VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

XVII. ÉVFOLYAM

6. SZÁM

2006. SZEPTEMBER 8.

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK É R T E S Í T ŐJ E TARTALOM SZÁM

TÁRGY

OLDAL

SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat

A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések 2006. évi adományozásáról

689

146/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Vas Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat intézmény vezetőjének megbízásáról

689

147/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Szombathelyi kinevezéséről

148/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Vas Megyei Szakosított igazgatójának kinevezéséről

Zenekar

igazgatójának

689

Otthon

Szombathely

689

149/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád igazgatójának kinevezéséről

690

150/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatójának kinevezéséről

690

153/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetői álláshelyére pályázat kiírásáról

690

164/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A közgyűlés elnökének és alelnökének jutalmazásáról

690

Szimfonikus

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 13/2006. (IX.08.) sz. rendelet

A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről alkotott 1/2006. (II.16.)számú rendelete módosításáról

690

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 141/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

715

142/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

715

143/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Vas Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat intézmény megszüntetéséről

715

2006. SZEPTEMBER 8.

688

144/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról

721

145/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény alapító okiratának módosításáról

722

151/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ alapító okiratának módosításáról

725

152/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Vas Megyei Önkormányzat és a Magyar Evangélikus Egyház között, a Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona által ellátott feladatoknak a Magyarországi Evangélikus Egyház részére történő átadásról szóló megállapodás módosításáról

727

154/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Szombathelyi Határőr Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

732

155/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

732

156/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

732

157/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Markusovszky Kórház sürgősségi betegellátó tömbje beruházásának befejezéséhez előirányzat biztosításáról

732

158/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Vas Megyei felhasználásáról

tartalékeszközeinek

733

159/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátás 2006. évi problémái Vas megyében című tájékoztató elfogadásáról

733

160/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A kormányintézkedések várható hatásairól Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház pénzügyi helyzetére című tájékoztató elfogadásáról

733

161/2006. (IX. 08.) sz. határozat

A Vas Megyei Önkormányzat 2006. és 2007. évi céltámogatással megvalósuló gép-műszer beszerzéséhez beruházási cél jóváhagyásáról

734

162/2006. (IX. 08.) sz. határozat

Közösségi célú alapítványok támogatásáról

734

163/2006. (IX. 08.) sz. határozat

Szakvélemény átszervezéséhez

Önkormányzat

kiadásáról

közoktatási

intézmények

734

KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a Szombathelyi Határőr Igazgatóság tevékenységéről

735

Beszámoló a megyei önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól

740

2006. SZEPTEMBER 8.

689

SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyűlés 37/2006. (II.16.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések 2006. évi adományozásáról A közgyűlés 2006. évben: „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata” elismerést: Egervölgyi Péter, bv. törzszászlós

Vas Megyei Büntetés-végrehajtási biztonságtechnikai műszerésze

Intézet

hír-

és

részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntető elismerés átadásával. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke 2006. szeptember 8.

A megyei közgyűlés 146/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Vas Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat intézmény vezetőjének megbízásáról A közgyűlés az egyeztető bizottság kezdeményezésére: 1.

a Vas Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai – és Szakszolgálat igazgatói teendőinek ellátásával -2006. szeptember 1-től 2006. szeptember 30-ig- Bakó Balázst, az intézmény közalkalmazottját bízza meg;

2.

2006. október 1-től 2006. november 30-ig az intézmény megszüntetésével, a feladatok átadásával kapcsolatos teendők ellátásával nevezettet megbízásos jogviszonyban foglalkoztatja.

Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 147/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar igazgatójának kinevezéséről

A közgyűlés a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar igazgatójává - 2006. október 1-től kezdődően öt év időtartamra - Bonecz Ervint (született: 1974. Szeged, lakik: 1149 Budapest, Kövér u. 13.) nevezi ki. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 148/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Vas Megyei Szakosított Otthon Szombathely igazgatójának kinevezéséről

A közgyűlés: 1.

a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet igazgatójává – 2006. október l-i hatállyal, 5 éves időtartamra – Fekete Árpádot nevezi ki;

2.

megbízza az egészségügyi, szociális és ifjúságvédelmi titkárság vezetőjét, hogy az igazgatói megbízáshoz a szociális ágazat irányításáért felelős minisztérium egyetértését szerezze be.

Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke, az egészségügyi, szociális és ifjúságvédelmi titkárság vezetője (2. pontért) 2006 október 1.

2006. SZEPTEMBER 8.

690

A megyei közgyűlés 149/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád igazgatójának kinevezéséről A közgyűlés a Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád intézmény igazgatójává – 2006. október 1-i hatállyal 5 éves időtartamra – Héra Károlyt nevezi ki. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 150/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatójának kinevezéséről

A közgyűlés a Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatójává – 2007. január 1-től öt éves időtartamra – Dr. Varga Zoltánt nevezi ki. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal

A megyei közgyűlés 153/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetői álláshelyére pályázat kiírásáról A közgyűlés a Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetői álláshelyére az előterjesztéssel egyező tartalommal pályázatot ír ki. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 164/2006. (IX. 08.) sz. határozata a közgyűlés elnökének és alelnökének jutalmazásáról

A közgyűlés elnökének háromhavi illetményének megfelelő, alelnökének pedig kéthavi illetményének megfelelő összegű jutalmat biztosít.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2006. (IX.08.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről alkotott 1/2006. (II.16.) számú rendelete módosításáról A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CXVI. tv., és az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 1/2006.(II.16.) számú - 2006. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól alkotott - rendeletét /továbbiakban: R/ az előirányzat módosítás szabályaira vonatkozó döntésének megfelelően a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei 1. §. 1.

A közgyűlés az önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételi előirányzatát a R. 3. §-ban rögzített 24,264.164 E Ft-ról 24,811.679 E Ft-ra módosítja.

2006. SZEPTEMBER 8. 2.

691

A bevételi előirányzaton belüli forrásokat jogcímenként e rendelet 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 2. §.

A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 3. § 1. 2.

A költségvetés bevételi előirányzatából működési célokat szolgáló forrás 18,054.827 E Ft-ról 18,229.259 E Ft-ra módosul, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 6,206.337 E Ft-ról 6,582.420 E Ft-ra módosul. Az 1/ pontban rögzített források e rendelet. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. 4. §.

1. 2.

A közgyűlés a költségvetési szervek részére 5,235.243 E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosított, melyet 5,268.499 E Ft-ra módosít, melyből 4,941.037 E Ft működési, 327.462 E Ft felhalmozási célokat szolgál. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásai 5. §.

1. 2. 3.

A közgyűlés az önkormányzat 2006. évi költségvetésének kiadási előirányzatát 24,533.667 E Ft-ról 25,081.182 E Ft-ra módosítja. A kiadási előirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. Az 1. pontban rögzített kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: Személyi juttatások előirányzata Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Speciális célú támogatások Felújítási előirányzat Beruházási előirányzat Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások: Működési tartalék 49.238 E Ft Fejlesztési tartalék 217.847 E Ft Államháztartási tartalék 36.257 E Ft Költségvetési kiadási előirányzat összesen

8,047.153 E Ft-ról 2,542.336 E Ft-ról 7,305.563 E Ft-ról 373.728 E Ft-ról 570.084 E Ft-ról 4,466.230 E Ft-ról 60.655 E Ft-ról 112.983 E Ft-ról 961.856 E Ft-ról 93.079 E Ft-ról

8,060.351 E Ft-ra 2,545.834 E Ft-ra 7,519.442 E Ft-ra 375.902 E Ft-ra 588.442 E Ft-ra 4,480.779 E Ft-ra 61.155 E Ft-ra 1.003.372 E Ft-ra 142.563 E Ft-ra 303.342 E Ft-ra

24,533.667 E Ft-ról

25,081.182 E Ft-ra

6. §. A R. 5. § /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 7. §. 1. 2.

Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 6,206.808 E Ft-ról 6,599.978 E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 6,171.808 E Ft-ról 6,494.158 E Ft-ra módosul a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés 3.600 E Ft-ról 22.837 E Ft-ra, az ÁFA befizetési kötelezettség 31.400 E Ft-ról 82.983 E Ft-ra módosul.

2006. SZEPTEMBER 8.

692 8. §.

A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. működési kiadásait 1,010.537 E Ft-ról 1,092.461 E Ft-ra módosítja /ebből az Illetékhivatal részesedése: 235.200 E Ft/, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásait 2,627.443 E Ft-ról 2,624.825 E Ft-ra módosítja /ebből az Illetékhivatal részesedése: 7.149 E Ft/ e rendelet 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra. 9. §. A közgyűlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 93.079 E Ft-ról 303.342 E Ft-ra módosítja. Ebből: az államháztartási tartalékot 36.257 E Ft-ban rögzíti, a működési tartalékot 56.822 E Ft-ról 49.238 E Ft-ra, a fejlesztési tartalékot 217.847 E Ft-ra módosítja. 10. §. A közgyűlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az alábbiak szerint rögzíti: 2006.01.01-2006.04.30-ig 3.833,8 fő 2006.05.01-2006.05.31-ig 3.827,3 fő 2006.06.01-2006.09.30-ig 3.835,3 főről 3.840,3 főre 2006.10.01-2006.12.31-ig 3.826,3 főről 3.783,8 főre változik. 2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 276 főben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselők létszámát 2 főben, a köztisztviselők létszámát 68 főben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 18 főben rögzíti. 4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. és 7/A. sz. melléklete tartalmazza. 11. §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Szombathely, 2006. szeptember 08.

Dr. Kun László sk. megyei főjegyző

Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke

2006. SZEPTEMBER 8.

693

694

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

695

696

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

697

698

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

699

700

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

701

702

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

703

704

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

705

706

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

707

708

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

709

710

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

711

712

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

713

714

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

715

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyűlés 141/2006. (IX. 08.) sz. határozata a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyűlés: 1.

az előző ülés óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót elfogadja;

2.

a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásokról készített tájékoztatóját a következők szerint tudomásul veszi: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az iskolatej programhoz 338.310 E Ft összegű támogatást biztosított a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen, a központosított előirányzatból a Prémium Évek Programra 325.000 Ft összegű forrást biztosított, mely a Berzsenyi Dániel Könyvtárnál felmerülő kiadásokat finanszírozza; az Országos Széchenyi Könyvtártól 660.000 Ft továbbképzési támogatásban részesült az önkormányzat a kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódóan, mely a megyei közművelődési és közgyűjteményi intézményeket illeti meg; a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartási és Választási Hivatal a 2006. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához 56.983.510 Ft előleget, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzati képviselő választás költségeire 3.728.580 Ft előleget folyósított. A megyei közgyűlés 142/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

A közgyűlés a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyűlés 143/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Vas Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat intézmény megszüntetéséről A közgyűlés: 1.

a Vas Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat megszüntető okiratát az előterjesztés szerint elfogadja;

2.

a Berzsenyi Dániel Főiskolával feladat-ellátási megállapodást köt a pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok ellátására.

Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapítók a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11.§-ban foglaltak figyelembe vételével az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§ (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással 2006. október 1-jei hatállyal jogutód nélkül megszünteti az alábbi intézményt. Az intézmény neve:

Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai – és Szakszolgálat

Az intézmény székhelye:

9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

716 Az intézmény telephelye:

9700 Szombathely, Ady tér 40. 9600 Sárvár, Ady E. u. 1 9900 Körmend, Bartók B. u. 9.

Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által létrehozott Közös Intézményeket Fenntartó Társulási Tanács Az intézményt megszüntető szervek:

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése (Szombathely, 9700 Berzsenyi tér 1.) és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.)

Jogutódlás: Az intézmény 2006. október 1-jei hatállyal jogutód nélkül szűnik meg. Alapfeladatok jövőbeni ellátása A Vas Megyei Önkormányzat részéről 1.

A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény által ellátandó feladatok köre a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság- i tevékenység, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés szakfeladattal bővül 2006. október 1- 2006. december 31. közötti időszakra. A megyei önkormányzat 2007. január 1-jétől létrehozza a Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő és Rehabilitációs Bizottságot, amelynek feladata a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság- i tevékenység, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés ellátása.

2.

A pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokat teljes körűen a Berzsenyi Dániel Főiskola látja el a Vas Megyei Önkormányzattal kötött feladat- ellátási megállapodás alapján. Az ellátott feladatok: - pedagógiai mérés és értékelés ( Kt. 36.§ (2) bek. a) pont ) - szaktanácsadási tevékenység ( Kt. 36. § (2) bek. b) pont) 36. § (6) bek.) - pedagógiai tájékoztatás ( Kt. 36. § (2) bek. c) pont) - pedagógiai szolgáltatás ( Kt.36.§ (2) bek. d) pont) - igazgatási szolgáltatás ( Kt. 36.§ (2) bek. d) pont) - pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése (Kt. 36.§.(2) bek. e) pont) - tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése ( Kt. 36.§ (2) bek. f) pont) - tanuló tájékoztatás, - tanácsadás ( Kt. 36.§ (2) bek. g) pont) - felvételi tájékoztatás ( Kt. 87.§ (1) bek. b) pont) az igényeknek megfelelően szervezve ( Kt. 36.§ (3) bek.)

3.

A Berzsenyi Dániel Főiskola látja el a Vas Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási feladatellátási megállapodás alapján: a)

gyógytestnevelés szakszolgálati feladatot igény szerint ( Kt. 34.§. h) pont) a Csepregi, a Körmendi, a Kőszegi és az Őriszentpéteri kistérségek területén

b) a logopédiai szolgáltatást (Kt. 34. § e) pont és 35.§ (5) bek.) az Őriszentpéteri kistérség területén c)

a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás feladatát Vas megye területén ( Kt. 34.§ f ) pont és 36.§ (6) bek.)

d) a konduktív pedagógiai szakszolgálati feladatot ( Kt. 34.§ g) pont és 35.§ (7) bek.) 4.

A Berzsenyi Dániel Főiskolával kötött feladatellátási megállapodásban megjelölt szakmai- és szakszolgálati feladatok ellátása kiterjed mindazon települések önkormányzataira, nevelési–oktatási

2006. SZEPTEMBER 8.

717

intézményeikre, tanulóira is, amelyek a feladatellátást felvállaló többcélú kistérségi társulásokban nem vesznek részt. Ezek a következők: - Csepregi kistérség: Nemesládony, Nagygeresd - Sárvári kistérség: Sárvár, Sitke, Bögöt, Porpác, Káld, - Szombathelyi kistérség: Balogunyom, Kisunyom, Bucsu, Sorokpolány, Vassurány, Vát, Hegyfalu. Szombathely Megyei Jogú Város részéről 1.

A nevelési tanácsadás feladatait (Kt. 34.§ d) pont és 35.§ (4) bekezdés) Szombathely Megyei Jogú Város területén a Berzsenyi Dániel Főiskola látja el az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján.

2.

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatait (Kt. 34.§ f) pont és 35.§ (6) bekezdés) Szombathely Megyei Jogú Város területén a Berzsenyi Dániel Főiskola látja el az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján.

3.

A logopédiai ellátás feladatait (Kt. 34.§ e) pont és 35.§ (5) bekezdés) Szombathely Megyei Jogú Város területén az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ szakszolgálata látja el.

4.

A pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokat teljes körűen a Berzsenyi Dániel Főiskola látja el Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat- ellátási megállapodás alapján. Az ellátott feladatok: - pedagógiai mérés és értékelés ( Kt. 36.§ (2) bek. a) pont ) - szaktanácsadási tevékenység ( Kt. 36. § (2) bek. b) pont) - pedagógiai tájékoztatás ( Kt. 36. § (2) bek. c) pont) - igazgatási, pedagógiai szolgáltatás ( Kt. 36.§ (2) bek. d) pont) - pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése (Kt. 36.§.(2) bek. e) pont) - tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése ( Kt. 36.§ (2) bek. f) pont) - tanuló tájékoztatás, tanácsadás ( Kt. 36.§ (2) bek. g) pont)

Vagyon feletti rendelkezés -

Alapító Okirat 16. a ) pont szerint az intézmény székhelyének épülete ( 6021/A/ 8. hrsz.-ú társasházi albetéten nyilvántartott Szombathely, Petőfi Sándor u. 8. sz. alatti ingatlanvagyon), amely Szombathely Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdona, az intézmény megszűnésével Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének teljes körű rendelkezési jogosultságába kerül vissza, egyidejűleg az ingatlan használata tárgyában 1993. január 27-én kötött megállapodás 2006. december 31. napjával hatályát veszti.

