Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vgrp) 'De Friese Meren'

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 'De Friese Meren' 2015-2019

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

1


Bestuurlijke Samenvatting Inleiding Voor u ligt het eerste Verbreed GRP, van de gemeente De Friese Meren. Een bijzonder vGRP, omdat in dit document het Stedelijk (afval)waterbeheer van de voormalige gemeenten Skarsterlân, Lemsterland en Gaasterlân-Sleat wordt geharmoniseerd tot nieuw beleid voor de op 1 januari 2014 ontstane gemeente De Friese Meren. De term verbreed houdt verband met de wettelijke uitbreiding van de zorgplicht riolering met gemeentelijke watertaken. Volgens de nieuwe wetgeving is nu sprake van drie zorgplichten: 

Zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater (Wet Milieubeheer);



Zorgplicht voor afvloeiend hemelwater (Waterwet);



Zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater (Waterwet).

Naast de zorgplicht voor de riolering heeft de gemeente ook andere watertaken zoals het realiseren van extra waterberging, verbetering van de waterkwaliteit en het waarborgen van voldoende afvoercapaciteit van de watergangen. Feitelijk komt het er op neer dat de gemeente zorgdraagt voor een deugdelijke inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken. Waarom dit beleidsplan? Een gemeente is vanuit de Wet Milieubeheer verplicht om een vGRP vast te laten stellen. Bij het ontstaan van de gemeente de Friese Meren werd het dus ook tijd voor een nieuw vGRP voor de periode (20152019). Met het “Bestuursakkoord water 2011” en het Fries Bestuursakkoord Waterketen zetten gemeenten en het Wetterskip Fryslân meer in op samenwerken in plaats van te werken met vergunningen en hierop te handhaven. Het vGRP is het instrument bij uitstek om als gemeente te laten zien welke koers wordt uitgezet en welke plannen/maatregelen worden genomen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en ambities. Waar staan we nu? Uit een terugblik op de voorgaande planperioden bij de voormalige gemeenten voorgaand aan de fusie blijkt dat de gemeente De Friese Meren goed op koers ligt ten aanzien van het afkoppelen van verhard oppervlak en het beheer aan haar areaal riolering. Recent is een flinke slag geslagen om het volledige areaal van de nieuwe gemeente in beeld te krijgen, en de uitvoering van het rioleringswerk van de drie voormalige gemeenten op één lijn te krijgen. Wel doen zich nog enkele knelpunten in de waterkwaliteit voor, welke opgelost dienen te worden gezamenlijk met waterpartners als het Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat. Als deelnemer aan het Fries Bestuursakkoord Waterketen is De Friese Meren al goed op weg in het realiseren in de vanuit de visitatiecommissie opgelegde besparingsopgaven. In haar tussenrapportage in 2013 werden alle gemeenten binnen Friesland dan ook door de visitatiecommissie benoemd als koploper!

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

2


Wat willen we? Hoewel recentelijk al een goede slag is geslagen met het actualiseren van de beheersgegevens, is verder onderzoek nog steeds noodzakelijk. Zo dient de komende planperiode een onderzoek uitgevoerd te worden naar de huidige toestand van de vele gemalen binnen de gemeente. Om goed in te spelen op klimaatverandering gaat de gemeente haar watergangen de komende periode optimaal benutten. Deze vormen immers een erg geschikte mogelijkheid om overtallig hemelwater snel en effectief af te kunnen voeren. Daarnaast gaat de gemeente de komende planperiode afkoppelen, daar waar zich kansen voor doen en het afkoppelen aantoonbaar een positief effect heeft op het functioneren van de riolering. Omdat de watergangen een belangrijke rol spelen ten behoeve van de hemelwaterzorgplicht, is het beheer (baggeren, hekkelen) hiervan ten dele toegerekend aan de rioolheffing van dit vGRP. Door de recente fusie is de totale opgave voor de gemeente aanzienlijk toegenomen. Met het beëindigen van het contract tussen de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat en Aquario zijn de beheerswerkzaamheden binnen deze voormalige gemeente daar bovenop gekomen. Het is de komende planperiode dus van belang dat een formatie ontstaat die goed aansluit op de toegenomen gemeentelijke opgave. Vanuit het Fries Bestuursakkoord Waterketen hebben de Friese gemeenten gezamenlijk de doelstelling om vanaf 2020 jaarlijks €7,8 miljoen te besparen. In ditzelfde feitenonderzoek zijn de volgende besparingsmogelijkheden geïdentificeerd: 

Lagere normen;



Afstemming van plannen;



Opschaling;



Innovatieve slibverwerking.

De komende planperiode dient nader invulling aan deze (en andere) besparingsmogelijkheden gegeven te worden. De wijze waarop verder invulling gegeven wordt aan het stedelijk (afval)waterbeheer de komende planperiode is afhankelijk van het gekozen ambitieniveau. Binnen dit document zijn drie scenario’s verder uitgewerkt: 

Reactief: Minimale invulling van de wettelijke en bestuurlijke verplichtingen;



Planmatig: Een planmatige aanpak, waarin strategieën zijn gericht op een goede uitvoering van de wettelijke taken en het beperken van risico’s;



Anticiperend: Er wordt vooruitstrevend te werk gegaan. De strategieën zijn gericht op een lange termijn visie waarin de zorgplichten op een meer duurzame wijze kunnen worden ingevuld.

Per ambitieniveau is invulling gegeven aan de uitvoering van de stedelijke watertaken. De manier waarop om wordt gegaan met meetgegevens, het omgaan met beheersgegevens, en het beheer van de stedelijke watergangen is allemaal afhankelijk van het gewenste ambitieniveau. Wat gaan we doen en wanneer? In samenwerking met de waterpartners worden de benodigde onderzoeken en verbeteringsmaatregelen uitgevoerd. Er worden meerdere onderzoeken uitgevoerd om de huidige toestand van het areaal riolering volledig in beeld te krijgen. Daarnaast ligt de komende planperiode de focus op de verdere harmonisering van de gemeente De Friese Meren. Waar mogelijk wordt de uitvoering van werkzaamheden integraal afgestemd, en gecombineerd met wegbeheer, groen en reconstructie van de openbare ruimte. Waar kansen zich voor doen wordt zo goed mogelijk invulling gegeven aan de duurzaamheidsvisie van de gemeente.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

3


Wat kost dat? Goed beheer van de riolering en het stedelijk watersysteem kost geld. Afhankelijk van het gekozen ambitieniveau geeft de gemeente De Friese Meren gemiddeld per jaar tussen de €4,0 en €4,9 miljoen uit. Per ambitieniveau wordt het grootste verschil veroorzaakt in de exploitatie. Deze varieert van ongeveer €2,3 miljoen voor de reactieve variant tot €3 miljoen voor de anticiperende variant (excl. BTW). De overige uitgaven worden gevormd door de kapitaallasten over gedane investeringen. Geld voor deze uitgaven wordt door de burgers en bedrijven van de gemeente bijeen gebracht. De exploitatiekosten zijn mede gebaseerd op de personele paragraaf (hoofdstuk 7). De invulling hiervan is afhankelijk van de keuze voor het gewenste ambitieniveau. Het uiteindelijke verloop van de uitgaven is afhankelijk van de gekozen financieringsmethode. Momenteel activeert de gemeente haar investeringen. Dat houdt in dat het investeringsbedrag uit wordt gesmeerd over de levensduur van de investering. Over het nog openstaande bedrag wordt rente gerekend. Deze financieringsvorm is het meest te vergelijken met een hypotheek over een woning. Bij de ambitieniveaus ‘reactief’ en ‘planmatig’ hoeft de rioolheffing de komende planperiode niet te stijgen. Voor het niveau ‘anticiperend’ is al vanaf 2014 een stijging van de rioolheffing noodzakelijk. Voor elk niveau is op de lange termijn een stijging van de rioolheffing nodig, om te voorkomen dat een negatief saldo op de bestemmingsreserve/spaarvoorziening ontstaat. In onderstaande grafiek is het verloop van de rioolheffing weergegeven:

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

4


Inhoud Bestuurlijke Samenvatting ....................................................................................................................................... 2 1

2

3

4

5

6

Inleiding ................................................................................................................................................................ 7 1.1

Een nieuwe gemeente een nieuw GRP! .................................................................................................. 7

1.2

Waarom dit beleidsplan? .......................................................................................................................... 8

1.3

Wat staat er in dit plan? ............................................................................................................................ 8

1.4

Hoe lang is dit plan geldig? ...................................................................................................................... 9

1.5

Wie zijn er bij betrokken? ......................................................................................................................... 9

1.6

Bouwstenen ................................................................................................................................................ 9

1.7

Leeswijzer ................................................................................................................................................. 10

Beleid ................................................................................................................................................................... 11 2.1

Inleiding .................................................................................................................................................... 11

2.2

Rijksbeleid................................................................................................................................................. 12

2.3

Provinciaal Beleid .................................................................................................................................... 13

2.4

Regionaal Beleid ...................................................................................................................................... 13

2.5

Gemeentelijk Beleid ................................................................................................................................. 14

2.6

Watertaken ............................................................................................................................................... 14

2.7

Samenwerking ......................................................................................................................................... 14

Terugblik ............................................................................................................................................................. 16 3.1

Inleiding .................................................................................................................................................... 16

3.2

Evaluatie per werkveld ........................................................................................................................... 17

3.3

Benchmark ................................................................................................................................................ 21

3.4

Verbeterpunten ........................................................................................................................................ 22

Nu ......................................................................................................................................................................... 23 4.1

Inleiding .................................................................................................................................................... 23

4.2

Hoe ligt het er nu bij? .............................................................................................................................. 23

4.3

Hoe is de financiele situatie? .................................................................................................................. 25

Vooruitblik.......................................................................................................................................................... 26 5.1

Inleiding .................................................................................................................................................... 26

5.2

Zorgplicht riolering ................................................................................................................................. 26

5.3

Minder meerkosten ................................................................................................................................. 27

5.4

Doelen VGRP 2015-2019 ......................................................................................................................... 27

5.5

Ambitieniveaus ........................................................................................................................................ 27

5.6

Ambitiematrix .......................................................................................................................................... 28

5.7

Keuze ambitieniveau ............................................................................................................................... 34

5.8

Speerpunten komende planperiode ...................................................................................................... 35

5.9

Kansen ....................................................................................................................................................... 35

Invulling zorgplichten ...................................................................................................................................... 36 6.1

Inleiding .................................................................................................................................................... 36

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

5


7

6.2

Wat willen we? ......................................................................................................................................... 36

6.3

Wat is de opgave? .................................................................................................................................... 37

6.4

Hoe pakken we het aan? ......................................................................................................................... 39

6.5

Wat gaan we doen? ................................................................................................................................. 39 6.5.1

Reguliere maatregelen......................................................................................................... 39

6.5.2

Onderhoud stedelijk watersysteem: .................................................................................. 42

6.5.3

Maatregelen duurzaamheidsvisie ..................................................................................... 44

Financiën ............................................................................................................................................................. 45 7.1

Inleiding .................................................................................................................................................... 45

7.2

Kosten ........................................................................................................................................................ 45

7.3

Personele middelen ................................................................................................................................. 47

7.4

Opbrengsten ............................................................................................................................................. 47

7.5

Hoe financieren we dat? ......................................................................................................................... 48

Bijlage 1

Begrippenlijst............................................................................................................................... 51

Bijlage 2

Zorgplichten riolering ................................................................................................................ 59

Bijlage 3

Algemene regels .......................................................................................................................... 60

Bijlage 4

Lozingspunten ............................................................................................................................. 61

Bijlage 5

Financiële Onderbouwing ......................................................................................................... 64

Bijlage 6

Reacties bevoegd gezag .............................................................................................................. 80

Colofon....................................................................................................................................................................... 82

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

6


1

Inleiding

Sinds de komst van riolering begin 1900 is de hygiëne van de Nederlandse huishoudens met sprongen vooruit gegaan. Ook het milieu is gebaat bij het bestaan van de huidige rioleringszorg. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het verzamelde rioolwater rechtstreeks op sloten, vijvers en kanalen werd geloosd. Tegenwoordig wordt het rioolwater eerst gezuiverd voordat het in het oppervlaktewater terecht komt. Sinds de ‘wet gemeentelijke watertaken’ (2008) heeft de gemeente ook de zorgplicht voor het hemel en grondwater. Om hieraan te voldoen zijn medio 2008 de eerste verbrede GRP’en opgesteld, waarin de invulling van deze watertaken, verdeeld naar verschillende ambitieniveaus, uitvoerig is toegelicht. Voor de komende planperiode ligt alweer een nieuwe uitdaging voor de deur in de vorm van het Bestuursakkoord Water. Hierin wordt van gemeenten gevraagd om zo doelmatig en kosteneffectief mogelijk invulling te geven aan haar watertaken. Door te fuseren heeft de Friese Meren al aangegeven erg vooruitstrevend te zijn, en doelmatigheid hoog in het vaandel te hebben.

1.1

EEN NIEUWE GEMEENTE EEN NIEUW GRP!

Met het bestuursakkoord water krijgen de Nederlandse gemeenten een uitdagende opgave. Maar liefst €380 miljoen moet immers bespaard worden voor 2020. Om deze reden is het van belang dat Nederlandse gemeenten doelmatiger te werk gaan. Een kreet die veel geslaakt wordt in dit kader is die van de drie K’s: 

Kosten besparen



Kwetsbaarheid verminderen



Kwaliteit verbeteren

Een wijze waarop deze drie K’s gerealiseerd kunnen worden is door intensiever samen te gaan werken met andere gemeenten. Door te fuseren zetten de gemeenten Skarsterlân, Lemsterland en Gaasterlân-Sleat een belangrijke stap naar het realiseren van de drie K’s. De nieuwe fusiegemeente ‘de Friese Meren is een feit! Een dergelijke fusie gaat echter niet zonder slag of stoot, en het is van belang dat zorgvuldige afstemming tussen de verschillende voormalige gemeenten plaats vindt. Waar elke gemeente voorheen immers haar eigen beleid samen stelde moet nu opnieuw gezocht worden naar gezamenlijk draagvlak en een gezamenlijke visie om zo te komen tot breed gedragen beleidsdoelstellingen. Het opstellen van dit gezamenlijke vGRP moet daarom niet alleen bekeken worden door een financiële bril, maar gezien worden als een document dat blijk geeft van de nieuwe gezamenlijke visie van ‘de Friese Meren’ en een belangrijk handvat wordt voor de omgang met Stedelijk (afval)Water. Een duidelijke visie op het gebruik en beheer van stedelijk water, maar met een financieel gezonde grondslag. Met die reden heeft dit vGRP de ondertitel ’Scherp aan de wind’ gekregen.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

7


Figuur 1: Totstandkoming 'de Friese Meren'

1.2

WAAROM DIT BELEIDSPLAN?

De aanleg en het beheer van de rioleringsvoorzieningen zijn gemeentelijke taken welke hun wettelijke basis hebben in de Wet Milieubeheer (Wm art. 10.33). De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen (Wet Milieubeheer, art. 4.22). Volgens de nieuwe Waterwet dient elke gemeente voor 1 januari 2013 een nieuw, verbreed GRP (vGRP) op te stellen. In dit nieuwe vGRP ‘Scherp aan de wind’ wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende zorgtaken van de gemeente met betrekking tot stedelijk afvalwater, afstromend hemelwater en grondwater. Naast de verschillende watertaken besteed dit vGRP aandacht aan de recente fusie van de gemeenten Gaasterlan-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân. Deze gemeenten zijn in 2014 gefuseerd tot de nieuwe gemeente: ‘De Friese Meren’. Binnen de wet ‘Algemene Regels Herindeling’ (ARHI) wordt de ruimte geboden om na gemeentelijke herindeling twee jaar intern te ‘harmoniseren’. Binnen dit vGRP wordt door gezamenlijk terug te kijken op de afgelopen paar jaar en vervolgens een gezamenlijke toekomstvisie en ambitie te ontwikkelen een nieuw vGRP opgesteld, waarin ook de drie K’s niet uit het oog worden verloren.

1.3

WAT STAAT ER IN DIT PLAN?

Het vGRP bevat conform art. 4.22 van de Wet Milieubeheer, de volgende zaken: 

een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater;



een overzicht van de in de planperiode aan te leggen of te vervangen voorzieningen;



een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen worden of zullen worden beheerd;



een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten;

Dit vGRP beschrijft de beleidsvoornemens en (bijbehorende) maatregelen voor inzameling, transport en (lokale) verwerking van stedelijk afval-, hemel- en grondwater binnen de Friese Meren voor de periode 2015-2019. Het vGRP vertaalt de voorgenomen maatregelen in een kostendekkingsplan en geeft aan welke gevolgen dit heeft voor de rioolheffing. Het vGRP moet een gedragen stuk zijn, zowel in de gemeentelijke organisatie als bij de externe partijen die belang hebben bij een adequate rioleringszorg in onze gemeente.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

8


1.4

HOE LANG IS DIT PLAN GELDIG?

Een vGRP is geldig voor een periode die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In geval van de gemeente ‘de Friese Meren’ is dit 5 jaar. Het voorliggend vGRP geldt dus voor de planperiode 2015-2019.

1.5

WIE ZIJN ER BIJ BETROKKEN?

Gemeente De Friese Meren Conform de Wet Milieubeheer is de gemeente verantwoordelijk voor het rioleringsbeheer. Aangezien dit vGRP betrekking heeft op de nieuwe gemeente ‘de Friese Meren’ zijn de medewerkers van de gemeente actief betrokken bij dit document. De gemeente is echter niet de enige speler in de afvalwaterketen. Wetterskip Fryslân en Waterschap Zuiderzeeland Binnen de context van dit vGRP zijn de waterschappen met name verantwoordelijk voor het wateren zuiveringsbeheer. De waterschappen zorgen voor schoon water, voldoende water en veiligheid. Dit betekent dat zij zorg dragen voor de waterkering, de aan- en afvoer van water, het peilbeheer, het zuiveren van rioolwater, het oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer en het gedelegeerd vaarwegbeheer. De waterschappen spelen een adviserende rol bij het beoordelen van het concept vGRP. Provinsje Fryslân Provinsje Fryslân adviseert de gemeente bij het opstellen van het rioleringsplan. De provinsje Fryslân formuleert het overall beleid (RO en water) en is verantwoordelijk voor het diepe grondwaterbeheer, de zwemwaterkwaliteit en is vaarwegbeheerder van de belangrijke vaarroutes. De provincie heeft een aanwijzingsbevoegdheid bij het opstellen van het vGRP. Tegenstrijdigheden tussen het GRP en de provinciale plannen kunnen aanleiding voor een aanwijzing zijn. Ook de provincie heeft advies gegeven op basis van het concept vGRP. Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. In deze rol is Rijkswaterstaat betrokken wanneer het vGRP raakvlakken vertoonde met het beheer van de rijkswateren. Zo is Rijkswaterstaat om advies gevraagd in verband met lozingen op het IJsselmeer.

1.6

BOUWSTENEN

Een vGRP heeft hoofdzakelijk de functie van een beleidsdocument waarin de beleidskeuzes voor de komende jaren bestuurlijk worden vastgelegd. Dit document dient vervolgens als referentiepunt en richtlijn voor belangrijke besluiten die genomen moeten worden gedurende de komende vijf jaar. Om deze reden is het van belang dat het vGRP voldoende onderbouwd is vanuit verschillende, meer inhoudelijke, documenten. De bouwstenen voor dit vGRP als het ware. Los van de inhoudelijke bouwstenen spelen uiteraard ook de voorgaande vGRP’en een rol. Welke doelstellingen blijven staan? En welke nieuwe doelstellingen moeten geformuleerd worden? Enkele van deze bouwstenen zijn de basisrioleringsplannen (BRP’en).

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

9


In deze plannen zijn verschillende maatregelen beschreven die nodig zijn om te komen tot een optimaal functionerend rioolstelsel. Deze maatregelen kunnen vervolgens gebruikt worden als belangrijke input voor dit op te stellen vGRP.

1.7

LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader dat ten grondslag ligt aan dit vGRP beknopt toegelicht. Vervolgens wordt de afgelopen planperiode geëvalueerd en zijn aandachtspunten geformuleerd voor de aankomende periode (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 zijn het huidige beheerareaal en de kwaliteitstoestand hiervan behandeld. De visie en de mogelijke ambitieniveaus worden beschreven in hoofdstuk 5, waarna in hoofdstuk 6 nader invulling aan de verschillende ambitieniveaus wordt gegeven voor de komende planperiode. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 financiële invulling aan de verschillende ambitieniveaus gegeven.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

10


2 2.1

Beleid INLEIDING

De naam ‘de Friese Meren’ zegt het al: Water speelt een belangrijke rol binnen de nieuwe gemeente! Het doel van dit vGRP is dan ook om invulling te geven aan de wijze waarop de gemeente omgaat met haar afvalwater en het stedelijk waterbeheer. Goed waterbeleid is echter niet strikt gebonden aan gemeentelijke grenzen, en de zorg voor water ligt, naast de gemeente, ook in handen van Wetterskip Fryslân, de Provinsje Fryslân, Rijkswaterstaat, Vitens en particulieren/ondernemers (zie Afbeelding 1). Het is dus van belang dat binnen dit vGRP goed rekening gehouden wordt met het waterbeleid op verschillende beleidsniveaus. Dit geld zeker in Friesland, met het grootste aaneengesloten gebied aan binnenmeren in Europa. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op relevant beleid afkomstig van het rijk, provincie, de waterschappen en de gemeente.

Afbeelding 1: Schematische weergave van de afvalwaterketen

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

11


2.2

RIJKSBELEID

Het beleid van de rijksoverheid is gericht op het op orde brengen en het vervolgens op orde houden van het watersysteem. Dit betekent dat zo min mogelijk wateroverlast ontstaat en dat de waterkwaliteit voldoende is. Het huidige Bestuursakkoord Water 2011 en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vormen de pijlers van dit beleid. Het Bestuursakkoord Water is een overeenkomst tussen verschillende overkoepelende (overheids)partijen in de watersector waarin gestreefd wordt naar het doelmatige optreden en werken van de betrokken partijen. Het gaat daarbij onder andere om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatsverandering. De KRW is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. De door het rijk vastgestelde wettelijke taken en bevoegdheden van het waterschap ten aanzien van de afvalwaterketen zijn: 

Zorgplicht voor zuivering van stedelijk afvalwater (Waterschapswet en Waterwet)



Zorgplicht voor beheer regionale wateren (Waterschapswet en Waterwet)



Bevoegd gezag voor lozingen van stoffen op het oppervlaktewater (Waterwet)



Bevoegd gezag voor directe lozingen op de RWZI (Waterwet)



Verordeningsbevoegdheid om lozing van water op oppervlaktewater kwantitatief te reguleren (Waterschapswet)



Adviesrecht-orgaan en toezichthouder voor indirecte lozingen (Wm of Wabo)

De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via de “algemene regels”(Bijlage 3). Een belangrijk uitgangspunt binnen deze algemene regels is dat de lozer niets mag doen waarvan verwacht kan worden dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. Volgens het “Besluit lozen niet-inrichtingen” dient in het vGRP een overzicht van alle lozingspunten riolering te worden opgenomen (Bijlage 4). Volgens de huidige wetgeving gelden voor de gemeente de volgende zorgplichten en bevoegdheden: 

De zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater (Wet Milieubeheer)



De zorgplicht voor het afvloeiende hemelwater (Waterwet)



De zorgplicht ter voorkoming van structureel nadelige gevolgen vanuit het grondwater (Waterwet)



Bevoegd gezag voor lozingen in rioolstelsels (‘indirecte lozingen’) (Wm of Wabo)



Bevoegd gezag voor directe lozingen in de bodem (Wm of Wabo)

Afbeelding 2: Afvalwater, Hemelwater en Grondwater

Feitelijk komt het erop neer dat stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater op een deugdelijke manier moeten worden ingezameld, geborgen, getransporteerd en/of lokaal gezuiverd. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

12


Zoals het er nu naar uitziet vallen de drie zorgplichten in de toekomst onder de nieuwe Omgevingswet. Voor de wetteksten van de drie gemeentelijke zorgplichten wordt verwezen naar Zorgplichten riolering in Bijlage 2.

2.3

PROVINCIAAL BELEID

Provinsje Fryslân Het beleid van de provincie spitst zich voor water toe op de bescherming van het diepe grondwater en het beschermen van ecologisch waardevolle gebieden. De bescherming van het oppervlaktewater en ondiep grondwater is qua bevoegdheden overgedragen aan het waterschap. Provinsje Fryslân heeft verschillende plannen opgesteld die raakvlak hebben met dit vGRP. In het waterhuishoudingsplan (2010-2015) zijn een overkoepelende visie en doelstellingen geformuleerd voor het gehele watersysteem. Deze doelstellingen bestrijken de volgende onderwerpen: 

Waterveiligheid;

 

Voldoende Water; Schoon Water.

2.4

REGIONAAL BELEID

Waterschappen Door de komst van de Wet op Gemeentelijke Watertaken en de Waterwet zijn grote wijzigingen ontstaan in het beleid en de organisatie met betrekking tot de (afval)waterketen. Met de komst van de drie gemeentelijke zorgplichten is een goede samenwerking tussen gemeente en waterschap steeds meer van belang. De ommezwaai van het hanteren van vergunningen naar ‘algemene regels’ komt deze samenwerking tegemoet, maar vergt ook intensievere samenwerking en communicatie.

Wetterskip Fryslân Het beleid van het Wetterskip is met name gericht op het voorkomen van directe niet gebufferde en ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater. Daarnaast streeft het wetterskip naar het terugdringen van schoon hemelwater uit de afvalwaterketen en een meer doelmatige samenwerking binnen de afvalwaterketen. Waterschap Zuiderzeeland Binnen de Friese Meren valt de woonwijk Lemstervaart binnen het beheersgebied van waterschap Zuiderzeeland. De drie belangrijkste inhoudelijke doelen van het waterschap zijn: veiligheid, voldoende water en schoon water. Daarnaast streeft het waterschap naar een goede samenwerking en een beheerste bedrijfsvoering. Het stedelijk water in de Lemstervaart is reeds overgedragen aan waterschap Zuiderzeeland.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

13


2.5

GEMEENTELIJK BELEID Het gemeentelijk beleid voor riolering is vastgelegd in dit Gemeentelijk Rioleringsplan. Relevant beleid met betrekking tot riolering vanuit andere werkvelden (duurzaamheid, groen, wegen, etc.) is gedurende het proces van het opstellen van dit vGRP+ intern afgestemd.

2.6

WATERTAKEN

Het Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) leiden via weten regelgeving tot een aantal watertaken. Deze kunnen worden onderverdeeld in de volgende thema’s: 

Droge voeten: Het voorkomen van wateroverlast in bebouwd/agrarisch gebied en een deel van de kwetsbare natuurgebieden;



Voldoende water: Het zorgen voor het gewenste gronden oppervlaktewaterregime in zowel bebouwde, als landbouw- en natuurgebieden;



Natuurlijk water: Het afstemmen van de inrichting en het beheer van het oppervlaktewatersysteem op het halen van de ecologische doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water;



Schoon water: Het zorgen voor een zodanig goede kwaliteit van gronden oppervlaktewater dat deze geen belemmering vormen voor het behalen van de doelen uit de Europese kaderrichtlijn Water.



