VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

XVIII. ÉVFOLYAM

1. SZÁM

2007. FEBRUÁR 16.

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK É R T E S Í T ŐJ E TARTALOM SZÁM

TÁRGY

OLDAL

SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat

A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsága tagjai számának kibővítéséről, a regionális fejlesztések koordinátora tanácsnok, valamint az egészségügyi és szociális bizottság tagjának megválasztásáról

4

4/2007. (II. 16.) sz. határozat

A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagjainak megválasztásáról

4


A Vas Megye című időszaki lap szerkesztő bizottsága tagjainak megválasztásáról

4


A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg érdekképviseleti fórumába a megyei közgyűlés képviseletére tag delegálásáról

4


A Vas Megyei Fogyatékosügyi Tanács tisztségviselőinek megválasztásáról

5


A nagykorúvá vált, állami gondoskodásban részesült fiatalok lakásgondjának megoldását segítő támogatási alap felhasználására létrehozott bizottságba a megyei közgyűlés részéről tag delegálásáról

5


Fenntartói egyetértésről a Vas Megyei Levéltár igazgatóhelyettesének kinevezéséhez

5


A Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról

5


A különböző szervezetekbe a megyei önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálásáról

6

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 20/2006. (XII. 15.) sz. rendelet

A szervezeti és működési szabályzatról szóló – többszörösen módosított – 10/1995. (VI. 19.) sz. rendelet módosításáról

6

1/2007. (II. 16.) sz. rendelet

A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

7

2007. FEBRUÁR 16.

2 2/2007. (II. 16.) sz. rendelet

A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről alkotott 1/2006. (II.16.) számú rendelet módosításáról

94


A szervezeti és működési szabályzatról szóló – többszörösen módosított – 10/1995. (VI. 19.) sz. rendelet módosításáról

124


A megyei közgyűlés és bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló – többszörösen módosított – 2/1995. (I. 6.) számú rendeletének módosításáról

124

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 1/2007. (II. 12.) sz. határozat

Megyei fenntartású integrációjáról

egészségügyi

intézmények

125


A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház vizitdíj és kórházi napidíj fizetési szabályzatának jóváhagyásáról

136


A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

136


Javaslat a Vas Megyei Önkormányzat költségvetésének módosítására

évi

136


A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló véleménynek elfogadásáról

136


A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

136


A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

136


Intézményfenntartó Társulás működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése között

137


A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, valamint Vas Megye Önkormányzatának és Zala Megye Önkormányzatának Közgyűlései közötti 2007. évre szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról

142


A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Szombathely alapító okiratának módosításáról

147


A Vas Megyei Önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemeléséről

150


A Vas Megyei megszüntetéséről

150

Regionális

Rádióért

2007.

Közalapítvány

2007. FEBRUÁR 16.

3


A „Batthyány Év” programjainak koordinálására létrehozott intéző bizottság tevékenységéről szóló tájékozató elfogadásáról

151


Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház stabilizációs programjának módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről

151


A Nyugat-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak a fekvőbeteg-szakellátási kapacitások felosztására vonatkozó határozatának jóváhagyásáról

151


A megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumai beszámolóinak elfogadásáról

151


Az ápolás és gondozás helyzete a megyei fenntartású szociális intézményekben című beszámoló elfogadásáról

151


Vas megye gazdaságának helyzetéről szóló tájékoztató napirendről levételéről

152


Vas megye területfejlesztési koncepciójának programjának előzetes véleményezéséről

és

152


A megyei önkormányzat és intézményei 2006. évi nemzetközi kapcsolatainak teljesítéséről szóló beszámoló és a 2007. évi nemzetközi terv elfogadásáról

152


A Szombathely, 10437/8 hrsz-ú telephely (OMV kút telek) megnevezésű ingatlan értékesítéséről

153


A Szombathely 4685 hrsz-ú turistaház (Hotel Liget Szálló) megnevezésű ingatlan értékesítéséről

153


A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága behajthatatlan követelése leírásának engedélyezéséről

153


Közösségi célú alapítvány támogatásáról

153


A mikro-, kisés közepes vállalkozások új munkahelyteremtéssel járó fejlesztéseinek az államháztartás egyensúlyát javító különadóból való kompenzálásáról szóló javaslat elfogadásáról

154


Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által fenntartott nevelési-oktatási intézményrendszer átalakítási tervezetének megyei közoktatás-fejlesztési tervhez való illeszkedéséről szóló állásfoglalásról

154


A megyei közgyűlés tagjai 2006. évi vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vételéről

154

KÖZLEMÉNYEK A megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumainak beszámolói

154

Az ápolás és gondozás helyzete a megyei fenntartású szociális intézményekben

161

2007. FEBRUÁR 16.

4

SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyűlés 217/2006.(XII.15.) sz. határozata a megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsága tagjai számának kibővítéséről, a regionális fejlesztések koordinátora tanácsnok, valamint az egészségügyi és szociális bizottság tagjának megválasztásáról A közgyűlés: 1.

a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagjainak számát 13 főre bővíti azzal, hogy a bizottság új tagjainak megválasztására a testület legközelebbi ülésén kerül sor;

2.

a.) regionális fejlesztések koordinátorának – tanácsnoki minőségben – megválasztja Kovács Jenőt; b.) az egészségügyi és szociális bizottság tagjává megválasztja Kovács Jenő képviselőt.

Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 4/2007. (II. 16.) sz. határozata a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság tagjainak megválasztásáról

A közgyűlés a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság nem közgyűlési bizottsági tagjaivá megválasztja Szabó Józsefet és Máhr Tivadart. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke 2007. március 30. A megyei közgyűlés 13/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megye című időszaki lap szerkesztő bizottsága tagjainak megválasztásáról

A közgyűlés: 1.

megbízza – 2007. február 16-tól – a „Vas megye” című időszaki lap Szerkesztő Bizottsága tagjának Pajor András, Szücs Gábor, Patyi Elemér és Varga Gyulá frakcióvezetőket, akadályozatásuk esetén helyetteseiket, a Szerkesztő Bizottság vezetőjének pedig Majthényi László alelnököt;

2.

felkéri a közgyűlés alelnökét, hogy gondoskodjon a lapnyilvántartásba vételi adatok kiegészítéséről.


a közgyűlés alelnöke (2. pontért) azonnal A megyei közgyűlés 15/2007. (II. 16.) sz. határozata a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg érdekképviseleti fórumába a megyei közgyűlés képviseletére tag delegálásáról

A közgyűlés: 1.) köszöntet mond – írásbeli formában – Dr. Varga Józsefnek a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény érdekképviseleti fórumában a megyei önkormányzat képviseletének ellátásáért; 2.) a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény érdekképviseleti fórumába Tancsics Józsefet, a közgyűlés egészségügyi és szociális bizottságának tagját delegálja. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal

2007. FEBRUÁR 16.

5

A megyei közgyűlés 16/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Fogyatékosügyi Tanács tisztségviselőinek megválasztásáról A közgyűlés: 1.

a Fogyatékosügyi Tanács elnöki feladatainak ellátásával Dr. Giczy Sarolta titkárságvezetőt;

2.

a titkári teendők elvégzésével pedig Bukits Esztert, a megyei önkormányzati hivatal egészségügyi, szociális és ifjúságvédelmi titkárságának munkatársát bízza meg.



A megyei közgyűlés 17/2007. (II. 16.) sz. határozata a nagykorúvá vált, állami gondoskodásban részesült fiatalok lakásgondjának megoldását segítő támogatási alap felhasználására létrehozott bizottságba a megyei közgyűlés részéről tag delegálásáról A közgyűlés: 1.

a nagykorúvá vált, állami gondoskodásban részesült fiatalok lakásgondjának megoldását segítő támogatási alap felhasználására létrehozott bizottság elnöki teendőinek ellátásával megbízza Horváth Antalné közgyűlési tagot;

2.

köszönetet mond – írásbeli formában – Fokiné Rácz Ilonának a bizottság elnöki feladatainak 2002-2006. közötti időszakban történő ellátásáért. a közgyűlés elnöke azonnal


A megyei közgyűlés 18/2007. (II. 16.) sz. határozata fenntartói egyetértésről a Vas Megyei Levéltár igazgató-helyettesének kinevezéséhez A közgyűlés egyetért Feiszt Györgynek - 2007. február 1-től 2012. január 31-ig terjedő időtartamra – a Vas Megyei Levéltár igazgatóhelyettesévé történő kinevezésével. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 33/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról

A közgyűlés: 1.

pályázatot ír ki az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívással egyező tartalommal a Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu igazgatói álláshelyének betöltésére;

2.

felkéri az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy a pályázatok döntés-előkészítő véleményezésére bízzon meg ad hoc bizottságot, s azt követően az igazgatói kinevezéssel kapcsolatos véleményét terjessze a közgyűlés elé;

2007. FEBRUÁR 16.

6 3.

a fenntartó képviseletében a döntés-előkészítő ad hoc bizottságba Horváthné Stukics Erzsébetet, az egészségügyi és szociális bizottság elnökét delegálja.


a közgyűlés elnöke (1. pontért) az egészségügyi és szociális bizottság elnöke (2. pontért) azonnal (1. pontnál) 2007. június 29. (2. pontnál)

A megyei közgyűlés 34/2007. (II. 16.) sz. határozata a különböző szervezetekbe a megyei önkormányzat képviseletét ellátó személyek delegálásáról A közgyűlés a különböző szervezetekbe – a korábbi megbízásokat visszavonva – 2007. február 19-től a megyei önkormányzat képviseletének ellátására az alábbi személyeket delegálja: I. CENTROPE szervezet Árvízvédelem és Vízvédelem munkacsoport Területfejlesztés munkacsoport KKV támogatási és finanszírozási eszközök munkacsoport Megújuló energiák munkacsoport Kultúra Munkacsoport Egyetemi Hálózat Munkacsoport Turizmus Munkacsoport

Abért László Kovács Jenő Varga Zoltán Heckmann Ferenc Merklín Tímea Dr. Gadányi Károly Szalay Eszter

II. EuRégió West/Nyugat Pannónia szervezet Tanács Foglalkoztatás Munkacsoport Felelős: Határidő:

Huber László Szatmári József Dr. Kondor János

a közgyűlés elnöke (az értesítésért) azonnal

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006. (XII. 15.) sz. rendelete a megyei önkormányzat - többszörösen módosított – 10/1995. (VI. 19.) számú, a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletének módosításáról Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló, többszörösen módosított 10/1995. (VI. 19.) sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1.

§.

A R. 32. §. (1) bekezdésének 1. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „R. 32. §. (1) A közgyűlés tisztségviselői: az elnök, 2 főállású alelnök, akiket a közgyűlés tagjai sorából a közgyűlés elnökének javaslatára titkos szavazással 4 évre választ.”

2007. FEBRUÁR 16.

7

2.

§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, 2006. december 15. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző

Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2007. (II. 16 .) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXVI. tv., és az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja: A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya kiterjed a Közgyűlésre, annak bizottságaira és a költségvetési szerveire. 2. §. A megyei közgyűlés a költségvetési címrendet 2007. évre a következők szerint határozza meg: Cím AlszáNeve cím Neve ma száma 1. Megyei Közgyűlés 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 2. Önkormányzati ellátó szolgáltatás 1. Vas megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete 3. Szociális ellátási feladatok 1. Időskorúak Szociális Intézete Acsád 2. Vas m. Idősek Otthona Hegyfalu 3. Szakosított Otthon Ivánc 4. Vasm. Pszich. Betegek Otthona Sajtoskál 5. Idősek Otthona Táplánszentkereszt 6. Vasm.Szakosított Szociális Intézet Szombathely 7. Vas megyei Idősek Otthona Vasvár 4. Gyermek és ifj.védelmi feladatok 1. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézet Gencsapáti 2. Vasm. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár 3. Vas m. Területi Gyermekvéd.Szaksz. és Gyermekotthon Szombathely 5. Pedagógiai szolgáltatási feladatok 1. Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 6. Általános iskolai oktatási feladatok 1. Dr.Nagy L. Gyógypedagógiai Int. Kőszeg 2. Rumi Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Gyermek és Dio. 7. Középfokú oktatási feladatok 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2. Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Csepreg 3. Rázsó I. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Körmend

2007. FEBRUÁR 16.

8 4. 8. Üdültetési feladatok

1.

9. Művészeti és művelődési felad.

1. 2. 3. 4. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2.

10. Könyvtári feladatok 11. Levéltári feladatok 12. Múzeumi feladatok 13. Lapkiadási feladatok 14. Sportigazgatási feladatok 15. Fekvőbetegellátási feladatok

Béri B. Ádám Gimn. Posta- és Szakközéiskola, Kollégium Vasvár Vas m. Önkorm. Gyermek-, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontja Balatonberény Mesebolt Bábszínház Szimfónikus Zenekar Ungaresca Táncegyüttes Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Vas megyei Levéltár Vas megyei Múzeumok Igazgatósága Szombathelyi Képtár Életünk Szerkesztősége Vasi Szemle Szerkesztősége Vas megyei Sportigazgatóság Megyei Markusovszky Kórház Ált.Rehab.Kórház és Gyógyf. Szentgotth.

Bankf.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti csoportosítását a R. 6/A és a 6/B számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetés bevételei 3. §. 1. 2.

A közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 19,925.982 E Ft-ban állapítja meg. A bevételi előirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 4. §.

A közgyűlés a finanszírozási bevételek előirányzatát 379.077 E Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A közgyűlés a pénzügyi hiány finanszírozásának módjáról legkésőbb a zárszámadás jóváhagyásakor dönt. 5. §. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. 6. §. 1. 2.

A költségvetés bevételi előirányzatából működési célokat szolgáló forrás 17,223.992 E Ft, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 2,701.990 E Ft. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. 7. §.

1. 2. 3.

A megyei önkormányzat az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz kötődően 2,238.714 E Ft támogatásban részesül. A normatív, kötött felhasználású támogatás összege 57.912 E Ft. A központi támogatások jogcímeit, mértékét, összegét, intézményi szintű számbavételét a R. 8/A, 8/B, 8/C, 8/D, 8/E. sz. mellékletei tartalmazzák. 8. §.

1. 2.

A közgyűlés a költségvetési szervek részére 4,544.374 E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melyből 4,465.901 E Ft működési, 78.473 E Ft felhalmozási célokat szolgál. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza.

2007. FEBRUÁR 16.

9 A költségvetés kiadásai 9. §.

1.

A közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási előirányzatát 20,305.059 E Ft-ban állapítja meg. 2. A kiadási előirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: E Ft Személyi juttatások előirányzata 7,511.246 Munkaadókat terhelő járulékok 2,424.205 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7,439.007 Speciális célú támogatások 404,485 Felújítási előirányzat 69.000 Beruházási előirányzat 1,732.813 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 81.365 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 207.520 Hitelek 239.668 Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 195.750 Működési tartalék: céltartalék 59.750 Fejlesztési tartalék: 136.000 Költségvetési kiadási előirányzat összesen 20,305.059 10. §.

A R. 9. § /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza. 11. §. 1.

Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 2,701.990 E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza.

2.

Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 2,466.366 E Ft a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés 173.250 E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség 62.374 E Ft-ot tesz ki. 12. §.

A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. működési kiadásaira 818.696 E Ft-ot biztosít , melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira 1,357.544 E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra. 13. §. A közgyűlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait /tartalékait/ 195.750 E Ft-ban határozza meg. Ebből: a működési céltartalékot 59.750 E Ft-ban (E: intézmény:5.200) a fejlesztési céltartalékot 136.000 E Ft-ban rögzíti. 14. §. A költségvetési évet követő 2 év becsült előirányzatait a R. 14. sz. melléklete tartalmazza.

2007. FEBRUÁR 16.

10

15. §. A közgyűlés a./ a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatát éves bontásban a 9. számú, b./ az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát a R. 10. számú, c./ a közvetett támogatások összegeit a R. 11. számú, d./ az önkormányzat által felvett hitelek állományát a R. 12. számú mellékletében rögzíti. 16. §. A közgyűlés az intézményi ellátotti napi nyersanyagköltség mértékét a 15. sz. melléklet szerint határozza meg. Létszám, illetmény 17. §. A közgyűlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 276 főben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselők létszámát 3 főben, a köztisztviselők létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva 40,4 főben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 7 főben rögzíti. 4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. sz. melléklete tartalmazza. 18. §. A közgyűlés a KTV 42. § /3/ bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2007. évre 40.000 Ft-ban állapítja meg. 19.§ A közgyűlés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg: Városok területén lévő lakásoknál: a.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál : 198 Ft/m2/hó b.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 154 Ft/m2/hó c.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 110 Ft/m2/hó d.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 66 Ft/m2/hó Községek területén lévő lakásoknál: e.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál : 176 Ft/m2/hó f.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 132 Ft/m2/hó g.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 88 Ft/m2/hó h.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 55 Ft/m2/hó A költségvetés végrehajtásának szabályai 20. §. 1. 2.

A költségvetési szervek a tárgyévben várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási ütemtervet készítenek. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a R. 13/A. és 13/B. sz. melléklete, a likviditási tervet a R. 13/C. sz. melléklete tartalmazza. 21. §.

1.

Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését –rendelet módosítással – a közgyűlés változtathatja meg. A költségvetési szervek kiemelt előirányzatait az intézmények felülvizsgált kérelme alapján csak a közgyűlés módosíthatja, figyelemmel a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló módosított 217/1998. /XII. 30./ sz. Kormányrendelet előírásaira.

2007. FEBRUÁR 16.

11

2.

Az /1/ bekezdés alapján végrehajtandó előirányzat-módosításokat a költségvetési szerv vezetője folyamatosan kezdeményezheti. 3. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-módosításait a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan gazdálkodó intézmény vezetője kezdeményezi a részben önálló intézmény vezetőjének egyetértésével. 4. a./ A központi forrásokból kapott pótelőirányzatokról a közgyűlés elnöke a közgyűlést folyamatosan – a két ülés közötti beszámolójában- tájékoztatja és gondoskodik a költségvetési rendelet módosításáról negyedévenként, de legkésőbb /december 31.-i hatállyal/ a tárgyévet követő február hó végéig. b./ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 22. §. 1.

2. 3. 4.

A költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele közül csak a működési és felhalmozási célra államháztartáson kívülről, illetve államháztartáson belülről átvett pénzeszközeiből – kivéve az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközöket – emelheti fel /változtathatja meg/ saját hatáskörben bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatait. A kiemelt előirányzatok felemelésénél figyelembe kell venni a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló, módosított 217/1998. /XII. 30./ sz. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit. A többletbevételekről a fenntartót a keletkezés időpontjában tájékoztatni kell. Ezen előirányzat változtatásokról a főjegyző előkészítésében a közgyűlés elnöke a közgyűlést tájékoztatja a két ülés közötti beszámoló keretében. A 3. pont alatti előirányzat változtatásokkal a közgyűlés a költségvetési rendeletét legalább félévenként és legkésőbb a tárgyévet követő február hó végéig módosítja. 23. §.

A közgyűlés a költségvetési szervek részére a költségvetési rendeletben /illetve annak módosításaiban/ biztosított felújítási, beruházási feladatok és előirányzatok tekintetében önálló felújítási és beruházási jogot biztosít a következők figyelembevételével: 1. 2. 3. 4.

A költségvetési szervek az éves költségvetésükben feladatonként illetve célonként jóváhagyott, valamint az átvett felhalmozási kiadási előirányzat összeghatáráig vállalhatnak kötelezettséget. A költségvetési szervek saját működési többletbevételükből felhalmozási kiadásokat nem teljesíthetnek. A költségvetési szervek a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, az ehhez biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejűleg elszámolnak. A fenntartói támogatással fedezett felhalmozási célú kiadási előirányzat takarékosságból keletkező maradványa 50-50 %-ban a költségvetési szervet és az önkormányzatot illeti meg. 24. §.

1.

2. 3. 4.

A költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az intézményi ellátási díjak módosított előirányzatát meghaladó többlet, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat-maradvány, továbbá a feladatelmaradásból származó – személyi, munkaadói járulék és dologi – megtakarítás elvonásra kerül. Amennyiben a normatív, kötött felhasználású támogatásból visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, az érintett költségvetési szervtől a pénzmaradványa terhére elvonásra kerül a visszautalandó összeg. Az egészségbiztosítási alapból finanszírozott feladatok pénzmaradványára az elvonás nem terjed ki. A maradvány-elszámolásra vonatkozó szabályokat csak az önkormányzati forrásból finanszírozott feladatokra kell érvényesíteni. Az önkormányzati hivatal költségvetésében tételesen megtervezett előirányzatok közül a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványok és a céljelleggel kezelt / 4/a. sz. mellékletben külön jelzett/ előirányzatok maradványa nem kerül elvonásra.

2007. FEBRUÁR 16.

12

25. §. 1. 2.

A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben számukra jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl. A megüresedett álláshelyek betöltése – kivéve a megyei fenntartású kórházak szakdolgozóit – a megyei közgyűlés elnöke írásbeli engedélyével történhet. 3. a) A költségvetési szervek a számukra jóváhagyott személyi juttatási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni. b) Évközben, illetve az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően a következő évben csak a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások maradványa használható fel jutalmazásra. c.)A személyi juttatási előirányzaton belül kötelezően megtervezendő 2 %-os kereset-kiegészítést csak a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató rendelkezései alapján lehet kifizetni. A b./ és c./ alatti kifizetések / a tervezhető 8 %-os mértéken felül/ összesen a rendszeres személyi juttatási előirányzat 10 %-os mértékéig terjedhetnek. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom. d) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem – kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerésére – használható fel. 4. A fel nem használt személyi juttatási előirányzatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja. A fel nem használt előirányzatot a közgyűlés csak kivételes esetben engedélyezi dologi kiadásokra átcsoportosítani. 26. §. A költségvetési szervek kötelesek a működési és felhalmozási célú bevételeik növelésére irányuló pályázataikhoz az ágazatilag érintett bizottságok – sürgős esetben a bizottság elnökének – egyetértését / ez esetben a bizottság utólagos tájékoztatásával/ megszerezni. Ennek során be kell mutatni a pályázati pénzeszközből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, illetve folyamatos költségigényét. 27. §. 1.

A közgyűlés feljogosítja a a). a kulturális, oktatási és ifjúsági bizottságot, hogy az oktatási, kulturális, közösségtámogató és az ifjúsági célú előirányzat, b.) a kisebbségi és a külügyi bizottságot, hogy a kisebbségi és nemzetközi célú előirányzat, c.) az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy az egészségügyi, szociális, drogprevenciós , valamint a kardiovaszkuláris célú előirányzat, d.) a turisztikai és sportbizottságot, hogy a turisztikai , a sportcélú, a kistelepülések sportcélú, valamint a sportági szakszövetségek támogatási célú előirányzat felhasználására pályázati eljárás lefolytatása mellett döntést hozzon. A pályáztatás alól kivétel a kardiovaszkuláris célú előirányzat. 2. A közgyűlés feljogosítja a.) a tudományos tanácsadó testületet, hogy a közgyűlés elnöke által e feladatra kötelezettségvállalással felruházott alelnökének a tudományos célú előirányzat felhasználására javaslatot tegyen; b.) a bűnmegelőzési és közbiztonsági szakbizottságot, hogy a bűnmegelőzési és közbiztonsági célú előirányzat felhasználására a közgyűlés elnökének javaslatot tegyen 3. A közgyűlés feljogosítja elnökét, hogy a.) az önkormányzati hivatal költségvetésében felhalmozási és működési,- fenntartási feladatokra tervezett felhalmozási és működési előirányzati főösszegeken belül, a feladatok és célok között átcsoportosítást hajtson végre; b.) új feladat és cél felvállalására nem vállalkozhat. 4. Az 1-3. pontokban foglalt átruházott hatáskörben történt felhasználásokról a közgyűlésnek be kell számolni a közgyűlés legutóbbi ülése óta hozott döntésekről szóló beszámoló keretében. Az 1.,2., és 3. pont felhatalmazása szerinti döntéseket a költségvetési rendeleten legalább félévenként – és legkésőbb a tárgyévet követő február hó végéig – át kell vezetni. 5. Az 1. és 2. pont alatti célelőirányzatok felhasználása az I. és II. félévben 50-50 % - ban történhet.

2007. FEBRUÁR 16.

13

Pénzkezelés, önkormányzati kiskincstár 28. §. A közgyűlés az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzintézetéül az OTP és Kereskedelmi Bank RT Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságát jelöli ki 2006 . január 1-től-2009. december 31ig. 29. §. 1. 2. 3. 4. 5.

A közgyűlés a felügyelete alá tartozó önkormányzati finanszírozású költségvetési szerveit 2007. évben is központi pénzkezelésben /un. kiskincstári rendszerben/ finanszírozza. A rendszerbe a megyei közgyűlés elnöke által kiadott, módosított 2/2000. számú utasításban szereplő intézmények tartoznak. A kincstári gazdálkodás az önkormányzat költségvetésére, az önkormányzati hivatal és az intézmények által elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre épül. A kincstári gazdálkodás részletes szabályait az elnöki utasítás rögzíti. A szabályozásból adódóan a megyei önkormányzat az 1. pontban jelzett költségvetési szervek részére év végén, legkésőbb az utolsó banki napon az alulfinanszírozás összegét az elszámolási számlákra teljesíti, az esetleges túlfinanszírozást a költségvetési szervek ugyaneddig a napig kötelesek visszautalni az önkormányzat számlájára. 30. §.

1.

2.

A költségvetési szervek az átmenetileg szabad pénzeszközeiket számlavezető pénzintézetüknél sem köthetik le, kivéve az OEP finanszírozási körbe tartozó intézmények a gazdálkodási körükben keletkezett átmeneti vagy tartós megtakarításaikat, valamint a szakképző intézmények a külön számlán kezelendő szakképzési pénzeiket. Az önkormányzati hivatalnál az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzintézetnél történő lekötéséről, vagy ugyanott értékpapírszámlán történő kezeléséről vagy értékpapír vásárlásáról a főjegyző javaslata alapján a közgyűlés elnöke dönt. A pénzintézetnél történő aláírásokra a pénzügyi és gazdasági titkárság pénzintézetnél aláírási joggal rendelkező vezetői és munkatársai jogosultak. A lekötött pénzeszköz felszabadítása a gazdálkodás pénzügyi szükségletének megfelelően a pénzügyi és gazdasági titkárság vezetőjének, valamint a költségvetési csoport vezetőjének együttes rendelkezése alapján történhet, a pénzintézetnél történő aláírás jogosultjai azonosak a lekötésnél megjelöltekkel. 31. §.

Működési és felhalmozási célú hitel felvételt egyedi döntéssel a közgyűlés engedélyez. Tartozásállomány 32. §. 1. 2. 3. 4. 5.

A közgyűlés elrendeli, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tartozásállományukról negyedévi rendszerességgel szolgáltassanak adatot. A költségvetési szervek azonnal kötelesek tájékoztatást adni a felügyeleti szerv részére, ha elismert tartozásállományuk meghaladja a 30 napos határidőt és az eredeti éves kiadási előirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri. A közgyűlés a tartozásállomány megszűntetése érdekében önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot. A közgyűlés a tartozásállomány összegeként a bruttó – általános forgalmi adót is tartalmazó – értéket jelöli meg, fizetési határidő alatt a számlán, vagy a számlát helyettesítő okmányon fizetési határidőként megjelölt dátumot érti. Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi költség az érintett költségvetési szervet terheli.

2007. FEBRUÁR 16.

14

Átmeneti rendelkezések 33. §. 1.

Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 77. §-ára hivatkozva a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a megyei közgyűlés elnöke jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a beszedésére és az előző évi eredeti kiadási előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet.

2.

A költségvetési rendelet megalkotásáig időarányosan felhasználható kiadások körébe nem tartoznak bele a 27.§ alatti, átruházott hatáskörű döntéssel felhasználható céljellegű előirányzatok (kivéve azok körében keletkezett pénzmaradvány felhasználása); az önkormányzati hivatal költségvetésében /4. sz. melléklet/ szereplő, a kötelező feladatellátás körébe nem tartozó - megállapodásban rögzített, kötelezettségvállalással terhelt kivételével- támogatások, pénzátadások; valamint az 5. sz. mellékletből a folyamatban nem lévő, kötelezettségvállalással nem terhelt felhalmozási kiadások. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

3.

34 §. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2007. január 1.-i hatállyal kell alkalmazni.

Szombathely, 2007. február 16.