-

Alapító Okirat 16. b) pont szerint az intézmény szombathelyi telephelyének épülete (6023/6/a/61 hrsz.ú társasházi albetéten nyilvántartott Szombathely, Ady tér 40. sz. alatt található épületrész), amely Szombathely Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdona, az intézmény megszűnésével Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének teljes körű rendelkezési jogosultságába kerül vissza, egyidejűleg az ingatlan használata tárgyában kötött megállapodás hatályát veszti.

-

Alapító Okirat 16. c) pont szerint a Sárvár várossal kötött megállapodás hatályát veszti oly módon, hogy a Berzsenyi Dániel Főiskola köt megállapodást Sárvár Város Önkormányzatával.

-

Alapító Okirat 16. d) pont szerint a Körmend várossal kötött megállapodás hatályát veszti oly módon, hogy a Berzsenyi Dániel Főiskola köt megállapodást Körmend Város Önkormányzatával.

-

A leltár szerinti ingóvagyonból a megszüntetett intézmény feladatait ellátó szervek számára történő használatba adásáról, illetve a fennmaradó vagyontárgyak megosztásáról a két önkormányzat 2006. szeptember 30. napjáig megállapodást köt.

-

Megszűntető szervek az intézmény – az intézményvezető nyilatkozata szerinti -vagyoni kötelezettségeiért az éves hozzájárulás arányában állnak helyt.

2006. SZEPTEMBER 8.

718

Rendelkezés az intézményben foglalkoztatottakról A megszüntetett intézmény 53,5 fő alkalmazotti státuszban álló munkavállalója közül: -

6 fő munkavállalónak a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban ajánlja fel a továbbfoglalkoztatást a Vas Megyei Önkormányzat;

-

17 fő munkavállalónak a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására a Berzsenyi Dániel Főiskola ajánlja fel a továbbfoglalkozatást a Főiskola intézményegységeként működő Pedagógiai Szolgáltató Központban: - 3 fő pszichológus, pszichopedagógus, - 6 fő gyógypedagógus, - 5 fő pedagógus, - 3 fő gyógypedagógiai asszisztens;

-

6 fő munkavállalónak a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátására a Berzsenyi Dániel Főiskola ajánlja fel a továbbfoglalkozatást a Főiskola intézményegységeként működő Pedagógiai Szolgáltató Központban: - 5 fő pedagógus - 1 fő könyvtáros;

-

5 fő munkavállaló továbbfoglalkoztatását Szombathely Megyei Jogú Város ajánlja fel a fenntartásában működő Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központban logopédiai szolgáltatásban logopédus munkakörben.

-

19,5 fő alkalmazotti státusz megszűnik, így az intézmény megszüntetésével egyidejűleg 20 fő közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, mivel a munkavállalók továbbfoglalkoztatására nincs módjuk a megszüntető szerveknek.

Záradék Fenti megszüntető okiratot - Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2006. szeptember 8-án kelt 143/2006.(IX.8.) számú határozatával; - Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. szeptember 7-én kelt 279/2006.(IX.7.) számú határozatával, 2006. október 1-jei hatállyal hagyta jóvá. A munkáltatói feladatok ellátásáért, illetve a beszámoló és a vagyonátadási jelentés elkészítéséért az intézmény igazgatója felelős a gesztori tevékenységet végző Vas Megyei Önkormányzat irányításával. Markó Péter sk. a Vas Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Ipkovich György sk. Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

Ellenjegyzem: Dr. Kun László sk. főjegyző

Dr. Kaczmarski János sk. jegyző

FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely az alább részletezett önkormányzati pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása tárgyában jött létre. egyrészről a Vas Megyei Önkormányzat (9700 Szombathely, Berzsenyi tér1.;) képviseli: Markó Péter a közgyűlés elnöke ( továbbiakban: Önkormányzat) másrészről a Berzsenyi Dániel Főiskola (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.) képviseli: Prof. Dr. Gadányi Károly rektor ( továbbiakban: Főiskola) között

2006. SZEPTEMBER 8.

1.

719

Főiskola az alábbi feladatok ellátását vállalja:

1.1 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 1.2 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok- igény szerint A főiskola vállalja, hogy az 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéséinek megfelelő módon a vállalt feladatok ellátására közoktatási intézményegységet hoz létre. 2.

Főiskola feladat-ellátási kötelezettsége az alábbi többcélú kistérségi társulások, települések területére terjed ki.

2.1 . Pedagógiai szakmai szolgáltatások tekintetében: Vas megye területe, Szombathely Megyei Jogú Város területe kivételével. 2.2 . Pedagógiai szakszolgálati feladatok tekintetében: 2.2.1. Nevelési tanácsadás - ( Kt. 34.§ d) pont) és ( 35.§ (4) bek.) Celldömölk, Körmend, Őriszentpéter és Vasvár kistérségek területe. 2.2.2. Gyógytestnevelés - ( Kt. 34.§. h) pont) a Csepregi, a Körmendi, a Kőszegi és az Őriszentpéteri kistérségek területe, igény szerint. 2.2.3. Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás-( Kt. 34.§ f) pont és 36.§ (6) bek. )Vas megye területe. 2.2.4. Konduktív pedagógiai szolgáltatás - ( Kt. 34.§ g) pont és 35.§ (7) bek.) Vas megye területe. A szolgáltatások kiterjednek mindazon települések önkormányzataira , nevelési –oktatási intézményeikre, tanulóira is, amelyek a feladatellátást felvállaló többcélú kistérségi társulásokban nem vesznek részt. Ezek az alábbiak: - Csepregi kistérség: Nemesládony, Nagygeresd - Sárvári kistérség: Sárvár, Sitke, Bögöt, Porpác, Káld, - Szombathelyi kistérség: Balogunyom, Kisunyom, Bucsu, Sorokpolány, Vassurány, Vát, Hegyfalu. A nevelési tanácsadás területén a Főiskola kistérségi társulásokkal és városokkal – a 2006. október 1-ig követett gyakorlathoz hasonlóan – szerződést köthet a feladat-ellátásra. 3.

A Főiskola az alábbi szolgáltatásokat a 2. pontban felsorolt kistérségek, települések önkormányzatai,közoktatási intézményei, ezen intézmények pedagógus közalkalmazottai, az állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek, tanulók számára ingyenesen biztosítja: - listás szaktanácsadók kiközvetítése, - pedagógiai tájékoztatás - tanuló tájékoztatás, - tanácsadás - felvételi tájékoztatás - tehetségfejlesztési tanácsadás - versenyszervezés - mérési – és értékelési tanácsadás.

4.

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: - a 3. ponton kívül minden más szakmai és szakszolgálati szolgáltatás.

5.

A fenti szolgáltatások nyújtásáért az Önkormányzat évente 45 millió forintot szolgáltat, amelyet 12 havi részletben a Főiskola OTP Bank által vezetett 10047004-01427525-00000000 számú bankszámlájára utal.

6.

Az utalás esedékessége valamennyi tárgy hónap 15. napja. A megállapodás tartama alatt a felek tárgy évet követő második hónap 15. napjáig felülvizsgálják és külön finanszírozási megállapodásban rögzítik a szolgáltatás ellentételezését. Az első felülvizsgálat 2007. február 15-én esedékes.

2006. SZEPTEMBER 8.

720 . 7.

A Főiskola nyilvántartást vezet az igénybe vett szolgáltatásokról feladatok szerinti bontásban és tárgy évet követő második hónap 15. napjáig beszámol tevékenységéről az Önkormányzatnak. Az első beszámoló 2008. február 15-én esedékes.

8.

A Főiskola 2006. október1-jei hatállyal a megszűnő Vas Megyei Pedagógiai Intézet közalkalmazotti állományából átvesz 23 főt továbbfoglalkoztatásra, a Vas Megyei Önkormányzattal és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyidejűleg kötött megállapodás esetén. A továbbfoglalkoztatott közalkalmazottak: - 17 fő munkavállalónak a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 3 fő pszichológus, pszichopedagógus, 6 fő gyógypedagógus, 5 fő pedagógus, 3 fő gyógypedagógiai asszisztens munkakörben - 6 fő munkavállalónak a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátására 5 fő pedagógus 1 fő könyvtáros munkakörben A közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásukhoz írásban hozzájárulnak.

9.

A Főiskola az e megállapodás mellékletét képező és szakmailag egyeztetett vagyonleltár szerinti ingóságokat térítésmentes használatra átveszi, amíg az önkormányzati feladatokat ellátja. Az egyeztetést a felek 2006. szeptember 15-ig elvégzik. Az egyeztetésre a Főiskola Dr. Iker Jánost, az Önkormányzat Kapiller Saroltát jelöli ki.

10. A Főiskola köteles gondoskodni a tevékenységgel járó törvényi kötelezettségekről adatszolgáltatás, nyilvánosság biztosítása stb.)

(statisztikai

11. Az Önkormányzat a feladat ellátását jogosult figyelemmel kísérni, a szolgáltatás minőségét ellenőrizni. A Főiskola az e megállapodásban vállalt szolgáltató tevékenységére kiterjeszti minőségbiztosítási programját. 12. Az Önkormányzat kezdeményezi a megszüntetett Vas Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat által elnyert és folyamatban lévő pályázatok támogatási szerződéseinek módosítását, annak érdekében, hogy a pályázatok kedvezményezetti oldalán alanycsere következhessen be a Főiskola javára. A Főiskola kedvező döntések esetén vállalja, hogy a pályázati programokat végrehajtja, a megvalósításért szakmai felelősséget vállal. E tevékenységbe – megbízással – bevonja a projektek korábbi felelőseit. 13. E megállapodás tartama 2006. október 1-jétől 2011. szeptember 30 –ig tart. 14. Ezen megállapodást felmondani – 6 hónapos felmondási határidővel – akkor lehet, ha a szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás bármelyik fél részéről nem teljesül. 15. A megállapodásra a nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 16. E megállapodást: - a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 143/2006. (IX.8.) számú határozatával - Berzsenyi Dániel Főiskola Szenátusa 37/2006. (IX.25.) számú határozatával jóváhagyta. Szombathely, 2006. szeptember 26. Markó Péter sk. a Vas Megyei Közgyűlés elnöke

Prof. Dr. Gadányi Károly sk. Berzsenyi Dániel Főiskola rektora

2006. SZEPTEMBER 8.

721

A megyei közgyűlés 144/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról A közgyűlés elfogadja a Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság alapító okiratát. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal

Vas Megye Közgyűlésének 144/2006. ( IX.8.) számú határozatával jóváhagyott ALAPÍTÓ OKIRAT Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja: 1.

Az intézmény neve:

VAS MEGYEI TANULÁSI KÉPESSÉGET VIZSGÁLÓ SZAKÉRTŐI ÉS REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG

2.

Az intézmény székhelye:

9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1.

3.

Az intézmény telephelye(i), tagintézménye(i):

4.

Létrehozásának éve:

2007.

5.

Működési területe:

Vas megye

6.

Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy

7.

Az intézmény alapító és fenntartó szerve:

nincs

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.)

8.

Az intézmény felügyeleti szerve:

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése

9.

Az intézmény vezetőjét:

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése a vonatkozó jogszabályok alapján előírt pályázati eljárással nevezi ki.

10.

Az intézmény típusa:

pedagógiai szakszolgálati intézmény: tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság

11. Az intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége: 80521-2 pedagógiai szakszolgálat, melynek keretében: -

a fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tesz a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra, szakvéleményt ad a tanulmányok alóli felmentéshez, vizsgálja a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét A gyógypedagógiai tanácsadással, korai fejlesztéssel, gondozással együtt járó feladatok teljesítése a családi (otthoni) ellátás keretében korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermekek után. Fejlesztő felkészítés szervezése azoknak a gyermekeknek, akik tankötelezettségüket sajátos nevelési igény miatt nem tudják teljesíteni; a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával ellátja a jogszabályok által rá rótt feladatokat

2006. SZEPTEMBER 8.

722

12. A szolgáltatások költségtérítése:

az intézmény a szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtja

13. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Az intézmény használatában lévő, korlátozottan forgalomképes vagyon az alábbiak szerint: a) a 6294 hrsz-ú nyilvántartott, Vas Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező – a természetben Szombathely, Hollán Ernő u. 1. sz. alatti – ingatlanvagyon b) leltár szerinti ingóvagyon érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján 14. A vagyon feletti rendelkezési jog: A vagyontárgyakon az intézményt használati jog illeti a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2000. (V. 19.) számú rendelete, illetve az intézmény jóváhagyott éves költségvetése alapján. 15. Az intézmény gazdálkodási jogköre: részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv 16. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szombathely, 2006. szeptember 8. Markó Péter sk. Vas Megyei Közgyűlés elnöke A megyei közgyűlés 145/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény alapító okiratának módosításáról A közgyűlés: 1.

a kőszegi Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény alapító okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal kiegészíti és módosítja;

2.

az intézmény 2006. évi költségvetésében a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság működtetésével járó többletköltség fedezetét biztosítja s felkéri elnökét, hogy a szükséges fenntartói támogatás biztosítására tegye meg a szükséges intézkedéseket. Ennek figyelembe vételével az intézmény létszámkeretét 6 fővel megemeli.

Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke 2006. november 30.

* Vas Megye Közgyűlésének 21/1994. (II.11.) számú határozatával elfogadott alapító okiratnak a 38/1994.(IV.8.), a 126/1996.(XII.6.), a 101/1997.(IX.30.), a 105/1997.(IX.30.), a 117/1998.(VIII.28.), a 44/1999.(III.26.), a 139/2000.(XI.16.) és a 102/2001.(IX.21.), a 81/2003.(VI.27.) és a 110/2003.(IX.19.), 12/2004. (II.13.), a 31/2004.(III.26.), a 135/2004.(IX.23.), a 200/2004.(XII.17.) és a 44/2005. (III. 25.) a 100/2005. (V. 27.), 163/2005. (IX. 23.) a 73/2006 (IV. 28.), és a 145/2006. (IX.8.) számú módosító határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. ALAPÍTÓ OKIRAT∗ Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja: 1. Az intézmény neve: DR. NAGY LÁSZLÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNY Az intézményen belüli nevelési-oktatási szervezeti egységek megnevezése: -

Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Általános Iskola és Kollégium

2006. SZEPTEMBER 8. -

723

Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Beszédjavító Általános Iskola és Kollégium Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Fiú Gyermekotthon Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Leány Gyermekotthon

2. OM-azonosító:

038562

3. Az intézmény székhelye:

9730 Kőszeg, Kiss János u. 31.

4. Tagintézménye:

nincs

5. Telephelyei:

9730 Űrhajósok u. 19/A. IV/12. 9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.

6. Működési területe:

Vas megye; a Beszédjavító Általános Iskola országos beiskolázású

7. Az intézmény alapítója:

Művelődési Minisztérium a 804-K/1957. sz. rendeletével Budapest, Báthory u. 10.

8. Az intézmény létrehozásának éve:

1957.

9. Az intézmény jogállása:

az intézmény önálló jogi személy

10. Az intézmény fenntartó és felügyeleti szerve:

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

11.Az intézmény vezetőjét

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázat útján nevezi ki

12. Intézmény típusa:

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását, pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó többcélú, közös igazgatású gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézmény: iskolai életmódra történő felkészítés, általános iskola, speciális szakiskola, kollégium, gyermekotthoni és különleges gyermekotthoni feladatot ellátó közoktatási intézmény.