Schone waterbodem: Het voorkomen dat waterbodems problemen opleveren voor de realisatie van de andere waterthema’s;



Mooi water:: Mooi water gaat vooral over beleving, over plezier tijdens het zwemmen in, varen op, wandelen of fietsen langs het water.

De Friese Meren, Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân staan gedrieën aan de lat om de watertaken vorm te geven en uit te voeren. De wettelijke zorgplichten vormen hierbij de basis, waarbij de ambities van het waterschap en gemeente het gewenste tempo en kwaliteitsniveau bepalen.

2.7

SAMENWERKING

Fries Bestuursakkoord Waterketen In 2009 is het ‘Fries Bestuursakkoord Waterketen’ afgesloten waarin een gezamenlijke doelmatige aanpak is afgesproken met betrekking tot de waterketen. Het doel van dit akkoord is om een te komen tot een gezamenlijke ambitie voor alle Friese gemeenten met betrekking tot de waterketen. In 2012 is een feitenonderzoek gepresenteerd waarin de doelmatigheid van het Fries Bestuursakkoord Waterketen is onderzocht. Uit dit onderzoek is voortgekomen dat de in het Bestuursakkoord Water gestelde besparingsdoelstellingen van €380 miljoen voor gemeenten en waterschappen enkel behaald kunnen worden door middel van samenwerking in de waterketen. Op basis van het Fries Feitenonderzoek (2012) hebben de Friese gemeenten en het Wetterskip Fryslân de gezamenlijke inspanningsverplichting om vanaf 2020 €12.1 miljoen te besparen. Hiervan komt €7,8 miljoen voor de rekening van de gemeenten, €3,7 miljoen voor het Wetterskip en €0,6 miljoen voor Vitens. In ditzelfde feitenonderzoek zijn de volgende besparingsmogelijkheden geïdentificeerd: 

Lagere normen;



Afstemming van plannen;



Opschaling;



Innovatieve slibverwerking.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

14


Momenteel zijn de Friese gemeenten, en dus ook De Friese Meren al goed op weg naar het realiseren van deze doelstellingen. Begin 2014 heeft de visitatiecommissie in haar regiorapportage de regio ‘Friesland’ dan ook betitelt als ‘koploper’!

Afbeelding 3: Totaalbeeld van de regio's (bron: Voortgangsrapportage visitatiecommissie 2014)

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

15


3 3.1

Terugblik INLEIDING

Om te kunnen komen tot een goed onderbouwd vGRP en daarmee een goed onderbouwde visie en strategie voor de toekomst, is het van belang dat allereerst een goede blik geworpen wordt op het verleden. Belangrijke vragen die hierbij gesteld dienen te worden zijn: Waar komen we vandaan? Wat ging er goed of fout gedurende voorgaande planperiode, en wat kan er beter in de komende planperiode? Binnen de Friese Meren is dit nog veel meer van belang aangezien hier niet één, maar drie verschillende planperioden geëvalueerd en samengevoegd dienen te worden tot één overzichtelijke evaluatie. Daarnaast zijn in de gemeenten Lemsterland en Gaasterlân-Sleat nog vrij recent vGRP’en opgesteld. LOOPTIJDEN HUIDIGE VGRP’EN Skarsterlân: 2009-2013 Gaasterlân-Sleat: 2011-2015 Lemsterland: 2013-2017

Gezien de vGRP’en van Gaasterlân-Sleat en Lemsterland vrij recent zijn opgesteld wordt de evaluatie binnen deze plannen als leidend beschouwd. Wel wordt nog afzonderlijk aandacht besteed aan de activiteiten die plaats hebben gevonden na het opstellen van de vGRP’en. EEN PAS OP DE PLAATS MET GEPASTE TROTS!: De afgelopen paar jaar zijn in alle drie de gemeenten veel doelstellingen gerealiseerd. Zo zijn aanzienlijke verharde afstromende oppervlakken van de riolering afgekoppeld, en zijn stappen gezet naar een efficiënter en doelmatiger watersysteem. Mooie voorbeelden van succesvolle projecten zijn het plaatsen van het nieuwe visvriendelijke gemaal aan de Scheen en de verbetering van de watertoevoer naar Zuiderveld. Daarnaast is de gemeente er de afgelopen periode in geslaagd om grote stukken af te koppelen, zoals de Doniahal te sint Nincolaasga, en heeft een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het watersysteem plaatsgevonden door veelvuldig baggeren en het verbeteren van de oeverconstructies. Al met al kan met veel tevredenheid teruggekeken worden op vele succesvolle projecten binnen de gemeente De Friese Meren. Met deze gedachte in het achterhoofd kan dus vol goede moed vooruit worden gekeken naar de komende planperiode waarin De Friese Meren zich met een frisse blik zal richten op de toekomst!

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

16


3.2

EVALUATIE PER WERKVELD

Aanleg riolering en stedelijk water: Afkoppelen waar mogelijk Bij de aanleg van riolering en stedelijk water heeft binnen gemeente De Friese Meren afkoppelen hoog in het vaandel gestaan. Zo is bij aanleg van nieuwe riolering gekeken waar kansen zich mogelijk voor deden om de waterstromen te ontvlechten. Hoewel in het verleden op hoofdlijnen doelstellingen zijn opgesteld met betrekking tot afkoppelen, heeft afkoppelen in de praktijk meer op ad-hoc basis plaats gevonden. Bij nieuwbouw werd gekozen voor de aanleg van gescheiden riolering. Bij inbreiding werd beoordeeld of gescheiden afvoer mogelijk is. Waar mogelijk heeft de gemeente besloten tot de aanleg van een gescheiden stelsel. Hierbij is de afgelopen planperiode zorgvuldig rekening gehouden met de trits: “vasthouden, bergen, afvoeren”. Door het geschikte bodemtype binnen de Friese Meren is waar mogelijk invulling aan deze trits gegeven door hemelwater te infiltreren in de bodem. Daarnaast heeft de gemeente haar vele watergangen goed weten te benutten voor de afvoer van hemelwater. Enkele voorbeelden van succesvolle afkoppelprojecten zijn de kern Terkaple en het dakoppervlak van de Doniahal en sportzaal te Sint Nicolaasga.

Afbeelding 4: Afkoppelen sportzaal Sint Nicolaasga (bron: Gemeente de Friese Meren)

Rioolvervanging: Niet zomaar klakkeloos vervangen! Binnen de voormalige deelgemeenten werden voorheen verschillende technische levensduren gehanteerd voor vrijvervalriolering. Met technische levensduur wordt de periode bedoeld waarvan wordt uitgegaan hoe lang een riool in technische zin meegaat. In dit vGRP wordt een nieuwe technische en economische levensduur (boekhoudkundige afschrijvingsperiode) beschreven voor gemeente De Friese Meren. Vervanging vindt niet zomaar plaats op basis van de gemiddelde technische levensduur. Met behulp van inspecties en ervaringscijfers wordt regelmatig onderzocht of strengen die op de vervangingsplanning staan daadwerkelijk vervangen moeten worden. Over het algemeen vindt waar mogelijk veel rioolrenovatie (relining) plaats. Er bestaan nog onduidelijkheden over de effecten van relinen op de levensduur van de riolering. Waar mogelijk wordt bij rioolvervanging werk-met-werk gemaakt, waarbij wegen- en groenprojecten worden gecombineerd met maatregelen aan de riolering. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het herinrichten van wijken en/of straten. Zo waren onder andere herinrichtingen gepland voor het park Ter Huivra en het gebied Maria Goretti/Theresiahuis in Joure. Door een achterstand in het beoordelen van rioolinspectie resultaten nog niet alle geplande vervangingen en reparaties voor de tijdsperiode 2011-2012 uitgevoerd: 

Julianastraat te Balk: Gerelined;



Buorren te Elahuizen: Loopt momenteel nog.

Naast bovenstaande vervangingen is nog een Asbestcement (AC) en een PVC persleiding vervangen, aan de Beukenlaan te Aldemardum.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

17


Rioolverbetering Door de gemeente De Friese Meren zijn meerdere Basisrioleringsplannen (BRP’en) en studies naar de optimalisatie van de waterketen (OAS’en) uitgevoerd. Hieruit zijn meerdere verbeteringsmaatregelen voortgekomen. Deze maatregelen zijn grotendeels ook allemaal uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld aan de E.A. Borgerstraat de gemaalcapaciteit verhoogd van 150m3 naar 260 m3 per uur. Naast het verhogen van de gemaalcapaciteit zijn diverse hydraulische en milieutechnische maatregelen uitgevoerd. Aan de Wilhelminastraat in Joure is een infiltratieriool aangelegd. Te Sondel zijn de afgelopen periode meldingen gedaan naar aanleiding van het functioneren van een overstort. Het Wetterskip heeft de afgelopen planperiode maatregelen hiervoor genomen, waardoor de afgelopen periode geen overstorten meer plaats hebben gevonden. Op dit moment zijn er nog waterkwaliteitsknelpunten bekend in de rioolstelsels van Buitengaats. De vuilemissie vanuit de riolering op het oppervlaktewater van het IJsselmeer voldoet nog niet aan de emissie-eisen. In overleg met Rijkswaterstaat en de bedrijven in dit gebied, is inmiddels een onderzoek gestart naar de knelpunten en wordt gewerkt aan een oplossing In het BRP (2010) van Gaasterlân-Sleat zijn meerdere afkoppelwerkzaamheden gepland. Hoewel geld hiervoor in de voorziening is opgenomen, zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd: 

Afkoppelen P. Coendershof te Bakhuizen: Investering is al gedaan, en de helft is reeds uitgevoerd. Het resterende deel staat nog voor komende periode op de planning;



Afkoppelen Achterom te Sloten: Maatregel is uitgesteld



Afkoppelen Heerenhoogweg te Wijckel en Sanne Windwei te Oudega: Ook uitgesteld.



Diverse hydraulische en milieutechnische maatregelen: Reeds uitgevoerd.

In Lemsterland waren enkele maatregelen gepland met betrekking tot het oplossen van knelpunten binnen de stedelijke wateropgave: 

Diverse water-op-straat locaties zijn aangepakt, behalve het Achterpad Nieuwedijk en Achterom/Vissersburen in Lemmer;



Knelpunten met betrekking tot de hoge grondwaterstand zijn opgelost;

In 2010 heeft de gemeente Lemsterland, in samenwerking met Wetterskip Fryslân en het waterschap Zuiderzeeland, een waterplan opgesteld. In het plan zijn de ambities (beleidsdoelstellingen) van de gemeente op het gebied van water verwoord. Uit het plan blijkt dat in Lemmer-Noord (wijk Lemstervaart) aandachtspunten liggen bij onder andere een verminderde waterkwaliteit door een geringe doorspoeling van de Watergang O & Z. Daarnaast staan conform het vGRP (2013-2017) van de voormalige gemeente Lemsterland nog de volgende verbetermaatregelen op het programma: 

Aanpassen afvoer persleidingen vanaf Buitengaats;



Hemelwater afvoer (HWA) Industrieweg plaatsen extra overstort, vergroten capaciteit;



Droogweer afvoer (DWA) Buitengaats vergroten berging;



Indien noodzakelijk vergroten deel Persleiding Bantega-Echten en afkoppelen RWA;



Afkoppelen verhard afvoerend oppervlak Bantega en woongebied Breezand – Zijlroede (Hier is sprake van ‘water op straat’ (WOS) tijdens maatgevende regenbuien);



Regenwaterstelsel Straatweg/Bantegaplein;



Aanbrengen doorsteek regenwater afvoer (RWA) Lemsterpad / Botter;



Afkoppelen van verhard afvoerend oppervlak Lemstervaart;



Vervroegd vervangen riolen Lemsterpad;



Vervroegd vervangen riolen Straatweg;



Onderzoek naar verminderde waterkwaliteit Watergang O&Z.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

18


Rioolbeheer Reiniging en inspectie: Rioolreiniging vond plaats volgens de volgende frequentie: 

Skarsterlân:



Lemsterland: -DWA: 12,5% per jaar

10% (26km) per jaar -HWA:

8,3% per jaar

Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan het reinigen van centrumgebieden en hoofdleidingen; 

Gaasterlân-Sleat:

8% (7 km) per jaar.

Rol Aquario binnen Gaasterlân-Sleat Sinds 2005 heeft Aquario het rioleringsbeheer in de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat verzorgd. Binnen deze taakstelling pasten de reguliere beheer- en onderhoudstaken conform de DVO. Sinds 1 januari 2014 zijn, met het ontstaan van de nieuwe gemeente De Friese Meren, deze werkzaamheden stopgezet. Binnen de werkzaamheden van Aquario paste ook het verwerken van revisiegegevens en het actualiseren van het rioolbeheersysteem. Het verwerken van historische inspectiebeelden was echter geen onderdeel van de werkzaamheden van Aquario, en deze zijn dan ook door de gemeente zelf verwerkt. Doordat de samenwerking met Aquario op 1 januari 2014 is stopgezet vallen alle werkzaamheden die Aquario voorheen uitvoerde weer volledig binnen de werkzaamheden van de gemeente De Friese Meren. De komende planperiode wordt aan de hand van het gekozen ambitieniveau invulling gegeven aan de totaal benodigde FTE’s.

Afbeelding 5: Wortelgroei in het riool (bron: gemeente Friese Meren)

Inventarisatie gegevens en gegevensbeheer De gegevens voortkomend uit de rioolinspecties werden voorheen beheerd in verschillende beheerssystemen. Deze beheergegevens, van de verschillende deelgemeenten, zijn nu gezamenlijk onder gebracht in het beheerssysteem GBI. Uit het verwerken van deze gegevens is naar voren gekomen dat zich nog enkele hiaten (ontbrekende gegevens) in het beheerssysteem voordoen. Ook zijn enkele drempelhoogtes en –breedtes van overstorten niet inzichtelijk. Nieuwe beheergegevens worden met behulp van geleverde revisietekeningen en speciale ‘invulsheets’ in het systeem ingevoerd. Binnen de deelgemeente Skarsterlân was vanuit de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) een nulmeting ingepland. Deze meting moet er voor zorgen dat van alle putgegevens een juiste positionering (X- en Y-coördinaat) en putdeksel hoogte (Z-niveau) bekend is. Deze nulmeting is echter nog niet volledig uitgevoerd. De inspectiegegeven vanuit de gemeente Lemsterland zijn inmiddels gekoppeld aan het beheerssysteem. Ook zijn de aanleggegevens en revisies binnen Lemsterland verwerkt. Binnen de gemeente Gaasterlân-Sleat waren de beheergegevens nagenoeg volledig. Wel zijn ook enkele particuliere strengen opgenomen in het systeem. Deze vallen buiten het beheer van de gemeente. Ook is er enige achterstand met de detailbeoordelingen van de rioolinspecties. Over het algemeen kan gesteld worden dat de riolering van gemeenten De Friese Meren nog in een goede staat verkeerd en dat rioleringsgegevens voldoende zijn vastgelegd in een beheersysteem. Inspecties vinden regelmatig plaats. Het rioleringsbeheer in algemene zin is op orde. Wel dient het functioneren van de verschillende gemalen binnen de gemeente nog inzichtelijk gemaakt te worden. De komende planperiode wordt een ‘0-meting’ gemalen uitgevoerd om het functioneren van de gemalen inzichtelijk te krijgen.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

19


Planvorming De meeste kernen binnen de gemeente De Friese Meren beschikken over een basisrioleringsplan (BRP). Binnen een BRP wordt de riolering hydraulisch doorgerekend, met behulp van een computermodel. Ook wordt berekend wat de vuilemissie is vanuit de riolering op het oppervlaktewater. Voor enkele kernen is momenteel geen actueel BRP aanwezig. Voor de volgende kernen is de afgelopen periode een BRP opgesteld: Jaar:

Rioleringsgebied(en): (loost op)

1998

Elahuizen

2000

Haskerhorne, Huisterheide, Joure, Langweer, Lemmer, ROhel, Sint Johannesga, Sloten

2001

Haskerdijken

2002

Akmarijp, Nieuwebrug, Oldeouwer, Rohel, Rotsterhaule, Scharsterbrug, Snikzwaag

2003

Rottum, Snakkerbuorren

2004

Goingarijp, Haskerhorne, Joure, Rotstergaast,

2005

Bantega, Delfstrahuizen, Echten, Echtenerbrug, Haskerhorne, Huisterheide, Joure, Langweer, Lemmer, Nijehaske, Oosterzee-Gietersebrug, Oosterzee-Buren, Ouwsterhaule, Rottum, Scharsterbrug, Sint Johannesga, Terherne, Tjerkgaast

2006

Langweer, Terherne

2007

Sint Johanesga

2010

Bakhuizen, Balk, Brekkense, Elahuizen, Goingarijp, Haskerdijken, Joure, Lemmer, Nijemirdum, Oudega, Oudemirdum, Rijs, Sloten, Sondel, Terkaple, Vegelinsoord, Wijckel, Wicjkel-Bargebek

2015

Idskenhuizen, Nijehaske, Oudehaske, Sint Johannesga, Teroele

(gepland) Tabel 1: Overzicht hydraulische berekeningen

Om de vuilemissie op het oppervlaktewater te meten is een telemetriesysteem ingericht. Met de meetgegevens vanuit dit systeem wordt momenteel echter nog niet veel gedaan. Voor de kern Sint Nicolaasga is een ‘pilot grondwateroverlast’ uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was om de aard, oorzaak en omvang van de grondwateroverlast in Sint Nicolaasga te doorgronden. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn maatregelen uitgevoerd om de grondwateroverlast te beperken. Ten behoeve van het optimaliseren van het afvalwaterssysteem zijn meerdere OAS’en uitgevoerd. Zo is in de afgelopen periode de OAS Warns uitgevoerd, en loopt de OAS Sloten momenteel nog. Verwacht wordt echter dat maatregelen volgend uit de OAS Sloten met name door het Wetterskip genomen dienen te worden. In de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat zijn, op basis van het BRP, onderzoeken naar het verhard afvoerend oppervlak uitgevoerd in Jachthaven Lemsterpoort te Sloten en de Langebaan te Bakhuizen. Naast bovenstaande BRP’en en OAS’en zijn de afgelopen planperiode(n) diverse onderzoeken uitgevoerd naar grondwater(overlast), beoordelingen van inspectieresultaten en is een inventarisatie uitgevoerd naar foutieve aansluitingen.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

20


Financieel beheer Op hoofdlijnen zijn de heffingsgrondslagen van de verschillende deelgemeenten overeenkomstig. De grondslagen zijn namelijk gebaseerd op een vast deel (vast tarief) met een aanvullende heffing gebaseerd op het drinkwaterverbruik. De invulling door de afzonderlijke deelgemeenten varieerde tot op heden. Voor gemeente De Friese Meren is een nieuwe opbouw van de rioolheffing geformuleerd waarin belastingplichtigen worden aangeslagen op basis van het aantal m3 drinkwaterverbruik. Ook de voorheen gehanteerde financieringsmethoden zijn verschillend. De gemeenten Skarsterlân en Lemsterland baseerden hun financieringsmethode op het kapitaliseren van alle investeringen, terwijl de gemeente Gaasterlân-Sleat een variabele methode hanteerde waarin een deel van de investeringen direct afgeschreven werd middels een voorziening. Zoals eerder aangegeven in de paragraaf ‘rioolvervanging’ worden ook meerdere financiële afschrijvingstermijnen (technisch en economisch) voor de riolering gehanteerd. De nieuwe financieringsvorm voor De Friese Meren en de te hanteren afschrijvingstermijnen worden binnen dit vGRP onderzocht. Communicatie Binnen gemeente de Friese Meren is een klanten contact centrum (KCC) opgericht. De onderdelen riolering, water en grondwater dienen echter nog verder uitgediept te worden opdat deze klachten en meldingen zo goed mogelijk afgehandeld kunnen worden. Daarnaast werd actief gecommuniceerd bij verschillende projecten. Zo is bij ‘De Scheen’ een visvriendelijk gemaal aangelegd, waarover uitgebreid is gecommuniceerd door middel van informatieborden en via de media. Daarnaast worden bij ingrijpende rioleringswerken omwonenden geïnformeerd middels brieven en voorlichtingsavonden. Samenwerking De deelgemeenten van gemeente de Friese Meren doen allen mee aan het Fries Bestuursakkoord Waterketen. Het doel achter dit bestuursakkoord is om een gezamenlijk beeld te vormen van de verwachtingen en vragen binnen de Friese gemeenten. Met andere woorden: het formuleren van een gezamenlijke ambitie. Binnen deze ambitie staan samenwerking, kennisdeling, duurzaamheid en een betrokken burger centraal. In paragraaf 2.7 is al een nadere invulling gegeven van de binnen het FBWK bepaalde gezamenlijke besparingsdoelstelling voor de Friese gemeenten van €7,8 miljoen per jaar vanaf 2020. In 2010 lagen de gezamenlijke uitgaven van de Friese gemeenten nog op €43,7 miljoen en bij ongewijzigd beleid zouden deze toenemen tot ruim €57 miljoen. Echter, door de invulling van het FBWK, en de recente fusie tot de nieuwe gemeente De Friese Meren is de gemeente al goed op weg richting de besparingsdoelstellingen. De visitatiecommissie heeft de Friese gemeenten in 2013 dan ook beoordeeld als ‘koplopers’.

3.3

BENCHMARK Regelmatig wordt door stichting RIONED een ‘Benchmark rioleringszorg’ gehouden. De benchmark is een prestatiemeting waarin de bedrijfsvoering met betrekking tot riolering en stedelijk waterbeheer binnen geheel Nederland vergeleken wordt. De benchmark geeft inzicht

in het functioneren, presteren, beheren en de financiële aspecten van de riolering in ons land. In november 2013 is de meest recente benchmark (2013) gepubliceerd. Aan de hand van deze benchmark kan de bedrijfsvoering van de Friese Meren worden vergeleken met andere gemeenten in Nederland. In deze paragraaf zijn enkele hoogtepunten uit deze rapportage beschreven.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

21


Vergelijking stelselkenmerken en organisatie De gemiddelde leeftijd van het rioolstelsel binnen de Friese Meren bedraagt 23,2 jaar. Dit is iets lager dan het gemiddelde in de directe omgeving. De gemeente beschikt over relatief veel mechanische riolering en heeft meer gemalen ter beschikking dan andere gemeenten in de regio. Conform de benchmark rioleringszorg heeft De Friese Meren met iets meer dan 3 FTE’s binnendienst en iets meer dan 1 FTE buitendienst per 100 km systeembuis een iets hogere personele bezetting dan andere gemeenten van een vergelijkbare omvang. Hier dient echter wel bij vermeld te worden dat FTE’s vanuit Aquario in dit overzicht opgenomen zijn. Vanaf 1 januari 2014 beschikt De Friese Meren in totaal over 1,80 FTE binnendienst en 3,40 FTE buitendienst. Kwaliteit en functioneren Wat betreft kwaliteit en functioneren is slechts beperkt informatie beschikbaar vanuit de Benchmark Riolering. Wel blijkt dat in de vorige benchmark de gemeente iets meer meldingen ontving dan gemeenten van vergelijkbare grootte. Voor de huidige benchmark zijn geen cijfers bekend. Uit dezelfde gegevens valt op te maken dat de gemeente aanzienlijk minder schadeclaims heeft ontvangen dan de gemeenten met een vergelijkbare omvang. Financiën In de benchmark staat aangegeven dat de gemeente in vergelijking met andere gemeenten een lage rioolheffing heeft. Doordat geen vergelijking van de kostendekkendheid en de lange termijn ontwikkelingen beschikbaar is, is een goede vergelijking echter niet mogelijk. De totale jaarlijkse kosten van de Friese Meren vallen iets lager uit dan de kosten bij vergelijkbare gemeenten.

3.4

VERBETERPUNTEN

Uit de evaluatie blijkt dat er binnen de gemeente De Friese Meren slechts enkele verbeterpunten aan te merken zijn. De planvorming en planuitvoering staan goed op de rit. Potentiele verbeterpunten liggen met name bij het vormen van een goede basis voor het uitvoeren van de rioleringstaken binnen de nieuwe gemeente De Friese Meren. Het samenvoegen van drie gemeenten levert immers een forse uitdaging voor het stedelijk (afval)waterbeheer. Doordat de drie deelgemeenten in het verleden verschillende beheerssystemen gebruikt hebben, is het een uitdaging om deze gegevens op orde te krijgen. Dit is van wezenlijk belang aangezien goed gegevensbeheer kan leiden tot efficiëntere projectuitvoer en dus kan helpen om hogere uitvoeringkosten en mogelijke frustraties tijdens de daadwerkelijke uitvoering te voorkomen. Momenteel zijn er enkele hiaten in de gegevens en zijn enkele particuliere rioolstrengen opgenomen in het systeem. Een andere uitdaging vormt het op één lijn krijgen van het financiële rioleringsbeheer. Welke activiteiten vallen wel, en welke niet onder de rioolheffing? Hoe om te gaan met straatvegen, baggeren en oeverbeheer? Welke heffingsgrondslag dient gehanteerd te worden? Bovenstaande vragen zijn allen vragen die nog ingevuld dienen te worden in de komende planperiode om zo te komen tot een goede basis voor De Friese Meren. Deze zaken en meer zullen uitvoerig besproken worden binnen dit vGRP.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

22


4

Nu

4.1

INLEIDING

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de huidige situatie en de huidige staat van de riolering. Ook de huidige financiële situatie wordt kort beschreven.

4.2

HOE LIGT HET ER NU BIJ?

Uit de beschikbare gegevens is het beheersysteem van gemeente De Friese Meren volgt dat de riolering als volgt is opgebouwd. Type

Hoeveelheid

Vrij vervalriolering

486 km

Drukriolering (persleiding)

200 km

Pompunits

859 stuks

Hoofdgemalen

77 stuks

Randvoorzieningen: Berg bezinkbassins en –leidingen

9 stuk(s)

(BBB’s en BBL’s)

De leeftijdsopbouw van de ca. 486km vrij vervalriolering is weergegeven in onderstaande grafiek:

Aanlegjaren Riolen Gemeente De Friese Meren 120 100 Totale lengte in 80 60 Km 40 20 0

Aanlegjaren

Figuur 2: Aanlegjaren vrij vervalriolering

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

23


In de jaren ‘50 van de vorige eeuw is begonnen met de grootschalige aanleg van riolering. Het merendeel van de riolering is vanaf de jaren ’70 aangelegd. De riolering aangelegd in de jaren ’50 en ’60 zal met een gemiddelde levensduurverwachting van 60 jaar, theoretisch gezien, als eerste aan de beurt zijn om het komende decennium vervangen te worden. Dit komt neer op ongeveer 46 km riolering. Ongeveer 41% van het gehele areaal vrijverval riolering bestaat uit gemengd stelsel. Ongeveer 59% van het areaal bestaat uit een gescheiden systeem.