Dr. Kun László sk. megyei főjegyző

Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

2007. FEBRUÁR 16.

15 1.sz.melléklet

MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2007. évi bevételei és kiadásai A/Bevételek Megnevezés I.Müködési bevételek 1. Intézményi mĦködési bevételek a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2.TámogatásértékĦ mĦködési bevételek államháztartáson belülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések a.) Támogatott intézmények c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal 4. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 4.1 Illetékek 4.2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóból a.) Egységesen b.) Megye lakosai után 110 Ft/lakos 266458 fĘ c.) Megyei intézmények ellátottai után 5759 fĘ, 20.000 Ft/fĘ Normatív támogatásból a.) Megyei igazgatási és sportfeladatokra 266458 lakos 150 Ft/fĘ b.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mĦködtetése (0-17éves lakos) 700 Ft/fĘ c.) Megyei közmĦvelĘdési és közgyĦjteményi feladatokra 91.720 E Ft és 375 Ft/fĘ d.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás e.) Normatív kötött felhasználású támogatás 4.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások a.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás 1.2 Központosított támogatások 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás: Markusovszky Kórház egészésgügyi gép beszerzés III.Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2. Pénzügyi befektetések bevételei a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 4. TámogatásértékĦ felhalmozási bevételek a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevételei

Eredeti elĘirányzat MĦködési, Felhalmozási fenntartási és tĘkebevételek bevételek 14 921 970 216 868 2 746 216 62 374 1 531 088 1 210 128 5 000 62 374 9 163 460 154 494 425 525 8 597 796 77 247 140 139 77 247 0 0

3 012 294 1 700 000 1 312 294 499 490 355 000 29 310 115 180 812 804 39 969 33 800 191 642 544 277 3 116

0

1 784 233 1 784 233 1 694 437 1 694 437 0 35 000 54 796 0

20 000 20 000 0

0 0

0 0

0

20 000 20 000 1 306 118 341 636 2 274

0

339 362 5 500

0

5 500 0

0

950 982

8 800

950 982 8 000 205 120

E.Ft. Együtt 15 138 838 2 808 590 1 531 088 1 210 128 67 374 9 317 954 425 525 8 675 043 217 386 0 0 0 0 3 012 294 1 700 000 1 312 294 499 490 355 000 29 310 115 180 812 804 39 969 33 800 191 642 544 277 3 116 0 1 804 233 1 804 233 1 694 437 1 694 437 0 35 000 54 796 20 000 20 000 1 306 118 341 636 2 274 0 339 362 5 500 0 0 5 500 0 0 0 0 950 982 0 0 950 982 8 000 213 920

16

2007. FEBRUÁR 16.

1.sz.melléklet Megnevezés 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2.Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 3. Értékpapírok értékesítésének bevétele V. Hitelek VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2. ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény igénybevétele a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELėIRÁNYZAT Finanszírozási bevételek elĘirányzat

Eredeti elĘirányzat Felhalmozási és tĘkeEgyütt bevételek 0 200 620 200 620 0 0 200 620 200 620 8 800 4 500 13 300 0 2 500 2 500 8 800 2 000 10 800 0 0 508 989 953 884 1 462 873 508 989 953 884 1 462 873 15 931 128 156 144 087 483 454 675 728 1 159 182 9 604 150 000 159 604 0 0 0 0 0 0 17 223 992 2 701 990 19 925 982 379 077 379 077

MĦködési, fenntartási bevételek

2007. FEBRUÁR 16.

17

1.sz.melléklet

MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2007. évi bevételei és kiadásai B/Kiadások Megnevezés I. MĦködési kiadások 1. Személyi juttatások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 3. Dologi és egyéb folyó kiadások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal -Dologi kiadások korrekciója - Fejlesztési hitelkamat -Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befiz. 4. Speciális célú támogatások 4.1 TámogatásértékĦ mĦködési kiadások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 4.2 MĦködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 4.3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2. Felújítások a.) Támogatott intézmények c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal

E Ft Eredeti elĘirányzat MĦködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások 17 543 319 235 624 17 778 943 7 511 246 0 7 511 246 3 476 589 3 476 589 3 660 366 3 660 366 374 291 374 291 2 424 205 0 2 424 205 1 119 038 1 119 038 1 196 561 1 196 561 108 606 108 606 7 280 630 158 377 7 439 007 1 755 401 1 755 401 5 430 063 5 430 063 95 166 158 377 253 543 158 377 158 377 96 003 96 003 62 374 62 374 327 238 77 247 404 485 85 521 77 247 162 768 0 1 162 77 247 78 409 84 359 84 359 156 334 0 156 334 60 60 0 156 274 156 274 3 226 0 3 226 0 3 226 3 226 0 82 157 0 82 157 82 157 82 157 0 0 0 1 883 178 1 883 178 0 1 732 813 1 732 813 144 903 144 903 438 108 438 108 1 149 802 1 149 802 0 69 000 69 000 64 000 64 000 5 000 5 000 0 0 81 365 81 365 0 32 000 32 000 49 365 49 365

18

2007. FEBRUÁR 16.

1.sz.melléklet

Megnevezés III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai 1. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 3. Értékpapírok vásárlásának kiadása IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai) Önkormányzati Hivatal V. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.Tartalék 1.1. MĦködési tartalék a.) Támogatott intézmények (céltartalék) b.) Önkormányzati Hivatal (céltartalék 54.550 E Ft) 1.2. Fejlesztési tartalék: Önkormányzati Hivatal (céltartalék) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELėIRÁNYZAT

E Ft Eredeti elĘirányzat MĦködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások 0 207 520 207 520 0 200 620 200 620 0 200 620 200 620 0 0 6 900 6 900 0 2 500 2 500 4 400 4 400 0 0 239 668 239 668 239 668 239 668 59 750 136 000 195 750 59 750 136 000 195 750 59 750 0 59 750 5 200 5 200 54 550 54 550 136 000 136 000 17 603 069 2 701 990 20 305 059

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

2.

1.

Intézmények megnevezése

1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 2. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 3. Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok 29. Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 30. Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 32. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 33. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN:

Cím Sor szám szám

Intézményi mĦködési bev.

Támog. értékĦ Ktgvetési Önkormány- MĦködési mĦk.bev. kieg., zat sajátos bevételek áht-on visszatérü mĦködési belülrĘl lések bevétele 67 374 217 386 3 012 294 3 297 054 95 139 2 708 324 2 803 463 67 374 122 247 0 303 970 493 591 84 982 10 000 94 982 224 044 224 044 96 865 96 865 128 880 128 880 80 771 80 771 60 061 60 061 112 600 12 837 125 437 82 181 82 181 785 402 12 837 0 0 798 239 581 581 1 039 1 039 3 685 1 200 4 885 5 305 1 200 0 0 6 505 0 65 062 32 416 97 478 6 815 6 815 71 877 32 416 0 0 104 293 3 978 3 978 15 762 15 762 16 273 2 000 18 273 8 628 8 628 44 641 2 000 0 46 641 126 504 126 504 14 556 10 828 25 384 54 398 151 768 206 166 2 640 3 224 5 864 75 758 49 813 125 571 147 352 215 633 0 0 362 985 23 990 97 337 121 327 4 000 4 000 214 729 9 150 223 879 14 356 42 252 56 608 229 085 51 402 0 0 280 487 4 900 2 700 7 600 850 850 5 750 2 700 0 0 8 450 2 200 2 200 1 531 088 425 525 0 0 1 956 613 1 197 278 8 256 451 9 453 729 12 850 418 592 431 442 1 210 128 8 675 043 0 0 9 885 171 2 808 590 9 222 815 0 303 970 12 335 375 bevételek

támog.

0 1 305 398

2 274

0

0 64 042

0

0

1 264

1 264

0

0

1 010

0 1 010

0

0

0

0

0

0

0

1 303 844 720 1 303 124

jellegĦ

1 804 233 1 740 191 64 042

si és tĘke-

zatok

Felhalmozá-

ktgvetési

Önkormány-

Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének kiemelt bevételi elĘirányzatai

Támog-i

211 420 0 211 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 213 920

visszatér.,

tele,

igénybevé-

kölcsönök

0 200 620

0

0

0

0

0

0

0

0

200 620

2 500 13 300

0 2 500

0

0

0

0

0

0

0

10 800

ebbĘl: Támog-i kölcsönök igénybevét, visszatér. áht-on áht-on belülrĘl kívülrĘl 200 620 10 800 Hitelek

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.sz.melléklet E.Ft.

2007. FEBRUÁR 16. 19

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

2.

1.


1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 2. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 3. Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok 29. Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 30. Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 32. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 33. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN:


2.sz.melléklet

Pénzforga-

ebbĘl: Felügyeleti Felügyeleti szervtĘl ElĘzĘ évi ElĘzĘ évi szervtĘl kapott támogatás Ktgvetési lom nélküli ei-maradv. vállalk-i kapott mĦködési felhalm. bevételi bevételek pénzmarad- eredmény támogatás ktgvetés kiadások elĘirányzat összesen vány támogatása támogatása 159 604 159 604 0 6 776 155 0 0 4 544 374 159 604 159 604 0 0 0 0 2 231 781 0 120 608 99 284 21 324 215 590 0 358 000 358 000 582 044 0 126 331 126 331 223 196 5 500 5 500 325 560 325 560 459 940 4 286 4 286 142 526 141 806 720 227 583 0 96 696 96 696 156 757 0 201 700 199 100 2 600 327 137 0 72 018 72 018 154 199 9 786 9 786 0 1 322 831 1 319 511 3 320 2 130 856 5 424 5 424 154 060 154 060 161 075 2 499 2 499 83 530 82 530 1 000 87 068 0 214 284 214 284 219 169 7 923 7 923 0 451 874 450 874 1 000 467 312 0 27 000 27 000 27 000 0 802 208 802 208 899 686 0 236 906 236 906 243 721 0 0 0 1 039 114 1 039 114 0 1 143 407 0 114 728 114 728 118 706 0 184 307 183 307 1 000 200 069 125 232 125 232 217 752 217 752 361 257 0 146 770 146 770 155 398 125 232 125 232 0 663 557 662 557 1 000 835 430 0 74 976 34 647 40 329 201 480 0 48 738 48 738 75 386 0 78 375 78 375 284 541 1 146 1 146 4 090 4 090 11 100 0 64 691 60 691 4 000 190 262 1 146 1 146 0 195 894 191 894 4 000 561 289 0 103 351 103 351 224 678 0 128 225 128 225 132 225 0 278 105 273 605 4 500 501 984 0 58 350 55 350 3 000 114 958 0 0 0 336 455 328 955 7 500 616 942 0 24 599 24 599 32 199 0 14 215 14 215 15 065 0 0 0 38 814 38 814 0 47 264 0 41 675 41 675 43 875 144 087 144 087 0 4 544 374 4 465 901 78 473 6 647 348 10 556 229 1 100 000 1 100 000 0 59 182 59 182 0 490 624 1 159 182 1 159 182 0 0 0 0 11 046 853 1 462 873 1 462 873 0 4 544 374 4 465 901 78 473 19 925 982

Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének kiemelt bevételi elĘirányzatai

20 2007. FEBRUÁR 16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

32. 33.

31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.


Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN:

Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K.

Mesebolt Bábszínház Szhely. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. Ungaresca Táncegyüttes M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok Életünk SzerkesztĘsége Szombathely Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen:

Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb.

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok


Intézményi mĦködési bevételek összesen 67 374 0 67 374 84 982 224 044 96 865 128 880 80 771 60 061 112 600 82 181 785 402 581 1 039 3 685 5 305 0 65 062 6 815 71 877 3 978 15 762 16 273 8 628 44 641 126 504 14 556 54 398 2 640 75 758 147 352 23 990 4 000 214 729 14 356 229 085 4 900 850 5 750 2 200 1 531 088 1 197 278 12 850 1 210 128 2 808 590 50 564 5 681 56 245 3 617 10 412 7 384 5 928 27 341 95 453 11 880 47 898 2 600 69 458 131 836 16 090 3 900 180 713 12 120 192 833 4 300 700 5 000 2 200 1 395 294 1 060 278 9 140 1 069 418 2 464 712

0 79 682 222 344 96 310 126 600 80 271 60 061 111 642 82 181 779 409 581 1 039 3 685 5 305

Egyéb saját bevétel

0 300 121 285 30 828 500 31 328 152 613

3 475 12 3 487 573 500 700 1 644 3 417 75 1 000 3 500 1 200 37 680 43 380 1 400 2 700 6 000 700 6 700

457 66 523

100 233 1 696 192 10 603

0 48 700 82 8 300

0

0

0

0

0

0

0

856 364 857 864

0 1 500 1 500 856 364

ebbĘl: Bérleti és Vállalkolízingdíj zási bebevételek vételek

120 394 101 000 450 101 450 284 218

33 716 2 236 35 952 600 150 750

5 800 14 476 7 200

14 498 1 134 15 632 361 1 850 1 189 2 100 5 500 30 251 2 676 6 000

0

5 333

958

62 374 5 300 1 700 555 2 120

62 374

ÁFAbevételek

8 200 36 000 3 260 39 260 52 460

0

300

500 40 500 1 040 700 100 300

4 000 600 4 600 800

0

0

660

160 500

5 000

5 000

Hozam és kamatbevételek

0

0

0

0

0 7 200

7 200

0

0

0

7 200

3 500 3 700

áht-on kívülrĘl

pénzeszköz átvétel

MĦk.célú

Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének bevételi elĘirányzatai (részletezĘ tábla)

Támog. értékĦ Szhely.MJV. mĦk.bev. közösen áht-on fent.int-ek belülrĘl 217 386 95 139 122 247 0 10 000 0 0 0 0 0 12 837 0 12 837 0 0 0 1 200 1 200 0 0 32 416 0 32 416 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 10 828 10 828 151 768 61 768 3 224 3 224 49 813 47 113 215 633 122 933 97 337 79 515 0 9 150 5 300 42 252 42 252 51 402 47 552 2 700 0 2 700 0 0 425 525 250 000 8 256 451 418 592 8 675 043 0 9 222 815 250 000 22 916 8 256 451 418 592 8 675 043 8 697 959

0

0

0

0

22 916

22 916

0

0

0 274 856

152 609

2 700

3 850 2 700

3 850

2 700 92 700 17 822

90 000

2 000

2 000

9 500

9 500

1 200 1 200

12 837

12 837

Egyéb támog. értékĦ mĦv.bev. 217 386 95 139 0 122 247 10 000

Egészségbiztosítási pénztártól

2/A.sz.melléklet E.Ft.

2007. FEBRUÁR 16. 21

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

32. 33.

31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.




Mesebolt Bábszínház Szhely. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. Ungaresca Táncegyüttes M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok Életünk SzerkesztĘsége Szombathely Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen:


Vas Megyei Önkormányzati Hivatal BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok


1 303 844 720 1 303 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010 0 0 1 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 264 0 0 0 1 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 274 0 0 0 1 305 398

összesen

bevételek

jellegĦ

si és tĘke-

Felhalmozá-

0 341 636

2 274

0

0

1 264

1 264

0

0

1 010

0 1 010

339 362

339 362

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes. Pénzügyi befektetések bev.

0 950 262

0

0

0

0

0

0

0

0

950 982 720 950 262

Egyéb

2/A.sz.melléklet Felhalm-i Támog. Önkormány- Támog. célú pénzértékĦ zat sajátos értékĦ Egészségeszközát- felhalm-i felhalm-i felhalm-i biztosítási vétel áh-on bev.áh-on bevételei bev.áh-on pénztártól kívülrĘl belülrĘl belülrĘl 5 500 950 982 8 000 950 982 720 720 5 500 0 950 262 8 000 950 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 0 950 262 8 000 950 262 0


22 2007. FEBRUÁR 16.

Dologi FelhalmoMunkakiadások Speciális MĦködési Egyéb zási Cím Sor Intézmények megnevezése Személyi adókat és egyéb célú kiadások Beruházás Felújítás felhalm.célú kiadások szám szám juttatások terhelĘ folyó támogaösszesen kiadások összesen járulék kiadások tások támog-ok 1. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 374 291 108 606 253 543 240 633 977 073 1 149 802 49 365 1 199 167 2. 2. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 69 258 23 048 101 960 194 266 1 324 20 000 21 324 3. Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 296 129 97 234 184 417 4 264 582 044 0 4. Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 123 265 40 101 59 430 400 223 196 0 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 252 937 81 001 123 482 1 020 458 440 1 500 1 500 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 128 526 39 212 56 925 1 200 225 863 1 720 1 720 7. Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. 87 033 28 728 40 834 162 156 757 0 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 176 314 57 748 89 889 586 324 537 2 600 2 600 9. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár 83 757 27 193 37 889 160 148 999 0 3. Szociális ellátási feladatok 1 147 961 371 217 592 866 7 792 2 119 836 5 820 0 0 5 820 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 89 098 29 785 30 359 5 399 154 641 6 434 6 434 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 55 253 18 201 10 691 1 923 86 068 1 000 1 000 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 106 206 30 110 21 683 61 170 219 169 0 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 250 557 78 096 62 733 68 492 459 878 7 434 0 0 7 434 5. 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. 16 890 5 470 4 640 27 000 0 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 514 469 168 706 211 977 4 534 899 686 0 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 146 456 48 294 48 598 373 243 721 0 6. Általános iskolai oktatási feladatok 660 925 217 000 260 575 4 907 1 143 407 0 0 0 0 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 77 808 25 301 15 597 118 706 0 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 121 821 39 873 36 666 709 199 069 1 000 1 000 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 145 317 47 362 48 104 242 241 025 120 232 120 232 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 89 022 28 718 37 583 75 155 398 0 7. Középfokú oktatási feladatok 433 968 141 254 137 950 1 026 714 198 120 232 1 000 0 121 232 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 53 754 17 973 89 424 161 151 1 329 39 000 40 329 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 37 709 11 841 24 572 74 122 1 264 1 264 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 193 211 56 650 34 680 284 541 0 23. Ungaresca Táncegyüttes 4 256 1 385 5 459 11 100 0 24. M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. 91 549 29 027 65 686 186 262 4 000 4 000 9. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 326 725 98 903 130 397 0 556 025 1 264 4 000 0 5 264 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 117 510 37 725 69 443 224 678 0 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 77 486 24 232 30 507 132 225 0 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 223 081 71 775 202 628 497 484 4 500 4 500 28. Szombathelyi Képtár 51 006 17 162 43 790 111 958 3 000 3 000 12. Múzeumi feladatok 274 087 88 937 246 418 0 609 442 7 500 0 0 7 500 29. Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 12 482 3 947 15 770 32 199 0 30. Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. 8 726 2 871 3 468 15 065 0 13. Lapkiadói feladatok 21 208 6 818 19 238 0 47 264 0 0 0 0 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 26 260 8 365 9 250 43 875 0 Önálló intézmények összesen: 3 476 589 1 119 038 1 755 401 82 217 6 433 245 144 903 64 000 0 208 903 3 429 103 1 123 353 5 278 910 81 635 9 913 001 408 108 32 000 440 108 32. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 33. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd 231 263 73 208 151 153 455 624 30 000 5 000 35 000 15. FekvĘbetegellátási feladatok 3 660 366 1 196 561 5 430 063 81 635 10 368 625 438 108 5 000 32 000 475 108 MINDÖSSZESEN: 7 511 246 2 424 205 7 439 007 404 485 17 778 943 1 732 813 69 000 81 365 1 883 178 Korrekció: Önk.Hiv. Dologi kiadások -158.377 E Ft., felhalmozási kiadások +158.377 E Ft Mark.Kórház Dologi kiadások -77.247 E Ft, felhalmozási kiadások +77.247 E Ft

Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének kiemelt kiadási elĘirányzatai

0

0

0

0

0

0

0 0

0 239 668

0

0

0

0

0

0

0 0 203 120 203 120 207 520

0 195 750

5 200

0

0

0

0

0

0

5 200 5 200

190 550

sok

239 668

4 400

dásai

lom nélkü-

Pénzforgali kiadá-

Hitelek

pírok kia-

értékpa-

kölcsönök,

Támog-i

11 046 853 20 305 059

490 624

10 556 229

2 610 858 215 590 582 044 223 196 459 940 227 583 156 757 327 137 154 199 2 130 856 161 075 87 068 219 169 467 312 27 000 899 686 243 721 1 143 407 118 706 200 069 361 257 155 398 835 430 201 480 75 386 284 541 11 100 190 262 561 289 224 678 132 225 501 984 114 958 616 942 32 199 15 065 47 264 43 875 6 647 348

elĘirányzat

kiadási

Ktgvetési

E.Ft.

3.sz. melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 23

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

1. 2.

Mesebolt Bábszínház Szhely. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. Ungaresca Táncegyüttes M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok Életünk SzerkesztĘsége Szombathely Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath.


Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok


32. 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN:

31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


3/A.sz. melléklet

E.Ft. Speciális Támog.ér- MĦk-i célú Pénzbeli Egyéb Támog.ér- Felhalm-i Pénzforgacélú tékĦ mĦk. pénzeszköz kártérítés, Ellátottak felhalm.célú tékĦ felh-i célú pénz- lom nélkü- MĦködési Fejlesztési Államháztámogakiadások átadás egyéb pénzbeli kiadások kiadások eszköz átad. li kiadátartalék tartalék tartási tások áht-on áht-on pénzbeli juttatások támog-ok áht-on áht-on sok tartalék összesen belülre kívülre juttatás összesen belülre kívülre összesen 240 633 84 359 156 274 49 365 39 252 10 113 190 550 54 550 136 000 0 0 0 4 264 4 264 0 0 400 400 0 0 1 020 1 020 0 0 1 200 1 200 0 0 162 162 0 0 586 586 0 0 160 160 0 5 200 5 200 7 792 0 0 0 7 792 0 0 0 5 200 5 200 0 0 5 399 5 399 0 0 1 923 1 923 0 0 61 170 61 170 0 0 68 492 0 0 0 68 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 534 4 534 0 0 373 373 0 0 4 907 0 0 0 4 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 709 0 0 242 60 182 0 0 75 75 0 0 1 026 0 60 0 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 217 0 60 0 82 157 0 0 0 5 200 5 200 0 0 0 0 0 81 635 78 409 3 226 32 000 32 000 0 0 0 0 81 635 78 409 0 3 226 0 32 000 32 000 0 0 0 0 0 404 485 162 768 156 334 3 226 82 157 81 365 71 252 10 113 195 750 59 750 136 000 0

Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének kiemelt kiadási elĘirányzatai (részletezĘ tábla)

24 2007. FEBRUÁR 16.

KötelezĘen ellátandó feladatatok: 52 fĘ alapilletménye Illetmény kiegészítés Illetménypótlék /nyelvpótlék/ VezetĘi, fĘjegyzĘi pótlék 13. havi illetmény Jutalom /elnök, alelnökök, önk.hiv./ Felmentési illetmény Jubileumi jutalom "Közigazgatási munkáért" Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Bankkártya díj Helyi közlekedési és bejáró dolgozók részére hozzájárulás Költségtérítés (elnök, alelnök) KözgyĦlés és bizottságai személyi juttatása KözgyĦlés és bizottságai költségtérítése Tanulmányi támogatás, közig.alap és szakvizsgák Közbeszerzési tanács /4 fĘ/ tiszteletdíj Közbeszerzési tanács /4 fĘ/ költségtérítés SzakértĘi, megbiz.díjak / ebbĘl: Védelmi Biz. 300 E Ft / Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./ Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog, Társadalombiztosítási járulék Munkaadói hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Foglalkoztatás-egészségügyi ellátásra Munkáltató által fizetett SZJA Kamat, bankköltség, bankgarancia díj Vagyonbiztosítás Önkormányzati könyvvizsgálat Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok Közoktatási Közalapítvány mĦködéséhez Területfejlesztési Tanácsnak tagdíj Védelmi Bizottság mĦködésére Szakmai pályázatokhoz önrész (oktatás, közmĦvelĘdés) Szakmai pályázatokhoz önrész (eü.-szoc.,gyermekvédelem) Közoktatási Közalapítványnak normatíva átadása Közoktatási megállapodás alapján KĘszeg Város Önk-nak Közoktatási megállapodás alapján Horvátzsidány Önk-nak

FELADAT

135 462 27 614 6 288 3 386 14 373 33 524 5 960 11 044 300 4 023 3 936 2 011 101 2 300 4 848 88 565 18 216 1 500 2 400 1 440 3 000 3 000 1 000

Személyi juttatások

96 785 9 991 1 830

300

4 000 400 15 000 17 000 3 400 10 000 2 000

2 500

279 300

1 000 1 000

2 000

44 087

135 462 27 614 6 288 3 386 14 373 33 524 5 960 11 044 300 4 023 3 936 2 011 101 2 300 4 848 88 565 18 216 1 500 2 400 1 440 3 000 5 500 1 000 96 785 9 991 1 830 4 000 400 15 000 17 000 3 400 10 000 2 000 2 000 300 1 000 1 000 44 087 279 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MĦködési, fenntartási elĘirányzatok Cél -és ált. Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék, MunkaSpeciális célú támog. MĦködési adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások mĦködési egyéb pénzb.jut. terhelĘ kiadások Tám.ért. Pénzesz.át. kiadások elĘirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, járulék mĦk.kiad. áht.kivülre összesen hitel

Vas megyei Önkormányzati Hivatal 2007.évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt elĘirányzatonként

kölcsön fejl.tart.

Fejleszt.

E.Ft.

135 462 27 614 6 288 3 386 14 373 33 524 5 960 11 044 300 4 023 3 936 2 011 101 2 300 4 848 88 565 18 216 1 500 2 400 1 440 3 000 5 500 1 000 96 785 9 991 1 830 4 000 400 15 000 17 000 3 400 10 000 2 000 2 000 300 1 000 1 000 44 087 279 300

Kiadások összesen

4.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 25

Berzsenyi D. FĘiskola ped.szakmai szolg.és szakszolgálat KötelezĘen ellátandó feladatatok összesen: Önként vállalt feladatok: Tagdíjak /MÖOSZ, SALDO, önkorm.klub, Rába Szöv./ Nemzetközi tagdíjak Közösségi kitüntetések okleveleire Reprezentáció Elnöki keret Nemzetközi kiadások Megyenap, ifjúsági megyenap KiemelkedĘ megyei programok /Pannon Ęsz, évfordulók/ Mogersdorf Kultúrtörténei Szimpózium idĘszerĦ kiad. Megyetörténeti kutatás Bursa Hungarica FelsĘoktatási ösztöndíj Batthyány Emlékév Bartók Fesztivál Savaria Nyári Egyetem Kisebbségek Napja, fórumok," Kisebbségi kalauz"kiadvány Megyei honlap mĦködtetés, tárhelybérlet, honlap fejlesztés Operációs rendszer és irodai alkalmazása www oldalak bĘvítése, változások átvezetése Megyei önkormányzat munkájáról a médiában Interreg, EU projectek /önerĘ/ új Baros G program (kísérlati modell a gazd.fej.szolg.) INTERREG IIIA Kisprojekt önerĘ Brüsszeli képviselet mĦködtetéséhez BĦnmegelĘzési, Közbizt.célú elĘirányzat MĦvészeti célú elĘirányzat Kulturális, Közösségtámogató célú elĘirányzat Ifjúsági célú elĘirányzat Kisebbségi és Nemzetközi célú elĘirányzat Tudományos célú elĘirányzat Egészségügyi, szoc. és drogprevenciós célú elĘirányzat Oktatási célú elĘirányzat Sport célú elĘirányzat /Birkózó Nagydíj!/ Kistelepülések sportcélú célelĘirányzat Turisztikai célú elĘirányzat Kardiovaszkuláris célú elĘirányzat Sportági szakszövetségek támogatási célú elĘirányzata Evangélikus Egyháznak pénzátadás KĘszeg Mg.Szakk.miatt Evangélikus Egyháznak pénzátadás Eü. Gy.otth. miatt Vér- és laborkészítmények szállítása /megállapodás alapján/ Gencsapáti Önkorm. Norm.arányában támogatás /Óvoda/

FELADAT

562

300 1 500 300 200 2 000 3 000 9 141 463 5 000

1 600 2 000 300 5 000

780

2 100

2 600 4 000 2 500

500 2 500 1 000 4 000 3 000

10 000

4 500 5 000 6 400 1 500 17 000 18 808 26 979

3 000

8 000 3 000 4 700

3 300 500

9 000 500

1 600 2 000 300 5 000 10 000 9 000 500 500 2 500 1 000 4 000 3 000 3 300 500 300 1 500 300 200 2 000 3 000 9 141 463 5 000 8 000 3 000 4 700 2 600 4 000 2 500 3 000 2 100 4 500 5 000 6 400 1 500 17 000 18 808 26 979 780 562

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MĦködési, fenntartási elĘirányzatok Cél -és ált. Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék, MunkaSpeciális célú támog. MĦködési Személyi adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások mĦködési egyéb pénzb.jut. juttatások terhelĘ kiadások Tám.ért. Pénzesz.át. kiadások elĘirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, járulék mĦk.kiad. áht.kivülre összesen hitel 45 000 45 000 0 374 291 108 606 54 600 49 579 44 087 631 163 0 0 0 0 0 kölcsön fejl.tart.

Fejleszt.

0

E.Ft.

1 600 2 000 300 5 000 10 000 9 000 500 500 2 500 1 000 4 000 3 000 3 300 500 300 1 500 300 200 2 000 3 000 9 141 463 5 000 8 000 3 000 4 700 2 600 4 000 2 500 3 000 2 100 4 500 5 000 6 400 1 500 17 000 18 808 26 979 780 562

45 000 631 163

Kiadások összesen

4.sz.melléklet

26 2007. FEBRUÁR 16.