13. Tagozatai:

nappali

14. Állami feladatként ellátandó alaptevékenységek: 80112-6 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 80122-5 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása - enyhén értelmi fogyatékosok (tanulásban akadályozottak) általános iskolai nevelése-oktatása - beszédfogyatékos pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók általános iskolai nevelése-oktatása - az intézmény rendszerébe megfelelően be nem illeszthető autista gyermekek, fiatalok kis létszámú speciálisan fejlesztő csoportjának működtetése - integrált oktatás keretében középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek iskolai nevelése, oktatása -fejlesztő iskolai oktatás 80222-5 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása integrált oktatás keretében középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek iskolai nevelése, oktatása felzárkóztató iskolai nevelés oktatás OKJ 31527603 varrómunkás

2006. SZEPTEMBER 8.

724

80511-3 80513-5 80521-2 55132-6 55232-3 55233-4 85314-7

92403-6 93091-0 75176-8 75192-2

OKJ 21620708 zöldség- és fűszernövény termelő OKJ 31620307 sertéstenyésztő OKJ 31529303 szőnyegszövő OKJ 31521614 kőműves OKJ 31521617 szobafestő, mázoló és tapétázó OKJ 33526201 asztalos OKJ 31526201 asztalosipari felületkezelő OKJ 21620705 parkgondozó OKJ 31523304 géplakatos OKJ 33660101 házvezető(nő) OKJ 31526202 asztalosipari szerelő napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása pedagógiai szakszolgálat: tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés gyermekotthoni ellátás keretében: - biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátását, - biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett 18-24 éves korú fiatalok utógondozói ellátását, különleges gyermekotthoni ellátás keretében: - biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok teljes körű ellátását, - biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett, sajátos nevelési igényű 18-24 éves korú fiatalok utógondozói ellátását. Mindezen ellátás két 40 fős különleges gyermekotthonban, valamint külső férőhelyen történik. diáksport fürdő- és strandszolgáltatás intézményi vagyon működtetése önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

15. Kisegítő, kiegészítő jellegű, nem nyereségszerzés céljából végzendő feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében: a.) 55241-1 munkahelyi vendéglátás b.) 70101-5 saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (tanterem, nyomdaüzem bérbeadása, nem üzleti célú, közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás) c.) 75176-8 mosodai szolgáltatás d.) 01401-2 növénytermelési, kertészeti szolgáltatás mezőgazdasági (tangazdaság-kertészet) szolgáltatás, termékértékesítés a kötelező feladatok ellátásán felüli kapacitások kihasználására e.) 55142-5 egyéb szálláshely szolgáltatás f.) 75195-0 intézményi étkeztetést kiegészítő tevékenység 16. Évfolyamainak száma: - iskolai életmódra felkészítés: - általános iskola: - speciális szakiskola:

egy nyolc kettő+kettő (vagy három)

2006. SZEPTEMBER 8.

725

17. Felvehető maximális tanulólétszám: - általános iskola: - alsó tagozat: 208 fő - felső tagozat: 240 fő - beszédjavító általános iskola:

- alsó tagozat: 208 fő - felső tagozat: 240 fő

- speciális szakiskola: 420 fő 18. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Az intézmény vagyonát a Vas Megyei Közgyűlésnek a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2000.(V.19.) számú rendelete alapján vezetett nyilvántartás, valamint az intézmény megyei közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetése tartalmazza. 19. A vagyon feletti rendelkezési jog: A feladatellátást szolgáló vagyon felett az intézmény használati joggal rendelkezik. 20. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési szerv. 21. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 22. Az intézmény KSH azonosítója: 15420208-801032218 Szombathely, 2006. szeptember 8. Markó Péter sk. a Vas Megye Közgyűlésének elnöke A megyei közgyűlés 151/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ alapító okiratának módosításáról A közgyűlés: 1.

az MMIK Alapító okiratát az előterjesztéssel egyező tartalommal kiegészíti és módosítja;

2.

az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.16.) számú rendelete 7. mellékletében a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ létszámkeretét öt fő teljes foglalkoztatású létszámmal 2006. október 1-i hatállyal növeli.

Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal, illetve 2006. október 1. (a 2. pontnál) ALAPÍTÓ OKIRAT

1.

Intézmény neve:

Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ

2.

Székhelye:

9700 Szombathely, Ady tér 5.T:94/312-535

3.

Tagintézmény telephelye:

Továbbképző Ház és Népművészeti Műhelyrendszer, 9726 Velem, Rákóczi u. 96. T: 94/360-432 Kastélyszálló 9736 Bozsok, Rákóczi F. u. 1. T:94/360-960

4.

Létrehozásának éve:

1972

5.

Működési területe:

Vas megye

6.

Az intézmény alapítója:

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének jogelődje

2006. SZEPTEMBER 8.

726

7.

Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy

8.

A fenntartó szerve:

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

9.

Felügyeleti szerve:

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Intézményfenntartó Társulás Tanácsa

10. Az intézmény vezetőjét Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázat alapján nevezi ki 11. Az intézmény típusa:

Közművelődési intézmény

12. Az intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége: Önkormányzati szakfeladatok: 92180 Közösségi – művelődési tevékenység 92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége, 93093-2 Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás 75195-8 Költségvetési szerv által végzett egyéb kiegészítő tevékenység 63321-5 Utazásszervezés, idegenvezetés a.) Kötelező megyei feladatok: - közművelődési információs és szakmai szolgáltatás - közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzések, fejlesztő programok, megyei, - kistérségi szakmai koncepciók készítése, hasznosítása - települési önkormányzatok, etnikai, kisebbségi önkormányzatok, közművelődési szervezetek művelődési munkájának segítése - megyei, térségi, regionális, országos és nemzetközi szakmai, kulturális együttműködés - ifjúsági közösségsegítő, civil közösségtámogató tevékenység felnőttképzési szolgáltató tevékenység - közművelődési szakmai képzés, továbbképzés - művészeti szolgáltatás és műsorszervező tevékenység - népművészeti és kulturális értékőrző, hagyományőrző és fejlesztő tevékenység - alapfokú művészetoktatási tevékenység - megyei idegenforgalmi információs tevékenység szervezése, - turisztikai programok, koncepciók kidolgozásának elősegítése, koordinálása, - megyei turisztikai marketing terv szerint az idegenforgalmi, turisztikai értékek megjelenítése, propagálása, - a az idegenforgalmi és turisztikai eseményekben résztvevő, a megyében tevékenykedő szervezetek programjainak összehangolása, - ifjúsági és turistaszállás- szolgáltatás (TEÁOR 55.21) b.) Kötelező városi feladatok: - Szombathely kulturális, művelődési értékeinek megismertetése, művelődési programok szervezése - A város színházi ellátása érdekében előadások szervezése és fogadása közös koordináció alapján - Kiemelkedő városi rendezvények és programok szervezése, ezekben részvétel - A civil szervezetek és öntevékeny művelődési közösségek munkájának szakmai, szervezeti, módszertani támogatása, részükre szolgáltatások biztosítása - Életesélyt javító önképző, közhasznú és felnőttoktatási tanfolyamok szervezése - Városi fenntartású intézményekkel együttműködve művészeti rendezvények, képzőművészeti és más kiállítások, bemutatók szervezése - A város nemzetközi kulturális kapcsolataiban való részvétel egyeztetés alapján c.) Alaptevékenységgel összefüggő kiegészítő tevékenység: -

kulturcikk árusítása kereskedelmi célú kiállítások, vásárok, egyéb konferenciák, szálláshely bérbeadás,

2006. SZEPTEMBER 8. -

727

kulturális turizmus szervezése. személyszállítás, bérbeadás (közgyűlés 17/2003. (II.14.) sz. határozat) szállodai szolgáltatás étteremmel és anélkül, (TEÁOR 55.11 és 55.12

13. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: Vas Megye Közgyűlésének a megyei önkormányzat és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló többször módosított 10/2000. (V.19.) számú rendelete és az intézmény éves költségvetése tartalmazza. 14. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodású teljes jogkörű költségvetési szerv. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének és a többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet rendelkezései szerint, az éves költségvetése alapján folytatja 15. Vállalkozási tevékenység: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Jóváhagyta a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 32/2001. (III. 30.) számú határozatával és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 97/2001. (III. 29.) számú határozatával. Jelen okiratot és kiegészítő módosításait a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 81/2003 (VI. 27.) sz., valamint a 110/2003.(IX.19.) számú határozatával jóváhagyta. Szombathely, 2003. szeptember 19. Markó Péter sk. a megyei közgyűlés elnöke A fenti módosított Alapító Okiratot 99/2005. (V. 27.) számú határozatával jóváhagyta a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Szombathely, 2005. május 29. Markó Péter sk. a megyei közgyűlés elnöke A fenti okirat 2006. évi módosítását az intézményi feladatok kibővülése – idegenforgalmi és turisztikai feladatok, ilyen célú ingatlan intézményi kezelésbe adása – tette indokolttá. A kiegészítő módosításokat jóváhagyta a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 151/2006. (IX. 08.) számú határozatával. Szombathely, 2006. szeptember 08. Markó Péter sk. a megyei közgyűlés elnöke A megyei közgyűlés 152/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat és a Magyar Evangélikus Egyház között, a Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona által ellátott feladatoknak a Magyarországi Evangélikus Egyház részére történő átadásról szóló megállapodás módosításáról A közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Magyar Evangélikus Egyház között 2004. február 13-án megkötött, a Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona által ellátott feladatoknak a Magyarországi Evangélikus Egyház részére történő átadásáról szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke (a megállapodás aláírásáért) azonnal

2006. SZEPTEMBER 8.

728 MEGÁLLAPODÁS

a Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona által ellátott feladatoknak a Magyarországi Evangélikus Egyház részére történő átadásáról, átvételéről , amely létrejött: • egyrészről a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.; képviselője: Markó Péter, a Közgyűlés elnöke) mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat) • másrészről a Magyar Evangélikus Egyház (1085 Budapest, Üllői u. 24.; képviselője: Ittzés János a Nyugat (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke) bírósági bejegyzésének adatai, (G.PK. 63.366/1), mint átvevő (a továbbiakban: Egyház) között az alábbiak szerint: 1.

Az Önkormányzat – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 81. §. (1) bek., valamint a többször módosított, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 120-121. §ában foglaltak figyelembevételével - a Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona által végzett, a megállapodás 2. pontjában részletezett személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátását átadja az Egyház részére, mely az(oka)t átveszi.

2.

A szerződő felek rögzítik, hogy a Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona – mint ápolást, gondoskodást végző intézmény – alapító okirat szerinti feladatai: a. Idősek ápolása, gondozása bentlakásos intézményben A szakfeladat száma: 853170 Férőhely: 60 aa) Elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolása, gondozása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel; ab) azon 18. életévüket betöltők ápolása, gondozása, akik betegségük miatt önmagukról gondoskodni képtelenek. b.

Fogyatékosok ápolása, gondozása bentlakásos intézményben. A szakfeladat száma: 853169 Férőhely: 82 E feladat keretében: ba) A 18 éven aluli súlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos, kivételes esetben középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékos személyek ápolása, gondozása, akik nem vagy csak részben oktathatók, képezhetők, foglalkoztathatók, valamint gondozásukra csak intézményi keretek között van lehetőség; bb) az intézményben ellátott fogyatékos (kis-, illetve tanköteleskorú) gyermekek, illetve 18 éven aluli fiatalok részére habilitációs célú foglalkoztatás nyújtása, a képzési kötelezettek részére gyógypedagógiai ellátás biztosítása; A szakfeladat száma: 551360 bc) azon 18 év feletti súlyos és középsúlyos értelmi vagy korlátozottan fogyatékos gondozottak további ellátása, akik valamilyen okból más intézetben nem helyezhetőek el; bd) a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő 18 éves koron aluli súlyos értelmi vagy halmozottan – kivételesen középsúlyos vagy enyhe értelmi- fogyatékos személyek gyermekvédelmi ellátása. A szakfeladat száma: 853147

3.

A szerződő felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel időpontjában e megállapodás 2/a pontjában jelzett részlegen … fő, a 2/b pontban jelzett részlegen ….. fő van elhelyezve.

4.

a) Az Egyház kinyilvánítja, hogy az e megállapodásban meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és azokat betartja; b) Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy – figyelemmel e megállapodás 8. és 12. pontjaiban meghatározott - az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott tárgyi, illetve biztosított személyi feltételek birtokában a megállapodás 2. pontja szerinti szolgáltatási feladatok teljes körű ellátására egyházi fenntartású intézményt alapít.

2006. SZEPTEMBER 8.

729

5.

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy együttműködnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet szerinti hatósági eljárásban, annak érdekében, hogy az önkormányzati fenntartású végleges működési engedéllyel bíró szociális intézmény megszüntetésével egyidejűleg az egyházi fenntartású szociális intézmény legkésőbb 2004. április 1-ig végleges működési engedélyt kapjon.

6.

a) Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy az átadás-átvétel időpontjában a Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthonával intézményi jogviszonyban álló gondozottakat „átveszi”, s e jogviszonyokat csak és kizárólag a többször módosított 1993. évi III. tv. 100-101. §-aiban foglalt esetekben szüntet(het)i meg; b) az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy 2004. évben az Önkormányzat által a Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthonára rendeletében meghatározott intézményi havi, napi térítési díjakat alkalmazza a feladatok átvételét követően is, s 2005 évtől pedig az intézményi térítési díj általa történő meghatározása során lehetőségei függvényében figyelemmel lesz a megyei önkormányzat által az azonos, illetve hasonló szolgáltatásért fizetendő intézményi térítési díj meghatározásra; c) a személyi térítési díj csökkentéséről, illetve, esetleges elengedéséről az igazgatótanács elnöke az igazgatótanács felhatalmazása alapján mérlegelési jogkörében, saját belátása szerint határoz, figyelembe véve különösen a személyi térítési díj fizetésére kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyait, valamint egyéb méltánylást érdemlő körülményeit; d) az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi jogviszonyban állók (gondozottak) részére biztosítja a vallás- és lelkiismereti szabadságot, s igény esetén biztosítja, elősegíti azok gyakorlása feltételeit; e) az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona időskorúak részlegén elhelyezett intézményi jogviszonyban állók közül azok részére, akik az átadás-átvétel időpontjában úgy nyilatkoznak, hogy nem kívánnak az egyházi fenntartású intézménnyel intézményi jogviszonyban állni, lehetőségei szerint más megyei önkormányzati fenntartású intézményben férőhely-üresedés függvényében elhelyezést biztosít.

7.

Az Egyház kijelenti, hogy a Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: KJT) 25/A. §-ának megfelelően tovább foglalkoztatja jelenlegi munkakörükben az általa létesítendő intézményben. Azokkal a közalkalmazottakkal, akik vállalják az új munkáltatónál a továbbfoglalkoztatást, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyuk esetén határozatlan idejű, illetve a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező továbbfoglalkoztatott dolgozókkal – minimum a határozott időből még hátralévő ideig – munkaszerződést köt.

8.

Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy az általa létesítendő intézményben a.) a munkaszerződés keretében továbbfoglalkoztatott dolgozók munkabére nem lehet kevesebb a közalkalmazottként megszerzett bérüknél, s alkalmazásuk folyamán a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott előmeneteli és illetményrendszert a dolgozók munkabére meghatározásnál a munkaviszony fennállása alatt is kötelezőnek tekinti; b.) az alkalmazottak munkabére és kötelező pótlékai nem lehet(nek) kevesebb(ek) az azonos feladatot ellátó közalkalmazottaknak járó illetmény és pótlék legkisebb mértékénél. Ennek érdekében az egyházi fenntartású intézménybe 2004. április 1-én átvételre kerülő közalkalmazottakkal kapcsolatban szükségessé váló munkajogi intézkedéseket megteszi, s részükre mindazokat a juttatásokat, amelyeket a megelőző önkormányzati fenntartású intézménynél mint közalkalmazottak élveztek, maradéktalanul biztosítja; c.) a továbbfoglalkoztatott dolgozók tekintetében alkalmazza a KJT-nek a túlmunka díjazására a pótszabadságra vonatkozó rendelkezéseit, továbbá a munkaviszony fennállása alatt – beszámítva a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt is – gondoskodik a KJT-ben meghatározott jubileumi jutalmak kifizetéséről.

