Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe dr. Daan van Egeraat
1
12 10 29
Inhoudsopgave Analyse Bereikbaarheid: 1.
Quickscan: verandering bereikbaarheid tot 2020 1.
2.
Benchmark: huidige bereikbaarheid 1.
2.
3. 4.
2.
Invoering telewerk icm. relocatie Maatregelen fiets, openbaar vervoer icm. Relocatie
Slim Werken 1.
2. 2
Huidige 2 locaties vgl. nieuwe locatie Modal Split
Scan: uploaden mdw bestand – effect van relocatie voor het medewerkerbestand Scenario: 1.
5.
Huidige 2 locaties vgl. nieuwe locatie
Benchmark: huidige kosten lege werkplekken Scenario: telewerken icm. relocatie: besparing / jr. 12 10 29
Quickscan en Benchmark: bereikbaarheid: huidig, verandering Voorbeeldorganisatie
3
12 10 29
Benchmark bereikbaarheid Huidige bereikbaarheid (postcode) Auto
Beter (blauw) dan de benchmark (rood) Gelijk aan benchmark op 15 min.
4
OV
Beter (blauw) dan de benchmark (rood) Gelijk aan benchmark op 15 min.
12 10 29
Quickscan bereikbaarheid Verandering tot 2020 (postcode) Auto
Beter (blauw) dan de benchmark (rood) Verschil vooral op 30 en 60 min.
5
OV
Slechter dan de benchmark Verbetert wél, behalve op 15 min.
12 10 29
De Modal Split ww-verkeer (verdeling verplaatsingen over vervoerwijzen) Auto 54%, hoger dan de benchmark OV 30%, lager dan de benchmark Fiets/lopen 16%, hoger dan benchmark
Modal Split (%) 0,6
54%
51%
0,5
40%
0,4
42%
30% 0,3
Organisatie Benchmark
16%
0,2
10%
0,1
PM 0,0 Aandeel auto in woon-werk en zakelijke verplaatsingen
6
Aandeel auto in woon-werk verplaatsingen
Aandeel fietsers + lopen
Aandeel OV in woon-werk verplaatsingen
12 10 29
Woon-werkverkeer: Modal Split Medewerkers en vervoerwijzen 1.000
Input
930
900
800
1.
700 600
530
Àuto
500
2.
OV Fiets, lopen
3.
400 300 200
100
Totaal 1738 mdw. Input:
278
Gebruik onbekend: 278 Fiets: 0 Aanname: Fiets/lopen 278
NB Mobiliteitsbudget: 51
0
7
12 10 29
Conclusies 1.
2.
3. 4.
8
De huidige bereikbaarheid voor auto en OV op de nieuwe locatie is gelijk aan of beter dan de benchmark De verandering van de bereikbaarheid tot 2020 is voor de auto beter dan de benchmark, voor OV slechter De OV bereikbaarheid verbetert wel, behalve voor 15 minuten Het autogebruik is hoger dan de benchmark, het OV-gebruik lager, dat van fiets/lopen hoger. 12 10 29
Bereikbaarheid scan: nadere analyse van de bereikbaarheid Voorbeeldorganisatie
9
12 10 29
Huidig auto spits (huidige locatie 1)
10
12 10 29
Huidig auto daluren (huidige locatie 1)
11
12 10 29
2020 auto spits (huidige locatie 1)
12
12 10 29
2020 auto daluren (huidige locatie 1)
13
12 10 29
Huidig OV (huidige locatie 1)
14
12 10 29
Huidig auto spits (huidige locatie 2)
15
12 10 29
Huidig auto daluren (huidige locatie 2)
16
12 10 29
2020 auto spits (huidige locatie 2)
17
12 10 29
2020 auto daluren (huidige locatie 2)
18
12 10 29
Huidig OV (huidige locatie 2)
19
12 10 29
Huidig auto spits (nieuwe locatie)
20
12 10 29
Huidig auto daluren (nieuwe locatie)
21
12 10 29
2020 auto spits (nieuwe locatie)
22
12 10 29
2020 auto daluren (nieuwe locatie)
23
12 10 29
Huidig OV (nieuwe locatie)
24
12 10 29
Hoe reizen de medewerkers in huidige situatie? (blauw: auto, oranje: OV)
25
12 10 29
Woon-werkverkeer: Kilometrage/dag en Tijdsbeslag in mensjaar (groei tot 2020) Totale ww-afstand (km/dag, alle mdw.)