2005. évi képzési vásár támogatása /2005-2007. évi szerz./ Iskolatej akció önkormányzati rész /ÁFA/ Gyermeküdült.célú ei./ebbĘl:utánpótlás táboroztatás 1.000EFt/ Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Önként vállalt feladatok összesen: MĦködési tartalék Fejlesztési tartalék Egyéb felhalmozási célú kiadás Dolgozók lakásépítési támogatása Felújítás Beruházás Értékesített tárgyi eszk.és immatjavak. ÁFA befizetése Fejlesztési hitel törlesztés (tĘke+kamat): -Philips gépek -Boglárlellei üdülĘ - HVB hitel Felh. c.kölcsön nyújtása a Markusovszky Kórház r. Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen: A dologi kiadásokból a fejlesztési hitel kamatát és az értékesített tárgyi eszk.,immatjavak ÁFA befizetését a felhalmozási mérlegben kell figyelembe venni.

FELADAT

-158 377 95 166

-158 377 818 696

158 377 1 357 544

MĦködési, fenntartási elĘirányzatok Cél -és ált. Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék, MunkaSpeciális célú támog. MĦködési Személyi adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások mĦködési egyéb pénzb.jut. juttatások terhelĘ kiadások Tám.ért. Pénzesz.át. kiadások elĘirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, járulék mĦk.kiad. áht.kivülre összesen hitel 300 300 0 200 200 0 9 000 9 000 0 1 500 1 500 0 0 0 40 566 34 780 112 187 187 533 0 0 0 0 0 0 0 54 550 0 0 0 49 365 49 365 0 0 0 0 0 0 1 149 802 1 149 802 62 374 62 374 0 21 638 21 638 0 2 400 2 400 0 71 965 71 965 0 0 0 374 291 108 606 253 543 84 359 156 274 977 073 0 1 149 802 49 365 1 199 167 54 550

0

380 068

101 856 10 000 127 812

4 400

136 000


Fejleszt.

E.Ft.

300 200 9 000 1 500 187 533 54 550 136 000 49 365 4 400 0 1 149 802 62 374 123 494 12 400 199 777 0 2 610 858

Kiadások összesen

4.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 27

28

2007. FEBRUÁR 16.

4/a. sz. melléklet

Vas megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi költségvetésének kiadásai CéljellegĦ elĘirányzatok

ElĘirányzat megnevezése Elnöki keret BĦnmegelĘzési, közbiztonsági célú elĘirányzat MĦvészeti célú elĘirányzat Kulturális, közösségtámogató célú elĘirányzat Ifjúsági célú elĘirányzat Kisebbbségi és nemzetközi célú elĘirányzat Tudományos célú elĘirányzat Egészségügyi, szociális és drogprevenciós célú elĘirányzat Oktatási célú elĘirányzat Sport célú elĘirányzat Kistelepülések sport célú célelĘirányzata Turisztikai célú elĘirányzat Kardiovaszkuláris célú elĘirányzat Sportági szakszövetségek támogatási célú elĘirányzata Gyermeküdültetési célú elĘirányzat Batthyány emlékév kiadásai szolgáló célelĘirányzat

E Ft Összege 10.000 8.000 3.000 4.700 2.600 4.000 2.500 3.000 2.100 4.500 5.000 6.400 1.500 17.000 9.000 3.000

2007. FEBRUÁR 16.

29

Vas megyei Önkormányzat 2007.évi költségvetésének felhalmozási elĘirányzatai feladatonként és célonként

5.sz.melléklet

A/ Megyeközpontban

Feladat: a.) beruházás Markusovszky Kórház sürgĘsségi betegellátó tömb 2006.évi ütem címzett maradvány és saját erĘ Markusovszky Kórház részére eü-gépmĦszer beszerzés II. Vasm. Szakosított Szociális Otthon Ivánc "Más-ként élni!" lakóotthoni pályázat 2007. Gépkocsi vásárlása Megyeháza rekonstrukció IV. ütem Ügyviteli gépek vásárlása Beruházás összesen:

Feladat: c.) egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Dolgozók lakásépítési támogatása (Markusovszky Kórház) Nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítĘ alap /TEGYESZ/ Falugondnoki rendszer fejlesztésének támogatására Szombathely M.J. Városnak Bartók terem címzett tám.saját erejéhez 50%-os hozzájárulás 2006-2008. össz:33.652 E Ft TISZK beruházási pályázati önrész 2007. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen:

Feladat: d.) fejlesztési hitel törlesztés Philips gépek vásárlásához felvett 879.212 E Ft hitel tĘke és kamat törlesztés (101.856 E Ft és 21.638 E Ft) Balatonlelle üdülĘ vásárláshoz felvett 70.000 E Ft hitel tĘke és kamattörlesztés (10.000 E Ft és 2.400 E Ft) Onkoradiológiai, haemodinamikai labor eszközök besz-re felvett 1.100 E Ft hitel tĘke és kamat törlesztése (127.812 E Ft és 71.965 E Ft) Fejlesztési hitel törlesztés összesen:

Feladat: e.) értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA befiz.

E.Ft. EbbĘl: Eredeti Saját erĘ, Címzett,cél CÉDE,átvett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. 978 012 72 000

109 750

37 500 6 990 50 000 5 300 1 149 802

7 500 6 990 50 000 5 300 179 540

20 000

30 000

20 000

EbbĘl: Eredeti Saját erĘ, Címzett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás 600 600 3 000 2 000

3 000 2 000

33 652 10 113 49 365

33 652 10 113 49 365

868 262 52 000

950 262

CÉDE,átvett pénzeszk.,stb.

0

0

EbbĘl: Eredeti Saját erĘ, Címzett,cél CÉDE,átvett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. 123 494

123 494

12 400

12 400

199 777 335 671

45 404 57 804

0

154 373 277 867

EbbĘl: Eredeti Saját erĘ, Címzett,cél CÉDE,átvett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb.

Vagyonhasznosítás után Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA befizetés összesen:

Feladat: f.) fejlesztési tartalék

62 374 62 374

62 374 62 374

0

0

EbbĘl: Eredeti Saját erĘ, Címzett,cél CÉDE,átvett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb.

Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék összesen:

Feladat: g.) felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, visszafizetése Dolgozók lakásépítési támogatása Felhalmozási célú kölcsön nyújtása összesen: Megyeközponti felhalmozás mindösszesen:

136 000 136 000

136 000 136 000

0

0

EbbĘl: Eredeti Saját erĘ, Címzett,cél CÉDE,átvett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. 4 400 2 400 2 000 4 400 2 400 0 2 000 1 737 612

487 483

20 000

1 230 129

30

2007. FEBRUÁR 16.

5.sz.melléklet B/ Intézményeknél

Feladat: Beruházás Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Bútor beszerzése Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc ÖltözĘ-, kézmĦvesmĦhely kialakítása Vasm. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál FĘzĘüst beszerzésére Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Konyha, hĦtĘtároló, ebédlĘ átalakítása Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Gépkocsi beszerzése Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Csatornázás II. ütem Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium Körmend TanmĦhely építése

EbbĘl: Eredeti Saját erĘ, Felügy.-i elĘirányzat pénzmaradv. támog.-ból 1 324

1 324

1 500

1 500

1 720

1 000

2 600 6 434

720 2 600

6 434

1 000 120 232

Átvett pénzeszköz

1 000 120 232

Vasm. Önkorm. Gyerm.Ifj. és Családi ÜdülĘkp. Balatonberény

Gépkocsi lízing Mesebolt Bábszínház Gépkocsi vásárlása Vas megyei Múzeumok Igaztagósága BérlĘkijelölési jog és autóvásárlás Szombathelyi Képtár Sportmúzeum kialakítása

1 329 1 264

3 000 408 108

Egészségügyi gép mĦszer beszerzés Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd Egészségügyi gépek, mĦszerek beszerzése, gyógyszertár kialak. Intézményeknél beruházási kiadások összesen:

30 000 583 011

Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Mellék- és egyéb helyiségek felújítása N.T.Közg.Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Csepreg Elektromos hálózat fĘkapcsoló Vasm. Önk. Gyermek-, Ifjúsági és Családi ÜdülĘközpont Bberény Balatonlellei telephely nyílászárók és fürdĘszobák felújítása Vasm. MĦvelĘdési és Ifjúsági Központ Velemi Alkotóház felújításának befejezése Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd Egészségügyi gépek cseréje Intézményeknél felújítási kiadások összesen:

Feladat: c.) egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Vas m.és Szhely MJV.Markusovszky Kórh-a, E.Okt.K. Egészségügyi gép és mĦszer II. beszerzéshez Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások

1 264

4 500


Feladat: Felújítás

1 329

4 500

408 108 408 108 30 000 568 538

3 000 0

0

14 473

0

EbbĘl: Eredeti Saját erĘ, Felügy.-i elĘirányzat pénzmaradv. támog.-ból 20 000

20 000

1 000

1 000

39 000

39 000

4 000

4 000

5 000 69 000

5 000 5 000

64 000

EbbĘl: Eredeti Saját erĘ, Címzett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás 32 000 32 000

32 000 32 000


0


0

0

2007. FEBRUÁR 16.

31

5.sz.melléklet Feladat: Felhalmozási célú kölcsönnyújtás és visszafizetés Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. ERSTE törlesztĘrészletre és kamataira (101.856 E és 21.638 E Ft) HVB hitel tĘke és kamat törlesztése (98.764 E és 55.609 E Ft)

Dolgozók lakásépítési támogatása Felhalmozási célú kölcsön nyújtása összesen: Intézményeknél felhalmozás összesen: Felhalmozási kiadások összesen: felhalmozási célú kiadás fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés ÁFA befizetési kötelezettség felhalmozási kiadások összesen

EbbĘl: Eredeti Saját erĘ, Felügy.-i Átvett elĘirányzat pénzmaradv. támog.-ból pénzeszköz 280 367 200 620 0 79 747 123 494 101 856 21 638 154 373 98 764 55 609 2 500 2 500 280 367 200 620 0 79 747 964 378

806 158

78 473

79 747

2 701 990 2 466 366 173 250 62 374 2 701 990

1 293 641

98 473 Cél tám: Felügyelet t.: Átvett pe.: Saját erĘ Pénzmaradv. Összesen:

1 309 876 20 000 78 473 1 309 876 339 757 953 884 2 701 990

32

2007. FEBRUÁR 16.

1

6/A.sz.melléklet

Vas megyei KözgyĦlés intézményeinek 2007. évi költségvetési bevételei E Ft ElĘElĘCím Alcím irányzat Cím Alcím irányzat Kiemelt elĘirányzat neve szám szám csoport név név csoport szám név 1. Megyei KözgyĦlés 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 1. MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Önkormányzatok sajátos mĦködési bevétele a.) illetékbevétel b.)átengedett központi adók c.)egyéb sajátos bevétel 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított támogatások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás: Markusovszky Kórh.rekonstr. Céltámogatás: Markusovszky Kórh. eü-i gép beszerzés 3. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrĘl Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrĘl Támogatási kölcsön igénybevétele 5. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek a.) elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele b.)elĘzĘ évi vállalkozási eredmény KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELėIRÁNYZAT 2. 1. 1.

2.

Önkormányzati ellátó szolgáltatás Vas megyei KözgyĦlés Ellátó Szervezete MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása

Eredeti elĘirányzat 2006.

Módosított elĘirányzat 2006.


2 683 263 55 000

2 962 580 142 504 2 954

3 297 054 67 374

30 000 25 000

62 374 5 000

107 798

81 583 25 000 32 967 208 776

217 386

2 520 465 1 650 000 870 465

2 611 300 1 740 793 870 507

3 012 294 1 700 000 1 312 294

3 938 420 3 938 420 2 596 334

1 804 278 1 804 233 1 694 437

35 000 74 961 1 232 125 1 232 125

5 215 118 5 215 118 2 594 048 133 986 35 000 68 707 2 383 377 2 362 360

1 392 636 141 901

543 542 399 818

1 242 735

2 891 132 833

950 982

8 000 103 856 101 856 2 000

8 000 130 745 125 584 5 161

8 000 211 420 200 620 10 800

250 000 79 352 79 352

1 100 000 268 986 268 986

159 604 159 604

8 447 527

10 220 971

6 776 200

83 000 79 000 73 000 23 623 6 000

103 479 95 560 89 560 39 506 6 000

94 982 84 982 79 682 48 700 5 300

4 000

7 919

10 000

104 423 104 423 102 423

242 631 242 631 237 631

120 608 120 608 99 284

35 000 54 796 20 000 20 000 1 303 844 339 362 5 500

2007. FEBRUÁR 16.

33

2

6/A.sz.melléklet

E Ft ElĘCím Alcím irányzat Cím szám szám csoport név szám 3.

4. 5.

3. 1. 1.

2.

3.

4. 5.

2. 1.

2.

3.

4. 5.

3. 1.

ElĘAlcím irányzat név csoport név

Kiemelt elĘirányzat neve

b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Szociális ellátási feladatok Vas m. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Vas m. IdĘsek Otthona Hegyfalu MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Vas m. Szakosított Otthon Ivánc MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak

Eredeti Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat 2006. 2006. 2007. 2 000 5 000 21 324 0 0 0

0

17 410 17 410

0

187 423

363 520

215 590

205 918 205 918 204 345 225 1 573

207 744 205 918 204 345 225 1 573

224 044 224 044 222 344 82 1 700

1 826 384 201 384 201 377 201 7 000 0

384 201 384 201 377 201 7 000 0

358 000 358 000 358 000

0

20 570 20 570

0

590 119

612 515

582 044

85 681 85 681 85 375 8 364 306

88 389 88 160 87 649 8 364 511

96 865 96 865 96 310 8 300 555

0

229 136 708 136 708 136 708

140 708 140 708 136 708 4 000 1 999 450 1 549

126 331 126 331 126 331

0

1 522 1 522

0

222 389

232 618

223 196

115 466 115 466 113 968 116

116 998 116 448 113 968 116

128 880 128 880 126 600

0

0

34

2007. FEBRUÁR 16.

3

6/A.sz.melléklet

E Ft ElĘCím Alcím irányzat Cím szám szám csoport név szám

2.

3.

4. 5.

4. 1.

2.

3.

4. 5.

5. 1.

2.

3.

4. 5.



Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Vas m. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Vas m. IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök

Eredeti Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat 2006. 2006. 2007. 1 378 1 378 2 120 120 120 160 982 550 259 888 259 888 259 888 0 0

301 310 301 310 279 310 22 000 875

325 560 325 560 325 560 0

875 10 847 10 847

11 412 11 412

5 500 5 500

386 201

430 595

459 940

75 427 75 427 74 927

78 081 75 427 74 927

80 771 80 771 80 271 100

500

500

500

2 654 126 793 126 793 126 493 300 0

134 702 134 702 134 402 300 0

142 526 142 526 141 806 720 0

0

11 759 11 759

4 286 4 286

202 220

224 542

227 583

53 733 53 733 53 733 48

55 044 54 243 54 050 108

60 061 60 061 60 061 233

193 801 107 928 107 928 103 928 4 000 0

107 928 107 928 104 040 3 888 0

96 696 96 696 96 696

0

3 655 3 655

0

0

2007. FEBRUÁR 16.

35

4

6/A.sz.melléklet


6. 1.

2.

3.

4. 5.

7. 1.

2.

3.

4. 5.

3. 1.

2.

ElĘAlcím irányzat név csoport név Bevételek összesen:


Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szhely. MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Szociális ellátási feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása

Eredeti Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat 2006. 2006. 2007. 161 661 166 627 156 757

104 093 104 093 103 648 1 596 445

123 632 108 123 106 285 1 596 973

125 437 112 600 111 642 1 696 958

865 15 509

12 837

198 653 198 653 197 853 800 0

201 700 201 700 199 100 2 600 0

0

1 941 1 941

0

308 346

324 226

327 137

72 633 72 383 72 383 144

73 663 73 283 72 383 144

82 181 82 181 82 181 192

204 253 204 253 204 253 0

900 250

380

75 432 75 432 75 282 150 0

75 332 75 332 75 182 150 0

72 018 72 018 72 018

280 280

34 191 34 191

0

148 345

183 186

154 199

712 951 712 701 708 379 10 493 3 702 620

798 239 785 402 779 409 10 603 5 333 660

250

743 551 721 602 713 607 10 553 4 435 1 713 1 847 21 949

1 295 203 1 295 203 1 283 753 11 450

1 342 834 1 342 834 1 304 696 38 138

1 322 831 1 322 831 1 319 511 3 320

0

12 837

36

2007. FEBRUÁR 16.

5

6/A.sz.melléklet


4. 5.

4. 1. 1.

2.

3.

4. 5.

2. 1.

2.

3.

4. 5.

3. 1.

ElĘAlcím irányzat Kiemelt elĘirányzat neve név csoport név Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen:

Gyermek és ifjusági feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Vasm. Területi Gyermekvédelmi Szolgálat és Gyermekotthon MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések

Eredeti Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat 2006. 2006. 2007. 0 2 874 0 450 2 424 11 127 11 127

85 050 85 050

9 786 9 786

2 019 281

2 174 309

2 130 856

551 551 551

1 704 1 023 951

581 581 581

72 681 162 511 162 511 161 681 830 0

162 511 162 511 161 681 830 0

154 060 154 060 154 060

0

3 699 3 699

5 424 5 424

163 062

167 914

161 075

1 028 1 028 1 028 144

1 312 1 178 1 178 288

1 039 1 039 1 039 457

1 010 1 010

134 84 882 84 882 83 882 1 000 0

87 082 87 082 83 882 3 200 0

83 530 83 530 82 530 1 000 0

1 176 1 176

3 814 3 814

2 499 2 499

87 086

92 208

87 068

5 053 3 853 3 853 60

5 108 3 853 3 853 60

4 885 3 685 3 685 66

2007. FEBRUÁR 16.

37

6

6/A.sz.melléklet


2.

3.

4. 5.

4. 1.

2.

3.

4. 5.

5. 1. 1.

2.

3.

4.



Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrĘl Bevételek összesen: Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrĘl Bevételek összesen: Pedagógiai szolgáltatási feladatok Vas megyei Pedegógiai Intézet MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek




1 200 1 200 222 621 222 621 222 621

1 255

1 200

222 621 222 621 222 621

214 284 214 284 214 284

0

1 800

0

228 363

1 800 4 816 4 816 1 300 1 300 235 645

219 169

6 632 5 432 5 432 204

8 124 6 054 5 982 348

6 505 5 305 5 305 523

72 2 070

1 200

689 689

1 200 1 200 470 014 470 014 468 184 1 830 0

472 214 472 214 468 184 4 030 1 800

478 511

1 800 12 329 12 329 1 300 1 300 495 767

137 745 89 800 84 300

102 152 61 022 39 023

500 2 000 3 000 47 945 36 000 138 645 138 645 138 645

185 525 21 289 41 130 27 000 160 753 160 753 160 753

1 865 1 865

3 292

0

451 874 451 874 450 874 1 000 1 010 1 010

7 923 7 923

467 312

38

2007. FEBRUÁR 16.

7

6/A.sz.melléklet


2. 1.

2.

3.

4. 5.

6. 1. 1.

2.

3.

4. 5.

2. 1.



ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen:


276 390

Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat 2006. 2007. 3 292 266 197

Vasm. Tan.Képességet Vizsg. SzakértĘi és Rehab.Biz. MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Általános iskolai oktatási feladatok Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól

0 0

27 000 27 000 27 000 0

0

27 000

82 869 53 068 46 482 2 575 6 586

97 478 65 062 50 564 3 475 14 498

29 801

114 924 78 452 50 502 3 980 20 392 303 7 255 36 472

22 201 831 817 831 817 831 217 600 0

22 201 837 426 837 426 836 826 600 5 836

22 916 802 208 802 208 802 208

0

808 5 028 8 175 8 175

32 416

0

0

914 686

966 361

899 686

4 523 4 523 3 897 12 626

6 625 6 114 5 345 12 626 3 140 511

6 815 6 815 5 681 12 1 134

2007. FEBRUÁR 16.

39

8

6/A.sz.melléklet


3.

4. 5.

6. 1.

2.

3.

4. 5.

7. 1. 1.

2.

3.

4. 5.

2.

ElĘAlcím irányzat Kiemelt elĘirányzat neve név csoport név Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen:

Általános iskolai oktatási feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Középfokú oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Nádasdy T. Kg. Inform.Szakk.Isk. és Kollégium Csepreg

Eredeti Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat 2006. 2006. 2007. 237 107 237 487 236 906 237 107 237 487 236 906 236 707 237 087 236 906 400 400 0 0 0

0

1 094 1 094

0

241 630

245 206

243 721

87 392 57 591 50 379 2 587 7 212

104 293 71 877 56 245 3 487 15 632

29 801

121 549 84 566 55 847 3 992 21 018 306 7 395 36 983

22 201 1 068 924 1 068 924 1 067 924 1 000 0

22 201 1 074 913 1 074 913 1 073 913 1 000 5 836

22 916 1 039 114 1 039 114 1 039 114

0

808 5 028 9 269 9 269

32 416

0

0

1 156 316

1 211 567

1 143 407

3 292 3 292 2 869 50 423

8 247 5 318 3 589 350 503

3 978 3 978 3 617 573 361

1 226 2 929 113 853 113 853 113 853

115 053 115 053 115 053

114 728 114 728 114 728

0

3 130

0

3 130 2 791 2 791

10 900 10 900

0

119 936

137 330

118 706

40

2007. FEBRUÁR 16.

9

6/A.sz.melléklet


2.

3.

4. 5.

3. 1.

2.

3.

4. 5.

4. 1.

2.

3.

ElĘAlcím irányzat Kiemelt elĘirányzat neve név csoport név MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk és Kollégium Körmend MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl

Eredeti Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat 2006. 2006. 2007. 15 356 16 266 15 762 15 356 16 138 15 762 10 391 10 675 10 412 300 584 500 1 465 1 465 1 850 200 3 500 3 798 3 500 128 188 366 188 366 187 366 1 000 0

189 633 189 633 188 633 1 000 10 650

12 000 12 000

3 000 7 650 16 839 16 839

215 722

233 388

200 069

13 736 10 736 7 156 210 1 080 2 500 3 000

18 580 15 423 9 608 846 1 080 4 400 335 3 157

18 273 16 273 7 384 700 1 189 4 000 3 700 2 000

235 356 235 356 235 356

237 141 237 141 237 141

217 752 217 752 217 752

800 800

17 200 800 16 400

0

131 564 131 564

138 419 138 419

125 232 125 232

381 456

411 340

361 257

8 043 8 043 7 143 722 900

12 972 12 970 7 143 722 1 400 400 4 027 2

8 628 8 628 5 928 1 644 2 100 600

152 893 152 893 146 893 6 000 0

154 993 154 993 148 993 6 000 7 594

146 770 146 770 146 770

2 747

184 307 184 307 183 307 1 000 0

0

0

2007. FEBRUÁR 16.

41

10

6/A.sz.melléklet

E Ft ElĘCím Alcím irányzat Cím szám szám csoport név szám 4. 5.

7. 1.

2.

3.

4. 5.

8. 1. 1.

2.

3.

4. 5.

9. 1. 1.



TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Középfokú oktatási feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Üdültetési feladatok Vasm. Önkorm. Gyerm., Ifj. és Családi ÜdülĘkp. Balatonberény MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok Mesebolt Bábszínház Szombathely MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl


Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat 2006. 2007. 4 847 1 771 6 273 0 1 771 6 273

162 707

181 832

155 398

40 427 37 427 27 559 1 282 3 868 2 500 3 500 3 000

56 065 49 849 31 015 2 502 4 448 5 000 9 386 6 216

46 641 44 641 27 341 3 417 5 500 4 600 7 200 2 000

690 468 690 468 683 468 7 000 800 800

663 557 663 557 662 557 1 000 0

148 126 148 126

696 820 696 820 689 820 7 000 38 574 800 25 277 12 497 172 431 172 431

879 821

963 890

835 430

125 943 125 943 98 290 160 26 853 800

127 462 125 943 98 290 160 26 853 800

126 504 126 504 95 453 75 30 251 800

125 232 125 232

1 519 53 858 53 858 39 876 13 982 0

55 429 55 429 44 717 10 712 0

74 976 74 976 34 647 40 329 0

0

379 379

0

179 801

183 270

201 480

25 446 13 446 10 840 500 2 606

35 439 17 423 14 400 1 875 2 940 83

25 384 14 556 11 880 1 000 2 676

42

2007. FEBRUÁR 16.

11

6/A.sz.melléklet


2.

3.

4. 5.

2. 1.

2.

3.

4. 5.

3. 1.

2.

3.

4. 5.

4.

ElĘAlcím irányzat Kiemelt elĘirányzat neve név csoport név TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Ungaresca Táncegyüttes MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Megyei MĦvelĘdési és Ifjúsági Központ

Eredeti Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat 2006. 2006. 2007. 12 000 18 016 10 828 12 000 12 000 10 828 53 733 53 733 48 738 53 733 53 733 48 738 53 733 53 733 48 738 0

0

1 264 1 264

0

2 037 2 037

0

79 179

91 209

75 386

179 431 55 031 48 500 3 000 6 000 531

109 437 55 031 48 500 3 000 6 000 531

206 166 54 398 47 898 3 500 6 000 500

124 400 54 400 109 670 109 670 109 670

54 406 54 400 214 170 214 170 214 170

151 768 61 768 78 375 78 375 78 375

0

0

0

0

9 602 9 602

0

289 101

333 209

284 541

5 920 2 640 2 640 1 240

6 519 2 640 2 640 1 240

5 864 2 640 2 600 1 200 40

3 280 3 280 4 991 4 991 4 991

3 879 3 280 4 991 4 991 4 991

3 224 3 224 4 090 4 090 4 090

0

0

0

0

1 192 1 192

1 146 1 146

10 911

12 702

11 100

2007. FEBRUÁR 16.

43

12

6/A.sz.melléklet


2.

3.

4. 5.

9. 1.

2.

3.

4. 5.

10. 1. 1.

2.

3.

ElĘAlcím irányzat Kiemelt elĘirányzat neve név csoport név MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen:

MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Könyvtári feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szombathely MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

Eredeti Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat 2006. 2006. 2007. 74 170 127 946 125 571 53 400 58 877 75 758 50 800 53 081 69 458 32 220 32 220 37 680 2 100 2 100 5 800 500 500 500 3 196 20 770 69 069 49 813 20 770 20 770 47 113 89 537 99 747 64 691 89 537 99 747 64 691 89 537 95 947 60 691 3 800 4 000 0 22 015 0

0

7 722 14 293 9 894 9 894

0

163 707

259 602

190 262

284 967 124 517 112 780 36 960 10 706 1 031

279 341 133 971 118 621 38 335 11 040 1 114 3 196 145 370 90 450 372 641 372 641 368 841 3 800 22 015

362 985 147 352 131 836 43 380 14 476 1 040

160 450 90 450 257 931 257 931 257 931

215 633 122 933 195 894 195 894 191 894 4 000 1 264 1 264

7 722 14 293 22 725 22 725

1 146 1 146

542 898

696 722

561 289

110 587 22 587 15 387 1 580 6 500 700

135 916 22 587 15 387 1 580 6 500 700

121 327 23 990 16 090 1 400 7 200 700

88 000 88 000 90 863 90 863 90 863

113 329 88 000 95 066 95 066 95 066

97 337 79 515 103 351 103 351 103 351

0

2 122

0

0

44

2007. FEBRUÁR 16.

13

6/A.sz.melléklet


4. 5.

11. 1. 1.

2.

3.

4. 5.

12. 1. 1.

2.

3.

4. 5.

2. 1.



Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Levéltári feladatok Vas megyei Levéltár MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Múzeumi feladatok Vas megyei Múzeumok Igazgatósága MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Szombathelyi Képtár MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel




0

2 122 6 310 6 310

0

201 450

239 414

224 678

4 000 4 000 3 900 2 800

16 489 4 206 4 106 2 800

4 000 4 000 3 900 2 700

100

100

100

12 283 138 028 138 028 137 028 1 000 0

140 128 140 128 139 128 1 000 202

0

202 11 816 11 816

0

142 028

168 635

132 225

92 721 82 721 67 330 5 100 15 191 200

313 628 291 681 249 040 5 100 42 441 200

223 879 214 729 180 713 6 000 33 716 300

10 000 6 000 282 360 282 360 282 360

21 947 6 000 286 120 286 120 286 120

4 600

15 816 416 5 800 9 600 3 662 3 662

9 150 5 300 278 105 278 105 273 605 4 500 0

4 600 0

128 225 128 225 128 225 0

0

379 681

619 226

501 984

32 202 2 652 2 652 700

45 034 12 012 7 952 1 800

56 608 14 356 12 120 700 2 236

2007. FEBRUÁR 16.

45

14

6/A.sz.melléklet


2.

3.

4. 5.

12. 1.

2.

3.

4. 5.

13. 1. 1.

2.

3.

4. 5.



MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Múzeumi feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Lapkiadási feladatok Életünk SzerkesztĘsége MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen:

Eredeti elĘirányzat 2006. 29 550 29 550 70 535 70 535 70 035 500 0

0

Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat 2006. 2007. 4 060 33 022 42 252 29 550 42 252 75 491 58 350 75 491 58 350 74 991 55 350 500 3 000 1 449 0 1 249 200 5 861 5 861

0

102 737

127 835

114 958

124 923 85 373 69 982 5 800 15 191 200

358 662 303 693 256 992 6 900 42 441 200 4 060 54 969 35 550 361 611 361 611 361 111 500 17 265 416 7 049 9 800 9 523 9 523

280 487 229 085 192 833 6 700 35 952 300

39 550 35 550 352 895 352 895 352 395 500 4 600

4 600 0

51 402 47 552 336 455 336 455 328 955 7 500 0

0

482 418

747 061

616 942

3 600 900 700

5 200 900 700

7 600 4 900 4 300

200

200

600

2 700

4 300

2 700

19 500 19 500 19 500

19 500 19 500 19 500

24 599 24 599 24 599

0

0

0

0

1 476 1 476

0

23 100

26 176

32 199

46

2007. FEBRUÁR 16.

15

6/A.sz.melléklet


2.

3.

4. 5.

13. 1.

2.

3.

4. 5.

14. 1. 1.

2.



Vasi Szemle SzerkesztĘsége MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Lapkiadási feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: Sportigazgatási feladatok Vas megyei Sportigazgatóság MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak vállalkozási bevételek Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása




750 750 600

750 750 600

850 850 700

150

150

150

15 300 15 300 15 300

15 320 15 320 15 320

14 215 14 215 14 215

0

0

0

0

2 994 2 994

0

16 050

19 064

15 065

4 350 1 650 1 300

5 950 1 650 1 300

8 450 5 750 5 000

350

350

750

2 700

4 300

2 700

34 800 34 800 34 800

34 820 34 820 34 820

38 814 38 814 38 814

0

0

0

0

4 470 4 470

0

39 150

45 240

47 264

2 000 2 000 2 000 250

3 591 3 583 3 582 386

2 200 2 200 2 200 300 1 500

1 8 38 000 38 000 38 000

42 000 42 000 42 000

41 675 41 675 41 675

2007. FEBRUÁR 16.

47

16

6/A.sz.melléklet


4. 5.

15. 1. 1.

2.

3.

4.

5.

16. 1. 1.

2.

3.

4.



b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: JármĦvezetĘ oktatási feladatok Vasm. Autóközlekedési Tanintézet MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak vállalkozási bevételek Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: FekvĘbetegellátási feladatok Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak vállalkozási bevételek Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrĘl Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrĘl Támogatási kölcsönök igénybevétele




0

0

0

0

361 361

0

40 000

45 952

43 875

92 809 92 809 86 619 15 127 1 763 3 875 552

27 320 24 396 21 071 4 931 1 763 1 451 111 2 924 11 657 11 657 11 657

13 616 13 071 545 92 809

52 593

9 254 551 696 272 163 627 17 299 488 395 24 250 20 000

9 410 845 1 129 272 178 627 17 299 788 395 103 250 45 000 14 000 8 281 573

9 453 729 1 197 278 1 060 278 30 828 856 364 101 000 36 000

8 187 550 255 630 255 630 5 030 250 600 745 501 27 000 1 800 716 701 712 450 852 900

8 256 451 0 0

2 900 850 000

2 500

8 558 279 8 499 279 250 000 250 000 250 000 425 721 25 000 400 721 400 721 2 500 2 500

8 256 451

0

2 500

48

2007. FEBRUÁR 16.

17

6/A.sz.melléklet


2. 1.

2.

3.

4. 5.

16. 1.

2.

3.

4.

5. 6.

ElĘAlcím irányzat Kiemelt elĘirányzat neve név csoport név Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek a.) elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele b.)elĘzĘ évi vállalkozási eredmény Bevételek összesen:

Vas m. Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Bevételek összesen: FekvĘbetegellátási feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak vállalkozási bevételek Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrĘl Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrĘl Támogatási kölcsönök igénybevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek a.) elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele b.)elĘzĘ évi vállalkozási eredmény Bevételek összesen:

Eredeti elĘirányzat 2006. 750 000 750 000



10 682 772

1 323 032 1 322 310 722 12 587 908

10 556 229

448 873 12 000 9 140 500 450 2 410

449 068 12 000 9 140 500 450 2 410

431 442 12 850 9 140 500 450 3 260

436 873

437 068

418 592

436 873 0 0

436 873 7 500 7 500

418 592 0 0

0

7 500 0

0

40 000 40 000

71 899 71 899

59 182 59 182

488 873

528 467

490 624

9 703 424 708 272 172 767 17 799 488 395 24 700 22 410

9 859 913 1 141 272 187 767 17 799 788 395 103 700 47 410 14 000 8 718 641

9 885 171 1 210 128 1 069 418 31 328 856 364 101 450 39 260

8 624 423 263 130 263 130 5 030 258 100 745 501 27 000 1 800 716 701 712 450 852 900

8 675 043 0 0

2 500

2 900 850 000

2 500

790 000 790 000

1 394 931 1 394 209 722 13 116 375

1 159 182 1 159 182

8 995 152 8 936 152 250 000 250 000 250 000 425 721 25 000 400 721 400 721 2 500

11 171 645

1 100 000 1 100 000

8 675 043

0

2 500

11 046 853

2007. FEBRUÁR 16.

49

18

6/A.sz.melléklet

E Ft ElĘElĘCím Alcím irányzat Cím Alcím irányzat Kiemelt elĘirányzat neve Eredeti Módosított Eredeti szám szám csoport név név csoport elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat szám név 2006. 2006. 2007. ÖSSZESEN: 1. MĦködési bevételek 14 204 413 14 912 144 15 138 838 Intézményi mĦködési bevételek 2 204 102 2 922 458 2 808 590 Egyéb saját bevételek 1 512 074 1 645 104 2 464 712 ebbĘl: bérleti díjak 118 665 129 792 152 613 vállalkozási bevételek 490 158 790 158 857 864 Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések 139 457 310 004 284 218 Hozam és kamatbevétel 55 913 82 980 52 460 MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl 6 500 94 212 7 200 9 378 386 9 317 954 TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz 9 479 846 ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól 251 200 241 000 250 000 OEP-tĘl átvett 8 958 353 8 646 624 8 697 959 Önkormányzatok sajátos mĦködési bevétele 2 520 465 2 611 300 3 012 294 a.) illetékbevétel 1 650 000 1 740 793 1 700 000 b.) átengedett központi adók 870 465 870 507 1 312 294 c.) egyéb sajátos bevétel 0 0 0 2. Támogatások 3 938 420 5 215 118 1 804 233 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 938 420 5 215 118 1 804 233 Normatív támogatások 2 596 334 2 594 048 1 694 437 Központosított támogatások 0 133 986 0 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 35 000 35 000 35 000 Normatív kötött felhasználású támogatások 74 961 68 707 54 796 Fejlesztési célú támogatások 1 232 125 2 383 377 20 000 Címzett támogatás: Markusovszky Kórh.rekonstr. 1 232 125 Céltámogatás: Markusovszky Kórh. eü-i gép beszerzés 20 000 3. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 1 823 757 1 379 731 1 306 118 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 167 701 428 484 341 636 Pénzügyi befektetések bevételei 5 500 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl 0 47 971 0 TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ 1 648 056 895 276 950 982 ebbĘl: OEP-tĘl átvett 400 721 712 450 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 8 000 8 000 8 000 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev. 106 356 984 945 213 920 Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrĘl 101 856 125 584 200 620 Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrĘl 4 500 9 361 13 300 Támogatási kölcsönök igénybevétele 0 850 000 0 5. Hitelek 250 000 1 100 000 0 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 030 470 2 032 898 1 462 873 a.) elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 1 030 470 2 031 631 1 462 873 b.)elĘzĘ évi vállalkozási eredmény 0 1 267 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELėIRÁNYZAT 21 353 416 25 624 836 19 925 982 Önkorm.bevételeibĘl intézményfinanszírozásra 4 984 052 5 366 647 4 544 374 Finanszírozási bevételek elĘirányzat 269 503 269 503 379 077

50

2007. FEBRUÁR 16.

1

6/B.sz.melléklet

Vas megyei KözgyĦlés intézményeinek 2007.évi költségvetési kiadásai E.Ft. Cím szám

ElĘAlcím irányzat szám csoport szám

1. 1. 1.

2.

3.

4. 5.

2. 1. 1.

2.

3.

3. 1. 1.

2.

3.

ElĘCím Alcím irányzat Kiemelt elĘirányzat neve név név csoport név Megyei KözgyĦlés Vas Megyei Önkormányzati Hivatal MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk. átadás államh.kívülre Egyéb juttatás, támogatás (kártérítés) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Tám.értékĦ felhalm.kiadások /államh.belülre/ Felhalm.célú pénzeszk.átadás államh.kívülre Támog-i kölcsönök,értékpapírok kiadásai Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások MĦködési tartalék Fejlesztési tartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen Önkormányzati ellátó szolgáltatás Vas megyei KözgyĦlés Ellátó Szervezete MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Szociális ellátási feladatok Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen:

Eredeti elĘirányzat 2006.évi



1 000 314 481 912 137 506 167 346 213 550 54 209 159 341

1 158 190 424 237 127 455 348 148 258 350 93 858 164 492

977 073 374 291 108 606 253 543 240 633 84 359 156 274

2 580 151 2 447 542 111 570 12 478 8 561 4 400

1 199 167 1 149 802

36 257 3 732 978

2 771 309 2 632 504 116 570 11 874 10 361 868 922 850 000 18 922 142 563 182 843 87 714 58 872 36 257 5 123 827

2 610 858

185 423 70 796 23 312 91 315

355 423 184 060 45 730 125 633

194 266 69 258 23 048 101 960

2 000 2 000

8 097 7 797 300

21 324 1 324 20 000

187 423

363 520

215 590

583 119 313 777 100 673 163 710 4 959

603 594 319 664 102 367 176 604 4 959

582 044 296 129 97 234 184 417 4 264

4 959 7 000

4 264 0

7 000

4 959 8 921 303 8 618

590 119

612 515

582 044

4 400 111 856 36 257

39 252 10 113 4 400 4 400 239 668 190 550 54 550 136 000

2007. FEBRUÁR 16.

51

2

6/B.sz.melléklet

E.Ft. Cím szám

ElĘAlcím irányzat szám csoport szám 2. 1.

2.

3.

3. 1.

2.

3.

4. 1.

2.

3.

5. 1.

2.

3.

6. 1.

ElĘCím Alcím irányzat Kiemelt elĘirányzat neve név név csoport név Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Vasm. Szakosított Otthon Ivánc MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Vasm. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Vasm.IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szhely. MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások




222 389 123 749 39 516 58 344 780

226 619 126 378 40 756 59 185 300

223 196 123 265 40 101 59 430 400

780 0

300 5 999 5 999

400 0

222 389

232 618

223 196

386 201 210 470 68 403 106 028 1 300

407 720 208 025 69 676 124 419 5 600

458 440 252 937 81 001 123 482 1 020

1 300 0

5 600 22 875 12 875 10 000

1 020 1 500 1 500

386 201

430 595

459 940

201 920 112 462 36 569 51 477 1 412

220 842 118 529 38 439 62 462 1 412

225 863 128 526 39 212 56 925 1 200

1 412 300 300

1 412 3 700 3 700

1 200 1 720 1 720

202 220

224 542

227 583

157 661 89 934 29 181 38 222 324

162 739 89 650 29 631 43 134 324

156 757 87 033 28 728 40 834 162

324 4 000 2 500 1 500

324 3 888 2 388 1 500

162 0

161 661

166 627

156 757

308 346 178 441 57 714 71 510 681

323 384 177 783 59 288 85 632 681

324 537 176 314 57 748 89 889 586

52

2007. FEBRUÁR 16.

3

6/B.sz.melléklet

E.Ft. Cím szám


2.

3.

7. 1.

2.

3.

3. 1.

2.

3.

4. 1. 1.

2.

3.

2. 1.

2.

Cím név



MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Vasm.IdĘsek Otthona Vasvár MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások MĦködési tartalék Kiadások összesen: Szociális ellátási feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások MĦködési tartalék Kiadások összesen: Gyermek és ifjusági feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások




681 0

681 842 842

586 2 600 2 600

308 346

324 226

327 137

144 595 83 362 26 837 34 196 200

160 684 83 689 27 098 49 697 200

148 999 83 757 27 193 37 889 160

200 150 150

200 670 670

160 0

3 600 3 600 148 345

21 832 21 832 183 186

5 200 5 200 154 199

2 004 231 1 112 195 358 893 523 487 9 656

2 105 582 1 123 718 367 255 601 133 13 476

2 119 836 1 147 961 371 217 592 866 7 792

9 656 11 450 2 950 8 500 3 600 3 600 2 019 281

13 476 46 895 26 777 20 118 21 832 21 832 2 174 309

7 792 5 820 5 820 0 5 200 5 200 2 130 856

162 232 92 181 29 652 34 980 5 419

166 318 93 183 29 973 37 119 6 043

154 641 89 098 29 785 30 359 5 399

5 419 830

5 399 6 434 6 434

830

6 043 1 596 366 1 230

163 062

167 914

161 075

86 086 56 000 17 979 10 263 1 844

89 008 57 739 18 536 10 773 1 960

86 068 55 253 18 201 10 691 1 923

1 844 1 000

1 960 3 200

1 923 1 000

2007. FEBRUÁR 16.

53

4

6/B.sz.melléklet

E.Ft. Cím szám


3.

3. 1.

2.

3.

4. 1.

2.

3.

5. 1. 1.

2.

3.

2. 1.

2.

Cím név



Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Vasm. Területi Gyermekvédelmi Szolgálat és Gyermekotthon MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalm-i célú pénzeszköz átad. áht-on kívülre Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Kiadások összesen: Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalm-i célú pénzeszköz átad. áht-on kívülre Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Kiadások összesen: Pedagógiai szolgáltatási feladatok Vas megyei Pedagógiai Intézet MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Vasm.Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘ és Rehab. Biz. MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások

Eredeti Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat 2006.évi 2006. 2007. 1 000 1 148 1 000 2 052 87 086

92 208

87 068

228 363 110 381 30 335 22 828 64 819

230 574 111 084 30 517 24 154 64 819

219 169 106 206 30 110 21 683 61 170

64 819 0

64 819 3 292

61 170 0

228 363

3 292 1 779 1 779 235 645

219 169

476 681 258 562 77 966 68 071 72 082

485 900 262 006 79 026 72 046 72 822

459 878 250 557 78 096 62 733 68 492

72 082 1 830 1 000 830

72 822 8 088 1 514 3 282 3 292 1 779 1 779 495 767

68 492 7 434 7 434

478 511

276 390 165 765 52 515 58 110 0

266 197 148 367 45 172 57 383 15 275 15 275

0

0

276 390

266 197

467 312

27 000 16 890 5 470 4 640

0

54

2007. FEBRUÁR 16.

5

6/B.sz.melléklet

E.Ft. Cím szám

ElĘAlcím irányzat szám csoport szám 3.

6. 1. 1.

2.

3.

2. 1.

2.

3.

6. 1.

2.

3.

7. 1. 1.

2.

3.

Cím név





Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Általános iskolai oktatási feladatok Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Általános iskolai oktatási feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Középfokú oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen:


27 000

914 086 539 703 172 360 197 750 4 273

959 125 545 683 176 437 229 829 7 176

899 686 514 469 168 706 211 977 4 534

4 273 600 600

7 176 7 236 7 236

4 534 0

914 686

966 361

899 686

241 230 149 833 46 161 44 855 381

244 806 150 116 48 083 46 056 551

243 721 146 456 48 294 48 598 373

381 400 400

551 400 400

373 0

241 630

245 206

243 721

1 155 316 689 536 218 521 242 605 4 654

1 203 931 695 799 224 520 275 885 7 727

1 143 407 660 925 217 000 260 575 4 907

4 654 1 000 1 000

7 727 7 636 7 636

4 907 0

1 156 316

1 211 567

1 143 407

119 936 78 677 25 662 15 597

126 817 78 865 24 905 22 765 282

118 706 77 808 25 301 15 597

0

282 10 513 10 513

0

119 936

137 330

118 706

2007. FEBRUÁR 16.

55

6

6/B.sz.melléklet

E.Ft. Cím szám


2.

3.

3. 1.

2.

3.

4. 1.

2.

3.

7. 1.

2.

3.

8. 1. 1.

ElĘCím Alcím irányzat Kiemelt elĘirányzat neve név név csoport név N.T. Közgazd. Inform. Szakk.Isk. és Kollégium Csepreg MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk és Kollégium Körmend MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Középfokú oktatási feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Üdültetési feladatok Vasm. Önkorm. Gyerm., Ifj .és Családi ÜdülĘkp. Balatonberény MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások

Eredeti elĘirányzat 2006.évi 202 722 125 310 40 037 37 375



207 135 125 985 40 188 40 054 908

199 069 121 821 39 873 36 666 709 709 1 000

13 000

908 26 253 13 253 13 000

215 722

233 388

200 069

249 892 152 804 49 278 47 596 214 64 150 131 564 131 564

263 376 156 620 49 845 56 562 349 64 285 147 964 147 964

241 025 145 317 47 362 48 104 242 60 182 120 232 120 232

381 456

411 340

361 257

156 707 94 845 30 262 31 525 75

164 826 95 167 30 365 39 056 238

155 398 89 022 28 718 37 583 75

75 6 000

75 0

6 000

238 17 006 8 759 8 247

162 707

181 832

155 398

729 257 451 636 145 239 132 093 289 64 225 150 564 131 564 19 000

762 154 456 637 145 303 158 437 1 777 64 1 713 201 736 180 489 21 247

714 198 433 968 141 254 137 950 1 026 60 966 121 232 120 232 1 000

879 821

963 890

835 430

165 819 56 067 18 252 91 500

172 558 56 977 18 404 97 177

161 151 53 754 17 973 89 424

13 000

1 000

56

2007. FEBRUÁR 16.

7

6/B.sz.melléklet

E.Ft. Cím szám


2.

3.

9. 1. 1.

2.

3.

2. 1.

2.

3.

3. 1.

2.

3.

4. 1.

2.

Cím név



Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok Mesebolt Bábszínház Szombathely MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Ungaresca Táncegyüttes MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Megyei MĦvelĘdési és Ifjúsági Központ MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások




13 982 982 13 000

10 712 2 572 8 140

40 329 1 329 39 000

179 801

183 270

201 480

79 179 37 996 11 540 29 643

86 878 39 608 11 703 35 567

74 122 37 709 11 841 24 572

0

4 331 4 331

1 264 1 264

79 179

91 209

75 386

289 101 198 561 61 255 29 285

331 635 216 993 65 544 49 098

284 541 193 211 56 650 34 680

0

1 574 1 574

0

289 101

333 209

284 541

10 911 4 318 1 356 5 237

12 702 4 870 1 529 6 303

11 100 4 256 1 385 5 459

0

0

0

10 911

12 702

11 100

163 707 86 253 26 898 50 556

233 279 100 742 30 895 101 642

186 262 91 549 29 027 65 686

0

26 323 14 040

4 000

2007. FEBRUÁR 16.

57

8

6/B.sz.melléklet

E.Ft. Cím szám

ElĘAlcím irányzat szám csoport szám 3.

9. 1.

2.

3.

10. 1. 1.

2.

3.

11. 1. 1.

2.

3.

12. 1. 1.

2.

3.

Cím név



Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Könyvtári feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szombathely MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Levéltári feladatok Vas megyei Levéltár MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Múzeumi feladatok Vas megyei Múzeumok Igazgatósága MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen:


Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat 2006. 2007. 12 283 4 000

163 707

259 602

190 262

542 898 327 128 101 049 114 721

664 494 362 213 109 671 192 610

556 025 326 725 98 903 130 397

0

32 228 19 945 12 283

5 264 1 264 4 000

542 898

696 722

561 289

201 450 114 949 37 372 49 129

237 172 122 290 39 284 75 598

224 678 117 510 37 725 69 443

0

2 242 2 242

0

201 450

239 414

224 678

141 028 84 640 27 491 28 897

165 081 94 615 29 835 40 631

132 225 77 486 24 232 30 507

1 000 1 000

3 554 3 554

0

142 028

168 635

132 225

375 081 206 427 66 711 101 943

597 410 251 729 80 680 265 001

497 484 223 081 71 775 202 628

4 600 4 600

21 816 7 816 14 000

4 500 4 500

379 681

619 226

501 984

58

2007. FEBRUÁR 16.

9

6/B.sz.melléklet

E.Ft. Cím szám


2.

3.

12. 1.

2.

3.

13. 1. 1.

2.

3.

2. 1.

2.

3.

13. 1.

Cím név



Szombathelyi Képtár MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Múzeumi feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Lapkiadási feladatok Életünk SzerkesztĘsége MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Vasi Szemle SzerkesztĘsége MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Lapkiadási feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok




102 237 51 062 16 524 34 601 50 50

125 436 52 786 17 104 55 496 50 50

111 958 51 006 17 162 43 790

500 500

2 399 2 399

3 000 3 000

102 737

127 835

114 958

477 318 257 489 83 235 136 544 50 50

722 846 304 515 97 784 320 497 50 50

609 442 274 087 88 937 246 418

5 100 5 100

24 215 10 215 14 000

7 500 7 500

482 418

747 061

616 942

23 100 11 823 3 897 7 380 0

26 176 12 183 4 037 9 956

32 199 12 482 3 947 15 770

0

0

0

23 100

26 176

32 199

16 050 9 459 2 991 3 600

19 064 10 408 3 341 5 315

15 065 8 726 2 871 3 468

0

0

0

16 050

19 064

15 065

39 150 21 282 6 888

45 240 22 591 7 378

47 264 21 208 6 818

2007. FEBRUÁR 16.

59

10

6/B.sz.melléklet

E.Ft. Cím szám


2.

3.

14. 1. 1.

2.

3.

15. 1. 1.

2.

3.

16. 1. 1.

2.

3.

2. 1.

Cím név



Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: Sportigazgatási feladatok Vas megyei Sportigazgatóság MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: JármĦvezetĘ oktatási feladatok Vasm. Autóközlekedési Tanintézet MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: FekvĘbetegellátási feladatok Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Pénzbeli kártérítés,egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások TámogatásértékĦ felh-i kiadás /államh.belülre/ Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Kiadások összesen: Vas m. Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd MĦködési kiadások

Eredeti Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat 2006.évi 2006. 2007. 10 980 15 271 19 238

0

0

0

39 150

45 240

47 264

40 000 24 822 7 928 7 250

45 818 24 822 7 928 8 468 4 600 4 600

43 875 26 260 8 365 9 250

0

134

0

134 40 000

45 952

43 875

92 809 25 374 8 051 59 384

52 593 18 249 5 763 28 581

0

0

92 809

52 593

9 254 551 3 463 537 1 111 288 4 645 058 34 668 32 698

9 988 907 3 551 636 1 134 181 5 243 557 59 533 47 563

9 913 001 3 429 103 1 123 353 5 278 910 81 635 78 409

1 970

11 970

3 226

1 323 865 905 500 394 865 23 500 104 356

440 108 408 108

104 356 10 682 772

2 469 917 2 050 883 378 865 40 169 129 084 125 584 3 500 12 587 908

32 000 203 120 200 620 2 500 10 556 229

459 369

484 965

455 624

60

2007. FEBRUÁR 16.

11

6/B.sz.melléklet

E.Ft. Cím szám


2.

3.

16. 1.

2.

3.

Cím név



Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen: FekvĘbetegellátási feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás/államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Pénzbeli kártérítés,egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások TámogatásértékĦ felh-i kiadás /államh.belülre/ Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Kiadások összesen:

Eredeti Módosított Eredeti elĘirányzat elĘirányzat elĘirányzat 2006.évi 2006. 2007. 231 263 243 901 231 263 76 953 78 104 73 208 151 153 162 960 151 153

29 504 14 349 15 155

43 502 21 849 21 653

35 000 30 000 5 000

488 873

528 467

490 624

9 713 920 3 694 800 1 188 241 4 796 211 34 668 32 698

10 473 872 3 795 537 1 212 285 5 406 517 59 533 47 563

10 368 625 3 660 366 1 196 561 5 430 063 81 635 78 409

1 970

11 970

1 353 369 919 849 410 020 23 500 104 356

2 513 419 2 072 732 400 518 40 169 129 084 125 584 3 500 13 116 375

3 226 0 475 108 438 108 5 000 32 000 203 120 200 620 2 500 11 046 853

104 356 11 171 645

ÖSSZESEN: 1.

2.

3.

4. 5.

MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Egyéb juttatás, támogatás (kártérítés) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások TámogatásértékĦ felh-i kiadás /államh.belülre/ Felhalm.célú pénzeszk.átadás államh.kívülre Támog-i kölcsönök nyújtása,törl.,értékpapírok kiadásai Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások MĦködési tartalék Fejlesztési tartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen

17 242 004 7 836 953 2 492 459 6 577 643 334 949 86 907 159 455 1 970 86 617 4 120 446 3 512 987 562 920 44 539 35 978 8 561 108 756 108 756 111 856 39 857 3 600 36 257 21 622 919

18 917 051 8 096 633 2 562 793 7 824 015 433 610 156 696 169 206 11 970 95 738 5 630 265 4 967 977 596 592 65 696 52 043 13 653 999 785 975 584 24 201 142 563 204 675 109 546 58 872 36 257 25 894 339

17 778 943 7 511 246 2 424 205 7 439 007 404 485 162 768 156 334 3 226 82 157 1 883 178 1 732 813 69 000 81 365 71 252 10 113 207 520 200 620 6 900 239 668 195 750 59 750 136 000 20 305 059

2007. FEBRUÁR 16.

61

7.sz. melléklet

Vas megyei KözgyĦlés Intézményeinek 2007.évre engedélyezett létszámkerete FĘ

Cím Sor szám szám 1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3. 10. 11. 12. 4. 5.

13. 14. 15.

6. 16. 17. 18. 19. 7. 8.

9. 10. 11.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

12. 29. 30. 13. 14.

15.

31.

Intézmények megnevezése Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok Vasm. Önk.Gyerm., Ifj. és Csal.Üd.kp.B.berény ##

Mesebolt Bábszínház Szhely. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. Ungaresca Táncegyüttes M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh.# Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok Életünk SzerkesztĘsége Szombathely Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen:

32. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 33. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: Vas megyei KözgyĦlési tagok Vasm Közgy. nem közgy.-i tag /külsĘ/ Bizottsági tagjai # ##

Múzeum:IdĘszaki ásatási munkákra 2007.02.01.2007.11.30. B.Berény : 2006.05.01-2006.05.31 2006.06.01-2006.09.30 2006.10.01-2006.12.31

Ktgvetési létszámkeret 8órás foglalkoztatásra átszámítva 2006. 89,00 38,00 205,00 71,00 129,50 68,00 57,00 108,00 53,00 691,50 49,25 28,50 44,00 121,75 0,00 265,00 74,00 339,00 27,50 52,30 62,60 42,00 184,40 29,00 17,00 79,00 1,00 40,60 137,60 63,00 34,50 113,80 26,00 139,80 4,00 2,75 6,75 10,00 1 795,30

Ktgvetési létszámkeret átszámítás nélkül

128,00 1 903,00 3 787,30 38,00 43,00

2007. 50,40 34,00 188,50 68,00 129,50 68,00 57,00 104,00 52,00 667,00 49,25 28,50 39,00 116,75 6,00 240,00 70,00 310,00 27,50 47,30 60,00 33,00 167,80 29,00 17,00 79,00 1,00 39,60 136,60 59,00 32,00 109,80 24,00 133,80 4,00 2,75 6,75 10,50 1 709,20 1 693,00 128,00 1 821,00 3 580,60 40,00 36,00

51 35 189 68 130 72 57 104 52 672 50 29 39 118 6 240 70 310 28 48 60 34 170 30 17 79 1 40 137 61 35 118 25 143 4 3 7 10 1 734 1788 131 1919 3 704 40 36

35,50 38,50 29,50

114,8 35,5 38,5 29,5

123 36 39 30

1 775,00

ebbĘl

Teljes RészmunkaidĘs munkaidĘs 50 1 33 2 188 1 68 129 1 67 5 57 104 52 665 7 49 1 28 1 39 116 2 6 240 70 310 0 27 1 47 1 60 32 2 166 4 29 1 17 79 1 39 1 136 1 52 9 29 6 101 17 23 2 124 19 3 1 1 2 4 3 10 1 1 680 55 1588 200 125 6 1713 206 3 443 262

106 35 38 29

17 1 1 1

I-II. Támogatások ö s s z e s e n :

II. Normatív, kötött felhasználású támogatások 1/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2/ Pedagógiai szakszolgálat 3/ Szociális továbbképzés és szakvizsga 4/ Körzeti térségi feladat /Megyei Közalapítvány támogatása/ Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:

2. Megyei önkormányzatok feladatai - Megyei igazgatási és sportfeladatokra - Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mĦködtetése 3. Megyei KözmĦvelĘdési és közgyüjteményi feladatokra - Egységen - Lakosságszám szerint Normatív hozzájárulások összesen:(1-3.) Normatív hozzájárulások összesen:(1-3.) Okt. külön lapon!

c/ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás - Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

b/ Átlagos gondozást, ápolást igénylĘ ellátás - Otthont nyújtó ellátás - Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás - Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben

I. Normatív hozzájárulások 1/ Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés a/ Fokozott ápolást, gondozást igénylĘ ellátás - Gyermekvédelmi különleges ellátás - Gyermekvédelmi speciális ellátás - Fogyatékos személyek intézeti ellátása - Pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása - Fogy. , pszichiátriai és szenvedélybet.lakóotthoni ellátása 2006-ban is mĦködĘ - Fogy.,pszichiátriai és szenvedélybet.lakóotthoni ellátása 2007-ben induló - Demens betegek bentlakásos int. ellátása /2006-ban is mĦködĘ/ - Demens betegek bentlakásos int. ellátása 2007-ben induló

Jogcím

275 6 477

266 458

267 304

308 27 482

266 458 48 285

267 304 49 322

40

633

685

40

141 87

100 20 298 249 18 9 72 2

2007.