730 9.

2006. SZEPTEMBER 8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy: a.) az Önkormányzat gondoskodik a Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona közalkalmazottainak – a 2003. évi munkavégzés után – járó, de a 2004. évi állami hozzájárulásból a 2004. évi költségvetést terhelő 13. havi illetményük 2004. január 15-ig történő kifizetéséről azzal, hogy az Egyház annak háromnegyed részét az intézményi feladatok átadást-átvételét követően az általa igényelhető állami normatív támogatás terhére visszatéríti az Önkormányzatnak 90 napon belül; b.) az intézmény dolgozóinak 2004. április 3-án járó havi juttatások és közterheik fedezetéről az Egyház gondoskodik, illetve amennyiben az Önkormányzat pénzeszközei terhére kerül(ne) kifizetésre, úgy az azzal azonos összeget az Egyház megtéríti az Önkormányzatnak 90 napon belül.

10. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy azon közalkalmazottak részére, akik az Egyház által létesítendő intézményben nem kívánnak munkát vállalni, biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előírásai szerinti járandóságokat. (végkielégítést) 11. Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy 2004. április 1. után magára nézve kötelezően érvényesnek tekinti az Önkormányzat, illetve intézménye által az intézmény működésével, az átvett munkavállalókkal kapcsolatos szerződéseket. E szerződésekről készített kimutatás jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi, melyek tartalmának megismerését az Egyház jelen megállapodás aláírásával tanúsítja. 12. a) Az Önkormányzat ellenérték nélkül analitikus leltár szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásának biztosítása érdekében átadja az Egyház tulajdonába a Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona használatába lévő összes ingó vagyoni tárgyát. A leltár e megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. Az átadó önkormányzat kötelezi magát arra, hogy az ingó vagyontárgyakat a szerződés megkötése időpontjában megismert állagát, mennyiségét nem csökkenti, nem változtatja meg. A szerződő felek rögzítik, hogy az ingó vagyon leltár szerinti átadására legkésőbb 2004. április l- április 30 között kerül sor. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átadott ingó vagyonnak a jogszerű és célszerű felhasználással, elvégzett és jegyzőkönyvileg igazolt selejtezéssel csökkentett hányadának tulajdonjogát az Egyház köteles visszaadni az átadó Önkormányzatnak, amennyiben a szerződés 10 éven belül bármelyik fél által szerződésszegés miatt felmondásra kerül. b) Az Önkormányzat – az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéshez való hozzájárulás megadásával ingyenes használati jogot biztosít határozatlan időre az Egyház részére a tulajdonát képező, Szombathely, Középhegyi u. 1. sz. alatti, a szombathelyi 4679 hrsz-u ingatlanra mely per- és tehermentes. Az ingyenes használó jogosult és köteles az épület műszaki állagának megőrzése érdekében a karbantartási és javítási feladatok elvégzésére. Az Önkormányzat előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanon az Egyház által a későbbiek során tervezett épület beruházásokhoz megadja a tulajdonosi hozzájárulást. Az Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy ezen ellátási szerződés hosszabb időn keresztül történő megfelelő teljesítése esetén az Egyház kérelme alapján késznek mutatkozik – figyelemmel az ingatlanon az Egyház által végzendő beruházásokra, illetve az Önkormányzat tulajdonát képező épületeken végzett felújításokra – az ingatlan tulajdonjogának átruházásáról tárgyalást folytatni az Egyházzal. 13. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyházat minden évben támogatja a létesítendő egyházi szociális intézmény fenntartásában. A feladat átvételekor az intézményi jogviszonyban állók mindegyike után, gondozásuk befejeztéig, az átadást követően intézményi jogviszonyt létesítők közül viszont csak a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami normatív hozzájárulás 25 %-át. Ezt a támogatást havonta utalja az Önkormányzat az egyházi fenntartású intézmény számlájára minden hónap 10. napjáig. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden év január 15-ig a tárgyévre szóló támogatás konkrét összegéről egyeztető megbeszélést tartanak, s az Egyház elszámol a kapott önkormányzati támogatásról.

2006. SZEPTEMBER 8.

731

Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati intézménynél keletkezett, s az egyházi fenntartású intézménynek átadott iratokat az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli, őrzi. 14. A szerződő felek az átadás-átvétel során jegyzőkönyvet készítenek az átvett gondozottak névsoráról, az intézményi jogviszonyhoz kapcsolódó dokumentumok átadásáról-átvételéről. 15. A Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása és költségek viselése az Önkormányzat feladata, az Egyház által létesítendő intézmény alapításával kapcsolatos feladatok ellátása az Egyházat terhelik. Az Önkormányzat a 2004. évi költségvetési törvényben a Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona működéséhez kapcsolódó normatív állami támogatást 2004. április l-i hatállyal lemondja, az Egyház pedig ugyanezen időponttól kezdődően igényli meg az államtól a normatív állami hozzájárulást az általa létesített intézményben gondozottak után. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a gondozottak által a 2004. március hónapi gondozás után április hónapban befizetett személyi térítési díjbevétel az önkormányzatot illeti. 16. Az átadás-átvétel során a szerződő felek külön átadási-átvételi szerződésben • tételesen rögzítik az átadásra kerülő iratokat; • az épületek tartozékait, az épületek műszaki állagáról készített szakértői felmérést • tételesen a feladatellátást szolgáló ingóvagyont. 17. Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy: a. évente egy alkalommal beszámol az ellátási szerződés teljesítése helyzetéről az Önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának, s ennek keretében tájékoztatást ad az intézményi jogviszonyban állónak panaszai intézése helyzetéről; b. több, intézményi jogviszonyban állók együttes panaszáról soron kívül értesíti az Önkormányzat elnökét. 18. A szerződő felek az átadás-átvétel kapcsán felmerülő feladatok végrehajtására 4 fős munkacsoportot hoznak létre, melybe 2-2 főt delegálnak. 19. Jelen megállapodás határozatlan időre szól. A szerződést azonban bármelyik fél szerződésszegésre alapozva 6 hónapos felmondási idővel a tárgyév végére írásban felmondhatja. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felmondás alapjául szolgáló ok kiküszöbölése lehetőségeiről a felmondás közlését követő 30 napon belül egyeztető tárgyalást tartanak. 20. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének rendelkezései az irányadóak. Szombathely, 2006. szeptember 8.

(:Markó Péter:) Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének képviseletében

(:Ittzés János:) a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében

Záradék: Jelen megállapodást Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése 152/2006. (IX. 08.) sz. határozatával jóváhagyta.

2006. SZEPTEMBER 8.

732

A megyei közgyűlés 154/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Szombathelyi Határőr Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyűlés: 1.

elismerését és köszönetét fejezi ki a Szombathelyi Határőr Igazgatóság 2006. évben végzett munkájáért, magas színvonalú teljesítményéért, elért eredményeiért, a megye közbiztonságának megteremtésében és fenntartásában vállalt egyre nagyobb szerepéért;

2.

indítványozza az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnál, hogy hazánk Schengeni egyezményhez való csatlakozása után, illetve a Rendőrségi és Határőrségi integráció időpontjának figyelembevételével kerüljön sor a belső határokon lévő igazgatóságok megszüntetésére. A közrend-közbiztonság eredményei, a gazdaságosság és a munkanélküliségi mutatók figyelembe vétele alapján kezdeményezi a regionális rendészeti vagy bevetési központ kialakítását a Nyugat-dunántúli „régióban”, Szombathely székhellyel.

Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 155/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

A közgyűlés: 1.

az önkormányzat 2006. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja;

2.

felkéri elnökét, hogy Szombathely Megyei Jogú Várossal folytasson egyeztető tárgyalásokat a közösen finanszírozott intézmények költségvetéseiből hiányzó 10 millió Ft –nak a pótlólagos biztosításáról, illetve az ugyanezen intézményi körben felmerülő többletigények arányos részének megtérítéséről;

3.

felkéri a megyei intézmények vezetőit, hogy a költségvetésükben rendelkezésre álló fedezet erejéig vállaljanak kötelezettséget, továbbá arra, hogy a dologi kiadások többleteit a bevételek fokozásával, takarékossággal, költségvetésen belüli átcsoportosítással fedezzék és minimalizálják az esetleges fenntartói támogatási igényüket.

Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal , illetve 2. pontra szeptemberi egyeztető bizottsági ülés

A megyei közgyűlés 156/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyűlés a megyei önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyűlés 157/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Markusovszky Kórház sürgősségi betegellátó tömbje beruházásának befejezéséhez előirányzat biztosításáról 1.

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Markusovszky Kórház – állami címzett támogatásból megvalósuló – sürgősségi betegellátó tömbje beruházásával – több okra visszavezethetően – műszakilag indokolt többletköltségek merültek fel. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a beruházásra felhasználható előirányzatot 180/M Ft-tal meghaladó többletköltségek megfizetésére – figyelemmel a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásra, illetve annak biztosítására, hogy a beruházás lehetőleg még ez évben befejezést nyerjen – szerződéses kötelezettséget vállaljon.

2006. SZEPTEMBER 8. 2.

733

A közgyűlés utasítja elnökét, hogy: a)

terjesszen elő kérelmet az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez, hogy az ÁFA kulcsnak 2006. I. 1-től 25 %-ról 20 %-ra történő csökkentése miatt a már megítélt címzett állami támogatás részét képező áfa megtakarítás felhasználását a 2006. évi XXIV. tv. 10. §. (6) bekezdése alapján engedélyezze;

b) az a) pontban jelzettekre is figyelemmel, illetve annak eredménye ismeretében a megyei önkormányzat 2006. évi költségvetése módosítására tegyen javaslatot a Markusovszky Kórház sürgősségi tömbje beruházásával felmerült többletköltségek fedezete biztosításának módjára. Felelős: Határidő:

megyei közgyűlés elnöke azonnal (az 1. pontnál), azonnal (a 2/a. pontnál), 2006. december 15. (a 2/b. pontnál) A megyei közgyűlés 158/2006. (IX. 8.) számú határozata a Vas Megyei Önkormányzat tartalékeszközeinek felhasználásáról

A közgyűlés a Vas megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár részére nyílászárók, illetve kazán cseréjére 2.200 E Ft, a Vas megyei Idősek Otthona Hegyfalu részére pedig gépjármű vásárlására 4.000 E Ft. ősszegű fedezetet biztosít a vagyonhasznosítási többletbevétel terhére. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 159/2006. (IX. 08.) sz. határozata a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátás 2006. évi problémái Vas megyében című tájékoztató elfogadásáról

A közgyűlés: 1.

elfogadja a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátás 2006. évi megyei problémáiról szóló tájékoztatót;

2.

felkéri elnökét, hogy az egészségügyi miniszternél szorgalmazza a rendszerbe lépő gyermekgyógyász rezidensi létszám emelését;

3.

felkéri Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza főigazgató-főorvosát, hogy az üres gyermekgyógyász szakorvosi állások betöltését azok ismételt meghirdetésével segítse elő.

Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke, illetve a 3. pontért az intézmény főigazgató-főorvosa azonnal

A megyei közgyűlés 160/2006. (IX. 08.) sz. határozata a kormányintézkedések várható hatásairól Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház pénzügyi helyzetére című tájékoztató elfogadásáról A közgyűlés: 1.

elfogadja a kormányintézkedések várható hatásainak a Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház pénzügyi helyzetére történő várható kihatásairól szóló tájékoztatót;

2.

felkéri a megyei kórház főigazgató-főorvosát, hogy ezen pénzügyi hatások ellensúlyozására készítsen intézkedési tervet, és azt terjessze be az egészségügyi és szociális bizottság soron következő ülésére.

Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke, illetve a 2. pontért az intézmény főigazgató főorvosa azonnal

2006. SZEPTEMBER 8.

734

A megyei közgyűlés 161/2006. (IX. 08.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2006. és 2007. évi céltámogatással megvalósuló gép-műszer beszerzéséhez beruházási cél jóváhagyásáról A közgyűlés jóváhagyja az előterjesztésben megjelölt eszközök céltámogatással történő beszerzésére vonatkozó beruházási célt . Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 162/2006. (IX. 08.) sz. határozata közösségi célú alapítványok támogatásáról

A közgyűlés: 1. az alábbi támogatások biztosítását engedélyezi: Elnöki keret terhére: • Őszikék” Alapítvány részére Balogh József költő „Versfehérben” című kötetének támogatására 50.000 Ft Egészségügyi és szociális célú előirányzat terhére: • • • •

„Boza Gáborné” Alapítvány részére 160.000 Ft „Lelki egészséget mindenkinek!” című program megvalósítására. Esőemberke Alapítvány részére 100.000 Ft Vas megyei autisták részére rehabilitációs célú integrációt segítő programok szervezésére. Négylábúak az Emberért Közhasznú Alapítvány részére 168.000 Ft „Kutyás terápiával a sérült emberekért” című program megvalósítására. „Őszikék” Alapítvány részére 150.000 Ft Rehabilitációs készségfejlesztő klub programjainak megvalósítására.

Drogprevenciós célú előirányzat terhére: • •

Szombathelyi Polgár Kulturális Alapítvány részére Drogprevenciós ismeretterjesztés céljára Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány részére Információs füzet, szórólap, nyomdai sokszorosítására;

60.000 Ft 100.000 Ft

2. felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 163/2006. (IX. 08.) sz. határozata szakvélemény kiadásáról közoktatási intézmények átszervezéséhez

A közgyűlés jóváhagyja az oktatási bizottság azon – átruházott hatáskörben hozott döntését – miszerint: - Egervölgy, Kám és Szemenye Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek azon szándéka, hogy a fenntartásukban működő Egervölgyi Általános Iskolát átszervezik oly módon, hogy az általános iskola 5-6. és 78. évfolyamát összevont osztályú tanulócsoportokban szervezik meg és a készségtárgyakon kívüli (ének-zene, rajz, technika, testnevelés) tantárgyakat csoportbontásban oktatják 2006. szeptember 1-től;

2006. SZEPTEMBER 8.

735

- Petőmihályfa község önkormányzatának a Petőmihályfai Óvoda megszüntetésére irányuló szándéka; - Ölbő, Pósfa és Szeleste Községek Önkormányzatainak az általuk közösen fenntartott Általános Iskola átszervezésére irányuló szándéka, amely szerint 2006. szeptember1-től az 1-2. évfolyamot összevont tanulócsoportként működtetik felmenő rendszerben; - Rum, Zsennye, Rábatöttös Községek Önkormányzatainak azon szándéka, hogy az általuk közösen fenntartott Rumi Rajki István Általános Művelődési Központot átszervezik oly módon, hogy az általános iskolában 2006. szeptember1-től az 1-2. évfolyamot összevont tanulócsoportként működtetik felmenő rendszerben; - Pecöl, Kenéz, Megyehíd Községek Önkormányzatainak azon szándéka, hogy az általuk közösen fenntartott Pecöli Általános Művelődési Központ átszervezik oly módon, hogy az intézmény intézményegységeként működő Bóbita Napköziotthonos Óvodát 2006. szeptember 1-től az eddigi 1 helyett 2 óvodai csoporttal kívánják működtetni; - Körmend Város Önkormányzatának azon szándéka, hogy a logopédiai, konduktív pedagógiai, korai fejlesztés és gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását átszervezi oly módon, hogy a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodában pedagógiai szakszolgálati intézményegységet hoz létre, vagy a feladatellátással a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulást bízza meg; - Csepreg Város, Tömörd, Tormásliget, Lócs és Iklanberény Községek azon szándéka, hogy Csepregi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fenntartására társulást hoznak létre; - Csepreg Város, Tömörd, Tormásliget, Lócs és Iklanberény Községek Önkormányzatainak azon szándéka, hogy az Általános Iskola Csepreg elnevezésű nevelési-oktatási intézmény fenntartó társulását Lócs és Iklanberény Önkormányzatainak részvételével kibővítik; - Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának azon szándéka, hogy megszünteti a fenntartásában működő ÁMK-t és az annak intézményegységeként működött Napköziotthonos Óvodát tagintézményként az Ikervári ÁMK önálló intézményegységébe az Ikervári Mesevár Óvodába integrálja 2006. augusztus 1-jétől; - Ikervár, Meggyeskovácsi, Csénye, Nyőgér, Bejcgyertyános és Sótony Községek önkormányzatainak azon szándéka, hogy 2006. augusztus 1-jével létrehozzák az ikervári székhelyű ÁMK-t és ennek folyományaként a már működő közoktatási intézményeiket össze- vonják és közösen működtetik a továbbiakban a 2006/2007. nevelési illetve tanítási évtől, Bejcgyertyános Község Önkormányzata az általános iskolájának működését megszünteti, az ÁMK székhelye Ikervár, napköziotthonos óvodái, általános iskolái tagintézményként működnek tovább, az Ikervári Óvoda a 2006/2007. nevelési évben 3 óvodai csoport helyett 2 csoportot indít, a sótonyi nyolc évfolyamos tagiskolában az alsó tagozatos évfolyamokból 2 tanulócsoportot szerveznek felmenőrendszerben a megyei közoktatás-fejlesztési tervvel nem ellentétes. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke (a kiértesítésért) azonnal

KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a Szombathelyi Határőr Igazgatóság tevékenységéről I. Az igazgatóság szakmai tevékenysége A szakmai tevékenység főbb mutatói (2006. július 31-ig): Az igazgatóság jogalkalmazói tevékenysége során az előző évinél 49 %-kal több intézkedést regisztrált, ennek során 83 fő (157 fő, -47 %) hatáskörbe utalt bűncselekmény, és 1923 fő (953 fő, +102 %) egyéb jogsértő cselekmény elkövetőjével szemben járt el. A kirendeltségek 101 fő esetében (54 fő, +87 %) intézkedtek körözött személy, illetve tárgy felfedésekor. Bűnmegelőzési céllal 270 fő (413 fő, -35 %) külföldi személy visszairányítására került sor. A visszairányított külföldiek közül meghatározóak voltak a román, ukrán, szerb-montenegrói, illetve moldáv állampolgárok. Az igazgatóság 24 esetben, közel 25 millió Ft értékben szabott ki közrendvédelmi bírságot, a felelősségi szabályt megsértő üzembentartókkal szemben. A regisztrált intézkedéseken belül kétszeresére növekedett a jogellenes cselekmények száma és nőtt (14 %-kal) az illegális migrációhoz kapcsolódó elkövetések aránya is. A jogsértések kevesebb, mint egyharmada a

2006. SZEPTEMBER 8.

736

határrendészeti kirendeltségek szolgálati helyein következett be, nőtt a bevetési szakterület által felfedett elkövetések száma. A jogellenes cselekmények 2 %-ában az elfogásokra a szomszéd állam területén került sor. A migrációhoz kapcsolódó jogsértést elkövető személyek elfogásában az igazgatóság eredményessége 100 %-os (előző évben 98 %). A felfedett jogellenes cselekmények 19 %-a (29 %) kapcsolódott az illegális migrációhoz. Embercsempészés bűncselekményt 39 fő (43 fő), közokirat-hamisítás bűncselekményt 43 fő (109 fő), beutazási és tartózkodási tilalom megsértése bűncselekményt 1 fő (5 fő), tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértést 192 fő (104 fő), valamint a külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértést 105 fő (71 fő) követett el. Kiemelkedően nagy arányú a regisztrált intézkedések elkövetési helyének áthelyeződése, 60 %-kal több a felfedett jogsértés a határátkelőhelyeken, mint a zöldhatáron. Az államhatár illegális átlépésére irányuló cselekményeket elkövetők közül 40 % az ukrán (77 fő), 19 % a szerbmontenegrói (37 fő), 8 % a grúz állampolgárok (16 fő) aránya. Összesen 15 ország állampolgárai kerültek elfogásra ilyen jellegű szabálysértés elkövetése miatt. Augusztus első napjaiban további 87 fő ukrán állampolgár került elfogásra. A határátkelőhelyeken az igazgatóság ellenőrzése mellett 4.879.843 személyt és 2.189.585 járművet léptettünk át, a személyforgalom és járműforgalom 11, illetve 10 %-al emelkedett. A hatáskörbe utalt jogsértések mellett - a rendőrség, a Vám és Pénzügyőrség munkáját segítve - az igazgatóság 78 esetben nem hatáskörbe utalt bűncselekmény észlelése, illetve 290 esetben szabálysértés elkövetése miatt tett feljelentést, továbbá több mint 3,8 millió forint értékben szabott ki helyszíni bírságot. Az igazgatóság illetékességi területén kismértékben növekedett a migrációval kapcsolatos elkövetések száma, azonban a hatáskörbe utalt bűncselekmények száma közel a felére csökkent. A növekedést a zöldhatárra – elsősorban az átkelőhelyek környékére – irányuló jogsértő cselekmények számának megduplázódása eredményezte. Tovább erősödött az a tavalyi év utolsó negyedévében tapasztalt tendencia, mely szerint folyamatosan csökken az átkelőhelyeken felfedett közokirat-hamisítás bűncselekmények száma, ezzel szemben jelentős mértékben emelkedett – elsősorban a korábban is aktív terepszakaszokon – a szervezetten, nagy csoportban elkövetett tiltott határátlépés szabálysértést elkövetni szándékozók száma. A közokirat-hamisítások csökkenésének oka lehet egyrészről, hogy kevesebb elkövető választja ezt a módot a viszonylag nagyszámú felfedés miatt, másrészről a fejlett hamisítási eljárások segítségével készített jó minőségű okmányok - elsősorban olyan államok okmányai, amelynek állampolgárai a minimum ellenőrzés hatálya alá esnek - miatt a felfedés jelentősen nehezebb. Az igazgatóság hatékony intézkedésekkel reagált az elkövetés helyében és módszerében bekövetkező változásokra, ennek következtében javult az államhatár őrizetének eredményessége. Ezen intézkedések – a határátkelőhelyre vezető utak és az átkelőhelyek környékének fokozottabb ellenőrzése, a külső együttműködőkkel szervezett szolgálatok, valamint a túloldali határőrizetben érintett szervekkel kialakított együttműködés – hatékonyságát jelzi az eredményesség. II. A rendészeti tevékenység értékelése A határrendészet helyzete Az igazgatóság a teljes jogú schengen-tagságra való felkészülést vizsgáló SCHEVAL ellenőrzésben közvetlenül nem volt érintve, azonban a teljes jogú schengen-tagság időarányos követelményeit teljesítette, az állományt a hatályosuló – nemzetközi és nemzeti - jogszabályok ismeretére felkészítette, a Schengeni Határellenőrzési Kódexet számukra feldolgozta. A schengeni belső határok térségében megvalósítandó új típusú ellenőrzési rendszer elveinek, feladatainak kidolgozása - a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében – a jogszabályokban meghatározottak szerint folyik. Elkezdődött az osztrák viszonylatban megvalósítandó közös járőrözés rendjének kidolgozása, miszerint magyar határőrökkel együtt osztrák járőrök is jelen lehetnek Vas megye területén, akik a közös járőrözés során meghatározott esetekben jogosultak intézkedések foganatosítására is. A Soproni Oktatási Központban az osztrák rendvédelmi szervek képviselőivel együtt folyik a közös járőrözés végrehajtására kijelölt személyi állomány (ez idáig 48 fő) célirányos felkészítése. Az igazgatóság a határellenőrzési rendszer színvonalának fenntartásával biztosította az előző években elért határőrizeti eredményeket, egyes területeken javulást is ért el.

2006. SZEPTEMBER 8.

737

Az illegális migráció elleni fellépést az illetékességi terület egészére kiterjedően, esetenként az ország mélységében is végezte, együttműködve a szomszéd igazgatóságokkal, valamint az illegális migrációt ellenőrző szűrőháló működtetésében érintett rendészeti szervekkel és más állami szervezetekkel. A bevetési szakterület - határőrizeti helyzet változásai miatt, az Integrált Vezetési Központ és az Integrált Vezetési csoport által kiadott intézkedésekben foglaltak figyelembevételével - az igazgatósági érdekű bevetések, akciók szervezésével és végrehajtásával hozzájárult a határőrizeti eredmények javulásához, emellett a két- illetve többoldalú bevetésekben való részvétellel biztosította az illegális migrációt ellenőrző szűrőháló hatékony működését. Az igazgatóság illetékességi területének mélységében 82 alkalommal - a mobil bevetési központ és a Schengenbuszok hatékony támogatásával - hajtott végre határrendészeti akciót. Az aktuális határőrizeti-operatív helyzetnek megfelelően az állomány és a rendelkezésére álló különleges technikai eszközök 928 órában kerültek alkalmazásra a határrendészeti kirendeltségek határőrizeti rendszerében. A határvadász század a kirendeltségek megerősítésére a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva kétszer több órában vezényelt járőrt, e mellett önállóan 64 alkalommal szervezett akciót. A külső együttműködő szervekkel közösen végrehajtott akciók száma – az együttműködők részéről jelentkezett megnövekedett igényeket kielégítve – az előző évihez viszonyítva a duplájára emelkedett, amelyekben háromszor több jogsértővel szemben jártak el, ezen túl – a szakterület kezdeményezésére - az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 34 millió forint összegben szabott ki munkaügyi bírságot az illegális munkavállalókat foglalkoztató munkáltatókra. A határforgalom ellenőrzés továbbra is a 2004. május 1-jén bevezetett új eljárási technológiával történik. Az arra alkalmas határátkelőhelyeken az osztrák és szlovén határellenőrzési szervekkel együttműködve (Bozsok, Szentpéterfa, Pinkamindszent, Rábafüzes, Felsőszölnök, Kétvölgy, Bajánsenye, Magyarszombatfa) bevezetett egymegállásos, „kézből-kézbe” ellenőrzési technológia hatására a személyforgalomban a várakozási idő csökkent. Az egyszerűbb ellenőrzési módszer az ellenőrzés biztonságát nem csökkentette, az állampolgárok körében pozitív visszhangot váltott ki. Pinkamindszent közúti átkelő nyitvatartási ideje 2005. május 1-jétől meghosszabbodott, jelenleg 06.00 – 22.00 óra között üzemel. A közeljövőben várhatóan meghosszabbodik Szentpéterfa közúti átkelő nyitvatartási ideje 06.00 – 24.00 órára, illetve javaslatunk szerint megtörténik az átkelő forgalmának kiterjesztése a mezőgazdasági járművekre is. Az igazgatóság illetékességi területén tervezett határátlépési pontok megnyitása elmaradásának oka, hogy az államközi megállapodás továbbra sem lépett életbe. Ideiglenes átkelőhely nyitására 35 esetben került sor, 4 esetben történt nyitvatartási idő meghosszabbítás. A Vas megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tagszervezeteivel jelenleg 31 együttműködési megállapodás van érvényben, amelyből kettőt az idei évben írtunk alá és további kettő van előkészületi stádiumban. Az igazgatóság állománya az első félévben 760 óra közös szolgálatot teljesített a polgárőrökkel a határőrizet érdekében, ebből 184 órát határrendészeti akciók keretén belül. A polgárőr szervezetekkel az együttműködésünk nem csak protokolláris, hanem egyre erősebb a gyakorlati végrehajtás tekintetében. Tevékenységüket a rendelkezésünkre eszközökkel folyamatosan támogatjuk, képzéseket, tájékoztatókat tartunk részükre a hatékonyabb közös vagy a saját hatáskörükben egyénileg végzett szolgálat ellátás érdekében. III. Az alapfeladatok végrehajtását biztosító képzési, humán- és igazgatási szakterületen végzett munka tapasztalatai Az igazgatóság szigorúan betartotta létszám- és bérgazdálkodásra vonatkozó előírásokat, így a feltöltöttség 98,8 %-os, ami biztosította a feladatok követelményszintű teljesítését. A szervezetkorszerűsítésből adódóan 38 fő hivatásos, 1 fő köztisztviselő, 9 fő közalkalmazott, beosztása szűnt meg. Az idei évben a fluktuáció minimális volt, a tiszti állományból egy tiszt áthelyezéssel, a tiszthelyettesi állományból 5 fő közös megegyezéssel és 3 fő áthelyezéssel távozott, felvételre került 2 közalkalmazott. A munkavállalók több mint egyötöde részesült elismerésben, a kiemelkedő helytállás megbecsülésére mind nagyobb számban nem az ünnepi alkalmakhoz kötötten, hanem az átlagon felüli munkavégzést követően került sor. A személyi állományból a fegyelmi eljárás eredményeként - normasértések miatt - a felelősségre vontak száma több mint a felére csökkent.

2006. SZEPTEMBER 8.

738

Az igazgatóság nagyon aktív és eredményes kommunikációs tevékenységet folytatott. Kiemelten kezeltük a szervezetkorszerűsítésből adódó változások megismertetését, valamint a Határrendőrség megalakulásának 100., a Határőrség megalakulásának 60. évfordulója alkalmából tervezett ünnepségsorozat szerves részeként, a Szombathelyi Határőr Igazgatóság és jogelődje a Szombathelyi Határőr Kerület fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezések propagálását. A napi eseményeken túl több alkalommal tájékoztattuk a közrendvédelmi- és a közigazgatási bírsággal, valamint a nagyobb volumenű határeseményekkel kapcsolatosan az állampolgárokat a média valamennyi csatornáján keresztül. IV. Együttműködés A határőrizeti törvény előírásainak megfelelően az együttműködésre kötelezett szervekkel kialakított kapcsolataink megfelelnek a közös feladatainknak. A szakterületek az együttműködési feladataikat az „Együttműködési megállapodások” keretein belül hajtják végre, a Rendőrség, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Magyar Honvédség, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Vám– és Pénzügyőrség, a Polgárőr Szervezetek Szövetsége, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, az Erdészet és a Magyar Államvasutak szerveivel, a szomszédos igazgatóságokkal. Ezen együttműködéseket a kölcsönösség jellemzi, mely a napi élő információcserében és az egyedi ügyekben végrehajtott közös akciók végrehajtásában realizálódik. A Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központ által kiírt pályázaton – „SCHENGENRE KÉSZÜLVE” Vas megye közbiztonságának és a Szombathelyi Határőr Igazgatóság bűnmegelőzési munkájának javítása az európai integráció jegyében - projekttel nyert 3,5 millió forintot, az alapító okiratban szereplő programok megvalósítására, a megkötött támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően használja fel. Tovább erősödött együttműködésünk a rendőrséggel, mely különösen a bűnüldözés és a közrend, közbiztonság megszilárdítása terén volt sikeres. A határterületen és a mélységben akciókkal, közös járőrök alkalmazásával végeztük az illegális migráció és a bűncselekmények megelőzését, felderítését, az elkövetők elfogását. A nemzetközi együttműködés kiemelten az osztrák és szlovén társszervekkel történő kapcsolattartásra irányult. A kirendeltségek és az igazgatóság szakszolgálatai rendszeres, mindkét fél részére előnyökkel szolgáló kapcsolatot alakítottak ki az azonos szintű szomszédos szervezeti elemekkel. Osztrák viszonylatban, e tekintetben minőségi változás hoz a 2006. évi XXXVII. törvény június 01-i hatályba lépése, amely lehetővé teszi – többek között - közös járőrök vezénylését. A hazai társszervekkel, illetve más szervezetekkel az együttműködés tartalma és kerete megfelelően szabályozott, hatékony. Tartalmas és eredményes a polgárőr szervezetekkel kialakított együttműködés, amely jelenleg elsősorban a kölcsönös információcserére korlátozódik, azonban mindkét félnek szándéka a polgárőrök nagyobb szerepvállalásának biztosítására a migráció ellenőrzésében, a lakosság biztonságérzetének fokozásában. Az illetékességi területen működő állami és gazdasági szervekkel, önkormányzatokkal és azok intézményeivel, egyházakkal, civil szervezetekkel és a határterületen élő lakossággal a kapcsolat élő és folyamatos volt. Külön szeretném megköszönni azt az anyagi és erkölcsi jellegű segítséget, melyet a Megyei Közgyűlés és a települési önkormányzatok nyújtottak az igazgatóság számára, ezzel is lehetőséget biztosítva a határterületen a fokozott határőri jelenléthez, hozzájárulva a települések közbiztonságának növeléséhez. V. Következtetés Az igazgatóság végrehajtotta a jogszabályokban, az elöljárói intézkedésekben meghatározott, továbbá a teljes jogú schengen-tagság elérésére vonatkozó időarányos feladatait. A határőrizeti, a migrációs, a bűnügyi helyzet alapvetően a prognosztizáltaknak megfelelően alakult. A határellenőrzési rendszer működőképes, az előző év második felében és az azt követő változások hatására bevezetett intézkedések eredményeként a határőrizet és bűnüldözés eredményei javultak.

