GEMEENTE MERELBEKE FINANCIELE NOTA (BEGROTING) 2011 VERKLARENDE NOTA (MEMORIE VAN TOELICHTING) ---ooo--- GEWONE DIENST

1 GEMEENTE MERELBEKE FINANCIELE

NOTA (BEGROTING)

2011

VERKLARENDE NOTA (MEMORIE VAN TOELICHTING) ---oOo--GEWONE DIENST I. ONTVANGSTEN Vorige dienstjaren 721/461-01 (2010) – Bijdragen hogere overheden bezoldiging onderwijzend personeel – 4.000,00 EUR 722/461-01 (2010) – -Bijdragen hogere overheden bezoldiging onderwijzend personeel – 12.500,00 EUR De wedden van het onderwijzend personeel voor de diverse gemeentescholen worden rechtstreeks aan de betrokkenen betaald, doch moeten uitdrukkelijk in de begroting vermeld worden. Dit betreft de ontvangsten voor herzieningen voor het jaar 2010. Eigen dienstjaar 000/466-48

-

Andere bijdragen van de hogere overheden voor algemene doeleinden – 2.793,00 EUR Zie brief Federale Overheidsdienst Financiën dd. 28.10.2010. Dit zijn de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting welke als compensatie worden toegestaan in verband met het verdrag die met Groot-Hertogdom Luxemburg werd overeengekomen.

000/264-01

-

Intresten Dexia - R/C en rekeningtoelagen en leninggelden – 500,00 EUR Naar analogie met de reeds geïnde bedragen in 2010, mag er een bedrag van 500,00 EUR voorzien worden.

000/264-02

-

In 2010 wordt er geraamd dat er opnieuw bepaalde gelden kunnen vrijgemaakt worden om te beleggen via termijnrekeningen. Raming 35.000,00 EUR.

000/264-03

-

Intresten vanwege andere financiële instellingen – 15.000,00 EUR. Naar analogie met de reeds geïnde bedragen in 2010, mag er een bedrag van 15.000,00 EUR voorzien worden.

010/464-01 – 010/664-01 – Terugbetaling door de hogere overheid van intresten en aflossingen van leningen te hunnen laste. Vanaf 2009 zijn er geen leningen meer ten laste van de hogere overheid. De laatste leningen vervielen in 2008. 01001/464-01 - Terugbetaling rentelasten waarborgfonds – 2.701,00 EUR Lening nr. 1228 (23.111.000 BEF.), lening nr. 1237 (2.011.000 BEF.) en lening nr. 1238 (2.963.000 BEF.) zijn leningen onder waarborg van het DIGO (Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs). Het DIGO verbindt zich hierbij een terugbetaling van rentelasten te doen. Zie tabel leningen gewaarborgd door het waarborgfonds voor schoolgebouwen. 021/466-01

-

Gemeentefonds – 3.095.239,00 EUR. Vanaf 2003 trad het nieuwe decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds in werking. Eén van de belangrijkste vernieuwingen van dit decreet is de samenvoeging van het vroegere gemeentefonds, het Sociaal Impulsfonds en het Investeringsfonds.

2 Zie brief Ministerie Vlaamse Gemeenschap dd. 20.10.2010, ramingen Vlaams Gemeentefonds 2011 - 2014, waarbij 8 % van het aandeel rechtstreeks doorgestort wordt door de administratie aan het O.C.M.W. 021/466-08

-

Gemeentefonds – andere bijdragen van de hogere overheden voor algemene doeleinden – 157.309,00 EUR. Dit is een extra krediet in het kader van het Gemeentefonds, ter compensatie van de afschaffing (m.i.v. 01.01.2008) van de Elia-heffing. Dit is een aanvullende dotatie welke jaarlijks aangepast wordt aan de inflatie en verdeeld wordt via een vaste verdeelsleutel. Zie Ministeriële Omzendbrief dd. 16.07.2010 – nr. BB. – 2010/04.

025/466-09

-

Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing – 41.904,00 EUR Ministeriële omzendbrief dd. 16.07.2010 - nr. BB. - 2010/04. Indien het bedrag voor 2010 nog niet gekend is, dient hetzelfde bedrag ingeschreven te worden als voor 2009.

040/361-04

-

Afgifte van administratieve bescheiden. Hiervoor werd een verder onderverdeling ingebouwd nl. 04001/361-04 - afgifte van electronische identiteitskaarten – 69.000,00 EUR 04002/361-04 - afgifte van reispassen – 66.500,00 EUR 04003/361-04 - afgifte van rijbewijzen – 20.000,00 EUR 04004/361-04 - afgifte van kinderindentiteitskaarten – 4.500,00 EUR 04005/361-04 - afgifte van andere administratieve bescheiden - 4.000,00 EUR

040/...-..

-

Belastingen - algemeen. Bij de raming van de opbrengsten van de gemeentebelastingen werd rekening gehouden met de in 2010 vastgestelde rechten. In de gemeenteraad van 18 december 2007 werden de diverse belastingreglementen hernieuwd voor de periode tot 31 december 2013. Bij deze gelegenheid werden een aantal aanpassingen en / of wijzigingen aangebracht inzake uniformiteit, vereenvoudiging, tariefaanpassing en aangifteprocedure. Deze aanpassingen hebben hun volle effect gehad op de inkomsten in de loop van 2010, daarbij werden volgende vaststellingen gedaan : De verlaging van het aantal tarieven ( 13 naar 3 ) in de belasting op de verspreiding van drukwerk leidde tot een snellere administratieve verwerking van de aangiften en een betere opvolging van de gevonden drukwerken. Dit resulteerde in een verhoging van de inkomsten met 50.000,00 EUR. De invoering van een tariefdifferentiatie in de belasting op motoren leidde tot een verhoging van de inkomsten met 10.000,00 EUR tot 115.000,00 EUR. Een nieuwe inventarisatie en blijvende opzoeking van mogelijke tweede verblijven en een verhoging van het tarief zorgde voor een verdubbeling van de inkomsten uit de belasting op tweede verblijven tot +/- 35.000,00 EUR. De uitbreiding in de belasting op publiciteitspanelen met verlichte panelen, naast de nietverlichte panelen en een tariefverhoging voor niet-verlichte panelen heeft geresulteerd in een verdriedubbeling van de inkomsten tot 23.000,00 EUR. De uitbreiding in de belasting op de bankinstellingen met verzekeringsinstellingen en een tariefverhoging resulteerde in een verdubbeling van de inkomsten tot 9.000,00 EUR. In 2009 werd een vrijstelling ingevoerd voor nieuwe bedrijfsvestigingen in de algemene gemeentebelasting. De inkomsten uit de algemene gemeentebelasting kenden hierdoor een daling van +/- 10.000,00 EUR. Deze daling werd gedeeltelijk gecompenseerd door extra inkomsten uit de gezinsbelasting, gezien het verhoogd aantal inwoners in onze

3 gemeente. Ingevolge het Grond- en pandendecreet verdwijnt de Vlaamse heffing op leegstand van gebouwen en woningen, alsook de gemeentelijke opcentiemen hierop. Ter vervanging werd op de gemeenteraad van 22 juni 2010 een nieuwe belastingreglement goedgekeurd op leegstaande gebouwen en/of woningen. De geschatte inkomsten worden geraamd op 10.000,00 EUR. Vanaf maart 2011 wordt begonnen met de ophaling van GFT-afval (groenten, fruit- en tuinafval) naast de ophaling van het gewone restafval. In de gemeenteraad van 26 oktober 2010 werden in ons reglement DIFTAR de nodige tarieven hiervoor voorzien. Volgens raming van IVM zal dit een opbrengst van 45.000,00 EUR genereren. 040/366-48 EUR

-

040/371-01

-

Retributie werken nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – 57.069,00 Zie brief Imewo dd. 29.09.2010 ref. LB/6191 (electriciteit en gas). De berekening van de opbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorheffing gebeurt als volgt. Zie ook brief Agentschap Vlaamse Belastingsdienst Onroerende Voorheffing dd. 20.10.2010 – VLABEL/ov/begrotingsraming2011 5.838.233,52 EUR (netto-ontvangsten 2009) x 1,0175 x (opcentiemen 2011 / opcentiemen 2009) = 5.940.402,61 EUR

040/372-01

-

040/373-01 Overheidsdienst

Aanvullende belastingen op de personenbelasting – 8.794.007,22 EUR. In de gemeenteraad van 21.12.2010 wordt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het diensten aanslagjaar 2011 behouden op 8 %. Brief Federale Overheidsdienst Financiën dd. 28.10.2010 – Ind. MH/431/2010. Opdeciem

op

de

verkeersbelasting

op

de

autovoertuigen.

Brief

Federale

Financiën dd. 28.10.2010 – Ind. MH/431/2010. De raming gebeurde op basis van de afrekening 173 x van het begrotingsjaar 2009. Verwezenlijkte netto-ontvangst 2009 x 1,0515 (aangroeivoet) of 323.540,53 EUR x 1,0515 = 340.202,86 EUR.

050/106-01

-

De ristorno's op de verzekeringspremies dienen op dit artikel geboekt te worden. Raming volgens opbrengst 2010. Dit geldt ook voor de overige ristorno's op andere functies van dit budget.

050/380-01 - Schadevergoedingen werkongevallen – 27.500,00 EUR. 05001/380-01 – Schadevergoedingen patrimonium – 18.500,00 EUR. 05002/380-01 – Schadevergoedingen diverse uitrustingen – 6.000,00 EUR. Vanaf het dienstjaar 2007 worden alle schadevergoedingen centraal geboekt onder één van deze drie artikels. Er wordt geen verdere indeling naar functie meer gemaakt en dit om een verregaande uitsplitsing te vermijden. Enkel een onderverdeling naar werkongevallen, patrimonium (gemeentelijke gebouwen) en diverse uitrustingen (bv. schuilhuisje, signalisatie) blijft behouden. 060/994-01

-

Overboeking uit gewoon reservefonds – 1.000.000,00 EUR. Om de gewone dienst in evenwicht te brengen, wordt 1.000.000,00 EUR overgeboekt uit het bestaande niet-benoemde reservefonds in de gewone dienst. Dit reservefonds vermindert hierdoor van 1.500.000,00 EUR naar 500.000,00 EUR.

104/161-01

-

Retributies voor administratieve prestaties – 32.000,00 EUR. Hier worden vooral de ontvangsten op geboekt ingevolge adresaanvragen en ingevolge inlichtingen gevraagd door notarissen. Raming volgens ontvangsten 2010.

4 104/161-14

-

Terugvordering van voordelen in natura – 5.899,00 EUR Ingevolge de invoering van de N.G.B. dient het voordeel in natura (gebruik appartement) dat toegekend wordt aan de conciërge van het gemeentehuis op dit artikel geboekt te worden (491,51 EUR. x 12 m = 5.899,00 EUR)

10401/161-48 - Tussenkomst personeel in maaltijdcheques – 8.644,00 EUR Dit bedrag vertegenwoordigt het werknemersaandeel bij de uitbetaling van de maaltijdcheques. Deze werknemersbijdrage bedraagt vanaf 1.01.2009 1,09 EUR per maaltijdcheque en wordt rechtstreeks afgehouden van de wedde van de personeelsleden. De totale waarde van een maaltijdcheques wordt op 6,00 EUR gebracht vanaf de invoegetreding van de nieuwe rechtspositieregeling. Deze omschrijving geldt voor alle functies. 10403/161-48 – Terugvordering portkosten politiezone. Aangezien de politiezone Rhode & Schelde sedert 1 juli 2007 over een eigen frankeermachine beschikt, dienen er geen kosten meer teruggevorderd te worden. 104/162-01

-

Terugbetaling prestaties overheidssector. Vanaf 2003 werd dit overgebracht naar artikel 124/162-01. Dit bedrag vertegenwoordigt de terugbetaling van de kosten van water en electriciteit voor de gebouwen waar de kantoren van de Registratie en Domeinen zijn in ondergebracht.

104/163-01

-

Verhuring onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen. Hier mag een bedrag van 30.700,00 EUR ingeschreven worden als vergoeding voor het plaatsen van een GSM-mast, waardoor een betere ontvangst van gesprekken via GSM's op het net worden gerealiseerd. (terreinen KTA-GITO, terrein containerpark en watertoren, alsook voor de verhuringen van het gemeentehuis – Zie tabel naamlijst van de huurders en pachters blz. 202 financiële nota.

104/465-05

-

Toelage hogere overheid gesco's, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden 74.606,00 EUR. De premie bedraagt momenteel 10.907,32 EUR. per persoon per jaar. Omgerekend ongeveer 6,83 voltijdse equivalenten.

104/465-48

-

Bijdrage van de hogere overheid sectoraal fonds – 58.305,00 EUR. De toelagen voor personeel aangeworven in het kader van de Sociale Maribel resulteren niet langer meer in een mindering van de door het bestuur verschuldigde RSZ-bijdragen, maar wel in een financiële tussenkomst vanwege het Sectoraal Fonds. In totaal heeft ons bestuur voor 6,26 FTE recht op deze tussenkomst. Deze tussenkomst bedraagt 26.772,50 EUR per jaar voor een voltijds contractueel werknemer en 31.532,00 EUR voor een voltijds statutair werknemer. Zie ook artikel 520/465-48, 761/465-48 en 844/465-48.

104/485-01

-

Toelage groenestroomcertificaten – 6.750,00 EUR. Voor het dossier van renting of leasing van foto-voltaïsche cellen op gemeentelijke gebouwen, kan ons bestuur genieten van groenestroomcertificaten. Dit betekent dat voor het gemeentehuis en de bibliotheek deze certificaten kunnen bekomen worden. Per 1000 KWh energie – elektriciteit (MWh) geproduceerd via de fotovoltaïsche cellen, kan ons bestuur genieten van een groenestroomcertificaat van 450,00 EUR en dit gedurende 20 jaar. Deze groenestroomcertificaten worden afgeleverd door Imewo. (zie ook artikel 76702/485-01).

124/162-01

-

Prestaties voor de overheidsinstellingen – 12.500,00 EUR Dit bedrag omvat o.a. de terugbetaling door de politiezone van het water-, electriciteits-, en gasverbruik voor het gedeelte van het administratief centrum in gebruik door de politiezone Rhode & Schelde.

5 124/163-01 - 124/164-01 Verhuren van privaat patrimonium aan bedrijven, gezinnen en binnen de openbare sector. Zie tabel naamlijst van de huurders en pachters van de financiële nota 2011 blz. 202 – 13.000,00 EUR + 84.800,00 EUR. 12401/261-01 - Interesten intekening schatkistcertificaten. Voor 2010 mag dit geannuleerd worden. 124/274-01

-

Deelneming in de winst van de N.V. Dexia (Gem. Holding) – 44.865,00 EUR

351/161-01 - 352/161-01 Ontvangsten voor geleverde prestaties van de brandweerdienst en ontvangsten van de dienst 100 (55.000,00 EUR + 55.000,00 EUR) 351/161-14

-

Terugvordering van voordelen in natura – 6.382,00 EUR Ingevolge de invoering van de N.G.B. dient het voordeel in natura (gebruik appartement) dat toegekend wordt aan de conciërge van de brandweerkazerne op dit artikel geboekt te worden. (531,83 EUR. x 12 m = 6.382,00 EUR)

351/485-01

-

Bijdragen van andere gemeenten in de kosten van de brandweer. In vergelijking met de afrekening van vorige dienstjaren mag hier een bedrag van 227.500,00 EUR ingeschreven worden.

421/106-01

-

Creditnota’s en ristorno’s van de gewone dienst. Een raming van 500,00 EUR mag ingeschreven worden. Dit zijn kortingen op diverse verzekeringspolissen.

42102/161-02 - Verkoop van materiaal van afbraak van wegen – 500,00 EUR 42103/161-02 - Verkoop van publiciteitsborden – 400,00 EUR 42104/161-02 - Verkoop van goederen betreffende de functie – 300,00 EUR Overeenkomstig de ontvangsten voor het jaar 2010. 421/180-01

-

42601/180-01 -

Terugbetaling van de kosten van de werken voor derden – 7.500,00 EUR Overeenkomstig de ontvangsten voor het jaar 2010. Terugbetaling particulieren verplaatsen O.V.-palen – 5.000,00 EUR. Regeling in voege vanaf 2008. Voor het verplaatsen van O.V.-palen op vraag van particulieren dient de gemeente eerst zijn advies te geven en de kost vooraf te betalen. Deze kost wordt dan verhaald op degene die de verplaatsing heeft aangevraagd. Pas na betaling wordt opdracht gegeven om het werk daadwerkelijk uit te voeren.

421/465-05

-

Toelage van de hogere overheid - gesco's, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden – 53.337,00 EUR 4,89 voltijdse equivalenten.

423/465-05

-

Toelage van de hogere overheid – gesco’s, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden – 10.908,00 EUR. 1 voltijdse equivalent.

561/161-02

-

Verkoop toeristische brochures – 500,00 EUR Ook tijdens het jaar 2011 zal de toeristische dienst verder uitgebouwd worden . Ons bestuur is dan ook van plan om verder deze toeristische brochures te koop aan te bieden.

552/466-48

-

Electriciteit – andere bijdragen van de hogere overheid voor algemene doeleinden. Met ingang van 2009 voorziet de Vlaamse Regering, in het kader van het lokaal pact met de gemeenten, een bijkomende compensatie voor de afschaffing van de Eliataks. Deze facultatieve subsidie wordt uitgekeerd tot en met het begrotingsjaar 2010 en wordt enkel verleend aan de gemeenten welke toegetreden zijn tot het lokaal pact.

6 Overeenkomstig omzendbrief dd. 16.07.2010 – BB – 2010/04 dient voortaan het artikel 552/466-48 gebruikt te worden hiervoor. Vanaf 2011 valt deze facultatieve subsidie weg. 530/272-01

-

551/272-01

552/272-01

Dividend van de Intercommunale Vereniging Veneco – 525,00 EUR Volgens ontvangsten 2010. - Dividend van de Intercommunale Vereniging voor gasvoorziening – 305.040,00 EUR. Zie brief Imewo dd. 29.09.2010. Raming = 305.040,00 EUR.

-

Dividend Intercommunale Vereniging electriciteitsvoorziening – 423.910,00 EUR. Zie brief Imewo dd. 29.09.2010 – raming 232.410,00 EUR. Zie brief Finiwo dd. 06.10.2010 – raming 191.500,00 EUR.

620/163-01 - 652/163-01 Verhuren van weiden en landbouwgronden - verpachting van visvangst 630,00 EUR en 3.000,00 EUR Zie bijlage naamlijst van de huurders en de pachters blz. 202 financiële nota. 652/161-01

-

Visvergunningen Liedermeersvijver – 3.000,00 EUR Bedrag geraamd volgens ontvangst 2010.

640/161-13

-

Opbrengst verkoop van houthakken – 9.000,00 EUR Bedrag geraamd volgens ontvangst 2010.

720/161-01

-

Ontvangsten vrijetijdsateliers – 25.000,00 EUR. Vanaf 2007 wordt ook de organisatie van de vrijetijdsateliers volledig binnen de gemeente beheerd en ressorteert onder het pakket naschoolse vorming. Hiertoe werd een personeelslid (part-time tewerkgesteld) overgeheveld van functie cultuur 762 naar functie naschoolse vorming 720, om de organisatie in goede banen te leiden onder toezicht van de vormingswerker. De ontvangsten welke hieruit voortvloeien worden geraamd op 25.000,00 EUR. Ook de lesgevers zullen door de gemeente betaald worden – zie verdere omschrijving bij gewone uitgaven.

721/161-48 – 722/161-48 – 50.000,00 EUR + 95.000,00 EUR. Tussenkomst ouders in toezicht, maaltijden ea. Op bijna alle artikels welke verband houden met de werking van de kleuter- en lagere school, zowel bij de ontvangsten, als bij de uitgaven, is een verhoging waar te nemen vanaf 2007 t.o.v. 2006. Dit komt omdat in 2006 de volledige regularisatie werd doorgevoerd i.v.m. de werking van de v.z.w. Alle ontvangsten en uitgaven gebeuren sindsdien via de gemeente. Met deze nieuwe regeling werd gestart vanaf 1 mei 2006. Ramingen op basis van ontvangsten in 2010. 720/465-05

-

Toelage van de hogere overheid – gesco’s, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden – 5.454,00 EUR. 1 persoon x 19/38sten.

721/461-01 - 722/461-01 Bijdragen van de hogere overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel van de diverse gemeentescholen (de wedden voor het onderwijzend personeel worden rechtstreeks aan de betrokkenen uitbetaald door het Ministerie van Onderwijs, doch moeten uitdrukkelijk in de begroting vermeld worden). Kleuteronderwijs : 410.000,00 EUR Lager onderwijs : 975.000,00 EUR Zie uitgaven art. 721/111-11 en 722/111-11. 721/463-01 - 722/463-01 Volgens de onderrichtingen uitgaande van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

7 dd. 28.06.1991 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen werkingstoelagen, uitrustingstoelagen, e.a. zodat er nog slechts één bedrag per leerling zal betaald worden. Werkingsbudget Kleuter : Berekend door administratie school op 71.700,00 EUR Werkingsbudget Lager : Berekend door administratie school op 186.000,00 EUR. Inclusief extra krediet in het kader van de verhoging van de gewone werkingsmiddelen. Voor dit laatste onderdeel mag gerekend worden op 45,00 EUR/jaar/leerling. Dit komt neer op ongeveer 19.000,00 EUR extra gewone werkingsmiddelen. 721/465-02 722/465-02

-

Bijdrage hogere overheid fietsvergoeding kleuteronderwijs – 250,00 EUR. Bijdrage hogere overheid fietsvergoeding lager onderwijs – 500,00 EUR. De fietsvergoeding voor het onderwijzend personeel van kleuter- en lagere school worden integraal terugbetaald door de hogere overheid.