152 99

98 15 588

2006.

Létszám fĘ

11 700 1 020 000 9 400

394

163 700

640 000

730 000

785 500 730 000

815 000

900 000 900 000 815 000 815 000 815 000

11 700 1 020 000 9 400

375

150 700

497 000

700 000

820 000 680 000

950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 400 000 800 000 400 000

Normatíva mértéke (Ft/fĘ) 2006. 2007.

A/ A megyei önkormányzat normatív és normatív kötött állami hozzájárulása 2007. évben

2 562 036 196

3 221 400 6 120 000 4 483 800 44 086 872 57 912 072

73 768 200 39 968 700 33 799 500 191 642 172 91 720 422 99 921 750 1 531 170 372 972 953 752

19 880 000 19 880 000

443 100 000

617 880 000 115 620 000 59 160 000

1 265 760 000 628 000 000 95 000 000 19 000 000 238 400 000 199 200 000 14 400 000 3 600 000 57 600 000 800 000

2007.

Normatíva összege Ft

8.sz.melléklet

62 2007. FEBRUÁR 16.

1 . Közoktatási alap hozzájárulások Alap-hozzájár. 2007.jan.1-tĘl 2007.aug.31-ig Iskolai oktatás /8 hó/ - 5-8 évfolyamon - szakiskola és szakközépiskola 9-12 évfolyamon - iskolai szakképzés /szakmai elméleti képzés/ Alap-hozzájár. 2007.szept.1-tĘl 2008.aug.31-ig Iskolai oktatás /4 hó/ - Óvoda - 1 évfolyam - 2-3 évfolyam - 4. évfolyam - 5. évfolyam - 6. évfolyam - 7-8. évfolyam - szakiskola 9. évfolyam - szakközépiskola 9. évfolyam - szakiskola és szakközépiskola 10. évfolyam. - szakiskola és szakközépiskola 11-12 évfolyamok - iskolai szakképzés /szakmai elméleti képzés/ elsĘ évfolyam - iskolai szakképzés /szakmai elméleti képzés/ második és további évfolyamok 2.Közoktatás kiegészítĘ hozzájárulások a/ Iskolai gyak.okt.szakisk.,szakképzĘ isk. 9-10 évfoly. 2007-re 12 hó, 2008-ra 8 hó b/Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 2007-re 12 hó, 2008-ra 8 hó - iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy évf.képzés és közbensĘk/ - iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy évf.-ot meghaladó képzés esetén elsĘ évf./ - iskolai szakképzés/ szakmai gyakorlati záró évf. képzés/ -iskolai szakképzés /szak.gyak.tanulószerz. nem önk. tanmĦhelyben/

Jogcím

129 151 59 76

7 1 026 258

2006.

180 135 53 93

240

13 976 278

117 119 92 92

311

1 896 6 40 90 40 57 48 110 101 205 296 455 251 197

2007. 2006.okt.1. 2007.okt.1.

Létszám fĘ fĘ

164,0 0,6 2,3 6,5 3,5 3,8 3,7 9,7 8,4 17,1 26,5 48,3 18,2 15,4

Teljesítmény mutató 2007.

112 000 156 800 67 200 22 400

212 000 262 000 210 000

212 000 262 000 210 000

Normatíva (Ft/fĘ/év)

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

112 000 156 800 67 200 22 400

40 000

Normatíva, teljesítménymutató mértéke (Ft/fĘ/év) (Ft/fĘ/év) (Ft/telj.mut./év) (Ft/fĘ/év) 2006. 2007. 8 hó 2007. 4 hó 2007.12 hó

A/ A megyei önkormányzat közoktatási normatív állami hozzájárulása 2007. évben

44 650 666 17 808 000 20 331 733 4 435 200 2 075 733

10 546 667

139 400 000 510 000 1 955 000 5 525 000 2 975 000 3 230 000 3 145 000 8 245 000 7 140 000 14 535 000 22 525 000 41 055 000 15 470 000 13 090 000 580 140 752

211 232 000 1 837 333 170 474 667 38 920 000

Normatíva összege Ft 2007. 350 632 000

8.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 63

c/ Kollégiumok közoktatási feladatai /2007-re 12 hó, 2008-ra 8 hó/ - kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás - sajátos nevelési igényĦ gyermekek, tanulók kollégiumi nev.,oktat./8 hó/ - sajátos nevelési igényĦ gyermekek, tanulók kollégiumi nev.,oktat./4 hó/ d/ Sajátos nevelési igényĦ gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 2007-re 8 hó illetve 4 hó, 2008-ra 8 hó - sajátos nev.ig.tanulók biz.szakvéleménye al.magántanulóként folytatják tanulm. - testi, érzékszeri és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek - beszéd és enyhe ért.fogy.,pszihés fejlĘdés zavara miatt tartósan akadály. tan. - sajátos nev.ig.tanulók biz.szakvéleménye al.magántanulóként folytatják tanulm. - testi, érzékszeri és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek - beszéd és enyhe ért.fogy.,pszihés fejl.zavara miatt tartósan akadály. tan integráltan - beszéd és enyhe ért.fogy.,pszihés fejl.zavara miatt tartósan akadály.tan külön csop. - korai fejlesztés, gondozás - fejlesztĘ felkészítés e/ Általános iskolai napközis foglalkozás /2007-re 12 hó, 2008-ra 8 hó/ Ált. iskolai iskolaotthonos oktatás /2007-re 12 hó, 2008-ra 8 hó/ f/ Nyelvi felkészítĘ évfolyamok oktatás /2007-re 12 hó, 2008-ra 8 hó/ g/ Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez /2007-re 8 hó/ h/ Hozzájárulások egyes közokt. Int. fenntartó önk. feladatellátásához - Óvodába, ált.iskolába bejáró/más megye közig./ gyermekek, ellátása /2007-re 8 hó/ -Szakk.isk.-ba, szakisk.-ba bejáró /más megye közig./ tanulók/2007-re 12 hó,2008-ra 8 hó/ 3. Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggĘ juttatások, szolgált. - Óvodában, iskolában, koll.-ban szervezett kedvezm.int..étkeztetés/2007-re 12 hó, 2008-ra 8 h - Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása - Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Normatív hozzájárulások összesen: (1-3)

Jogcím

243 329

6 118 518

3 17 63 4 40 1 909

37 569 902 1 866

7 117 495

1 20 65 33 1 927

38 507 1 109

35

4 35

1 116 19 504

323

232

2007. 2006.okt.1. 2007.okt.1.

257 352

2006.

Létszám fĘ fĘ Teljesítmény mutató 2007.

55 000 10 000

15 000 15 000

71 500 720

240 000 325 000 23 000

464 000 603 200 371 200

318 000 645 000 645 000

15 000

720

464 000 603 200 371 200

645 000

240 000 384 000 192 000 192 000

645 000

55 000 10 000 1 000

15 000

240 000 325 000 23 000 32 200 71 500

318 000

Normatíva, teljesítménymutató mértéke (Ft/fĘ/év) (Ft/fĘ/év) (Ft/telj.mut./év) (Ft/fĘ/év) 2006. 2007. 8 hó 2007. 4 hó 2007.12 hó

A/ A megyei önkormányzat közoktatási normatív állami hozzájárulása 2007. évben

232 140 465 1 855 999 47 451 733 128 187 733 80 000 14 848 000 1 216 000 32 256 000 720 000 5 525 000 1 449 000 128 800 2 740 834 916 320 545 000 0 545 000 42 181 000 31 295 000 9 020 000 1 866 000 972 953 752

Normatíva összege Ft 2007. 287 023 000 76 108 000 141 470 000 69 445 000

8.sz.melléklet

64 2007. FEBRUÁR 16.

272 1 10 21 30 5 39 23 118 25 6 6 Normatíva mértéke Ft / fĘ 9 400

1 020 000

Normatíva mértéke Ft / fĘ 11 700

Normatíva éves összege Ft 3 221 400 11 700 117 000 245 700 351 000 19 500 456 300 308 100 1 419 600 292 500 6 120 000 6 120 000 Normatíva éves összege Ft 4 483 800 357 200 244 400 103 400 1 052 800 366 600 545 200 263 200 216 200 620 400 282 000 329 000 103 400

57 912 072

2007.okt.1.

Összesen:

477 38 26 11 112 39 58 28 23 66 30 35 11

39 28 123 25 6 6 Létszám

277 1 10 21 30

Létszám

44 086 872

2006.szept.1

2006.okt.1

4. Szociális továbbképzés és szakvizsga ebbĘl: Ernuszt K. Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Vas m. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Vas m. TEGYESZ Szombathely Vas m. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vas m. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vas m. Szakosított Otthon Ivánc Vas m. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas m. IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt Vas m. Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas m. IdĘsek Otthona Vasvár Dr.Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált.Iskola, KészségfejlesztĘ Speciális Szakisk., Gyermek és Diákotthon 5. Körzeti térségi feladat 1/ Megyei Közalapítvány támogatása

1./a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ebbĘl: Vas m. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Vas m. TEGYESZ Szombathely Kölcsey F. Gimnázium Körmend Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Csepreg Tanulási Kép. Vizs. SzakértĘi és Rehab. Bizottság Szhely. Rázsó I. Szakközépisk.,Szakisk. és Kollégium Körmend B.B.Á.Gimnázium, Posta- és Bankforg. Szakk.Isk., Kollégium Vasvár Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált.Iskola, KészségfejlesztĘ Speciális Szakisk., Gyermek és Diákotthon 3. Pedagógiai szakszolgálat Tanulási Kép. Vizs. SzakértĘi és Rehab. Bizottság Szhely. Jogcím / intézmény

Jogcím / intézmény

B/ Normatív , kötött felhasználású támogatások 2007. év

8.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 65

I./ Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 1./ Fokozott ápolást, gondozást igénylĘ ellátás Gyermekvédelmi különleges ellátás ebbĘl: Ernuszt K. Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Vas megyei TEGYESZ Szombathely Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon Gyermekvédelmi speciális ellátás ebbĘl: Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Ált.Iskola Ikervár Vas megyei TEGYESZ Szombathely Fogyatékos személyek intézményi ellátása ebbĘl: Vas megyei IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Pszichiátriai és szenvedélybet.intézményi ellátása ebbĘl: Vas megyei IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vas megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Fogy.szem.,pszichiátriai és szenvedélybet.lakóotthoni ellátása 2006-ban is mĦködĘ Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc Fogy.szem.,pszichiátriai és szenvedélybet.lakóotthoni ellátása 2007-ben induló Vas megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál


100 24 24 42 10 20 15 5 298 20 180 20 78 249 95 141 13 18 18 9 9

Becsült létszám fĘ

C/1 Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás jogcímei és összege 2007. év

400 000

800 000

800 000

800 000

950 000

950 000

Normatíva mértéke Ft/fĘ

Normatíva éves összege Ft 1 265 760 000 628 000 000 95 000 000 22 800 000 22 800 000 39 900 000 9 500 000 19 000 000 14 250 000 4 750 000 238 400 000 16 000 000 144 000 000 16 000 000 62 400 000 199 200 000 76 000 000 112 800 000 10 400 000 14 400 000 14 400 000 3 600 000 3 600 000

8.sz.melléklet

66 2007. FEBRUÁR 16.

Demens betegek bentlakásos int. ellátása /2006-ban is mĦködĘ/ ebbĘl: Vas megyei IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vas megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas megyei IdĘsek Otthona Vasvár Demens betegek bentlakásos int. ellátása 2007-ben induló Vas megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu 2./ Átlagos gondozást, ápolást igénylĘ ellátás Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás ebbĘl: Ernuszt K. Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Ált.Iskola Ikervár Vas megyei TEGYESZ Szombathely Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás ebbĘl: Ernuszt K. Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Ált.Iskola Ikervár Vas megyei TEGYESZ Szombathely Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhely. ebbĘl: Vas megyei IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vas megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas megyei IdĘsek Otthona Vasvár 3./ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Vas megyei IdĘsek Otthona Vasvár

Jogcím / intézmény 72 14 18 15 18 7 2 2

40 40

141 41 19 65 16 87 16 3 36 22 10 633 276 118 32 75 79 53

Becsült létszám fĘ

497 000

700 000

680 000

820 000

400 000

Normatíva mértéke Ft/fĘ 800 000

Normatíva éves összege Ft 57 600 000 11 200 000 14 400 000 12 000 000 14 400 000 5 600 000 800 000 800 000 617 880 000 115 620 000 33 620 000 15 580 000 53 300 000 13 120 000 59 160 000 10 880 000 2 040 000 24 480 000 14 960 000 6 800 000 443 100 000 193 200 000 82 600 000 22 400 000 52 500 000 55 300 000 37 100 000 19 880 000 19 880 000 19 880 000

8.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 67

ebbĘl: B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk.Isk. és Koll. Vasvár Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon

III.Közoktatási kiegészítĘ hozzájárulások 1/ Iskolai gyak.okt.szakisk.,szakképzĘ isk. 9-10 évfoly.

ebbĘl: Vas m. B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Kölcsey F.Gimnázium Körmend Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. és Koll. Vasvár Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon

Közokt. Alap-hozzájár. 2007.szept.1-tĘl 2007.dec.31-ig /óvodai, 1-13. évfolyam/

1/ Iskolai oktatás 5-8. évfolyamon ebbĘl: Vas m. B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár 2/ Iskolai oktatás 9-13 évfolyamon ebbĘl: Kölcsey F.Gimnázium Körmend Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. és Koll. Vasvár 3/ Iskolai szakképzés /szakmai elméleti képzés/ ebbĘl: Nádasdy T. Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta- és Bankf. Szakk.Iskola, Koll. Vasvár

II . Közoktatási alap hozzájárulások Közoktatási Alap-hozzájár. 2007.jan.1-tĘl 2007.aug.31-ig


172 55 13

240

13 13 976 264 222 318 172 278 50 192 36 0,0 262 000

210 000

0

0

311 71 174 55 11

40 000

2 550 000

212 000


0

164,0 0,5 28,5 24,4 44,4 16,7 41,4 8,1

Becsült létszám fĘ 2006.okt.1 2007.okt.

C/2 Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás jogcímei és összege 2007. év Normatíva éves összege Ft 350 632 000 211 232 000 1 837 333 1 837 333 170 474 667 46 112 000 38 776 000 55 544 000 30 042 667 38 920 000 7 000 000 26 880 000 5 040 000 139 400 000 425 000 24 225 000 20 740 000 37 740 000 14 195 000 35 190 000 6 885 000 580 140 752 10 546 667 946 667 6 906 667 2 200 000 493 333

8.sz.melléklet

68 2007. FEBRUÁR 16.

ebbĘl: Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg

c/ Beszéd és enyhe ért.fogy.,pszihés fejlĘdés zavara miatt tartósan akadály. tan

ebbĘl: Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend

b/ Testi, érzékszeri és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek

ebbĘl: Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon

3/Sajátos nevelési igényĦ gyermekek, tanulók nevelése, oktatása /8 hó/ a/ Sajátos nev.ig.tanulók biz.szakvéleménye al.magántanulóként folytatják tanulm.

a/ Iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy évf.és közbensĘ évf. képzés/ ebbĘl: Nádasdy T. Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola Csepreg B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk.Isk. és Koll. Vasvár Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon b/ Iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy évf.-ot meghaladó képzés/ ebbĘl: Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk.Isk. és Koll. Vasvár Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg c/ Iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati záró évf. képzés/ ebbĘl: Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg d/ Iskolai szakképzés /szakmai gyakorlat tanulószerz.alapján/ B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk.Isk. és Koll. Vasvár Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend

2/Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon


6 5 1 118 12 105 1 518 518

54 53 9 44 93 13 80

180 50 23 22 40 45 135 81

0

0

0

10 22 45 119 58 10 51 92 27 65 92 15 77

117 40


371 200

603 200

464 000

22 400

67 200

156 800

112 000


Normatíva éves összege Ft 44 650 666 17 808 000 5 226 667 1 717 333 2 016 000 3 808 000 5 040 000 20 331 733 11 498 667 522 667 8 310 400 4 435 200 1 008 000 3 427 200 2 075 733 306 133 1 769 600 177 495 465 1 855 999 1 546 666 309 333 47 451 733 4 825 600 42 224 000 402 133 128 187 733 128 187 733

8.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 69

Tanulási Kép. Vizs. SzakértĘi és Rehab. Bizottság Szhely. 6/ FejlesztĘ felkészítés Tanulási Kép. Vizs. SzakértĘi és Rehab. Bizottság Szhely. 7/ Kollégiumok közoktatási feladatai a/ Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás ebbĘl: N.T. Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk.Isk. és Koll. Vasvár b/ Sajátos nevelési igényĦ gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése,oktatása ebbĘl: Dr. N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon 8/ Általános iskolai napközis foglalkozás ebbĘl: Dr. N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon 9/Iskolaotthonos oktatás ebbĘl: Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon 10/Nyelvi felkészítĘ évfolyamok oktatás ebbĘl:Kölcsey F.Gimnázium Körmend 11/ Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez /8 hó/ ebbĘl: Vas m. B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Kölcsey F.Gimnázium Körmend

5/Korai fejlesztés, gondozás


d/ Beszéd és enyhe ért.fogy.,pszihés fejlĘdés zavara miatt tartósan akadály. tan


c /Beszéd és enyhe ért.fogy.,pszihés fejlĘdés zavara miatt tartósan akadály. tan

ebbĘl: Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend

b/ Testi, érzékszeri és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek

Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon

4/Sajátos nevelési igényĦ gyermekek, tanulók nevelése, oktatása /4 hó/ a/ Sajátos nev.ig.tanulók biz.szakvéleménye al.magántanulóként folytatják tanulm.


243 137 52 54 329 254 75 63 59 4 4 4 40 40 1 909 13 264

3 3 17 17

0

0

0

0

232 130 52 50 323 250 73 63 59 4 4 4 35 35 0

1 1 116 12 103 1 19 19 504 504 3 3 17 17


720

71 500

32 200

23 000

645 000

318 000

325 000

240 000

192 000

192 000

384 000

240 000


Normatíva éves összege Ft 48 400 000 80 000 80 000 14 848 000 1 536 000 13 184 000 128 000 1 216 000 1 216 000 32 256 000 32 256 000 720 000 720 000 5 525 000 5 525 000 287 023 000 76 108 000 42 824 000 16 536 000 16 748 000 210 915 000 162 970 000 47 945 000 1 449 000 1 357 000 92 000 128 800 128 800 2 740 834 2 740 834 916 320 6 240 126 720

8.sz.melléklet

70 2007. FEBRUÁR 16.

Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. és Koll. Vasvár Dr. N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon 12/ Egyéb differenciált hozzájár. egyes közokt.int.feladatellátásához a/ Szakkk.isk.-ba,szakisk.-ba bejáró/más megye közig ter./ ebbĘl: Nádasdy T.Közgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. és Koll. Vasvár IV. Gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggĘ szoc. juttatások, szolgáltatások 1/ Óvodában, iskolában,kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés ebbĘl: Kölcsey F.Gimnázium Körmend Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. és Koll. Vasvár Dr. N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon 2/ Tanulók ingyenes tankönyvellátása ebbĘl: Kölcsey F.Gimnázium Körmend Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. és Koll. Vasvár Dr. N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon 3 /Általános hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához ebbĘl: Kölcsey F.Gimnázium Körmend Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. és Koll. Vasvár Dr. N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon Vas m. B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás mindösszesen:


0

28 9 19 413 84 0 902 62 68 115 43 516 98 1 866 275 265 510 171 535 104 6

0

569 16

35 16 13 6

37 16 13 8

Becsült létszám fĘ 2006.okt.1 2007.okt. 272 511 208 535 106

1 000

10 000

55 000

15 000


Normatíva éves összege Ft 130 560 245 280 99 840 256 800 50 880 545 000 545 000 240 000 195 000 110 000 42 181 000 31 295 000 880 000 1 540 000 495 000 1 045 000 22 715 000 4 620 000 9 020 000 620 000 680 000 1 150 000 430 000 5 160 000 980 000 1 866 000 275 000 265 000 510 000 171 000 535 000 104 000 6 000 972 953 752

8.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 71

Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg

Vas megyei TEGYESZ Szombathely

Összesen:

Összesen:

Összesen: Gyermekvédelmi különleges ellátás Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján /4 hó/ Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évfolyamon Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.és közbensĘ évf. képzés/ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.-ot megh.képz.elsĘévf./ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati záró évf. képz./

Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Pedagógiai szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga

Pedagógiai szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga

Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

Gyermekvédelmi speciális ellátás Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Iskolai oktatás 5-8. évfolyam Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján /4 hó/ Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez

Vas m. B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár

Jogcím Gyermekvédelmi különleges ellátás Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Szociális továbbképzés és szakvizsga

Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti

Intézmény

Normatív állami hozzájárulás intézményi és célonkénti megbontásban 2007. év

D/

Normatíva összege Ft-ban 22 800 000 33 620 000 10 880 000 357 200 67 657 200 14 250 000 15 580 000 2 040 000 1 837 333 425 000 6 240 6 000 11 700 244 400 34 400 673 22 800 000 4 750 000 53 300 000 24 480 000 117 000 103 400 105 550 400 39 900 000 13 120 000 14 960 000 35 190 000 2 200 000 3 808 000 8 310 400 3 427 200

8.sz.melléklet

72 2007. FEBRUÁR 16.

Rumi Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon

Intézmény

Ped. szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga


Összesen:

Sajátos nevelési igényĦ gyermek, tanuló kollégiumi nev. oktatása Általános iskolai napközi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása

Sajátos nev.ig.tanulók biz.szakv. al.magántan. folytatják tanulm Testi, érzékszeri és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek Sajátos nev.ig.tanulók biz.szakv. al.magántan. folytatják tanulm Testi, érzékszeri és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek

Összesen: Gyermekvédelmi különleges ellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján /4 hó/ Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évfolyamon Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.és közbensĘ évf. képzés/

Ped. szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga


Sajátos nevelési igényĦ gyermek, tanuló kollégiumi nev. oktatása Általános iskolai napközi foglalkozás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez /8 hó/ Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása

Jogcím Sajátos nev.ig.tanulók biz.szakv. al.magántan. folytatják tanulm Testi, érzékszeri és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek Beszéd és enyhe ért.fogy.,pszihés fejl. zavara miatt tart. akadály. tan Testi, érzékszeri és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek Beszéd és enyhe ért.fogy.,pszihés fejl. zavara miatt tart. akadály. tan Beszéd és enyhe ért.fogy.,pszihés fejl. zavara miatt tart. akadály. tan Normatíva összege Ft-ban 1 546 666 4 825 600 128 187 733 1 536 000 1 216 000 32 256 000 162 970 000 1 357 000 256 800 22 715 000 5 160 000 535 000 1 419 600 329 000 485 225 999 9 500 000 6 800 000 6 885 000 493 333 5 040 000 309 333 42 224 000 80 000 13 184 000 47 945 000 92 000 128 800 50 880 4 620 000 980 000 104 000 292 500 103 400 138 832 246

8.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 73

Intézmény

Vas megyei IdĘsek Otthona Vasvár

Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt

Vas megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál

Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc

Vas megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu

Vas megyei IdĘsek Otthona Acsád

Jogcím Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása Demens betegek bentlakásos int. ellátása /2006-ban is mĦködĘ/ Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ell. bentlakásos és átm. elhely. Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Demens betegek bentlakásos int. ellátása /2006-ban is mĦködĘ/ Demens betegek bentlakásos int. ellátása 2007-ben induló Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ell. bentlakásos és átm. elhely. Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Fogyatékos személyek intézményi ellátása Fogy.,pszichiátriai és szenvedélybet.lakóott.ellátása 2006-ban is mĦködĘ Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ell. bentlakásos és átm. elhely. Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása Fogy.,pszichiátriai és szenvedélybet.lakóotthoni ellátása 2007-ben ind. Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Fogyatékos személyek intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos int. ellátása /2006-ban is mĦködĘ/ Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ell. bentlakásos és átm. elhely. Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása Demens betegek bentlakásos int. ellátása /2006-ban is mĦködĘ/ Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ell. bentlakásos és átm. elhely. Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Demens betegek bentlakásos int. ellátása /2006-ban is mĦködĘ/ Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ell. bentlakásos és átm. elhely. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:

Normatíva összege Ft-ban 16 000 000 76 000 000 11 200 000 193 200 000 1 052 800 297 452 800 14 400 000 800 000 82 600 000 366 600 98 166 600 144 000 000 14 400 000 22 400 000 545 200 181 345 200 112 800 000 3 600 000 263 200 116 663 200 16 000 000 12 000 000 52 500 000 216 200 80 716 200 62 400 000 10 400 000 14 400 000 55 300 000 620 400 143 120 400 5 600 000 37 100 000 19 880 000 282 000 62 862 000

8.sz.melléklet

74 2007. FEBRUÁR 16.

Intézmény

Jogcím

Iskolai oktatás 9-12. évf. Iskolai szakképzés /elméleti oktatás/ Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján /4 hó/ Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évfolyamon Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf. képzés/ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.-ot megh.képz./ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati záró évf. képz./ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlat tanulószerz. alapján/

Rázsó I. Szakközépisk.,Szakisk.és Kollégium Körmend

Összesen:

Összesen:

Ped. szakvizsga és továbbképzés

Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Összesen:

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Gimn.-ba,szakk.isk.-ba más megye közig.ter.-rĘl bejárók /9-13 évf./ Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása

Testi, érzékszeri és középsúlyos ért.fogy. Testi, érzékszeri és középsúlyos ért.fogy.

Korai fejlesztés FejlesztĘ felkészítés Pedagógiai szakszolgálat Ped. szakvizsga és továbbképzés



Összesen: Iskolai oktatás 9-12. évf. Iskolai szakképzés /elméleti oktatás/ Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján /4 hó/ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf. képzés/ Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Gimn.-ba,szakk.isk.-ba más megye közig.ter.-rĘl bejárók /9-13 évf./ Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása



Iskolai oktatás 9-12. évf. Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján /4 hó/ Nyelvi felkészítĘ évfolyamok oktat. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása

Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsg. SzakértĘi és Rehab.Biz.Szhely

N.T. Közgazd., Informatikai Szakközépiskola és Koll. Csepreg

Kölcsey F. Gimnázium Körmend

880 000 620 000 275 000 245 700 75 225 253 38 776 000 7 000 000 20 740 000 5 226 667 42 824 000 240 000 130 560 1 540 000 680 000 265 000 351 000 117 773 227 720 000 5 525 000 6 120 000 19 500 12 384 500 55 544 000 26 880 000 37 740 000 6 906 667 2 016 000 11 498 667 1 008 000 1 769 600 402 133 128 000 16 536 000 195 000 245 280 495 000 1 150 000 510 000 456 300 163 480 647

126 720

Normatíva összege Ft-ban 46 112 000 24 225 000 2 740 833

8.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 75

Intézmény

MINDÖSSZESEN:

Megyei Közlapítvány támogatása

Kötöttség nélküli és normatív kötött felhasználású támogatás intézmények után összesen:

B.B.Á. Gimnázium, Posta- és Bankforg. Szakk.Isk., Koll. Vasvár

Jogcím


Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Összesen:

Iskolai oktatás 9-12. évf. Iskolai szakképzés /elméleti oktatás/ Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján /4 hó/ Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évfolyamon Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf. képzés/ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.-ot megh.képz.elsĘévf./ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlat tanulószerz. alapján/ Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Gimn.-ba,szakk.isk.-ba más megye közig.ter.-rĘl bejárók /9-13 évf./ Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása

2 296 625 824

44 086 872

2 252 538 952

Normatíva összege Ft-ban 30 042 667 5 040 000 14 195 000 946 667 1 717 333 522 667 306 133 16 748 000 110 000 99 840 1 045 000 430 000 171 000 308 100 71 682 407

8.sz.melléklet

76 2007. FEBRUÁR 16.

Összesen (Ft):

Mindösszesen (fĘ):

Megnevezés Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás Fogyatékos szem.,pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása Demens betegek ellátása Otthont nyújtó, utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhely. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 9-13 évfolyam esti oktatás Iskolai szakképzés /szakmai elméleti képzés/ Alap-hozzájárulás óvódai neveléshez, isk.okt.-hoz, szakképzés elméleti képzéshez 2007.szept.1-tĘl Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évfolyamon Iskolai gyakorlati képzés /szakképzési évfolyamokon/ Gyógypedagógiai ell. az óvodában és iskolákban /8 hó/ Gyógypedagógiai ell. az óvodában és iskolákban /4 hó/ Korai fejlesztés, gondozás FejlesztĘ felkészítés Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényĦ gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása Általános iskolai napközis foglalkozás Általános iskola iskolaotthonos ellátás Nyelvi elĘkészítĘ évfolyamon folyó oktatás Szervezett étkeztetés /óvodában, iskolában, kollégiumban/

E/ Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után a SZJA-ból való részesedés 2007. évben /20.000 Ft/fĘ/

120 574 74 228 633 40 9 629 22 185 632 264 448 428 213 3 17 239 327 63 4 38 569

115 180 000 Ft

5 759

Létszám (fĘ)

8.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 77

78

2007. FEBRUÁR 16. 1

9.sz.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok elĘirányzatai /saját erĘ/ E Ft-ban 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

12.