2006. SZEPTEMBER 8.

739

Az igazgatóság megtette a szükséges intézkedéseket a schengeni ellenőrzésre való felkészülés eredményes teljesítésére. Megszervezte, és folyamatosan végzi az állomány – schengeni normák szerinti feladatvégrehajtásra való – felkészítését és idegen nyelvi képzését. Az elvárásokkal összhangban – az igazgatóság végrehajtotta a szervezetracionalizálásból adódó elemek eredményesen, a feladat-végrehajtás Létszámgazdálkodását, fejlesztéseit a jövőbeni figyelembevételével végezte.

és az állomány érdekeit is szem előtt tartva, humánusan – feladatait, melynek nyomán az újonnan kialakított szervezeti színvonalának csökkenése nélkül látják el munkájukat. szervezetkorszerűsítési elgondolásokkal összhangban, azok

A költségvetés nehézségei, valamint a szervezet megszűnésének kilátásba helyezése, majd konkréttá válása ellenére is személyi állomány fegyelmi helyzetében pozitív irányú elmozdulás tapasztalható. Ez is hűen tükrözi az igazgatóság állományának morális szintjét, valamint a szervezet méltóságát. VI. Az elkövetkezendő időszak fő feladatai ƒ

Felkészülni a 2118/2006. Kormányhatározatban meghatározott szervezeti átalakulással összefüggő feladatok végrehajtására: ¾ 2006. augusztus 31-ig kidolgozni Balassagyarmati, Nagykanizsai és a Szombathelyi Határőr Igazgatóságok megszüntetésének ütemtervét (országos szintű) ¾ Ugyanezen határidőig kidolgozni a Határőrség és Rendőrség összevonásának tervét (több 2/3-os törvény módosítása, megalkotása szükséges), illetve a regionalizálásra vonatkozó elképzeléseket (országos szintű). ¾ ¾

A 2118/2006. (VI.30.) Kormányhatározat 1. számú melléklete a központi költségvetési szervrendszer átalakításáról tartalmazza, hogy a Szombathelyi Határőr Igazgatóságot 2007. december 31-i hatállyal, feladatmegszűnés miatt fel kell számolni. Ezen feladat megközelítőleg mintegy 170 fő elbocsátását teszi szükségessé az igazgatóság vezetőirányító, kiszolgáló-biztosító szervezeteinél. A végrehajtó szervezeti elemek (kirendeltségek, határvadász század, idegenrendészeti központ) a Győri Határőr Igazgatóság alárendeltségébe kerülnek.

További feladatok: ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ

Feldolgozni a schengeni ellenőrzések tapasztalatait. Végrehajtani a 2006. évi XXXVII. törvény 2006.06.01-ei hatálybalépésével kapcsolatos – a közös határmenti járőrszolgálat megszervezésére, a bűnügyi együttműködésre vonatkozó – feladatokat. Felkészülni a vonatkozó nemzetközi egyezmények hatályba lépését követően a kialakításra kerülő határátlépési pontok működtetésére. Folyamatosan biztosítani az állomány részvételét a központi felkészítéseken, szervezni és végezni területi és helyi szintű képzési feladatokat. Az igazgatóság megszűnéséből adódó időarányos feladatok végrehajtása.

Szombathely, 2006. augusztus

Csáfordi József sk. hőr. dandártábornok határőrségi főtanácsos Igazgató

740

2006. SZEPTEMBER 8.

Beszámoló a megyei önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának I. félévi tapasztalatairól Az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. 79. §-ában előírt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról. Az önkormányzat 2006. I. félévi gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének általános értékelése A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetését a közgyűlés a korábbi évekénél magasabb pénzügyi hiánnyal, 269.503 E Ft-tal fogadta el. A 2005. szeptember 1-jei hatályú 4,5 %-os, valamint a 2006. április 1-jei hatályú 3 %-os központi közalkalmazotti bérpolitikai intézkedés, és a bérkiadásokat érintő egyéb központi intézkedések hatását az önkormányzat és intézményei már csak részben tudták belső tartalékokból kigazdálkodni. A központi támogatások /SZJA, normatív állami hozzájárulás/ összességében csökkentek az előző évhez képest. Az előző évinél ugyan kisebb összegben, de az államháztartás egyensúlyi kockázatainak mérséklésére 36.257 E Ft államháztartási tartalékot kellett képeznünk meglévő forrásainkból. A költségvetés a félév során négy alkalommal került módosításra. Első ízben -március hónapban – a megyei kórház céltámogatási pályázatához kellett a megye összköltségvetésén belül 47,5 millió Ft saját erőt megjelölni, második alkalommal április hó folyamán módosult a költségvetés, elsősorban központi források miatt illetve az ATI megszüntetéséhez kapcsolódó pénzügyi rendezések miatt, harmadik alkalommal május hó folyamán, amikor szintén központi forrásokat kellett beemelni illetve ekkor történt meg a kórházi fejlesztési hitelfelvétel, s végül negyedik alkalommal július elején /VI.30.-i hatállyal/ a pénzmaradvány elszámolását és egyéb módosításokat kellett elvégezni. Ez utóbbi végeredménye szolgáltatott alapot a félévi beszámoló módosított előirányzatához. A 2005. évi zárszámadás során mindössze 38.451 E Ft szabad pénzmaradvány keletkezett. A féléves beszámolóban a módosított bevételi előirányzat 269.503 E Ft-tal kisebb, mint a kiadási előirányzat, ami a pénzügyi hiányt mutatja. A pénzügyi hiány rendezésére a zárszámadás keretében kell intézkedni. A működési bevételek időarányosan teljesültek, az illetékbevétel teljesülése is időarányos. A működési kiadások alakulása sem mutat eltérést összességében a szokásos félévi adatoktól, ugyanakkor ezen belül a dologi kiadások teljesülése néhány intézménynél jelentősen meghaladja az időarányos részt. A felhalmozásra fordítható bevételek a korábbi évekhez hasonlóan 2006. évben sem teljesültek időarányosan az első félévben, viszont ezen belül a vagyonhasznosítási bevételek alakulása kedvező, lemaradás a címzett támogatásoknál van. Az első negyedévben az önkormányzat pénzügyi helyzete kritikussá vált, a 150 millió Ft folyószámlahitel igénybevétele állandósult, a likviditás biztosítása érdekében a közgyűlés április hóban 250 millió Ft-ra emelte a hitel keretet. Mindennek oka többek közt: a tervezett magasabb összegű hiány, az illetékbevétel alacsony teljesülése az első hónapokban, a vagyonhasznosítási bevételek elmaradása, az előző évről megmaradó kisebb pénzmaradvány, a kötelező bérpolitikai intézkedések miatti nagyobb bérterhek és a 13. havi illetmény januári kifizetési kötelezettsége. Az intézmények és az önkormányzat likviditásának megőrzése érdelében szükségessé vált a bevételi lehetőségekhez jobban igazodó kiadási teljesülésre, takarékos gazdálkodásra és a felhalmozási kiadások lehetőség szerint a második félévre történő ütemezésére történő felhívás. Június hónapra a pénzügyi helyzet kiegyensúlyozottabbá vált, de folyószámla hitel igénybevétel a korábbi évekénél nagyobb mértékű. A féléves intézményi beszámolók alapján előrevetíthető, hogy néhány intézménynek hathatós intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy működését a költségvetéséből biztosítani tudja. Valamennyi intézmény jelzi, hogy az augusztus elsejétől bekövetkező energia áremelések és az Áfa kulcs 15%-ról 20 %-ra történő szeptember elsejei felemelése miatti többletkiadások kigazdálkodására nem látnak módot. Az első félév kiemelkedő pénzügyi eseménye 1,1 milliárd Ft összegű hosszúlejáratú felhalmozási hitel igénybevétele / első ütemeként május hóban 766,799 E Ft lehívása/ a HVB banktól a megyei Markusovszky kórház részére a nagy értékű gép-műszer beszerzés szállítási szerződésének kiváltására. A megyei Markusovszky kórház első félévi gazdálkodását a pénzügyi likviditási egyensúly biztosítására törekvés jellemezte. Ehhez az OEP finanszírozás, valamint a kórház tartalékeszközei megfelelő alapot biztosítottak. A július elsejétől érvényes finanszírozási feltételek, és a megszorító rendelkezések következtében azonban a kórház jelentős, éves szinten 1 milliárd forintot meghaladó bevétel kiesést prognosztizál. A veszteségek csökkentése érdekében azonnali intézkedéseket kezdett meg. /A kórház pénzügyi helyzetéről, intézkedéseiről külön előterjesztés készült a közgyűlés tájékoztatására/.

2006. SZEPTEMBER 8.

741 I.

Bevételek eredeti előirányzata Bevételek módosított előirányzata Teljesítés a módosított előirányzathoz Teljesítés %-a

Bevételek alakulása 21,353.416 E Ft 24,264.164 E Ft 12,767.579 E Ft 52,6

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (alaptevékenység, szolgáltatás, bérleti díj, áfa, vállalkozási bevétel, kamat, áht-n kívülről átvett) 2,204.102 E Ft-os tervszáma 2,214.527 E Ft-ra módosult, a 10.425 E Ft-os növekedés nagyobbrészt az áht- kívülről átvett pénzeszközök eredménye /MMIK, Kőszegi Gyógypedagógiai Intézet/. A teljesülés félévkor 57 %. Ezen belül a támogatott intézményeknél 49,6 , a két kórháznál 77,7 , az önkormányzati hivatalnál 25,4%-os a teljesülés. A szociális intézményeknél a kihasználtság, valamint a gondozottak jövedelmi helyzetének javulása segítette a bevételi terv 50 %-os teljesítését. Mint minden évben a balatonberényi üdülő félévig 38,9 %-os bevételre tett szert , a második félévi teljesítés nagyobb lesz. A Zenekar 27 %-os saját bevételt realizált, szintén a második félév az erősebb. A Pedagógiai Intézetnél is van lemaradás, a teljesítés 40 . A megyei Markusovszky Kórháznál a működési bevételek jelentősen túlteljesültek ami a zártforgalmú gyógyszertár készletértékesítéséből, valamint az idegen kórházak által igénybevett diagnosztikai szolgáltatásokból adódott. Az önkormányzati hivatal /és Illetékhivatal/ kamatból mindössze 4.622 E Ft-ot realizált a tervezett 25 millió Fttal szemben, melynek oka elsősorban az első hónapok feszítettebb pénzügyi helyzete, illetve a kamatok csökkenése. E tételen várhatóan jelentős bevételi kiesés lesz. Egyéb bevételek címén 1.714 E Ft teljesült. Az önkormányzati hivatal a vagyoneladásokhoz kötődően 30.000 E Ft ÁFA bevételt tervezett, amiből 7.630 E Ft realizálódott /befizetési kötelezettségünk is csak eddig terjedt/. 2. Támogatásértékű működési bevételek (áht-on belülről átvett pénzek) 9,479.846 E Ft tervezett összege 9,500.333 E Ft-ra módosult. A teljesítés 52,4 %-os. Részleteiben az alábbi: Megnevezés Kórházak: OEP támogatás Egyéb: Csornai kórháztól, egyéb Illetékhivatal: érdekeltségi jutalékra Önkormányzati hivatal: Körmend várostól Kórháztól Erste hitel kamatára Egyéb Intézmények: Szhely várostól közös működtetésre Szoc. Int. Gyermekvédelem Szimf. Zen. Kp-i támogatás Ellátó Szervezet Okt. alapfok Ped. intézet Oktatás középfok Balatotonberény Közműv, közgyűjt, művészet Dr. N. L. Gyógyp. OEP-től Sportig, ATI Összesen

Terv

Mód.

I. félév

8,936.152 59.000 56.100

8,936.152 59.218 56.100

4,678.698 18.841 27.388

19.000 32.698

19.000 32.698 13.616

4.750 11.807 15.650

250.000 250 1.200 70.000 4.000 7.600 11.945 3.000

250.000 11.890 1.454 6 4.000 9.265 11.968 3.400 421 68.908 22.201 36 9,500.333

123.239 8.723 1.204 4.167 5.811 10.529 968 1.145 52.260 9.560 147 4,974.887

6.700 22.201 9,479.846

Szombathely várossal közösen fenntartott intézmények a terv szerint ugyan 250.000 E Ft-ot vehetnek át a várostól működésre, a város ugyanakkor költségvetésében csak 240.000 E Ft-ot biztosított. A 10 millió Ft az intézmények költségvetéséből hiányzik, ennek pótlására a megyei önkormányzat nem tud vállalkozni. Az intézmények figyelmét felhívtuk arra, hogy keressék e kieső bevétel kigazdálkodásának lehetőségét, illetve szükséges a város ismételt megkeresése. (Itt jelezzük, hogy két közösen fenntartott intézménynél az év során további többletigények merültek fel: a könyvtárnál a gazdasági igazgató rokkantnyugdíjaztatása következtében szükségessé váló jubileumi jutalom kifizetése, a képtárban pedig a távhő kiadások okoztak többletet. A várossal történő tárgyalások során foglalkozni kell a többletek közös finanszírozásával.)

742

2006. SZEPTEMBER 8.

A Szimfonikus Zenekar pályázat útján 104 millió Ft központosított támogatást nyert, a költségvetésben 70 millió Ft-ot átvett pénzként már figyelembevettünk, ennek korrekciója történt meg a fenti táblázat szerint. A szociális intézmények közül a szombathelyi Idősek Otthona kapott a módszertani feladatokra 10 millió Ft-ot, amellyel az önkormányzat a finanszírozást csökkentette le, ugyanis a költségvetés már tartalmazta ennek a feladatnak a támogatását. A közművelődési, közgyűjteményi intézmények 60 millió Ft-ot meghaladó pályázati pénzhez jutottak (Könyvtár, MMIK, Levéltár, Múzeum, Képtár) A két kórház működési célú OEP támogatása 52 %-ra teljesült. 3. Önkormányzat sajátos működési bevétele Illetékbevétel A tervezett 1,650.000 E Ft illetékbevételből 836.345 E Ft teljesült az első félévben, ami 50,7 %-os teljesítésnek felel meg (2005. I. félévében 50,1 %-os volt a teljesítés). Az illeték bevételek több év tendenciájában a második félévben teljesülnek jobban. Átengedett központi adók (SZJA) tervszáma az alábbi volt: 593.000 E Ft fix összeg 55.599 E Ft megye lakosai után 208 Ft/fő 267.304 fő 221.866 E Ft megyei intézmények ellátottai után 42.236 Ft/fő, 5.253 fő Összes SZJA részesedés 870.465 E Ft A pótfelmérés 42 E Ft többletet hozott , a 870,507 E Ft előirányzat teljesítése 53,2 %-os. II. Támogatások 1. Normatív támogatások a) Megyei igazgatási és sportfeladatokra 267.304 lakos 163 Ft/fő 43.571 E Ft b) Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatokra 98.755 E Ft fix összeg és 394 Ft/fő 204.072 E Ft c)Területi gyermekvédelmi szakszolgálatra 49322 fő, 34.525 E Ft 700Ft/fő d) Feladatmutatóhoz kötött támogatás 2,314.166 E Ft Normatív támogatás összesen: 2,596.334 E Ft A normatív támogatások előirányzata 2,594.048 E Ft-ra csökkent, azaz 2.286 E Ft-al kevesebb e forrás 3 jogcímnél történő központi módosítás következtében (emelt színvonalú ellátás, különleges gondozás keretében nyújtott ellátás, gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások/). A teljesítés 55,3 %-os. 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 74.961 E Ft tervszáma 74.886 E Ft-ra csökkent, melynek oka, hogy a Közoktatási Közalapítványnak biztosított támogatás 75 E Ft-tal csökkentésre került. A teljesítés 52,3 %-os. 3. Központosított támogatások A Szimfonikus Zenekar pályázattal elnyert támogatása 104.000 E Ft, ebből 70.000 E Ft-ot a költségvetésben a feladatok finanszírozására már figyelembevettünk. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 2.394 E Ft támogatást nyertünk el. 4. Helyi önkormányzatok színházi /bábszínházi/ támogatása címén – a 2006. évben megváltozott konstrukció szerint – 35.000 E Ft-ot tartalmazott a költségvetés. Az első félévben teljesült ebből 19.425 E Ft. Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatásként Vas megye és Szombathely MJV Markusovszky Kórháza sürgősségi betegellátó tömb építéséhez biztosított 2006. évi ütemet, 1,232.125 E Ft-ot terveztünk, amit az előző évi maradványból lehívott 350.810 E Ft támogatási összeggel emelhettünk meg. Ebből a tényleges teljesülés 350.810 E Ft. A hegyfalui rekonstrukcióra biztosított összesen 604.700 E Ft címzett támogatás előző évi üteméből megmaradó 1.017 E Ft-ot felhasználtuk. Céltámogatásként a 2006. évi gép-műszer beszerzési pályázatra 2006-2007. évi ütemezésben az önkormányzat összesen 40 millió Ft-ot kapott (20-20 millió Ft) év közbeni pályázat eredményeként. A 2006. évi ütemet módosított előirányzatként beemeltük a költségvetésbe. Felhasználásra félévig nem került sor. TRFC előirányzatból a Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc „Más”-ként élni pályázatára 30 millió Ft támogatást kapott két évi ütemezésben ( 2006. évre 250 E Ft, 2007. évre 29.750 E Ft). A 2006. évi ütem módosított előirányzatként bekerült a költségvetésbe.

