Herfurth Group Uitkomsten analyse Bereikbaarheidskaart en EuroMobilityscan 08 11 07 dr D.H. van Egeraat Montefeltro
Overzicht 1. Uitgangspunten
• Bedrijfsgegev.
1a. Kaarten
• Parameters
• Benchmark 2. Kostenreductie
3. Medewerker
4. Bereikbaarheid
• Maatregelen < 1 jr. en 1–5 jr.
• Inkomen • Bereikbaarheid
• Autogebruik • Parkeren
Herfurth, 17 nov. 2008
2a. Per categorie
• Maatregelen per categorie
5. Definities
• Begrippenlijst
6. Uitkomsten
• Overz. scenario’s
montefeltro.nl
2
Bereikbaarheid
huidig (3088), auto, spits: 1a. Kaarten
2a. Per categorie
5. Definities
6. Uitkomsten
Herfurth, 17 nov. 2008
montefeltro.nl
3
Bereikbaarheid
2020 (3088), auto, spits: 1a. Kaarten
2a. Per categorie
5. Definities
6. Uitkomsten
Herfurth, 17 nov. 2008
montefeltro.nl
4
Bereikbaarheid
huidig (3088), OV, spits: 1a. Kaarten
2a. Per categorie
5. Definities
6. Uitkomsten
Herfurth, 17 nov. 2008
montefeltro.nl
5
Bereikbaarheid nu, auto, buiten spits
3161 RX Rhoon: 1a. Kaarten
2a. Per categorie
5. Definities
6. Uitkomsten
Herfurth, 17 nov. 2008
montefeltro.nl
6
Bezoekerspotentieel,
2020, auto, spits: 1a. Kaarten
2a. Per categorie
5. Definities
6. Uitkomsten
Herfurth, 17 nov. 2008
montefeltro.nl
7
Bereikbaarheid huidig, OV 1a. Kaarten
2a. Per categorie
5. Definities
6. Uitkomsten
Herfurth, 17 nov. 2008
montefeltro.nl
8
Vgl. bereikbaarheid
auto, 2020: 1a. Kaarten
2a. Per categorie
5. Definities
6. Uitkomsten
Herfurth, 17 nov. 2008
montefeltro.nl
9
Vgl. bereikbaarheid
OV, huidig: 1a. Kaarten
2a. Per categorie
5. Definities
6. Uitkomsten
Herfurth, 17 nov. 2008
montefeltro.nl
10
Overzicht kosten 1. Uitgangspunten
2. Kostenreductie
3. Medewerker
4. Bereikbaarheid
Herfurth, 17 nov. 2008
montefeltro.nl
11
1. Expiratie 30%, kosten vastgoed gelijk 1. Uitgangspunten
2. Kostenreductie
Categorie (CW €): Kosten: 82.357 10.000 0 189.683 320.861 602.901
1. werkplekken 2. mobiliteit 3. parkeren 4. E-werk 5. relocatie Totaal Termijn:
3. Medewerker
a. kort b. middellang Totaal
Opbrengst: 129.032 234.067 0 262.335 499.521 1.124.954
Saldo: 46.674 224.067 0 72.652 178.660
522.053
RoI (%): Eis: (%) 57 10 2.241 10 0 10 38 10 56 10 87 10
Ja/Nee: 1 1 0 1 1 1
(CW €) 224.067 297.986
522.053
4. Bereikbaarheid
Herfurth, 17 nov. 2008
montefeltro.nl
12
Financieel 1 optie 3
korte termijn: 1. Uitgangspunten
2. Kostenreductie
3. Medewerker
4. Bereikbaarheid
Per maatregel: raming van contante waarden van kosten, opbrengsten (incl. besparingen): 2a. Mobiliteitsbudget: Bedrag dat medewerker kan besteden aan trein, taxi, huur- en poolauto op basis Mobiliteitspas. Eén factuur/mnd voor de werkgever. Tegoed raadpleegbaar via website. 2b. Idem, maar contract op naam medewerker. 2c. Zonder kaartje in de trein, 1 rekening per maand 2d. Collectief Vervoer: bv voor- en natransport op kantoorterreinen. 2e. Fietsverstrekking (fietsbezit) (conform fiscale regeling) (indien van toepassing) 2f. Uitbesteden beheer van fietsregeling (indien van toepassing) levert besparing in P&O-sfeer. 2g. Vergoeding voor fietsgebruik (punten of geld). 3a. (Ver)huur vast aantal parkeerplaatsen. Verhuur vergt een parkeermodule.
Herfurth, 17 nov. 2008
montefeltro.nl
13
Financieel 2
termijn en categorie: 1. Uitgangspunten
2. Kostenreductie
3. Medewerker
4. Bereikbaarheid
Herfurth, 17 nov. 2008
montefeltro.nl
14
Definities 1a. Scenario´s
2a. Per categorie
5. Definities
6. Uitkomsten
Benutting: aantal werkplekken dat op gemiddelde dagen minder dan 30% bezet is Cafetariasysteem: geheel van ‘bronnen’ en ‘doelen’ in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer waaruit medewerkers zelf een keuze kunnen maken Collectief vervoer: gemeenschappelijk georganiseerd vervoer als aanvulling op openbaar vervoer Contante waarde: huidige waarde van in de toekomst periodiek te betalen of ontvangen bedragen Contante waarde periode: periode (jaren) waarover de contante waarde wordt berekend Dynamische uitwisseling: uitwisseling parkeerplaatsen tussen bedrijven op dagbasis mbv ICT Expiratie: datum waarop huurcontract afloopt Flexibele werkplek: werkplek gedeeld door meerdere medewerkers Kapitaalbeslsag: hoeveelheid geïnvesteerd vermogen Modal Split: aandeel medewerkers dat gebruik maakt van de auto Mobiliteitsbudget: jaarlijks bedrag waaruit de medewerker zakelijke, ww en privémobiliteit betaalt; alternatief voor de leaseauto Mobiele medewerker: werkt veel buiten kantoor, bijvoorbeeld bij de klant Parkeerbalans: overzicht aantal plaatsen, geïnvesteerd vermogen, lasten/jr en parkeertevredenheid Parkeerbudget: jaarlijks tegoed van de medewerker, belast op basis van diens feitelijk gebruik
Herfurth, 17 nov. 2008
Parkeerlease: uitbesteding van beheer icm. overdracht eigendom van parkeerplaatsen Parkeernorm: door overheid op een vestiging toegestaan aantal parkeerplaatsen Parkeertevredenheid: aantal parkeerplaatsen / medewerker met auto Poolauto: bij bedrijf gestationeerde auto voor gemeenschappelijk gebruik medewerkers Rekening-courant stelsel: stelsel waarbij flexibele vergoedingen en inhoudingen voor de medewerker op dagbasis worden bijgehouden Relocatie: verhuizing van de onderneming Rentevoet: interne rendementseis aan projecten Satellietkantoor: decentrale werkplek beschikbaar buiten het vaste kantoor en niet thuis Statische uitwisseling: uitwiseling van parkeerplaatsen tussen bedrijven zonder ondersteuning ICT Telewerker: werkt tenminste 1 dag / week thuis of op een satellietkantoor Verloop: jaarlijks in- en uitstroom medewerkers niet ten gevolge van pensioen en/of ontslag Vloercoefficiënt: aantal m² VVO / medewerker Vloeroppervlak: VVO bij huur, BVO bij eigendom Werkplekbudget: jaarlijks bedrag waaruit de medewerker gebruik werkplekken betaalt, icm. flexplekken en satellietkantoor
montefeltro.nl
15