13. 14.

15.

16.

17. 18.

Feladat Megyei Markusovszky Kórház gép-mĦszer beszerzése Ivánc Szakosított Otthon "E" épület felujítása Megyei Markusovszky Kórház sĦrgĘsségi betegellátó tömb beruházása Philips gépek vásárlására felvett hitel törlesztése /tĘke és kamat/ Megyei Markusovszky Kórház onkorad.és haemodinamikai labor. Gép-berend felvett fejl.hitel és kamata Balatonlellei üdülĘ vásárlásához felvett hitel törlesztése /tĘke és kamat/ Önkormányzat vagyonának biztosítása /2004-2007/ GeneráliProv. Bizt/évenként inflációval növelten Önkormányzati könyvvizsgálat, hat.lan idejĦ évenként inflációval növelten Horváth Márta könyvvizsgálóval Foglalkoztatás-egészségügyi ellátás Megyei Markusovszky Kórházzal hat.lan idejĦ , a keretszám évenként kerül kialakításra Evangélikus Egyháznak KĘszegi MezĘgazdasági Szakk. Isk.átadása miatt pénzátadás Evangélikus Egyháznak Eü. Gy.otth. és IdĘsek Otthona átadása miatt Gencsapáti Önkormányzatnak pénzátadás óvodáskorú gyermekotthoni ellátottak után /normatíva és gyermeklétszám változás függvényében/ Bartók Fesztivál támogatása Hungarofest RendezvényszervezĘ KHT-vel 4 éves megállapodás, infláció követĘ támogatás Szhely MJV Eü.Alapellátó intézményével megállapodás vér és labor készítmények szállítására Vas Megyei Munkaügyi Központ által szervetett Pályaválasztási és Képzési Kiállítás megrendezéséhez és lebonyolításához megállapodás alapján. KĘszeg Város Önkormányzata részére megállapodás alapján középiskolai kiegészítĘ horvát nemzetiségi kisebbségi oktatási feladatra Horvátzsidány Önkormányzata részére megállapodás alapján középiskolai kiegészítĘ horvát nemzetiségi kisebbségi oktatási feladatra Bartók terem felújításához 50 %-os önerĘ a címzett támogatáshoz és tervezési ktg. SZMJV részére Ö:33.652

2007.terv 32 000 7 500

További évek

109 750

17 000

2009-ig összesen 156 031 2013-ig összesen 1.298.554 2008-ig összesen 11 200 Inflációval növelten ill. a vagyonvált.korr.

3 400

Határozatlan idejĦ, inflációval növelten

123 494 199 777 12 400

4 000 18 808 26 979

Határozatlan idejĦ, ellátottság függvényében 2010-ig a gondozottak létszámának függvényében Hat.lan idejĦ a gondozottak létsz.függvényében

Hat.lan ideig a normatíva és a gyermeklétsz változás függvényében 562

3 300

Inflációval növelten 2009-ig még 6 600

780

Határozatlan ideig évi 780

300

Határozatlan ideig évente legalább 300

Határozatlan ideig a megáll.ban rögzítettek és a normatív tám.20%-a 279

300 33 652

Határozatlan ideig a normatív tám.20%-a

2007. FEBRUÁR 16.

79

2

19. 20. 21.

22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Feladat 2007.terv TISZK KHT részére TISZK beruházás pályázati önrész 1/3ad 10 113 Zalaszám Informatikai Kft. Számítógépes hálózatának használata 429 Apródesign Bt. KĘszeg részére Vas megye portálja technikai hátterének biztosítása 608 Vas Megyei Pedagógiai Intézet megszüntetésével összefĦggĘen A BDFĘiskola Részére a Megállapodásban rögzített szolgáltatásokért 45 000 Nyugat-Dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének mĦködtetésére 5 000 Albacomp Zrt .Székesfehérvár részére szoftverlicencek bĘvítésére 300 Intézmények Önk.és Szhelyi Római Kat.Egyh.megye közötti bérleti szerzĘdés múzeumi célú hasznosítására Múzeum kv-bĘl történĘ fizetéssel 760 Prométh.Tüz.tech.Rt.fĦtési rendsz. kial.mĦk. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete „ „ 1 164 Vasm. IdĘsek Otthona Acsád „ „ 5 993 IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt „ „ 3 222 Vasm.Pszic.Betegek Otth. Sajtoskál „ „ 10 966 Vasm. Szakosított Otthon Ivánc „ „ 18 044 Vasm. Szak. Szoc.Int. Szombathely „ „ 1 922 Vasm.Ter.Gyermekvéd.Szak.Szolg. „ „ 851 Rumi Ált.Isk.,Készségf.Spec.Szakisk. Gyerm. És Dio. „ 5 009 Dr.N.L. Gyógyped. Intézmény KĘszeg „ „ 15 709 Vasm. Múzeumok Igazgatósága 4 500 Vasm. Pedagógiai Intézet Szakm.Szaksz. „ „ 780 Vasm.és Szhely.MJV. Markusovsyky Kórh. ,E.Okt. K. 136 000 1 316 Vasm.önk. Gyermek, Ifj.Csal,Üd.B.berény gépkocsi beszerzés Intézmények összesen: Mindösszesen:

206 236 861 967

További évek 2008.évi 127 E Ft Határozatlan ideig évente a szolgáltatás függvényében Határozatlan ideig évente 608 E Ft

20011.szept. 30-ig 2008dec.31-ig 2010-ig évente 300 E Ft

Határozatlan ideig inflációval növelten 2012-ig 2012-ig 2012-ig 2012-ig 2012-ig 2012-ig 2012-ig 2012-ig 2012-ig 2010-ig 2012-ig 2009-ig 2010-ig még 2131

2007. FEBRUÁR 16.

80

9. sz. melléklet B/ 1.

A 2006-2007. években Vas megye és SZMJV Markusovszky Kórház részére működő kórházak gépműszer beszerzésére pályázott az önkormányzat. Az összberuházás 72.000 E Ft, melyből 40.000 E Ft céltámogatás, 32.000 E Ft saját erő. 2. Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc intézményünkben „Más”-ként élni pályázat keretében az „E” épület rekonstrukciójára kerül sor 37.500 E Ft összegben, melyből Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatása 2006/2007. évekre 30.000 E Ft, saját erő pedig 7.500 E Ft. A feladat 2007. évben valósul meg. 3. Vas megye és SZMJV Markusovszky Kórháza sürgősségi betegellátó tömb építése és a sebészet rekonstrukciója 2,5 md Ft-ból valósulhat meg 2004-2006. években, 30 millió Ft önrész vállalásával, melynek nagyobb része 2005-2006-ban került kifizetésre. /A beruházás módosítása miatt a címzett támogatási igényt meg kellett ismételnünk 2005. évben./ Emiatt a munkálatok elhúzódtak, s így a beruházás befejezési határideje 2007. április 30-ban került rögzítésre. A 157/2006.(IX.08.) sz közgyűlési határozat alapján 100.000 E Ft-tal növekedett a rekonstrukcióra fordítható összeg. A 2007. évi költségvetésben a saját erő 109.750 E Ft. 4. Philips gépek vásárlásához a Markusovszky Kórház részére az önkormányzat 2001. 05.30-án 879.213 E Ft hitelt vett fel az ERSTE Banktól. 2002.12.31-én féléves törlesztési moratórium után a tőkésített tartozás 957.546 E Ft volt. 300 millió Ft előtörlesztés után 2005. január 1-jén a tőketartozás 449.886 E Ft. /2005-2008. években évi 101.856 E Ft, 2009. évben 42.462 E Ft/ A táblázat kamattal együtt mutatja a kötelezettség összegét. 5. A Markusovszky Kórház által a különféle diagnosztikai és terápiás radiológiai berendezések beszerzésére a Siemens RT-vel kötött szállítói szerződés alapján (2006-2013 évekre vonatkozóan) összesen 2.151.119 E Ft kötelezettsége keletkezett. 2006. februárban tekintettel arra, hogy egyösszegű fizetés esetén a vállalkozó vételárkedvezményben részesíti az intézményt, a szállítói állomány kedvezőbb konstrukciójú hitellel történő kiváltására került sor. Az 1,1 milliárd forint hitel igénybevételéből 250 millió Ft-ot és kamatait az Önkormányzatnak, 850 millió Ft és kamatait a kórháznak kell visszafizetnie. A táblázat kamattal együtt mutatja a felvett fejlesztési hitel összegét. 6. Balatonlellei üdülő vásárlásához az önkormányzat az OTP-től 2002. 08.08-án 70 millió Ft hitelt vett fel. Ebből 2003-2004. években 30 millió Ft-ot törlesztettünk. 2005-2008. években évi 10 millió Ft-os törlesztési részletekkel 40 millió Ft az ütemezett fizetés. A táblázat kamattal együtt mutatja a fizetési kötelezettség összegét. 7. Az önkormányzat vagyonának egészére a Providencia-Generáli Biztosító Rt-vel kötötte meg az önkormányzat a szerződést. A határozatban ezideig, illetve 2007. évi fordulóval kötött szerződés éves összege a megkötéskor 12.206 E Ft volt. Minden év április l-i fordulónappal kerül sor a vagyonban bekövetkező változások függvényében a korrekcióra. 8. Az önkormányzat 1996. március 4-én határozatlan idejű megbízási szerződést kötött Horváth Márta könyvvizsgálóval. A díj inflációt követő, a megállapodás erre vonatkozó pontja évente módosul. 9. 9/1999.(I.27) Korm.rend. szerinti tarifák alapján az önkormányzat centralizáltan, valamennyi intézményét figyelembe véve a Vas megyei Markusovszky Kórházzal kötött megbízási szerződést a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás elvégzésére 1999. január 1-től, határozatlan időre. A szerződés minden év január 31-ig egyeztetésre kerül a megbízási díj tekintetében. 10. A Kőszegi Mg.és Ker. Szakközépiskola által ellátott feladat 2001. augusztus 31-ével átadásra került az Evangélikus Egyház részére. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt 10 évre arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 12 %át. 11. A megyei önkormányzat 2004. április 1-i hatállyal átadta az Evangélikus Egyháznak a Vas megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona által ellátott feladatokat és határozatlan időre kötelezettséget vállalt arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 25 %-át. 12. A megyei önkormányzat és a Gencsapáti önkormányzat óvodai nevelési feladatok közös ellátására társulási megállapodást kötöttek 2000. december 29.-től határozatlan időre. A megyei önkormányzat a fenntartó által igényelt normatív támogatás 30 %-át biztosítja határozatlan ideig.

2007. FEBRUÁR 16.

81

13. A Hungarofest Rendezvényszervező KHT-vel 2005. május 10-én kötött megállapodás /4 éves időtartamra/ alapján a Bartók Fesztivál megrendezésének támogatására évi 3.200 E Ft-ot biztosít az önkormányzat, mely évente az infláció mértékével módosul. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma rendelkezése alapján a fesztivál szervezését átvette a korábbi szervezettől a Filharmónia Budapest Kht. A szervező partner megváltozás indokolta, hogy a több évre szóló partneri támogatást biztosító megállapodás módosításra kerüljön. 2006.jan 1-től 2009. december 31-ig évi 3.300 E Ft, mely összegek évente növekednek az infláció mértékével. 14. 2002. jan. 1-el feladatellátási megállapodást kötött az Eü. Alapellátó Intézmény és a Markusovszky Kórház, hogy előbbi vállalja a vér és egyéb laborvizsgálati minták szállítását, ezért a megyei önkormányzat 2006- január l-től havi 65 E Ft támogatást biztosít SZMJV részére. 15. Vas megye Önkormányzata és a Vas megyei Munkaügyi Központ között /2005. augusztus 1-el/ kötött határozatlan idejű megállapodás alapján az évenként szervezett Pályaválasztási és Képzési Kiállítás megrendezéséhez és bonyolításához évenként legalább 300 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat. 16. – 17. A kőszegi és Kőszeg környéki települések horvát nemzetiségű lakói identitásának és anyanyelvűk megőrzése, valamint nemzetiségi létükhöz fűződő jogaik gyakorlásának elősegítése végett a megyei, Kőszeg város és Kőszeg város horvát kisebbségi önkormányzata közoktatási megállapodást kötöttek középiskolai kiegészítő horvát nemzetiségi kisebbségi oktatási feladatok ellátására határozatlan időre. A finanszírozásról évente külön megállapodás készül. 2006. évre Kőszeg Város Önkormányzatának 279 E Ft, Horvátzsidány Község Önkormányzatának 300 E Ft a támogatás összege. 18. Szombathely MJV tulajdonában álló – a Szimfónikus Zenekar által használt – Bartók terem címzett támogatásból történő felújításához a saját erő 50 %-ának biztosítására 2006-2008. években összesen 33.652 E F átadásáról döntött a közgyűlés. A teljes összeg felmérésére várhatóan 2007. évben kerül sor. 19. A Savaria Térségi Integrált Szakképző Központ beruházás pályázati önrészére a megyei önkormányzat a közhasznú társaságban lévő egyharmad részesedésünk arányában 2005-2008. években összesen 20.833 E Ft-ot biztosít. Ebből a 2007. évi összeg 10.113 E Ft. 20. Internet szolgáltatás megrendelése határozatlan időre a Zalaszám Informatikai Kft-től 2002-ben történt, mely szerint az adott díjcsomagban meghatározott szolgáltatások vehetők igénybe. 21. A www.vasmegye.hu portál technikai hátterének biztosítása az Apródesign Bt.-vel kötött megbízás alapján 2005.június 1-től határozatlan időtartamra szól. A szolgáltatás díja évi 608 E Ft. 22. A Vas megyei Pedagógiai Intézet 2005. október 1-től történő megszüntetésével egyidejűleg a pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatokra a Vas megyei Önkormányzat megállapodást kötött a Berzsenyi Dániel Főiskolával. Évente 45 millió Ft szolgáltatási díjért ellátja a megyei önkormányzat kötelező feladatait. A megállapodás tartama 2005. október 1-től 2011. szeptember 30-ig tart. 23. Az önkormányzat 2005-évtől a Nyugat-Dunántúli Régió brüsszeli képviselete működéséhez, a költségekhez történő hozzájárulás jogcímén évenként 5.000 E Ft támogatást biztosít. A megállapodás 2008. december 31-ig szól. 24. Microsoft és Novell szoftverlicencek bővítésére, kiegészítésére 2006. évtől az Albacomp Számítástechnikai Zrt. Székesfehérvárral kötött szerződés alapján 5 évre, évenként 300 E Ft fizetési kötelezettségünk keletkezik. 25. Megyei Önkormányzat és a Szombathelyi Római Katolikus egyházmegye között 2005. évben határozatlan idejű bérleti szerződés jött létre, mely alapján az Egyházmegye bérbe ad egy helyiségcsoportot múzeumi célú használatra. A bérleti díj a Múzeum költségvetésében szerepel, mely a megállapodás alapján 600 E Ft + Áfa inflációval növelten. 26. – 38. A megyei önkormányzat közbeszerzési pályázatot írt ki intézményei fűtési rendszereinek racionalizálására. A nyertes cég – Prométheus Tüzeléstechnikai Rt.- korszerű technikával váltotta ki az intézmények elavult berendezéseit. A elvégzett beruházások üzemeltetési szerződés keretében kerülnek megtérítésre 10 éves futam alatt. 39. Vas megyei Önkormányzat Gyermek- Ifjúsági és Családi Üdülőközpontja Balatonberény 3 db gépkocsit szerzett be pénzügyi lizingelés útján. A kölcsönök 2010. évben járnak le.

3.

2.

1.

2.3.

2.2.

2.1.

1.5. 1.6. 1.7.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Megnevezés Saját bevétel Helyi adók Illetékbevételek Bírságok, Osztalékbevétel Önk.vagyon bérbeadásából, üzemeltetésébĘl, koncessziós díjából származó bevétel Kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek Rövid lejáratú kötelezettségek / az 1990.évi LXV.törvény 88. § /3/ bekezdés c) pontja szerint TĘke és kamattörlesztés ERSTE hitel /kórház/ tĘke kamat OTP hosszúlejáratú hitel /Boglárlelle/ tĘke kamat HVB hitel /kórházi gép-mĦszer fejl.hitel önk./ tĘke kamat HVB hitel /kórházi gép-mĦszer fejl.hitel M.kórh./ tĘke kamat Lízingdíj Gépkocsi /Bberény/ tĘke kamat Bankgarancia Korrigált saját bevétel /(1.-2.)x0,7/ 386 987 335 671 101 856 21 638 10 000 2 400 29 048 16 356 98 764 55 609 1 316 1 079 237 50 000 1 068 260

152 613 52 460 8 000

1 700 000

1 913 073

2007.

374 580 323 412 101 856 10 578 10 000 1 200 31 230 14 174 106 182 48 192 1 168 1 033 135 50 000 1 148 994

156 000 52 000 8 000

1 800 000

2 016 000

2008.

36 012 9 392 122 439 31 935 241 236 5

33 557 11 847 114 093 40 281 722 666 56 50 000 1 334 132

1 543 487

200 019 199 778

165 000 52 000 8 000

2 180 000

294 097 243 375 42 462 1 135

160 000 52 000 8 000

1 980 000

2010. éves ütemek 2 200 000 2 405 000

2009.

Adósságot keletkeztetĘ éves kötelezettségvállalás felsĘ határa a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 88.§-a szerint

1 701 155

38 656 6 748 131 432 22 942 0

199 778 199 778

170 000 52 000 8 000

2 400 000

2 630 000

2011.

1 872 655

41 438 3 966 140 890 13 484 0

199 778 199 778

175 000 52 000 8 000

2 640 000

2 875 000

2012.

2 086 118

33 080 973 112 472 3 307 0

149 832 149 832

180 000 52 000 8 000

2 890 000

3 130 000

2013.

E Ft

10.sz.melléklet

82 2007. FEBRUÁR 16.

2007. FEBRUÁR 16.

83

11.sz.melléklet

Közvetett támogatások az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.118.§(1.) bekezdés c. pontja alapján

Vas megyei KözgyĦlés Ellátó szervezete Megyei PolgárĘrség részére iroda biztosítása, mely után a szervezet sem bérleti díjat, sem üzemeltetési kiadást nem fizet. Éves költségkihatása 251 E Ft. Szombathelyi Képtár TIT Hölgyklub rendezvényeihez klubhelyiség biztosítása. Éves kedvezmény 40 E Ft. Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Térítési díj elĘírás törlésének engedélyezése .Kedvezmény 6 E Ft. A 2007.évi költségvetési rendelet készítésének idĘpontjában több közvetett támogatást nem jelentettek az intézmények.

Összes tĘke: Összes kamat:

Balatonlellei üdülĘ vásárlása /Kamat/ Markusovszky K.részére gép-mĦszer ( HVB Bank Fejl. Hitel Önk.) /TĘke/ Markusovszky K.részére gép-mĦszer ( HVB Bank Fejl. Hitel Önk.) /Kamat/ Markusovszky K.részére gép-mĦszer (HVB Bank Fejl. Hitel Kórh.) / TĘke/ Markusovszky K.részére gép-mĦszer (HVB Bank Fejl. Hitel Kórh.) /Kamat/

Balatonlellei üdülĘ vásárlása /TĘke/

Philips gépek vásárlása Markusovszky K.részére TĘkésítés Philips gépek vásárlása Markusovszky K.részére /Kamat/

Hitel jogcíme

223 482

0

55 609

14 866

96 003

239 668

98 764

23 728

16 356

4 372

792 079

850 000

2006.02.16.

29 048

2 400

6 979

16 111

10 000

21 638

188 133 50 000

101 856

2007.

711 372

2003-2006. tény

2 127 546

250 000

70 000

2006.02.16.

2002.08.08.

879 213 78 333

összege

ideje

2001.05.30. 2002.12.31.

Hitel

Hitel felvétel

74 144

249 268

48 192

106 182

14 174

31 230

1 200

10 000

10 578

101 856

2008.

53 263

190 112

40 281

114 093

11 847

33 557

1 135

42 462

2009.

41 327

158 451

31 935

122 439

9 392

36 012

2010.

Törlesztés ütemezése

Az önkormányzat hitelállományának bemutatása /Áht.116.§ (4)/

Mérleg

29 690

170 088

22 942

131 432

6 748

38 656

2011.

17 450

182 328

13 484

140 890

3 966

41 438

2012.

4 280

145 552

3 307

112 472

973

33 080

2013.

12.sz.melléklet

84 2007. FEBRUÁR 16.

Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése , igénybevétele, értékpapírok bevételei

Hitelek

Pénzforgalom nélküli bevételek

Költségvetési bevételi elĘirányzat

3.

5.

6.

7.

195 750

19. Pénzforgalom nélküli kiadások

-379 077

379 077

21. Havi halmozott eltérés (7-20)

22. Finanszírozási bevételek elĘirányzata

20 305 059

239 668

18. Hitelek

20. Költségvetési kiadási elĘirányzat

16 066

207 520

-23 522

2 512 689

18 294

466 508

10 000

456 508

1 883 178

81 365

69 000

2 011 821

34 893

16. Felhalmozási kiadások (13+15) Támogatási kölcsönök nyújtása, 17. törlesztése, értékpapírok kiadásai

14. Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, 15. támogatások

1 732 813

17 778 943

12. MĦködési kiadások (8+11)

13. Beruházások

404 485

11. Speciális célú támogatások

7 439 007

643 959

325 950

2 424 205

Munkaadókat terhelĘ járulékok

9.

10. Dologi és egyéb folyó kiadások

2 489 167

541 699

23 691

5 500

324 964

1 593 313

1 007 019

19 925 982

1 462 873

0

213 920

1 306 118

1 804 233

15 138 838

Január

7 511 246


8.

KIADÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támog.

4.

MĦködési bevételek

2.

BEVÉTELEK

Megnevezés

1.

Sorszám

2007.év. eredeti elĘirányzat

-170 935

1 796 692

19 384

16 908

300 964

10 113

4 000

286 851

1 459 436

24 817

627 822

201 357

605 440

1 625 757

3 249

16 908

269 784

147 002

1 188 814

Február

-187 840

1 797 590

36 000

21 537

17 439

306 714

16 826

9 000

280 888

1 415 900

26 565

618 103

190 872

580 360

1 609 750

141 549

18 439

208 780

112 413

1 128 569

Március

24 710

1 735 059

18 897

16 531

261 293

24 000

237 293

1 438 338

36 009

636 801

190 055

575 473

1 759 769

111 280

19 156

247 790

143 418

1 238 125

Április

200 500

1 691 972

18 959

16 580

249 487

20 000

229 487

1 406 946

30 980

611 609

188 206

576 151

1 892 472

340 752

16 580

189 500

129 708

1 215 932

Május

174 052

1 804 842

35 600

21 917

19 632

225 629

34 000

191 629

1 502 064

44 955

582 928

188 320

685 861

1 978 894

300 570

16 933

152 902

149 708

1 358 781

Június

-159 358

1 528 305

18 893

16 528

39 177

16 826

2 000

20 351

1 453 707

41 853

631 769

188 106

591 979

1 368 947

20 802

17 153

9 375

143 418

1 178 199

Július

Vas megye Önkormányzata 2007.évi elĘirányzat-felhasználási ütemterve Havi adatokkal

19 770

1 441 707

1 600

19 151

16 727

119

119

1 404 110

32 022

596 540

192 617

582 931

1 461 477

570

16 727

75 000

147 002

1 222 178

Augusztus

-174 709

1 528 520

34 000

22 288

17 620

13 820

13 820

1 440 792

36 127

646 738

187 820

570 107

1 353 811

570

17 220

6 500

112 413

1 217 108

Szeptember

16 731

1 423 151

18 905

17 338

722

600

122

1 386 186

41 098

589 026

187 425

568 637

1 439 882

570

17 162

50 000

143 419

1 228 731

Október

6 964

1 446 606

19 532

19 222

3 122

3 122

1 404 730

23 829

600 661

197 014

583 226

1 453 570

570

17 022

70 745

129 708

1 235 525

November

-105 440

1 597 926

88 550

21 911

16 929

15 623

3 000

12 623

1 454 913

31 337

653 051

186 463

584 062

1 492 486

692

16 929

20 242

121 060

1 333 563

December

E.Ft

13/A sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 85

Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése , igénybevétele, értékpapírok bevételei

Hitelek

Pénzforgalom nélküli bevételek

Költségvetési bevételi elĘirányzat

3.

5.

6.

7.

195 750

19. Pénzforgalom nélküli kiadások

-379 077

379 077

21. Havi halmozott eltérés (7-20)

22. Finanszírozási bevételek elĘirányzata

20 305 059

239 668

18. Hitelek

20. Költségvetési kiadási elĘirányzat

16 066

207 520

-23 522

2 512 689

0

18 294

466 508

0

81 365

1 883 178

10 000

69 000

456 508

2 011 821

34 893

16. Felhalmozási kiadások (13+15) Támogatási kölcsönök nyújtása, 17. törlesztése, értékpapírok kiadásai

14. Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, 15. támogatások

1 732 813

17 778 943

12. MĦködési kiadások (8+11)

13. Beruházások

404 485

11. Speciális célú támogatások

7 439 007

643 959

325 950

2 424 205

Munkaadókat terhelĘ járulékok

9.

10. Dologi és egyéb folyó kiadások

2 489 167

541 699

0

23 691

5 500

324 964

1 593 313

1 007 019

19 925 982

1 462 873

0

213 920

1 306 118

1 804 233

15 138 838

Január

7 511 246


8.

KIADÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támog.

4.

MĦködési bevételek

2.

BEVÉTELEK

Megnevezés

1.

Sorszám

2007.év. eredeti elĘirányzat

-194 457

4 309 381

0

37 678

32 974

767 472

10 113

14 000

743 359

3 471 257

59 710

1 271 781

527 307

1 612 459

4 114 924

544 948

0

40 599

275 284

471 966

2 782 127

Február

-382 297

6 106 971

36 000

59 215

50 413

1 074 186

26 939

23 000

1 024 247

4 887 157

86 275

1 889 884

718 179

2 192 819

5 724 674

686 497

0

59 038

484 064

584 379

3 910 696

Március

-357 587

7 842 030

36 000

78 112

66 944

1 335 479

26 939

47 000

1 261 540

6 325 495

122 284

2 526 685

908 234

2 768 292

7 484 443

797 777

0

78 194

731 854

727 797

5 148 821

Április

-157 087

9 534 002

36 000

97 071

83 524

1 584 966

26 939

67 000

1 491 027

7 732 441

153 264

3 138 294

1 096 440

3 344 443

9 376 915

1 138 529

0

94 774

921 354

857 505

6 364 753

Május

16 965

11 338 844

71 600

118 988

103 156

1 810 595

60 939

67 000

1 682 656

9 234 505

198 219

3 721 222

1 284 760

4 030 304

11 355 809

1 439 099

0

111 707

1 074 256

1 007 213

7 723 534

Június

-142 393

12 867 149

71 600

137 881

119 684

1 849 772

77 765

69 000

1 703 007

10 688 212

240 072

4 352 991

1 472 866

4 622 283

12 724 756

1 459 901

0

128 860

1 083 631

1 150 631

8 901 733

Július

Vas megye Önkormányzata 2007.évi elĘirányzat-felhasználási ütemterve Halmozott adatokkal

-122 623

14 308 856

73 200

157 032

136 411

1 849 891

77 765

69 000

1 703 126

12 092 322

272 094

4 949 531

1 665 483

5 205 214

14 186 233

1 460 471

0

145 587

1 158 631

1 297 633

10 123 911

Augusztus

-297 332

15 837 376

107 200

179 320

154 031

1 863 711

77 765

69 000

1 716 946

13 533 114

308 221

5 596 269

1 853 303

5 775 321

15 540 044

1 461 041

0

162 807

1 165 131

1 410 046

11 341 019

Szeptember

-280 601

17 260 527

107 200

198 225

171 369

1 864 433

78 365

69 000

1 717 068

14 919 300

349 319

6 185 295

2 040 728

6 343 958

16 979 926

1 461 611

0

179 969

1 215 131

1 553 465

12 569 750

Október

-273 637

18 707 133

107 200

217 757

190 591

1 867 555

78 365

69 000

1 720 190

16 324 030

373 148

6 785 956

2 237 742

6 927 184

18 433 496

1 462 181

0

196 991

1 285 876

1 683 173

13 805 275

November

-379 077

20 305 059

195 750

239 668

207 520

1 883 178

81 365

69 000

1 732 813

17 778 943

404 485

7 439 007

2 424 205

7 511 246

19 925 982

1 462 873

0

213 920

1 306 118

1 804 233

15 138 838

December

E.Ft

13/B sz. melléklet

86 2007. FEBRUÁR 16.