2006. SZEPTEMBER 8.

743

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök értékesítése Az önkormányzati hivatalnál a konkrét feladatokra (hiteltörlesztések, kötelezettségvállalások, sürgős intézményi kiadások) nettó 141.901 E Ft vagyonhasznosítási bevételt terveztünk. Az I. félévig a teljesítés nettó 48.582 E Ft, továbbá 7.630 E Ft Áfa bevétel . (2.630 E Ft Suba KFT II. részlet, volt Mozi-üzem Váll., Trixton Kft ATI tanpálya I. részlet 9.600 E Ft, 1.000 E Ft Büki ingatlan utolsó részlete, „Drain Team” Kft a Florasca KFT Acsádi I. utcai telephelye 36.000 E Ft , 120 E Ft egy földterület, 8.193 E Ft ATI megszüntetéshez kapcsolódó ingóvagyon értékesítés.) Az önkormányzat a tervezett vagyonhasznosítási bevételen túlmenően jelentős többletbevételre tesz szert évvégéig a Savaria Tourist által használt ingatlanok eladása révén (e többletbevételekkel szemben számtalan többletigény fogalmazódott meg a közgyűlés felé). A megyei Markusovszky kórház értékesítésre tervezte a CT szakmai berendezését, melynek nettó bevételét 25 millió Ft-ban jelölte meg, ténylegesen 27.626 E Ft a vagyonértékesítési bevétele. A körmendi R. I. Szakk. Isk. 800 E Ft bevételt tervezett eszközök értékesítéséből, további egy intézmény (Múzeum) módosította 416 E Ft-tal előirányzatát. Ez utóbbi realizálódott az I. félévben . 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről A költségvetés ilyen címen nem tartalmazott előirányzatot. Módosított előirányzata a támogatott intézményeknél 26.524 E Ft. 7 intézmény tudott kisebb-nagyobb összegekre szert tenni (Múzeum Interreg II. pályázat, MMIK Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, Csepreg szakképzési pénzek stb). Az első félévben ebből 26.162 E Ft teljesült. 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel /áht-n belülről/ E Ft Megnevezés Terv Módosított I. félévi OEP intézmény 400.721 400.721 204.000 Önkormányzat: Kh.SBOberuh.2004.cimz.tám 85.110 . 2005. évi ütem 1,045.125 2005.é.céltám.eü.gép 14.000 eü.gép.sajáterő kh-tól 23.500 Vérellátó SzMJV 75.000 1,242.735 907.925 69.025 Vas. Megyei Múzeumok Ig. 4.600 9.600 3.994 B.B.Á.Gimn.Posta ..Vasvár 3.347 3.347 Vasm. Levéltár 1.520 1.520 N.T.Közgazd.Csepreg 1.275 Összesen 1,648.056 1,323.113 283.161 A címzett támogatások igénybevételét követően az átvett pénzként tervezett nem tárgyévi ütemezésű támogatásokat már a címzett támogatások között kell elszámolnunk. Emiatt csökkent le az önkormányzati előirányzat 335 millió Ft-tal. A teljesítés zöme a második félévben fog megtörténni (eü. gép-műszer közbeszerzési eljárása folyamatban van, sürgősségi tömb beruházás befejezési határideje módosításra került). Néhány intézmény pályázat útján jutott fejlesztési forráshoz (Nemzeti Kulturális Alap, Munkaerőpiaci Alap). 4. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételeként tervezett 8 millió Ft privatizációs bevételből az első félévben teljesült 3.853 E Ft. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Államháztartáson belülről E jogcímen terveztük meg a Markusovszky Kórház ERSTE hitele tőke törlesztő- részletét, 101.856 E Ft-ot. A kórház a törlesztéshez az első félévben 50.928 E Ft-ot utalt be az önkormányzathoz. Államháztartáson kívülről Itt terveztük meg az önkormányzati, valamint a kórházi dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatásból történő visszafizetést 2 illetve 2,5 millió Ft-tal, a befolyó törlesztés összesen 5.160 E Ft. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Az önkormányzat az általa felvett 1,1 milliárd Ft felhalmozási célú hitelből kölcsönként 850 millió Ft-t biztosított a kórház részére. (lásd. következő V. pont)

744

2006. SZEPTEMBER 8.

V. Hitelfelvétel Az önkormányzati hivatal a kórházi haemodinamikai laboratórium beruházáshoz 250 millió Ft hitelfelvételt tervezett. A költségvetés készítés időszakában folyamatban volt a Markusovszky kórháznak a Siemens Rt.vel nagyértékű gépek beszerzésére kötött szállítási szerződésének kiváltására 1,1 milliárd Ft hitel felvétele, melynek része az említett 250 millió Ft is. Az eljárás eredményes volt, az önkormányzat és a HVB bank március 23-n megkötötte a hitelszerződést, illetve az önkormányzat és a kórház május 12-én az igénybevételre és a visszafizetésre vonatkozó megállapodást. E szerint az 1,1 milliárd Ft hitelből az önkormányzat 850 millió Ft erejéig kölcsönt nyújt a kórháznak, 250 millió Ft-ot pedig (már a költségvetésben) támogatásként kezel. A hitel visszafizetése is eszerint fog történni. A hitelből az első félévben 766.779 E Ft lehívása történt meg. VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) A költségvetés összesen 1,030.470 E Ft maradványt tartalmaz, működési célra 98.050 E Ft-ot, fejlesztési célra 932.420 E Ft-ot, mely az alábbiak szerint módosult illetve került felhasználásra: E Ft Megnevezés Terv Módosított I. félévi OEP működési 10.496 608.207 608.207 felhalmozási 779.504 786.002 786.002 Önkormányzat működési 70.000 235.396 118.078 felhalmozási 9.352 33.590 5.263 Támogatott intézm. működési 17.554 184.191 181.170 felhalmozási 143.564 170.433 37.223 ATI /működési/ 13.071 13.071 Vállalkozási eredmény /működési/ 1.267 1.267 Alap és vállalkozási tev.közti elszám. 1.418 Pénzmaradvány összesen 1,030.470 2,032.157 1,751.699 A tervezett előirányzatok részletei : Működési célú pénzmaradvány: Önkormányzati hivatalnál 70.000 E Ft , melyet a 2005. évi illetékbevételi többlet tett lehetővé, a Szentgotthárdi Rehab. Kh és gyógyfürdőnél 10.496 E Ft, a támogatott intézményeknél 17.554 E Ft. Az intézményeknél a pénzmaradvány a bérpolitikai intézkedések miatti többletkiadások ellentételezését segíti. Fejlesztési célú pénzmaradvány: Önkormányzati hivatalnál TEGYESZ lakásalap maradványa 1.220, Phare CBC kisprojekt maradványa 8.132 E Ft, a Szentgotthárdi Rehab, Kh. és Gyógyfürdőnél 29.504 E Ft, megyei Markusovszky Kórháznál 750.000 E Ft, támogatott intézmények közül a Körmendi Rázsó I. Szakközépiskolánál 131.564 E Ft pénzmaradvány szakképzési pénzekből tanműhely építésére, a csepregi N.T. Közgazd. Szakközépiskolánál 12.000 E Ft szakképzési pénzekből konyha felújítására. A kórház pénzmaradványát a nagyértékű gépparkja cseréjére tartalékolta. A közgyűlés a zárszámadással egyidejűleg jóváhagyta a keletkezett pénzmaradványokat, és a vállalkozási eredményt, azokkal módosításra kerültek a tervszámok, melyek így 2,032.157 E Ft-ot tesznek ki. A növekményt szállítói tartozások kiegyenlítésére, pályázati projektek megvalósítására, áthúzódó bérjellegű kötelezettségekre lehetett felhasználni. A teljesítés az első félévben 86,2 %-os. A kórház 100 %-ban felhasználta az 1,4 milliárd forintot kitevő maradványát a nagyértékű gépek vásárlására, valamint a biztonságos gazdálkodás vitele érdekében. Az intézményeknél a nagyösszegű maradvány a körmendi szakközépiskolánál jelentkezik, a tanműhelyre tartalékolt maradvány felhasználatlansága miatt. Finanszírozási célú műveletek (pénzügyi hiány) A költségvetés működési mérlegének kiadásai a költségvetésben 269.503 E Ft-tal haladják meg a bevételeket. Ez az önkormányzat pénzügyi hiánya, melyre fedezetként hitelt jelöltünk meg. Az első félév végén a finanszírozási célú műveletek előirányzata (azaz a kiadások és bevételek különbsége) 269.503 E Ft, azaz a pénzügyi hiány változatlanul a tervezett összeggel azonos. A hiány rendezésére legkésőbb a zárszámadás jóváhagyásakor kell döntést hozni. (többletbevétel, előirányzat megtakarítás, hitel). A mennyiben a közgyűlés sem tartalékeszközeiből, sem fejlesztési többletbevételeiből nem fordít a hiány rendezésére, úgy várhatóan gazdálkodása pénzügyi hiánnyal fordul a következő évre.

2006. SZEPTEMBER 8.

745 III. Költségvetés kiadásai

A kiadások az első félévben a következőképpen alakultak: Működési

E Ft Felhalm /kölcsön, hitel Összesen is/ Eredeti előirányzat 17,248.261 4,374.658 21,622.919 Módosított előirányzat 18,326.859 6,206.808 24,533.667 Teljesítés 9,260.576 2,735.772 11,996.348 Teljesítés % 50,5 44,1 48,8 A működési kiadások előirányzata a tervhez viszonyítva 1,078.598 millió Ft-tal, a felhalmozásié 1,832.150 millió Ft-tal emelkedett zömmel az előző évi pénzmaradványból, központi /címzett / támogatásokból, átvett pénzekből, illetve a felvett fejlesztési hitelből A működési kiadásoknál a teljesítés 50,5 %, a felhalmozási kiadásoknál 44,1 %. I/ Működési kiadások 1. Személyi juttatások és közterhek A 7,836.953 E Ft személyi juttatási előirányzat 8,047.153 E Ft-ra módosult, a 210 millió Ft-os növekményből 165 millió Ft a pénzmaradvány, ebből a kórházak részesedése 93 millió Ft. A felhasználás 48,3 %-os. Az I. félévi teljesülésben benne van a 13. havi illetmény januári kifizetése is. Ennek ellenére a felhasználás nem éri el az 50 %-ot. Az intézmények tudatosan takarékoskodnak a bérelőirányzatokkal, többen az itt megtakarított előirányzataikból kívánják finanszírozni a dologi túllépéseiket. Megtörtént a közalkalmazottak és a köztisztviselők április 1-jei hatályú béremelése, előbbiek 3 %-os, az utóbbiak 5,1 %-os béremelésben részesültek. Ezen túlmenően a közalkalmazottaknál az illetménypótlék alap is nőtt 3,7 %-kal. A fedezetet a költségvetések tervszinten már tartalmazták. Az engedélyezett létszámkeret összesen 8 fő csökkenést mutat. A megyei közgyűlés megszüntette az ATI költségvetési szervét, így 13 fővel csökkent a közalkalmazotti létszám, ugyanakkor két intézménynél (Ivánc, Sajtoskál) a szociális foglalkoztatás újraszervezése 3 illetve 2 fő létszámbővítést igényel határozott idejű, 1 éves időtartamú foglalkoztatással. A közgyűlés a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira pályázatot nyújtott be, melyben 16 főre 17.822 E Ft a támogatási igényünk / ebből megyei kórház 4 fő 5.030 E Ft/. Döntés még nem történt. 2. Dologi kiadások A jelentős mértékű energia áremelések miatti költségtöbbleteket az intézményi költségvetésekben teljes mértékben nem tudtuk kompenzálni, a legmagasabb Áfa kulcs 5 %-pontos csökkentése miatti megtakarítás viszont az intézményeknél maradt. A megyei önkormányzat pénzügyi helyzete az év első negyedében feszültté vált, jelentős folyószámlahitel igénybevétel mutatkozott folyamatosan. Felhívtuk az intézményeket a fokozott takarékosságra, a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a költségvetés által biztosított előirányzatok keretein belül maradjon a költségvetésük. A számszaki és szöveges beszámolók alapján a következő megállapítások tehetők : A dologi kiadások előirányzatának 50,8 %-a fogyott el az első félévben. A támogatott intézményeknél ennél magasabb , az OEP-es kórházaknál ennél kisebb a felhasználás. A feszültség elsősorban a fűtési költségeknél jelentkezik. (Ellátó Szervezet, Képtár, Ivánc, Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg.) Az átlagosnál feszítettebb a gazdálkodás a Szakosított Szociális Intézetben, főleg az előző évi elfutások, magas szállítói állomány (11.916 E Ft) rendezése miatt. Az intézménnyel a hivatal takarékossági intézkedési tervet készíttetett a pénzügyi egyensúly helyreállítására. A féléves adatok azonban azt jelzik, hogy a tett intézkedésekkel sem tudják a működőképességet biztosítani a jelenlegi költségvetés keretei között. Az intézménnyel további egyeztetésre került sor a pénzügyi hiány minimalizálása érdekében. Az intézmények többsége jelezte, hogy a kormány-intézkedésekből adódó Áfa kulcs 15 %-ról 20 %-ra történő emelésének valamint az energia áremeléseknek a többleteit nem tudja kigazdálkodni. 3. Speciális célú támogatások a. Támogatásértékű működési kiadások Önkormányzati hivatalnál e jogcímen 54.209 E Ft az előirányzat, melyet az államháztartáson belül (önkormányzatoknak, intézményeknek) használhatunk fel különféle támogatásokra, mecenatúrára. Az előző évi pénzmaradványból 89.639 E Ft-ra nőtt ez a jogcím. A felhasználás csupán 18.578 E Ft, melynek oka, hogy a feszült pénzügyi helyzet miatt zömmel a második félévben teljesülnek ezek a kiadások ( a kisközségi rendezési tervek támogatásának 27.467 E Ft-os keretéből is mindössze 2.678 E Ft kifizetése történt meg).