722/465-05

-

Toelage van de hogere overheid - gesco's, afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden – 4.254,00 EUR 1 persoon x 15/38 sten.

722/465-48

-

Andere specifieke subsidies van de hogere overheden. Hier wordt een bedrag van 2.500,00 EUR ingeschreven als tegemoetkoming in de nascholing van leerkrachten (per ambt 96,45 EUR).

734/161-01

-

Inschrijvingsgelden muziekschool. Een bedrag van 25.000,00 EUR mag ingeschreven worden. Het taksreglement werd aangepast voor 2001, waarbij de kostprijs opgedreven werd en waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen Merelbekenaars en niet-Merelbekenaars.

735/...-..

-

Artikels betreffende het GITO. Vanaf 1 september 1997 werd het GITO overgenomen door de ARGO (Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs) en draagt voortaan de naam KTA - GITO. Voor dit onderwijs dienen er dus geen ontvangsten meer voorzien te worden, behalve voor: - art. 735/164-01 : verhuring van onroerende goederen aan overheidsinstellingen. Dit is de jaarlijkse huur die wij ontvangen voor de schoolgebouwen die verhuurd worden aan het KTA-GITO – 92.300,00 EUR

761/161-01

-

Speelpleinen en vakantiekolonies – 15.000,00 EUR Dit zijn alle ontvangsten welke voortvloeien uit de organisatie van de vakantiespeelpleinwerking.

76104/161-01 – Inkomsten Grabbelpas – 5.000,00 EUR. Vervangt de vroegere artikels 76102/161-01 inkomsten uit lidgelden Grabbelpas en 76102/161-04 inkomsten activiteiten Grabbelpas. Overeenkomstig ontvangsten 2010. 76106/161-01 – Verhuringen jeugdcentrum – 5.200,00 EUR. Dit zijn de ontvangsten voor de verhuur van de kleine zaal en polyvalente zaal van het jeugdcentrum, inclusief de inkomsten van de billijke vergoeding en de electriciteit van de polyvalente zaal. Omdat 2010 het eerste jaar was dat het gemeentebestuur deze infrastructuur verhuurde kan hiervoor nog geen juist vergelijk gemaakt worden. 76107/161-01 – Inkomsten EGW – gebruikersovereenkomst jeugdhuis – 2.000,00 EUR Er zal een gebruikersovereenkomst worden gesloten met de nieuw op te richten vzw jeugdhuis De Gnirk voor het gebruik van een aantal lokalen van het gemeentelijk jeugdcentrum. Hierin zal worden opgenomen dat het verbruik van EGW aan het

8 jeugdhuis zal worden aangerekend aan de hand van een tussenteller. 76108/161-01 – Inkomsten EGW lokaal Chiro Klimop Bottelare – 500,00 EUR. Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Chiro Klimop Bottelare voor het gebruik van de lokalen van de vroegere speelpleinwerking Bottelare in de Stas de Richellelaan. De kosten voor EGW dienen terugbetaald te worden door Chiro Klimop. 76106/161-04 – Toegangsgelden jeugdcentrum – 8.000,00 EUR Aangezien 2010 het eerste jaar is na de opening kan er voor 2011 moeilijk een vergelijk gemaakt worden. 761/163-01

-

Verhuring van onroerende goederen – 1.000,00 EUR De jaarlijkse vergoeding welke de Gidsengroep Sint-Lutgardis aan de gemeente dient te betalen ingevolge de investeringstoelage welke hen werd toegestaan i.v.m. de bouw van de nieuwe lokalen (2.000.000 BEF. x 2 % = 40.000 BEF. of 1.000,00 EUR)

761/465-01

-

Toelagen van de hogere overheid voor speelpleinen – 59.950,00 EUR In uitvoering van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, dienen de gemeenten die in aanmerking willen komen voor subsidiëring een jeugdwerkbeleidsplan en een jaarplan aan de bevoegde Minister voor te leggen. In dit jaarplan zijn de begrotingsposten van de gemeentelijke begroting opgenomen die aangewend worden voor de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan. De gemeente zal dus de middelen die ze ontvangt van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, doorspelen aan de jeugdwerkinitiatieven zoals bepaald in het jeugdwerkbeleidsplan. Raming 2011 – Gegevens gehaald van de website Vlaamse Overheid – Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen – meegedeeld door jeugddienst.

761/465-05

- Toelage van de hogere overheid gesco's – 21.815,00 EUR Deze premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 2,00 persoon (voltijds)

76101/870-01 – Periodieke aflossing lening door Chiro Trefpunt – 2.167,00 EUR 76102/870-01 – Periodieke aflossing lening door KAJ Merelbeke – 1.750,00 EUR. 76103/870-01 – Periodieke aflossing lening door scouts Sint-Hubertus – 5.000,00 EUR. Dit is de terugbetaling door beide jeugdverenigingen van de hen toegestane renteloze lening op 30 jaar. Scouts Sint-Hubertus is nieuw vanaf 2010. 76201/161-01 -

Verhuring onroerende goederen en terugbetaling prestaties gebruik – 13.000,00 EUR Vanaf 1999 zitten naast de verhuring van het Cultureel Centrum ook de verhuringen voor het O.C. Flora, O.C. Munte, O.C. Lemberge, chalet Liedermeers en de oude gemeentehuizen die door de Culturele Dienst gebeuren, op dit artikel. De ontvangsten die hieruit voortvloeien dienen samen met de terugbetalingen van het elektriciteits-, waterverbruik en telefoonkosten op dit artikel geboekt te worden. Raming volgens ontvangsten 2010. Zie tabel naamlijst van de huurders en pachters blz. 203 financiële nota.

76202/161-01 -

Ontvangsten culturele dienst – 12.500,00 EUR Dit betreft de inschrijvingsgelden voor de verschillende cursussen die ingericht worden. Raming volgens ontvangsten 2010.

762/161-02

Ontvangsten cultuurcafé – 4.000,00 EUR. Vanaf 2007 staat de gemeente zelf in, en niet langer de culturele raad, voor de verkoop van de dranken n.a.v. de voorstellingen en activiteiten welke doorgaan in het cultureel centrum.

-

762/161-03 – 762/161-04 – Ontvangsten uitleendienst en toegangsgelden culturele dienst.

9 Raming volgens ontvangsten 2010. Respectievelijk 1.000,00 EUR en 42.000,00 EUR De toegangsgelden culturele dienst stijgen aanzienlijk omdat vanaf 2007 ook alle programmeringen via de gemeente verlopen en niet langer via de Culturele Raad (dus stijging voornamelijk door programmering humor en muziek). 762/161-14

-

Terugvordering van voordelen in natura – 2.965,00 EUR Ingevolge de invoering van de N.G.B. dient het voordeel in natura (gebruik appartement) dat toegekend wordt aan de conciërge van het cultureel centrum op dit artikel geboekt te worden. (247,03 EUR. x 12 m = 2.965,00 EUR)

762/161-48

-

Ontvangsten uit diverse projecten – 2.500,00 EUR. Dit zijn de ontvangsten welke ons bestuur ontvangt ingevolge ticketverkoop n.a.v. organisatie van diverse projecten bv. supervlieg in 2011.

762/163-01

-

Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen – 4.900,00 EUR. De jaarlijkse vergoeding welke de Vrije Rudolf Steinerschool aan de gemeente dient te betalen voor de erfpacht van een deel van de schoolgebouwen en woning, met grond en bijliggende tuin, gelegen Munteplein 5.

762/465-01

-

Subsidie hogere overheid participatiedecreet – 18.000,00 EUR. Dit omhelst 15.000,00 EUR gewone ontvangsten uit het participatiedecreet (kansengroepen) en 3.000,00 EUR extra ontvangsten voor de organisatie van project supervlieg.

762/465-05

-

Toelage hogere overheid – gesco’s – 5.454,00 EUR. Deze premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 1 persoon x 19/38sten.

762/465-48

-

Subsidie hogere overheid – decreet cultuurbeleid – 78.000,00 EUR In het kader van het decreet dd. 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, zou ons bestuur aanspraak kunnen maken op een totale toelage van 50.000,00 EUR. Deze toelage gaat gepaard met het voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals : * beschikken over een gesubsidieerde bibliotheek, * het toekennen van een minimum bedrag aan toelagen aan het verenigingsleven, * organiseren van advies, * het opstellen van een cultuurbeleidsplan, * het aanwerven van een cultuurbeleidscoördinator op niveau A (reeds gebeurd). Bij goedkeuring van het cultuurbeleidsplan ontvangt ons bestuur nogmaals 1 EUR/inwoner. Dit betekent een ontvangst van ongeveer 28.000,00 EUR.

762/485-01

-

Bijdrage van andere overheden voor de werkingsuitgaven – 6.500,00 EUR. De Nederlandse dagprogrammering (schoolprogrammering, familievoorstellingen en ilmvoorstellingen) wordt gesubsidieerd door de Provincie (4.000,00 EUR). Daarnaast komt het provinciebestuur tussen in een toelage van 2.500,00 EUR voor de organisatie van het project supervlieg.

763/161-01

-

Verhuren onroerende goederen en terugbetaling prestaties gebruik – 25.000,00 EUR Dit betreft de verhuring van de gemeentehallen en de terugbetalingen van het elektriciteits, waterverbruik en telefoonkosten.

76401/161-01-

Ontvangsten zwembad – 500.000,00 EUR De ontvangsten voor het ganse jaar dienen hier ingeschreven te worden. Er werd ook rekening gehouden met de aanpassing van het tarief voor niet Merelbekenaren in 2002.

76402/161-01 - Verhuren van sportaccommodaties – 55.000,00 EUR Dit artikel bevat : de verhuringen van de sporthal en sportterreinen aan de diverse gebruikers (zonder

10 contract) terugbetaling van elektriciteit-, water- en gasverbruik van de lokalen Plataan 2, gebruikt door de judo, de vergoedingen voor de in de sporthal geplaatste reclameborden. 764/163-01

-

Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen – 52.400,00 EUR Dit artikel omvat : - de ontvangsten ingevolge de concessieovereenkomst van de cafetaria van de sporthal ; - de ontvangsten ingevolge de concessieovereenkomst van het zwembad. Verhuring van sportinfrastructuur (met contract) Het jaarlijks canon welke de C.V. Ten Prom (erfpachter) aan de gemeente dient te betalen ingevolge het recht van opstal welke hen toegestaan werd i.v.m. de bouw van de nieuwe tennishal in de Sportstraat. (5.100.000 BEF. x 2 % = 3.088,00 - geïndexeerd) Detail zie naamlijst van de huurders en pachters blz. 203 financiële nota.

764/465-05

-

Toelage van de hogere overheid gesco's – 63.263,00 EUR De premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 5,80 voltijdse equivalenten.

764/485-48

-

Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen – 53.000,00 EUR. Met ingang van 1 januari 1997 werd de gemeentelijke sportdienst erkend en gesubsidieerd door BLOSO (2 personeelsleden gesubsidieerd). Deze ontvangst omvat zowel de beleidssubsidie als de impulssubsidie van de Vlaamse Overheid (BLOSO).

765/161-01 76501/161-01 -

Tussenkomst deelnemers sportkampen / schoolsportactiviteiten – 130.000,00 EUR Tussenkomst deelnemers lessenreeksen – 5.000,00 EUR. Vanaf 2011 aanzienlijke verhoging ontvangst ingevolge verhoging aantal sportkampen / schoolsportactiviteiten door samenwerking met externe clubs bv. tennisclug ea., waardoor de totale kostprijs van de activiteit in gemeentekas komt en waarbij de gemeente langs de andere zijde ook instaat voor betaling van lesgevers van die externe clubs (zie uitgaven).

76601/161-02 - Inkomsten cafetaria chalet Liedermeers. Vanaf het dienstjaar 1999 werden alle kosten en opbrengsten verbonden aan het chalet in Liedermeerspark op de functionele code 76601 (uitgebreid) ondergebracht. Dit chalet, samen met het chalet voor de werklieden hoort thuis op deze functie met omschrijving 'Parken en Plantsoenen'. Vanaf de opening van het nieuwe seizoen 2003 werd de uitbating van deze chalet in concessie gegeven. 76601/163-01 -

Verhuren van onroerende goederen en terugbetaling prestaties gebruik – 5.000,00 EUR Verhuring chalet Liedermeers + energieverbruik.

766/465-05

Toelage van de hogere overheid gesco's – 56.509,00 EUR De premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 5,19 voltijdse equivalenten.

-

76701/161-01 -

Inschrijvingsgelden en uitleengelden. Een bedrag van 30.000,00 EUR mag voorzien worden. Er werd rekening gehouden met de invloed van een tarievenverhoging, van toepassing vanaf 01.01.2003. Raming op basis van de ontvangsten voor 2010.

767/161-02 76701/161-02 -

Verkoop van goederen betreffende de functie. Ontvangsten verkoop oude boeken. Een raming van respectievelijk 150,00 EUR en 2.500,00 EUR mag ingeschreven worden voor de verkoop van leespromotieboekjes jeugdboekenweek oude boeken, voornamelijk aan de scholen.

767/161-48

Andere ontvangsten voor prestaties. Een bedrag van 25.000 EUR mag

-

voorzien

11 worden. Ook hier werd rekening gehouden met de invloed van een tarievenverhoging, van toepassing vanaf 01.01.2003. Deze post omvat voornamelijk de opbrengsten ingevolge reservaties, kopies en boetes voor te laat binnenbrengen van boeken, cd’s en cd-roms. 767/465-02

-

Bijdragen van de hogere overheid voor de personeelsuitgaven – 165.917,00 EUR Dit bedrag bevat : de subsidie ten belope van 90 % van de personeelskosten voor de bibliothecaris (leidend personeel) en 85 % voor de assistent-dienstleider en de bibliotheekassistenten (technisch personeel).

767/465-05

-

Toelage hogere overheid gesco’s. De premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. Geen gesco’s meer in dienst vanaf 01.01.2011.

76702/485-01 – Toelage groenestroomcertificaten – 4.500,00 EUR. Omschrijving zie art. 104/485-01. 767/485-48

-

Provinciale subsidie streekgericht bibliotheekbeleid – 7.000,00 EUR. Op basis van het nieuwe decreet worden er geen rechtstreekse subsidies meer verleend door de Provincie voor werkingskosten of personeel. Vanaf 2003 zal de Provincie 1,60 EUR per inwoner investeren in een streekgericht bibliotheekbeleid. In plaats van een provinciale toelage wordt vanaf 2003 een forfaitaire subsidie van 0,60 EUR per inwoner voorzien als toelage door de Vlaamse Gemeenschap (zie ook artikel 767/465-02). Daarnaast omvatte dit artikel ook een ontvangst in het kader van de samenwerkingsverbanden met andere bibliotheken.

790/485-48

-

Bijdragen van andere gemeenten in woonstvergoeding parochiale geestelijken Dit was de tussenkomst van de gemeente Melle en de stad Gent voor de huisvesting van de pastoor van Merelbeke- Flora. Vanaf mei 2009 is de pastoor verhuisd naar grondgebied Melle en dienen wij tussen te komen in de kost van de huisvesting – zie G.U. art. 79008/435-01.

832/161-48

-

Terugbetaling begrafeniskosten hulpbehoevende inwoners – 800,00 EUR. Dit krediet werd voor het eerst ingeschreven bij begrotingswijziging 2005. Dit is de terugvordering van de kosten welke door ons bestuur eventueel betaald worden (hulpbehoevende inwoners). Zie uitgave artikel 832/124-02.

844/161-48

-

Terugbetaling kosten schoonmaak sociale woningen – 2.000,00 EUR. Wanneer een sociale woning/noodwoning bij het verlaten niet in ordentelijke staat wordt achtergelaten, wordt een externe firma aangesteld door de gemeente om deze op te kuisen en worden de kosten verhaald op de verantwoordelijke bewoner.

84402/161-48 -

Ontvangsten uit afsprakennota vrijetijdsparticipatie – 7.000,00 EUR. Dit is nieuwe ontvangst vanaf 2011 – ontvangst ingevolge verkoop cheques aan OCMW en/of aan particulieren ingevolge afsprakennota vrijetijdsparticipatie.

84407/161-48 -

Andere ontvangsten en terugvorderingen werkwinkel – 3.500,00 EUR. Dit is de terugbetaling aan de gemeente voor het schoonmaken van de lokalen van de werkwinkel door een personeelslid van de gemeente.

844/163-01

Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen – 3.098,00 EUR Dit bedrag omvat de verhuring van woningen aan hulpbehoevende gezinnen. In 1996 werd gestart met het opknappen van woningen (gehuurde) om deze verder door te verhuren aan hulpbehoevende gezinnen tegen billijke huurprijzen. In 2011 wordt dit afgebouwd en worden de bestaande contracten (op moment dat contract vervalt) overgenomen door het O.C.M.W. Voor deze woningen wordt dus niet meer aan gemeente betaald maar rechtstreeks aan het O.C.M.W.

-

12 Zie tabel naamlijst van de huurders en pachters blz. 203 financiële nota. 84404/163-01 – Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen – 3.500,00 EUR. Dit artikel omvat de ontvangsten uit de verhuring van de gebouwen dienstig voor de buitenschoolse kinderopvang, gelegen in de Fraterstraat. 84407/163-01 – Tussenkomst in de huur van werkwinkel Rhode & Schelde – 13.350,00 EUR. Dit is de terugbetaling van de huur door de lokale werkwinkel, van het door de gemeente gehuurde pand gelegen op de Hundelgemsesteenweg – Centrum. 844/164-01

-

Verhuring van onroerende goederen aan overheidsinstellingen – 40.609,00 EUR. Dit artikel omvat de verhuring van woningen aan het O.C.M.W. voor hulpbehoevende gezinnen. Voor omschrijving zie ook artikel 844/163-01 hierboven. Ook de woningen die wij in eigendom hebben worden niet meer rechtstreeks door ons verhuurd, maar worden aan het O.C.M.W. verhuurd, welke ze dan verder ter beschikking stelt.

84402/465-01 -

Toelage hogere overheid afsprakennota vrijetijdsparticipatie – 3.500,00 EUR. Zie omschrijving bij artikel 84402/161-48. Ook de hogere overheid verleent een toelage voor het afsluiten van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie.

844/465-48

-

Andere specifieke subsidies hogere overheden – sectoraal fonds. Omschrijving zie artikel 104/465-48.

849/465-01

-

Toelage hogere overheid convenant ontwikkelingssamenwerking – 20.500,00 EUR. Hierin is een bedrag van 7.500,00 EUR begrepen als toelage voor de personeelskosten van de ambtenaar die instaat voor de opvolging van ontwikkelingssamenwerking. Het overige bedrag van 13.000,00 EUR is toelage voor de werkingskosten.

874/272-01

-

Dividend van de Intercommunale Vereniging voor Watervoorziening – 218.385,00 EUR. Zie brief T.M.V.W. dd. 22.09.2010.

874/893-02

-

Periodieke aflossing van leningen door andere overheden (TMVW). – 63.443,00 EUR. (aflossing inbreng resterende rechten distributie-infrastructuur) Zie brief T.M.V.W. dd. 22.09.2010.

876/161-01

-

Retributie op het afleveren van afval. Dit krediet vervalt bijna volledig vanaf 2006 en wordt vervangen door art. 87601/16101 – Opbrengst toegang en DIFTAR-containerpark – raming 105.000,00 EUR.

876/161-02

-

Verkoop van afval - 15.000,00 EUR Alleen de metalen kunnen nog verkocht worden. Raming op basis van het definitief recht in 2010.

876/465-05

-

Toelage hogere overheid gesco's – 10.908,00 EUR De premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 1 persoon (full-time).

877/162-01

-

Prestaties voor de overheidsinstellingen – 940.000,00 EUR. Regeling inzake de sanering van afvalwater, inzamelen en afvoeren van vervuild afvalwater. Dit krediet omvat de ontvangst voor het gebruik van ons rioleringsnet door T.M.V.W. voor het transport van afvalwater. Zie hiervoor ook beslissing Gemeenteraad dd. 25.09.2007 inhoudende goedkeuren overeenkomst met de drinkwatermaatschappij T.M.V.W. met betrekking tot het toepassen van de decretale saneringsverplichting van water via het rioolnetwerk door de drinkwatermaatschappij (wijzigen beslissing van 28.11.2006). Er mag gerekend worden op een ontvangst van 750.000 m3 x 1,25 EUR/m3 = 940.000,00 EUR. – gedetailleerde berekening opgemaakt door T.M.V.W. Tarief zou

13 nog kunnen opgetrokken worden. 878/161-02

-

Verkoop van grafkelders – 30.000,00 EUR Bedrag gebaseerd op vastgestelde rechten voor het jaar 2010.

878/163-01

-

Begraafplaatsconcessies – 25.500,00 EUR Bedrag gebaseerd op vastgestelde rechten voor het jaar 2010.

878/465-05

-

Toelage van de hogere overheid gesco's – 10.908,00 EUR Op basis van het aantal in dienst zijnde personeelsleden.

879/465-01

-

Toelage door de hogere overheid ingevolge afsluiten van de milieuconvenant. Vanaf 2008 zal er een nieuwe overeenkomst afgesloten worden voor de periode 2008– 2013. De officiële modaliteiten van het nieuwe milieuconvenant werden door de Vlaamse Regering op 30 november 2007 goedgekeurd. De totale toelage mag volgens de milieudienst geraamd worden op 110.203,00 EUR. onderverdeeld als volgt : - basissubsidie : 43.250,00 EUR - onderscheidingsniveau : 30.000,00 EUR - projecten : 12.153,00 EUR - minawerkers : 24.800,00 EUR Hier wordt eveneeens de ontvangst van de gewestelijke premie geboekt, welke dient doorgestort te worden aan de rechthebbenden (zie ook uitgaveartikel).