Totale ww-reistijd/jr. in FTE (huidig, 2020)
70.000
450
60.000
58.315
59.560
383
400
357 350
344
303
50.000 300 40.000
250 Reistijd huidig Reistijd 2020
200
30.000
150
20.000 100 10.000
50
0
0 Huidige locaties
26
Nieuwe locatie
Huidige locaties
Nieuwe locatie
12 10 29
Bereikbaarheid krimp: 2 huidige, 1 nieuwe locatie – ochtendspits, auto
Huidig:
2020:
27
12 10 29
Download kaarten: Auto huidig spits (huidige locatie 1)
28
12 10 29
Download kaarten: Auto 2020 spits (huidige locatie 1)
29
12 10 29
Download kaarten: Auto huidig spits (huidige locatie 2)
30
12 10 29
Download kaarten: Auto 2020 spits (huidige locatie 2)
31
12 10 29
Download kaarten: Auto huidig spits (nieuwe locatie)
32
12 10 29
Download kaarten: Auto 2020 spits (nieuwe locatie)
33
12 10 29
Vergelijking per medewerker auto- en OV-reistijden Huidige 2 locaties
Nieuwe locatie
Relocatie maakt uit wat betreft voor welke mdw. OV aantrekkelijk kan zijn 34
12 10 29
Vergelijking per medewerker last van dagelijkse vertraging Huidige 2 locaties
Nieuwe locatie
Relocatie maakt uit wat betreft welke mdw. last hebben van files 35
12 10 29
Vergelijking oude en nieuwe locaties langere reistijden en vertragingen Aantal medewerkers > 45 min. reistijd in spits
Medewerkers > 10 min. vertraging auto in spits
600
1
81%
535 506
1
500
68%
1 400
1
336 1
300
284
42%
Huidig 2020
200
43%
Huidig 2020
0 0 0
100
0 0
0 Huidige locaties
36
Nieuwe locatie
Huidige locaties
Nieuwe locatie
12 10 29
Reistijden oude en nieuwe locaties spits/dal en 2020/huidig Mdw. verschil reistijd spits tov dal groter dan:
Mdw. verschil reistijd 2020 tov huidig groter dan:
2.000
1.400
1.800
1725
1321
1718 1.200
1.600
1485
1071
1466
1129
1.000
1.400 1.200
800
1.000
731
800
765
>10%
>10%
>20%
>20%
>30%
600
>30%
629 600
773
384
400
400 200 200 0
0 Huidige locaties
37
Nieuwe locatie
Huidige locaties
Nieuwe locatie
12 10 29
Conclusies Hoog aandeel auto past bij goede autobereikbaarheid van nieuw locatie, maar:
1. a. b. c.
Autobereikbaarheid tot 2020 sterk achteruit ook op de nieuwe locatie Kilometrage naar oude en nieuwe locaties is bijna gelijk, maar Tijdsbeslag ww-verkeer gaat tot 2020 van 300 naar 380 FTE/jr.
Toch scoort de nieuwe locatie in 2020 beter dan de huidige locaties wat betreft:
2. a. b. c.
3.
38
Aantal medewerkers > 45 minuten reistijd Medewerkers > 10 minuten vertraging Aantal mdw. met verschil reistijd 2020 tov. huidig
Verbetering OV-bereikbaarheid tot 2020 geeft kansen, vooral op 30 en 60 minuten reistijd 12 10 29
Bereikbaarheid Scenario: Kansen fiets, OV Voorbeeldorganisatie
39
12 10 29
Kansen fiets (7,5 km 10 min, 12 km 15 min) en OV (1,5 en 20 min) 700
577
600
500
452
466
492 442 402
400
367 Aantal mogelijke fietsrelaties
300
Aantal mogelijke OV-relaties
254
200
100
0 standaard* Huidige locaties
40
scenario*
standaard*
scenario*
Nieuwe locatie
12 10 29
Fietspotentie en huidige vervoerwijzen (nieuwe locatie) Fietspotentie
Mdw. binnen 7,5 km. én Reistijd fiets max. 10 min. langer dan auto
41
Huidige vervoerwijze
79 van die mdw. komen nu met de auto (lichtblauw)
12 10 29
Conclusies 1. 2.