0

-23 522

-194 457

-382 297

-357 587

-157 087

16 965

-142 393

-122 623

-297 332

-280 601

-273 637

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Nyitó pénzkészlet

Január

Hónap

1 492 486

1 453 570

1 439 882

1 353 811

1 461 477

1 368 947

1 978 894

1 892 472

1 759 769

1 609 750

1 625 757

2 489 167

Pénzforgalmi bevétel

1 597 926

1 446 606

1 423 151

1 528 520

1 441 707

1 528 305

1 804 842

1 691 972

1 735 059

1 797 590

1 796 692

2 512 689

Pénzforgalmi kiadás

Likviditási terv

-105 440

6 964

16 731

-174 709

19 770

-159 358

174 052

200 500

24 710

-187 840

-170 935

-23 522

Záró pénzkészlet

-379 077

-273 637

-280 601

-297 332

-122 623

-142 393

16 965

-157 087

-357 587

-382 297

-194 457

-23 522

Havi fedezet

E.Ft

13/C.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 87

I.Müködési bevételek 1. Intézményi mĦködési bevételek ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 2.TámogatásértékĦ mĦködési bevételek államháztartáson belülrĘl ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 4. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 4.1 Illetékek 4.2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóból a.) Egységesen b.) Megye lakosai után 110 Ft/lakos 266458 fĘ c.) Megyei intézmények ellátottai után 5759 fĘ, 20.000 Ft/fĘ Normatív támogatásból a.) Megyei igazgatási és sportfeladatokra 266458 lakos 150 Ft/fĘ b.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mĦködtetése (0-17éves lakos) 700 F c.) Megyei közmĦvelĘdési és közgyĦjteményi feladatokra 91.720 E Ft és 375 F d.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás e.) Normatív kötött felhasználású támogatás 4.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások a.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás 1.2 Központosított támogatások 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások

Megnevezés

A/Bevételek

3 102 000 1 800 000 1 302 000 498 000 355 000 29 000 114 000 804 000 38 000 33 000 190 000 540 000 3 000 1 685 000 1 685 000 1 600 000 1 600 000

3 012 249 1 700 000 1 312 249 499 490 355 000 29 310 115 180 812 759 39 969 33 800 191 642 544 277 3 071 1 784 278 1 784 278 1 694 437 1 694 437 0 35 000 54 841

35 000 50 000

2008.év 15 502 000 2 900 000 39 000 9 500 000 163 000 0

GördülĘ terv

2007.év 15 138 793 2 808 590 67 374 9 317 954 217 386 0

Eredeti elĘirányzat

Vas megye Önkormányzata 2007. évi és azt követĘ két év bevételei és kiadásai

MÉRLEG

2009.év 15 738 800 2 956 800 39 000 9 500 000 146 000 0 0 3 282 000 1 980 000 1 302 000 498 000 355 000 29 000 114 000 804 000 38 000 33 000 190 000 540 000 3 000 0 1 585 000 1 585 000 1 500 000 1 500 000 0 35 000 50 000 0

E Ft

14.sz.melléklet

88 2007. FEBRUÁR 16.

III.Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 2. Pénzügyi befektetések bevételei ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 4. TámogatásértékĦ felhalmozási bevételek ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevételei 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrĘl ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 2.Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrĘl ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 3. Értékpapírok értékesítésének bevétele V. Hitelek VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 2. ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény igénybevétele ebbĘl: Önkormányzati Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELėIRÁNYZAT Finanszírozási bevételek elĘirányzat

Megnevezés

0

0 0 17 824 814 409 311 18 234 125

0

0 17 802 180 560 084 18 362 264

19 925 982 379 077 20 305 059

8 000 161 055 156 555 156 555 4 500 2 000

8 000 212 538 208 038 208 038 4 500 2 000

1 462 873 1 462 873 159 604 0

156 555

208 038

970 982 970 982 8 000 213 920 200 620 200 620 13 300 10 800

2009.év 339 959 175 404 175 404

2008.év 402 642 186 604 186 604

GördülĘ terv

2007.év 1 326 118 341 636 339 362 5 500 5 500


14.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 89

I MĦködési kiadások 1. Személyi juttatások ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ebbĘl: Önkormányzati Hivatal -Dologi kiadások korrekciója - Fejlesztési hitelkamat -Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befiz. 4. Speciális célú támogatások 4.1 TámogatásértékĦ mĦködési kiadások ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 4.2 MĦködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 4.3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások ebbĘl: Önkormányzati Hivatal 4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ebbĘl: Önkormányzati Hivatal

Megnevezés

B/Kiadások

2008.év 17 762 458 7 511 246 374 291 2 424 205 108 606 7 439 007 253 543 108 144 74 144 34 000 388 000 139 000 80 000 160 000 160 000 4 000 85 000

82 157

GördülĘ terv

2007.év 17 778 943 7 511 246 374 291 2 424 205 108 606 7 439 007 253 543 158 377 96 003 62 374 404 485 162 768 84 359 156 334 156 274 3 226


Vas megye Önkormányzata 2007. évi és azt követĘ két év bevételei és kiadásai

MÉRLEG

85 000

2009.év 17 744 958 7 511 246 3 742 921 2 424 205 108 606 7 439 007 253 543 85 263 53 263 32 000 370 500 121 000 80 000 160 000 160 000 4 500

E Ft

14.sz.melléklet

90 2007. FEBRUÁR 16.

II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások c.) Önkormányzati Hivatal 2. Felújítások d.) Önkormányzati Hivatal 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások c.) Önkormányzati Hivatal III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai 1. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre c.) Önkormányzati Hivatal 2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre c.) Önkormányzati Hivatal 3. Értékpapírok vásárlásának kiadása IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai) Önkormányzati Hivatal V. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.Tartalék 1.1. MĦködési tartalék a.) Támogatott intézmények (céltartalék) b.) Önkormányzati Hivatal (céltartalék 54.550 E Ft) 1.2. Fejlesztési tartalék: Önkormányzati Hivatal (céltartalék) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELėIRÁNYZAT

Megnevezés

190 112 190 112 0 0

18 234 125

249 268 249 268 0 0

18 362 264

239 668 239 668 195 750 195 750 59 750 5 200 54 550 136 000 20 305 059

6 900 4 400

6 900 4 400

6 900 4 400

2009.év 135 600 100 000 100 000 30 000 30 000 5 600 5 600 163 455 156 555

81 365 49 365 207 520 200 620

GördülĘ terv 2008.év 135 600 100 000 100 000 30 000 30 000 5 600 5 600 214 938 208 038

2007.év 1 883 178 1 732 813 1 149 802 69 000


14.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 91

92

2007. FEBRUÁR 16.

15.sz.melléklet

Intézményi ellátotti napi nyersanyagköltség mértéke a 2007. évi költségvetésben

Intézmény megnevezése

Vas megyei IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vas megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc Vas megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas megyei IdĘsek Otthona Vasvár Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti CsecsemĘotthoni részleg B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vas megyei Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg állami gondozott nem állami gondozott Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. állami gondozott nem állami gondozott N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Vasm. Önkorm.Gyerm., Ifj. és Családi ÜdülĘkp. Balatonberény Balatonberény Balatonlelle

Ft Ellátotti napi élelmezési nyersanyagktg. /ÁFÁ-val/ 328 328 346 346 328 328 343 400 368 400 400 400 353 400 353 346 346 390 716

2007. FEBRUÁR 16.

93

16.sz. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 1. A Baross Gábor innovációs program keretében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból megvalósuló projekt A „Kísérleti modell a gazdaságfejlesztés szolgálatában” elnevezésű pályázat megvalósításának időtartama 2006. június 15- 2007. június 15. Pénzügyi forrásai: Támogatás 11.430 E Ft Önerő 1.270 E Ft Összes forrás 12.700 E Ft A 2006. évben az érkezett előlegből, 11.205 E Ft-ból felhasznált összeg 3.001 E Ft, valamint a 333 E Ft önerő. Így a 2007. évben 8.429 E Ft támogatás és 937 E Ft saját erő használható fel. 2. Ausztria-Magyarország Interreg IIIA 3.2. Kisprojekt Alap A „Határ-menti partnerség a Lead partner elv” jegyében Vas megye és Burgenland tartomány közös pályázatot nyújtott be, melynek forrásai az alábbiak: EU-ERFA támogatás 6.937 E Ft Kormányzati támogatás 1.850 E Ft Önerő 463 E Ft A projekt teljes költsége 9.250 E Ft A projekt megvalósításának határideje 2007. december 31. A projekt keretében az eddig megvalósult, határon átnyúló projektek összegyűjtése, a lehetséges jövőbeni projektek kapcsolódási pontjainak vizsgálata, valamint a 2007-2013 közti programozási időszak projektjeinek előkészítésére kerül sor. A 2007. évi költségvetés a 463 E Ft önerőt tartalmazza. A finanszírozás pénzügyi konstrukciója: csak az önerő kifizetése történik a megyei önkormányzatnál, a támogatási részt közvetlenül a projekt pénzügyi bonyolítója (VÁTI Kht.) finanszírozza. 3. Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK) létrehozása projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításához hozzájárulás A TISZK létrehozására és infrastrukturális feltételeinek javítására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtott be pályázatot, melyre két projekt keretében 355.687.500, illetve 652.243.585 Ft támogatást nyert el a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóságától (HEFOP 3.2.2. és HEFOP 4.1.1.) az Európai Unió Strukturális Alapjaiból. A projekt megvalósítására és a TISZK működtetésére létrehozott közhasznú társaságban a megyei önkormányzat egyharmad rész tulajdont szerzett és ennek arányában vállalta a pályázati önrész megfizetését a 2005-2007. évekre, összesen 20.833 E Ft-ot. Időbeli ütemezése: 2005. évben 2.032, 2006. évben 8.561, 2007. évben 10.113, 2008. évben 127 E Ft.

2007. FEBRUÁR 16.

94

Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2007. (II.16.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről alkotott 1/2006. (II.16.) számú rendelet módosításáról A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CXVI. tv., és az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 1/2006.(II.16.) számú - 2006. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól alkotott – rendeletét /továbbiakban: R/ az előirányzat módosítás szabályaira vonatkozó döntésének megfelelően a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei 1. 3. 4.

§.

A közgyűlés az önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételi előirányzatát a R. 3. §-ban rögzített 25,493.579 E Ft-ról 25,624.076 E Ft-ra módosítja. A bevételi előirányzaton belüli forrásokat jogcímenként e rendelet 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 2.

§.

A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 3. 3. 4.

§.

A költségvetés bevételi előirányzatából működési célokat szolgáló forrás 18,567.840 E Ft-ról 18,700.326 E Ft-ra módosul, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 6,925.739 E Ft-ról 6,923.750 E Ft-ra módosul. Az 1/ pontban rögzített források e rendelet. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. 4.

§.

1. A megyei önkormányzat az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz kötődően 2,311.879 E Ft-ban részesül. 2. A normatív, kötött felhasználású támogatás összegét 74.886 E Ft-ról 67.708 E Ft-ra módosítja. 3. A központi támogatások jogcímeit, mértékét, összegét, intézményi szintű számbavételét a R. 8/A, 8/B, 8/C, 8/D, 8/E. sz. mellékletei tartalmazzák. 5. 1. 2.

§.

A közgyűlés a költségvetési szervek részére 5,359.188 E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosított, melyet 5,366.647 E Ft-ra módosít, melyből 5,037.367 E Ft működési, 329.280 E Ft felhalmozási célokat szolgál. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásai 6. 4. 5. 6.

§.

A közgyűlés az önkormányzat 2006. évi költségvetésének kiadási előirányzatát 25,763.082 E Ft-ról 25,893.579 E Ft-ra módosítja. A kiadási előirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. Az 1. pontban rögzített kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:

Személyi juttatások előirányzata Munkaadókat terhelő járulékok

8,070.912 E Ft-ról 2,552.793 E Ft-ról

8,096.633 E Ft-ra 2,562.793 E Ft-ra

2007. FEBRUÁR 16.

95

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Speciális célú támogatások Felújítási előirányzat Beruházási előirányzat Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások: Működési tartalék 109.546 E Ft Fejlesztési tartalék 58.872 E Ft Államháztartási tartalék 36.257 E Ft Költségvetési kiadási előirányzat összesen 7.

7,804.608 E Ft-ról 439.012 E Ft-ról 586.667 E Ft-ról 4,979.500 E Ft-ról 65.696 E Ft-ról 998.610 E Ft-ról 142.563 E Ft 122.721 E Ft-ról

7,823.255 E Ft-ra 433.610 E Ft-ra 586.602 E Ft-ra 4,977.967 E Ft-ra 65.696 E Ft-ra 999.785 E Ft-ra 142.563 E Ft-ra 204.675 E Ft-ra

25,763.082 E Ft-ról

25,893.579 E Ft-ra

§.

A R. 5. § /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 8. 3. 4.

§.

Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 6,961.626 E Ft-ról 6,961.203 E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 6,823.108 E Ft-ról 6,822.685 E Ft-ra módosul a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés 55.535 E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség 82.983 E Ft. 9.

§.

A közgyűlés az önkormányzati hivatal 3. működési kiadásait 1,156.631 E Ft-ról 1,157.430 E Ft-ra módosítja /ebből az Illetékhivatal részesedése: 235.200 E Ft/, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 4. felhalmozási kiadásait 2,772.560 E Ft-ról 2,771.309 E Ft-ra módosítja /ebből az Illetékhivatal részesedése: 7.149 E Ft/ e rendelet 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra. 10. §. A közgyűlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 122.721 E Ft-ról 204.675 E Ft-ra módosítja. Ebből: az államháztartási tartalékot 36.257 E Ft-ban rögzíti, a működési tartalékot 27.592 E Ft-ról 109.546 E Ft-ra módosítja, a fejlesztési tartalékot 58.872 E Ft-ban rögzíti. 11. §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. december 31-ig visszamenőlegesen kell érvényesíteni. Szombathely, 2007. február 16. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző


96

2007. FEBRUÁR 16.

1.sz.melléklet

MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2006. évi bevételei és kiadásai A/Bevételek Megnevezés

I.Müködési bevételek 1. Intézményi mĦködési bevételek a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 2.TámogatásértékĦ mĦködési bevételek államháztartáson belülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 4. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 4.1 Illetékek 4.2 Átengedett központi adók a.) Egységesen b.) Megye lakosai után 208 Ft/lakos 267304 fĘ c.) Megyei intézmények ellátottai után 5253 fĘ, 42.236 Ft/fĘ 4.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások a.) Megyei igazgatási és sportfeladatokra 267.304 lakos 163 Ft/fĘ b.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mĦködtetése (0-17éves lakos) 700 Ft/fĘ c.) Megyei közmĦvelĘdési és közgyĦjteményi feladatokra 98.755 E Ft és 394 Ft/fĘ d.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás 1.2 Központosított támogatások a.) Helyi önkormányzatok hivatásos zenekar és énekkari támogatása b.) Könyvtári és közmĦvelĘdési érdekeltségnövelĘ támogatás c.) Prémium évek program támogatása d.) Létszámcsökkentés kiadásainak támogatása e.) ECDL számítógépkezelĘi vizsga költségének visszatérítése f.) Szakmai és érettségi vizsga lebonyolításának támogatása g.) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok h.) Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás: Markusovszky Kórh. rekonstr. Címzett támogatás: Vas Megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu Céltámogatás: Markusovszky Kórház gép-mĦszer beszerzés III.Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal

E.Ft. Módosított elĘirányzat MĦködési, Felhalmozási fenntartási és tĘkeEgyütt bevételek bevételek 14 830 561 81 583 14 912 144 2 840 875 81 583 2 922 458 1 614 286 1 614 286 24 396 24 396 1 141 272 1 141 272 60 921 81 583 142 504 52 921 81 583 134 504 8 000 8 000 9 378 386 0 9 378 386 448 045 448 045 2 924 2 924 8 718 641 8 718 641 208 776 0 208 776 150 647 150 647 58 129 58 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 611 300 0 2 611 300 1 740 793 1 740 793 870 507 0 870 507 593 000 593 000 55 599 55 599 221 908 221 908 2 826 892 2 826 892 2 594 047 43 571 34 525 204 072 2 311 879 129 137 104 000 2 394 520 10 093 80 4 468 5 082 2 500 35 000 68 708 0

0 0

0

2 387 466 2 387 466 0

4 089

3 289 800

2 383 377 2 362 360 1 017 20 000 1 379 731 428 484 1 666 27 000 399 818 399 818

5 214 358 5 214 358 2 594 047 43 571 34 525 204 072 2 311 879 133 226 104 000 2 394 520 10 093 80 4 468 8 371 3 300 35 000 68 708 2 383 377 2 362 360 1 017 20 000 1 379 731 428 484 1 666 0 27 000 399 818 399 818 0

2007. FEBRUÁR 16.

97

1.sz.melléklet

MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2006. évi bevételei és kiadásai A/Bevételek Megnevezés

2. Pénzügyi befektetések bevételei a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 4. TámogatásértékĦ felhalmozási bevételek a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevételei 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 2.Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele a.) Markusovszky Kórház V. Hitelek a.) Önkormányzati Hivatal VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 2. ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény igénybevétele a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELėIRÁNYZAT Finanszírozási bevételek elĘirányzat

E.Ft. Módosított elĘirányzat MĦködési, Felhalmozási fenntartási és tĘkeEgyütt bevételek bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 971 47 971 43 280 43 280 0 1 800 1 800 0 2 891 2 891 2 891 2 891 0 0 895 276 895 276 45 742 45 742 0 716 701 716 701 0 132 833 132 833 132 833 132 833 0 8 000 8 000 0 984 945 984 945 0 125 584 125 584 0 0 0 0 125 584 125 584 125 584 125 584 0 0 9 361 9 361 1 300 1 300 0 2 900 2 900 0 5 161 5 161 5 161 5 161 0 0 850 000 850 000 850 000 850 000 0 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 042 873 990 025 2 032 898 1 041 606 990 025 2 031 631 184 932 170 433 355 365 13 071 13 071 608 207 786 002 1 394 209 235 396 33 590 268 986 226 803 27 741 254 544 8 593 5 849 14 442 1 267 0 1 267 0 545 545 722 722 0 0 0 0 0 18 700 326 6 923 750 25 624 076 269 503 269 503

98

2007. FEBRUÁR 16.

1.sz.melléklet

MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2006. évi bevételei és kiadásai B/Kiadások Megnevezés I. MĦködési kiadások 1. Személyi juttatások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 3. Dologi és egyéb folyó kiadások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat -Dologi kiadások korrekciója - Fejlesztési hitelkamat -Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befiz. - Illetékhivatal 4. Speciális célú támogatások 4.1 TámogatásértékĦ mĦködési kiadások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 4.2 MĦködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 4.3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal

E Ft Módosított elĘirányzat MĦködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások 18 777 773 138 518 18 916 291 8 096 633 0 8 096 633 3 858 610 3 858 610 18 249 18 249 3 795 537 3 795 537 424 237 0 424 237 276 412 276 412 147 825 147 825 2 562 793 0 2 562 793 1 217 290 1 217 290 5 763 5 763 1 212 285 1 212 285 127 455 0 127 455 82 641 82 641 44 814 44 814 7 684 737 138 518 7 823 255 2 040 769 2 040 769 28 581 28 581 5 406 517 5 406 517 208 870 138 518 347 388 166 309 138 518 304 827 0 138 518 138 518 55 535 55 535 82 983 82 983 42 561 42 561 433 610 0 433 610 156 696 0 156 696 15 275 15 275 0 47 563 47 563 93 858 0 93 858 93 858 93 858 0 169 206 0 169 206 4 714 4 714 0 0 164 492 0 164 492 164 492 164 492 0 11 970 0 11 970 0 0 11 970 11 970 0 0 0 0 0 95 738 0 95 738 95 738 95 738 0 0 0 0 0 0 0

2007. FEBRUÁR 16.

99

MÉRLEG

1.sz.melléklet

Vas megye Önkormányzata 2006. évi bevételei és kiadásai B/Kiadások Megnevezés II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 2. Felújítások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadása 1. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 3. Értékpapírok vásárlásának kiadása IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai) Önkormányzati Hivatal V. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.Tartalék 1.1. MĦködési tartalék a.) Támogatott intézmények b.) Önkormányzati Hivatal 1.2. Fejlesztési tartalék: Önkormányzati Hivatal 2 Államháztartási tartalék: Önkormányzati Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELėIRÁNYZAT

E Ft Módosított elĘirányzat MĦködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások 0 5 630 265 5 630 265 0 4 977 967 4 977 967 272 731 272 731 0 2 072 732 2 072 732 0 2 632 504 2 632 504 2 626 855 2 626 855 5 649 5 649 0 586 602 586 602 69 514 69 514 0 400 518 400 518 0 116 570 116 570 115 070 115 070 1 500 1 500 0 65 696 65 696 3 292 3 292 0 40 169 40 169 0 22 235 22 235 22 235 22 235 0 8 800 990 985 999 785 0 975 584 975 584 0 0 125 584 125 584 0 850 000 850 000 850 000 850 000 0 8 800 15 401 24 201 1 779 1 779 0 3 500 3 500 8 800 10 122 18 922 8 800 10 122 18 922 0 0 0 142 563 142 563 142 563 142 563 145 803 58 872 204 675 109 546 58 872 168 418 109 546 0 109 546 21 832 21 832 87 714 87 714 58 872 58 872 36 257 36 257 18 932 376 6 961 203 25 893 579

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

2.

1.


Intézményi mĦködési bev.

1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal -1 496 BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: -1 496 2. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 7 383 3. Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok 0 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 0 13. Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 9 129 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok 9 129 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 800 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok 800 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. 2 281 MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 2 281 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 206 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok 0 29. Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 30. Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok 0 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 19 799 32. Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok 0 18 303 MINDÖSSZESEN:


0 0

0

22 011

0 21 629

0

0

0

0

0

87 9 512 9 599 3 386

0

0

0

0

2 131

1 900 23 1 923 2 131

0

1 053

0 90 793

0

0

0

0

0

0

0

Támog. értékĦ Ktgvetési ÖnkormánymĦk.bev. kieg., zat sajátos áht-on visszatérü mĦködési bevétele belülrĘl lések -382 90 793 -79 2 971 -303 0 87 822 3 919 1 053 támog.

0 -1 775

0

0

0

0

0

0

0

0

0 350

-1 449 0

0

200 200

425 425 494 -2 568

0

0

0

0

1 799

1 799

jellegĦ bevételek

ktgvetési

-1 775 4 567 -6 342

si és tĘke-

zatok

Önkormány- Felhalmozá-

Támog-i

ebbĘl: kölcsönök Támog-i kölcsönök igénybev., igénybev,visszatér. Hitelek visszatér. áht-on áht-on belülrĘl kívülrĘl 1 197 1 197 0 1 197 0 1 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 197 0 1 197 0

ebbĘl: Pénzforga- ElĘzĘ évi ElĘzĘ évi lom nélküli ei-maradv. vállalk-i bevételek pénzmarad- eredmény összesen vány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kimutatás a költségvetési elĘirányzatok módosításának forrásairól

0 0 0 0 0 0 0 -79 0 1 400 0 1 321 0 0 0 0 0 66 0 66 325 387 691 388 1 791 1 571 0 0 0 2 710 2 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 459 0 0 0 0 7 459

támogatás

kapott

szervtĘl

Felügyeleti Szakmai

0 0

1 857

0

0

0

66 325 387 691 388 1 791

66

0

0

1 857 -1 857

tám.

vizsga.

és éretts.

0 0

-79

0

0

0

0

0

0

-79

-79

-79 79

támog.

fogl.

Szociális

E.Ft.

0 0

2 710

0

0

2 710 2 710

0

0

0

0

2 710 -2 710

feladatok

ifjúsági

Gyermek és

0 0

2 971

0

0

0

0 1 571

0

0

1 400

1 400

2 971 -2 971

tartalék

MĦködési

1/A.sz.melléklet

90 136 7 459 82 677 11 302 1 053 0 0 -79 0 1 400 0 2 374 0 0 0 0 0 11 095 23 11 118 3 256 387 691 388 4 722 1 571 0 0 87 14 928 15 015 494 1 024 0 200 200 0 0 0 0 47 820 0 0 0 0 130 497

Bevételek változása összesen

E.Ft.

100 2007. FEBRUÁR 16.

Támog. Intézményi értékĦ Ktgvetési Önkormány- MĦködési Cím Sor Intézmények megnevezése mĦködési mĦk.bev. kieg., zat sajátos bevételek szám szám bev. áht-on visszatérü mĦködési belülrĘl lések bevétele 1. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 142 504 208 776 2 611 300 2 962 580 BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: 27 331 2 480 735 2 508 066 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 142 504 181 445 0 130 565 454 514 2. 2. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 95 560 7 919 103 479 3. Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 205 918 1 826 207 744 4. Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 88 160 229 88 389 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 116 448 550 116 998 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 75 427 2 654 78 081 7. Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. 54 243 801 55 044 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 108 123 15 509 123 632 9. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár 73 283 380 73 663 3. Szociális ellátási feladatok 721 602 21 949 0 0 743 551 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 1 023 681 1 704 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 1 178 134 1 312 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 3 853 1 255 5 108 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 6 054 2 070 0 0 8 124 5. 13. Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. 61 022 41 130 102 152 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 78 452 36 472 114 924 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 6 114 511 6 625 6. Általános iskolai oktatási feladatok 84 566 36 983 0 0 121 549 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 5 318 2 929 8 247 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 16 138 128 16 266 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 15 423 3 157 18 580 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 12 970 2 12 972 7. Középfokú oktatási feladatok 49 849 6 216 0 56 065 125 943 1 519 127 462 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 17 423 18 016 35 439 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 55 031 54 406 109 437 23. Ungaresca Táncegyüttes 2 640 3 879 6 519 24. M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. 58 877 69 069 127 946 9. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 133 971 145 370 0 0 279 341 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 22 587 113 329 135 916 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 4 206 12 283 16 489 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 291 681 21 947 313 628 28. Szombathelyi Képtár 12 012 33 022 45 034 12. Múzeumi feladatok 303 693 54 969 0 0 358 662 29. Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 900 4 300 5 200 30. Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. 750 750 13. Lapkiadói feladatok 1 650 4 300 0 0 5 950 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 3 583 8 3 591 1 614 286 448 045 0 0 2 062 331 Önálló intézmények összesen: 24 396 2 924 27 320 15. 32. Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 1 129 272 8 281 573 9 410 845 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd 12 000 437 068 449 068 9 859 913 16. FekvĘbetegellátási feladatok 1 141 272 8 718 641 0 0 MINDÖSSZESEN: 2 922 458 9 351 055 0 130 565 12 404 078 0 90 688 0 745 501 745 501 1 346 631

0

0 2 388 877

22 015 22 015 2 122 202 15 816 1 449 17 265

5 836 3 130 10 650 17 200 7 594 38 574

0

0

0

0

0

1 800 1 800

0 5 836

2 874

0

1 999 875

130 745 0 130 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 0 852 900 0 852 900 984 945

visszatér.,

bevételek

5 214 358 2 825 481 2 388 877

543 542 33 100 510 442

tele,

jellegĦ

támog.

igénybevé-

si és tĘke-

zatok ktgvetési

Támog-i kölcsönök

Felhalmozá-

Önkormány-

Vas megye Önkormányzata 2006.évi költségvetésének kiemelt bevételi elĘirányzatai

2 900 9 361

2 900

850 000 850 000 975 584

1 300

0

0

0

0

0

1 300 1 300

0

5 161

0

0

0

0

0

0

0

0

125 584

ebbĘl: Támog-i kölcsönök igénybevét, visszatér. áht-on áht-on belülrĘl kívülrĘl 125 584 5 161

0 1 100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100 000

1 100 000

Hitelek

2.sz.melléklet E.Ft.

2007. FEBRUÁR 16. 101

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

32. 33. 34.

31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.