879/465-05

-

Toelage van de hogere overheid gesco's. Geen gesco’s meer in dienst op milieudienst.

930/465-05

-

Toelage van de hogere overheid gesco's – 19.634,00 EUR. De premie is afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden. 1,8 voltijdse equivalenten.

93001/465-05 -

Toelage van de hogere overheid gesco's – 21.815,00 EUR. 2 voltijdse equivelanten. ---oOo---

14 II. UITGAVEN Vorige dienstjaren Hier gaat het voornamelijk over tekorten op vorige dienstjaren. 721/111-11 (2010) – Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de staat – 4.000,00 EUR 722/111-11 (2010) – Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de staat – 12.500,00 EUR De wedden van het onderwijzend personeel voor de diverse gemeentescholen worden rechtstreeks aan de betrokkenen betaald, doch moeten uitdrukkelijk in de begroting vermeld worden. Dit betreft de uitgaven voor herzieningen voor het jaar 2010. Eigen dienstjaar In deze memorie is het onmogelijk alle uitgavekredieten te behandelen. De meeste kredieten komen jaarlijks terug en werden begroot aan de hand van de werkelijke uitbetaalde bedragen in het dienstjaar 2010. Voor wat de werkingskosten betreft werd op de voorstellen van de diverse diensten een lineaire vermindering van 15 % uitgevoerd. Voor andere kosten zoals electriciteit, gas, water, verzekeringen, huurgelden, … werd geen vermindering doorgevoerd. Bij de eerste budgetwijziging van juni 2011 zullen de werkingskosten integraal doorgelicht worden en kunnen deze aangepast worden. Hierbij zullen de onderscheiden diensten nauw betrokken worden. Op dat ogenblik zijn de cijfers van de rekening 2010 gekend en kan een juistere situatie voorgesteld worden van de werkelijk verrichte uitgaven voor 2010 als vergelijkingsbasis voor 2011. Nieuwe uit te werken projecten of aanzienlijke verhogingen dienen toegelicht te worden bij de bespreking van de budgetwijziging door de diensthoofden. Tegenover iedere verhoging van kredieten zal een vermindering op een ander krediet dienen in de plaats te staan. Volgende artikelen worden verduidelijkt : 000/124-06

-

Prestaties van derden eigen aan de functie – 425,00 EUR Hier worden allerlei bankkosten ondergeboekt.

010/211-01 – 010/911-01 – Intresten en aflossingen van leningen t.l.v. de gemeente. Respectievelijk 1.269.219,00 EUR en 3.073.112,00 EUR. Zie ook tabel gemeenteleningen. 010/211-03 – 010/911-03 – Intresten op leasing en aflossingen van leasing t.l.v. de gemeente . Respectievelijk 132.438,00 EUR. en 279.982,00 EUR Kredieten voorzien voor de intresten en aflossing van de leasing voor de bouw van het nieuw gemeentehuis, van de leasing voor de bouw van het nieuw zwembad met integratie van het bestaande zwembad. 040/122-03

-

Erelonen en vergoedingen voor advocaten bezwarenprocedure belastingen – 2.125,00 EUR. In het jaar 2002 werd een advocatenbureau aangesteld voor de afhandeling van de lopende bezwaarschriften inzake gemeentebelastingen. Het is de bedoeling dat voor de moeilijke dossiers met betrekking tot nieuwe bezwaren opnieuw advies kan ingewonnen worden van dit bureau.

04001/123-06 04002/123-06 04003/123-06 04004/123-06 -

Prestaties derden elektronische identiteitskaarten – 51.000,00 EUR Prestaties derden reispassen – 38.250,00 EUR Prestaties derden rijbewijzen – 11.050,00 EUR Prestaties derden kinderidentiteitskaarten Dit houdt enkel een wijziging in bij manier van boeken. Voorheen werden de kosten voor de aanmaak van dergelijke stukken, in mindering gebracht op het ontvangstartikel. Vanaf 2010 verandert deze werkwijze en zullen de

15 kosten voor aanmaak geboekt worden via de uitgavencyclus. Dit betekent dat de ontvangstartikels verhoogd worden en dat op de uitgave-artikels het bedrag voorzien wordt voor het doorstorten van de kosten voor de aanmaak van deze bewijzen. Wat betreft de kinderidentiteitskaarten dient er niets doorgestort te worden. Zie ook ontvangst-artikel 04001/361-04 t.e.m. 04004/361-04. 040/301-01 04001/301-01 040/301-02 04001/301-02 -

Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst – 3.000,00 EUR Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst – 1.000,00 EUR Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst – 1.000,00 EUR Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst – 500,00 EUR Dit zijn de onwaarden (indien de personen nog niet betaald hebben) of de terugbetalingen (indien de personen wel reeds betaald hebben) van de ontlastingen van gemeentebelastingen ingevolge ingediende bezwaarschriften.

040/331-01

-

Teruggave gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – 22.000,00 EUR Bij raadsbeslissing van 29 april 1997 werd een reglement inzake de teruggave van gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing goedgekeurd. Dit reglement houdt een sociale correctie in op de verhoogde opcentiemen op de onroerende voorheffing ten gunste van bejaarden, eigenaars en of vruchtgebruikers van een bescheiden woning, vanaf de leeftijd van 65 jaar. De financiële weerslag van deze tussenkomst voor 1997 mag gering genoemd worden zodat een verruiming naar de bejaarden vanaf de leeftijd van 60 jaar en de W.I.G.W.'s verantwoord is. Het reglement werd dan ook in die zin aangepast in zitting van de Gemeenteraad van 9.12.1997. Het bedrag voor 2011 mag geraamd worden op 22.000,00 EUR, op basis van de uitbetaalde bedragen gedurende de voorbije jaren.

040/415-01

-

Tussenkomst in wedden en werkingsuitgaven gedragen door de hogere overheden – 87.941,00 EUR. Nieuw krediet vanaf 1996. Dit zijn de administratiekosten (3 %) (2 % vanaf 2002 en 1 % vanaf 2003) die afgehouden worden van de gemeentebelasting op de personenbelasting. Vroeger werden deze kosten onmiddellijk afgetrokken vooraleer de uitbetaling gebeurde. Voortaan dienen ze apart geboekt te worden. Zie brief Federale Overheidsdienst Financiën dd. 28.10.2010 – Ind MH/431/2010.

050/124-08

-

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ea – 30.000,00 EUR. Raming volgens uitgaven 2010.

050/125-08

-

Verzekeringspremies gemeentegebouwen – 39.000,00 EUR. Aanzienlijke verhoging vanaf 2007 ingevolge verzekering bij natuurrampen.

060/957-01

-

Overboeking naar buitengewone dienst – 435.978,00 EUR. Een bedrag van 435.978,00 EUR dient ingeschreven te worden als overboeking om de buitengewone dienst sluitend te maken.

101/111-21

-

Wedden burgemeester en schepenen – 344.465,00 EUR De wedde van burgemeester en schepenen is procentueel gekoppeld aan de vergoeding van de Vlaamse parlementsleden. Die vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement is samengesteld uit een belastbare basisvergoeding, een forfaitaire onkostenvergoeding, het vakantiegeld en de eindejaarspremie.

101/111-22

-

Presentiegelden van raadsleden – 70.000,00 EUR Zie beslissing gemeenteraad dd. 19.12.2007 inhoudende vaststellen huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad – wijzigen beslissing van 26 juni 2007. Zie pt. 11.1 presentiegeld - bedrag van 124,98 EUR gekoppeld aan spilindex 138,01 = (124,98 EUR x thans 151,57 %).

16

.../111-..

-

Wedden algemeen.

Hierna wordt een opsomming gegeven van enkele aandachtspunten die bij de interpretatie van het ontwerp van budget (financiële nota) van belang kunnen zijn. Loopbaan 1. Op basis van de financiële haalbaarheidstudie bij de wijziging van de personeelsformatie (NPS3) voor het administratief en technisch personeel (ATP) – vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2006 en verwerkt in de financiële meerjarenplanning en het jaarlijkse budget – werden de nodige personeelskredieten voorzien voor de verdere uitvoering van deze formatie aangezien het financiële boekjaar 2011 bij de vaststelling ervan werd vooropgesteld als de eindfase van dit personeelsplan. Hierna wordt een opsomming gegeven van de te vervullen betrekkingen en / of vervangingsopdrachten gedurende het financiële boekjaar 2010 (rangschikking volgens functionele code): -

104/111-01 – secretarie – adjunct van de directie ‘staffunctionaris’ – niveau A (38/38) – 12/12 te voorzien (10 jaar anciënniteit) + vakantiegeld + eindejaarstoelage

-

104/111-01 – preventie en veiligheid – administratief deskundige ‘preventieadviseur / veiligheidsconsulent’ – niveau B (38/38) – 12/12 te voorzien (10 jaar anciënniteit) + vakantiegeld + eindejaarstoelage

-

351/111-01 – gewestelijke brandweer – onder-officier ‘sergeant’ – niveau PB3 (38/38) – 6/12 te voorzien (10 jaar anciënniteit) + vakantiegeld + eindejaarstoelage

-

520/111-01 – werk en economie – administratief deskundige ‘werkgelegenheidsconsulent / ambtenaar lokale economie’ – niveau B (38/38) – 12/12 te voorzien (10 jaar anciënniteit) + vakantiegeld + eindejaarstoelage

-

722/111-01 – lager onderwijs – technisch assistent ‘toezichter’ – niveau D (19/38) – 12/12 te voorzien (10 jaar anciënniteit) + vakantiegeld + eindejaarstoelage

-

761/111-01 – jeugd – administratief deskundige ‘jeugdconsulent’ – niveau B (38/38) – 12/12 te voorzien (10 jaar anciënniteit) + vakantiegeld + eindejaarstoelage

-

764/111-01 – zwembad – technisch deskundige ‘zwembadbeheerder’ – niveau B (38/38) – 12/12 te voorzien (10 jaar anciënniteit) + vakantiegeld + eindejaarstoelage

-

766/111-01 – groenbeheer – technisch beambte ‘seizoenarbeider” – niveau E (38/38) – 6/12 te voorzien (10 jaar anciënniteit) + vakantiegeld + eindejaarstoelage (3x)

Overigens werden op basis van het bijzonder personeelscontingent “jobstudenten” – laatst vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2008 – de nodige personeelskredieten voorzien voor de tewerkstelling van studenten gedurende het financiële boekjaar 2010 (rangschikking volgens functionele code): -

104/111-01 – administratief beambte – niveau E (38/38) – 9/12 te voorzien

-


-


-


-


-


-


-


-


-


Tenslotte werden op het vlak van instroom – doorstroom – uitstroom de volgende acties voorzien gedurende het financiële boekjaar 2010 (rangschikking volgens personeelsnummer): -

PN 1 – graadverhoging te voorzien (A1a) vanaf 01/06

-

PN 114 – pensionering te voorzien vanaf 01/02

17 -


-


-


-


-


-

PN 678 – graadverhoging te voorzien (B1) vanaf 01/06

-

PN 757 – graadverhoging te voorzien (A1a) vanaf 01/06

-

PN 1008 – graadverhoging te voorzien (B1) vanaf 01/01

-

PN 1080 – vrijwillig ontslag te voorzien vanaf 01/01

2. Voor wat betreft de budgettering van de kosten voor selectieprocedures (op het artikelnummer 131/123-18) en de kosten voor presentiegelden van commissies en jury’s (op het artikelnummer 131/122-05) werd ervoor geopteerd om een gelijk bedrag te voorzien als het voorgaande financiële boekjaar, rekening houdende met de mogelijke selectieprocedures naar aanleiding van de vaststelling van het nieuwe organogram en de personeelsformatie (NPS4). Deze bedragen dienen in – althans in een eerste fase – de uitgaven voor de vereiste publicaties, selectiecommissies, en dergelijke te omvatten. Salaris 3. Op het vlak van salaris werden voor het financiële boekjaar 2011 alvast de volgende doorschalingen in de functionele loopbaan voorzien (rangschikking volgens personeelsnummer): -

PN 680 – doorschaling te voorzien (B2) vanaf 01/06

-

PN 752 – doorschaling te voorzien (E2) vanaf 01/06

-

PN 960 – doorschaling te voorzien (C2) vanaf 01/10

-


-


-


-

PN 1173 – doorschaling te voorzien (D2) vanaf 01/08

-


-


-


-


4. Voor wat betreft de budgettering van de kosten voor de patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de pensioenen van de vast aangestelde personeelsleden (op de economische codes xxx/113-21) werd de totale bijdrage verhoogd tot 32 % (24,5 % WG-bijdrage – verhoging met 2 % en 7,5 % WN-bijdrage) van de brutosalarissen (richtlijnen gemeenschappelijke pool 1). Daarnaast werden de kosten voor de patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de pensioenen van de contractuele personeelsleden (op de economische codes xxx/113-21) eveneens gebudgetteerd ingevolge de intentieverklaring van de raad om een aanvullend pensioenstelsel (“tweede pensioenpijler”) in te voeren, met ingang van 1 januari 2010. Hiervoor werd rekening gehouden met een pensioentoelage van 1 % van het pensioengevend jaarsalaris. Toelagen, vergoedingen en sociale voordelen 5. Voor wat betreft de budgettering van de kosten voor de permanentieregeling (op de economische codes xxx/111-08 en xxx/111/09) wordt aan de personeelsleden, die door het hoofd van het personeel worden aangewezen om zich buiten de gewone arbeidstijdregeling thuis beschikbaar te houden voor interventies, een toelage betaald waarvan het bedrag 2,01 EUR tegen 100 procent bedraagt voor elk uur dat werkelijk aan de permanentie wordt besteed (gekoppeld aan de gezondheidsindex). Tijdens de zomerperiode wordt opnieuw geen permanentieregeling voorzien, hetgeen de zware financiële last vermindert. Indien er tijdens de zomerperiode een oproep gebeurt, dan wordt in voorkomend geval de verstoringstoelage toegekend. Tijdens de winterperiode (vanaf 1 december tot en met 31 maart) blijft de huidige regeling dezelfde, zijnde een permanentieregeling door 1 verantwoordelijke en 1 ploeg (2 technici). Hierdoor kan het bedrag worden verminderd tot een totaalbedrag (met inbegrip van sociaalzekerheidsbijdragen) van 16.500,00 EUR in

18 plaats van 49.500,00 EUR, verdeeld over de verschillende functionele codes.

6. Voor wat betreft de budgettering van de kosten voor de anciënniteitspremie (op de economische codes xxx/11248) werden kredieten voorzien voor de personeelsleden die in 2010 werden gepensioneerd (PN 249 – PN 349 – PN 451). Aan een personeelslid wordt op het ogenblik van de pensionering een anciënniteitspremie toegekend. Het bedrag van de anciënniteitspremie bedraagt 20,00 EUR per jaar dienstanciënniteit. Voor wat betreft de budgettering van de kosten voor de geschenkencheques werden kredieten voorzien voor de personeelsleden (PN 218 – PN 235) die in de loop van 2010 25 jaar dienstanciënniteit hebben bereikt . Het bedrag van de geschenkencheques bedraagt 75,00 EUR. Rekening houdende met de jaarlijkse verhoging van de weddeschalen werd rekening gehouden met een stijging van 2 % t.o.v. 2010 en dit naast de vermeldingen hierboven.

104/111-08 - 104/111-09 Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel. Vergoedingen voor prestaties van de gesco's. Dit zijn de vergoedingen voor de eventuele buitengewone prestaties, zaterdag-, zondagen nachtprestaties welke het personeel zou maken. De bedoeling is dat dit zo weinig mogelijk toegepast wordt. Dit geldt voor alle artikels met economische code .../111-08 en .../111-09. 104/113-08 - 104/113-09 Patronale bijdragen R.S.Z. op vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel en op de vergoedingen voor prestaties van de gesco's. Dit geldt voor alle artikels met economische code .../113-08 en .../113-09. .../113-21

-

Patronale bijdragen voor pensioenen. Volgens mededelingen van de R.S.Z.P.P.O. van oktober dient er voor 2011 rekening gehouden te worden met 24,5 % aan werkgeversbijdragen voor de vorming van het pensioen. Totaal % wordt hierbij gebracht op 32 % (24,5 % wg-bijdrage en 7,5 wnbijdrage).

104/115-01 - 104/115-02 Vergoeding voor verplaatsing van en naar het werk. In de gemeenteraad van 10.02.1998 werd een reglement goedgekeurd voor het toekennen van een fietsvergoeding aan het gemeentepersoneel en dit om het eigen personeel aan te moedigen om de fiets te gebruiken om zich te verplaatsen naar en van het werk, als alternatief voor het autovervoer. Deze vergoeding bedraagt 0,15 EUR/km. Op iedere functie werd onder deze artikels een bedrag geraamd. Dit geldt voor alle artikels met economische code .../115-01 en .../115-02 Vanaf 2003 werd eveneens een stapvergoeding ingevoerd. Dit dient nog verder uitgewerkt te worden. 104/115-41 – 104/115-42 Andere geldelijke tegemoetkoming aan het gemeentepersoneel. Dit is het artikel waarop de uitbetaling van de maaltijdcheques dient geboekt te worden. Vanaf het jaar 2002 worden er aan het gemeentepersoneel maaltijdcheques toegekend voor een maximum bedrag (werkgeversbijdrage) van 447,00 EUR/jaar. (ongeveer 18.000 BEF./jaar) (220 maaltijdcheques van 2,03 EUR/maaltijdcheque) voor iemand die volle prestaties levert of 7,6 uren per dag. Naast deze werkgeversbijdrage dient ook het personeelslid zelf een bijdrage van 1,10 EUR/maaltijdcheque bij te dragen (werknemersbijdrage). Dit bedrag wordt maandelijks afgehouden van de netto-wedde. De zichtwaarde van één maaltijdcheque bedraagt bijgevolg : 2,03 EUR werkgeversbijdrage + 1,10 EUR werknemersbijdrage = 3,13 EUR Met ingang van 1 januari 2007 werd de werkgeversbijdrage verhoogd worden van 2,47 EUR per cheque naar 2,94 EUR per cheque, zodat de zichtwaarde van een cheque gebracht wordt op 4,04 EUR.

19 Vanaf 01.01.2009 met de inwerkingtreding van de nieuwe rechtspositieregeling zou de totale waarde van één MC op 6,00 EUR gebracht worden. De persoonlijke bijdrage van het personeelslid vermindert naar 1,09 EUR en de werkgeversbijdrage bedraagt 4,91 EUR. Voortaan bestaat er ook geen maximum aantal MC van 220 meer. 104/117-01

-

Premies voor verzekering van arbeidsongevallen. Vanaf 1 januari 2002 is het bestuur verplicht tot het toekennen van een hospitalisatieverzekering aan zijn personeel. Vanaf deze datum heeft het bestuur dan ook een collectieve hospitalisatieverzekering afgesloten en wordt deze volledig ten laste genomen voor de in dienst zijnde personeelsleden. Deze uitgave dient budgettair voorzien te worden onder de economische code …/117-01, artikel waarop ook de premie voor arbeidsongevallen wordt geboekt.

104/117-02 - 104/123-14 Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst en betaling van prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst. Vanaf 1995 met de invoering van N.G.B. dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen de jaarlijkse bijdragen die moeten betaald worden en de betaling voor effectief geleverde prestaties. Bovendien zit in artikel 104/117-02 ook de bijdrage verwerkt ingevolge het afsluiten van een overeenkomst met de vzw Progecov inzake de taken van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (G.R. dd. 02.02.1999). Vanaf 2008 werd op de F. 131 ‘Algemene Diensten’ voor de drie bovengenoemde artikels een krediet voorzien, welke alle vroegere functionele artikels bevat, zijnde : 131/117-01, 131/117-02 en 131/123-14. Zie functie 131. 101/121-01 10101/121-01 -

Reiskosten leden College – 170,00 EUR Reiskosten leden Gemeenteraad – 340,00 EUR Voortaan dienen de leden van het College en Gemeenteraadsleden een reiswijzer bij te houden voor de terugbetaling van de reiskosten.

101/121-48

-

Andere vergoedingen – 5.100,00 EUR. Zie beslissing gemeenteraad dd. 26.06.2007 inhoudende vaststellen huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad – wijzigen beslissing van 13 maart 2001 - verder aangepast bij beslissing van de gemeenteraad van 19.12.2007 - Zie pt. 11.2 Tussenkomsten ten behoeve van individuele gemeenteraadsleden.

…/123-11

-

Telefoonkosten Vanaf 2011 worden alle telefoonkosten gecentraliseerd onder één artikel nl.132/123-

11. 101/123-12

Brandweer en bibliotheek blijven omwille van de betoelaging apart gebudgetteerd. -

Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en meubilair. Een krediet van 765,00 EUR is nodig voor de onderhoudskosten van de GSM’s van de burgemeester en schepenen (o.a. batterijen).

101/123-17 10101/123-17 -

Kosten beroepsopleiding leden college – 213,00 EUR. Kosten beroepsopleiding leden gemeenteraad – 425,00 EUR.

101/124-08

-

Verzekering pensioenverplichting mandatarissen – 100.000,00 EUR. Opdracht werd toegewezen in 2007. Jaarlijkse storting van minimaal 100.000,00 EUR.

104/121-01

-

Reis- en verblijfskosten gemeentepersoneel. Vanaf 2010 centraal voorzien onder artikel 131/121-01.