Verdeling Type Stelsels

29% HWA

41%

DWA Gemengd 30%

Figuur 3: Overzicht type stelsels

Meldingen Er komen regelmatig meldingen binnen, meestal met betrekking tot het functioneren van pompen of meldingen van ‘water op straat’ bij zomerse ‘piekbuien’ met een hoge intensiteit. Structurele wateroverlast doet zich echter zelden voor. Praktijkmetingen Overstorten, in het gebied van de voormalige gemeente Lemsterland die lozen op rijkswater en riool overstorten van randvoorzieningen, worden gemonitord met behulp van telemetrie. Deze telemetrie registreert hoe vaak en hoe lang ze werken. Met de hieruit voortkomende gegevens wordt momenteel echter niets gedaan. Overige overstorten worden niet bemeten. In Gaasterlân-Sleat is in het voorgaande vGRP de ambitie gesteld om samen met Wetterskip Fryslân een ‘meetplan rioleringssystemen’ op te stellen. De invulling hiervan dient de komende planperiode her beschouwd te worden. Inspecties en onderhoud Gaasterlân-Sleat: Binnen Gaasterlân-Sleat is in de periode tussen 2000 en 2013 in totaal 44 van de 88 km vrij vervalriolering geïnspecteerd. Dat wil dus zeggen dat ongeveer 50% van het areaal in beeld is gebracht, maar dat de gehanteerde inspectiefrequentie van 8% (7km) per jaar nog niet is behaald. Ook is een inhaalslag noodzakelijk voor de beoordeling van de inspectieresultaten.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

24


Lemsterland: In Lemsterland is momenteel 66 km van de ongeveer 200 km geïnspecteerd. Ongeveer 66% van de vrij vervalriolering dient dus nog geïnspecteerd te worden. Ook hier wordt de beoogde inspectiefrequentie (12,5% per jaar voor DWA en 8,3% per jaar voor HWA niet behaald. Skarsterlân: In Skarsterlân is in totaal 196 km vrij vervalriolering geïnspecteerd. Ongeveer 30 km dient nog geïnspecteerd te worden. Dit staat voor 2014 op de planning. Overzicht In onderstaande tabel wordt een overzicht van de huidige situatie met betrekking tot de visuele inspecties gegeven. Gemeente

Totale areaal (km)

Geïnspecteerd (km)

Geïnspecteerd (%)

Skarsterlân

212

184

87

Lemsterland

193

59

31

Gaasterlân-Sleat

81

37

46

Totaal

486

280

58%

Tabel 2: Overzicht inspecties en onderhoud

4.3

HOE IS DE FINANCIELE SITUATIE?

In 2014 is voor de Friese Meren een nieuwe gebruikersheffing vast gesteld op basis van het drinkwaterverbruik. Het heffingstarief is opgesplitst naar omvang van het huishouden, met daarin onderscheid tussen woningen en niet-woningen. Momenteel worden ook recreatiewoningen aangeslagen voor rioolheffing. De rioolheffing voor een meerpersoonshuishouden met een verbruik van minder dan 101m3 bedraagt €190,--. De stand van de bestemmingsreserve bedroeg per 1 januari 2014 €2.080.431. Het aantal heffingseenheden neemt de komende planperiode licht toe. Het aantal heffingseenheden is een beschrijving van het aantal percelen dat aangeslagen kan worden voor de rioolheffing. Dit betekent op korte termijn dat er een kleine verlichting van de toenemende lasten mogelijk is door een toename van het aantal heffingseenheden. Op de langere termijn zal het groter te beheren areaal dit effect echter weer teniet doen. De bestemmingsreserve biedt enige ruimte om een start te maken met een eventueel meer duurzame vorm van financiering (investeringen direct betalen, schulden versneld aflossen en sparen voor later). Deze financieringsvorm is nader uitgewerkt in hoofdstuk 7.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

25


5 5.1

Vooruitblik INLEIDING

Het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan van gemeente De Friese Meren biedt de gelegenheid om de koers bij te stellen als gevolg van nieuwe weten regelgeving, ontwikkelingen en eigen ambities. In dit hoofdstuk zijn drie ambitieniveaus opgenomen. De drie ambitieniveaus schetsen een bandbreedte waarbinnen de gemeente kan kiezen om te voldoen aan de zorgplicht riolering. Het ambitieniveau bepaalt met name of dit op ad-hoc basis, structureel, met de blik vooruit of een combinatie daarvan gebeurt. In deze ambitienotitie wordt het totale pallet geschetst, met daarin de huidige ambitie en een voorstel voor de ambitie in de komende planperiode.

5.2

ZORGPLICHT RIOLERING

Het beleid van de rijksoverheid is gericht op het op orde brengen van het watersysteem en vervolgens op orde houden. Dit betekent dat zo min mogelijk wateroverlast ontstaat en dat de waterkwaliteit voldoende is. Het huidige Bestuursakkoord Water 2011 en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vormen de pijlers van dit beleid. Het Bestuursakkoord Water is een overeenkomst tussen verschillende (overheids)partijen in de watersector om doelmatiger te werken. Het gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en een veranderend klimaat. De KRW is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. Volgens de huidige wetgeving gelden er voor de gemeente de volgende zorgplichten en bevoegdheden: 

de zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer).



de zorgplicht voor het aanbieden van een voorziening waarin het hemelwater geloosd kan worden (Waterwet).



de zorgplicht ter voorkoming van structureel nadelige gevolgen van het grondwater (Waterwet).



bevoegd gezag voor lozingen in rioolstelsels ('indirecte lozingen') (Wet Milieubeheer of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)



bevoegd gezag voor directe lozingen in de bodem (Wet Milieubeheer en Wet bodembescherming)

Feitelijk komt het er op neer dat stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater op een deugdelijke manier moeten worden ingezameld, geborgen, getransporteerd en/of lokaal gezuiverd. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

26


Zoals het er nu naar uitziet vallen de drie zorgplichten in de nabije toekomst onder de nieuwe Omgevingswet. 1

5.3

MINDER MEERKOSTEN

Door klimaatverandering en een verdere verstedelijking zal landelijk de druk op het rioleringssysteem verder toenemen. Bovendien raakt de riolering als gevolg van ouderdom steeds verder versleten waardoor renovatie of vervanging onontkoombaar is. De verbreding van de zorgplicht riolering en noodzakelijke investeringsuitgaven komen bovenop de jaarlijkse kosten voor rioolbeheer. Een ander ambitieniveau, slimmere maatregelen, beter samenwerken e.d. zal daarom niet per definitie tot een lagere rioolheffing leiden, er is eerder sprake van minder meerkosten. Een verdere uitwerking van het te kiezen ambitieniveau zal uitwijzen wat de invloed is op de ontwikkeling van de rioolheffing. In deze fase van het proces wordt volstaan met een kwalitatieve inschatting van het effect.

5.4

DOELEN VGRP 2015-2019

De doelen voor het vGRP 2015-2019 kunnen krachtig worden samengevat als “droge voeten en schoon water”. Dit zijn lange termijn doelen, die kunnen worden gehaald door het stedelijk watersysteem op orde te brengen en te houden. De afgelopen jaren zijn hiertoe maatregelen in de riolering en het oppervlaktewater genomen ter verbetering van de hydraulische afvoercapaciteit en de waterkwaliteit. Denk hierbij aan het aansluiten van ongerioleerde panden in het buitengebied, afkoppeling van verhard oppervlak en het verwijderen van slib. In de komende planperiode kunnen de resterende knelpunten worden weggewerkt en is het zaak om het systeem op orde te houden. Dit lijkt makkelijker dan dat het is, door klimaatverandering neemt de belasting op het systeem namelijk toe en door slijtage verslechtert de toestand van de riolering geleidelijk. Bovendien is de zorgplicht riolering uitgebreid met gemeentelijke watertaken op het gebied van hemelwater en grondwater. De focus zal verschuiven van investeringsmaatregelen naar beheermaatregelen en hiermee de aandacht voor een zorgvuldig beheer van de basisgegevens en slimmere beheermaatregelen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het van belang dat het volledige areaal goed inzichtelijk wordt gemaakt in het beheerssysteem. Momenteel komen er nog enkele onduidelijkheden voor met betrekking tot het beheer van enkele strengen, of komen sommige rioolstrengen nog niet voor in het systeem. Met in het achterhoofd de samenvoeging van drie gemeenten tot één nieuwe gemeente, ligt er een forse uitdaging voor gemeente De Friese Meren. In deze ambitienotitie worden verschillende ambitieniveaus geschetst waarmee invulling kan worden gegeven aan deze opgave.

5.5

AMBITIENIVEAUS

De zorgplichten kunnen op verschillende ambitieniveaus worden uitgevoerd: “reactief” (ingrijpen indien nodig), “planmatig” (planmatig te werk gaan) en “anticiperend” (duurzaam inspelen op nieuwe ontwikkelingen).

1

In de Omgevingswet worden meer dan 60 wetten en honderden algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) en

ministeriële regelingen op het gebied van milieu, natuur, water en ruimtelijke ordening geïntegreerd. Door de Omgevingswet wordt het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker en ontwikkeling en beheer van de leefomgeving beter beheersbaar.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

27


Reactief Het ambitieniveau “reactief” kenmerkt zich door een reactieve houding. Er wordt niet of nauwelijks planmatig te werk gegaan en pas ingegrepen bij regelmatig terugkerende calamiteiten. De wettelijke en bestuurlijke verplichtingen worden minimaal ingevuld. Door de ad-hoc benadering is er een verhoogd risico op het missen van kansen. Planmatig In het ambitieniveau “planmatig” wordt meer planmatig te werk gegaan waarbij de strategieën zijn gericht op een goede uitvoering van de wettelijke taken en het beperken van risico’s. De blik is hierbij gericht op de korte termijn. Er kan beter worden ingespeeld op kansen die zich voordoen. Anticiperend In het ambitieniveau “anticiperend” wordt meer vooruitstrevend te werk gegaan. De strategieën zijn gericht op een lange termijn visie waarin de zorgplichten op een meer duurzame wijze kunnen worden ingevuld. Innovatie en investeringen gaan hand in hand waarbij, via lokale toepassingen op kleine schaal of landelijk onderzoek, ervaring wordt opgedaan voordat wordt overgegaan tot een eventuele algemene toepassing. Kansen kunnen worden gecreëerd, door bijvoorbeeld slim gebruik van (afval)water toe te passen. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van de warmte afkomstig van rioolwater voor het verwarmen van een zwembad. Het ambitieniveau bepaalt het tempo en de middelen waarmee de lange termijn visie wordt vormgegeven en beïnvloedt hiermee voor een deel de hoogte van de rioolheffing. Voor alle drie de ambitieniveaus geldt dat deze zo doelmatig mogelijk worden ingevuld. Het gaat erom niet alleen de dingen goed te doen maar ook de goede dingen te doen. Het nieuwe Bestuursakkoord water biedt lokale overheden de ruimte om bestaande verplichtingen opnieuw tegen het licht te houden. Uitgangspunt is dat wordt gestreefd naar bovengenoemde potentiële kostenbesparingen, ongeacht de keuze van het ambitieniveau.

5.6

AMBITIEMATRIX

In deze paragraaf zijn voor de drie zorgplichten en de bedrijfsvoering die daarmee samenhangt de mogelijke ambitieniveaus voor de komende planperiode weergegeven. De komende planperiode ligt de focus op een ambitieniveau waarbij doelgericht met beperkte middelen een voor de gemeente Friese Meren aanvaardbaar niveau van de rioleringszorg wordt bereikt en minimaal wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

28


Het rood omrande vak komt overeen met het voorgestelde ambitieniveau voor de komende planperiode. Zorgplicht stedelijk afvalwater Ambitieniveau Systeemkeuze

Reactief beleid

Planmatig beleid

Anticiperend beleid

Handhaven

Geleidelijke ombouw

Wijksgewijze ombouw naar

bestaand systeem

naar meer duurzaam

duurzaam systeem

systeem Emissie

End-of-pipe

Systeemmaatregelen

maatregelen

Effectieve bronmaatregelen (alleen dan afkoppelen wanneer het effect op het functioneren van de riolering vooraf positief en doelmatig is aangetoond)

Riolering

Kosten nieuwe aansluitingen voor rekening

Nieuwe aansluitingen en

buitengebied

perceel eigenaar

IBA’s voor rekening perceelseigenaar

Beschermingsniveau

Beperkt risico

Maatschappelijk

Maatschappelijk

volksgezondheid

verantwoord risico

verantwoord risico

volksgezondheid

volksgezondheid gericht op lange termijn

Zorgplicht stedelijk afvalwater – systeemkeuze op wijkniveau In De Friese Meren zijn er volop kansen om schoon water gescheiden van het vuile water af te voeren. Er is immers veel oppervlaktewater waarop het overtollige gronden oppervlaktewater direct kan worden geloosd. De wens bestaat om de bestaande gemengde riolering geleidelijk aan om te bouwen naar een (verbeterd) gescheiden systeem. Het ombouwen van rioolsystemen bij bestaande hydraulische knelpunten heeft de hoogste prioriteit. Om deze knelpunten goed te kunnen identificeren is het van belang om de beheer gegevens goed op orde te hebben ten behoeve van hydraulische berekeningen. Water op straat wordt opgelost door hemelwater van de riolering af te koppelen en hiermee de bestaande riolering te ontlasten. Per situatie wordt beoordeeld of het doelmatig is om daarbij ook de overige riolering in een wijk te vervangen en/of de wijk bovengronds opnieuw in te richten. De ingrepen moeten leiden tot een robuuste toekomstbestendige structuur passend binnen de duurzaamheidsvisie van de gemeente. Zorgplicht stedelijk afvalwater – emissie In de voorgaande planperioden zijn verbeteringsmaatregelen aan de riolering uitgevoerd om te voldoen aan de vergunningvoorschriften van het waterschap. Met het nieuwe Bestuursakkoord Water is de vergunningplicht komen te vervallen en dienen in onderling overleg afspraken te worden gemaakt (en in het vGRP vastgelegd) over het op orde brengen en houden van een goede waterkwaliteit. Omdat de gemeente zelf ook grote waarde hecht aan een goede waterkwaliteit wordt de huidige koers, met betrekking tot de vuilemissiereductie, voortgezet binnen de reikwijdte van de zorgplicht riolering. De staat van de riolering wordt goed onderhouden, nagenoeg alle percelen zijn aangesloten op de riolering en de riolering blijft voldoen aan de landelijke normering voor inzameling, transport, afvoercapaciteit en uitstoot van afvalwater. Bovendien wordt bij nieuwbouwlocaties gekeken naar de mogelijkheden tot het toepassen van duurzame systemen, waarbij vuil en schoon water zoveel mogelijk gescheiden blijven. Om het afvalwatersysteem goed te kunnen sturen heeft de gemeente het streven om een ‘meetplan rioleringssystemen’ op te stellen.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

29


Het doel van dit plan is om uiteindelijk te komen tot een Real Time Control (RTC) aansturing van het afvalwatersysteem. Een dergelijk systeem zou van goede toepassing kunnen zijn op de locaties Plattendijk en Buitengaats. Zorgplicht stedelijk afvalwater – riolering buitengebied Met de samenvoeging van drie gemeenten wordt ook het beheer van drie drukrioleringssystemen samengevoegd. Door deze schaalvergroting kan het beheer naar verwachting efficiënter plaatsvinden. De komende planperiode wordt onderzocht welke mogelijkheden hiervoor zijn. Deze schaalvergroting is echter niet geheel zonder nadelen. Zo wordt de reistijd tussen storingen aanzienlijk langer, wat kan leiden tot een toename aan benodigde personele inzet. Zorgplicht hemelwater Ambitieniveau

Reactief beleid

Planmatig beleid

Anticiperend beleid

Verbeterings-

Bij structurele

Bij berekende wateroverlast met

Bij berekende

maatregelen

wateroverlast in de

aan de praktijk geverifieerd

wateroverlast met

praktijk

rekenmodel

gekalibreerd

Hemelwater

Handhaven bestaand

Afkoppelen bij rioolvervanging of

gescheiden

systeem of incidenteel

wegreconstructies op basis van

Wijksgewijze

afkoppelen

een afkoppelplan

integrale aanpak

Risico op

Beperkt risico op wateroverlast,

Zeer beperkt risico

Wateroverlast

rekenmodel

afvoeren

Niet aankoppelen bij nieuwbouw Beschermingsniveau

wateroverlast,

1x per 2 jaar water op straat,

op wateroverlast

1x per jaar water op

verhoogde bescherming bij

1x per 5 jaar water

straat

economisch gevoelige locaties

op straat, water op straat leidt niet tot wateroverlast

De zorgplicht hemelwater is met de nieuwe Waterwet geformaliseerd. De strekking van de zorgplicht is dat de gemeente als een goed huisvader ervoor waakt dat geen onacceptabele risico’s ontstaan met betrekking tot het optreden van wateroverlast/schade. Deze rol vervult de gemeente al jaren. Zorgplicht hemelwater – beschermingsniveau Op dit moment wordt de riolering berekend met bui 08 uit de Leidraad Riolering van de Stichting Rioned. In het vGRP wordt dit gehandhaafd, met de aanvulling dat in beeld wordt gebracht wat er gebeurd bij een zwaardere regenbui (eens per 5 jaar). Dit om in beeld te brengen waar mogelijk knelpunten ontstaan bij een zwaardere bui en hier mogelijk de riolering of de bovengrondse inrichting op aan te passen, zodat geen wateroverlast ontstaat in de vorm van ondergelopen kelders e.d. Om goed in te kunnen spelen op de klimaatveranderingen worden ook de watergangen gezien als verlengde van het rioolstelsel. Met andere woorden, ook de watergangen spelen een belangrijke rol in de aan- en afvoer van overtollig hemelwater. Om deze reden is het van belang dat deze watergangen goed onderhouden blijven. Regelmatig baggeren en het onderhouden van de beschoeiing worden dan ook beschouwd als belangrijke onderdelen onder de zorgplicht hemelwater. Via goed inpasbare bovengrondse inrichtingsmaatregelen wordt het risico beperkt dat water op straat kan overgaan in wateroverlast (het binnenlopen van hemelwater in woningen, economische schade).

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

30


Door het slim gebruik van de watergangen en de bovengrondse inrichtingsmaatregelen wordt bewust gekozen voor een totaalbeeld ‘stedelijk waterbeheer’ waarin breder gekeken wordt dan het traditionele technische beheer. De verbeteringsmaatregelen worden in de huidige situatie gebaseerd op rekenmodellen die niet zijn getoetst aan de praktijk. Om de doelmatigheid van verbeteringsmaatregelen te verhogen wordt voorgesteld om voor locaties met een hoger risico op wateroverlast de basisgegevens riolering direct op orde te brengen en aanvullende praktijkmetingen uit te voeren. Zorgplicht grondwater Ambitieniveau Verbeterings-

Reactief beleid

Planmatig beleid

Anticiperend beleid

Bij structurele

Bij structurele

Bij dreiging van

maatregelen

Grondwateroverlast

overschrijding

structurele

Grondwateroverlast

op straat-/wijkniveau

ontwateringseisen op

overschrijding

basis van onderzoek

ontwateringseisen

Grondwatermeetnet

Niet oprichten

Ter plaatse van

Basis meetnet oprichten

structurele knelpunten

voor toekomstige

meetpunten plaatsen

uitbreidingen en om een

(niet bij incidentele

vinger aan de pols te

gevallen of als probleem

houden

direct oplosbaar is) Beschermingsniveau

Structurele

Incidentele belemmering

Geen belemmering

belemmering

grondgebruik

grondgebruik

grondgebruik

Met de nieuwe zorgplicht grondwater wordt de gemeente aanspreekbaar (niet aansprakelijk) voor bestaande grondwateroverlastsituaties. Net als bij de zorgplicht hemelwater geldt ook hier de goede huisvaderplicht om te voorkomen dat nieuwe grondwateroverlastsituaties ontstaan. Indien de gemeente aantoonbaar nalatig is om grondwateroverlast te voorkomen kan ze met de nieuwe zorgplicht wel aansprakelijk worden gesteld. Het is dus zaak om een vinger aan de pols te houden. Zorgplicht grondwater – grondwateroverlast In het vGRP dient een definitie van structurele grondwaterover- of onderlast te worden opgenomen. Voorgesteld wordt de volgende definitie op te nemen: Wanneer er structurele nadelig effect is dat wordt veroorzaakt door te hoge grondwaterstanden (waarbij de aard en omvang en oorzaak bekend is) en er geen maatregelen op eigen terrein getroffen kunnen worden, dient de gemeente maatregelen te treffen. Hierbij dient wel de doelmatigheid van de beoogde oplossingen in beschouwing genomen te worden. Er is sprake van een structureel nadelig effect als: 

Overlast zich meerdere malen op dezelfde locatie voor doet;



Meerdere mensen overlast ondervinden.



Schade optreed aan gebouwen en constructies.

Enkele voorbeelden van structurele grondwateroverlast zijn: 

Bouwkundige constructies worden aangetast;



Er sprake is van optrekkend vocht, schimmelvorming, slechte draagkracht of verzakking;

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

31




Waar water in de woning staat (hoger dan het kruipruimteluik).

Een te lage grondwaterstand waardoor zetting kan optreden en daardoor aantasting van bouwkundige constructies of paalrot wordt als structurele grondwateronderlast beschouwd. In de klachtenafhandeling is het, o.b.v. de bovenstaande definitie, belangrijk om vast te leggen wanneer sprake is van een incident en wanneer de klachten structureel worden. Aan welke eisen en voorwaarden moeten de klachten voldoen om ze het kenmerk ‘structureel’ te geven? Deze aanpak dient opgesteld en doorgesproken te worden met de locatie waar de klacht binnenkomt (KCC). Op deze manier wordt gezorgd voor een doelmatige afhandeling en een dossiervorming, wanneer op termijn sprake is van structurele overlast. In het hoofdstuk Strategie en Maatregelen wordt handen en voeten gegeven aan de inspanningen die nodig zijn om aan deze definitie te voldoen. In geval van grondwaterover- of onderlast faciliteert de gemeente door samen met de perceel eigenaar de mogelijkheden te bekijken om het overtollige grondwater, indien mogelijk, tijdelijk op te vangen met de bestaande middelen in het openbaar gebied. Alleen als het niet anders kan mag overtollig grondwater op de vuilwater riolering worden geloosd. Omdat grondwaterproblemen zich niet van de ene op de andere dag voordoen wordt, vanuit kostenoverwegingen en om een zo doelmatig mogelijke invulling te kunnen geven, pas op het moment van rioolvervanging een meer structurele oplossing nagestreefd. Klachten van (grond)wateroverlast komen binnen bij het KCC. Het KCC moet de klachten doorspelen naar de juiste waterbeheerder: de juiste afdeling binnen de gemeente of het waterschap. Het KCC dient opgeleid te worden om de klachten te kunnen herkennen en de klacht naar de juiste waterbeheerder te kunnen doorspelen. Het is vanzelfsprekend dat voor deze opleiding de nodige personele middelen beschikbaar moeten zijn. De klachtenafhandeling dient op adequate wijze geregeld te zijn.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

32


Bedrijfsvoering Ambitieniveau

Planvorming

Reactief beleid

Planmatig beleid

Anticiperend beleid

Operationeel +

Operationeel +

Operationeel +

wettelijk verplicht

wettelijk verplicht +

wettelijk verplicht + structuur +

structuur

visie

Onderzoek

Objectgericht

Systeemgericht

Ketengericht

(lokaal)

(zuiveringskring)

Beheer en

Op basis van

Op basis van vaste

Gedifferentieerd naar

onderhoud

meldingen

frequentie en ervaring

tijd/locatie op basis van meldingen/inspecties

Rioolvervanging

Vervangen bij

Planmatig vervangen

Restlevensduur oprekken tot

concrete (dreiging)

(op basis van

aan maatschappelijk en

van gat in de weg

restlevensduur en

economisch optimum

rioolinspecties), werk met werk maken Facilitair

Basisgegevens

Basisgegevens op orde

Voortgangsbewaking via

indien nodig

brengen en houden

monitoringsegevens

Via meldpunt

Aanwezig

Als onderdeel van

Project-gerelateerd

Gemeentebreed, via

Wijkgericht, sturen op

via folders,

website

burgerparticipatie

Capaciteit aanpassen

Voorsorteren op toekomstige

actualiseren Waterloket

omgevingsloket Communicatie

krantenberichten, nieuwsbrieven e.d. Personele

Capaciteit inhuren

capaciteit

indien nodig, kennis

aan huidige taken,

opgaven, kennis behouden +

inhuren

kennis behouden

verder opbouwen

Kostendekkende

Duurzame financiering

kostendekkende

rioolheffing

(doorkijk 1-2 generaties)

rioolheffing

(doorkijk 5-10 jaar)

Bekostiging*

Geen

De huidige bedrijfsvoering past op de koers “scherp aan de wind”. De maatregelen zijn gericht om te voldoen aan de wettelijke normen zonder daarbij de werking van het systeem en de keten uit het oog te verliezen. De schaalgrootte van de kernen is van dien aard dat dit praktisch haalbaar is. Ook de huidige wijze van beheer en onderhoud is in lijn met “scherp aan de wind”. Bij de uitvoering van het beheerplan voor de openbare ruimte wordt kritisch gekeken naar nut en noodzaak van de beheermaatregelen, waarbij de wegen veilig blijven. Efficiëntie vindt tevens zijn basis in een goede kennis van de lokale situatie. Kennis die is opgedaan door te wonen en te werken in hetzelfde gebied. Door de huidige gebiedskennis binnen de gemeente te behouden en de personele capaciteit af te stemmen op de drie zorgplichten kan blijvend efficiënt worden gewerkt.

Planvorming en onderzoek wordt goed afgestemd op de duurzaamheidsvisie om op deze wijze kansen voor een meer duurzame omgang met riolering, wegen, groen en water te creëren. Voor de gebieden met wateroverlast wordt een structuurplan opgesteld. Dat wil zeggen dat een plan op wordt gesteld waarin geanticipeerd wordt op toekomstige situaties zoals wijkuitbreidingen. Op deze wijze kunnen deze toekomstige wijken makkelijker aangesloten worden op bijvoorbeeld voorzieningen voor

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

33


hemelwaterafvoer. Reiniging en inspectie van de riolering wordt, gedifferentieerd naar gebieden, uitgevoerd. Voor de bepaling van de toestand van de buis wordt gebruik gemaakt van rioolinspecties, een deskundige beoordeling van de toestand en/of het nemen van boorkernen. Gelet op het Friese Bestuursakkoord Water kan de intensiteit van samenwerken de komende jaren mogelijk toenemen waarbij vervolgens een stap kan worden gezet richting regionale samenwerking. De gemeente De Friese Meren werkt al samen met het Wetterskip Fryslân. Tot 31 december 2013 voerde Aquario het rioleringsbeheer uit van de gemeente Gaasterlân-Sleat. Bij oprichting van de nieuwe gemeente de Friese Meren is besloten om dit contract te beëindigen. Visuele inspectie en reiniging van de riolering wordt per bemalingsgebied uitgevoerd. Wat betreft het onderhoud aan de riolering wordt een differentiatie in het rioolbeheer aangebracht aan de hand van de functie van het gebied, begroeiing, etc. Gebieden waar minder kans is op verstopping, worden minder intensief gereinigd. Riolering wordt niet klakkeloos op basis van leeftijd vervangen. Per vervanging wordt gekeken naar welke maatregel doelmatig is en welke rioolstrengen op basis van uitgevoerde rioolinspecties vervangen dienen te worden. Vanuit de reeds uitgevoerde optimalisatiestudies is er geen aanleiding om maatregelen te treffen buiten de gemeentegrens. Daarnaast is er nog één optimalisatiestudie niet afgerond. Hierin moeten de maatregelen nog bepaald worden. Gezien de recente fusie richt de gemeente zich in eerste instantie op de samenwerking binnen de gemeente. Momenteel is nog niet het volledige areaal inzichtelijk binnen de beheer gegevens. De komende planperiode dient een inschatting gemaakt te worden van de kosten in tijd en geld voor een goede inventarisatie van het ontbrekende areaal. Ook zijn er delen van de riolering die nog niet in het beheer van de gemeente zijn. De gemeente dient tijdig te anticiperen op de mogelijkheid dat deze strengen wel onder haar beheer gaan vallen. Dit kan bijvoorbeeld door deze strengen op te nemen in het beheerssysteem met de vermelding dat deze momenteel niet in het beheer van de gemeente zijn. De komende planperiode dient een waterloket ingericht te worden. Het doel van dit loket is om één eenduidig kanaal te hebben waarlangs gecommuniceerd kan worden met burgers en bedrijfsleven. Bij het loket kunnen deze bij de gemeente terecht voor vergunningverlening, klachten en meldingen en vragen met betrekking tot het stedelijk waterbeheer. Daarnaast is het waterloket een geschikt kanaal voor de gemeente om informatie betreffende waterzaken uit te dragen. Om goed invulling te kunnen geven aan het waterloket is een goede opleiding van het dienstdoende personeel van belang. Zij dienen bijvoorbeeld goed de aard van een klacht of melding te kunnen identificeren, om deze vervolgens door te kunnen spelen naar de juiste afdeling binnen de gemeente.