746

2006. SZEPTEMBER 8.

Ugyanezen jogcímen került megtervezésre a megyei Markusovszky Kórháznál az Erste hitel kamataira az önkormányzathoz átadandó 32.698 E Ft. Ebből a félév során 12.274 E Ft –ot kellett kifizetni. b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzata azon összegeket tartalmazza az önkormányzati hivatalnál, melyeket támogatási céllal, többnyire önként vállalt feladatokra civil és gazdasági szervezeteknek, egyházaknak biztosít a közgyűlés. Tervezett összege 159.341 E Ft, mely a pénzmaradványokkal 162.374 E Ft-ra módosult. A teljesítés 80.827 E Ft. Két intézménynél mutatható ki még ezen a jogcímen 1.114 E Ft. c. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás A megyei Markusovszky Kórház orvosi műhibákból adódó kártérítésekre 1.970 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, ebből félévkor 1.005 E Ft került felhasználásra. d. Ellátottak pénzbeli juttatásai E tételen a gyermekvédelemben megjelenő nevelőszülői díj, nevelési díj és ellátmány, valamint a szociális ellátottaknak biztosítandó zsebpénz és egyéb jóléti kiadások előirányzata szerepel 86.617 E Ft összegben. A felhasználás időarányos. II. Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Az eredeti 4,374.658 E Ft előirányzat 1,832.150 E Ft-tal növekedett a félévben, amiből az önkormányzati hivatalnál 901.568 E Ft, az intézményeknél 910.582 E Ft mutatható ki. A növekmény mindkét relációban (halmozódást mutatva) összefügg a nagyértékű műszerbeszerzéshez felvett hitellel. (Hitelfelvétel 1,1 milliárd Ft, ebből a költségvetésben már figyelembevettünk 250 millió Ft-ot, módosítás további 850 millió Ft.) A teljesítés az önkormányzati hivatalnál 28,9 %-os (összefüggésben a címzett támogatás alacsony lehívásával) , az intézményeknél 65,2 %-os. A felhalmozási kiadások tételes jegyzékét az 5. sz. melléklet tartalmazza, néhány kiemelt tételről az alábbiakban adunk számot: 1. Beruházások Önkormányzati hivatalnál Markusovszky Kórház sürgősségi betegellátó tömb címzett támogatással történő építése A 2,5 milliárd Ft összértékű beruházáshoz 2,470 milliárd Ft címzett támogatás és 30 millió Ft saját erő áll rendelkezésre 2004-2006. évekre. Az ismert okoknál fogva a pályázatot meg kellett ismételni, de a pénzügyi ütemezés nem változott. A beruházás késői indítása miatt 2005 végéig lényegében a munkaterület átadása történt meg a közbeszerzési eljáráson nyert FÉSZ Rt. részére, és mindössze 79.390 E Ft került felhasználásra. A késedelem miatt szükségessé vált az eredeti ütemterv módosítása – a módosított szerződés szerint a beruházás befejezésének határideje 2006. 10. 31. 2006. évben a beruházás befejezésére összesen 2.390.610 E Ft áll rendelkezésre. A felhasználás ez ideig összesen 355.423 E Ft, ebből a címzett támogatás 350.810 E Ft. A féléves beszámoló készítésének időpontjában a berendezésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban volt. Markusovszky Kórház részére egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatás igénylésével. A megyei önkormányzat 2005. évben 14.000 E Ft céltámogatás nyert el a Markusovszky Kórház részére történő egészségügyi gép-műszer beszerzésre, ehhez a kórház 23.500 E Ft-ot biztosít saját erőként. A csökkentett műszaki tartalmú beszerzési igényre vonatkozó támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt a feladat 2006. évben valósul meg összesen 37.500 E Ft beruházási értékkel. A közbeszerzési eljárás megindult. A pályázatban aneszteziológiai munkaállomás, lélegeztető-gép és betegőrző monitor beszerzése szerepel. Az önkormányzat 2006. és 2007. évekre ugyancsak egészségügyi gép-műszer beszerzésre 20.000-20.000 E Ft céltámogatást nyert el. A kórház ehhez 16.000-16.000 E Ft saját erőt biztosít. Illetékhivatal részére számítógép és nyomtató beszerzésére 1.300 E Ft előirányzatot tartalmazott a költségvetés, mely pénzmaradványból 5.649 E Ft-ra módosult. Felhasználás még nem történt. A kistérségek területi tervezési folyamatainak támogatására (Phare CBC kisprojekt) az önkormányzat összesen 55.000 eurot nyert el, melyből 10 % a saját erő. Támogatásként 80 % előleget (10 millió Ft) már megkaptunk, ebből 8.132 E Ft (pénzmaradványként) 2006. évi felhasználásként rendelkezésre áll, ehhez járul még a további 20 % támogatás és ennek saját ereje, amivel évközben kerül módosításra a költségvetés. A projekt befejezési dátuma 2006. szeptember 30-a, a projekt tervezett céljai és pénzügyi teljesítésük eddig az időpontig teljes mértékben megvalósulnak. 2006 június 30-ig a pénzügyi teljesítés beruházásként 2.952.000,-Ft (rendszerfejlesztés), dologi kiadásként 2.747 E Ft. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Vas megyei Szakosított Szociális Otthon Ivánc területén lakóotthon kialakítására. A költségvetés az igényelt 40.000 E Ft támogatáshoz 10.000 E Ft saját erőt tartalmazott. A

2006. SZEPTEMBER 8.

747

pályázaton elnyert támogatás az igényelttel szemben 30.000 E Ft lett, amihez 7.500 E Ft saját forrás szükséges. A támogatásból 2006. évben 250 E Ft-ot, 2007. évben 29.750 E Ft-ot biztosítanak, amihez 62,5 illetve 7,437.5 E Ft saját erőt kell biztosítani. A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően módosítottuk. A támogatási szerződés előkészítése folyamatban van. Intézményeknél A költségvetés összesen 145.596 E Ft beruházási előirányzatot tartalmazott az OEP-es két kórház nélküli intézmények körében. Ebből 131.564 E Ft-ot pénzmaradvány finanszíroz, amit a Rázsó I. Szakközépiskola és Kollégium használhat fel tanműhely építésére szakképzési pénzekből. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után az intézmény szerződést kötött a nyertes Míves Kft-vel. A felügyeleti szerv 9.432 E Ft támogatást biztosított a költségvetésben 10 intézménynek, mely kisebb beszerzésekhez nyújt fedezetet. A jelzett intézményi kör 59.447 E Ft-tal módosíthatta a félév során beruházási forrásait (pénzmaradványból, pályázatokból). A teljesítés az első félévben 23.788 E Ft, mely 11,6 %-os teljesítést takar. (ok: körmendi szakközépiskola tanműhelyépítésének elhúzódása). A szentgotthárdi Ált. Rehab. Kórház és Gyógyfürdő pénzmaradványból 14.349 E Ft-ot tervezett szakmai gépek, műszerek beszerzésére. A teljesítés 3.905 E Ft. A Markusovszky Kórház beruházási előirányzata 905.500 E Ft, melyet fedezeti oldalról 655.500 E Ft intézményi pénzmaradvány és 250.000 E Ft önkormányzat által felvett hitel finanszíroz. Ebből a kórház a következő feladatokat tervezte megoldani: - különféle diagnosztikai és terápiás radiológiai berendezések (Siemens Rt-vel kötött szerződésből adódóan) első bruttó vételárrészlete 581.794 E Ft, illetve a várható részletfizetések összege 135.272 E Ft. (Közbeszerzési eljárás keretében 1.100.000 E Ft hitel felvételéről született, így a szállítási szerződés helyébe a hitelszerződésből adódó fizetési kötelezettségek léptek). - szakmai és egyéb gépek beszerzése 100.000 E Ft - egyéb felhalmozási kiadások 88.434 E Ft. A már többször jelzett hitelfelvételt követően a kórház beruházási előirányzata 1,755.500 E Ft-ra emelkedett /+ 850 millió Ft/. A teljesítés 1,524.465 E Ft, mely a haemodinamikai labor és további nagyértékű gép, és műszerbeszerzésekre került kifizetésre. 2. Felújítások Önkormányzati hivatalnál A Szombathelyi Vérellátó rekonstrukciójára a megyei önkormányzat és SZMJV önkormányzata 75-75 millió Ft támogatás biztosításáról döntött. A rekonstrukciót a megyei önkormányzat bonyolította, a közbeszerzési eljárást követően a FÉSZ Rt kivitelezésében. Az eljárás eredményeként a kivitelezés költsége kisebb lett, 136.051 E Ft. 2005. évben 38.430 E Ft került kifizetésre. 2006. évben további 97.621 E Ft-ot használhattunk fel. A kivitelezés megtörtént, az épület műszaki átadására 2006. 03. 30-án került sor. Szombathely város a 68.025 E Ft-ot a két évben biztosította. Intézményeknél Felújításra az intézmények – a két kórház kivételével – összesen 41.330 E Ft-ot terveztek felhasználni. Ehhez az önkormányzat 6 intézmény részére 29.330 E Ft támogatást biztosított a költségvetésben. A csepregi oktatási intézmény 12.000 E Ft saját erő – szakképzési pénz – felhasználásával főzőkonyha felújítását tervezte. A félév során az előirányzat nőtt 12.666 E Ft-tal, ebből 10 millió Ft önkormányzati támogatás a Szakosított Otthon Iváncnál jelenik meg melyet tetőfelújításra fordíthat (a „Más”-ként élni projekthez biztosított saját erő átcsoportosításával, mivel ez a projekt később valósul meg). Tehát az 53.966 E Ft-os keretből 11.752 E Ft-ot használtak fel az intézmények – Balatonberény, Csepregi iskola. A szentgotthárdi Rehab. Kh. és Gyógyfürdő pénzmaradványból 15.155 E Ft-ot tervezett épület felújításra, mely pénzmaradványból 21.653 E Ft-ra bővült, felhasználás még nem történt. A megyei Markusovszky Kórház 94.500 E Ft pénzmaradvány, 1.500 E Ft vagyonhasznosítási bevétel és 298.865 E Ft OEP támogatás felhasználásával 394.865 E Ft épület felújítást tervezett a következő kiemelt felhasználási címeken: volt urológia épületében a fertőző osztály kialakítása, pathológia részére laboratóriumok kialakítása és kórbonctan korszerűsítése, manuális tömbben többféle felújítás , korszerűsítés. Ebből mindössze 62.078 E Ft-ot használt fel. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások , támogatások A falugondnoki rendszer támogatására 4.500 E Ft-ot tartalmazott a költségvetés. 9 település részére 500-500 E Ft támogatást az első félév végéig biztosítottuk, ugyanis a településeknek a pályázati úton szerzett támogatásokat május 31-ig fel kellett használni. SZMJV tulajdonában lévő Bartók terem címzett támogatásból történő felújításához a megyei önkormányzat a saját erő 50 %-ának biztosításáról döntött. A 2006. évi XXIV. Tv. megítélte a címzett támogatást, melynek összege 366.139 E Ft, a saját erő 64.613 E Ft. Ennek felét kell az önkormányzatnak három évben biztosítani. A.

748

2006. SZEPTEMBER 8.

évi ütemet megterveztük. A rekonstrukciót a város bonyolítja, így a saját erőt a beruházás előrehaladásának megfelelően bocsátjuk rendelkezésre. Az első félévben felhasználás nem történt. A Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ beruházás pályázati önrésze 2005-2007. években összesen 20.833 E Ft. 2006. évi ütemként 8.561 E Ft-ot terveztünk átadni a szervezet részére, ami az első félévben meg is történt. A Markusovszky Kórház részére dolgozóik lakástámogatására 600 E Ft-ot, valamint a TEGYESZ részére a nagykorúvá vált fiatalok lakástámogatására 4.220 E Ft-ot / ebből pénzmaradvány 1.220 E Ft/ tartalmaz a költségvetés. Az első félévben felhasználás ebből még nem történt. Az intézmények közül a megyei Markusovszky Kórháznál az egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások között szerepel 23.500 E Ft (fedezete vagyonhasznosítási bevétel) önkormányzati hivatal részére történő pénzátadás, mely a 14.000 e Ft egészségügyi gép-műszer céltámogatáshoz biztosítandó saját erőt fedezi. További módosításként került növelésre 16.000 E Ft-tal az előirányzat , mely az újabb pályázati saját erőt fedezi. Az első félévben a keret felhasználására még nem került sor. III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Államháztartáson belülre és kívülre A kórház költségvetésében szerepel kölcsön visszafizetésként az Erste hitel törlesztéséhez az önkormányzat részére átadandó 101.856 E Ft (fedezete OEP támogatás), valamint a dolgozók részére biztosított 2.500 E Ft lakáskölcsön kihelyezés melynek fedezete ugyanilyen összegű törlesztés. A teljesítés 50.928 illetve 19 E Ft. Az önkormányzati hivatal és intézmények dolgozóinak lakásvásárlását pénzmaradvánnyal együtt 7.276 E Ft-tal tudja támogatni, melyből 1.250 E Ft-ot használtunk fel. A HVB banktól az önkormányzat 1,1 milliárd Ft fejlesztési hitelt vett fel, ebből 850.000 E Ft a kórháznak tovább adott kölcsön előirányzatként került be a költségvetésbe, a beszerzés és szállítás ütemének megfelelően 516.779 E Ft kiutalása történt meg. IV. Hitelek kiadásai Fejlesztési hitel törlesztés Az önkormányzat 2 jogcímen, az ütemnek megfelelően törleszti a hiteleit. A Philips gépek megvásárlásának terheire a Markusovszky Kórház biztosítja a fedezetet, a tőke törlesztés éves összege 101.856 E Ft. A Balatonlellei üdülő vásárlására felvett hitel törlesztésére 10 millió Ft-ot kell fordítanunk / továbbá az esedékes kamatokat/. Időarányosan összesen 56.863 E Ft a teljesítés. ÁFA befizetés címén az önkormányzat vagyonhasznosítása után 30.000 Ft-ot tartalmazott a költségvetés, mely 31.400 E Ft-ra módosult. A tényleges Áfa fizetés 3.425 E Ft. V. Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ Államháztartási tartalék A költségvetési törvény az államháztartás egyensúlyi kockázatainak mérséklésére államháztartási tartalék képzését írta elő a működési célú központi költségvetési támogatások, hozzájárulások és az átengedett személyi jövedelemadó 0,74 %-ának erejéig. Mértéke a megyei önkormányzatnál a fix összegű és a lakosságarányos SZJA 5,59 %-a, ennek összege 36.257 E Ft. Működési tartalék/Intézményeknél/ A vasvári Idősek Otthona emelt szintű férőhelyeire egyszeri befizetésként 3.600 E Ft-ot terveztünk, melyet a jogszabály szerinti elszámolásig, illetve felhasználásig tartalékolunk. A pénzmaradvány elszámolást követően a tartalékot korrigálnunk kellett 23.812 E Ft-ra. / korábbi évek befizetései utáni tartalékolás/ Működési tartalék alakulása (Önkormányzati hivatalnál) Tervezett Növekedés Csökkenés Állomány Szabad pénzmaradvány 38.451 Szak. Szoc. Otth. Szhely módszertani kp. tám.zárolás 10.000 MSH Rendezvényház KFT Savaria Nemzetk. Táncvers. 2.500 Gyulai István emlékverseny 1.000 Normatív állami hj. visszafizetéshez 221 Ivánc pályázat önerő 2006. évre 63 ATI megszüntetése miatt egyszeri kifizetésekre /létszámcsökk/ 11.657 Önkormányz. Hivatal I. félév 48.451 15.441 33.010 Szombathely, 2006. augusztus 28.

Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke

2006. SZEPTEMBER 8.

749

750

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

751

752

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

753

754

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

755

756

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

757

758

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

759

760

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

761

762

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

763

764

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

765

766

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

767

768

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

769

770

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

771

772

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

773

774

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

775

776

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

777

778

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

779

780

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

781

782

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

783

784

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

785

786

2006. SZEPTEMBER 8.

2006. SZEPTEMBER 8.

KÉSZÜLT: Felelős kiadó: Felelős vezető: ISSN 1216-2868

787

a Vas Megyei Közgyűlés „Ellátó” Nyomdájában 320 példányban Dr. Kun László megyei főjegyző Bandi Zoltán igazgató