104/122-02

-

Erelonen voor studies en uitvoering werken van de gewone dienst – 25.500,00 EUR Deze post omvat o.a de erelonen die ons bestuur dient te betalen ingevolge het afsluiten van een overeenkomst inzake het verlenen van bijstand bij diverse aspecten van het

20 personeelsbeleid (onderhoudscontracten, vorming, evaluatie, interne controle, B.T.W.boekhouding). 104/122-04

-

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor lesgevers – 1.700,00 EUR Er dient een krediet voorzien te worden ingevolge het afsluiten van het contract met Reprobel. De C.V.B.A. Reprobel werd bij K.B. dd. 15.10.1997 aangeduid met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd. Dit werd verdeeld in 4 luiken : - algemene administratie (104/122-04) - kleuteronderwijs (721/122-04) - lager onderwijs (722/122-04) - bibliotheek (767/122-04) Daarenboven dienen ook de kosten verbonden aan het invoeren van de billijke vergoeding hier ondergebracht te worden voor de gebouwen welke ressorteren onder de functie 104. Ons bestuur dient per gebouw dat verhuurd wordt en waar muziek gedraaid wordt een forfait bedrag op jaarbasis te betalen.

104/122-05 104/123-17 104/123-18 10401/122-48 -

Presentiegelden commissies en jury’s Kosten voor beroepsopleiding personeel. Kosten voor inrichten van examens. Vergoeding vrijwilligers (centraal artikel vanaf budget 2009). Vanaf 2007 werd op de F. 131 ‘Algemene Diensten’ voor de drie bovengenoemde artikels een krediet voorzien, welke alle vroegere functionele artikels bevat. De interne opvolging hiervoor dient te gebeuren door de dienst HRM. Zie functie 131.

104/122-48

-

Erelonen en vergoedingen voor opmaken verslag gemeenteraad. Een bedrag van 2.550,00 EUR wordt voorzien. Er werd een onderscheid in tarief gemaakt voor korte gemeenteraden (185,92 EUR of 7.500 BEF) en voor langere gemeenteraden (na 11u30 : 247,90 EUR of 10.000 BEF.)

104/123-06

-

Prestaties eigen aan de functie – 80.750,00 EUR Dit artikel omvat allerlei drukwerken, maar ook de kosten voor de berekening van de wedden van de verschillende diensten, de kosten voor aanmaak van maaltijdcheques.

104/123-07

-

Frankeringskosten – provisie frankeermachine Dit artikel wordt vanaf 2008 overgebracht naar artikel 132/123-07. Voor meer uitleg zie functie 132 zelf. Dit omvat de kosten voor het opladen van de frankeermachine. Deze was operationeel vanaf 9 april 2001. Per kwartaal wordt de afrekening gemaakt en geboekt op artikel 13201/123-07 frankeringskosten algemene administratie. Op dat ogenblik wordt dit krediet betreffende de provisie terug aangezuiverd.

---/123-07

-

Frankeringskosten. Vanaf 2008 wordt een centraal artikel 13201/123-07 “Frankeringskosten algemene administratie” gebruikt, welke alle vroegere functionele artikels bevat betreffende frankeringskosten. De interne opvolging hiervoor dient te gebeuren door de dienst onthaal. Zie functie 132.

104/123-12

-

Onderhoud en huur van bureaumaterieel en meubilair – 39.950,00 EUR Dit krediet omvat hoofdzakelijk de kosten voor het huren van fotocopiemachines. Vanaf 2003 werd er een contract afgesloten voor de diverse diensten. Bijkomend onderhoud voor DUPO-kaart en telefoons aan bestaande onderhoudscontracten.

104/123-13

-

Beheers en werkingskosten informatica. Vanaf 2008 wordt een centraal artikel 138/123-13 “Werkingskosten informatica” gebruikt, welke alle vroegere functionele artikels bevat betreffende frankeringskosten.

21 De interne opvolging hiervoor dient te gebeuren door de dienst ICT. Zie functie 138. 104/123-14

-

Betaling van prestaties geleverd door arbeidsgeneeskundige dienst. Vanaf 2008 wordt een centraal artikel 131/123-14 “Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst” gebruikt, welke alle vroegere functionele artikels bevat betreffende deze prestaties. Zie functie 131.

104/123-17 104/123-18

-

Kosten voor beroepsopleiding personeel. Kosten voor het inrichten van examens. Zie omschrijving bij artikel 104/122-05 en bij functie 131.

104/123-20

-

Kosten voor gemeentelijke informatie – 146.200,00 EUR Vanaf 2002 werd er gestart met een totaal nieuw concept, met vaste rubrieken en reportages door externe journalisten. - dit artikel omvat de kosten voor het drukken van het ‘infomagazine’ - kosten quadri, fotoreportages e.a. - kosten voor andere initiatieven Vanaf 2005 reeds is hier een krediet van 4.500,00 EUR inbegrepen voor de druk- en kopiekosten voor het nieuwe project kermisfolders. De traditionele kermisaffiches worden behouden, maar vanaf 2005 wordt de communicatie over de kermissen versterkt door telkens een kermisfolder te laten bedelen in de wijk waar de kermis plaatsvindt, of bij de grotere kermissen over de ganse gemeente. Vanaf 2011 wil men ook starten met : Fotodatabank aanleggen, jeugdbrochure uitgeven, beter en gerichter communiceren met sociale doelgroepen en uitgifte nieuwe afvalgids.

104/123-48

-

Andere diverse administratiekosten – 14.100,00 EUR Dit krediet omvat o.a. : - de jaarlijkse bijdrage aan de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten - diverse kosten zoals kosten voor het afleveren van volmachten.

10401/123-48 -

Kosten controlegeneeskunde en ziekteverzuim – 12.500 Een bedrag van 12.500,00 EUR dient voorzien te worden ingevolge het afsluiten van een overeenkomst inzake het voeren van een medisch verzuimbeleid bij afwezigheid wegens ziekte en arbeidsongeval.

10407/123-48 -

Werkingskosten archiefbeleid. Vanaf 2008 werd dit artikel overgebracht naar 133/123-48. Alle kosten voor deze werking worden op één artikel voorzien. Dit omvat o.a. archiefwerking algemeen zoals lidgelden, restauratie registers, digitaliseren registers, aankoop archiefmaterialen zoals zuurvrije dozen, publiekswerking zoals tentoonstellingen.

10409/123-48 -

Kosten overkoepelende projecten - 3.400,00 EUR. Vanaf 2009 wordt een nieuw krediet ingeschreven voor het organiseren van overkoepelende projecten van uit de dienst Coördinatie en Projecten (zoals week van de smaak, wereldwaterdag, …).

104/124-12

-

Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden – 3.400,00 EUR Dit is een krediet voor het laten herstellen van allerlei technische benodigdheden. Hierin is ook een bedrag begrepen voor het onderhoud van de airco-isntallatie in serverlokaal, onderhoud van de brandcentrale in serverlokaal en contract welke afgesloten werd i.v.m. kunstuitleen.

104/125-02

-

Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik – 8.840,00 EUR Hierin zijn de aankopen voorzien van kleine benodigdheden en voor eventuele werken aan de gebouwen, uit te voeren door het gemeentepersoneel zelf.

104/125-06

-

Prestaties van derden voor de gebouwen – 14.875,00 EUR Dit omvat de prestaties van derden voor de werken aan gemeentegebouwen.

22 Hierin is ook het poetsen van de ramen begrepen voor het nieuwe gemeentehuis. Kosten electriciteit, water en gas werd over alle functies geraamd op basis van de vastgelegde bedragen in de dienstjaarrekening 2009 en reeds geboekte cijfers in 2010. 104/125-13

-

Levering van gas voor de gebouwen – 18.000,00 EUR Het gemeentehuis in het Centrum van de gemeente wordt met gas verwarmd.

104/125-48

-

Andere kosten voor de gebouwen – 21.200 EUR. In de tweede helft van 2009 werden foto-voltaïsche cellen op het gemeentehuis en de bibliohteek geplaatst. De kosten welke hiermee gepaard gaan gedurende 20 jaar worden op dit artikel begroot. Daarnaast kan ons bestuur hiervoor ook genieten van groenestroomcertificaten. Zie Omschrijving artikel 104/485-01 – gewone ontvangsten in deze memorie.

105/123-16

-

Receptie- en representatiekosten (recepties) = Officieel ceremonieel – 51.000,00 EUR Op de post 105/123-16 worden alle mogelijke recepties ondergebracht (inclusief 11november viering). Vanaf 2009 worden alle kosten, welke te maken hebben met organisatie van recepties, van alle diensten, ook hier ondergebracht. Brandweer en bibliotheek blijven omwille van de betoelaging apart gebudgetterd. Verdere uitzonderingen hierop zijn de receptiekosten welke te maken hebben met bepaalde projecten zoals kosten projecten ondernemingen (F. 520), kosten uitwerken animatieplan (F. 52001), kosten Merelbeke Feest (F. 76201), kosten vernieuwende projecten cultuurbeleid (F. 76203), kosten actieve sensibilisatie (F. 87910). De aankoop van dranken, koeken ea , welke behoren tot ‘kosten huismeester’ worden van alle diensten, voortaan geboekt op 10503/123-16 en worden centraal aangekocht. Evenwel blijven brandweer en bibliotheek omwille van de betoelaging apart gebudgetterd.

10501/123-16

Receptie- en representatiekosten (geschenk gepensioneerden). Hiervoor werd vanaf 2004 een nieuw artikel voorzien, welke berekend werd op basis van het aantal gepensioneerden in de loop van het komende jaar. Zie hiervoor gemeenteraadsbeslissing dd. 14.10.2003 – Toekennen van een geschenk aan personeelsleden op het ogenblik van pensionering. Vanaf 2011 wordt, ingevolge wijziging rechtspositieregeling, het geschenk voor gepensioneerden vervangen door een anciënniteitspremie – die bij het luik personeelskost dient verwerkt te worden.

10502/123-16 -

Receptie- en representatiekosten (gouden bruiloften) – 13.515,00 EUR. Op de post 10502/123-16 worden alle kosten i.v.m. gouden bruiloften geboekt zoals geschenken, bloemen, foto’s jubilarissen. Op de post 76301/123-16 worden alle andere kosten voor receptie- en representatie (=feestelijkheden) geboekt zoals gerben en kronen voor overlijdens, drukken van kermisaffiches, ketting voor karnaval, trofeëen en medailles, huur stoelen voor kermis e.a., huur geluidsinstallatie voor bepaalde manifestaties, huur piano bepaalde kermissen.

10503/123-16 -

Receptie- en representatie (kosten huismeester) – 17.000,00 EUR. Nieuw aangelegd artikel voor de aankoop water, koffie, andere dranken, koeken, broodjes, voor intern verbruik, contract voor leveren van bloemstukken gemeentehuis en onderhoud groene planten in de bureaus. De aankoop van dranken, koeken ea , welke behoren tot ‘kosten huismeester’ worden van alle diensten, voortaan geboekt op 10503/123-16 en worden centraal aangekocht. Brandweer en bibliotheek blijven omwille van de betoelaging apart gebudgetteerd.

121/123-15

-

Vervolgingskosten belastingen en niet-fiscale ontvangsten – 3.000,00 EUR. Voortaan kunnen ook niet-fiscale ontvangsten via deurwaarder vervolgd worden.

23 101/321-01

-

Terugbetaling aan de privé-sector van lonen en werkgeversbijdragen voor gemeentelijke mandatarissen. Hier dient een bedrag voorzien te worden van 500,00 EUR. De werknemers die lid zijn van een gemeenteraad hebben recht op een politiek verlof om hun mandaat uit te oefenen. Hiertoe dient het gemeentebestuur aan de werkgever van de werknemer die er zijn mandaat uitoefent, een bedrag terug te betalen welke overeenstemt met het brutoloon, vermeerderd met de werkgeversbijdrage. Vanaf 2011 wordt dit niet meer voorzien - wegens niet-gebruik.

104/332-02

-

Toelage aan vzw Afrit Merelbeke. Er wordt geen toelage meer toegekend. Zie lijst van de verdeling der toelagen als bijlage bij deze financiële nota.

10401/332-02 -

Toelage projecten adviesstructuren – 20.000,00 EUR. Dit krediet werd voor het eerst bij de eerste budgetwijziging van 2009 ingevoerd. Bij het oorspronkelijk budget 2009 werd er voor iedere adviesraad een afzonderlijk krediet ingeschreven van 1.500,00 EUR als toelage voor werking en daarnaast ook een afzonderlijk krediet van 3.000,00 EUR voor projecten. Via het reglement kan iedere adviesraad per kalenderjaar aanspraak maken op max. 7.500,00 EUR subsidie voor projecten. Om de werking gemakkelijker te laten verlopen wordt geopteerd om de toelage voor projectwerking voor alle adviesraden onder één artikel te plaatsen. Zo vermijdt men krediettekorten voor adviesraden die in 2009 projecten hebben georganiseerd voor meer dan 3.000,00 EUR.

104/415-02

Bijdragefonds voor vakbondspremies. De bijdrage per personeelslid bedraagt 46,55 EUR. Vanaf 2008 wordt een centraal artikel 131/415-02 “Bijdrage vakbondspremies” gebruikt, welke alle vroegere functionele artikels bevat betreffende deze prestaties. Zie functie 131.

-

10402/435-01 -

Bijdrage in de werkingskosten verkiezingen. Geen verkiezingen gepland in 2011.

104/215-01

-

Te betalen nalatigheids- en moratoriuminstresten – 1.000,00 EUR. Standaardkrediet.

124/123-48

-

Andere diverse administratiekosten – 50,00 EUR. Met ingang van 2005 deed de gemeente beroep op de diensten van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen voor de inspectie van de beschermde monumenten. De bijdrage voor lidmaatschap werd onder de respectievelijke functies voorzien onder de economische code …/123-48. De prestaties zelf werden voorzien onder de economische code …/125-06 van de diverse functies.

124/125-02

-

Benodigdheden voor gebouwen bestemd voor rechtstreeks verbruik – 1.700,00 EUR Dit bevat hoofdzakelijk de kosten voor het aankopen van benodigdheden voor het uitvoeren van herstellingen aan de gebouwen behorende tot het privaat patrimonium (verhuurde woningen). De werken die door derden aan deze gebouwen uitgevoerd worden zitten op art. 124/125-06 (2.720,00 EUR).

131/115-01

-

131/117-01 131/117-02 131/121-01

-

131/122-05

-

Kosten woon-werkverkeer gemeentepersoneel – 9.000,00 EUR (omvat zowel terugbetaling fietsvergoeding als terugbetaling bus- treintickets voor verplaatsing woon-werkverkeer) Centraal vanaf 2010. Premies voor verzekering van arbeidsongevallen – 86.000,00 EUR Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst – 18.000,00 EUR Reis- en verblijfskosten gemeentepersoneel – 2.125,00 EUR Centraal vanaf 2010. Presentiegelden van commissies en jury’s – 5.100,00 EUR

24 131/122-48 131/123-14 131/123-17 131/123-18

-

Vergoeding vrijwilligers- en gelegenheidswerk – 25.685,00 EUR Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst – 6.500,00 EUR Kosten voor beroepsopleiding personeel – 29.325,00 EUR Kosten voor het inrichten van examens – 13.600,00 EUR

132/123-07

-

Frankeringskosten – provisie frankeermachine – 11.900,00 EUR

13201/123-07 13202/123-07 -

Frankeringskosten geadresseerde zendingen – 51.000,00 EUR Frankeringskosten niet-geadresseerde zendingen – 27.710,00 EUR. Het vroegere artikel ‘frankeringskosten administratie’ wordt vanaf 01.01.2009 opgesplitst in de twee artikels hierboven vermeld. Voor de bedeling van de niet-geadresseerde zendingen zou er met ingang van 2009 een apart contract afgesloten worden. Hiervoor dient een attest afgeleverd te worden waarin de gemeente verklaart een budget te voorzien voor de niet-geadresseerde zendingen.

132/123-11

-

Telefoonkosten – 80.000,00 EUR. Vanaf 2011 worden alle telefoonkosten onder dit één centraal artikel geboekt. Brandweer en bibliotheek blijven op hun respectievelijk artikel behouden omwille van betoelaging.

133/123-19 133/123-48

-

Kosten voor aankoop boeken, documentatie en abonnementen – 40.800,00 EUR Werkingskosten archief- en erfgoedbeleid – 11.475,00 EUR Dit behelst o.a. restauratie registers en (her)inbinden indexen, digitaliseren registers, microfilmen registers, aankoop archiefmaterialen (zuurvrije dozen), leeszaalwerking, erfgoedwerking.

13301/123-48 -

Kosten erfgoedconvenant – 2.400,00 EUR. Met het oog op het afsluiten van een erfgoedconvenant tussen Merelbeke, Melle, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem dient dit nieuw krediet voorzien te worden. Jaarlijkse kost.

137/124-02

-

Technische benodigdheden preventie en veiligheid – 3.400,00 EUR. Nieuw krediet vanaf 2010 ter bevordering van de preventie en veiligheid op het werk.

137/125-02

-

Benodigdheden gebouwen preventie en veiligheid – 5.780,00 EUR. Op vraag van deze in 2008 bemande dienst, wordt dit nieuw krediet voorzien voor o.m. aankoop van signalisatie binnen de gebouwen voor optimalisatie op gebied van veiligheid en preventie.

138/123-13

-

Beheers- en werkingskosten informatica – 171.530,00 EUR Dit artikel is een centrale artikel, overkoepelend over alle functies en omvat hoofdzakelijk allerlei onderhoudscontracten voor de diverse softwarepakketten op de verschillende diensten binnen ons bestuur. Het intern beheer hiervan wordt steeds door de respectievelijke dienst bijgehouden. Door centraal te begroten kan men kostenbesparend werken.

F 330 – Algemeen – In het kader van de politiehervorming dient er vanaf het jaar 2002 een afzonderlijke politiebegroting opgemaakt te worden en dient er in de gemeentebegroting nog slechts één artikel voorzien te worden nl. “330/435-01- Bijdrage in de werkingskosten politiezone”. Hiervoor dient een bedrag ingeschreven te worden van 2.048.073,00 EUR Dit omvat enerzijds de personeelskosten en anderzijds ook een aandeel in de werkingskosten. 300/415-01

-

Tussenkomst in werkingsuitgaven noodplanning – 5.347,00 EUR. In november 2008 werd het project ‘ondersteuning van de gemeenten inzake noodplanning’ opgestart. Na een rondvraag bij de gemeenten bleek dat dit project effectief een meerwaarde biedt aan de gemeenten. Daarom werd beslist om vanuit de

25 provincie dit project te verlengen. De bijdrage wordt berekend op basis van het aantal inwoners à 0,23 EUR. 351/117-02

-

Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst – 8.000,00 EUR Ook voor het vrijwilligers-brandweerpersoneel dient een jaarlijkse bijdrage betaald te worden. Voor brandweerdienst worden er geen centrale artikels voorzien ingevolge betoelaging.

360/111-08

-

Vergoedingen voor prestaties leden FV Verbroedering civiele bescherming – 30.000,00 EUR

351/115-41

-

Andere geldelijke tegemoetkoming aan gemeentepersoneel. Geen opruststellingen voorzien voor 2011.

351/123-11

-

Telefoonkosten – 2.500,00 EUR. Op basis van de uitgaven voor 2010.

35101/123-11 -

Telefoonkosten Astrid – 12.500,00 EUR. Afzonderlijk krediet gevraagd. Dit omhelst de kosten tengevolge van de invoering van het ASTRID-systeem.

351/123-14

-

Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst – 2.000,00 EUR Dit omvat de kosten voor het oogonderzoek (medische schifting) brandweerlieden.

351/123-16

-

Receptie- en representatiekosten – 680,00 EUR Hier worden alle kosten voor recepties en kosten huismeesteres in onder gebracht. Ook worden komen kosten om bv. bij wateroverlast de helpende burgers soep of frisdrank te kunnen aanbieden, in aanmerking.

351/123-17

-

Kosten voor beroepsopleiding – 6.800,00 EUR Blijft apart voorzien voor doorrekening kosten. De PBO voorziet een volledige renovatie en aanpassing van de opleidingssite. Dit resulteert in investeringen die de PBO niet zelf kan dragen. Deze renovatie is dringend nodig ook om het milieu te beschermen. De PBO heeft het voorstel gedaan aan de beheerscomités van alle Oostvlaamse zones om gedurende 5 jaar een bijdrage per lid, voorzien in het grondreglement van de brandweerdienst, per gemeente te betalen. Als tegenprestatie kan iedere brandweerman alle reguliere opleidingen onbeperkt gaan volgen in de PBO. Dit voorstel werd in het beheerscomité van onze zone goedgekeurd. Betaling lidgeld zie artikel 351/332-01 verder.

351/123-48

-

Andere diverse administratiekosten – 425,00 EUR Hierop wordt de terugbetaling aan het personeel geboekt van de kosten van de fiskale zegels voor rijbewijs.

351/124-02

-

Aankoop materiaal voor rechtstreeks verbruik – 43.350,00 EUR Er zijn meerdere projecten die in eigen beheer zullen uitgevoerd worden en hiervoor zijn materialen nodig. Ook de aankoop van interventiemiddelen zoals detergenten en zandzakken is hier inbegrepen.

351/124-05

-

Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding – 34.000,00 EUR Hierin is begrepen aanvulling van de individuele uitrusting door slijtage, kledij voor nieuwe brandweerlui, uitbreiding kledij ambulancepersoneel. Om grote investeringen te vermijden wordt een regelmatige aankoop van persoonlijk uitrustingsmateriaal voorzien.

351/124-06

-

Prestaties van derden – 5.950,00 EUR Hierin is een krediet vervat voor de prestaties die door de brandweerdiensten van andere gemeenten geleverd worden op het grondgebied dat onder de bevoegdheid ressorteert

voor

de

26 van onze vrijwillige brandweerdienst (prestaties buiten de brandweerovereenkomst). Verhoging mede voor het afsluiten van een onderhoudscontract voor het reddingsgereedschap. 35101/124-48 -

Andere kosten terug te vorderen van derden – 425,00 EUR. Gemaakte kosten voor de opvang van personen ingevolge noodhulp. Zie ontvangstartikel 35101/180-48 – Andere ontvangsten teruggevorderd van derden.