5.7

KEUZE AMBITIENIVEAU

Om tot een goed geïnformeerde keuze te kunnen komen wordt nader invulling gegeven aan de drie ambitieniveaus in de hoofdstukken “Strategie & Maatregelen” en “Financiën”.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

34


5.8

SPEERPUNTEN KOMENDE PLANPERIODE

Harmoniseren beleid en beheer Het fuseren van drie gemeenten tot de nieuwe gemeente ‘de Friese Meren’ neemt de nodige uitdagingen met zich mee. Het beleid en beheer van Stedelijk Water binnen alle drie de gemeenten is inmiddels samengevoegd tot één gezamenlijk beleid voor de Friese Meren. Een van de speerpunten voor de komende planperiode is om deze harmonisatie voort te zetten, en om te waarborgen dat de harmonisatie deel uit blijft maken van de dagelijkse praktijk. Nieuwe 0-situatie beheerssysteem Het samenvoegen van drie gemeenten neemt ook de nodige uitdaging met zich mee op het gebied van gegevensbeheer. Zo zijn gegevens vanuit drie verschillende beheerssystemen inmiddels samengevoegd. Wel dienen nog ontbrekende gegevens geïnventariseerd en verwerkt te worden. Het tweede speerpunt voor de komende planperiode is dan ook het op orde krijgen en houden van het beheerssysteem.

5.9

KANSEN

Een nieuwe gemeente, nieuwe kansen Het ontstaan van een nieuwe gemeente biedt ook nieuwe kansen. Nieuw beleid en nieuwe uitgangspunten kunnen geformuleerd worden, en een goede 0-situatie in het gegevensbeheer biedt een goed uitgangspunt voor de komende jaren. Om deze reden wordt het ontstaan van een nieuwe gemeente als een goede kans gezien om met een ‘schone lei’ en een frisse blik te beginnen aan de komende planperiode. Slim gebruik oppervlaktewater De Friese Meren is bekend om haar vele oppervlaktewateren. Los van haar recreatieve waarde kunnen deze oppervlaktewateren ook een goede bijdrage leveren aan het Stedelijk Waterbeheer. Zo zijn de stedelijke watergangen erg geschikt voor de afvoer van hemelwater. Het streven is om de komende planperiode deze wateren optimaal te benutten ten behoeve van de invulling van de verschillende zorgplichten.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

35


6 6.1

Invulling zorgplichten INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt in beeld gebracht wat, gelet op de huidige toestand en functioneren van het systeem, binnen de komende planperiode nodig is om te kunnen voldoen aan de verschillende zorgplichten. Het gaat hier om alle voorzieningen die stedelijk (afval)water afvoeren naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, alle voorzieningen die hemelwater afvoeren naar de bodem of het oppervlaktewater en alle voorzieningen ter regulering van de grondwaterstand. Daarnaast is om zich voordoende kansen optimaal te kunnen benutten, rekening gehouden met overlappende doelstellingen vanuit de programma’s milieu en duurzaamheid. Uiteraard zijn de uiteindelijke maatregelen en de daarmee gepaard gaande kosten afhankelijk van het gekozen ambitieniveau. Om deze reden is, bij de maatregelen waar het mogelijk is, een onderscheid gemaakt tussen de verschillende ambitieniveaus.

6.2

WAT WILLEN WE?

Om de koers te kunnen uitzetten wordt eerst de bestemming bepaald. In navolgende tabel wordt per zorgplicht een beschrijving gegeven van de gewenste situatie. Het tempo waarin deze situatie bereikt wordt, is afhankelijk van het uiteindelijk gekozen ambitieniveau.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

36


Gewenste situatie Stedelijk

Gezien de grote beschikbaarheid van oppervlaktewater binnen de gemeente wordt schoon water

afvalwater

zo veel mogelijk gescheiden afgevoerd. Bestaande gemengde riolering wordt geleidelijk omgebouwd naar een (verbeterd) gescheiden stelsel. Hierbij wordt het oppervlaktewater optimaal benut. Het beheerssysteem is goed op orde, en mogelijke hydraulische knelpunten worden snel geïdentificeerd. Waar mogelijk worden maatregelen tbv. het stedelijk water gecombineerd met overige maatregelen in openbare ruimte.

Hemelwater

Bij het verwerken van hemelwater wordt het beschikbare oppervlaktewater optimaal benut. De gemeente is zich goed bewust van de mogelijke toegevoegde waarde van het oppervlaktewater ten behoeve van klimaatadaptatie, en er wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor maatregelen die leiden tot een klimaatbestendigere gemeente. Gezien de belangrijke functie van de oppervlaktewateren voor de zorgplicht hemelwater vinden werkzaamheden als baggeren en onderhoud van de beschoeiing regelmatig plaats.

Grondwater

Momenteel doet zich geen structurele grondwateroverlast voor. Doordat het KCC goed op de hoogte is van de kenmerken van structurele grondwateroverlast worden mogelijke nieuwe overlastlocaties snel geïdentificeerd, en dergelijke situaties worden tijdig naar de juiste persoon gecommuniceerd.

Bedrijfsvoering

De gemeente is goed op de hoogte van alle voorzieningen ten behoeve van de zorgplichten stedelijk water. Ook de kwaliteit van het areaal riolering wordt goed inzichtelijk gehouden met behulp van regelmatige reinigingen en inspecties. Anticiperend op mogelijke overname door de gemeente zijn ook leidingen die (nog) niet in het beheer van de gemeente zijn in kaart gebracht. Gezien haar belangrijke functie is ook het totale oppervlaktewater in beheer bij de gemeente inzichtelijk.

Tabel 3: Gewenste situatie

6.3

WAT IS DE OPGAVE?

Nu de bestemming is vastgelegd is duidelijk welke inspanning de gemeente De Friese Meren moet leveren om dit te bereiken. De benodigde inspanning is in onderstaande tabel onderverdeeld naar de taakvelden aanleg, vervanging, verbetering en beheer. Aanleg Vanuit het uitvoeringsprogramma ‘De Friese Meren’ is de volgende bouwprognose opgesteld: Type perceel

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Huishoudens

103

210

244

192

168

137

Particuliere

10

10

10

10

10

10

Bedrijven

9

10

10

9

9

9

Totaal

122

230

264

211

187

156

initiatieven

Tabel 4: Overzicht bouwprognose (2014-2019)

Vervanging Voor vervanging van vrij vervalriolering wordt een levensduur van 60 jaar gehanteerd. Waar mogelijk worden vervangingswerkzaamheden gecombineerd met overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte: ‘werk met werk maken’. Gedurende de planperiode dient ca. 11,5km vervangen te worden. Bij een deel van deze vervangingen zal relining, het renoveren van de riolering door het aanbrengen van een kunststof kous aan de binnenzijde van de riolering, toegepast worden. Het tijdstip van vervanging is afhankelijk van het gekozen ambitieniveau:

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

37


Reactief

Planmatig

Anticiperend

Alleen vervangen wat strikt

Planningsgewijze aanpak.

‘Gedifferentieerde vervanging’ /

noodzakelijk is om calamiteiten te

Vervanging vindt plaats wanneer

Asset Management. Op basis van

voorkomen en de veiligheid te

kansen zich voor doen in combinatie

inspectieresultaten en lokale kennis

waarborgen.

met wegwerkzaamheden: ‘werk met

word het einde van de levensduur

werk’ maken. Riolen worden

ingeschat. Maatregelen worden tijdig

gerenoveerd, tenzij vervangen

voorgesteld en uitgevoerd.

doelmatiger is.

Verbetering De grote hoeveelheid oppervlaktewater binnen de gemeente biedt veel mogelijkheden tot afkoppelen. Waar mogelijk wordt hemelwater dan ook direct geloosd op het watersysteem. De mate waarin af wordt gekoppeld is afhankelijk van het gekozen ambitieniveau. Reactief

Planmatig

Anticiperend

Alleen afkoppelen bij hydraulische

Geleidelijk optimaliseren van het

Anticiperen op klimaatverandering.

en vuiltechnische knelpunten. Op

stelsel, wanneer een kans tot

Door verdere oplossingen te zoeken

overige locaties wordt het huidige

afkoppelen zich voor doet wordt

voor hemelwater afvoer in de

stelsel in stand gehouden.

deze benut

openbare ruimte, wordt rekening gehouden met zwaardere buien in de toekomst.

Beheer De beheersactiviteiten voor de komende planperiode zijn gericht op een goed functionerende riolering, er wordt extra aandacht besteed aan het op orde houden van de beheergegevens. Afhankelijk van het gekozen ambitieniveau wordt verder invulling gegeven aan het telemetriesysteem. Daarnaast worden de verschillende functies van het oppervlaktewater ten behoeve van de verschillende zorgplichten in stand gehouden. Reactief

Planmatig

Anticiperend

Voortzetten huidige wijze van

Actualiseren beheersgegevens,

Digitaliseren en ontsluiten

beheer

onderzoeken van storingen

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

38


6.4

HOE PAKKEN WE HET AAN?

In deze paragraaf wordt omschreven hoe invulling wordt gegeven aan de opgave die er ligt voor de komende planperiode. Aanpak Stedelijk

Het volledige areaal riolering wordt opnieuw geïnventariseerd om zo te komen tot een compleet

afvalwater

overzicht van het areaal in het beheerssysteem. Vervolgens wordt een vervangingsplanning opgesteld gebaseerd op kwaliteit van het stelsel en zich voor doende kansen in combinatie met overige werkvelden.

Hemelwater

Om een goede inschatting te kunnen maken van de totale opgave aan onderhoud en baggerwerkzaamheden voor het stedelijk oppervlaktewater wordt het totale oppervlak aan gemeentelijke waterpartijen ingemeten. Vervolgens wordt afhankelijk van het gekozen ambitieniveau gekozen in welke mate gebaggerd wordt, en wanneer ‘Natuur Vriendelijke Oevers’ (NVO’s) aan worden gelegd. Het KCC wordt geïnstrueerd over de criteria voor ‘structurele grondwateroverlast’. Bij zich

Grondwater

structureel voor doende klachten wordt gezamenlijk met de perceeleigenaar gezocht naar een oplossing. Bedrijfsvoering

Een van de speerpunten voor de komende planperiode is het verkrijgen en op peil houden van een compleet beeld van het areaal riolering binnen de beheersgegevens. Om deze reden wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor het inmeten van de riolering ten behoeve van hydraulische berekeningen. Ook worden de huisaansluitingen gevectoriseerd en worden de inspectiebestanden gekoppeld aan het beschikbare beeldmateriaal. Ook wordt afhankelijk van het gekozen ambitieniveau verder invulling gegeven aan de wijze van werken met het telemetriesysteem. Om een goed beeld te krijgen van het functioneren van de gemalen in het beheer van de gemeente wordt een ‘0-meting rioolgemalen’ uitgevoerd. Deze meting dient te voldoen aan de norm BRL14020/01 ‘Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen’.

6.5

WAT GAAN WE DOEN?

De bestemming, de route en de wijze waarop zijn in voorgaande paragrafen bepaald. In deze paragraaf wordt een doorvertaling gemaakt naar de benodigde activiteiten, maatregelen en bijbehorende globale kosten. Hierin is onderscheid gemaakt tussen de volgende maatregelen: 

Reguliere maatregelen ontleend aan het basisrioleringsplan, rioolbeheerplan en de jaarprogramma’s,;



Maatregelen ten behoeve van onderhoud van het stedelijk watersysteem



Maatregelen voortkomend uit de duurzaamheidsvisie en de milieubeleidsnotitie.

6.5.1

REGULIERE MAATREGELEN

Planvorming Het gemeentelijk rioleringsplan is de enige wettelijk verplichte planvorm die de gemeente de komende planperiode moet opstellen. Voor een goed functionerend rioleringssysteem is het verder nodig om ook de volgende plannen op te stellen of te actualiseren: 

Telemetrieplan: De komende planperiode zal onderzocht worden hoe de telemetrie efficiënter beheerd kan worden.



Calamiteitenplan: Om goed in te kunnen spelen op mogelijke incidenten of calamiteiten dient een calamiteitenplan opgesteld te worden.



Opstellen inspectieschema infiltratie/drainage riolering.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

39


De totale begroting voor de post planvorming is afhankelijk van het gekozen ambitieniveau: Reactief

Planmatig

Anticiperend

Opstellen wettelijk verplichte planvormen

Extra planvorming ten behoeve van het verbetering van huidige werkzaamheden

Planvorming om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen als klimaatsverandering.

Begroting: €50.000,--



Onderzoek De komende planperiode dient nader invulling gegeven te worden aan hoe om gegaan dient te worden met de beschikbare meetgegevens. Ten behoeve hiervan dient een meetplan opgesteld te worden. Gezien de ambitie om hemelwater direct te lozen op het oppervlaktewater is het van belang dat er geen foutieve aansluitingen aanwezig zijn. Om deze reden wordt de komende planperiode een ‘onderzoek naar foutieve aansluitingen’ uitgevoerd. Concreet staan voor de komende planperiode de volgende onderzoeken op het programma: 

Opstellen meetplan (peilbuizen);



Analyseren meetgegevens;



Onderzoek foutieve aansluitingen;



Verwerken van rioolinspecties.;



Controle afsluiters/terugslagkleppen;



Jaarlijkse overstorten.

Ten behoeve van de hemelwaterzorgplicht wordt ook nader onderzoek uitgevoerd naar het totale hoeveelheid stedelijk oppervlaktewater en de hoeveelheid afvoerende verharding welke bijdraagt aan de bovengrondse afvoer. De totale begroting voor de post onderzoek is afhankelijk van het gekozen ambitieniveau: Reactief

Planmatig

Anticiperend

Onderzoek ten behoeve van het

Meetgegevens worden

Het gehele beheerareaal wordt goed

actualiseren van beheergegevens.

geanalyseerd om zodoende

in beeld gebracht. Daarnaast

doelmatige maatregelen te kunnen

worden meetgegevens optimaal

formuleren

benut ten behoeve een ‘Real-TimeControl’ aansturing van het afvalwatersysteem


Begroting €60.000,--

Begroting €80.000,--

Tabel 5: Onderzoek per ambitieniveau

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

40


Reinigen en inspectie: Ten behoeve van het reinigen en inspecteren van het areaal riolering wordt een cyclische reiniging en inspectiekaart opgesteld (zie Figuur 4).

Figuur 4: Voorbeeld van een reinigingen inspectiekaart

Maatregelen Momenteel zijn slechts enkele hydraulische knelpunten of overlastlocaties bekend. In het kader van de knelpunten bij Buitengaats is de gemeente in overleg met Rijkswaterstaat en de bedrijven in dit gebied een onderzoek gestart naar de aard van de knelpunten en een mogelijke oplossing aangaande een overstort en het aanwezige verbeterd gescheiden stelsel. In Lemmer-Noord treedt een verminderde waterkwaliteit op door een geringe doorspoeling van de watergang O & Z. Gedurende de komende planperiode wordt een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de verminderde waterkwaliteit en de mogelijke oplossingen tot verbetering. Aanleg Bij de aanleg van riolering wordt de komende planperiode waar mogelijk een gescheiden stelsel aangelegd in plaats van een verbeterd gescheiden stelsel. Dit ten behoeve van een efficiëntere benutting van het afvalwatersysteem. Bij een verbeterd gescheiden stelsel wordt namelijk relatief schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie verpompt. Door over te schakelen op een volledig gescheiden stelsel wordt dit water direct of via een randvoorziening op het oppervlaktewater geloosd.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

41


Facilitair Ten behoeve van een goede bedrijfsvoering dienen de beheerbestanden actueel en compleet te zijn. Onder het kopje ‘onderzoeken’ zijn diverse onderzoeken beschreven welke ertoe dienen om te komen tot een compleet beheersysteem met daarin rioleringsgegevens, maar ook een overzicht van de totale hoeveelheid oppervlaktewater en het op riolering afvoerend verhard oppervlak. Met behulp van het KCC wordt de communicatie naar de burger verder gestroomlijnd. Het KCC dient op de hoogte te zijn van welke medewerker van de gemeente als aanspreekpunt dient bij verschillende klachten. Tevens is hij/zij in staat om een onderscheid te maken tussen incidentele en structurele klachten over grondwateroverlast. Aanvullend op het KCC dient voorlichting plaats te vinden richting de burgers over de gevolgen van foutieve aansluitingen. Deze kunnen leiden tot lozingen van afvalwater op het oppervlaktewater. Telemetrie en energieverbruik: Het optimaal benutten van het telemetriesysteem kost veel tijd. Met de huidige bezetting kan het systeem slechts worden gebruikt om storingen te signaleren. Om het telemetriesysteem optimaal te benutten is extra inzet noodzakelijk. De mate van inzet is in onderstaande tabel gedefinieerd per ambitieniveau: Reactief

Planmatig

Anticiperend

Storing oplossing

Tactische onderzoek bij herhaalde storingen 1 dag per week (0.2 FTE)

Reageren op storingen en meldingen door strategische onderzoeken en het anticiperen op de uitkomsten. 2 dagen per week (0.4 FTE)

0,5 dag per week (0,1 FTE)

6.5.2

ONDERHOUD STEDELIJK WATERSYSTEEM:

De Friese Meren ziet haar watergangen als een verlengstuk van haar hemelwaterzorgplicht, aangezien deze watergangen kunnen voorzien in een aanzienlijk deel van de zorgplichten riolering. Met name op het gebied van ontwatering ten behoeve van de hemelwaterzorgplicht. Om deze reden verhaalt de gemeente de kosten die gepaard gaan met het onderhoud van het ‘Stedelijk Oppervlaktewater’ op de rioolheffing. Het is hierbij van belang dat de aannemelijk wordt gemaakt dat de onderhoudskosten ‘meer dan zijdelings’ verband hebben met het functioneren van de riolering2. Omdat de mate, waarin het oppervlaktewater invulling geeft aan de verschillende zorgplichten, afhankelijk is van het ambitieniveau, is het percentage van de kosten dat verhaald wordt vanuit de rioolheffing per ambitieniveau gedifferentieerd.

2

Zie voor meer informatie: Leidraad Riolering (module D1200);

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

42


Baggeren: Om de kosten voor het baggeren toe te rekenen aan de rioolheffing dient de waterpartij een functie te hebben in het nakomen van de zorgplichten. Bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden die vrijwel volledig het gevolg zijn van riool overstortingen, zijn volledig verhaalbaar. Reactief

Binnen het reactieve ambitieniveau wordt slechts incidenteel afgekoppeld indien kansen zich voor doen. De ontwateringsfunctie van het oppervlaktewater wordt slechts beperkt benut. Percentage kosten vanuit de rioolheffing: 40%

Planmatig

Indien mogelijk wordt bij rioolvervanging een (verbeterd) gescheiden stelsel aangelegd. Geleidelijk zal het oppervlaktewater een steeds grotere rol gaan spelen bij de afvoer van hemelwater. Percentage kosten vanuit de rioolheffing: 60%

Anticiperend

Geleidelijk wordt volgens een wijksgewijze aanpak het gehele areaal riolering omgebouwd tot een (verbeterd) gescheiden stelsel. Hierdoor wordt de afwateringsfunctie van het oppervlaktewater optimaal benut. Daarnaast wordt geanticipeerd op klimaatverandering en de daaruit voortkomende zwaardere regenbuien. Percentage kosten vanuit de rioolheffing: 100%

Tabel 6: Maatregelen Baggeren

Hekkelen: Ook het onderhoud van de walkant en de sloten kan deels verhaald worden op de rioolheffing, aangezien deze activiteit gezien kan worden als een activiteit die een relatie heeft met de hemelwaterzorgplicht. Het hemelwater stroomt immers van de walkant van de weg naar de bermsloot. Conform de leidraad riolering kan het onderhoud van een bermsloot alleen verhaalt worden op de rioolheffing indien de sloot een directe doelgerichte functie heeft in de verdere verwerking van het hemelwater. Reactief

De afvoerfunctie van de bermsloten wordt slechts beperkt benut Percentage kosten vanuit de rioolheffing: 40%

Planmatig

Bij rioolvervanging wordt waar mogelijk het systeem afgekoppeld, tevens wordt gezocht naar de mogelijkheden tot de bovengrondse afvoer van hemelwater, waardoor de afvoerende functie van de bermsloten wordt vergroot. Percentage kosten vanuit de rioolheffing: 60%

Anticiperend

Het systeem wordt volgens een wijksgewijze aanpak afgekoppeld, waardoor de bermsloten en het stedelijk oppervlaktewater optimaal benut worden ten behoeve van de afvoer van hemelwater. Percentage kosten vanuit de rioolheffing: 100%

Klimaatadaptatie: Anticiperend op klimaatverandering dient rekening gehouden te worden met een toename aan neerslag. Om hier goed op in te kunnen spelen neemt de gemeente, bij geplande investeringen, 10% extra budget op ten behoeve van klimaatadaptatie. Overdracht stedelijk water: Ten tijde van het opstellen van dit vGRP is de Lemstervaart in Lemmer reeds overgedragen aan het Waterschap Zuiderzeeland. Voor de overdracht van het overige deel van Lemsterland naar Zuiderzeeland en de overdracht van de watergangen in Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat naar het Wetterskip Fryslân is verdere afstemming nodig tussen de gemeenten onderling en het Wetterskip.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

43


6.5.3

MAATREGELEN DUURZAAMHEIDSVISIE

Op 31 oktober 2012 is door de gemeenteraad van de Friese Meren de duurzaamheidsvisie 2013-2030 opgesteld. Het doel van deze visie is om middels een aantal doelstellingen een route uit te stippelen naar een duurzame gemeente in 2030. Met betrekking tot water houdt de ambitie binnen de duurzaamheidsvisie in dat de gemeente streeft naar een robuust watersysteem, dat schoon veilig en voldoende is. Voor 2020 zijn een aantal richtinggevende doelen opgesteld, waarop de komende planperiode al kan worden voorgesorteerd: Afkoppelen Een van de doelstellingen binnen de duurzaamheidsvisie van de Friese Meren is een gescheiden watersysteem bij bedrijventerreinen. Om hier goed invulling aan te kunnen geven wordt in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden hiertoe. Een andere doelstelling binnen de duurzaamheidsvisie betreft combineren van aandacht aan afkoppelen en duurzaam waterbeheer en het onderwijs. Binnen de educatie kan aandacht besteed worden aan het hoe en waarom van afkoppelen en het duurzaam omgaan met hemelwater. Een dergelijke combinatie van maatregelen biedt veel mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het zichtbaar afkoppelen van scholen met behulp van bovengrondse maatregelen. Een andere mogelijkheid is het geven van goede voorlichting binnen het onderwijs. Per ambitieniveau wordt als volgt invulling gegeven aan het onderdeel educatie: Reactief

Planmatig

Anticiperend

Geen educatie

-Aanhaken op voorkomende mogelijkheden (bijvoorbeeld vanuit Rioned) - Online beschikbaar stellen huisaansluitingen

Actief zelf een communicatieprogramma op stellen en uitvoeren.

Biodiversiteit: Doorgaans wordt baggerspecie verwerkt door deze ‘op de kant’ te leggen. Dit leidt echter tot verrijking van de oevers, wat een negatief effect heeft op de biodiversiteit. Om de biodiversiteit van de oevers van stedelijke waterpartijen te verhogen, kan overwogen worden om baggerspecie af te voeren. Bovendien bestaan er mogelijkheden om baggerspecie te hergebruiken (bijvoorbeeld vergisting). Reactief

Planmatig

Anticiperend

40 % op de kant 60% afvoeren

100% afvoeren

Onderzoek naar mogelijkheden hergebruik baggerspecie (vergisting e.d.).

Natuurvriendelijke Oevers Vanuit het programma duurzaamheid is de doelstelling geformuleerd om Natuur Vriendelijke Oevers (NVO’s) aan te leggen. Het vervangen van de beschoeiing, als opgenomen in dit vGRP, biedt een kans voor het ombouwen van ‘standaard’ oevers naar NVO’s. Reactief

Planmatig

Anticiperend

30% NVO’s bij vervanging

60%NVO’s bij vervanging

100% NVO’s bij vervanging

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

44


7 7.1

Financiën INLEIDING

Goed rioolbeheer kost geld. De gemeente De Friese Meren geeft in 2014 circa €4,5 miljoen uit aan de rioolexploitatie en de kapitaallasten voortkomend uit investeringen. Dat geld wordt via de rioolheffing door de burgers en bedrijven van de gemeente bijeen gebracht. Om een grillig verloop van de rioolheffing te vermijden kan een optredend verschil tussen inkomsten en uitgaven worden opgevangen vanuit een voorziening of reserve. Om nadere invulling te kunnen geven aan de in dit vGRP beschreven ambitieniveaus zijn de volgende maatregelen voorzien: 

Verbeteringsinvesteringen voor binnen de planperiode noodzakelijke maatregelen (verbeteren);



Jaarlijkse investeringen voor vervangingen en renovaties (in stand houden);



Jaarlijks terugkerende maatregelen voor beheer en onderhoud (onderhouden).

Afhankelijk van het te kiezen ambitieniveau zullen de gemiddelde jaarlijkse uitgaven variëren tussen €4,0 miljoen en €4,9 miljoen euro: Ambitieniveau:

Gemiddelde jaarlijkse uitgaven:

Reactief:

€4,0 miljoen

Planmatig:

€4,5 miljoen

Anticiperend:

€4,9 miljoen

Tabel 7: Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per ambitieniveau (2014-2023, incl. BTW)

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de benodigde middelen om invulling te kunnen geven aan goed en doelmatig rioolbeheer binnen de verschillende ambitieniveaus.

