervangingen n.a.v. periodieke onderhoudscontracten en keuringen € 3.188,35: herstelling lift cc Nova (frequentieregelaar)

€ 540,60: onderhoud stookinstallaties € 1.305,80: onderhoud lift € 153,00: keuring lift € 112,20: ijking gasdetectie € 2.315,60: onderhoud luchtgroepen € 459,00: onderhoud automatische regeling € 765,00: onderhoud tribune € 367,20: onderhoud rookafvoersystemen € 178,50: nazicht brandcentrale € 209,10: onderhoud inbraakbeveiliging € 459,00: onderhoud waterontharder € 255,00: legionellapreventie € 1.428,00: herstellingen en vervangingen n.a.v. periodieke onderhoudscontracten en keuringen € 255,00: Onderhoud nieuwe stookplaats € 350,00: prestaties derden voor onderhoud en herstel sporthal € 1.100,00: onderhoud brandblusapparaten en brandhaspels sporthal € 2.869,89: herstelling leidingen verwarming oude sporthal € 1.173,00: huur matten GBS Nazareth € 765,00: onderhoud beglazing GBS Nazareth € 15.869,92: onderhoud gebouwen GBSN € 410,15: onderhoud overige beglazing GBSN € 4.500,00: gas cc Nova idem wijziging

idem wijziging

idem wijziging

idem wijziging

idem wijziging

-

€ 77.093,24: maaien wegbermen € 16.091,06: onderhoud GNOP-bermen € 22.067,00: bestrijding ratten door Rato € 55,00: bestrijding invasieve exoten door Rato € 10.000,00: vegen wegen, fietspaden & weggoten

€ 71.000,00: onderhoudswerken gemeentewegen € 20.000,00: wegmarkeringen € 2.500,00: nazicht en herstel zonale snelheidsborden en biflash € 3.528,00: afvoeren veegvuil naar De Bree (7 ton/maand aan € 42,00/ton) € 8.581,27: herstelling rotonde Eke Dorp € 151,25: PAK-analyse KWS Bosstraat € 10.000,00: vervanging frontpanelen zonale snelheidsborden

idem wijziging

€ 1.030,00: jaarlijks onderhoud Janssen-Fritsen € 250,00: vervanging kabels & aanpassingen bij slechte contacten aan het scorebord € 250,00: voor defecten aan elektrische sportinfrastructuur € 250,00: onderhoud schrobmachine sporthal € 3.025,00: herstelling vloer sporthal (blazen & putten) € 1.200,00: vervanging ringenset € 27.024,00: busvervoer € 3.552,00: PWA-cheques € 312,00: vervoerkosten PWA € 208,00: abonnement kabel-TV € 26.508,00: busvervoer € 3.894,00: aankoop PWA-cheques € 306,00: vervoerskosten PWA € 204,00: abonnement kabel-TV € 1.000,00: herstel ramen schuilhuisje op perron station € 10.000,00: zeven, keuren & wegvoeren grond loods idem wijziging

idem wijziging

idem wijziging idem wijziging € 37.427,98: inningskosten (1%) van de APB (aanvullende personenbelasting) idem wijziging

€ 13.650,00: 3P (Software / huur licenties) € 4.000,00: antivirus (Software / huur licenties) € 200,00: beamers (jaarlijks onderhoud) € 1.400,00: Dias (Software / huur licenties) € 7.000,00: helpdesk (kleine herstellingen) € 850,00: Inforum (abonnement) € 400,00: internet vaste ip-adressen € 2.600,00: prikklokken(jaarlijks onderhoudscontract) € 6.900,00: Schaubroeck A-Algemeen Systeembeheer (software) € 700,00: Schaubroeck A-Algemeen Systeembeheer-MFC (software) € 1.200,00: Schaubroeck Belpic configuratie (software) € 6.400,00: Schaubroeck C-Dienst Bevolking (software) € 3.200,00: Schaubroeck D-Dienst Burgerlijke Stand (software) € 7.400,00: Schaubroeck F-Financiele dienst (software) € 7.300,00: Schaubroeck H-Technische Dienst (software) € 4.200,00: Schaubroeck H-Toepassingssoftware (software) € 2.100,00: Schaubroeck J-Buitendiensten-FDEM (software) € 2.100,00: Schaubroeck P-DigiLOK (www.nazareth.be) € 3.500,00: Schaubroeck Q-DigiCMS (www.nazareth.be) € 1.300,00: Schaubroeck WQM (Software / huur licentie)

€ 100,00: Schaubroeck Z Controlesoftware-Kaspersky (software) € 15.000,00: Microsoft Office (software/licenties) € 500,00: upgrade Teamviewer licentie voor ondersteuning tablets & smartphones € 968,00: Schaubroeck - Efactuur € 10.999,70: verlenging onderhoudscontract serverpark € 8.401,04: uitbreiding serverpark gemeente/ocmw € 2.500,00: BIN (telefoon / abo35) € 50,00: noodplanning (telefoon) € 3.870,79: aankoop credits BIN-werking loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden

loonkost diverse personeelsleden

loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden

loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden loonkost diverse personeelsleden € 50,00: bijdrage GSD idem wijziging idem wijziging € 8.500,00: diverse dossiers deurwaarder/andere gerechtskosten € 3.500,00: beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwisting in het dossier Magic Boxxx € 5.000,00: diverse dossiers stedenbouw € 1.641.346,92: dotatie OCMW -

-

idem wijziging

VERKLARENDE NOTA BW

Recommend Documents