351/125-02

-

Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks verbruik – 3.400,00 EUR Hier en daar dienen er herstellingen en vervangingen te gebeuren aan de technische installaties binnen de kazerne. Deze werken zullen door ons personeel uitgevoerd worden.

351/125-06

-

Prestaties van derden voor de gebouwen – 8.704,00 EUR Kleine herstellingen aan gebouwen die niet door eigen personeel kunnen uitgevoerd worden.

351/127-02

-

Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik – 8.500,00 EUR Verbeteringswerken en uitbreidingen aan voertuigen dienen doorgevoerd te worden.

351/127-06

-

Prestaties van derden voor voertuigen – 21.250,00 EUR Een grondige herstelling van bepaalde voertuigen is noodzakelijk.

351/332-01

-

Toelage aan de vereniging voor brandweerlieden – 13.600,00 EUR Dit is enerzijds : -de toelage aan de Koninklijke Oostvlaamse Brandweerfederatie -anderzijds het lidgeld welke dient betaald te worden aan PBO : 12.715,00 EUR Omschrijving zie artikel 351/123-17.

35101/332-02 -

Toelage aan vereniging Veteranen Brandweer Merelbeke – 500,00 EUR Zie lijst van de verdeling van de toelagen als bijlage bij de financiële nota.

351/415-02

-

Bijdrage fonds voor vakbondspremies – 187,00 EUR Voor de categorie van de vrijwillige brandweerlieden en personeel van de dienst 100 dient deze bijdrage niet betaald te worden.

351/435-01

-

Bijdrage in de werkingskosten gedragen door andere overheden. Ingevolge de toetreding van de gemeente tot de hulpverleningszone Centrum (Gemeenteraad dd. 05.09.2000) en het afsluiten van een hulpverleningsovereenkomst (Schepencollege dd. 13.11.2001). Tot dekking van alle kosten die uit de uitvoering van deze overeenkomst voortvloeien, betaalt elke gemeente binnen de hulpverleningszone Centrum een jaarlijkse bijdrage op basis van het procentueel aantal inwoners binnen de zone. Voor de gewone dienst voor 2011 komt dit neer op een bedrag van 3.100,00 EUR.

360/332-02

-

Toelage aan de verbroedering van de civiele bescherming – 500,00 EUR + 3.877,00 EUR (toelage voor uitrusting kledij). Zie lijst van de verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.

421/111-08 421/111-09

-

Vergoedingen voor prestaties van het gemeentepersoneel – 8.000,00 EUR. Vergoedingen voor prestaties van de gesco’s – 1.750,00 EUR. Dit zijn de zuivere buitengewone prestaties. Wordt zo veel als mogelijk afgebouwd – dient gerecupereerd te worden. Vanaf 2011 zit hier ook de permanentietoelage in verwerkt (welke tot en met 2010 op afzonderlijke artikelen was voorzien nl. 42101/111-08 - Permanentietoelage en 42101/111-09 Permanentietoelage gesco’s). Dit was te omslachtig en vanaf 2011 worden alle toelagen op …/111-08 en …/111-09 (gesco’s) voorzien. Voor wat betreft de budgettering van de kosten voor de permanentieregeling (op de economische codes xxx/111-08 en xxx/111/09) wordt aan de personeelsleden, die door het hoofd van het personeel worden aangewezen om zich buiten de gewone

27 arbeidstijdregeling thuis beschikbaar te houden voor interventies, een toelage betaald waarvan het bedrag 2,01 EUR tegen 100 procent bedraagt voor elk uur dat werkelijk aan de permanentie wordt besteed (gekoppeld aan de gezondheidsindex). Tijdens de winterperiode (vanaf 1 december tot en met 31 maart) blijft de huidige regeling dezelfde, zijnde een permanentieregeling door 1 verantwoordelijke en 1 ploeg (2 technici). Hierdoor kan het bedrag worden verminderd tot een totaalbedrag (met inbegrip van sociaalzekerheidsbijdragen) van 16.500,00 EUR in plaats van 49.500,00 EUR, verdeeld over de verschillende functionele codes. Indien er tijdens de zomerperiode een oproep gebeurt, dan wordt in voorkomend geval de verstoringstoelage toegekend. 423/111-02

-

Bezoldiging personeel mobiliteit. Vanaf 2005 werd hiervoor een volledig afzonderlijke functie uitgewerkt; ook wat de werkingskosten betreft.

421/122-02

-

Erelonen en vergoedingen voor studies van de gewone dienst – 680,00 EUR Dit is het artikel voor de kosten voor het aanvragen van adviezen, notariskosten e.a.

421/122-04

-

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen – 68,00 EUR. Omschrijving zie artikel 104/122-04 – billijke vergoeding.

421/123-06

-

Prestaties van derden eigen aan de functie – 6.375,00 EUR. Dit omvat voornamelijk het aanvragen van bodemattesten, drukwerken, publicaties in kranten.

421/123-16

-

Receptie- en representatiekosten. Vanaf 2009 ondergebracht onder artikel 105/123-16 voor de kosten ivm recepties zelf en onder artikel 10503/123-16 voor de aankoop van dranken, koeken e.a. voor de dienst.

421/123-48

-

Andere diverse administratiekosten – 1.700,00 EUR Omschrijving zie artikel 351/123-48. Hierin zitten ook de kosten te betalen aan het participatiefonds.

421/124-02

-

Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 16.490,00 EUR. Een gedeelte van de kosten, welke hieronder geboekt werden, werden vanaf 2008 overgeheveld naar de functie 93001 “Publieke Ruimte” o.a. bloembakken.

421/124-05

-

Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij. Centraal krediet.

421/124-06

-

Prestaties van derden eigen aan de functie – 51.000,00 EUR Hier worden o.a. de kosten op geboekt worden voor het maaien van bermen, welke niet behoren tot het bermbeheersplan (strikte naleving van het bermbeheersplan). Vanaf 2006 werd gestart met een contract voor het plaatsen van bloemenmanden op gemeentelijke pleinen (Centrum). Vanaf 2007 wil men dit ook uitbreiden naar Flora, Bottelare en Munte. Een gedeelte van de kosten welke hieronder geboekt werden, worden vanaf 2008 overgeheveld naar de functie 93001 “Publieke Ruimte” o.a. contract voor bloemenmanden.

421/127-06

-

Prestaties van derden voor de voertuigen – 40.800,00 EUR Hierin is ook het onderhoudscontract begrepen voor de car-wash van een 12-tal voertuigen (1x/maand – raming ongeveer 2.479,00 EUR/jaar). Daarnaast beschikt ons bestuur terug zelf over een mecanicien die veel herstellingen zelf kan uitvoeren en waarbij alleen de onderdelen dienen aangekocht te worden.

421/127-10

-

Belastingen en taksen op voertuigen – 2.750,00 EUR Dit zijn de kosten voor de eurovignetten.

421/140-02

-

Materialen en benodigdheden voor wegen voor rechtstreeks verbruik – 68.000,00 EUR Dit omvat de aankoop van allerlei benodigdheden voor kleine herstellingen aan de wegen die door eigen diensten uitgevoerd worden (cement, beton, gravé, zand, …).

schattingsversalgen,

28 42101/140-02 -

Kosten voor aankoop technische benodigdheden voor het dagelijks onderhoud van trage wegen zit op deze post vervat – 2.975,00 EUR.

421/140-06

-

Prestaties van derden voor de wegen – 335.750,00 EUR Dit zijn de onderhoudswerken die door een aannemer in de loop van het jaar uitgevoerd worden aan de diverse gemeentewegen (herstelling asfaltwegen, herstelling betonwegen, herstelling voet- en fietspaden). Hierin is ook een budget inbegrepen voor het borstelen van voetpaden en diverse straten aangelegd met kasseien, zoals Munteplein, Biest, Oude Hundelgemsesteenweg, Tulpenhof. Hierin vanaf 2007 ook een extra kost welke door de aannemer doorgerekend wordt aan de gemeente omdat hij zelf dient in te staan voor verwerken van het veegvuil.

422/140-12

-

Huur- en onderhoudskosten van materialen voor wegen en waterlopen – 13.940,00 EUR Hierin zijn ook de kosten begrepen voor het periodiek laten kuisen van de 16 schuilhuisjes (type “De Lijn”), inclusief schademateriaal.

422/434-01

-

Bijdrage in de financiële kosten van andere overheden – 46,00 EUR Dit bevat het intrestgedeelte van de annuïteit die betaald moet worden aan de Vlaamse Vervoermaatschappij. Het gedeelte kapitaal werd verwerkt in de buitengewone uitgaven onder art. 422/812-51.

422/435-01

-

Bijdrage in de werkingskosten voor tussenkomst vervoertarief De Lijn – 165.000,00 EUR. Dit omvat de 50 % tussenkomst aan de V.V.M. De Lijn in de kosten van het openbaar vervoer voor abonnementen voor de leeftijdsgroep –25 jarigen, inwoners van onze gemeente, welke over Buzzy Pass van De Lijn beschikken. Vanaf 2006 werd dit uitgebreid naar gratis vervoer voor 60-65-jarigen.

423/123-06

-

Prestaties van derden voor werking mobiliteit – 25.500,00 EUR Dit zijn de kosten voor de controle en klachtenbehandeling in het kader van de maatregelen inzake parkeerbeleid, alsmede de kosten voor de opmaak en drukken van fietskaarten.

423/124-12

-

Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden – 2.040,00 EUR. Nieuw krediet vanaf 2008 voor het huren van tijdelijke signalisatie.

423/140-02

-

Materialen en benodigdheden voor verkeerssignalisatie – 35.700,00 EUR Deze post bevat de aankoop van verkeersborden en verven die gebruikt worden voor onderhoud van de verkeerssignalisatie, inclusief borden voor trage wegen.

423/140-06

-

Prestaties van derden voor verkeerssignalisatie – 81.600,00 EUR Op deze post worden o.a. volgende zaken geboekt : - uitvoeren van wegmarkeringen door derden - het elektriciteitsverbruik voor de diverse verkeerslichten - uitvoeren van werken aan diverse verkeersposten

423/332-02

-

Toelage werkgroep Mobiliteit – 750,00 EUR. Zie lijst van de verdeling van de toelagen als bijlage bij de financiële nota.

425/124-02

-

Technische benodigdheden voor aanduiden van straatnamen en huisnummering – 4.760,00 EUR Jaarlijkse kosten voor de vervanging van bepaalde straatnaamborden. De vervanging van de straatnaamborden over het grondgebied van de gemeente is een initiële kost en dient geboekt te worden op een artikel van de buitengewone dienst nl. 425/741-52.

426/140-06

-

Kosten voor het onderhoud en verbruik van de openbare verlichting – 275.000,00 EUR Raming op basis van de vastleggingen op 2009 en 2010.

29 42601/140-06 -

Kosten voor verplaatsen van O.V.-palen op vraag van particulieren – 4.250,00 EUR. Regeling in voege vanaf 2008. Voor het verplaatsen van O.V.-palen op vraag van particulieren dient de gemeente eerst zijn advies te geven en de kost vooraf te betalen. Deze kost wordt dan verhaald op degene die de verplaatsing heeft aangevraagd (zie ontvangst artikel 42601/180-01). Pas na betaling wordt opdracht gegeven om het werk daadwerkelijk uit te voeren.

482/140-06

-

Prestaties van derden voor onderhoud en ruimen van onbevaarbare waterlopen – 64.600,00 EUR Dit is een post voor het dringend onderhoud aan onbevaarbare waterlopen, welke door ons bestuur zal uitgevoerd worden o.a. retingswerken (ruimen met maaikorf) aan waterlopen en baangrachten, vervoer en verwerking van het slib.

520/…-..

-

Vanaf 2007 worden er ook kredieten ingeschreven voor de opstart van een K.M.O.loket. Hiervoor werden er op de gewone dienst kredieten voorzien voor de aanwerving van een personeelslid, alsmede een beperkt aantal artikels voor de werking te garanderen.

520/123-06

-

Prestaties van derden eigen aan de functie – 1.700,00 EUR. Enerzijds drukken van folders en anderzijds informaticatoepassing voor automatische actualisatie databank Merelbeekse ondernemers.

520/321-01

-

Premie voor groenbemesting – 3.000,00 EUR. Subsidiereglement werd goedgekeurd in gemeenteraad van 19.03.2008.

520/332-02

-

Toelage werking middenstandsraad – 1.500,00 EUR. Toelage projecten middenstandsraad. Voortaan wordt de betoelaging aan de gemeentelijke adviesraden op een andere manier verwerkt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de werkingstoelage (voor allen uniform gebracht op 1.500,00 EUR) en een toelage voor projecten (voor allen uniform te starten met 3.000,00 EUR – kan uitgebreid worden bij budgetwijziging). Zie tabel der verdeling van de toelagen als bijlage bij de financiële nota. De projecttoelagen zitten centraal op artikel 10401/332-02.

52001/332-02 -

Toelage aan middenstandsverenigingen – 2.500,00 EUR. Nog uit te werken – verstrekken van toelagen aan diverse verenigingen in het kader van uitwerken van animatieplan). Zie tabel der verdeling van de toelagen als bijlage bij de financiële nota.

561/...-..

-

Vanaf 1998 werd er gestart met een toeristische info-balie om de toeristische mogelijkheden in Merelbeke te promoten. Er worden geen personeelskosten meer voorzien vanaf 2011. Hiervoor worden op de gewone dienst een aantal artikelen voorzien voor de werking van deze dienst. Het voornaamste artikel hieronder is 561/123-06 prestaties van derden (1.700,00 EUR) voor het laten drukken van toeristische folders.

562/123-48

-

Andere administratiekosten – 4.600,00 EUR. Reeds vanaf 2005 bijkomend lidgeld voor aansluiting bij vzw Toerisme Schelde- & Denderstreek.

561/332-02

-

Toelage werking V.V.V. – 500,00 EUR Zie tabel der verdeling van de toelagen als bijlage bij de financiële nota.

620/332-02

-

Toelagen aan de verschillende landbouwverenigingen – 211,00 EUR Zie tabel der verdeling van de toelagen als bijlage bij de financiële nota.

621/331-01

-

Rechtstreekse premies en subsidies voor ecologisch beheer – 50,00 EUR

30 Dit krediet omvat toelagen voor het afsluiten van 'beheersovereenkomsten' met landbouwers met het oog op het ecologisch beheer van graslanden. 652/124-48

-

Technische kosten werking Liedermeersvijver – 1.700,00 EUR Deze post is bestemd voor de visbepoting in de Verlorenbroodvijver.

721/111-11 - 722/111-11 Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid. Omschrijving zie gewone ontvangsten art. 721/461-01 en 722/461-01. Algemene opmerking Voor het kleuter- en lager onderwijs werden reeds van vorig jaar volgende posten op een andere manier uitgesplitst : …/123-11 : Telefoon …/125-02 : Benodigdheden voor de gebouwen …/125-03 : Aankoop brandstof voor verwarming …/125-06 : Prestaties van derden voor gebouwen …/125-12 : Electriciteit …/125-13 : Gas …/125-15 : Water Alle kosten welke betrekking hebben op de afdelingen Burg. Maenhoutstraat (Lemberge) en Bergwegel worden voortaan geboekt op de functionele code 721 (kleuter), alles wat betrekking heeft op de afdeling Kloosterstraat wordt geboekt op de functionele code 722 (lager). Op bijna alle artikels welke verband houden met de werking van de kleuter- en lagere school, zal zowel bij de ontvangsten, als bij de uitgaven, een verhoging waar te nemen zijn. Dit komt omdat in 2006 een volledige regularisatie werd doorgevoerd i.v.m. de werking van de v.z.w. Alle ontvangsten en uitgaven gebeuren nu via de gemeente. Met deze nieuwe regeling werd gestart vanaf 1 mei 2006, zodat 2006 als overgangsjaar dient beschouwd te worden. 720/122-04

-

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor lesgevers – 25.500,00 EUR Vanaf 2007 wordt ook de organisatie van de vrijetijdsateliers volledig binnen de gemeente beheerd en ressorteert onder het pakket naschoolse vorming. Hiertoe werd een personeelslid (part-time tewerkgesteld) overgeheveld van functie cultuur 762 naar functie naschoolse vorming 720, om de organisatie in goede banen te leiden onder de leiding van de vormingsmedewerker. De lesgevers worden voortaan door de gemeente betaald op basis van een onkostennota (standpunt SC 30.09.2010). Er zijn geen betalingen meer aan vrijwilligers. Verder werden hier ook een aantal werking mogelijk te maken.

gewone werkingskosten ingeschreven, om de

720/123-06

-

Prestaties van derden eigen aan de functie – 9.180,00 EUR Drukken van vormingsmagazine waarin alle vormingsinitiatieven op grondgebied Merelbeke bekendgemaakt worden.

720/123-16

-

Receptiekosten. Omschrijving zie art. 105/123-16 en 10503/123-16 – centraal beheerd.

720/124-02

-

Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 3.400,00 EUR. Aankoop van diverse benodigdheden voor organisatie van vrijetijdsateliers.

721/122-48

-

Vergoeding P.W.A.’ers toezicht kleuter – 4.250,00 EUR Voor de personen die toezicht uitoefenen maar werken via het P.W.A.-systeem.

72101/122-48 -

Vergoeding vrijwilligers kleuter. Eveneens voor personen die toezicht uitoefenen maar via de gemeente aangesteld

31 worden als vrijwilliger – via centraal krediet 131/122-48. Deze beide artikels vindt men ook terug op functie 722 – lager onderwijs. 721/123-11

-

Telefoonkosten. Vanaf 2011 centraal krediet nl. 132/123-11 Hier worden de telefoonkosten geboekt van de afdelingen Burg. Maenhoutstraat en Lemberge.

721/123-12

-

Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en meubilair – 3.500,00 EUR Dit budget omvat hoofdzakelijk de kosten voor het huren van de fotokopiemachine.

721/124-02

-

Aankoop schoolbehoeften, didactisch materiaal en technische benodigdheden – 12.750,00 EUR Dit zijn de vaste kosten voor de kleuters van de afdelingen Kloosterstraat, Bergwegel en Lemberge. In 2011 aankoop testversies van totaalmethodes kleuterschool.

721/124-06

-

Prestaties van derden eigen aan de functie – 1.020,00 EUR Hierin zijn de kosten begrepen voor het laten herzaaïen van diverse grasvelden op de verschillende afdelingen, alsmede de kosten voor inspectie van verschillende speeltuigen.

721/124-12

-

Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden – 1.020,00 EUR Hier zijn de kosten inbegrepen voor de herstelling van toestellen en voor het onderhoud van linnen.

721/124-23

-

Schoolmaaltijden – 28.000,00 EUR Grote verhoging t.o.v. 2005 – volledig uitgaven en ontvangstencyclus via de gemeente.

721/125-02

-

Benodigdheden voor gebouwen – 5.525,00 EUR. Er dienen bijkomend materialen aangekocht schoolgebouwen.

721/125-06

-

Prestaties van derden voor de gebouwen – 5.270,00 EUR Hier zitten de kosten op voor nazicht verwarming, onderhoudscontract voor reinigen ramen, nazicht alarm, contract controle brandblusapparaten.

te

worden

voor

onderhoud

721/125-12 - 721/125-13 – 721/125-15 Levering van electriciteitt, gas en water voor de gebouwen – 17.000,00 EUR + 8.100,00 EUR + 2.400,00 EUR Dit omvat het electriciteits-, gasen waterverbruik in de afdelingen Burg. Maenhautstraat en Bergwegel. 721/127-06

-

Prestaties van derden voor de voertuigen – 3.400,00 EUR Dit zijn de kosten van het vervoer voor kleuterzwemmen en van de uitstappen, alleen voor de kleuters, maar wel van alle afdelingen.

722/123-12

-

Huur en onderhoudskosten bureaumaterieel en meubilair – 7.250,00 EUR Omschrijving zie artikel 721/123-12.

722/123-48

-

Andere administratiekosten – 2.800,00 EUR Deze post omvat de bijdrage aan het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (O.V.S.G.) en inschrijving bij P.W.A.

722/124-02

-

Schoolbehoeften, didactisch materiaal en technische benodigdheden – 29.750,00 EUR Krediet voor het vervangen van handboeken ea. In 2011 aankoop nieuwe boeken Franse methode 6de leerjaar en testversies W.O. lagere school.

72201/124-02 -

Aankoop technische benodigdheden voor scholenproject – 1.500,00 EUR. Aankoop van technische benodigdheden voor diverse Merelbeekse scholen volgens uit te werken project (o.a. fruitproject, fluovestjes).

722/124-06

Prestaties van derden – 850,00 EUR Dit krediet omvat de heffing horeca (F.A.V.V.)

-

32 722/124-22 722/124-23

-

Schoolreizen, openluchtklassen en uitstappen – 29.750,00 EUR Schoolmaaltijden – 25.300,00 EUR Grote verhoging t.o.v. 2005 – volledig uitgaven en ontvangstencyclus via de gemeente.

722/125-06

-

Prestaties van derden voor de gebouwen – 85.000,00 EUR Dit zijn de kosten voor reparaties van de brander, nazicht klokken, legen aalputten e.a. Hierin is ook een krediet begrepen voor het ter beschikking stellen van een schoonmaakploeg voor de opkuis van de klassen (zie samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Con Brio en het gemeentebestuur van Merelbeke).

722/125-12 722/125-13 722/125-15

-

Levering van electriciteit – 8.100,00 EUR Levering van gas – 20.700,00 EUR Levering van water – 6.150,00 EUR Dit zijn de verbruikskosten op deze posten, alleen van de afdeling in de Kloosterstraat.

722/127-06

-

Prestaties van derden voor voertuigen – 8.500,00 EUR Ingevolge het wegvallen van de gemeentelijke schoolbus, dient er beroep gedaan te worden op gehuurde bussen voor het vervoeren van leerlingen. Dit zijn de kosten voor de leerlingen van het lager onderwijs van de diverse afdelingen.