7.2

KOSTEN

Voor het kostenoverzicht wordt onderscheid gemaakt in exploitatiekosten en investeringsuitgaven. Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten voor een goed en doelmatig rioolbeheer. De kosten voor deze uitgaven worden toegeschreven aan het jaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, stijgingen van lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden als gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Door efficiënter te werken kan de noodzakelijke prijsstijging zoveel als mogelijk worden beperkt.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

45


Investeringen bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en verbeteringsinvesteringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringsuitgaven zijn uitgaven voor zaken die meerdere jaren meegaan en worden gekapitaliseerd. De kosten/jaarlijkse lasten die daaruit volgen bestaan uit rente en afschrijvingen. Ten behoeve van de financiële doorrekening zijn de volgende aannames/uitgangspunten gehanteerd: Afschrijvingstermijnen: Ten behoeve van de activeringsvarianten zijn de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:



De rente op investeringen en boekwaarden bedraagt 4,00%



De rentetoerekening en tijdstip eerste afschrijving vinden plaats aan het begin van het jaar volgend op het jaar van investeren;



Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi;



Het saldo van de bestemmingsreserve mag gedurende de gehele periode van 60 jaar niet negatief zijn;



BTW (21%) wordt toegerekend over de exploitatie, BTW over de investeringen is niet meegenomen in de berekeningen;

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

46


7.3

PERSONELE MIDDELEN

In 2013 had de gemeente De Friese Meren een bezetting bestaande uit 1,80 FTE binnendienst en 3,40 FTE buitendienst. In dit overzicht zijn de destijds ingehuurde diensten van Aquario niet meegenomen. Met het opzeggen van het contract met Aquario is een groot aandeel externe ondersteuning echter weggevallen, en het totaal aan werkzaamheden uit te voeren door de gemeente is dus toegenomen. Met behulp van de Leidraad Riolering kan het benodigde aantal FTE’s ingeschat worden. Het resultaat van deze inschatting is per ambitieniveau weergegeven in onderstaande tabel: Ambitieniveau

Planvorming, onderzoek

Onderhoud

Maatregelen

Totaal

en facilitair Situatie 2013

1,80

5,20

3,40

Reactief

2,3

3,20

1,60

7,10

Planmatig

2,3

4,20

1,60

8,10

Anticiperend

2,3

5,00

1,60

8,90

Tabel 8: Overzicht personele middelen per ambitieniveau (bij maximale uitbesteding)

Per ambitieniveau is uitgegaan van een verschillende mate van uitbesteding voor onderhoudsactiviteiten. Hoe meer de gemeente ervoor kiest om werkzaamheden zelf uit te voeren, hoe hoger het aantal benodigde FTE’s uit zal vallen. Ongeacht het gekozen ambitieniveau blijkt uit bovenstaande tabel dat De Friese Meren momenteel onvoldoende bezetting heeft om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren. Een verklaring hiervoor is het opzeggen van het contract met Aquario per 1 januari 2014. De komende jaren wordt een toename van het investeringsprogramma verwacht, waardoor mogelijk een nog grotere toename van de bezetting gewenst is. De mate van uitbesteding heeft met name effect op de totale loonkosten, en de interne begroting voor diverse werkzaamheden. Het te beheren areaal varieert per variant niet.

7.4

OPBRENGSTEN

In 2014 wordt de rioolheffing betaald door gebruikers van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Deze rioolheffing wordt door de gebruikers (particulieren, bedrijven en instellingen) aan de gemeente betaald voor het opvangen en afvoeren van afvalwater. Ook de kosten voor de heffing & invordering en oninbare vorderingen moeten worden gedekt uit de rioolheffing. De kosten voor het verbeteren van het gemeentelijk rioolstelsel, het vervangen van riolen en het beheer & onderhoud worden gedekt uit de rioolheffing. Ook kosten voor baggeren, hekkelen en het onderhoud van bermsloten worden ten dele ten laste gebracht van de rioolheffing. Bij het bepalen van de hoogte van de tarieven gelden de volgende algemene uitgangspunten: 

In de huidige grondslag rioolheffing wordt onderscheid gemaakt tussen, één- en meerpersoonshuishoudens, woningen en niet-woningen, op basis van het aantal m3 drinkwatergebruik. Voor een meerpersoonshuishouden met een waterverbruik van minder dan 101m3 wordt een rioolheffing van €190,00 gerekend. Ten behoeve van de rioolheffingsberekeningen is dit tarief als uitgangspunt gehanteerd.



Ten behoeve van het onderscheid naar één, en meerpersoonshuishoudens, woningen en niet-woningen is gerekend met een fictief aantal heffingseenheden: 23.684;



Het aantal heffingseenheden neemt gedurende de planperiode met 1.170 toe (bron: bouwprognose 2014-2019);



De geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten niet overstijgen (artikel 229b Gemeentewet);

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

47




Het saldo van de voorziening riolering bedraagt per 1 januari 2013 €2.080.431,--;



Er worden geen renteopbrengsten toegerekend aan de reserve en/of voorziening;



Reserveren voor toekomstige vervangingsinvesteringen is toegestaan;



Reserveren voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan;



De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk rioolstelsel (inclusief hemel- en grondwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie met de verbrede watertaken.

7.5

HOE FINANCIEREN WE DAT?

Voor riolering is het gebruikelijk om geld te lenen voor nieuwe investeringsuitgaven. Door de schuld over een lange termijn uit te smeren ontstaat een bepaald evenwicht tussen vaste inkomsten en variabele lasten. Nadeel hiervan is het rente-aandeel dat op den duur de overhand krijgt over de afschrijvingen. Een meer duurzame methode van financieren is de methode van directe afschrijving. Hiermee worden rentelasten vermeden en een restschuld voorkomen. Gezien de relatief hoge omvang van jaarlijkse investeringen valt het voor de meeste gemeenten in Nederland in de praktijk echter niet mee om al haar investeringen direct af te schrijven.

Verloop rioolheffing: Het uiteindelijke verloop van de rioolheffing is afhankelijk van het uiteindelijk gekozen ambitieniveau, en de gekozen financieringsmethode. Zoals blijkt uit Tabel 9 is voor de varianten ‘reactief’ en ‘planmatig’ de rioolheffing momenteel voldoende op niveau om de komende jaren een stijging van de rioolheffing te voorkomen. Voor de variant ‘Anticiperend’ is al vanaf 2014 een geringe stijging van de rioolheffing

Startheffing:

Reserve/ Voorziening

Rentelasten (cumulaief)

Rioolheffing

Restboekwaarde

noodzakelijk om een negatieve stand van de bestemmingsreserve te voorkomen.

190,00

Variant

Stijging

Eind

Startsaldo

Max.

Eind

Reserve/ Vooziening %

Jaar

Vanaf

€

€ (miljoen)

€ (miljoen)

€ (miljoen)

€ (miljoen)

€ (miljoen)

Reactief

3.71

25

2029

473

205

165

2.1

18.5

0

Planmatig

3.11

30

2024

481

205

165

2.1

20.4

0

Anticiperend

1.14

15

2014

205

165

2.1

15.87

0

3.39

25

2029

077692661:B.1 - Concept

518

ARCADIS

48


Tabel 9: Overzicht financieringsmethoden

In onderstaande figuur is het verschil in het verloop van de rioolheffing duidelijk zichtbaar (zie Figuur 5).

Figuur 5: Verloop rioolheffing

Binnen dit vGRP is ervoor gekozen om het verloop van de rioolheffing zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het verloop van het lastenpatroon (zie Figuur 6). Een gevolg hiervan is dat tussen de ambitieniveaus ‘reactief’ en ‘planmatig’ op de lange termijn weinig verschil ontstaat in het verloop van de rioolheffing. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de ‘reactieve’ variant 5 jaar eerder begonnen wordt met een stijging van de rioolheffing. Voor het ambitieniveau ‘anticiperend’ is al direct een geringe stijging van de rioolheffing noodzakelijk om te voorkomen dat een negatief saldo op de reserve ontstaat.

Figuur 6: Lastenpatroon versus Inkomsten (Planmatig)

Voor de komende planperiode betekenen de verschillende ambitieniveaus het volgende voor het verloop van de rioolheffing:

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

49


2015

2016

2017

2018

2019

ACT - Reactief

€190,--

€190,--

€190,--

€190,--

€190,--

ACT - Planmatig

€190,--

€190,--

€190,--

€190,--

€190,--

ACT Anticiperend

€192,--

€194,--

€197,--

€199,--

€201,--

Tabel 10:Verloop rioolheffing (2015-2019, vast prijspeil)

Bovenstaande tarieven zijn berekend volgens een vast prijspeil. Dat wil zeggen dat in het overzicht geen rekening is gehouden met een prijsinflatie.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

50


Bijlage 1

Begrippenlijst

Afvalwaterzuiveringinrichting (AWZI) Een inrichting (werk) waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de verontreinigingen. Aanbod op AWZI De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de AWZI. Afvloeiend hemelwater Neerslag die tot afstroming komt. Afkoppelen/niet-aankoppelen Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard oppervlak op een vuilwatersysteem. Afnamehoeveelheid De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden. Afvalwater Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Afvalwaterakkoord (AWA) Bestuurlijk akkoord tussen gemeente en waterschap waarin afspraken worden gemaakt over o.a. de resultaten van de uitgevoerde optimalisatiestudie, aansluitpunten en overname van afvalwater, gezamenlijk meten en monitoren, uitwisseling meetgegevens, beheer en onderhoud.. Afvalwatersysteem Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen, persleidingen, AWZI) Algemene regels (AMvB) De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP. Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de AWZI wordt getoetst voor de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en waterbeheerder. In een verbreed BRP zijn de zorgplichten grondwater en hemelwater meer expliciet uitgewerkt.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

51


Bedrijfsafvalwater Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim of Activiteitenbesluit) Het Barim bevat regels voor het lozen van afvalwater door bedrijven. De houder van het hemelwater moet het hemelwater op verantwoorde wijze terugbrengen in het milieu. Lozing op een vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een lozing op een schoonwaterriool niet mogelijk is. Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) Het Blah bevat regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Huishoudens hebben geen vergunning of ontheffing nodig om hun afvalwater te lozen, maar moeten zich wel houden aan regels die moeten voorkomen dat de kwaliteit van bodem en oppervlaktewater niet mogen worden aangetast. Dat betekent onder meer dat afvalwater alleen in het oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd als het gezuiverd is. Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) Het Blbi heeft betrekking op een breed scala aan lozingen die buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater bij ontwatering van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend regenwater van wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen kunnen zowel door bedrijven als overheden plaatsvinden. Volgens dit besluit is (vrij vertaald) het lozen van afvalwater, afkomstig uit een openbare ontwaterings- of hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan, mits de ligging van de voorzieningen bekend is, deze goed beheerd worden en hierdoor geen nieuwe problemen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het op oppervlaktewater lozen van afvalwater afkomstig van overstortvoorzieningen of nooduitlaten van openbare vuilwaterstelsels. Bestuursakkoord Water 2011 (BAW) In het landelijke Bestuursakkoord Water 2011 zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen partijen om te komen tot doelmatiger waterbeheer (waaronder de waterketen). In het Bestuursakkoord worden de watertaken “scherper” toebedeeld aan de overheden én wordt een nieuwe impuls gegeven aan samenwerking tussen deze overheden. Boorkernonderzoek Inspectiemethode waarbij door middel van een boring een kern uit de bovenkant van de rioolbuis wordt genomen en beproefd op sterkte. Buitenriolering Het geheel van rioleringsobjecten voor inzameling en transport van afvalwater Dat zich buiten gebouwen bevindt. Het gaat hierbij om riolen, putten, kolken, perceel- en kolkaansluitleidingen, rioolgemalen, riooloverstorten, zinkers, randvoorzieningen etc. Classificatie Indeling van de toestandsaspecten riolering in schadeklassen. Drukriolering Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

52


DWA-systeem Zie vuilwatersysteem. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)/verbreed GRP Een strategische beleidsnota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende planperiode is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringssysteem. Het GRP is een verplicht planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet). In een verbreed GRP is het beleid mbt de zorgplichten grondwater en hemelwater concreet uitgewerkt. Gemengd rioolstelsel (GEM) Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd. Gescheiden rioolstelsel (GS) Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden ingezameld en afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een AWZI, (een groot deel van) het regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater. Groene berging Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater. Grondwater Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie. Hemelwatersysteem Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van hemelwater. Hoofdrioolgemaal Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het afvalwater wordt getransporteerd naar een AWZI. Huishoudelijk afvalwater: Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden. Hydraulische afvoercapaciteit De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren . IBA Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Vergelijkbaar met een verbeterde septic-tank. Industrieel afvalwater Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven. Ingrijpmaatstaf Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten worden opgesteld.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

53


Inspecteren Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten. Microverontreiniging Verontreiniging die in een concentratie van een miljoenste gram of minder per liter of kilogram voorkomt en biologische effecten kan veroorzaken. Bijvoorbeeld: zware metalen PCB.'s, PAK.'s (organische microverontreinigingen), bestrijdingsmiddelen maar ook medicijnresten en hormoonstoffen. Openbare riolering Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste gevallen is dit de gemeente). Operationeel aanlegprogramma Beschrijving van op korte termijn aan te leggen riolering naar aard, omvang en tijdstip. Operationeel maatregelenprogramma Beschrijving van op korte termijn uit te voeren (beheer)maatregelen met betrekking tot onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering naar aard, omvang en tijdstip. Operationeel onderzoeksprogramma Beschrijving van de op korte termijn uit te voeren benodigde onderzoeken. Optimalisatie Afvalwatersysteem (OAS) Een studie gericht op het bepalen van een zo doelmatige set aan maatregelen in het afvalwatersysteem (systeem voor inzameling, transport, behandeling van afvalwater) om te kunnen voldoen aan de gewenste situatie. Overlastfrequentie Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg van o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit. Overnamepunt Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van het waterschap. Persleiding Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt afgevoerd. Randvoorziening Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil en/of bergen van overtollig afvalwater . Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de waterkwaliteit. Regenwaterriool Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

54


Regenwatersysteem Zie "RWA-systeem". Regenwateruitlaat Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging. Regenweerafvoer (rwa) Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater. Relinen Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterking van de buis. Meestal in de vorm van een in te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt. Retentiebassin Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater. Riolering Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater. Rioleringsbeheer Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem. Rioolheffing De belasting die burgers en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering. De heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven wegens het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed. Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd. Het bevat o.a. onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. In een verbreed RBP is het onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en grondwatervoorzieningen. Rioolbeheerder Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een gemeente). Rioolgemaal Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater. Riooloverstortput Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op een voorziening of direct op oppervlaktewater. Rioleringssysteem Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

55


RWA-systeem Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater. Stedelijk afvalwater Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM) Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel vuilemissiereductie. Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS) Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt verpompt naar de AWZI of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater. Verhard oppervlak Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het rioleringsssysteem. Visuele inspectie Het op (in)directe wijze inspecteren van de toestand van een rioleringsobject. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van optische hulpmiddelen zoals spiegels, fotocamera, tv-camera of maninspectie. Vrijvervalriolering Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht. Vuilemissie Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via riooloverstortputten wordt geloosd op oppervlaktewater. Vuilwaterriool Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. Vuilwatersysteem Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Waarschuwingsmaatstaf Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek benodigd. Water-op-straat Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of dat regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of belemmerde afvoercapaciteit. Wateroverlast Het verschijnsel dat "water op straat" overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder (langdurige onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning).

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

56


Zorgplicht stedelijk afvalwater De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. Zorgplicht hemelwater De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. Zorgplicht grondwater De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

57


Bijlage 2

Zorgplichten riolering

Zorgplicht stedelijk afvalwater De zorgplicht stedelijk afvalwater valt onder de Wet Milieubeheer (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 10.33 is de wettelijke verplichting vastgelegd: 1. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet. 2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een gemeente, waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt. Zorgplicht hemelwater De zorgplicht hemelwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.5 is de wettelijke verplichting vastgelegd: 1. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 2. De gemeente draagt tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. Zorgplicht grondwater De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.6 is de wettelijke verplichting vastgelegd: 1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

59


Bijlage 3

Algemene regels

ALGEMENE REGELS De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu.

Er is een indeling gemaakt naar 3 categorieën: Particulieren:

Besluit lozen afvalwater huishoudens

Bedrijven:

Besluit lozen inrichtingen

Openbaar gebied:

Besluit lozen buiten-inrichtingen

Besluit lozen afvalwater huishoudens (Blah)

Het besluit bevat regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Huishoudens hebben geen vergunning of ontheffing nodig om hun afvalwater te lozen, maar moeten zich wel houden aan regels die moeten voorkomen dat de kwaliteit van bodem en oppervlaktewater niet mogen worden aangetast. Dat betekent onder meer dat afvalwater alleen in het oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd als het gezuiverd is. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Brim of Activiteitenbesluit)

Het besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte (via riolering) lozingen. De indirecte lozingen worden weer onderscheiden in lozingen op een ‘schoonwaterriool’ en een ‘vuilwaterriool’. De eisen aan de lozingen op schoonwaterriolen zijn strenger dan die op een vuilwaterriool, omdat die lozingen direct in het milieu terechtkomen. De houder van het hemelwater moet het hemelwater op verantwoorde wijze terugbrengen in het milieu. Lozing op een vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een lozing op een schoonwaterriool niet mogelijk is. Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)

Het besluit heeft betrekking op een breed scala aan lozingen die buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater bij ontwatering van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend regenwater van wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen kunnen zowel door bedrijven als overheden plaatsvinden. Volgens dit besluit is (vrij vertaald) het lozen van afvalwater, afkomstig uit een openbare ontwaterings- of hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan, mits de ligging van de voorzieningen bekend is, deze goed beheerd worden en hierdoor geen nieuwe problemen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het op oppervlaktewater lozen van afvalwater afkomstig van overstortvoorzieningen of nooduitlaten van openbare vuilwaterstelsels. Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering op oppervlaktewater of een hemelwaterriool is onder kwalitatieve voorwaarden toegestaan en onder de voorwaarde dat geen wateroverlast plaatsvindt. Het lozen in een vuilwaterriool is niet toegestaan. Indien er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid bestaat kan hiervan worden afgeweken met medewerking van het bevoegd gezag. Het tbv ontwatering lozen van grondwater in oppervlaktewater is onder zowel kwalitatieve als kwantitatieve voorwaarden toegestaan. Lozing op een vuilwaterriool is verboden tenzij het een kortdurende en relatief schone lozing betreft (< 8 weken, < 5 m3/h ,< 300 mg/l onopgeloste stoffen).

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

60


Bijlage 4

Lozingspunten Deze lijst met overstorten en uitstroompunten kan op veel locaties nog anders zijn dan de lijst doet voorkomen Met name de putfunctie "Uitlaat = FOW of USB of AFSK" moet nog nader worden geinventariseerd. Export van 07-04-2014 uit het GBI van De Friese Meren, door Jacob Bijker, applicatiebeheerder.

077692661:B.1 - Concept

Put code

Put locatie

Putfunctie naam

01_1001 01_1011 01_1201 01_175 01_2 01_246 01_515 01_572 01_574 01_869 01_950 02_2008 02_2135 03_3085 03_3146 20_40 20_75 22_104 22_22 24_245 24_49 24_56 30_106 30_31 31_1070 40_1 40_10 41_1001 45_105 45_137 45_157 46_02 46DW10610 55_205 55_43 56_3003 60_203 60_30 65_30 70_17 70_206 75_21 76_1005 77_2 80_40 81_101 81_4 82_1011 85_105 87_2A G498 L0148514.001 LM02G011 S1218947.34D 10_520 BA0157 BA0207 BA0225 BA0245 BA0250 BA0337 BA0470 BA0582 BA1101 BA1123 BA2020 BK0105 BK0106 BK0345 BK0346 BK1101 DH40G010 DH40G045 DH40G165 DH40G210 DH41G095 EB39G450 EB39G455 EC60G015 EL0021 EL0063 G0144759.001 HA0020 LM01G043 LM01G097 LM01G367 LM01G629 LM01G641 LM01G645 LM01R920 LM01R925 LM01R930 LM01R935 LM01R940 LM03G210 LM03R080 LM03R105 LM03R190 LM11R015 LM11R055 LM13R240 LM14R030 LM14R315 LM15R045 LM16R120 NY0023 NY0064 OG0060 OM0209 OM0210 OS30G055A OS30G055B OS30R090 OS30R120 RY0006 SL0057 SL0207 SL1015 SL2065 SL3076 SL4235

Boeresingel Blauwhoflaan Pr. Bernhardln

Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Gemengd riool Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput Overstortmuur Rioolput

Boeresingel De Slus Julianalaan

Pr. Bernhardln Pr. WA straat De Stelle Geert Knolweg Biesterboschstr Kerkpad Mastersein Lytse Bourren Tsjillanleane Legemarstersing Legemarstersing Gaastweg Slotweg De Rijlst 4 oude gemaal put Gaastdyk Gaastdyk Trijegea 41 Trijegea Huisterheide De Rijlst 38 Jousterweg 111 Badweg O Appelhof Wolfsmastate Jetze Veldstraw

Ringfeart Binnendyk 36 Badweg R Binnendyk 73 Zwarteweg 41 Tolvepead Rijksstraatweg Deelspaed Haske It Hof Goingari Bourren Terkapl LM05P000

GA GA GA GG GI GI GK GK

Bergingsbasin Afsluiter (afsl GJ

Interne oversto

GK GE GK GG

GE GG GG GG GG

Put Put OversPut MVldHgtAct DatOpMVhAct OversBrd [m NAP] [m1] 0.45 11-1-2011 0.12 20-1-2011 4.00 0.14 3-4-2006 4.00 0.10 13-4-2010 1.20 0.47 11-1-2011 3.00 0.57 23-12-2010 2.00 0.19 24-11-2009 2.00 2.00 0.16 20-11-2012 2.00 0.08 20-1-2010 2.90 0.09 20-1-2010 2.10 0.05 24-11-2009 2.10 0.11 24-11-2009 2.40 -0.05 10-5-2010 1.50 2.20 0.14 3-4-2006 0.25 -0.11 3-4-2006 0.15 3-4-2006 1.20 0.53 3-4-2006 1.20 -0.38 1-7-2009 1.00 -0.39 1-7-2009 2.50 -0.51 12-3-2008 2.50 0.39 15-4-2009 0.52 15-4-2009 4.00 1.40 15-4-2009 1.00 0.35 1.42 7-2-2007 1.64 13-9-2011 0.21 1.00 1.00 2.00

-0.21

1.00 3-4-2006 1.75 3-4-2006 1.00 3-4-2006 1.40

-0.12 -0.10 -0.57 0.07 0.44 -0.43 -0.43 -0.80

0.90 2.50 0.25 1.00 3-4-2006 1.00 3-4-2006 9-11-2010 1.00 16-2-2011 1.20 16-2-2011 0.80 16-2-2011 0.82 14-12-2010 1.00 7-12-2010 1.00

0.89 -0.32

1.10

1.00

0.93 0.61 0.59 0.63 0.62 0.47 0.52 0.71 1.02 0.56 0.71 1.15 1.30 1.07 0.74 0.33

3.50 1-1-2013 3.76 1-1-2013 0.16 1-1-2013 1.00 1-1-2013 2.00 1-1-2013 2.00 1-1-2013 3.00 1-1-2013 3.80 1-1-2013 1.80 1-1-2013 0.30 1-1-2013 1.00 1-1-2013 1.00 1-1-2013 4.50 1-1-2013 4.50 1-1-2013 0.25 1-1-2013 1.00 1-1-2013 1.00 1.00 1.25 1.25 1.00

-0.34 0.28 1.71

1-1-2013 2.00 1-1-2013 1.00 2.00 1-1-2013 1.00 2.00 1.00 1.00 1.45 4.50

1.14 1.17 -0.85 2.26 2.26

2.12 0.86 0.72 0.69 0.69 0.64 0.09

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.50 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1-1-2013 1.50 1-1-2013 2.00 1-1-2013 1.16 1-1-2013 7.00 1-1-2013 7.00 1.40 1.40 1.00 1.00 1-1-2013 1.50 1-1-2013 1.50 1-1-2013 1-1-2013 1.50 1-1-2013 1.50 1-1-2013 1.50 1-1-2013 1.00

OversPut Put OversPut Put Put DmpHgt WtrPeil EmG1m GIS-X GIS-Y [m NAP] [m1] [m3] [m1] [m1] 182.055.300 553.592.190 -0.76 182.065.440 553.033.670 -0.60 182.691.080 552.581.250 -0.36 182.480.000 553.955.340 -0.76 182.064.790 553.580.620 -0.61 182.535.000 553.618.780 -0.54 182.887.130 552.750.300 -0.67 182.548.220 552.646.940 -0.40 182.614.580 552.614.550 -0.64 182.200.470 552.874.100 -0.70 182.260.000 552.985.640 -0.58 183.227.570 552.372.830 -0.68 183.284.750 552.488.640 -0.65 183.128.750 553.176.760 -0.66 183.419.590 552.747.410 -0.56 184.666.980 551.540.440 184.864.550 551.787.720 -0.15 176.740.270 549.228.130 -0.15 176.901.410 549.264.820 -0.98 177.738.270 552.194.490 -1.22 177.461.680 552.036.970 -1.00 177.382.630 552.242.560 178.381.620 548.184.400 -0.10 179.045.680 548.211.490 0.35 179.263.030 548.747.950 -0.10 174.312.900 546.179.400 174.427.460 546.240.960 0.84 174.866.650 546.408.330 -0.01 181.418.630 550.593.440 -0.31 181.593.690 550.825.750 -0.25 181.502.300 550.941.380 179.976.920 549.878.620 0.80 179.687.870 549.228.590 -0.71 187.188.060 552.347.730 187.613.460 551.731.060 -1.32 187.594.910 552.604.160 -0.60 183.648.200 549.991.300 183.680.180 550.368.450 -2.20 185.986.730 549.201.310 -2.20 186.770.890 549.396.340 -1.96 186.524.880 549.688.880 -0.60 189.190.660 550.179.590 -0.60 188.455.390 549.697.880 190.124.670 550.631.190 -1.96 186.957.730 556.916.510 -0.45 188.097.070 556.430.760 -0.91 188.161.160 556.384.340 -0.86 188.029.010 556.454.450 -0.97 180.848.680 558.252.620 -1.40 181.868.630 558.091.850 175.539.700 540.091.600 177.777.550 538.993.240 0.32 176.875.670 539.537.870 186.672.360 549.539.070 -0.45 184.385.810 553.041.960 -0.10 168.772.410 545.408.310 -0.49 167.667.970 545.306.060 -0.21 167.742.560 545.435.860 -0.53 167.828.270 545.521.250 -0.04 167.836.940 545.507.630 -0.45 168.278.200 545.875.090 -1.80 168.208.080 546.029.810 -0.26 168.089.270 545.705.250 -1.00 167.372.370 545.474.700 -0.20 167.034.160 545.510.440 0.10 168.661.220 545.063.700 0.25 159.621.040 542.654.530 0.44 159.643.450 542.669.690 -0.75 159.500.450 542.003.100 0.10 159.478.090 542.025.190 -0.52 159.396.700 541.899.690 184.641.250 543.271.720 -1.20 184.587.770 543.294.190 -1.50 184.383.660 543.036.630 -1.50 184.512.590 543.191.440 -1.20 184.669.660 543.189.820 -1.52 183.839.580 542.872.050 183.857.260 542.869.180 182.454.840 543.031.440 -0.91 165.222.780 548.346.520 -0.72 165.614.950 549.219.470 -1.42 165.171.890 548.399.730 0.90 167.188.000 546.237.310 176.801.800 539.597.310 -0.30 176.608.900 539.824.100 -1.75 177.284.050 540.002.750 0.00 176.347.500 540.375.200 -0.70 177.213.690 540.044.750 -0.82 177.231.330 540.094.570 176.876.170 539.766.310 176.865.550 539.719.130 177.080.420 539.630.500 176.943.420 539.643.880 176.896.080 539.609.840 0.75 176.616.400 539.144.400 0.70 176.219.700 539.641.800 0.70 176.612.700 539.148.000 0.60 176.267.590 539.652.380 -1.50 177.322.810 540.685.690 -1.50 177.508.000 540.928.000 -1.88 176.635.390 540.728.810 -1.50 175.918.230 540.823.000 -1.50 176.067.500 540.810.700 -0.35 175.903.080 540.992.380 -0.35 175.960.050 541.285.750 0.14 167.143.180 541.026.690 0.58 167.191.110 540.976.880 -1.97 163.890.820 546.053.520 0.90 164.574.970 540.342.940 1.15 164.597.290 540.361.020 -1.21 181.120.190 543.010.060 -1.21 181.120.300 543.009.600 -1.55 180.883.800 543.071.700 -1.55 180.928.300 543.184.700 0.25 162.214.110 542.030.440 -0.08 172.596.710 545.382.420 172.184.370 545.338.860 -0.13 172.395.200 545.240.250 0.11 172.426.660 545.198.750 0.20 172.365.630 545.423.350 -0.96 172.727.310 545.571.440