3. 4.
5.
42
Het aantal fietsrelaties is op nieuwe locatie veel lager dan op de oude, maar Het aantal OV-relaties is veel hoger Van mdw. met fietspotentie komen nu 79 met de auto Een extra scenario voor fietsen (mdw tot 12 km op de fiets, verschil met autoreistijd max. 15 min.) levert 150 extra fietsrelaties op, maar Dit gaat (ook) ten koste van het aantal OVrelaties 12 10 29
Benchmark, Scenario SW: kansen telewerk Voorbeeldorganisatie
43
12 10 29
Benchmark Slim Werken Oude locaties
Lage kosten / werkplek € 6.041 / jr., en Lage vloercoëfficiënt 14,7 m²/werkplek, maar Hoge verstrekkingscoëfficiënt 1,4, daardoor Kosten per mdw. onbezette werkplekken met € 4.225 / jr. toch hoger dan de benchmark Benchmark SlimWerken
Item Benutting werkplekken (%) Aandeel flexplekken (%) Aandeel mobiele medewerkers (%) Aandeel telewerkers (%) Aantal dagen telewerk / week Vloercoëfficient Verstrekkingscoëfficient Kosten onderbezetting werkplekken per medewerker (€) Kosten werkplek (€)
44
Organisatie 50.0% 1.5% 1.6% 20.0% 2 14.7 m2 1.4 € 4 225 € 6 041
Benchmark 55.0% 35.9% 8.9% 9.9% 1 19.5 m2 1.0 € 3 693 € 9 593
12 10 29
Scenario Slim Werken Nieuwe locatie
Besparing werkplekkosten € 5,1 mln./jr., door
Lagere vloercoëfficiënt, meer telewerk Meer mdw. met flexplek, meer mdw. per flexplek Scenario SlimWerken Item Huidig Nieuw Verschil werkplekken/(mdw. + externen) 1.4 0.9 -0.5 werkplekken/(aanwezige mdw. + ext.) 2.0 1.4 -0.6 aantal werkplekken 2 364 1 460 -904 aantal medewerkers + externen 1 690 1 690 0 aantal aanwezige mdw. + externen 1 182 1 047 -135 bezetting (%) 50.0% 71.7% 21.7% telewerk (%) 20.0% 80.0% 60.0% aantal dagen Telewerk per week 2 1 -1 aantal leegstaande werkplekken 1 182 413 -769 leegstaande werkplekken (%) 50.0% 28.3% -21.7% kosten leegstand/jr. (k€) k€ 7 141 k€ 1 957 k€ -5 183 aantal flexplekken bij bv. Regus 0 0 0
45
12 10 29
Effect van Slim Werken Effect van telewerk op ww-reistijd (FTE/jr.)
Kosten leegstaande werkplekken (k€/jr.)
350
8.000
344
7.141
340
7.000
330
6.000
320 5.000 310
Reistijdzonder telewerk
303
Reistijd met telewerk
300
291 290
289
3.000
1.957
2.000
280
1.000
270 260
0 Huidige locaties
46
4.000
Nieuwe locatie
Huidige locaties
Nieuwe locatie
12 10 29
Conclusies Door meer telewerk is ww-reistijd lager dan op oude vestiging, ondanks slechtere bereikbaarheid Telewerk zal niet leiden tot kostenbesparing op mobiliteit voor werkgever:
1.
2. a. b. c.
3.
47
Vanwege arbeidsvoorwaardelijke verstrekking Aantal mdw. heeft al mobiliteitsbudget Leaseauto’s (nog) niet apart gespecificeerd
Telewerk icm. relocatie, minder en kleinere werkplekken die flexibel worden leidt tot besparing van ruim € 5 mln./jr. 12 10 29