720/415-01

-

Tussenkomst in wedden en werkingsuitgaven gedragen door de hogere overheden. De kost welke ons bestuur diende terug te betalen aan het Ministerie van Onderwijs ingevolge verlof wegens opdracht toegestaan door Ministerie aan de voormalige directeur van de kleuter- en lagere school valt weg wegens aanvaarden tijdelijke andere opdracht om het ambt als waarnemend directeur in de sportschool te Gentbrugge uit te oefenen gedurende de periode 01.09.2009 – 31.08.2010, met verdere verlenging.

721/415-01 en 722/415-01 – Tussenkomst in wedden en werkingsuitgaven gedragen door de hogere overheden. Op deze artikels werd de terugbetaling voorzien van de kosten voor beleidsondersteuning van de directeur op basis van het decreet basisonderwijs van 25.02.1997 (Tivoli-uren). Via het Tivoli-akkoord kon elk bestuur uren beleidsondersteuning aankopen. Momenteel wordt hier geen beroep meer op gedaan. Er zijn een aantal leerkrachten rechtstreeks aangesteld via de gemeente. Deze worden dan ook niet meer betaald via het departement onderwijs, maar wel rechtstreeks door de gemeente (artikel 721/111-12 en 722/111-12). 72002/332-02 -

Schooltoelage – educatieve projecten – 5.000,00 EUR. Toekennnen van toelage aan diverse scholen op basis van ingediende projecten. Zie vroeger artikel 72203/332-02 – Toelage Merelbeekse scholen – projectwerking.

72201/332-02 -

Toelage vzw Oudercomité GILKO Merelbeke - 750,00 EUR. Zie lijst verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.

72202/332-02 -

Schooltoelage – flankerend onderwijsbeleid – 25.000,00 EUR. Toekenning van toelage aan diverse lagere scholen op basis van het leerlingenaantal.

734/125-12 – 734/125-13 - 734/125-15 Levering van electriciteit, water en gas voor de gebouwen. Het kasteel in de Fraterstraat wordt definitief gebruikt voor de muziekschool. Er dient dus voorzien te worden in bovenvermelde artikelen. Raming voor electriciteit : 15.600,00 EUR Raming voor gas : 18.400,00 EUR (overschakeling op gas in 2002) Raming voor water : 1.200,00 EUR

33 734/435-01

-

Bijdrage in de werkingskosten gedragen door andere overheden – 50.000,00 EUR. Dit omvat het aandeel aan stad Gent voor wedden van personeelsleden van muziekacacemie welke niet gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap.

735/...-..

-

Secundair onderwijs - algemeen De gebouwen gelegen langsheen de Bergwegel en de Potaardeberg waar het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs is ondergebracht, werden met ingang van 1.9.1997 verhuurd aan de Autonome Raad voor Gemeenschapsonderwijs. Deze school draagt voortaan de naam KTA-GITO. Dit houdt in dat er voor de Functie 735 geen personeelskredieten meer dienen voorzien te worden. Het eigenaarsonderhoud en elke andere herstelling of tussenkomst die genoodzaakt wordt door de staat van het gehuurde goed blijven ten laste van de gemeente.

34 735/125-02

-

Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik – 1.105,00 EUR Benodigdheden voor werken aan het G.I.T.O. uit te voeren door eigen personeel.

735/125-06

-

Prestaties van derden voor de gebouwen – 2.848,00 EUR Dit omvat diverse herstellingen welke niet door eigen personeel kunnen uitgevoerd worden.

735/332-02

-

Toelage Merelbeekse secundaire school - projectwerking – 500,00 EUR. Toekennnen van toelage op basis van ingediende projecten.

761/...-..

-

Algemeen. Voor de volledige detaillering van alle artikels betreffende de F. 761 (jeugd) verwijzen we naar het jaarplan 2011 in uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan.

761/122-04

-

Vergoeding monitoren speelplein – 19.550,00 EUR Dit krediet bestaat uit 2 gedeelten : een deel voor vergoeding van de voornamelijk gebrevetteerde monitoren voor de speelpleinwerking voor begeleiding van de aanwezige kinderen. Daarnaast voorziet het jeugdbeleidsplan in een kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van de speelstraten : hiertoe kunnen er vanuit de dienst jeugd éénmalige activiteiten aangeboden worden in die speelstraten, die begeleid worden door monitoren ; een deel voor erelonen, vergoeding optredens en auteursrechten.

76101/122-04 -

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens in jeugdcentrum – 5.100,00 EUR. Nieuw artikel vanaf 2010 voor vergoeden van fuifcoaches alleen.

76102/122-04 -

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen Grabbelpas – 6.800,00 EUR Dit zijn de vergoedingen voor de monitoren voor Grabbelpas.

76106/122-04 - Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens – JC – 23.800,00 EUR. Dit zijn de vergoedingen voor de diverse optredens die georganiseerd worden in het Nieuw Jeugdcentrum. 761/123-02

-

Aankoop kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 2.720,00 EUR. Naast de centrale aankoop van het bureaumeubilair zullen er, in het kader van de verhuis van de dienst jeugd naar de nieuwe bureauruimte een aantal kantoorbenodigdheden dienen aangekocht te worden.

761/123-06

-

Prestaties van derden eigen aan de functie – 8.925,00 EUR. Vanuit de afdeling Jeugd vanuit de Vlaamse Gemeenschap dienen de nodige budgetten voorzien te worden voor kwaliteitsvolle communicatiedragers op maat van kinderen en jongeren – drukken folders.

76102/123-06 -

Prestaties van derden eigen aan de functie Grabbelpas – 2.125,00 EUR. Verhoging van de kwaliteit van de folders – betere layouting en eventueel meerkleurendruk - drukwerk in het kader van de grabbelpaswerking (prioriteit jeugdwerkbeleidsplan). Idem artikel hierboven.

76106/123-06 -

Prestaties van derden eigen aan de functie – JC – 4.080,00 EUR. Idem artikels hierboven – specifiek naar werking jeugdcentrum toe.

761/123-11

-

Telefoonkosten – centraal artikel zie 132/123-11. In het nieuwe jeugdcentrum zal er een ISDN-lijn voorzien worden voor de telefonie. Hiertoe moeten er – éénmalige – installatiekosten betaald worden. Daarnaast moet er jaarlijks een abonnementskost betaald worden en moeten de gewone telefoon- en internetkosten van dit artikel betaald worden.

761/123-48

-

Andere administratiekosten – 1.200,00 EUR Dit zijn voornamelijk lidgelden voor V.V.J. , STAP (grabbelpas en swappas) en vfj (vlaamse federatie voor jeugdhuizen en jongerencentra), V.D.S., V.I.P.

35 761/124-02

-

Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 10.625,00 EUR In dit artikel zitten naast de gewone aankopen voor vakantiespeelpleinwerking ook een extra krediet voor aankopen voor de uitbouw van het jongereninformatiepunt in het nieuwe jeugdcentrum. Dit is een doelstelling binnen de prioriteit jeugdinformatie van het jeugdbeleidsplan.

76102/124-02 -

Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik Grabbelpas – 1.020,00 EUR Een duidelijke uitsplitsing tussen de technische benodigdheden voor de jeugddienst en voor Grabbelpas.

76106/124-04 -

Aankoop drank polyvalente zaal JC – 3.400,00 EUR. Bij eigen programmatie vanuit de dienst jeugd uit (kinderen jongerenprogrammatie) is het de bedoeling dat iets kan aangeboden worden en/ of verkocht worden.

761/124-06

Prestaties van derden – 1.700,00 EUR Vergoeding lesgevers en externe gespecialiseerde diensten in het kader van inspraakmomenten, vormingsmomenten, … Inclusief een krediet voor de verplichte keuring van de speeltuigen op de diverse speelpleinen (beheerd door publieke ruimte).

-

Ook voor de posten 761/124-12 – Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden en voor 761/124-22 – Kosten voor uitstappen, wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone jeugddienst en Grabbelpas. 76106/124-12 -

Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden voor JC – 6.800,00 EUR. Met het oog op de ingebruikname van de nieuwe gebouwen dient er dit jaar toch een bedrag hiervoor voorzien te worden o.a. voor huur van bijkomende technische benodigdheden.

761/124-48

-

Vergoeding gebruik lokalen en nutsvoorzieningen KAJ – speelplein – 500,00 EUR. Er wordt een vergoeding toegekend voor het gebruik van de lokalen en nutsvoorzieningen van de KAJ - Merelbeke, als derving voor het niet kunnen verhuren van hun lokalen tijdens deze periode.

76106/125-06 -

Prestaties van derden voor de gebouwen – JC – 5.270,00 EUR. Na de verbouwingswerken zal de oppervlakte van de glaspartijen aan het jeugdcentrum verdrievoudigd zijn. Het is dan ook opportuun om het buitenonderhoud van de ramen te laten uitvoeren door een externe firma. Ook het onderhoud van de HVAC-installatie en de verwarming zit hierop gebudgetteerd.

76106/125-12 76106/125-13 76106/125-15 -

Levering van electriciteit – JC – 11.250,00 EUR. Levering van gas - JC – 5.000,00 EUR. Levering van water – JC – 1.200,00 EUR. Door de installatie van een hoogspanningskabine en door de aanzienlijke uitbreiding van de bruikbare ruimte binnen het jeugdcentrum zullen de electriciteits- en gaskosten aanzienlijk stijgen.

761/126-01

Huur- en huurlasten gehuurde onroerende goederen – 150,00 EUR. De overeenkomst voor het huren van het terrein van de speelpleinwerking in Bottelare verstreek in 2008. Laatste vergoeding werd betaald in 2007. Sedertien werd er geen speelpleinwerking meer georganiseerd in Bottelare. Thans werd een gebruiksovereenkomst afgesloten met het O.C.M.W., waarbij de grond waar vroeger deze speelpleinwerking doorging, kosteloos mag gebruikt worden door de gemeente. De gemeente zal het erop staand lokaaltje gebruiksklaar maken voor jongerenwerking. De ernaast liggende grond, eigendom van het kerkbestuur van Bottelare zal eveneens nodig zijn als toegang - nieuwe overeenkomst werd afgesloten met het kerkbestuur.

-

761/332-02 76104/332-02 -

Toelage werking Jeugdraad – 1.500,00 EUR Toelage aan werking Jeugdcentrum vzw.

36 Zie lijst verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota. 761/332-03

-

Verplichte subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen – 37.000,00 EUR Dit is het bedrag dat de gemeente in het kader van de subsidiëring inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, als verplichte subsidies aan verenigingen, dient ter beschikking te stellen van de jeugdwerkinitiatieven zoals bepaald in het jeugdwerkbeleidsplan. Hierin zijn ook de vroegere gemeentelijke toelagen aan jeugdverenigingen en toelage aan de speelpleinwerking Bottelare begrepen. Voortaan dienen alle toelagen met decretale middelen in de begroting voorzien te worden. Verhoging van het krediet ingevolge nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van jeudwerkinitiatieven.

76201/122-02 -

Erelonen en vergoedingen voor werken gewone dienst – 340,00 EUR. Vergoedingen voor het geven van diverse adviezen.

762/122-04

-

Auteursrechten en vergoedingen lesgevers – 46.750,00 EUR Dit krediet omvat de vergoedingen aan de lesgevers voor de diverse cursussen die door de culturele dienst worden ingericht, maar ook de auteursrechten voor optredende groepen en artiesten ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en de verschillende aperitiefconcerten. Nieuw vanaf 2002 is de schoolprogrammatie die overgenomen wordt van de Culturele Raad (tot voorheen werd de schoolprogrammering door de Culturele Raad uitgevoerd, terwijl het wel reeds de Culturele Dienst was die instond voor de inhoud en volledige organisatie). Aanzienlijke verhoging vanaf 2007 omdat ook alle programmeringen via de gemeente verlopen en niet langer via de Culturele Raad (dus stijging voornamelijk door programmering humor en muziek).

762/123-06

-

Prestaties van derden eigen aan de functie – 4.0800,00 EUR Dit zijn de kosten voor de opmaak, drukken van verscheidene uitgegeven brochures o.a. cultuurmagazine en voorjaarsmagazine, ontwerp logo, gebruikersonderzoek. Ook het drukken van briefpapier en standaardaffiches voor de Culturele Dienst wordt hier op geboekt. Hierin is ook een krediet begrepen zuiver bestemd voor de werking van de cultuurbeleidscoördinator.

762/123-12

-

Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair – 2.125,00 EUR Dit artikel omvat het huren van een fotocopiemachine.

76201/123-16 -

Kosten project Merelbeke feest – 7.650,00 EUR. Alle kosten horende bij dit project zullen ondergebracht worden (vroegere organisatie 11-juli viering was in handen van de Culturele Raad, waarvoor zij dan ook afzonderlijke toelage ontvingen). Deze receptiekost blijft afzonderlijk gebudgetteerd en behoort niet tot de centrale pot receptiekosten onder artikel 105/123-16.

76203/123-16 -

Kosten vernieuwende projecten cultuurbeleidsplan – 18.360,00 EUR. Alle kosten worden samengebundeld op één artikel. In 2011 o.a. wijkproject Lemberge. Gesubsidieerd door de hogere overheid – zie artikel 762/465-48.

762/123-48

-

Andere administratiekosten – 800,00 EUR Hierin zijn diverse lidmaatschappen begrepen en ook de kosten voor verschaffen van informatie voor prospectie.

762/124-02

-

Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 20.400,00 EUR Dit omvat de post voor affiches voor de voorstellingen, kuisproducten, technische kosten zoals kleurenfilters, lampen, tape, licht en geluid. Verhoging vanaf 2008 ingevolge meer aankopen via de gewone dienst i.p.v. via de buitengewone dienst.

762/124-12

-

Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden – 6.800,00 EUR

37 Hierin is het krediet begrepen voor het huren van bestaande tentoonstellingen, ook de huur van piano’s, technische benodigdheden voor o.a. theater en andere toestellen is hier inbegrepen. 76201/124-48 -

Werkingskosten project “Supervlieg” – 28.900,00 EUR. Nieuw project in 2011. Alle vrijetijdsdiensten samen organiseren in 2011 samen een nieuw project : Supervlieg. Dit is een dag vol activiteiten voor gezinnen en kinderen. Wordt betoelaagd door Provincie Oost-Vlaanderen 2.500,00 EUR (art. 762/485-01) en via het participatiedecreet 3.000,00 EUR (art. 762/465-01). Daarnaast hebben we ook de ontvangst uit de verkoop van tickets – raming 2.500,00 EUR (art. 762/161-48).

762-125-02

-

Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks verbruik – 6.800,00 EUR Aankoop van benodigdheden voor kleine onderhoudswerken in de ontmoetingscentra.

762/125-03

-

Brandstof voor verwarming gebouwen. Gebouw cultureel centrum werd voor verwarming overgeschakeld op gas.

762/125-06

-

Prestaties van derden voor de gebouwen – 6.375,00 EUR Dit krediet omvat de onderhoudscontracten voor o.a. periodieke keuring elektrische installaties, periodieke reiniging verluchtingssysteem, periodieke keuring brandblusapparaten en het uitvoeren van werken door derden aan gebouwen.

diverse

762/125-12 - 762/125-13 - 762/125-15 Levering van electriciteit (15.000,00 EUR), gas (12.000,00 EUR) en water (4.000,00 EUR) voor de gebouwen. Verbruik van de ontmoetingscentra Flora, Lemberge, Munte en het recreatief centrum Bottelare zitten vanaf 1999 hier reeds inbegrepen. 76202/332-02 76203/332-02 76204/332-02 76205/332-02 76206/332-02 76207/332-02 -

Toelagen aan Socio-culturele Verenigingen – 10.000,00 EUR Toelage werking Culturele Raad – 1.500,00 EUR Toelage aan Karnavalraad Merelbeke – 7.500,00 EUR Toelage aan Koninklijke Harmonie Sint- Cecilia – 3.000,00 EUR Toelage aan Harmonie voor God en Vaderland – 3.000,00 EUR Toelage jubilerende socio-culturele verenigingen – 500,00 EUR Eénmalige toelage 50-jarig bestaan Markant afdeling Merelbeke-Melle.

76211/332-02 -

Toelage aan wijkinitiatieven – 12.000,00 EUR. Uitbreiding over het ganse jaar van de bestaande “toelage aan vernieuwende vrijetijdsprojecten”.

76215/332-02 -

Toelage aan niet-reguliere culturele projecten – 4.000,00 EUR. Toelage aan verenigingen welke iets organiseren en niet via de reguliere procedure kunnen betoelaagd worden.

763/123-16

Receptie- en representatiekosten - gouden bruiloften Overgebracht naar artikel 10502/123-16.

-

76301/123-16 -

Receptie- en representatiekosten - feestelijkheden – 13.600,00 EUR (inclusief aankoop vuurwerk grote kermis) Hierop worden alle kosten geboekt welke te maken hebben met recepties inzake feestelijkheden (kermissen – carnaval – aankoop zegepalmen voor koersen), en ook de aankoop van bloemstukken voor begrafenis oudstrijders. Omschrijving zie ook artikel 105/123-16 in deze memorie van toelichting.

763/124-02

-

Technische benodigdheden voor feesten en plechtigheden – 4.675,00 EUR Dit krediet bevat o.a. de aankoop van vlaggen.

763/124-06

-

Prestaties van derden eigen aan de functie – 44.625,00 EUR. In dit krediet is een bedrag begrepen voor de uitbesteding van het plaatsen van

38 signalisatie voor wielerwedstrijden. Verhoging krediet voor bijkomende wedstrijden.

763/124-12

-

Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden – 2.516,00 EUR. Kosten ingevolge de huur van hoogtewerker voor het plaatsen van kerstverlichting en huur van mobiele toiletten.

763/125-06

-

Prestaties van derden voor de gebouwen – 6.035,00 EUR Dit omvat de gewone kosten voor het uitvoeren van kleine herstellingen aan gebouwen door derden en controle van brandblussers, centrale verwarming + herschilderen van de binnenmuren van de gemeentehallen).

763/331-01

-

Tussenkomst begrafenis oudstrijders – 1.000,00 EUR

76301/332-02 -

Toelagen voor feesten en plechtigheden – 1.650, 00 EUR Zie tabel verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota. Zie ook artikel 76211/332-02 Toelagen aan wijkinitiatieven.

76302/332-02 -

Toelagen aan Vaderlandslievende Verenigingen – 1.000,00 EUR Zie tabel verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.

76303/332-02 -

Toelage aan Koninklijke Sint-Jozefsgilde vzw – 500,00 EUR Zie tabel verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.

764/122-02

-

Erelonen en vergoedingen voor studies gewone dienst – 2.380,00 EUR. Voor onderzoek naar kwaliteit jeugdsportbegeleiding in kader van impulsbeleid.

764/122-04

-

Auteursrechten, vergoedingen lesgevers – 76.500,00 EUR Dit omvat o.a. de vergoedingen voor de externe sportmonitoren, die rechtstreeks door de gemeente betaald worden. Door de erkenning door BLOSO dienen wij meer kampen te organiseren. Nieuw vanaf 2008 lesgevers schoolsportklassen De vergoedingen aan de lesgevers die ter beschikking gesteld worden door Vlabus zitten voortaan ook verwerkt in artikel 764/122-04. Vandaar een verhoging van budget aangekondigde tariefverhoging van Vlabus voor de lesgevers. Vanaf 2011 uitbreiding van het systeem van de dienstovereenkomsten met onder meer Tennisclub Merelbeke, Surfclub Heusden, Manège Wellington, ea. De bijkomende uitgaven zullen volledig gedekt worden door bijkomende inkomsten (zie art. 765/16101).

76401/122-04 -

Vergoeding monitoren sportkampen – 28.050,00 EUR. Vanaf 2010 wordt een afzonderlijk krediet ingevoegd voor de betaling van de monitoren welke door het gemeentebestuur worden aangesteld. Vanaf 2011 tariefverhoging monitoren, uitbreiding aanbod zwemlessen, uitbreiding lesgevers voor bal- en bewegingsschool. De bijkomende uitgaven zullen volledig gedekt worden door bijkomende inkomsten (zie art. 765/161-01).

764/123-06

-

Prestaties van derden – 10.540,00 EUR Dit artikel omvat de kosten voor drukwerken, affiches, briefhoofden met logo, folders, activiteitenbrochures, omslagen met logo. Ook vergoeding voor toezichtsprestaties. Voor 2003 werd reeds krediet bij voorzien voor het eventueel afsluiten van contracten inzake de legionella-preventie.

764/123-12

-

Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en –meubilair – 6.500,00 EUR Huur en onderhoud van bureaumaterieel en meubilair, fotocopiemachines, diverse contracten.

764/123-16

-

Receptie- en representatiekosten. Alle kosten worden vanaf 2009 via centrale kredieten gebudgetteerd. Zie art. 105/123-16 en 10503/123-16.

39 764/123-48

-

Andere administratiekosten – 1.100,00 EUR Lidgelden ILV BSB, BVLO, ISB, VRC.

764/124-02

-

Aankoop van technische benodigdheden voor sporthal en zwembad – 39.695,00 EUR Dit krediet bevat o.a. aankopen van onderhoudsproducten, grondstoffen, medisch materiaal, producten voor zwembadwaterbehandeling zoals chloor en zwavelzuur, zout voor verzachters, toiletpapier.

764/124-06

-

Prestaties van derden, eigen aan de functie – 10.200,00 EUR Hierin is begrepen o.a. ledigen van containers, diverse controles, controle sporttoestellen, schilderen belijningen sporthal door deskundige firma.

764/124-08

-

Diverse verzekeringen – 1.700,00 EUR Dit omvat o.a. ook vanaf 2003 ook de gemeentelijke verzekering voor alle gemeentelijke sportactiviteiten.