ARCADIS

61


SL5237 GI Overstortmuur Rioolput SO0029 GG Overstortmuur Rioolput WY0029 Overstortmuur Rioolput WY0055 Overstortmuur Rioolput 30_519 IJs-terrein Uit Stroom Bak 30_519A IJs-terrein Uit Stroom Bak F0716 Sloot Uranus 33 Uit Stroom Bak F0730 Sloot Neptun.8 Uit Stroom Bak F0978 Uit Stroom Bak LM08R175 Uit Stroom Bak LM08R225A Uit Stroom Bak 24_515 Uitstroom Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0226 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0248 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0249 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0400 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0406 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0426 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0430 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0434 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0436 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0437 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0441 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0445 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0446 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0460 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0463 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0476 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0481 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0485 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0488 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0491 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0492 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0494 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0497 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0509 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0578 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0585 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0632 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0672 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0673 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0801 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0813 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0834 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0837 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0839 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0851 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0865 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA0877 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA1116 GI Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA1129 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA2122 GI Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA3014 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA4001 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA4005 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BA4006 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BB51R010 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BK0108 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BK0110 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BK0118 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BK0126 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BK0127 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BK0244 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BK0304 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BK0356 Uitlaat = FOW of USB of AFSK BK1105 Uitlaat = FOW of USB of AFSK EL0023 Uitlaat = FOW of USB of AFSK EL0024 Uitlaat = FOW of USB of AFSK EL0066 Uitlaat = FOW of USB of AFSK EL0096 Uitlaat = FOW of USB of AFSK EL0216 Uitlaat = FOW of USB of AFSK EL0217 Uitlaat = FOW of USB of AFSK HA0019 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01D060 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01G045 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01G105 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01G631 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01G647 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01R105 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01R170 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01R205 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01R470 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01R569 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01R680 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01R790 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01R915 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM01R955 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM03G215 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM03G220 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM03R195 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM03R220 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM04G335 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM04G913 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM04R030 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM04R045 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM04R070 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM04R115 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM04R125 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM04R165 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM04R200 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM04R275 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R095 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R135 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R150 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R175 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R195 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R220 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R250 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R285 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R320 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R335 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R400 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R415 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R440 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R460 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R480 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R490 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R505 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM06R525 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM07R100 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM07R120A Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM07R200 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM07R250 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM07R290 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM07R335 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM07R370 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM07R395 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM07R410 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM07R440 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM07R490 077692661:B.1 - ConceptUitlaat = FOW of USB of AFSK LM07R525 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM08R210 Uitlaat = FOW of USB of AFSK LM08R265 Uitlaat = FOW of USB of AFSK

0.53 1.10 1.20 -0.54 0.49 -0.18

1-1-2013 1.20 1-1-2013 2.00 1-1-2013 1.00 1-1-2013 0.80 23-8-2013 15-4-2009 14-12-2012

0.59 0.63 0.62

1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013

0.56

1-1-2013

0.28

1-1-2013

0.59 0.59 0.46 0.44

1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013

1.63 0.80 0.46 0.75

1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013

0.74

1-1-2013

0.59 0.56

1-1-2013 1-1-2013

-0.51 0.51

1-1-2013 1-1-2013

0.56

1-1-2013

0.70

1-1-2013

1.14 0.42 0.03 0.77 0.87 0.70 0.74

1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013

-0.34 -0.34

1-1-2013 1-1-2013

-0.02 -0.10 -0.22

1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013

-0.45

-0.22 0.50 -0.27 -0.48

172.644.340 169.559.540 169.871.410 170.621.800 179.137.980 179.138.380 178.162.000 178.367.240 178.684.210 176.943.490 176.959.140 177.367.470 167.740.800 167.829.550 167.832.800 167.908.570 168.042.100 168.189.380 168.119.180 168.535.920 168.182.230 168.328.200 167.987.110 168.203.900 167.854.800 168.537.230 167.927.240 168.182.950 168.529.610 168.470.630 168.071.650 167.984.220 167.633.770 167.620.160 167.810.630 168.239.260 168.279.790 168.080.930 168.781.880 167.562.950 167.576.730 167.711.170 168.067.190 168.118.480 167.782.400 167.816.630 167.961.050 168.195.410 167.499.620 167.380.720 167.036.930 168.670.270 169.127.920 169.009.830 168.889.000 169.056.230 182.717.640 159.602.520 159.642.530 159.527.320 159.433.630 159.586.840 159.723.590 159.523.260 159.474.630 159.386.650 165.221.370 165.225.290 165.665.680 165.147.840 165.172.110 165.107.360 167.199.860 177.450.840 176.804.770 176.608.920 176.345.100 177.232.920 177.294.450 176.352.420 176.402.810 176.398.900 176.250.940 177.032.560 176.968.300 177.104.300 176.074.290 176.237.800 176.624.100 176.262.730 176.628.000 177.487.950 177.765.730 177.254.300 177.244.600 177.230.900 177.474.690 177.479.740 177.476.930 177.487.190 177.334.590 176.004.300 175.907.200 175.749.000 175.781.600 175.683.000 176.142.200 176.127.200 175.922.000 175.820.100 175.871.200 175.733.900 175.626.100 175.624.900 175.612.100 175.553.500 175.487.500 175.553.700 175.558.100 176.495.850 176.548.850 176.604.000 176.267.900 176.070.400 176.220.600 176.056.200 176.054.800 176.049.500 176.009.800 175.854.600 175.840.800 176.984.470 176.758.960

ARCADIS

62


LM08R305 LM08R350 LM08R375 LM10R180 LM10R185 LM10R190 LM10R195 LM11R060 LM11R065 LM12R170 LM12R240 LM13R220 LM13R300 LM13R380 LM13R415 LM14R035 LM14R095 LM14R320 LM15R046 LM16R125 NY0065 NY0078 OG0059 OG3016 OM0213 OM0270 OM0408 OM0418 OM1028 OS30G060 OS30G170 OS30G175 OS30R010 OS30R095 OS30R125 OS30R220 OS30R285 RY0005 SL0037 SL0039 SL0042 SL0058 SL0153 SL0211 SL0305 SL1016 SL1039 SL2064 SL3075 SL4236 SL5234 SL6042 SL6045 SO0043 SO0118 SO0126 WY0033 WY0062 WY0093 WY4023 WY4024 WY4026

GK

GI

077692661:B.1 - Concept

Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK Uitlaat = FOW of USB of AFSK

1.17 1.45

1-1-2013 1-1-2013

-2.37

1-1-2013

3.03 3.65

1-1-2013

0.20 0.15

1-1-2013 1-1-2013

0.73

1-1-2013

0.69

1-1-2013

0.67 0.64 0.08

1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013

0.46 1.10

1-1-2013 1-1-2013

1.10 0.06 -0.54

1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013

0.71 0.80

1-1-2013 1-1-2013

176.834.210 176.538.760 176.832.870 174.335.200 174.157.500 173.975.100 173.834.000 177.523.450 177.317.580 176.973.110 176.931.190 176.542.950 176.371.130 176.652.290 176.641.480 175.920.230 176.385.900 176.068.300 175.897.400 175.953.800 167.193.960 167.268.650 163.897.010 163.969.780 164.589.720 164.590.630 165.284.160 165.202.950 163.990.180 181.121.940 180.853.960 180.841.760 181.135.660 180.876.500 180.927.550 181.233.340 181.123.590 162.222.580 172.519.660 172.508.310 172.306.230 172.585.620 172.740.910 172.191.670 172.753.420 172.397.160 172.258.600 172.419.480 172.362.220 172.718.690 172.587.540 172.000.500 172.125.040 169.560.850 169.400.090 169.560.230 169.870.000 170.624.090 170.896.710 169.761.310 169.780.370 169.809.400

540.509.290 540.437.020 540.495.030 540.663.500 540.755.600 540.852.000 540.526.300 540.927.750 540.671.750 540.908.040 540.901.810 540.745.810 541.274.690 541.181.390 541.057.380 540.816.690 540.734.900 540.797.500 540.997.200 541.288.500 540.978.810 541.288.990 546.044.710 546.400.250 540.391.500 540.392.500 540.291.570 540.096.570 540.907.310 543.000.380 542.976.810 542.973.380 543.236.190 543.071.800 543.196.690 543.323.600 543.165.940 542.037.790 545.280.250 545.239.310 545.555.630 545.387.480 545.496.520 545.334.060 545.502.190 545.240.920 545.193.590 545.196.960 545.422.390 545.578.100 545.556.580 545.170.190 545.198.460 542.996.470 542.776.320 542.999.610 545.006.880 545.147.880 544.661.530 544.754.180 544.719.020 544.739.130

ARCADIS

63


Bijlage 5

Financiële Onderbouwing

Algemeen versie: info:

v4.00g

v4.00g © ARCADIS 2013 Jan Zuidervliet (06 2706 2243 of [email protected]) Kevin Gortmaker (06 2706 0128 of [email protected])

ALGEMEEN

startjaar Opdrachtgever: Project: Projectnummer:

De Friese Meren

beschouwde periode

vGRP

prijspeil

c01032,100274

aantal heffingseenheden (in startjaar) rioolheffing (in startjaar)

ACTIVERINGSGEGEVENS

technische levensduur

afschrijvingstermijn

60

jaar

2014 23.684 €

eenheden

190,00

PERCENTAGES

Afschrijvings-vorm

Afschrijvingsvorm (default)

2014

Rente op schulden uit geactiveerde investeringen (nominaal):

4,00%

Rente op boekwaarde spaarvoorziening (nominaal):

4,00%

lineair

vrij-verval riolering

60

jaar

60

jaar

lineair

gemalen, bouwkundig

40

jaar

40

jaar

lineair

gemalen, E/M

15

jaar

15

jaar

lineair

Afwaardering obv inflatie van rente, afschr., boekw., saldi, enz.

persleidingen

60

jaar

60

jaar

lineair

Prijscorrectie kostenkengetallen D1100

drukriolering, bouwkundig

40

jaar

40

jaar

lineair

drukriolering, E/M

15

jaar

15

jaar

lineair

randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL) randvoorziening, bouwkundig overig

60 15

jaar jaar

60

jaar

lineair

randvoorziening, E/M

60

jaar

60

jaar

lineair

Rente op positief saldo (nominaal):

2,00%

VOORZIENINGEN / RESERVES

per jaar

Startsaldi

SPAARVOORZIENING RIOOLVERVANGING

EGALISATIEVOORZIENING GROOT ONDERHOUD BESTEMMINGSRESERVE

BTW BTW:

077692661:B.1 - Concept

Tijdstip eerste afschrijving

begin volgend jaar

Tijdstip rentetoerekening

begin volgend jaar

0,0 factor 0,0

BTW-compensatie op basis van: BTW-vast bedrag (i.v.t.)

€

2.080.431

algemene middelen 21,00% exploitatie

ARCADIS

64


Heffingseenheden v4.00g

Opdrachtgever: De Friese Meren Project: vGRP Projectnummer: c01032,100274

Heffingseenheden per 1-1-2014: per 1-1-2073:

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

1.487.164 Heffingseenheden per 1 januari 23.684 23.806 24.036 24.300 24.511 24.698 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854

077692661:B.1 - Concept

23.684 24.854

1.170 Totale toename gedurende jaar 122 230 264 211 187 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.170

0

0

0

0

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

122 230 264 211 187 156

ARCADIS

65


(Lopende) kapitaalslasten v4.00g


€ Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

Inflatie factor

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

VOOR BCF 3.148.219

Kapitaalslasten

€

vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

077692661:B.1 - Concept

178.091 174.248 167.267 163.007 153.063 149.617 145.866 138.658 130.851 127.749 123.775 120.708 107.756 105.085 101.521 96.212 93.683 91.154 88.625 86.096 83.567 81.037 78.508 75.979 73.450 70.921 68.392 17.138 16.558 15.978 15.398 8.261 -

NA BCF 19.758.025

€ 22.906.244

Kapitaalslasten vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.209.997 1.179.640 1.143.772 1.115.981 1.086.515 1.031.708 819.033 790.806 771.968 753.042 732.710 713.935 686.731 643.390 623.109 589.820 515.692 457.801 418.929 404.452 373.472 274.162 248.173 235.707 207.686 172.365 163.302 137.765 133.049 128.501 125.602 119.873 111.418 108.859 106.300 103.741 95.171 84.967 81.661 79.707 73.506 71.725 69.945 68.164 66.383 64.603 62.822 61.042 59.261 57.480 55.700 53.919 52.138 50.216 40.443 27.814 26.801 14.902 332 317

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Kapitaalslasten van VOOR het BCF - (inclusief BTW) € 2.050.302 € 1.097.923 € 3.148.219

Totaal

Boekwaarde

vast prijspeil

nominaal

1.388.088 1.353.888 1.311.039 1.278.988 1.239.578 1.181.325 964.899 929.464 902.819 880.791 856.485 834.643 794.487 748.475 724.630 686.032 609.375 548.955 507.554 490.548 457.039 355.199 326.681 311.686 281.136 243.286 231.694 154.903 149.607 144.479 141.000 128.134 111.418 108.859 106.300 103.741 95.171 84.967 81.661 79.707 73.506 71.725 69.945 68.164 66.383 64.603 62.822 61.042 59.261 57.480 55.700 53.919 52.138 50.216 40.443 27.814 26.801 14.902 332 317

Afschrijvingen

Rente

nominaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

96.079 96.079 92.942 92.399 86.151 86.151 85.846 82.072 77.548 77.548 76.676 76.675 66.791 66.791 65.899 63.226 63.226 63.226 63.226 63.226 63.226 63.226 63.226 63.226 63.226 63.226 63.226 14.500 14.500 14.500 14.500 7.943 -

Boekwaarde

nominaal

nominaal

nominaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

82.012 78.169 74.326 70.608 66.912 63.466 60.020 56.586 53.303 50.201 47.099 44.032 40.965 38.294 35.622 32.986 30.457 27.928 25.399 22.870 20.341 17.812 15.283 12.754 10.225 7.696 5.167 2.638 2.058 1.478 898 318 -

Kapitaalslasten van NA het BCF - (exclusief BTW) € 12.632.199 € 7.125.820 € 19.758.025

Kapitaalslasten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

178.091 174.248 167.267 163.007 153.063 149.617 145.866 138.658 130.851 127.749 123.775 120.708 107.756 105.085 101.521 96.212 93.683 91.154 88.625 86.096 83.567 81.037 78.508 75.979 73.450 70.921 68.392 17.138 16.558 15.978 15.398 8.261 -

Afschrijvingen

Rente

nominaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

704.709 702.540 694.773 694.773 693.098 666.016 479.981 470.953 470.953 470.866 469.368 469.368 460.939 436.035 433.196 417.235 359.796 316.296 290.077 287.203 267.711 179.109 160.284 154.230 132.378 102.353 97.384 75.742 74.055 72.469 72.469 69.639 63.969 63.969 63.969 63.969 57.958 50.073 48.769 48.766 44.515 44.515 44.515 44.515 44.515 44.515 44.515 44.515 44.515 44.515 44.515 44.515 44.515 44.373 36.376 25.201 25.197 14.305 307 305

Kapitaalslasten

nominaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

505.288 477.100 448.998 421.207 393.416 365.693 339.052 319.853 301.015 282.176 263.342 244.567 225.792 207.355 189.913 172.585 155.896 141.504 128.852 117.249 105.761 95.053 87.888 81.477 75.308 70.013 65.919 62.023 58.994 56.031 53.133 50.234 47.448 44.889 42.331 39.772 37.213 34.895 32.892 30.941 28.991 27.210 25.429 23.649 21.868 20.087 18.307 16.526 14.746 12.965 11.184 9.404 7.623 5.843 4.068 2.613 1.605 597 25 12

nominaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.209.997 1.179.640 1.143.772 1.115.981 1.086.515 1.031.708 819.033 790.806 771.968 753.042 732.710 713.935 686.731 643.390 623.109 589.820 515.692 457.801 418.929 404.452 373.472 274.162 248.173 235.707 207.686 172.365 163.302 137.765 133.049 128.501 125.602 119.873 111.418 108.859 106.300 103.741 95.171 84.967 81.661 79.707 73.506 71.725 69.945 68.164 66.383 64.603 62.822 61.042 59.261 57.480 55.700 53.919 52.138 50.216 40.443 27.814 26.801 14.902 332 317

ARCADIS

66


Exploitatie: Variant Reactief

Exploitatie Opdrachtgever: De Friese Meren Project: vGRP Projectnummer: c01032,100274

€ Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

10.500.000 €

Planvorming € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000

077692661:B.1 - Concept

10.500.000 € Onderzoek

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000

40.290.000 € Onderhoud

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500 671.500

20.867.360 €

Maatregelen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

396.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956 346.956

13.386.000 Facilitair / Overig € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100 € 223.100

€

95.543.360

SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.641.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556

€

38.712.720 € 134.256.080 TOTAAL ex. BTW 645.212 € 2.286.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768 645.212 € 2.236.768

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

ARCADIS

67


Exploitatie: Variant Planmatig


€ Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

12.000.000 €

Planvorming € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

077692661:B.1 - Concept


€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000


€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500 726.500

29.011.040 €

Maatregelen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

532.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684 482.684


€ 109.687.040 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.877.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284

€

42.729.274 € 152.416.314 TOTAAL ex. BTW 712.155 € 2.589.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439 712.155 € 2.539.439

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

ARCADIS

68


Exploitatie: Variant Anticiperend


€ Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

13.500.000 €

Planvorming € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000

077692661:B.1 - Concept


€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000


€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500 806.500

45.298.400 €

Maatregelen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

804.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140 754.140


€ 133.474.400 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.273.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740

€

46.702.320 € 180.176.720 TOTAAL ex. BTW 778.372 € 3.052.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112 778.372 € 3.002.112

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

ARCADIS

69


Uitgaven v4.00g


Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

INVESTERINGEN € 254.381.227 vrij-verval riolering € 2.303.040 € 1.033.771 € 482.534 € 1.078.809 € 1.710.721 € 1.344.434 € 859.756 € 289.443 € 1.133.801 € 1.624.526 € 676.689 € 4.851.033 € 3.758.449 € 783.162 € 3.128.065 € 788.655 € 2.880.303 € 1.244.928 € 8.922.429 € 1.453.096 € 3.488.860 € 6.814.992 € 2.440.330 € 7.729.426 € 2.108.260 € 6.370.641 € 5.217.125 € 7.657.137 € 8.133.540 € 3.225.483 € 4.779.448 € 5.927.873 € 6.176.237 € 7.628.971 € 7.139.854 € 4.077.332 € 3.000.649 € 7.084.187 € 5.082.338 € 7.980.365 € 5.964.147 € 4.715.592 € 1.011.479 € 3.274.423 € 8.980.297 € 1.722.674 € 5.732.671 € 9.104.621 € 9.083.265 € 6.207.490 € 4.757.716 € 7.216.600 € 6.033.364 € 5.346.739 € 5.036.148 € 2.951.146 € 5.862.273 € 1.454.929 € 3.156.915 € 4.358.050

077692661:B.1 - Concept

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.175.978 gemalen, bouwkundig 25.936 11.116 22.231 11.116 64.600 59.969 11.116 125.977 40.757 11.116 22.231 11.116 116.802 29.642 100.040 18.063 20.379 38.905 4.632 15.747 75.309 43.536 9.263 36.126 338.077 29.178 91.704 127.532 25.936 11.116 22.231 11.116 64.600 59.969 11.116 125.977 40.757 11.116 22.231 11.116 116.802 29.642 100.040

€

6.867.698 € gemalen, E/M

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

124.685 90.647 492.283 87.068 68.276 297.843 18.611 31.053 85.375 68.276 187.022 43.240 91.491 31.053 124.685 90.647 492.283 87.068 68.276 297.843 18.611 31.053 85.375 68.276 187.022 43.240 91.491 31.053 124.685 90.647 492.283 87.068 68.276 297.843 18.611 31.053 85.375 68.276 187.022 43.240 91.491 31.053 124.685 90.647 492.283 87.068 68.276 297.843 18.611 31.053 85.375 68.276 187.022 43.240 91.491 31.053

11.075.966 € persleidingen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

290 62.656 147.287 11.099 11.330 13.643 49.329 617 6.702 154.002 976.944 831.409 732.738 61.850 53.365 219.423 136.887 75.070 32.089 153.450 1.137 6.009 654.190 1.299.986 4.026 250.839 2.075.538 771.538 635.440 497.570 513.356 6.558 33.895 21.284 198.535 285.817 4.510 15.449 70.112

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

5.028.211 drukriolering, bouwkundig 3.584 64.510 437.236 792.042 86.014 32.255 7.168 3.584 523.249 32.255 3.584 3.584 175.611 161.275 39.423 32.255 14.336 186.363 129.020 139.772 25.087 3.584 3.584 7.168 164.859 3.584 3.584 3.584 64.510 437.236 792.042 86.014 32.255 7.168 3.584 523.249

€

8.506.385

€ 288.035.465

drukriolering, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

97.179 116.615 576.594 1.146.710 25.914 6.479 971.788 12.957 453.501 531.244 38.872 58.307 220.272 382.237 64.786 589.551 181.400 6.479 12.957 25.914 12.957 6.479 12.957 6.479 6.479 97.179 116.615 576.594 1.146.710 25.914 6.479 971.788

TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.457.246 1.124.418 974.817 1.176.992 1.778.997 1.664.509 889.483 546.785 1.395.759 1.703.918 1.816.496 7.017.854 3.924.733 874.652 3.213.604 931.623 3.160.471 1.766.853 9.009.497 3.263.736 3.848.120 6.881.853 2.488.610 8.532.147 2.874.304 6.471.385 5.570.019 8.132.523 9.779.837 3.486.468 6.802.943 6.957.746 6.740.432 7.815.123 7.241.212 4.607.555 3.419.189 7.206.851 5.305.307 8.087.208 6.147.118 4.903.751 1.060.727 4.031.219 10.311.336 1.873.616 6.085.273 11.898.731 10.118.455 6.922.321 6.692.935 9.728.076 6.194.019 5.466.010 5.180.194 3.167.965 6.461.977 1.532.321 3.263.855 6.054.293

ARCADIS

70


Verslag: Reactief

Financieringsverslag v4.00g


METHODE

UITGANGSPUNTEN startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief boekwaarde voorziening afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen € € €

INVESTERINGEN direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € 288.035.465 € € 288.035.465

FINANCIERING min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct BOEKWAARDE restboekwaarde (totaal) max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal)

(in 2073)

077692661:B.1 - Concept

2.080.431

(in 2070) (in 2014)

€ 164.635.357 € 167.787.862 € 2.457.246

€ € € € €

€ € €

€ € €

190 473 332 25 jaar 3,72% 0 jaar -

€ € €

nvt nvt

SPAARVOORZIENING rente opbrengsten spaarvoorziening afwaardering saldo spaarvoorziening max.spaarvoorziening min. spaarvoorziening eindsaldo spaarvoorziening

€ € € € €

-

BESTEMMINGSRESERVE rente opbrengsten bestemmingsreserve afwaardering bestemmingsreserve eindsaldo bestemmingsreserve max. bestemmingsreserve min. bestemmingsreserve

€ € € € €

0 18.551.206 0

BALANS BESTEMMINGSRESERVE BATEN (incl BTW) € 2.080.431 startsaldo bestemmingsreserve € 494.577.428 rioolheffing € 900.000 overige baten 22.906.244 € -600.000 kwijtschelding € rente bestemmingsreserve 319.731.429

€ 134.256.080 € 20.064.106 € € 0 € 496.957.859

€

LASTEN (excl. BTW) investeringen (direct af te boeken) afwaardering saldo eindsaldo voorziening

DOTATIES SPAARVOORZIENING dotatie startjaar dotatie eindjaar dotaties gemiddeld groeiperiode dotaties groei % dotaties

0 jaar

LASTEN (excl. BTW) dotaties spaarvoorziening dotaties egalisatievoorziening groot onderhoud rentelasten voorzieningen lopende kapitaallasten waarvan rentelasten € 8.223.743 nieuwe kapitaallasten waarvan rentelasten € 196.331.322 exploitatielasten (overig) BTW (Inkomsten naar Algemene Middelen) afwaardering bestemmingsreserve eindsaldo bestemmingsreserve

LASTEN (excl. BTW) investeringen (direct af te boeken) afwaardering saldo eindsaldo spaarvoorziening

RIOOLHEFFING startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

2014 2014 23.684 24.854 4,00% 4,00% 2,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo reserve/voorziening

Activeren (100%)

TOTAAL

€ 496.957.859

BALANS SPAARVOORZIENING BATEN (excl. BTW) € startsaldo spaarvoorziening € dotaties € rente opbrengsten spaarvoorziening € afwaardering boekwaarde TOTAAL € -

BALANS VOORZIENING GROOT ONDERHOUD BATEN (excl. BTW) € € startsaldo voorziening € dotaties € € € rente opbrengsten voorziening € afwaardering boekwaarde € TOTAAL € -

ARCADIS

71


Verlag: Planmatig



METHODE



€ € 288.035.465 € € 288.035.465


(in 2073)

077692661:B.1 - Concept

2.080.431

(in 2070) (in 2014)

€ 164.635.357 € 167.787.862 € 2.457.246

€ € € € €

€ € €

€ € €

190 481 346 30 jaar 3,15% 0 jaar -

€ € €

nvt nvt


€ € € € €

-


€ € € € €

-0 20.368.854 -0


€ 152.416.314 € 23.034.278 € € -0 € 518.088.267

€



0 jaar




2014 2014 23.684 24.854 4,00% 4,00% 2,00%


Activeren (100%)

TOTAAL

€ 518.088.267



ARCADIS

72


Verslag: Anticiperend



METHODE



€ € 288.035.465 € € 288.035.465


(in 2073)

077692661:B.1 - Concept

2.080.431

(in 2070) (in 2014)

€ 164.635.357 € 167.787.862 € 2.457.246

€ € € € €

€ € €

€ € €

190 518 368 15 jaar 1,14% 25 jaar 0

€ € €

nvt nvt


€ € € € €

-


€ € € € €

0 15.864.367 -0


€ 180.176.720 € 28.029.624 € € 0 € 550.844.019

€



0 jaar




2014 2014 23.684 24.854 4,00% 4,00% 2,00%


Activeren (100%)

TOTAAL

€ 550.844.019



ARCADIS

73


Kostendekkingsplan: Reactief

Kostendekkingsplan nominaal Jaarrente (boekwaarde): 4,0% Jaarrente (positief): -


Periode 1 Periode 2

maximum: € 167.787.862 (in 2070) minimum: € 2.457.246 (in 2014)

BTW bestemming: algemene middelen

Wachtjaren 15 -

Stijgingsjaren 25 -

Heffing in startjaar: € 190,00

Stijgingspercentage 3,72% -

€ €

Heffing start 190,00 (in 2029) 473,14 (in 2054)

€ €

Heffing eind 473,14 (vanaf 2054) 473,14 (vanaf 2054)

Rentemoment: begin volgend jaar Rente vanuit vorig jaar: 100% Rente in huidig jaar: -

Heffing in eindjaar: € 473,14

maximum: € minimum: €

18.551.206 (in 2061) 0 (in 2073)

eind: €

0 (in 2073)

eind: € 164.635.357 (in 2073) BATEN - vast prijspeil

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

Inflatie factor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

€ 288.035.465 Geactiveerde investeringen € 2.457.246 € 1.124.418 € 974.817 € 1.176.992 € 1.778.997 € 1.664.509 € 889.483 € 546.785 € 1.395.759 € 1.703.918 € 1.816.496 € 7.017.854 € 3.924.733 € 874.652 € 3.213.604 € 931.623 € 3.160.471 € 1.766.853 € 9.009.497 € 3.263.736 € 3.848.120 € 6.881.853 € 2.488.610 € 8.532.147 € 2.874.304 € 6.471.385 € 5.570.019 € 8.132.523 € 9.779.837 € 3.486.468 € 6.802.943 € 6.957.746 € 6.740.432 € 7.815.123 € 7.241.212 € 4.607.555 € 3.419.189 € 7.206.851 € 5.305.307 € 8.087.208 € 6.147.118 € 4.903.751 € 1.060.727 € 4.031.219 € 10.311.336 € 1.873.616 € 6.085.273 € 11.898.731 € 10.118.455 € 6.922.321 € 6.692.935 € 9.728.076 € 6.194.019 € 5.466.010 € 5.180.194 € 3.167.965 € 6.461.977 € 1.532.321 € 3.263.855 € 6.054.293

077692661:B.1 - Concept

Boekw 31/12

Nieuwe Kapitaalslasten € 123.400.107 € 196.331.322 € 319.731.429 Afschrijving Rente Kapitaallast

totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.457.246 3.534.230 4.438.340 5.503.764 7.147.130 8.642.944 9.320.913 9.640.337 10.792.134 12.218.228 13.724.995 20.369.322 23.729.936 23.970.791 26.531.446 26.754.553 29.192.905 30.185.150 38.398.549 40.717.480 43.513.753 49.284.169 50.546.107 57.817.071 59.272.725 64.250.747 68.255.583 74.805.842 82.858.826 84.436.226 89.267.895 94.109.604 98.610.700 104.081.997 108.849.661 110.927.550 111.744.596 116.291.030 118.815.645 124.063.980 127.273.668 129.140.621 127.089.825 128.007.247 135.164.792 133.717.598 136.492.586 144.993.401 151.521.556 154.682.421 157.501.578 163.230.712 165.220.941 166.381.632 167.167.261 165.856.803 167.787.862 164.686.365 163.292.078 164.635.357

totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

47.434 70.707 111.568 135.631 168.694 211.514 227.362 243.962 277.824 309.729 373.527 564.118 633.797 652.949 708.516 722.118 774.608 796.098 944.805 1.051.847 1.111.437 1.226.672 1.261.183 1.418.651 1.493.362 1.565.183 1.582.264 1.726.853 1.909.068 1.971.273 2.116.037 2.239.336 2.343.826 2.473.548 2.529.666 2.602.143 2.660.417 2.780.691 2.838.873 2.937.430 3.036.798 3.111.523 3.113.797 3.153.791 3.320.810 3.310.285 3.397.917 3.590.299 3.761.457 3.873.778 3.998.942 4.203.790 4.305.319 4.394.564 4.478.423 4.530.918 4.633.818 4.658.142 4.711.014

totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

98.290 141.369 177.534 220.151 285.885 345.718 372.837 385.613 431.685 488.729 549.000 814.773 949.197 958.832 1.061.258 1.070.182 1.167.716 1.207.406 1.535.942 1.628.699 1.740.550 1.971.367 2.021.844 2.312.683 2.370.909 2.570.030 2.730.223 2.992.234 3.314.353 3.377.449 3.570.716 3.764.384 3.944.428 4.163.280 4.353.986 4.437.102 4.469.784 4.651.641 4.752.626 4.962.559 5.090.947 5.165.625 5.083.593 5.120.290 5.406.592 5.348.704 5.459.703 5.799.736 6.060.862 6.187.297 6.300.063 6.529.228 6.608.838 6.655.265 6.686.690 6.634.272 6.711.514 6.587.455 6.531.683

Lopende Kapitaalslasten € 3.148.219 € 19.758.025 vóór BCF na BCF

totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ 145.724 € 212.076 € 289.102 € 355.781 € 454.580 € 557.231 € 600.198 € 629.576 € 709.509 € 798.458 € 922.527 € 1.378.891 € 1.582.995 € 1.611.781 € 1.769.774 € 1.792.300 € 1.942.325 € 2.003.504 € 2.480.747 € 2.680.546 € 2.851.987 € 3.198.039 € 3.283.027 € 3.731.333 € 3.864.271 € 4.135.212 € 4.312.487 € 4.719.087 € 5.223.421 € 5.348.722 € 5.686.753 € 6.003.720 € 6.288.254 € 6.636.827 € 6.883.653 € 7.039.245 € 7.130.201 € 7.432.332 € 7.591.499 € 7.899.989 € 8.127.745 € 8.277.148 € 8.197.390 € 8.274.081 € 8.727.402 € 8.658.989 € 8.857.620 € 9.390.036 € 9.822.319 € 10.061.075 € 10.299.005 € 10.733.018 € 10.914.157 € 11.049.830 € 11.165.113 € 11.165.190 € 11.345.332 € 11.245.596 € 11.242.698 €

incl. BTW

178.091 174.248 167.267 163.007 153.063 149.617 145.866 138.658 130.851 127.749 123.775 120.708 107.756 105.085 101.521 96.212 93.683 91.154 88.625 86.096 83.567 81.037 78.508 75.979 73.450 70.921 68.392 17.138 16.558 15.978 15.398 8.261 -

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.209.997 1.179.640 1.143.772 1.115.981 1.086.515 1.031.708 819.033 790.806 771.968 753.042 732.710 713.935 686.731 643.390 623.109 589.820 515.692 457.801 418.929 404.452 373.472 274.162 248.173 235.707 207.686 172.365 163.302 137.765 133.049 128.501 125.602 119.873 111.418 108.859 106.300 103.741 95.171 84.967 81.661 79.707 73.506 71.725 69.945 68.164 66.383 64.603 62.822 61.042 59.261 57.480 55.700 53.919 52.138 50.216 40.443 27.814 26.801 14.902 332 317

€

Exploitatie 95.543.360 € 38.712.720

BTW plichtig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.641.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556 1.591.556

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212 645.212

€ 476.893.753 TOTAAL

€

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.674.856 3.736.380 3.759.883 3.804.858 3.832.127 3.872.673 3.758.898 3.766.430 3.769.163 3.827.068 3.891.711 3.993.938 4.410.146 4.568.238 4.573.179 4.692.574 4.638.443 4.728.048 4.747.826 5.208.063 5.374.353 5.443.954 5.761.488 5.831.481 6.249.237 6.344.325 6.603.674 6.704.158 7.105.462 7.604.668 7.726.490 8.051.655 8.351.906 8.633.881 8.979.895 9.224.162 9.371.184 9.451.936 9.750.761 9.907.974 10.210.263 10.436.238 10.583.861 10.502.322 10.577.232 11.028.773 10.958.579 11.155.430 11.686.065 12.116.567 12.353.543 12.589.692 13.021.924 13.201.141 13.327.041 13.429.695 13.428.759 13.597.002 13.482.696 13.479.783

exploitatie BTW compensatie 20.064.106 € 496.957.859 TOTAAL BTW

Jaar

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

incl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

344.727 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227 334.227

4.019.583 4.070.607 4.094.110 4.139.084 4.166.354 4.206.899 4.093.125 4.100.657 4.103.389 4.161.295 4.225.938 4.328.165 4.744.373 4.902.465 4.907.406 5.026.801 4.972.669 5.062.274 5.082.053 5.542.290 5.708.580 5.778.181 6.095.715 6.165.708 6.583.464 6.678.552 6.937.901 7.038.385 7.439.689 7.938.894 8.060.717 8.385.882 8.686.133 8.968.108 9.314.122 9.558.388 9.705.410 9.786.163 10.084.988 10.242.201 10.544.490 10.770.465 10.918.088 10.836.548 10.911.459 11.363.000 11.292.806 11.489.657 12.020.291 12.450.794 12.687.769 12.923.919 13.356.151 13.535.367 13.661.267 13.763.922 13.762.986 13.931.229 13.816.923 13.814.009

Rioolheffing 1.487.164 € 19.930 HeffingsHeffing Stijging eenheden per 1/1 per 31/12 23.684 € 190,00 23.806 € 190,00 24.036 € 190,00 24.300 € 190,00 24.511 € 190,00 24.698 € 190,00 24.854 € 190,00 24.854 € 190,00 24.854 € 190,00 24.854 € 190,00 24.854 € 190,00 24.854 € 190,00 24.854 € 190,00 24.854 € 190,00 24.854 € 190,00 24.854 € 190,00 3,7% 24.854 € 197,06 3,7% 24.854 € 204,39 3,7% 24.854 € 211,98 3,7% 24.854 € 219,86 3,7% 24.854 € 228,03 3,7% 24.854 € 236,51 3,7% 24.854 € 245,30 3,7% 24.854 € 254,42 3,7% 24.854 € 263,87 3,7% 24.854 € 273,68 3,7% 24.854 € 283,85 3,7% 24.854 € 294,41 3,7% 24.854 € 305,35 3,7% 24.854 € 316,70 3,7% 24.854 € 328,47 3,7% 24.854 € 340,68 3,7% 24.854 € 353,34 3,7% 24.854 € 366,47 3,7% 24.854 € 380,09 3,7% 24.854 € 394,22 3,7% 24.854 € 408,87 3,7% 24.854 € 424,07 3,7% 24.854 € 439,83 3,7% 24.854 € 456,18 3,7% 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 24.854 € 473,14 -

€ 494.577.428 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.500.000 4.523.180 4.566.880 4.617.040 4.657.130 4.692.660 4.722.300 4.722.300 4.722.300 4.722.300 4.722.300 4.722.300 4.722.300 4.722.300 4.722.300 4.722.300 4.897.821 5.079.866 5.268.677 5.464.506 5.667.614 5.878.271 6.096.758 6.323.366 6.558.396 6.802.162 7.054.989 7.317.212 7.589.182 7.871.261 8.163.825 8.467.262 8.781.978 9.108.392 9.446.937 9.798.066 10.162.246 10.539.962 10.931.717 11.338.033 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452 11.759.452

€ -600.000 Kwijtschelding € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

900.000 Overige baten 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

€ 494.877.428 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.505.000 4.528.180 4.571.880 4.622.040 4.662.130 4.697.660 4.727.300 4.727.300 4.727.300 4.727.300 4.727.300 4.727.300 4.727.300 4.727.300 4.727.300 4.727.300 4.902.821 5.084.866 5.273.677 5.469.506 5.672.614 5.883.271 6.101.758 6.328.366 6.563.396 6.807.162 7.059.989 7.322.212 7.594.182 7.876.261 8.168.825 8.472.262 8.786.978 9.113.392 9.451.937 9.803.066 10.167.246 10.544.962 10.936.717 11.343.033 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452 11.764.452

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

BESTEMMINGSRESERVE € Afwaardering Saldo 1/1 vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

€

vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.080.431 2.565.848 3.023.421 3.501.191 3.984.147 4.479.923 4.970.683 5.604.858 6.231.501 6.855.412 7.421.417 7.922.779 8.321.914 8.304.841 8.129.677 7.949.571 7.650.070 7.580.222 7.602.813 7.794.437 7.721.654 7.685.688 7.790.778 7.796.822 7.959.479 7.939.411 8.068.021 8.190.108 8.473.936 8.628.430 8.565.797 8.673.904 8.760.285 8.861.130 9.006.414 9.144.229 9.388.907 9.850.743 10.609.543 11.461.272 12.562.104 13.782.066 14.776.053 15.622.417 16.550.320 17.403.313 17.804.766 18.276.412 18.551.206 18.295.367 17.609.025 16.685.707 15.526.240 13.934.541 12.163.626 10.266.810 8.267.340 6.268.806 4.102.029 2.049.558

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Rente

€ -2.080.431 Jaarresultaat

vast prijspeil

-

vast prijspeil

-

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

485.417 457.573 477.770 482.956 495.776 490.761 634.175 626.643 623.911 566.005 501.362 399.135 -17.073 -175.165 -180.106 -299.501 -69.848 22.592 191.624 -72.784 -35.965 105.090 6.043 162.658 -20.068 128.610 122.087 283.828 154.494 -62.633 108.108 86.380 100.845 145.284 137.815 244.678 461.836 758.800 851.729 1.100.833 1.219.962 993.987 846.364 927.903 852.993 401.452 471.646 274.795 -255.839 -686.342 -923.318 -1.159.467 -1.591.699 -1.770.916 -1.896.816 -1.999.470 -1.998.534 -2.166.777 -2.052.471 -2.049.558

Saldo 31/12 vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.565.848 3.023.421 3.501.191 3.984.147 4.479.923 4.970.683 5.604.858 6.231.501 6.855.412 7.421.417 7.922.779 8.321.914 8.304.841 8.129.677 7.949.571 7.650.070 7.580.222 7.602.813 7.794.437 7.721.654 7.685.688 7.790.778 7.796.822 7.959.479 7.939.411 8.068.021 8.190.108 8.473.936 8.628.430 8.565.797 8.673.904 8.760.285 8.861.130 9.006.414 9.144.229 9.388.907 9.850.743 10.609.543 11.461.272 12.562.104 13.782.066 14.776.053 15.622.417 16.550.320 17.403.313 17.804.766 18.276.412 18.551.206 18.295.367 17.609.025 16.685.707 15.526.240 13.934.541 12.163.626 10.266.810 8.267.340 6.268.806 4.102.029 2.049.558 0

ARCADIS

74


Kostendekkingsplan: Planmatig



Periode 1 Periode 2



Wachtjaren 10 -

Stijgingsjaren 30 -



€ €


€ €





20.368.854 (in 2061) -0 (in 2073)

eind: €

-0 (in 2073)


Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

Inflatie factor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000


077692661:B.1 - Concept

Boekw 31/12


totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.457.246 3.534.230 4.438.340 5.503.764 7.147.130 8.642.944 9.320.913 9.640.337 10.792.134 12.218.228 13.724.995 20.369.322 23.729.936 23.970.791 26.531.446 26.754.553 29.192.905 30.185.150 38.398.549 40.717.480 43.513.753 49.284.169 50.546.107 57.817.071 59.272.725 64.250.747 68.255.583 74.805.842 82.858.826 84.436.226 89.267.895 94.109.604 98.610.700 104.081.997 108.849.661 110.927.550 111.744.596 116.291.030 118.815.645 124.063.980 127.273.668 129.140.621 127.089.825 128.007.247 135.164.792 133.717.598 136.492.586 144.993.401 151.521.556 154.682.421 157.501.578 163.230.712 165.220.941 166.381.632 167.167.261 165.856.803 167.787.862 164.686.365 163.292.078 164.635.357

totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

47.434 70.707 111.568 135.631 168.694 211.514 227.362 243.962 277.824 309.729 373.527 564.118 633.797 652.949 708.516 722.118 774.608 796.098 944.805 1.051.847 1.111.437 1.226.672 1.261.183 1.418.651 1.493.362 1.565.183 1.582.264 1.726.853 1.909.068 1.971.273 2.116.037 2.239.336 2.343.826 2.473.548 2.529.666 2.602.143 2.660.417 2.780.691 2.838.873 2.937.430 3.036.798 3.111.523 3.113.797 3.153.791 3.320.810 3.310.285 3.397.917 3.590.299 3.761.457 3.873.778 3.998.942 4.203.790 4.305.319 4.394.564 4.478.423 4.530.918 4.633.818 4.658.142 4.711.014

totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

98.290 141.369 177.534 220.151 285.885 345.718 372.837 385.613 431.685 488.729 549.000 814.773 949.197 958.832 1.061.258 1.070.182 1.167.716 1.207.406 1.535.942 1.628.699 1.740.550 1.971.367 2.021.844 2.312.683 2.370.909 2.570.030 2.730.223 2.992.234 3.314.353 3.377.449 3.570.716 3.764.384 3.944.428 4.163.280 4.353.986 4.437.102 4.469.784 4.651.641 4.752.626 4.962.559 5.090.947 5.165.625 5.083.593 5.120.290 5.406.592 5.348.704 5.459.703 5.799.736 6.060.862 6.187.297 6.300.063 6.529.228 6.608.838 6.655.265 6.686.690 6.634.272 6.711.514 6.587.455 6.531.683


totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ 145.724 € 212.076 € 289.102 € 355.781 € 454.580 € 557.231 € 600.198 € 629.576 € 709.509 € 798.458 € 922.527 € 1.378.891 € 1.582.995 € 1.611.781 € 1.769.774 € 1.792.300 € 1.942.325 € 2.003.504 € 2.480.747 € 2.680.546 € 2.851.987 € 3.198.039 € 3.283.027 € 3.731.333 € 3.864.271 € 4.135.212 € 4.312.487 € 4.719.087 € 5.223.421 € 5.348.722 € 5.686.753 € 6.003.720 € 6.288.254 € 6.636.827 € 6.883.653 € 7.039.245 € 7.130.201 € 7.432.332 € 7.591.499 € 7.899.989 € 8.127.745 € 8.277.148 € 8.197.390 € 8.274.081 € 8.727.402 € 8.658.989 € 8.857.620 € 9.390.036 € 9.822.319 € 10.061.075 € 10.299.005 € 10.733.018 € 10.914.157 € 11.049.830 € 11.165.113 € 11.165.190 € 11.345.332 € 11.245.596 € 11.242.698 €

incl. BTW

178.091 174.248 167.267 163.007 153.063 149.617 145.866 138.658 130.851 127.749 123.775 120.708 107.756 105.085 101.521 96.212 93.683 91.154 88.625 86.096 83.567 81.037 78.508 75.979 73.450 70.921 68.392 17.138 16.558 15.978 15.398 8.261 -

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.209.997 1.179.640 1.143.772 1.115.981 1.086.515 1.031.708 819.033 790.806 771.968 753.042 732.710 713.935 686.731 643.390 623.109 589.820 515.692 457.801 418.929 404.452 373.472 274.162 248.173 235.707 207.686 172.365 163.302 137.765 133.049 128.501 125.602 119.873 111.418 108.859 106.300 103.741 95.171 84.967 81.661 79.707 73.506 71.725 69.945 68.164 66.383 64.603 62.822 61.042 59.261 57.480 55.700 53.919 52.138 50.216 40.443 27.814 26.801 14.902 332 317

Exploitatie € 109.687.040 € 42.729.274 BTW plichtig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.877.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284 1.827.284

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155 712.155

€ 495.053.989 TOTAAL

€

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.977.527 4.039.051 4.062.554 4.107.528 4.134.798 4.175.344 4.061.569 4.069.100 4.071.833 4.129.739 4.194.382 4.296.608 4.712.817 4.870.908 4.875.850 4.995.244 4.941.113 5.030.717 5.050.497 5.510.733 5.677.023 5.746.626 6.064.159 6.134.151 6.551.909 6.646.997 6.906.346 7.006.828 7.408.132 7.907.338 8.029.161 8.354.326 8.654.577 8.936.551 9.282.566 9.526.832 9.673.854 9.754.607 10.053.432 10.210.644 10.512.933 10.738.909 10.886.531 10.804.992 10.879.903 11.331.443 11.261.250 11.458.100 11.988.735 12.419.238 12.656.213 12.892.363 13.324.595 13.503.811 13.629.712 13.732.366 13.731.430 13.899.673 13.785.367 13.782.454


Jaar

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

incl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

394.230 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730 383.730

4.371.757 4.422.781 4.446.283 4.491.258 4.518.527 4.559.073 4.445.299 4.452.830 4.455.563 4.513.469 4.578.111 4.680.338 5.096.547 5.254.637 5.259.580 5.378.974 5.324.843 5.414.447 5.434.226 5.894.463 6.060.753 6.130.355 6.447.888 6.517.881 6.935.638 7.030.726 7.290.075 7.390.558 7.791.862 8.291.067 8.412.890 8.738.056 9.038.306 9.320.281 9.666.296 9.910.562 10.057.584 10.138.336 10.437.162 10.594.374 10.896.663 11.122.638 11.270.261 11.188.722 11.263.633 11.715.173 11.644.979 11.841.830 12.372.465 12.802.967 13.039.943 13.276.092 13.708.325 13.887.541 14.013.441 14.116.096 14.115.159 14.283.402 14.169.096 14.166.183

Rioolheffing 1.487.164 € 20.781 HeffingsHeffing Stijging eenheden per 1/1 per 31/12 23.684 € 190,00 23.806 € 190,00 24.036 € 190,00 24.300 € 190,00 24.511 € 190,00 24.698 € 190,00 24.854 € 190,00 24.854 € 190,00 24.854 € 190,00 24.854 € 190,00 24.854 € 190,00 3,1% 24.854 € 195,98 3,1% 24.854 € 202,14 3,1% 24.854 € 208,50 3,1% 24.854 € 215,06 3,1% 24.854 € 221,83 3,1% 24.854 € 228,81 3,1% 24.854 € 236,01 3,1% 24.854 € 243,43 3,1% 24.854 € 251,09 3,1% 24.854 € 258,99 3,1% 24.854 € 267,14 3,1% 24.854 € 275,54 3,1% 24.854 € 284,21 3,1% 24.854 € 293,15 3,1% 24.854 € 302,37 3,1% 24.854 € 311,89 3,1% 24.854 € 321,70 3,1% 24.854 € 331,82 3,1% 24.854 € 342,26 3,1% 24.854 € 353,03 3,1% 24.854 € 364,13 3,1% 24.854 € 375,59 3,1% 24.854 € 387,41 3,1% 24.854 € 399,60 3,1% 24.854 € 412,17 3,1% 24.854 € 425,13 3,1% 24.854 € 438,51 3,1% 24.854 € 452,30 3,1% 24.854 € 466,53 3,1% 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 24.854 € 481,21 -

€ 515.707.836 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.500.000 4.523.180 4.566.880 4.617.040 4.657.130 4.692.660 4.722.300 4.722.300 4.722.300 4.722.300 4.722.300 4.870.868 5.024.110 5.182.173 5.345.209 5.513.374 5.686.830 5.865.742 6.050.284 6.240.632 6.436.967 6.639.480 6.848.364 7.063.820 7.286.054 7.515.280 7.751.718 7.995.594 8.247.143 8.506.605 8.774.231 9.050.276 9.335.006 9.628.694 9.931.621 10.244.079 10.566.367 10.898.795 11.241.681 11.595.354 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155 11.960.155

€ -600.000 Kwijtschelding € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

900.000 Overige baten 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

€ 516.007.836 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.505.000 4.528.180 4.571.880 4.622.040 4.662.130 4.697.660 4.727.300 4.727.300 4.727.300 4.727.300 4.727.300 4.875.868 5.029.110 5.187.173 5.350.209 5.518.374 5.691.830 5.870.742 6.055.284 6.245.632 6.441.967 6.644.480 6.853.364 7.068.820 7.291.054 7.520.280 7.756.718 8.000.594 8.252.143 8.511.605 8.779.231 9.055.276 9.340.006 9.633.694 9.936.621 10.249.079 10.571.367 10.903.795 11.246.681 11.600.354 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155 11.965.155

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073


€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.080.431 2.213.674 2.319.073 2.444.670 2.575.452 2.719.055 2.857.642 3.139.643 3.414.113 3.685.850 3.899.681 4.048.870 4.244.400 4.176.963 4.109.499 4.200.127 4.339.527 4.706.514 5.162.809 5.783.867 6.135.036 6.516.251 7.030.376 7.435.852 7.986.791 8.342.207 8.831.761 9.298.404 9.908.440 10.368.720 10.589.258 10.955.599 11.272.819 11.574.519 11.887.932 12.158.258 12.496.775 13.010.558 13.776.017 14.585.535 15.591.516 16.660.007 17.502.523 18.197.417 18.973.850 19.675.372 19.925.354 20.245.529 20.368.854 19.961.544 19.123.731 18.048.943 16.738.006 14.994.836 13.072.450 11.024.163 8.873.222 6.723.218 4.404.970 2.201.029

Rente

vast prijspeil


vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

Saldo 31/12

vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

133.243 105.399 125.597 130.782 143.603 138.587 282.001 274.470 271.737 213.831 149.189 195.530 -67.437 -67.465 90.629 139.400 366.987 456.296 621.058 351.169 381.215 514.125 405.476 550.939 355.416 489.554 466.643 610.036 460.281 220.538 366.340 317.221 301.700 313.413 270.326 338.517 513.784 765.458 809.519 1.005.980 1.068.492 842.516 694.894 776.433 701.522 249.982 320.175 123.325 -407.310 -837.813 -1.074.788 -1.310.938 -1.743.170 -1.922.386 -2.048.287 -2.150.941 -2.150.005 -2.318.248 -2.203.942 -2.201.029

vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.213.674 2.319.073 2.444.670 2.575.452 2.719.055 2.857.642 3.139.643 3.414.113 3.685.850 3.899.681 4.048.870 4.244.400 4.176.963 4.109.499 4.200.127 4.339.527 4.706.514 5.162.809 5.783.867 6.135.036 6.516.251 7.030.376 7.435.852 7.986.791 8.342.207 8.831.761 9.298.404 9.908.440 10.368.720 10.589.258 10.955.599 11.272.819 11.574.519 11.887.932 12.158.258 12.496.775 13.010.558 13.776.017 14.585.535 15.591.516 16.660.007 17.502.523 18.197.417 18.973.850 19.675.372 19.925.354 20.245.529 20.368.854 19.961.544 19.123.731 18.048.943 16.738.006 14.994.836 13.072.450 11.024.163 8.873.222 6.723.218 4.404.970 2.201.029 -0

ARCADIS

75


Kostendekkingsplan: Anticiperend



Periode 1 Periode 2



Wachtjaren -

Stijgingsjaren 15 25


Stijgingspercentage 1,14% 3,39%

€ €


€ €





15.864.367 (in 2061) -0 (in 2030)

eind: €

0 (in 2073)


Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

Inflatie factor 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000


077692661:B.1 - Concept

Boekw 31/12


totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.457.246 3.534.230 4.438.340 5.503.764 7.147.130 8.642.944 9.320.913 9.640.337 10.792.134 12.218.228 13.724.995 20.369.322 23.729.936 23.970.791 26.531.446 26.754.553 29.192.905 30.185.150 38.398.549 40.717.480 43.513.753 49.284.169 50.546.107 57.817.071 59.272.725 64.250.747 68.255.583 74.805.842 82.858.826 84.436.226 89.267.895 94.109.604 98.610.700 104.081.997 108.849.661 110.927.550 111.744.596 116.291.030 118.815.645 124.063.980 127.273.668 129.140.621 127.089.825 128.007.247 135.164.792 133.717.598 136.492.586 144.993.401 151.521.556 154.682.421 157.501.578 163.230.712 165.220.941 166.381.632 167.167.261 165.856.803 167.787.862 164.686.365 163.292.078 164.635.357

totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

47.434 70.707 111.568 135.631 168.694 211.514 227.362 243.962 277.824 309.729 373.527 564.118 633.797 652.949 708.516 722.118 774.608 796.098 944.805 1.051.847 1.111.437 1.226.672 1.261.183 1.418.651 1.493.362 1.565.183 1.582.264 1.726.853 1.909.068 1.971.273 2.116.037 2.239.336 2.343.826 2.473.548 2.529.666 2.602.143 2.660.417 2.780.691 2.838.873 2.937.430 3.036.798 3.111.523 3.113.797 3.153.791 3.320.810 3.310.285 3.397.917 3.590.299 3.761.457 3.873.778 3.998.942 4.203.790 4.305.319 4.394.564 4.478.423 4.530.918 4.633.818 4.658.142 4.711.014

totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

98.290 141.369 177.534 220.151 285.885 345.718 372.837 385.613 431.685 488.729 549.000 814.773 949.197 958.832 1.061.258 1.070.182 1.167.716 1.207.406 1.535.942 1.628.699 1.740.550 1.971.367 2.021.844 2.312.683 2.370.909 2.570.030 2.730.223 2.992.234 3.314.353 3.377.449 3.570.716 3.764.384 3.944.428 4.163.280 4.353.986 4.437.102 4.469.784 4.651.641 4.752.626 4.962.559 5.090.947 5.165.625 5.083.593 5.120.290 5.406.592 5.348.704 5.459.703 5.799.736 6.060.862 6.187.297 6.300.063 6.529.228 6.608.838 6.655.265 6.686.690 6.634.272 6.711.514 6.587.455 6.531.683


totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ 145.724 € 212.076 € 289.102 € 355.781 € 454.580 € 557.231 € 600.198 € 629.576 € 709.509 € 798.458 € 922.527 € 1.378.891 € 1.582.995 € 1.611.781 € 1.769.774 € 1.792.300 € 1.942.325 € 2.003.504 € 2.480.747 € 2.680.546 € 2.851.987 € 3.198.039 € 3.283.027 € 3.731.333 € 3.864.271 € 4.135.212 € 4.312.487 € 4.719.087 € 5.223.421 € 5.348.722 € 5.686.753 € 6.003.720 € 6.288.254 € 6.636.827 € 6.883.653 € 7.039.245 € 7.130.201 € 7.432.332 € 7.591.499 € 7.899.989 € 8.127.745 € 8.277.148 € 8.197.390 € 8.274.081 € 8.727.402 € 8.658.989 € 8.857.620 € 9.390.036 € 9.822.319 € 10.061.075 € 10.299.005 € 10.733.018 € 10.914.157 € 11.049.830 € 11.165.113 € 11.165.190 € 11.345.332 € 11.245.596 € 11.242.698 €

incl. BTW

178.091 174.248 167.267 163.007 153.063 149.617 145.866 138.658 130.851 127.749 123.775 120.708 107.756 105.085 101.521 96.212 93.683 91.154 88.625 86.096 83.567 81.037 78.508 75.979 73.450 70.921 68.392 17.138 16.558 15.978 15.398 8.261 -

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.209.997 1.179.640 1.143.772 1.115.981 1.086.515 1.031.708 819.033 790.806 771.968 753.042 732.710 713.935 686.731 643.390 623.109 589.820 515.692 457.801 418.929 404.452 373.472 274.162 248.173 235.707 207.686 172.365 163.302 137.765 133.049 128.501 125.602 119.873 111.418 108.859 106.300 103.741 95.171 84.967 81.661 79.707 73.506 71.725 69.945 68.164 66.383 64.603 62.822 61.042 59.261 57.480 55.700 53.919 52.138 50.216 40.443 27.814 26.801 14.902 332 317


2.273.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740 2.223.740

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372 778.372

€ 522.814.395 TOTAAL

€

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.440.200 4.501.725 4.525.227 4.570.202 4.597.471 4.638.017 4.524.243 4.531.774 4.534.506 4.592.413 4.657.055 4.759.282 5.175.490 5.333.581 5.338.524 5.457.918 5.403.787 5.493.391 5.513.170 5.973.407 6.139.696 6.209.299 6.526.832 6.596.825 7.014.582 7.109.670 7.369.019 7.469.502 7.870.806 8.370.011 8.491.834 8.816.999 9.117.250 9.399.225 9.745.240 9.989.506 10.136.528 10.217.280 10.516.106 10.673.318 10.975.607 11.201.582 11.349.205 11.267.666 11.342.576 11.794.117 11.723.923 11.920.774 12.451.408 12.881.911 13.118.886 13.355.036 13.787.269 13.966.484 14.092.385 14.195.039 14.194.103 14.362.346 14.248.040 14.245.127


Jaar

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

incl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

477.485 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985 466.985

4.917.686 4.968.710 4.992.213 5.037.187 5.064.456 5.105.003 4.991.228 4.998.759 5.001.492 5.059.398 5.124.040 5.226.267 5.642.476 5.800.567 5.805.509 5.924.903 5.870.772 5.960.376 5.980.155 6.440.392 6.606.682 6.676.284 6.993.818 7.063.810 7.481.567 7.576.656 7.836.004 7.936.487 8.337.791 8.836.997 8.958.820 9.283.985 9.584.235 9.866.210 10.212.225 10.456.491 10.603.513 10.684.266 10.983.091 11.140.303 11.442.592 11.668.568 11.816.190 11.734.651 11.809.562 12.261.102 12.190.908 12.387.759 12.918.394 13.348.897 13.585.872 13.822.021 14.254.254 14.433.470 14.559.370 14.662.025 14.661.088 14.829.331 14.715.025 14.712.112

Rioolheffing 1.487.164 € 22.099 HeffingsHeffing Stijging eenheden per 1/1 per 31/12 23.684 € 190,00 1,1% 23.806 € 192,16 1,1% 24.036 € 194,35 1,1% 24.300 € 196,57 1,1% 24.511 € 198,81 1,1% 24.698 € 201,07 1,1% 24.854 € 203,36 1,1% 24.854 € 205,68 1,1% 24.854 € 208,02 1,1% 24.854 € 210,39 1,1% 24.854 € 212,79 1,1% 24.854 € 215,22 1,1% 24.854 € 217,67 1,1% 24.854 € 220,15 1,1% 24.854 € 222,66 1,1% 24.854 € 225,19 3,4% 24.854 € 232,83 3,4% 24.854 € 240,72 3,4% 24.854 € 248,88 3,4% 24.854 € 257,32 3,4% 24.854 € 266,05 3,4% 24.854 € 275,07 3,4% 24.854 € 284,39 3,4% 24.854 € 294,03 3,4% 24.854 € 304,00 3,4% 24.854 € 314,31 3,4% 24.854 € 324,97 3,4% 24.854 € 335,99 3,4% 24.854 € 347,38 3,4% 24.854 € 359,15 3,4% 24.854 € 371,33 3,4% 24.854 € 383,92 3,4% 24.854 € 396,94 3,4% 24.854 € 410,40 3,4% 24.854 € 424,31 3,4% 24.854 € 438,70 3,4% 24.854 € 453,57 3,4% 24.854 € 468,95 3,4% 24.854 € 484,85 3,4% 24.854 € 501,28 3,4% 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 24.854 € 518,28 -

€ 548.463.588 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.500.000 4.574.715 4.671.539 4.776.658 4.873.029 4.966.151 5.054.458 5.112.046 5.170.290 5.229.198 5.288.777 5.349.035 5.409.979 5.471.618 5.533.959 5.597.010 5.786.773 5.982.970 6.185.818 6.395.544 6.612.381 6.836.570 7.068.359 7.308.007 7.555.780 7.811.954 8.076.813 8.350.652 8.633.775 8.926.498 9.229.145 9.542.053 9.865.570 10.200.055 10.545.881 10.903.432 11.273.106 11.655.313 12.050.479 12.459.042 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458 12.881.458

€ -600.000 Kwijtschelding € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

900.000 Overige baten 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

€ 548.763.588 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.505.000 4.579.715 4.676.539 4.781.658 4.878.029 4.971.151 5.059.458 5.117.046 5.175.290 5.234.198 5.293.777 5.354.035 5.414.979 5.476.618 5.538.959 5.602.010 5.791.773 5.987.970 6.190.818 6.400.544 6.617.381 6.841.570 7.073.359 7.313.007 7.560.780 7.816.954 8.081.813 8.355.652 8.638.775 8.931.498 9.234.145 9.547.053 9.870.570 10.205.055 10.550.881 10.908.432 11.278.106 11.660.313 12.055.479 12.464.042 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458 12.886.458

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073


€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.080.431 1.667.745 1.278.750 963.076 707.547 521.120 387.268 455.498 573.785 747.583 922.383 1.092.120 1.219.888 992.391 668.442 401.892 78.999 -0 27.593 238.256 198.409 209.108 374.393 453.934 703.131 782.344 1.022.642 1.268.450 1.687.615 1.988.599 2.083.100 2.358.425 2.621.493 2.907.827 3.246.672 3.585.328 4.037.269 4.711.862 5.687.910 6.760.297 8.084.036 9.527.902 10.745.792 11.816.060 12.967.867 14.044.763 14.670.119 15.365.668 15.864.367 15.832.431 15.369.992 14.670.578 13.735.014 12.367.218 10.820.206 9.147.293 7.371.726 5.597.096 3.654.222 1.825.655

Rente

vast prijspeil


vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

Saldo 31/12

vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-412.686 -388.995 -315.674 -255.529 -186.427 -133.852 68.230 118.287 173.798 174.800 169.737 127.768 -227.497 -323.949 -266.550 -322.893 -78.999 27.594 210.663 -39.848 10.699 165.285 79.541 249.197 79.213 240.298 245.808 419.165 300.984 94.501 275.325 263.068 286.334 338.845 338.656 451.941 674.593 976.048 1.072.388 1.323.739 1.443.866 1.217.890 1.070.268 1.151.807 1.076.896 625.356 695.549 498.699 -31.936 -462.439 -699.414 -935.564 -1.367.796 -1.547.012 -1.672.913 -1.775.567 -1.774.631 -1.942.874 -1.828.568 -1.825.655

vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.667.745 1.278.750 963.076 707.547 521.120 387.268 455.498 573.785 747.583 922.383 1.092.120 1.219.888 992.391 668.442 401.892 78.999 -0 27.593 238.256 198.409 209.108 374.393 453.934 703.131 782.344 1.022.642 1.268.450 1.687.615 1.988.599 2.083.100 2.358.425 2.621.493 2.907.827 3.246.672 3.585.328 4.037.269 4.711.862 5.687.910 6.760.297 8.084.036 9.527.902 10.745.792 11.816.060 12.967.867 14.044.763 14.670.119 15.365.668 15.864.367 15.832.431 15.369.992 14.670.578 13.735.014 12.367.218 10.820.206 9.147.293 7.371.726 5.597.096 3.654.222 1.825.655 0

ARCADIS

76


Kostendekkingsplan: Planmatig (Nominaal)

Kostendekkingsplan - nominaal (inclusief inflatie) Opdrachtgever: De Friese Meren Project: vGRP Projectnummer: c01032,100274

Periode 1 Periode 2


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

077692661:B.1 - Concept

Dotaties € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

334.702 488.712 613.879 737.658 860.796 1.000.284 1.293.722 1.374.330 1.447.051 1.516.075 1.588.319 1.659.057 1.749.087 1.845.971 1.921.704 2.013.229 2.380.106 2.750.056 3.121.453 3.490.151 3.898.341 4.399.223 4.852.600 5.319.803 5.831.535 6.381.261 6.937.241 7.592.857 8.213.448 8.872.494 9.570.791 10.321.784 11.122.484 11.957.578 12.844.073 13.784.984 14.071.329 14.364.863 14.657.165 14.953.896 15.260.769 15.569.235 15.883.835 16.204.692 16.531.929 16.865.676 17.206.062 17.553.221 17.907.286 18.268.398 18.636.696 19.012.325 19.395.430 19.786.304 20.192.807 20.610.101 21.023.872 21.456.785 21.900.789 22.338.826

-

€

Rentelasten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €



€ €

€ €


Heffing in eindjaar: € 1.250,41

BATEN - nominaal

IDEAAL COMPLEX Spaarvoorziening € 593.739.132 € Inflatie factor 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824 1,1041 1,1262 1,1487 1,1717 1,1951 1,2190 1,2434 1,2682 1,2936 1,3195 1,3459 1,3728 1,4002 1,4282 1,4568 1,4859 1,5157 1,5460 1,5769 1,6084 1,6406 1,6734 1,7069 1,7410 1,7758 1,8114 1,8476 1,8845 1,9222 1,9607 1,9999 2,0399 2,0807 2,1223 2,1647 2,2080 2,2522 2,2972 2,3432 2,3901 2,4379 2,4866 2,5363 2,5871 2,6388 2,6916 2,7454 2,8003 2,8563 2,9135 2,9717 3,0312 3,0918 3,1536 3,2167

Stijgingsjaren 20 -


LASTEN - nominaal

Jaar

Wachtjaren 15 -

-

Lopende Kapitaalslasten 3.148.219 € 19.758.026 vóór BCF na BCF incl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

178.091 174.248 167.267 163.007 153.063 149.617 145.866 138.658 130.851 127.749 123.775 120.708 107.756 105.085 101.521 96.212 93.683 91.154 88.625 86.096 83.567 81.037 78.508 75.979 73.450 70.921 68.392 17.138 16.558 15.978 15.398 8.261 -

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.209.997 1.179.640 1.143.772 1.115.981 1.086.515 1.031.708 819.033 790.806 771.968 753.042 732.710 713.935 686.731 643.390 623.109 589.820 515.692 457.801 418.929 404.452 373.472 274.162 248.173 235.707 207.686 172.365 163.302 137.765 133.049 128.501 125.602 119.873 111.418 108.859 106.300 103.741 95.171 84.967 81.661 79.707 73.506 71.725 69.945 68.164 66.383 64.603 62.822 61.042 59.261 57.480 55.700 53.919 52.138 50.216 40.443 27.814 26.801 14.902 332 317


1.957.284 1.945.430 1.984.338 2.024.025 2.064.506 2.105.796 2.147.912 2.190.870 2.234.687 2.279.381 2.324.969 2.371.468 2.418.897 2.467.275 2.516.621 2.566.953 2.618.292 2.670.658 2.724.071 2.778.553 2.834.124 2.890.806 2.948.622 3.007.595 3.067.747 3.129.102 3.191.684 3.255.517 3.320.628 3.387.040 3.454.781 3.523.877 3.594.354 3.666.241 3.739.566 3.814.357 3.890.644 3.968.457 4.047.827 4.128.783 4.211.359 4.295.586 4.381.498 4.469.128 4.558.510 4.649.680 4.742.674 4.837.527 4.934.278 5.032.964 5.133.623 5.236.295 5.341.021 5.447.842 5.556.798 5.667.934 5.781.293 5.896.919 6.014.857 6.135.154

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

423.896 432.373 441.021 449.841 458.838 468.015 477.375 486.923 496.661 506.594 516.726 527.061 537.602 548.354 559.321 570.508 581.918 593.556 605.427 617.536 629.887 642.484 655.334 668.441 681.809 695.446 709.355 723.542 738.012 752.773 767.828 783.185 798.848 814.825 831.122 847.744 864.699 881.993 899.633 917.626 935.978 954.698 973.792 993.268 1.013.133 1.033.396 1.054.063 1.075.145 1.096.648 1.118.581 1.140.952 1.163.771 1.187.047 1.210.788 1.235.003 1.259.703 1.284.898 1.310.595 1.336.807 1.363.544

€ 882.569.995 TOTAAL

€

excl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.103.970 4.220.403 4.350.277 4.490.513 4.623.718 4.755.420 4.883.908 4.981.586 5.081.218 5.182.842 5.286.499 5.392.229 5.500.073 5.610.075 5.722.276 5.836.722 6.189.691 6.563.224 6.958.505 7.376.786 7.819.390 8.287.714 8.783.237 9.307.524 9.862.228 10.449.095 11.069.974 11.726.819 12.421.695 13.156.785 13.934.400 14.756.979 15.627.104 16.547.503 17.521.061 18.550.827 18.921.844 19.300.281 19.686.286 20.080.012 20.481.612 20.891.244 21.309.069 21.735.251 22.169.956 22.613.355 23.065.622 23.526.934 23.997.473 24.477.422 24.966.971 25.466.310 25.975.637 26.495.149 27.025.052 27.565.553 28.116.864 28.679.202 29.252.786 29.837.841


Jaar

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073

incl. BTW

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

411.030 408.540 416.711 425.045 433.546 442.217 451.061 460.083 469.284 478.670 488.243 498.008 507.968 518.128 528.490 539.060 549.841 560.838 572.055 583.496 595.166 607.069 619.211 631.595 644.227 657.111 670.254 683.659 697.332 711.278 725.504 740.014 754.814 769.911 785.309 801.015 817.035 833.376 850.044 867.044 884.385 902.073 920.114 938.517 957.287 976.433 995.962 1.015.881 1.036.198 1.056.922 1.078.061 1.099.622 1.121.614 1.144.047 1.166.928 1.190.266 1.214.072 1.238.353 1.263.120 1.288.382

4.515.000 4.628.944 4.766.988 4.915.558 5.057.264 5.197.637 5.334.969 5.441.669 5.550.502 5.661.512 5.774.742 5.890.237 6.008.042 6.128.203 6.250.767 6.375.782 6.739.532 7.124.062 7.530.560 7.960.282 8.414.555 8.894.783 9.402.448 9.939.119 10.506.454 11.106.206 11.740.228 12.410.478 13.119.027 13.868.064 14.659.904 15.496.993 16.381.918 17.317.414 18.306.370 19.351.842 19.738.879 20.133.657 20.536.330 20.947.056 21.365.997 21.793.317 22.229.184 22.673.767 23.127.243 23.589.788 24.061.583 24.542.815 25.033.671 25.534.345 26.045.032 26.565.932 27.097.251 27.639.196 28.191.980 28.755.819 29.330.936 29.917.555 30.515.906 31.126.224

1.487.164 Heffingseenheden 23.684 23.806 24.036 24.300 24.511 24.698 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854 24.854

Rioolheffing € 37.312 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 190,00 2,0% € 193,80 2,0% € 197,68 2,0% € 201,63 2,0% € 205,66 2,0% € 209,78 2,0% € 213,97 2,0% € 218,25 2,0% € 222,62 2,0% € 227,07 2,0% € 231,61 2,0% € 236,24 2,0% € 240,97 2,0% € 245,79 2,0% € 250,70 2,0% € 255,71 5,7% € 270,33 5,7% € 285,79 5,7% € 302,13 5,7% € 319,40 5,7% € 337,66 5,7% € 356,96 5,7% € 377,37 5,7% € 398,95 5,7% € 421,75 5,7% € 445,86 5,7% € 471,35 5,7% € 498,30 5,7% € 526,79 5,7% € 556,90 5,7% € 588,74 5,7% € 622,40 5,7% € 657,98 5,7% € 695,60 5,7% € 735,37 5,7% € 777,41 2,0% € 792,96 2,0% € 808,81 2,0% € 824,99 2,0% € 841,49 2,0% € 858,32 2,0% € 875,49 2,0% € 893,00 2,0% € 910,86 2,0% € 929,07 2,0% € 947,66 2,0% € 966,61 2,0% € 985,94 2,0% € 1.005,66 2,0% € 1.025,77 2,0% € 1.046,29 2,0% € 1.067,21 2,0% € 1.088,56 2,0% € 1.110,33 2,0% € 1.132,54 2,0% € 1.155,19 2,0% € 1.178,29 2,0% € 1.201,86 2,0% € 1.225,89 2,0% € 1.250,41 2,0%

€ 926.550.744

€

SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.500.000 4.613.644 4.751.382 4.899.640 5.041.027 5.181.076 5.318.077 5.424.438 5.532.927 5.643.586 5.756.457 5.871.586 5.989.018 6.108.799 6.230.975 6.355.594 6.718.940 7.103.059 7.509.137 7.938.430 8.392.266 8.872.048 9.379.258 9.915.466 10.482.328 11.081.597 11.715.126 12.384.874 13.092.911 13.841.426 14.632.734 15.469.279 16.353.650 17.288.580 18.276.959 19.321.844 19.708.281 20.102.446 20.504.495 20.914.585 21.332.877 21.759.534 22.194.725 22.638.620 23.091.392 23.553.220 24.024.284 24.504.770 24.994.865 25.494.763 26.004.658 26.524.751 27.055.246 27.596.351 28.148.278 28.711.244 29.285.468 29.871.178 30.468.601 31.077.973

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Kwijtschelding -

-

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.710.773 Overige baten 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.561 16.892 17.230 17.575 17.926 18.285 18.651 19.024 19.404 19.792 20.188 20.592 21.004 21.424 21.852 22.289 22.735 23.190 23.653 24.127 24.609 25.101 25.603 26.115 26.638 27.170 27.714 28.268 28.833 29.410 29.998 30.598 31.210 31.834 32.471 33.121 33.783 34.459 35.148 35.851 36.568 37.299 38.045 38.806 39.582 40.374 41.181 42.005 42.845 43.702 44.576 45.467 46.377 47.304 48.250

€ 928.261.517 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.515.000 4.628.944 4.766.988 4.915.558 5.057.264 5.197.637 5.334.969 5.441.669 5.550.502 5.661.512 5.774.742 5.890.237 6.008.042 6.128.203 6.250.767 6.375.782 6.739.532 7.124.062 7.530.560 7.960.282 8.414.555 8.894.783 9.402.448 9.939.119 10.506.454 11.106.206 11.740.228 12.410.478 13.119.027 13.868.064 14.659.904 15.496.993 16.381.918 17.317.414 18.306.370 19.351.842 19.738.879 20.133.657 20.536.330 20.947.056 21.365.997 21.793.317 22.229.184 22.673.767 23.127.243 23.589.788 24.061.583 24.542.815 25.033.671 25.534.345 26.045.032 26.565.932 27.097.251 27.639.196 28.191.980 28.755.819 29.330.936 29.917.555 30.515.906 31.126.224

ARCADIS

77


077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

78


077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

79


Bijlage 6

Reacties bevoegd gezag

Reactie Wetterskip Fryslân Wij hebben het concept vGRP Friese Meren 2015-2019 van ter beoordeling van Arcadis ontvangen. Het vGRP is goed leesbaar en compleet neergezet als het gaat om nieuwe ontwikkelingen zoals het Bbi, Waterwet en de zorgplichten van de gemeentelijke watertaken. Wij hebben bij bestudering van het plan gemeend een aantal aandachtspunten aan Arcadis mee te willen geven. -

Pag.13 wordt aangegeven dat riolering niet op basis van leeftijd wordt vervangen; op dit moment zijn er binnen Fryslân gemeentelijke initiatieven waarbij wordt gekeken op welke wijze de kosten van de riolering kunnen worden verlaagd. Het is daarom in het kader van beheer van groot belang dat het inzicht in de toestand van de riolering binnen enkele jaren wordt vergroot; ook op pagina 21 wordt aangegeven dat de gemeente een achterstand heeft in de uitvoering van de inspecties; om die reden doen wij de suggestie om de inhaalslag om de toestand van de riolering in beeld te brengen als speerpunt in dit plan op te nemen;

-

Pag.14: op deze pagina en verder in het plan wordt aangegeven dat de emissie van Buitengaats niet voldoet aan de emissieeisen of dat er nog onderzoek gedaan dient te worden; het waterschap heeft de kwestie eerder met de gemeente besproken en aangedrongen op onderzoek naar de oorzaak van de hoge overstortfrequenties. Het is niet ondenkbaar dat door aantasting als gevolg van lozingen van cement of kalkresten door de industrie de berging van het stelsel sterk is verminderd of de toestand is verslechterd. Er dient naar ons oordeel goed afgewogen moeten worden welke oplossingen (of investeringen) hier gepleegd worden; het is niet te verwachten dat grootschalig afkoppelen een effect heeft omdat er weinig oppervlak is aangekoppeld;

-

Pag.15 en 31: de beoordeling van het beheerssysteem wordt verschillend beoordeeld; wij zouden het toejuichen om het beheerssysteem op orde te brengen als speerpunt in dit vGRP wordt opgenomen en dat de gemeenten hiervoor ook de nodige inzet/fte reserveert;

-

Pag.18: wij vragen aandacht voor het lage aantal fte’s voor uitvoering van de rioleringstaken; naast reguliere werkzaamheden worden sommige werken ook als projecten via de markt uitgevoerd. Ook dergelijke taken vereisen interne deskundigheid en beoordeling; het is van groot belang dat de gemeente voor beheer en uitvoering over voldoende eigen mensen beschikt om de taken uit te voeren; ook werkzaamheden in het kader van het bestuursakkoord waterketen vraagt inzet en capaciteit van het personeel;

-

Pag.36: aangegeven wordt dat onderzoek gedaan wordt naar aangesloten verharding; wij vragen ons af welke kernen worden onderzocht en wanneer. Wordt hierbij ook gekeken naar de leeftijd van de BRP’s? wij worden graag op de hoogte gehouden van deze onderzoeken;

-

Pag.37: hier wordt een kaart gepresenteerd als cyclische inspectiekaart; graag hierbij een toelichting of uitwerking wat hier precies mee wordt bedoeld; zoals aan het begin is voorgesteld zou de gemeente er goed aan doen de inspecties te intensiveren om zo binnen een aantal jaren een compleet beeld te hebben van de toestand van de riolering;

-

Pag.39 bij de overdracht stedelijk water ontbreekt Lemsterland;

-

In het plan wordt aangegeven dat er een bijlage is met daarop alle lozingspunten; op dit moment ontbreekt deze nog. Graag aanvulling van deze bijlage met daarbij aandacht voor een duidelijke weergave waar de punten zich bevinden en de beoordeling van de milieubelasting per punt;

-

In par.5.8 worden de speerpunten benoemd; de vraag is of dit aspect in h.6 thuishoort en dit beter past in dit hoofdstuk en ook prominenter neer te zetten. Na de speerpunten volgt de uitwerking zoals die nu is uitgewerkt. Over de inhoud van de speerpunten zijn al suggesties gedaan.

-

Het plan is goed leesbaar maar het ontbreekt naar ons idee aan een concrete uitwerking van alle werkzaamheden. Wij zouden het toejuichen als overzichtelijk de acties per jaar worden

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

80


gepresenteerd : bijv. afkoppelplannen, onderzoeken, inzet voor het beheerssysteem, inspecties per gebied of kern, werkzaamheden uit de evaluaties, stedelijke wateropgave, buitengebied, buitengaats, nieuwbouw, renovatie etc.. De voorkeur heeft het om de werkzaamheden per wijk of straat concreet te maken. Op deze wijze wordt inzichtelijk welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden en ontstaat een grip op de taken en legitimiteit om deze uit te voeren. Wetterskip fryslân Hans Valk 16 mei 2014.

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

81


Colofon VERBREED GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN (VGRP) 'DE FRIESE MEREN' 2015-2019

OPDRACHTGEVER: Gemeente De Friese Meren

STATUS: Concept

AUTEUR: B. van Mol MSc Michel Moens Derjan Welleweerd

GECONTROLEERD DOOR: Kevin Gortmaker

VRIJGEGEVEN DOOR:

1 mei 2014 077692661:B.1

ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055 5815 599 www.arcadis.nl Handelsregister 9036504

077692661:B.1 - Concept

ARCADIS

82

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vgrp) 'De Friese Meren'

Recommend Documents