764/124-12

-

Huur- en onderhoudskosten voor technische benodigdheden – 4.760,00 EUR. Hierin zijn ook de kosten begrepen voor de huur van zeepschuimautomaten, geurautomaten voor in het vernieuwd zwembad, wassen linnen, kuisen turnmatten. Ook dient er dringend werk gemaakt te worden van de herstelling van allerlei sportmateriaal.

764/124-13 764/125-12 764/125-13 764/125-15

-

Levering van energie voor exploitatie sportinrichtingen. Levering van electriciteit voor de gebouwen – 120.000,00 EUR. Levering van gas voor de gebouwen – 100.000,00 EUR. Levering van water voor de gebouwen – 50.000,00 EUR. Bij 2de budgetwijziging 2007 werd het artikel 764/124-13 levering van energie uitgesplitst over de diverse artikels op economische code …/125-.. Hierdoor krijgt men via een standopgave in de boekhouding het juiste electriciteits-, gasen waterverbruik over alle gebouwen heen. Ramingen op basis van werkelijke kosten 2009.

764/125-02

-

Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik – 16.660,00 EUR Dit krediet omvat : de aankoop van steen, hout, cement voor werken aan de gebouwen, uit te voeren door eigen personeel aankoop van schoonmaakproducten.

764/125-06

-

Prestaties van derden voor de gebouwen – 67.660,00 EUR Hierin zijn vooral diverse controles begrepen bv. op brandblusapparaten, op zwembadwater. Ook het onderhoudscontract met Axima voor de diverse technische installaties in het zwembad en contract voor poetsen van de ramen dient op deze post geboekt te worden. Ook dient er een contract afgesloten te worden voor onderhoud beweegbare bodem.

764/127-06

-

Prestaties van derden voor de voertuigen – 11.900,00 EUR Dit krediet omvat de herstelling door externe garages aan de voertuigen, maar ook het huren van bussen ingevolge het Jeugdsportcontract.

. 76401/332-02 -

Toelagen aan Sportverenigingen – 20.000,00 EUR Verhoging van het bedrag naar aanleiding van het decreet lokale “sport voor allen”beleid.

76402/332-02 -

Toelage werking Sportraad – 1.500,00 EUR Hierin is het budget begrepen voor trofeëen en medailles, die voortaan door de diverse sportverenigingen via de sportraad dienen aangevraagd te worden. Zie tabel der verdeling der toelage als bijlage bij de financiële nota.

76403/332-02 -

Toelage aan voetbalverenigingen – 6.000,00 EUR. Toelage aan voetbalverenigingen voor het inzaaien van sportvelden. Maximum

40 2.000,00 EUR per club n.a.v. de gemaakte kosten. 76404/332-02 -

Toelage aan sportverenigingen – externe huurkosten – 5.000,00 EUR. Een krediet van 5.000,00 EUR dient voorzien te worden ingevolge het toekennen van een toelage aan sportverenigingen als tussenkomst in de huur van infrastructuur buiten het grondgebied van de gemeente – Zie Gemeenteraad dd. 22.03.2005.

76401/331-01 76407/332-02 -

Toelage impulssubsidie individuen – 4.000,00 EUR. Toelage impulssubsidie verenigingen – 10.000,00 EUR. Subsidiereglement uitgewerkt in G.R. 16.12.2008. Rechtstreekse terugbetaling van de kosten van met goed gevolg gevormde vorming, hetzij aan individuen, hetzij aan verenigingen

765/124-02

-

Aankoop van technische benodigdheden voor openluchtrecreatie – 20.400,00 EUR Dit is het gedeelte uitsluitend bestemd voor de aankoop van belijningsverf en -kalk, meststoffen, graszaad voor de lenteaanleg van de openluchtterreinen, materiaal voor aanleg en onderhoud terreinen. Een bedrag welke hier oorspronkelijk ook inbegrepen was voor de boom- en haagaanplantingen aan de terreinen van Tenprom, werd overgebracht naar de functie 766 Parken en Plantsoenen..

765/124-06

-

Prestaties van derden eigen aan de functie – 17.000,00 EUR Het bedrag welke hier oorspronkelijk ook inbegrepen was voor het laten snoeien en coniferen van de bomen rond het sportcomplex, werd overgebracht naar de functie 766 Parken en Plantsoenen.

766/...-..

-

De “Groendienst” is ondertussen volledig uitgebouwd. De kosten die gepaard gaan met de uitbating van het chalet in het Liedermeerspark als met de werfkeet voor de werklieden in het Liedermeerspark werden reeds in 1999 overgebracht van de functie 879 naar de functie 766. Alleen de kosten voor het natuureducatief chalet in het Liedermeerspark bleven op de functie 879 (eventueel uitgebreid) behouden.

766/123-11

-

Telefoonkosten – centraal krediet art. 132/123-11. Kosten GSM’s voor de verschillende sectoren.

766/123-48

-

Andere administratiekosten – 1.500,00 EUR Dit is het lidgeld aan de Vereniging voor Openbaar Groen van 2 BEF./inwoner.

766/124-02

-

Aankoop van technische benodigdheden voor parken en plantsoenen - 24.650,00 EUR Dit krediet omvat o.a. aankoop van substraten (potgrond, turf en teelaarde) aankoop van schors (afdekmateriaal ter voorkoming van onkruidgroei) aankoop van meststoffen aankoop van zaden van bloemen, grassen en mengsels aankoop van beplanting ter aanvulling van het openbare groen aankoop van éénjarige en tweejarige perkplanten aankoop van herbiciden en fungiciden en wondverzorgingsmiddelen aankoop van steunpalen en bindmateriaal aankoop van kleinere machines welke niet meer tot de buitengewone dienst behoren zoals kettingzagen, haagscharen ea.

766/124-06

-

Prestaties van derden eigen aan de functie – 107.185.000,00 EUR Onderhoud en maaien van de grote grasvelden (uitvoering door privé), maaien van perceel achter het gemeentehuis, rooien van hoogstammige bomen en gevaarlijk snoeiwerk, heraanleggen en inzaaien van de grote grasvelden, bermen, onkruidbranden diverse verhardingen, uitbreiding areaal grote gazons door externe aannemers, kleine aanpassingswerken.

766/124-12

-

Huur- en onderhoudskosten voor technische benodigdheden – 11.390,00 EUR. Krediet ingevolge huurgeld hoogtewerker voor snoeien van bomen

(advies

41 preventieadviseur), onderhoud van diverse machines. 766/127-06

-

Prestaties van derden voor voertuigen – 10.200,00 EUR Stijgende kosten ingevolge extra bestelwagen en remorque in dienst.

767/122-04

-

Auteursrechten, vergoedingen voor lesgevers – 3.315,00 EUR Dit is het krediet voor : de vergoeding van cursusleiders – naast de jaarlijkse literaire lezingen in het voorjaar worden ook lezingen gepland in het najaar optredens in het kader van jeugdboekenweekactiviteiten, vertelnamiddagen en andere literaire uitbreidingsactiviteiten, activiteiten om bibliotheekwerking in het algemeen te promoten – aantrekken specifieke doelgroepen (aantrekken specifieke doelgroepen) reprografievergoeding extra activiteiten gericht naar het middelbaar onderwijs

767/122-48

-

Vergoeding vrijwilligers POB – 850,00 EUR In het kader van diverse uitbreidingsactiviteiten gaat het om : het vergoeden van projecten en/of bijdragen met een creatieve inslag die vallen onder het systeem van de ‘kleine kunstenaarsvergoeding’ projecten en /of bijdragen die via een forfaitaire of reële vrijwilligersvergoeding kunnen uitbetaald worden

767/123-02

-

Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 4.420,00 EUR. Aankoop van kantoorbenodigdheden (waaronder ook aankoop van kopieerkaarten voor automatisch betaalsysteem)

767/123-06

-

Prestaties van derden – 4.590,00 EUR Drukwerk, uitgeven kopieerwerk, kleefletters op infoborden en signalisatieborden Kopiewerk (infopaketten scholen, dienstreglementen, jaarverslag, …) dat te arbeidsintensief is, wordt uitbesteed. Intensere promotie van de bibliotheekactiviteiten via de infopanelen van de gemeente vraagt meer uitgaven voor kleefletters – extra kosten drukwerk nieuw biblogo op papier / omslagen met oog op de bekendmaking / communicatie van de bib via het nieuw herkenbaar logo.

767/123-12

-

Huur en onderhoud van bureaumaterieel, meubilair en machines – 2.600,00 EUR Dit is de kost van de huur van de kopieermachine en afrekening van het aantal kopieën (stijgend aantal), onderhoud en herstel van divers bureaumateriaal (P-touch-toestellen, typemachines, lamineertoestel), ook onkosten/tuning automatisch registratiesysteem.

767/123-13

-

Beheers- en werkingskosten van de informatica – 25.600,00 EUR. Dit krediet is nodig voor : • onderhoud hard- en software van de module catalografie, besteladministratie van het automatiseringssysteem • jaarlijks te bestellen lenerspasjes en barcodelabels • opvolging nieuwe evoluties binnen Vubissmart • bijstand ter plaatse door Cevi bij technische problemen • telebewaking • antivirus-abonnement • beheer en onderhoud internetpc’s voor het publiek • ce-services via publilink • beveiliging publiekspc’s internet • telebewaking backup

767/123-19

-

uitleen

en

Kosten voor aankoop boeken en documentatie – 7.438,00 EUR Aankoop van boeken en andere materialen als hulp bij de uitoefening van het werk. Noodzakelijk om na 2002 (start Mediargus) deze elektronische databank verder te

42 kunnen aanbieden. Uitbreiding met nieuwe databanken. 767/123-16

-

Receptie- en representatiekosten – 3.145,00 EUR Dit zijn de kosten die gepaard gaan met de verdere uitbouw van promotie-activiteiten, prijzen voor poëziewedstrijd, opendeurdagen, persconferentie.

767/124-02

-

Aankoop van collecties – 81.600,00 EUR Berekening van de aan te kopen collectie op basis van de gemiddelde boekenprijzen vastgelegd door Minister van Cultuur. Dit omvat : 1. de in het beleidsplan vastgelegde minimumgrens voor de jaarlijkse actualisering en vernieuwing van de globale collectie (boeken, strips, cd’s, cd-roms, tijdschriften) – geactualiseerd naar 2011 2. extra uitgaven ingevolge jaarlijkse uitbreiding en actualisering van de ondertussen uitgebouwde DVD-afdeling Andere benodigdheden voor rechtstreeks verbruik o.m. kleine attributen zoals zitjes, panelen, archiefkasten, signalisatie.

767/124-04

-

Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop – 102,00 EUR Materiaal dat in kader van klasbezoeken, gekoppeld aan tentoonstelling, wordt aangekocht en wordt doorgerekend aan de scholen.

767/124-06

-

Technische werkingsuitgaven voor de verzorging van de collecties – 4.250,00 EUR Dit artikel omvat het kaften en inbinden van boeken en strips.

767/124-12

-

Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden – 6.035,00 EUR Hierin is begrepen : verzorgingsmateriaal (etiketten, kleeffolie, beschermfolies cd’s en cd-rom’s) voor de collectieaankoop 2011 ; huren van tentoonstellingen

767/124-48

-

Andere diverse technische werkingsuitgaven – 500,00 EUR Dit krediet omvat o.a. abonnementsgeld voor T.V.-distributie, vergoeding COB-boeken.

76701/124-48 -

Werkingsuitgaven diverse projecten bibliotheek – 5.780,00 EUR. Om net als de vorige jaren (vanaf 2002) opnieuw het thema ‘literatuur’ in het straatbeeld te brengen, werd door de beheerraad geadviseerd, om dit project in 2011 verder te zetten, omwille van de herkenbaarheid en continuïteit. Daarnaast dienen een aantal panelen waarop de teksten worden aangebracht te worden vervangen wegens slijtage. Kosten projecten om bepaalde collectieonderdelen in de kijker te plaatsen (jeugdboekenweek en jaarlijkse bibliotheekweek).

767/125-02

-

Benodigdheden voor gebouwen – 5.100,00 EUR. Dit zijn de jaarlijks terugkerende kleinere kosten voor onderhoud van de gebouwen.

767/125-06

-

Prestaties van derden voor de gebouwen – 10.200,00 EUR onderhoud van de ramen door gespecialiseerde firma onderhoud / herstelling lift, inbraak- en brandbeveiliging, brandblussers afstandsbewaking van de inbraakbeveiliging door GMIC maandelijks omwisselen van de matten herstelling verwarmingsinstallatie nieuw vanaf 2009 is het uitgebreid onderhoudscontract voor centrale verwarming nieuw vanaf 2010 is het onderhoud van de koelinstallatie van de server die werd geïnstalleerd.

767/125-48

-

Andere diverse kosten voor de gebouwen – 10.800 EUR. Kosten ingevolge plaatsen van fotovoltaïsche cellen op gebouw bibliotheek. Omschrijving zie artikel 104/125-48.

767/301-02

-

Terugbetaling van onwaarden – 150,00 EUR.

43 Bevat de terugbetaling aan leners die, nadat ze de waarde van een verloren boek of ander bibliotheekmateriaal hebben vergoed, het betreffend materiaal binnen de zes maanden hebben teruggevonden. 790/121-01

-

Reiskosten parochiale geestelijken – 686,00 EUR Dit betreft de verplaatsingsvergoeding aan een bedienaar van de eredienst – parochie Sint-Aldegonde en de parochie Sint-Bonifacius.

79001/435-01 - 79007/435-01 -Werkingstoelagen aan de diverse kerkfabrieken : O.L.V. Rozenkrans (Flora) : 9.929,00 EUR Sint- Aldegonde (Lemberge) : Sint- Anna (Bottelare) : 9.944,00 EUR Sint- Bonifacius (Munte) : 7.890,00 EUR Sint- Martinus (Schelderode) : 20.785,00 EUR Sint- Pietersbanden (Centrum) : 25.723,00 EUR Sint- Stefanus (Melsen) : 10.480,00 EUR Overeenkomstig de beslissingen bij de bespreking van de budgetten 2011 der kerkfabrieken. Zie Gemeenteraad dd. 26.10.2010. 790/435-01

- Tussenkomst in huisvesting pastoor Flora – 3.500,00 EUR. Vermits de pastoor welke de parochie van de Flora bedient verhuist is naar Melle dienen wij voortaan te betalen aan het gemeentebestuur van Melle voor de huisvesting van de pastoor.

811/124-48

- Werkingskosten samenlevingsopbouw – 5.100,00 EUR Dit krediet dient eigenlijk als portefeuillepost voor de diverse uitgaven welke het project dorpINZICHT/dorpshuis met zich mee brengt o.a. drukkosten voor uitnodigingen, vragenlijsten, huur zalen, gebruik online toepassingen enz. In 2011 DORPinZICHT Lemberge en Flora.

811/332-02

- Toelage ondersteuning werking bewonersplatform – 2.500,00 EUR. Nieuw krediet m.i.v. 2009 voor ondersteuning van diverse activiteiten ingericht door inwoners n.a.v. projecten in deelgemeenten. In 2011 voorziening erkenning Bottelare en Melsen.

811/435-01

- Bijdrage werking project participatie “DorpINzicht” – 27.500,00 EUR. Vanaf 2009 werd dit krediet voorzien voor de subsidiëring van 2/5de van een voltijds personeelslid welke samenlevingsopbouw DorpINzicht zal ondersteunen en begeleiden. Zie G.R. 26.05.2009.

81101/435-01 - Bijdrage project Gent bloemenregio – 10.000,00 EUR. Nieuw projectbudget van 10.000,00 EUR wordt ingeschreven met bedoeling Gent te promoten als Bloemenstad. Project dient nog volledig uitgewerkt te worden in samenwerking met RESOC. 825/331-01

- Geboortepremies – 25.500,00 EUR Verhoging noodzakelijk ingevolgde de reglementswijziging waarbij de premie werd opgetrokken tot 100,00 EUR.

831/435-01

- Werkingstoelage aan het O.C.M.W. – 2.873.054,00 EUR. Volgens behoeften O.C.M.W.

833/331-01

- Gemeentelijke premie aan gehandicapten – 45.000,00 EUR. Verhoging vanaf 2007 ingevolgde de reglementswijziging waarbij de premie werd opgetrokken. Verhoging vanaf 2011 ingevolge kennisgeving via huisbezoeken aan +80jarigen en communicatie in infomagazine.

833/332-02

- Toelagen aan instellingen voor gehandicapten – 2.250,00 EUR Zie lijst der verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.

44 83301/332-02 - Welzijnsprijs – 500,00 EUR Vroegere premie toegankelijkheidsprijs voor personen met een handicap. Jaarlijks alternerend zal het ene jaar een toegankelijkheidsprijs, het andere jaar een diversiteitsprijs / prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden uitgereikt. 834/332-02

- Toelage werking Seniorenraad – 1.500,00 EUR

83401/332-02 - Toelage aan Seniorenverenigingen – 1.800,00 EUR Zie lijst der verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota. 844/122-04

- Auteursrechten, erelonen en vergoedingen – 850,00 EUR Kosten voor organisatie van bv. info-avond inzake sociale voorzieningen.

844/123-06

- Prestaties van derden eigen aan de functie – 2.550,00 EUR. Kosten voor bijdruk / herwerking van verschillende folders en brochures. Opmaak en verspreiding brochure Lokaal Sociaal Beleidsplan.

84401/124-48 - Werkingskosten project grannysitting / goedemorgentelefoon – 6.800,00 EUR Het gemeentebestuur lanceerde eind 2009 samen met het PWA een nieuwe dienstverlening ‘gezelschap voor senioren’. Het gemeentebestuur draagt ook in 2011 bij tot de werkingskosten van dit project. 844/125-02

- Benodigdheden voor de gebouwen voor rechtstreeks verbruik – 6.375,00 EUR Voor de aankoop van kleine benodigdheden voor het opknappen van gehuurde woningen en woningen in eigendom, voor hulpbehoevende gezinnen.

844/125-06

- Prestaties van derden voor de gebouwen – 4.420,00 EUR In 2010 gaat ons bestuur verder met het opknappen van gehuurde woningen met de bedoeling deze tegen voordelige huurprijzen te verhuren aan hulpbehoevende gezinnen. Op dit artikel wordt slechts een klein bedrag voorzien. Het overgrote deel van de werkzaamheden gebeurt door eigen personeel of in samenwerking met het Centrum voor Levensvorming. Vanaf 2011 zullen alle verhuringen door het O.C.M.W. gebeuren. In 2011 zal het O.C.M.W. alle huurcontracten overnemen van de gemeente, op moment dat deze vervallen.

84404/125-06 - Prestaties van derden voor de gebouwen B.K.O. – 2.380 EUR. Volgens de huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur en vzw De Vlerkopvang blijft het gemeentebestuur instaan voor de kosten van het reinigen van de ramen van het glazen gebouw. 844/125-08

- Verzekering van de gebouwen – 900,00 EUR Dit is de verzekering welke ons bestuur zal afsluiten voor het huurdersrisico en burenverhaal voor de sociale woningen welke wij doorverhuren.

844/126-01

- Huur- en huurlasten van gehuurde onroerende goederen – 3.600,00 EUR Hier wordt de huur op geboekt die wij voor bovenstaande woningen dienen te betalen. Momenteel heeft onze gemeente reeds op verschillende vestigingen dergelijke woningen die doorverhuurd worden als diverse woongelegenheden. Vanaf 2011 zullen alle verhuringen door het O.C.M.W. gebeuren. In 2011 zal het O.C.M.W. alle huurcontracten overnemen van de gemeente, op moment dat deze vervallen.

84407/126-01 – Huur- en huurlasten werkwinkel Rhode en Schelde – 13.350,00 EUR. Voor de lokale werkwinkel betaalt de gemeente sinds september 2002 de huurkosten. Deze worden onmiddellijk doorgefactureerd aan het werkingsbudget van de werkwinkel (zie ontvangsten artikel 84407/163-01). 84402/331-01 - Tussenkomst in nutsvoorzieningen gezinnen en VT’s – 100.000,00 EUR Voor de diverse categoriëen.

45 Er werd een verhoging van de premie doorgevoerd voor categorie verhoogde tegemoetkoming naar 80,00 EUR en voor personen met volledige incontinentie naar 80,00 EUR. 84403/331-01 - Welzijnstoelage mantelzorg – 22.000,00 EUR Vanaf 2010 wordt dit een eigen gemeentelijke premie welke wordt opengetrokken. Zie G.R. 27.10.20009. Er wordt een verhoging van het bedrag voorzien omdat het gemeentebestuur er naar wenst te streven om meer personen in te lichten over deze premie en op die manier meerdere personen deze premie toe te kennen. 84405/331-01 - Toelage aan palliatieve thuispatiënten – 7.000,00 EUR Ingevoerd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 05.09.2000. Vanaf 01.01.2001 wordt een gemeentelijke toelage toegekend aan de palliatieve thuispatiënten, als tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen. Deze premie bedraagt 250,00 EUR. De premie wordt in principe éénmaal uitbetaald. Indien echter uit het bewijsstuk van de mutualiteit blijkt dat de aanvrager deze toelage via de mutualiteit tweemaal kreeg uitbetaald, zal de gemeentelijke premie ook een tweede maal worden toegekend. 844/332-02

- Toelage werking adviesraad kinderopvang – 1.500,00 EUR. Nieuw krediet vanaf 2009 voor de werking wordt voorzien.

84401/332-02 - Toelage aan instellingen voor Gezinshulp en Gezondheid – 700,00 EUR Zie lijst der verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota. 84402/332-02 - Toelage werking Welzijnsraad – 1.500,00 EUR. 84405/332-02 - Toelagen aan instellingen voor sociale tewerkstelling – 260.000,00 EUR Gezien het grote succes van het sociale tewerkstellingsinitiatief, willen we dit project, ook na afschaffing van de SIF-middelen, verder zetten. Gelden hiervoor kunnen gevonden worden in het nieuw Vlaamse Gemeentefonds. Naast de samenwerkingsovereenkomst met het Groep Intro (C.V.L.) werd ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met OPSET, in het kader van de uitbouw van een sociale werkplaats. Groep Intro startte vanaf 2007 met een extra ploeg, vandaar de verhoging van het budget – aanpassing aan indexatie. 84406/332-02 - Toelagen aan instellingen voor sociale tewerkstelling – tussenkomst huur – 30.000,00 EUR. Het betreft tussenkomst in de huur aan de sociale tewerkstellingsinitiatieven Groep Intro en OPSET vzw voor het huren van hun atelier in de Ambachtsweg 4 te Merelbeke. Er werd een reglement voor huur- en energietoelagen goedgekeurd. Hierin werd beslist om aan initiatieven inzake sociale economie een bepaalde maximum toelage per maand toe te kennen. 84407/332-02 - Toelage werking Forum Lokale Werkwinkel – 250,00 EUR. De gemeente Merelbeke heeft zich akkoord verklaard om eventuele kosten die gemaakt worden door de werkwinkel en die niet meer door het werkingsbudget betaald kunnen worden, te dragen. Voor deze extra kosten wordt er gewerkt met een verdeelsleutel tussen de gemeenten Melle, Merelbeke en Oosterzele. De verdeelsleutel is respectievelijk 25 % – 50 % en 25 % van de kosten. 844/435-01

- Bijdrage werking project “Informatieve huisbezoeken 80-plussers”. – 27.000,00 EUR. Zie G.R. 26.05.2009 – nieuw krediet vananf 2009. In samenwerking met het OCMW van Destelbergen werd een project lokale dienst en economie “Huisbezoeken bij 80-plussers” genaamd, ingediend bij de Vlaamse Overheid en goedgekeurd. Het project bestaat erin dat een doelgroepmedewerker huisbezoeken brengt bij 80-plussers met de bedoeling hun noden in hun leefomgeving vast te stellen en hen door te verwijzen naar diensten die kunnen voorzien in hun behoeften. Het OCMW Destelbergen coördineert het project en zal facturen uitreiken aan de gemeente Merelbeke als bijdrage in de werkingskosten (personeelskosten van 1 VTE

46 doelgroepmedewerker, personeelskost van omkaderingspersoneel van 0,3 VTE en administratieve kosten). 84901/332-02

Toelagen aan liefdadige instellingen met sociale kenmerken – 900,00 EUR Zie lijst der verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota.

84902/332-02 - Toelagen voor internationale samenwerking – 10.000,00 EUR Zie lijst der verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota. 84903/332-02 - Toelage voor noodhulp – 5.000,00 EUR Nieuw krediet in te schrijven vanaf 2001. 84905/332-02 - Toelage 11.11.11-actie – 6.250,00 EUR Ingevolge nieuw toelagereglement ter ondersteuning van de internationale samenwerking waaruit GROS en 11.11.11 zijn geschrapt, dienen deze afzonderlijk voorzien te worden. Zie lijst der verdeling der toelagen als bijlage bij de financiële nota. 84906/332-02 - Toelage “Burgemeesters voor Vrede” – 300,00 EUR. Bijdragen voor gemeenten tot 25.000,00 inwoners : 300,00 EUR. 849/124-48

- Projecten in het kader van de convenant ontwikkelingssamenwerking – 12.580,00 EUR. De geplande sensibiliseringsacties staan voornamelijk in het kader van de uitbouw van een gemeentelijk draagvlak. De bevolking zal op de hoogte gesteld worden van het engagement dat de gemeente heeft genomen met het convenant ontwikkelingssamenwerking. Hiervan wordt 70 % gesubsidieerd.

871/123-06

- Prestaties derden project gezondheidszorg – 2.125,00 EUR Kosten voor organisatie preventieve projecten rond gezondheidszorg in samenwerking met het lokaal overleg drugs en LOGO. Mogelijkheden zijn : studie over middelengebruik zowel bij ouderen als bij jongeren, sensibiliserende projecten rond roken, voeding, kanker, zelfdoding, partnergeweld, …

871/435-01

- Bijdrage werking Logo Gezond+ - 5.500,00 EUR. Voor toetreding tot de samenwerking Logo Gezond+.

872/222-01

- Bijdrage in het exploitatieverlies van de intercommunale vereniging.- 136.463,00 EUR Het hoge cijfer vanaf 2007 is het gevolg van het vervroegd uitbetalen van een gedeelte van het verlies van het boekjaar 2007 zelf aan het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge. Ook in 2008 wordt deze werkwijze gevolgd; dus uitbetaling van saldo verlies 2007 + integraal verlies 2008 (zie brief 12.11.2007 – geraamd verlies 2008). Op die manier wordt de betaling van het exploitatieverlies dus met 1 jaar vervroegd (in 2 stappen) om tegemoet te komen aan de liquiditeitsproblemen van het Zorgcentrum. Saldo geraamd verlies 2007 : 142.022,00 EUR Saldo geraamd verlies 2008 : 161.532,00 EUR Vanaf 2009 wordt hier enkel rekening gehouden met het vermoedelijk verlies van het eigen boekjaar van het zorgcentrum. Voor 2010 mag een bedrag van 138.216,00 EUR ingeschreven worden (geraamd verlies 563.919,00 EUR x 3.113 aand). 12.701 aand. Voor 2011 dient er 136.463,00 EUR ingeschreven te worden (telefonisch meegedeeld).

875/124-06

- Prestaties van derden voor bestrijding van zwerfkatten - 4.800,00 EUR Vanaf het jaar 2000 werd er een samenwerkingsakkoord afgesloten met de faculteit Diergeneeskunde voor de sterilisatie en castratie van zwerfkatten of verwilderde katten. In 2010 wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten met het Dierenasiel.

875/435-01

- Bijdrage in de werkingskosten gedragen andere overheidsinstellingen – 20.000,00 EUR De gemeente heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met de vzw RATO voor muskusrattenbestrijding (muskusrat en bruine rat).

47 Het Provinciebestuur betaalt een belangrijk stuk mee in de kostprijs zodat deze voor de gemeenten beperkt blijft. Het aandeel voor de gemeente Merelbeke zou ongeveer 20.000,00 EUR bedragen. Voor deze prijs levert de vzw RATO : voldoende mandagen om de populatie beneden de schadedrempel te houden (cfr. normen Vlaams Gewest) ; wagen + uitrusting ; werkingsmiddelen : aangepaste kledij, klemmen, fuiken, lokazen, lokalen voor bruine rat ; continuïteit in de bestrijding ; veilige en efficiënte bestrijding in ploegen per 2 bestrijders ; gemeenteoverschrijdende bestrijding die veel efficiënter is (op voorwaarde dat de buurgemeenten meewerken via RATO vzw) ; behandeling van meldingen die via de gemeente doorgespeeld worden. 876/122-04

- Auteursrechten, erelonen en vergoedingen – 85,00 EUR In 2011 wordt verder gewerkt aan het geven van een opleiding tot de vorming van compostmeesters.

876/123-06

- Prestaties van derden eigen aan de functie – 5.100,00 EUR Dit zijn de kosten voor het drukken infobrochure nieuwe inwoners.

876/123-11

- Telefoonkosten – centraal beheerd zie art.132/123-11. Inclusief kosten ingevolge aansluiting ADSL-lijn.

876/124-02

- Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 3.825,00 EUR Dit omvat de aankoop van o.a. dekzeilen voor containers en andere technische benodigdheden.

876/124-06

- Prestaties van derden voor ophalen en verwerken huisvuil – 63.750,00 EUR Dit krediet omvat o.a. : het leeghalen van de glascontainers opgesteld langs de wegen vergoeding kringloopcentrum ophalen grofvuil verwerkingskosten selectief ingezamelde afvalstoffen (houtafval, vlak onbrandbaar bouwafval, steengruis, roofing, motorolie, autobanden e.a.) transportkosten van groenafval vergoeding textielafval herstellen containers, reinigen oliecontainer onderhoud geluidsberm

glas,

87601/124-06 - Verwerkingskosten gemeentelijk afval – 17.000,00 EUR. Nieuw vanaf 2007 is de kost voor het afvoeren van afvalstoffen afkomstig van de werking van de eigen diensten vnl. ‘vuile’ grond. Dit wordt op een afzonderlijk krediet voorzien om een onderscheid te maken tussen aangeleverd afval en eigen afval. 876/124-12

- Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden – 5.100,00 EUR. Dit omvat de kosten van het onderhoudscontract Aloatec + onkosten diftarpark.

876/125-06

- Prestaties van derden voor de gebouwen – 3.400,00 EUR Dit krediet omvat de kosten ingevolge het afsluiten van een contract voor het poetsen van de ramen van de gebouwen (personeelsgebouwen en garage) en kosten voor keuring hoogspanningspost.

876/126-01

- Huur- en huurlasten gehuurde onroerende goederen – 400,00 EUR. Vergoeding voor staanplaats groencontainer in Schelderode. Nieuw m.i.v. 2009.

876/127-10

- Belastingen en taksen op de voertuigen – 2.800,00 EUR Dit zijn de kosten voor de eurovignet voor de vrachtwagens.

48 876/435-01

- Deelname in de kosten van I.V.M. – 979.671,00 EUR * werkingskosten * ophaalkosten * aankoop huisvuilzakken en PMD-zakken * KGA-ophaling en verwerking * kosten voor groenverwerking * aankoop compostvaten e.a. * aankoop big-bags asbestcementafval Zie brief I.V.M. dd. 23.10.2009.

877/122-02

- Erelonen en vergoedingen voor studies van de gewone dienst – 34.000,00 EUR. Dit zijn de kosten voor het aangaan van een contract met dienstverlener inzake uitbouw en beheer afvalwaterzuiveringsinfrastructuur.

877/124-06

- Onderhoud en ruimen van riolen – 74.800,00 EUR Gemiddeld 2 per jaar worden alle rioolkolken (+6.000 stuks) gereinigd. Hierin zijn ook de kosten begrepen voor het extra reinigen van rioolleidingen indien de noodzaak zich voordoet. Vanaf 2006 wordt eveneens voorzien in een raamcontract voor het tussentijds kuisen van riolen waar de noodzaak zich voordoet.

87701/124-02

-

431.783,00 EUR 306.888,00 EUR 40.000,00 EUR 20.000,00 EUR 175.000,00 EUR 5.000,00 EUR 1.000,00 EUR

Aankoop van technische benodigdheden rioolaansluiting – 3.400,00 EUR

87701/124-06 - Prestaties van derden voor rioolaansluiting – 17.000,00 EUR. Het is de bedoeling om enkel nog de kleinere werken voor rioolaansluiting zelf uit te voeren (aankoop benodigdheden). Voor de overige wordt beroep gedaan op aannemers (prestaties van derden). 87702/124-06 -

Verrekening “eigen prestaties” riolering – 4.250,00 EUR. Ingevolge de B.T.W.-wetgeving dient er ieder jaar een verrekening te gebeuren van de werkzaamheden die door het eigen gemeentepersoneel uitgevoerd worden m.b.t. rioleringswerken. Deze verrekening gebeurt zowel in ontvangsten als in uitgaven.

877/125-10

- Milieuheffing op oppervlaktewateren – 4.000,00 EUR Overeenkomstig de onderrichtingen dienen alle milieuheffingen op het oppervlaktewater voor diverse gebouwen op deze functioneel-economische code ondergebracht te worden.

877/332-02

- Tussenkomst in transport / sanering drinkwater TMVW. Regeling inzake de sanering van afvalwater, inzamelen en afvoeren van vervuild afvalwater. Zie hiervoor ook beslissing Gemeenteraad dd. 25.09.2007 inhoudende goedkeuren overeenkomst met de drinkwatermaatschappij T.M.V.W. met betrekking tot het toepassen van de decretale saneringsverplichting van water via het rioolnetwerk door de drinkwatermaatschappij (wijzigen beslissing van 28.11.2006). Ingevolge deze beslissing werd het systeem van derde-betaler geschrapt en dienen wij nog enkel een administratieve kost van 5 % te betalen aan T.M.V.W. voor de opmaak van de ééngemaakte drinkwaterfacturen en voor het innen van de gemeentelijke saneringsbijdragen. Vanaf 2009 wordt deze kost rechtstreeks in mindering gebracht bij het boeken van de ontvangst.

877/332-48

-

Kleine schadeloosstellingen aan gezinnen – 2.500,00 EUR. Vergoeding welke betaald wordt voor o.a. het in gebruik nemen van tijdelijke werkzone bij wegenis- en/of rioleringswerken.

878/122-03

- Erelonen voor controle crematies – 3.440,00 EUR Dit is de vergoeding voor de geneesheer belast met de controle op de overlijdens ingeval van crematies.

49 878/122-48

-

Vergoeding aan de houder van een mortuarium – 250,00 EUR In het College van Burgemeester en Schepenen dd. 22.12.1999 werd een overeenkomst afgesloten met twee begrafenisondernemers voor het ophalen en vervoeren naar het mortuarium van personen overleden op het openbaar domein van de gemeente Merelbeke.

878/124-02

- Aankoop technische benodigdheden voor begraafplaats – 8.500,00 EUR Aankoop van columbariumnissen, aankoop van graveerplaatjes, e.a.

878/124-06

- Prestaties van derden voor de begraafplaatsen – 80.750,00 EUR Plaatsen van grafkelders en columbariums op de verschillende begraafplaatsen. Onderhoudscontract voor de begraafplaatsen Schelderode, Melsen, Munte, Bottelare en Lemberge vanaf begin april tot eind oktober en voor Merelbeke-Centrum. Onderhoud begraafplaatsen ontoereikend, hogere inschrijvingen te verwachten.

879/122-02

- Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst – 4.080,00 EUR Hierin zijn de kosten begrepen voor adviesaanvragen en kleine opdrachten experts en milieutechnische studiebureaus en het laten uitvoeren van laboratoriumanalyses van water- en bodemstalen.

879 –Algemeen - Wat de werkingskosten betreft is het zo dat vanaf het dienstjaar 1999 enkel nog de kosten voor de milieudienst zelf en voor het natuureducatief chalet in het Liedermeerspark op de functie 879 worden ondergebracht. De kosten van de cafetaria (chalet)Liedermeers en werfkeet voor de werklieden werd verschoven naar de functie 766. 879/123-..

- Telefoonkosten – centraal beheerd zie artikel 132/123-11. Dit artikel werd functioneel uitgebreid en er werd een onderscheid gemaakt tussen : * eigenlijke cafetaria Liedermeerspark - overgebracht naar F. 766 * natuureducatief chalet (87902/123-11)

879/123-06

- Prestaties van derden eigen aan de functie – 2.040,00 EUR Dit omvat : • publicatie in kranten – openbaar onderzoek natuurinrichtingsproject • sensibilisatiecampagnes rond de samenwerkingsovereenkomst en duurzame ontwikkeling o.a. folders rond specifieke thema’s, duurzaamheidspakket, tijdelijke tentoonstellingen • drukwerken en publiciteit rond specifieke thema’s o.a. subsidiereglementen

879/123-48

- Andere administratiekosten milieudienst – 10.400,00 EUR. Kosten inzake overeenkomst Provinciaal Milieucontract verontreinigde gronden.

879/124-02

- Technische benodigdheden onderhoud en bescherming natuurgebieden – 2.720,00 EUR • onderhoud klein technisch materiaal voor onderhoud en bescherming van natuurgebieden • aankoop klein technisch materiaal en bosgoed voor aanleg en onderhoud K.L.E.’s • aankoop materialen paddenoverzetacties, kerkuilennestkasten • onderdeel voor en onderhoud van fietsen van de gemeente

879/124-06

- Prestaties van derden voor onderhoud en bescherming natuurgebieden – 10.200,00 EUR Dit omvat : • financiering overeenkomst ECONET en anderen (prestatievergoeding) o.a. aanplantingen containerpark, inrichting Wisselbos, natuurtechnische ingrepen aan de Melsenbeek, aanleg beplantingen en K.L.E.’s in groengebieden • beheersmaatregelen door derden • milieuadvies-cheques • snoeien en kappen van bomen in het kader van natuurontwikkeling en natuurbescherming

voor

opstellen

register

50 879/331-01

- Rechtstreekse premies en subsidies K.L.E. – 1.000,00 EUR In 2011 wordt opnieuw een krediet voorzien voor de subsidiëring van 'kleine landschapselementen', veedrinkpoelen, sommige haagsoorten en hoogstammige fruitbomen.

87901/331-01 - Rechtstreekse premies en subsidies katoenen luiers – 600,00 EUR Er wordt weinig gebruik gemaakt van deze premie. 87903/331-01 - Rechtstreekse premies en subsidies regenwaterputten – 2.000,00 EUR Personen die duurzaam gebruik maken van regenwater als WC-spoeling en voor huishoudelijk gebruik, zullen hiervoor een toelage kunnen bekomen. Het subsidiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24.03.1998 en aangepast in gemeenteraad van 14.12.1999 en 4 september 2001. Vanaf 2010 zal het subsidiereglement gewijzigd worden – enkel de niet-verplichte installaties zullen nog betoelaagd worden. 87904/331-01 - Rechtsreekse premies en subsidies I.B.A.’s (individuele behandelingsinstallatie afvalwater) – af te schaffen m.i.v. 2010. 87905/331-01 - Rechtstreekse premies en subsidies aanwenden zonne-energie – 80.000,00 EUR. Subsidies voor particuliere zonneboilers en plaatsen fotovoltaïsche zonnepanelen. Grote vraag naar deze premie. Wijziging subsidiereglement voorzien in 2010 – maximumbedrag van de premie wordt verlaagd. 87906/331-01 - Rechtstreekse premies en subsidies groendaken – 5.000,00 EUR. Subsidiereglement aangenomen in de Gemeenteraad van 9 september 2003. 87907/331-01 - Rechtstreekse premie en subsidies infiltratievoorziening – 2.000,00 EUR. Subsidiereglement aangenomen in de Gemeenteraad van 9 december 2003. 87908/331-01 - Rechtstreekse premie en subsidie waterdoorlatende oppervlakten – 100,00 EUR. Subsidiereglement nog uit te werken. 87909/331-01 - Rechtstreekse premie en subsidie mulchmaaiers – 2.000,00 EUR. Nieuwe premie m.i.v. 2009. 87910/331-01 - Rechtstreekse premie en subsidie passief huizen – 5.000,00 EUR. Nieuw opgesteld subsidiereglementm.i.v. 2010 met maximumbedrag van 1.000,00 EUR per aanvrager. 87901/332-02 - Toelagen aan Verenigingen voor Milieuzorg – 2.400,00 EUR. 87903/332-02 - Toelage werking Milieuraad – 1.500,00 EUR 87910/…-..

- Artikels i.v.m. actieve sensibilisatie. Voor de benaming hierboven werden er vanaf 2005 een aantal artikels voorzien op een uitgebreide functie.

930/122-05

- Presentiegelden van commissies en jury’s – 5.100,00 EUR Dit zijn presentiegelden welke dienen betaald te worden voor de organisatie in het kader van een Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO). Wettelijk verplicht adviesorgaan in het kader van het Nieuw Decreet op de Ruimtelijke Ordening. Deze commissie moet een minimum aantal keren bijeenkomen.

930/123-06

- Prestaties van derden – 680,00 EUR Krediet voorzien voor kopies beleidsbundels, perspectief luchtfoto’s, scannen van plannen, drukkosten kleurenfolder officiële procedure gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, publicatie advertenties openbare onderzoeken. Vanaf 2008 mag er een afbouw voorzien worden van de ambtelijke ondersteuning van het ruimtelijk beleid door externe firma. Vanaf 2009 valt dit volledig weg.

51 93001/

- Nieuwe dienst “Publieke Ruimte”. Ingevolge de invoering van deze nieuwe dienst, werden er ook een aantal werkingskredieten voorzien. Deze kredieten werden grotendeels in mindering gebracht op kredieten van de functies 766 en 421. De belangrijkste hiervan zijn :

93001/123-02 - Aankoop kantoorbenodigdheden voor publieke ruimte – 1.275,00 EUR. Aankoop van inkt en papier voor de plotter/kopiemachine. 93001/123-06 - Prestaties van derden voor publieke ruimte – 850,00 EUR. Het budget voor scan en kopieerwerk mag verminderd worden. Alle RUP’s en BPA’s zijn ingescand, toch kan het nodig zijn om enkele plannen extra te kopiëren voor andere administratieve instanties. 93001/124-02 - Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik – 4.250,00 EUR. Dit omvat de aankoop van materiaal specifiek om opmetingen te doen. 93001/124-06 - Prestaties van derden eigen aan de functie – 72.250,00 EUR. Dit krediet omvat o.a. : • kosten voor plaatsen en onderhouden van bloemenmanden op gemeentelijke pleinen • omvormingen van diverse dolomietverhardingen • herstellen van speeltuigen allerhande op de openbare speelterreinen. 921/331-01

- Premies aanpassen veilige verwarmingstoestellen – 20.000,00 EUR. De gemeente wil toch investeren in een premie die gezinnen aanzet oude en onveilige verwarmingstoestellen te vervangen door veilige alternatieven. Verder voorziet het Lokaal Sociaal Beleid de ontwikkeling van toelagen op het vlak van wonen.

922/332-02

- Toelage werking ILV Wonen rondom Gent – 1.000,00 EUR Dit is een toelage om toe te treden tot de interlokale vereniging wonen rondom Gent.

--oOo--

GEMEENTE MERELBEKE FINANCIELE NOTA (BEGROTING) 2011 VERKLARENDE NOTA (MEMORIE VAN TOELICHTING) ---ooo--- GEWONE DIENST

Recommend Documents