Vas Megyei Önkormányzati Hivatal BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok


Pénzforga-

ebbĘl: ElĘzĘ évi ElĘzĘ évi lom nélküli ei-maradv. vállalk-i bevételek pénzmarad- eredmény összesen vány 268 986 268 986 0 268 986 268 986 0 17 410 17 410 20 570 20 570 1 522 1 522 11 412 11 412 11 759 11 759 3 655 3 655 1 941 1 941 34 191 34 191 85 050 85 050 0 3 699 3 699 3 814 3 814 4 816 4 816 12 329 12 329 0 3 292 3 292 8 175 8 175 1 094 1 094 9 269 9 269 0 10 900 10 900 16 839 16 839 138 419 138 419 6 273 6 273 172 431 172 431 0 379 379 2 037 2 037 9 602 9 602 1 192 1 192 9 894 9 894 22 725 22 725 0 6 310 6 310 11 816 11 816 3 662 3 662 5 861 5 861 9 523 9 523 0 1 476 1 476 2 994 2 994 4 470 4 470 0 361 361 355 365 355 365 0 13 616 13 071 545 1 323 032 1 322 310 722 71 899 71 899 1 394 931 1 394 209 722 2 032 898 2 031 631 1 267 0 0 0 242 631 384 201 140 708 301 310 134 702 107 928 198 653 75 332 1 342 834 162 511 87 082 222 621 472 214 160 753 837 426 237 487 1 074 913 115 053 189 633 237 141 154 993 696 820 55 429 53 733 214 170 4 991 99 747 372 641 95 066 140 128 286 120 75 491 361 611 19 500 15 320 34 820 42 000 5 091 860 11 657 255 630 7 500 263 130 5 366 647

támogatás

kapott

szervtĘl

Felügyeleti

5 030 5 037 367

0 237 631 377 201 136 708 279 310 134 402 104 040 197 853 75 182 1 304 696 161 681 83 882 222 621 468 184 160 753 836 826 237 087 1 073 913 115 053 188 633 237 141 148 993 689 820 44 717 53 733 214 170 4 991 95 947 368 841 95 066 139 128 286 120 74 991 361 111 19 500 15 320 34 820 42 000 5 020 680 11 657 5 030 250 600 7 500 258 100 329 280

71 180

0

500 500

1 000

3 800 3 800

6 000 7 000 10 712

1 000

600 400 1 000

4 030

0 5 000 7 000 4 000 22 000 300 3 888 800 150 38 138 830 3 200

10 220 211 5 366 647 4 853 564 363 520 612 515 232 618 430 595 224 542 166 627 324 226 183 186 2 174 309 167 914 92 208 235 645 495 767 266 197 966 361 245 206 1 211 567 137 330 233 388 411 340 181 832 963 890 183 270 91 209 333 209 12 702 259 602 696 722 239 414 168 635 619 226 127 835 747 061 26 176 19 064 45 240 45 952 7 601 544 52 593 12 587 908 528 467 13 116 375 25 624 076

elĘirányzat

bevételi

Ktgvetési

2.sz.melléklet

kapott támogatás mĦködési felhalm. ktgvetés kiadások támogatása támogatása

Felügyeleti szervtĘl

Vas megye Önkormányzata 2006.évi költségvetésének kiemelt bevételi elĘirányzatai

102 2007. FEBRUÁR 16.

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

32. 33. 34.

31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.


Intézményi Intézmények megnevezése mĦködési bevételek összesen Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 142 504 BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: 0 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 142 504 Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 95 560 Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 205 918 Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 88 160 Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 116 448 Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 75 427 Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. 54 243 Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 108 123 Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár 73 283 Szociális ellátási feladatok 721 602 Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 1 023 B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 1 178 Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 3 853 Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 6 054 Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. 61 022 Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 78 452 Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 6 114 Általános iskolai oktatási feladatok 84 566 Kölcsey F. Gimnázium Körmend 5 318 N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 16 138 Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 15 423 B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 12 970 Középfokú oktatási feladatok 49 849 Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 125 943 Mesebolt Bábszínház Szhely. 17 423 Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 55 031 Ungaresca Táncegyüttes 2 640 M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. 58 877 MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 133 971 Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 22 587 Vasm. Levéltár Szombathely 4 206 Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 291 681 Szombathelyi Képtár 12 012 Múzeumi feladatok 303 693 Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 900 Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. 750 Lapkiadói feladatok 1 650 Vasm. Sportigazgatóság 3 583 1 614 286 Önálló intézmények összesen: 24 396 Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 1 129 272 Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd 12 000 FekvĘbetegellátási feladatok 1 141 272 MINDÖSSZESEN: 2 922 458 0 386 107 062 4 931 17 299 500 17 799 129 792

3 980 12 3 992 350 584 846 722 2 502 160 1 875 3 000 1 240 32 220 38 335 1 580 2 800 5 100 1 800 6 900

288 60 348

108 1 596 144 10 553

123 270 1 451 103 250 450 103 700 310 004

42 441 200 150 350

42 441

2 100 11 040 6 500

0 185 20 392 626 21 018 503 1 465 1 080 1 400 4 448 26 853 2 940 6 000

4 435

973

81 583 6 000 1 573 511 1 378

0 39 506 225 8 364 116

2 954 89 560 204 345 87 649 113 968 74 927 54 050 106 285 72 383 713 607 951 1 178 3 853 5 982 39 023 50 502 5 345 55 847 3 589 10 675 9 608 7 143 31 015 98 290 14 400 48 500 2 640 53 081 118 621 15 387 4 106 249 040 7 952 256 992 700 600 1 300 3 582 1 433 312 21 071 178 627 9 140 187 767 1 645 104

ÁFAbevételek

81 583

ebbĘl: Bérleti és lízingdíj bevételek

2 954

Egyéb saját bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

788 395 790 158

0 1 763 788 395

Vállalkozási bevételek

0 1 10 459 111 45 000 2 410 47 410 82 980

200

500 1 114 700 100 200

200 4 400 400 5 000 800 83 531

0 525 303 3 306

900 1 713

120 500 193

25 000

25 000

Hozam és kamatbevételek

14 000 94 212

14 000

47 245

0

4 060 4 060

3 196 3 196

72 21 289 7 255 140 7 395 1 226 3 798 335 4 027 9 386

1 847 72

865

982

32 967

áht-on kívülrĘl 32 967

pénzeszköz átvétel

MĦk.célú

Vas megye Önkormányzata 2006. évi költségvetésének bevételi elĘirányzatai (részletezĘ tábla) Támog. értékĦ Szhely.MJV. EgészségmĦk.bev. közösen biztosítási áht-on fent.int-ek pénztártól belülrĘl 208 776 27 331 181 445 0 0 7 919 1 826 229 550 2 654 801 15 509 380 21 949 0 0 681 134 1 255 2 070 0 0 41 130 27 000 36 472 22 201 511 36 983 0 22 201 2 929 128 3 157 2 6 216 0 0 1 519 18 016 12 000 54 406 54 400 3 879 3 280 69 069 20 770 145 370 90 450 0 113 329 88 000 12 283 21 947 6 000 33 022 29 550 54 969 35 550 0 4 300 0 4 300 0 0 8 448 045 241 000 22 201 2 924 8 281 573 8 187 550 437 068 436 873 8 718 641 0 8 624 423 9 351 055 241 000 8 646 624 4 300 8 184 844 2 924 94 023 195 94 218 463 431

Egyéb támog. értékĦ mĦv.bev. 208 776 27 331 181 445 7 919 1 826 229 550 2 654 801 15 509 380 21 949 681 134 1 255 2 070 14 130 14 271 511 14 782 2 929 128 3 157 2 6 216 1 519 6 016 6 599 48 299 54 920 25 329 12 283 15 947 3 472 19 419 4 300

2/A.sz.melléklet E.Ft.

2007. FEBRUÁR 16. 103

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

32. 33. 34.

31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.






Vas Megyei Önkormányzati Hivatal BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok


543 542 33 100 510 442 0 0 1 999 875 0 0 0 0 2 874 0 0 1 800 1 800 0 5 836 0 5 836 3 130 10 650 17 200 7 594 38 574 0 0 0 0 22 015 22 015 2 122 202 15 816 1 449 17 265 0 0 0 0 90 688 0 745 501 0 745 501 1 346 631

összesen

bevételek

jellegĦ

si és tĘke-

Felhalmozá-

27 000 395 384

27 000

1 666

0

416

416

0

800

800

0

0

450

450

399 818 33 100 366 718

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes. Pénzügyi befektetések bev.

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 251 182 826

4 251

45 742

0

14 293 14 293 2 122 202 9 600 200 9 800

4 847 12 497

7 650

5 028

5 028

1 800 1 800

0

132 833

132 833

Egyéb

2/A.sz.melléklet

Felhalm-i Támog. Önkormány- Támog. célú pénzértékĦ zat sajátos értékĦ Egészségeszközát- felhalm-i felhalm-i felhalm-i biztosítási vétel áh-on bev.áh-on bevételei bev.áh-on pénztártól kívülrĘl belülrĘl belülrĘl 2 891 132 833 8 000 132 833 0 2 891 132 833 8 000 132 833 0 0 0 1 549 0 875 0 0 0 0 0 2 424 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 0 1 800 0 1 800 0 0 808 5 028 5 028 0 808 5 028 0 5 028 0 3 130 0 3 000 7 650 7 650 16 400 0 2 747 4 847 4 847 25 277 12 497 0 12 497 0 0 0 0 0 7 722 14 293 14 293 7 722 14 293 0 14 293 0 2 122 2 122 202 202 5 800 9 600 9 600 1 249 200 200 7 049 9 800 0 9 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 280 45 742 0 45 742 0 0 1 800 716 701 716 701 712 450 0 1 800 716 701 0 716 701 712 450 47 971 895 276 8 000 895 276 712 450


104 2007. FEBRUÁR 16.



Munkaadókat terhelĘ járulék 1. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 424 237 127 455 2. 2. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 184 060 45 730 319 664 102 367 3. Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 126 378 40 756 4. Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 208 025 69 676 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 118 529 38 439 7. Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. 89 650 29 631 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 177 783 59 288 9. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár 83 689 27 098 3. Szociális ellátási feladatok 1 123 718 367 255 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 93 183 29 973 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 57 739 18 536 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 111 084 30 517 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 262 006 79 026 5. 13. Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. 148 367 45 172 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 545 683 176 437 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 150 116 48 083 6. Általános iskolai oktatási feladatok 695 799 224 520 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 78 865 24 905 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 125 985 40 188 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 156 620 49 845 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 95 167 30 365 7. Középfokú oktatási feladatok 456 637 145 303 56 977 18 404 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 39 608 11 703 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 216 993 65 544 23. Ungaresca Táncegyüttes 4 870 1 529 24. M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. 100 742 30 895 9. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 362 213 109 671 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 122 290 39 284 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 94 615 29 835 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 251 729 80 680 28. Szombathelyi Képtár 52 786 17 104 12. Múzeumi feladatok 304 515 97 784 29. Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 12 183 4 037 30. Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. 10 408 3 341 13. Lapkiadói feladatok 22 591 7 378 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 24 822 7 928 3 858 610 1 217 290 Önálló intézmények összesen: 18 249 5 763 15. 32. Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 3 551 636 1 134 181 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd 243 901 78 104 16. FekvĘbetegellátási feladatok 3 795 537 1 212 285 MINDÖSSZESEN: 8 096 633 2 562 793 Korrekció: Dologi kiadások -138.518 E Ft., felhalmozási kiadások +138.518 E Ft.


Dologi kiadások Speciális MĦködési és egyéb célú kiadások Beruházás folyó támogaösszesen kiadások tások 347 388 258 350 1 157 430 2 632 504 125 633 355 423 7 797 176 604 4 959 603 594 303 59 185 300 226 619 5 999 124 419 5 600 407 720 12 875 62 462 1 412 220 842 3 700 43 134 324 162 739 2 388 85 632 681 323 384 842 49 697 200 160 684 670 601 133 13 476 2 105 582 26 777 37 119 6 043 166 318 366 10 773 1 960 89 008 1 148 24 154 64 819 230 574 72 046 72 822 485 900 1 514 57 383 15 275 266 197 229 829 7 176 959 125 7 236 46 056 551 244 806 400 275 885 7 727 1 203 931 7 636 22 765 282 126 817 10 513 40 054 908 207 135 13 253 56 562 349 263 376 147 964 39 056 238 164 826 8 759 158 437 1 777 762 154 180 489 97 177 172 558 2 572 35 567 86 878 4 331 49 098 331 635 1 574 6 303 12 702 101 642 233 279 14 040 192 610 0 664 494 19 945 75 598 237 172 2 242 40 631 165 081 3 554 265 001 597 410 17 806 55 496 50 125 436 2 399 320 497 50 722 846 20 205 9 956 26 176 5 315 19 064 15 271 0 45 240 0 8 468 4 600 45 818 2 040 769 115 727 7 232 396 272 731 28 581 52 593 5 243 557 59 533 9 988 907 2 050 883 162 960 484 965 21 849 5 406 517 59 533 10 473 872 2 072 732 7 823 255 433 610 18 916 291 4 977 967 18 777 773 378 865 21 653 400 518 586 602

0

0 134 69 514

40 169 65 696

40 169

3 292

0

0

4 010

4 010

12 283 12 283

8 247 21 247 8 140

0

0

0 13 000

3 292 3 292

0

3 282

20 118 1 230 2 052

1 500

10 000

2 771 309 8 097 8 921 5 999 22 875 3 700 3 888 842 670 46 895 1 596 3 200 3 292 8 088 0 7 236 400 7 636 10 513 26 253 147 964 17 006 201 736 10 712 4 331 1 574 0 26 323 32 228 2 242 3 554 21 816 2 399 24 215 0 0 0 134 345 537 0 2 469 917 43 502 2 513 419 5 630 265 5 768 783

összesen

kiadások támog-ok 116 570 22 235 300 8 618

zási kiadások

Egyéb felhalm.célú

Felújítás

Felhalmo-

Vas megye Önkormányzata 2006. évi költségvetésének kiemelt kiadási elĘirányzatai

129 084 999 785

129 084

1 779

0

0

0

0

0

1 779 1 779

0

0 142 563

0

0

0

0

0

0

0

0

0 204 675

21 832

0

0

0

0

0

0

21 832 21 832

182 843

sok

868 922

dásai

lom nélkü-

Pénzforgali kiadá-

142 563

Hitelek

pírok kia-

értékpa-

kölcsönök,

Támog-i

13 116 375 25 893 579

528 467

12 587 908

5 123 067 363 520 612 515 232 618 430 595 224 542 166 627 324 226 183 186 2 174 309 167 914 92 208 235 645 495 767 266 197 966 361 245 206 1 211 567 137 330 233 388 411 340 181 832 963 890 183 270 91 209 333 209 12 702 259 602 696 722 239 414 168 635 619 226 127 835 747 061 26 176 19 064 45 240 45 952 7 601 544 52 593

elĘirányzat

kiadási

Ktgvetési

E.Ft.

3.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 105

Speciális Támog.ér- MĦk-i célú Pénzbeli Egyéb Támog.érFelhalm-i célú tékĦ mĦk. pénzeszköz kártérítés, Ellátottak felhalm.célú tékĦ felh-i célú pénzCím Sor Intézmények megnevezése támogakiadások átadás egyéb pénzbeli kiadások kiadások eszköz átad. szám szám tások áht-on áht-on pénzbeli juttatások támog-ok áht-on áht-on összesen belülre kívülre juttatás összesen belülre kívülre 1. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 258 350 93 858 164 492 22 235 11 874 10 361 2. 2. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 0 0 3. Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 4 959 4 959 0 4. Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 300 300 0 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 5 600 5 600 0 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 1 412 1 412 0 7. Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. 324 324 0 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 681 681 0 9. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár 200 200 0 3. Szociális ellátási feladatok 13 476 0 0 0 13 476 0 0 0 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 6 043 6 043 0 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 1 960 1 960 0 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 64 819 64 819 3 292 3 292 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 72 822 0 0 0 72 822 3 292 0 3 292 5. 13. Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. 15 275 15 275 0 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 7 176 7 176 0 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 551 551 0 6. Általános iskolai oktatási feladatok 7 727 0 0 0 7 727 0 0 0 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 282 282 0 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 908 908 0 349 64 285 0 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 238 238 0 7. Középfokú oktatási feladatok 1 777 0 64 0 1 713 0 0 0 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 0 0 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 0 0 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 0 0 23. Ungaresca Táncegyüttes 0 0 24. M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. 0 0 9. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 0 0 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 0 0 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 0 0 28. Szombathelyi Képtár 50 50 0 12. Múzeumi feladatok 50 0 50 0 0 0 0 0 29. Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 0 0 30. Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. 0 0 13. Lapkiadói feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 4 600 4 600 0 115 727 15 275 4 714 0 95 738 3 292 0 3 292 Önálló intézmények összesen: 0 0 15. 32. Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 59 533 47 563 11 970 40 169 40 169 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd 0 0 16. FekvĘbetegellátási feladatok 59 533 47 563 0 11 970 0 40 169 40 169 0 MINDÖSSZESEN: 433 610 156 696 169 206 11 970 95 738 65 696 52 043 13 653 Korrekció: Dologi kiadások -138.518 E Ft., felhalmozási kiadások +138.518 E Ft. 182 843 0 0 0 0 0 0 0 21 832 21 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 832 0 0 0 0 204 675

összesen

sok

li kiadá-

lom nélkü-

Pénzforga-

Vas megye Önkormányzata 2006. évi költségvetésének kiemelt kiadási elĘirányzatai (részletezĘ tábla)

58 872

0

0

0

0

0

0

0 0

0 58 872

21 832 21 832

0

0

0

0

0

0 21 832

0 109 546

0 36 257

0

0

0

0

0

0

0

0

36 257

Fejlesztési Államháztartalék tartási tartalék

87 714

MĦködési tartalék

E.Ft.

3/A.sz. melléklet

106 2007. FEBRUÁR 16.

KötelezĘen ellátandó feladatatok: 50 fĘ alapilletménye Illetmény kiegészítés Illetménypótlék /nyelvpótlék/ VezetĘi, fĘjegyzĘi pótlék 13. havi illetmény Jutalom /elnök, alelnökök, önk.hiv./ Felmentési illetmény Végkielégítés Jubileumi jutalom Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás "Közigazgatási munkáért" Üdülési hozzájárulás Bankkártya díj Helyi közlekedési hozzájárulás Költségtérítés (elnök, alelnök) Betegszabadság, táppénz KözgyĦlés és bizottságai személyi juttatása KözgyĦlés és bizottságai költségtérítése Tanulmányi támogatás, közig.alap és szakvizsgák SzakértĘi, megbiz.díjak / ebbĘl: Védelmi Biz. 300 E Ft / Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./ Szociális és kegyeleti tám. (nyugállományú dolg.részére) Szociális keret terhére nyújtható tám. Társadalombiztosítási járulék Munkaadói hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Foglalkoztatás-egészségügyi ellátásra Munkáltató által fizetett SZJA Kamat, bankköltség, bankgarancia díj Vagyonbiztosítás Önkormányzati könyvvizsgálat Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok (V.Gy.És Ifj. Köza.is) Közoktatási Közalapítvány mĦködéséhez Területfejlesztési Tanácsnak tagdíj és 8-as fĘút egyesület Védelmi Bizottság mĦködésére Szakmai pályázatokhoz önrész (oktatás, közmĦvelĘdés) Szakmai pályázatokhoz önrész (eü.-szoc.,gyermekvédelem) Közoktatási Közalapítványnak normatíva átadása Fogyatékos gyermekek ellátására /FÉNO/ Közoktatási megállapodás alapján KĘszeg Város Önk-nak Közoktatási megállapodás alapján Horvátzsidány Önk-nak OrszággyĦlési képviselĘ választás IdĘközi választások Védelmi Bizottság mĦködési kiadásaira (BM) Helyi önkormányzati választás 2006. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (normatív támog.) Közoktatási Közalapítvány norm. visszafiz. kötel. Érettségi és szakmai vizsga lebony.-ból visszafiz.köt.

FELADAT

84

954 9 211 1 412

6 096 30 789 6 234

70 447 7 122 1 716

33

124 211 26 578 6 592 3 099 14 084 44 280 3 097 3 396 11 489 3 943 3 792 240 1 971 99 339 3 692 1 014 0 0 1 500 3 470 3 000 500 500


3 2 284 5 082 268 16

13

1 054

500 1 000

4 000

279 300 3 728

300

6 375 884 5 036 14 751 3 400 9 055

1 440

39 211 2 077

2 000

5 082 268 16

124 211 26 578 6 592 3 099 14 084 44 280 3 097 3 396 11 489 3 943 3 792 240 1 971 99 339 3 692 1 014 0 0 1 500 3 470 4 440 500 500 70 447 7 122 1 716 6 375 884 5 036 14 751 3 400 9 172 2 000 4 000 300 500 1 000 39 211 2 077 279 300 11 832 39 1 003 9 943 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MĦködési, fenntartási elĘirányzatok Felhalmozási kiadások Felhalmozási Tartalék, MunkaSpeciális célú támog. MĦködési adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások mĦködési egyéb pénzb.jut. terhelĘ kiadások Tám.ért. Pénzesz.át. kiadások elĘirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, járulék mĦk.kiad. áht.kivülre összesen hitel


Fejleszt.


5 082 268 16

124 211 26 578 6 592 3 099 14 084 44 280 3 097 3 396 11 489 3 943 3 792 240 1 971 99 339 3 692 1 014 0 0 1 500 3 470 4 440 500 500 70 447 7 122 1 716 6 375 884 5 036 14 751 3 400 9 172 2 000 4 000 300 500 1 000 39 211 2 077 279 300 11 832 39 1 003 9 943

Kiadások összesen

E.Ft.

4.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 107

Megyei ifjúsági kutatás KötelezĘen ellátandó feladatatok összesen: Önként vállalt feladatok: Tagdíjak /MÖOSZ, SALDO, önkorm.klub, Rába Szöv./ Nemzetközi tagdíjak Közösségi kitüntetések okleveleire Reprezentáció Elnöki keret Nemzetközi kiadások Megyenap, ifjúsági megyenap Bartók fesztivál KiemelkedĘ megyei programok /Pannon Ęsz, évfordulók/ Bursa Hungarica FelsĘoktatási ösztöndíj Savaria Nyári Egyetem és magyar nyelv hete "Együttélés" hírlevél kiadására Kisebbségek Napja, fórumok," Kisebbségi kalauz"kiadvány RÉV Szenvedélybeteg SegítĘ Szolgálat támogatása Kisközségi rendezési tervek támogatása Megyei honlap müködtetés, tárhelybérlet, honlap fejlesztés Pro 28 Stúdió tám.:Megyei honlap, 12 települ. film készítés Interreg, EU projectek /önerĘ/ Brüsszeli képviselet létesítéséhez hozzájárulás Kastély program /önerĘ+támogatás/ BĦnmegelĘzési, Közbizt.célú elĘirányzat MĦvészeti, Kulturális Közösségtámogató célú elĘirányzat Ifjúsági célú elĘirányzat Kisebbségi és Nemzetközi célú elĘirányzat Tudományos célú elĘir. /E: Tud.Társ.mĦk. 1000.E.Ft/ Egészségügyi és Szoc. célú elĘirányzat Oktatási célú elĘirányzat Sport célú elĘirányzat Kistelepülések sportcélú célelĘirányzat Nemzetközi és hazai sportrendezvények támogatási kerete Idegenforgalmi célú elĘirányzat Drogprevenciós célú elĘirányzat Kardiovaszkuláris célú elĘirányzat Sportági szakszövetségek támogatási célú elĘirányzata Kistelepülések autóbusz közlekedése célelĘirányzat Evangélikus Egyháznak pénzátadás KĘszeg Mg.Szakk.miatt Evangélikus Egyháznak pénzátadás Eü. Gy.otth. miatt Vérkészítmények szállítása /megállapodás alapján/ Gencsapáti Önkorm. Norm.arányában támogatás /Óvoda/ 2005. évi képzési vásár támogatása /2005-2007. évi szerz./ Iskolatej akció önkormányzati rész /ÁFA/ Gyermeküdült.célú elĘirányzat PolgárĘr szervezettel közös pályázat támogatása Savaria Tánccsoport -Európa Bajnokság megrendezésére Gyulai István Emlékverseny megrendezésére 2005.évi visszafizetési kötelezettség TÉK per kimenetelére Intézmények 2005.évi alulfinanszírozására

FELADAT

156

121

17

20

32

12 980 21 719 4 732

953 8 823

523

1 458 226 647

2

419 270 827

6 861 21

2 069 2 000 3 000

400 400

108

1 600 2 000 388 1 500 1 000 195

177

300

780

2 000

3 150 200

3 049 2 180 1 271 4 331 1 124 400 415 440 900

27 004

412 4 000

400

2 466

1 000 2 500 1 000

20 163 26 642

4 550 5 087 550 1 800 1 120 3 280 0 3 200 2 900 4 000 4 674 1 394 1 500 17 000

5 000

1 200

1 000

1 000

3 785 278 0 3 300 170

1 600 2 000 541 1 500 7 271 473 400 3 300 690 4 000 1 000 400 400 1 000 27 004 2 069 3 200 3 000 5 000 6 861 7 620 7 267 2 240 6 401 3 244 3 680 417 3 640 3 800 4 000 9 282 1 820 2 147 17 000 2 000 20 163 26 642 780 523 300 953 9 000 1 000 2 500 1 000 12 980 21 719 4 732

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MĦködési, fenntartási elĘirányzatok Felhalmozási kiadások Felhalmozási Tartalék, MunkaSpeciális célú támog. MĦködési Személyi adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások mĦködési egyéb pénzb.jut. juttatások terhelĘ kiadások Tám.ért. Pénzesz.át. kiadások elĘirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, járulék mĦk.kiad. áht.kivülre összesen hitel 590 590 0 274 068 81 955 50 538 9 820 43 288 459 669 0 0 0 0 0


Fejleszt.


0 1 600 2 000 541 1 500 7 271 473 400 3 300 690 4 000 1 000 400 400 1 000 27 004 2 069 3 200 3 000 5 000 6 861 7 620 7 267 2 240 6 401 3 244 3 680 417 3 640 3 800 4 000 9 282 1 820 2 147 17 000 2 000 20 163 26 642 780 523 300 953 9 000 1 000 2 500 1 000 12 980 21 719 4 732

590 459 669

Kiadások összesen

E.Ft.

4.sz.melléklet

108 2007. FEBRUÁR 16.

Informatikai fejlesztés-kötött támogatás A székelyföldi Csángó iskola mĦködtetésére Vas megyei biztonságos települése cím TEIR jogdíj, oktatás, szakanyag, kistérségi TEIR fejl. Megyei honlap angol nyelvĦ kialakítása Megyei területrendezési terv Megyei Rádió mĦködéséhez Kulturális szakemberek továbbképzése Illetékhivatal számítástechnikai eszköz beszerzés Phare CBC kisprojekt ATI megszüntetésének kiadásai KPI-kísérleti modell a gazd.fejlesztés szolgálatában Savaria Tourist ingatlanai értékesítésének megbízási díja Savaria Tourist Kft kisértékĦ tárgyi eszközök Pedagógiai Intézet megszüntetésének kiadásai Interreg IIIA projekt saját erĘ Önként vállalt feladatok összesen: Államháztartási tartalék MĦködési tartalék Fejlesztési tartalék Egyéb felhalmozási célú kiadás Dolgozók lakásépítési támogatása Felújítás Beruházás Értékesített tárgyi eszk.és immatjavak. ÁFA befizetése Florasca mĦködési kölcsön Fejlesztési hitel törlesztés (tĘke+kamat): -Philips gépek -Boglárlellei üdülĘ - HVB hitel Felh. c.kölcsön nyújtása a Markusovszky Kórház r. Kiadások összesen: Illetékhivatal kiadásai: Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen: A dologi kiadásokból a fejlesztési hitel kamatát és az értékesített tárgyi eszk.,immatjavak ÁFA befizetését a felhalmozási mérlegben kell figyelembe venni.

FELADAT

276 412 147 825 424 237

2 344

735

1 332


-138 518 208 870

-138 518 1 018 912

138 518 2 909 827

MĦködési, fenntartási elĘirányzatok Felhalmozási kiadások Felhalmozási Tartalék, MunkaSpeciális célú támog. MĦködési adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások mĦködési egyéb pénzb.jut. terhelĘ kiadások Tám.ért. Pénzesz.át. kiadások elĘirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, járulék mĦk.kiad. áht.kivülre összesen hitel 4 110 4 110 0 800 800 0 700 700 0 1 771 1 771 0 100 100 0 2 810 2 810 0 1 000 1 000 0 580 580 0 24 24 0 6 517 6 517 0 426 1 180 2 785 1 311 7 034 0 10 676 10 676 0 11 640 11 640 0 100 100 0 191 944 24 974 26 844 0 463 463 0 686 115 456 84 038 121 204 323 728 0 0 0 0 0 0 0 36 257 0 0 87 714 0 0 0 22 235 22 235 315 315 0 0 115 070 115 070 0 2 626 855 2 626 855 82 983 82 983 0 0 0 8 800 32 698 32 698 0 3 600 3 600 0 19 237 19 237 0 0 0 82 641 304 827 93 858 164 492 922 230 115 070 2 626 855 22 235 2 764 160 132 771 44 814 42 561 235 200 1 500 5 649 7 149 127 455 347 388 93 858 164 492 1 157 430 116 570 2 632 504 22 235 2 771 309 132 771


Fejleszt.

0

1 061 557

101 856 10 000 30 707 850 000 1 061 557

10 122

58 872


4 110 800 700 1 771 100 2 810 1 000 580 24 6 517 7 034 10 676 11 640 100 26 844 463 323 728 36 257 87 714 58 872 22 235 10 437 115 070 2 626 855 82 983 8 800 134 554 13 600 49 944 850 000 4 880 718 242 349 5 123 067

Kiadások összesen

E.Ft.

4.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 109

39 fĘ alapilletménye Illetmény kiegészítés Illetménypótlék /nyelvpótlék/ VezetĘi pótlék 13. havi illetmény Jutalom , jutalék Jubileumi jutalom Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás "Közigazgatási munkáért" Üdülési hozzájárulás Bankkártya díj Helyi és távolsági közlekedési hozzájárulás Költségtérítés (napidij,szemüveg,gépk.vez.pótlék) Felmentési illetmény Tanulmányi támogatás, értékbecslĘi tanf. Állományon kiv.juttatás (Önk.dolg.jutalék,nyári diákmunka,megbiz. ) Szociális keret terhére nyújtható tám. Társadalombiztositási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Készletbeszerzés (irodaszer, könyv, folyóirat, üza., tisztítószer) Irodabútor beszerzése Munkáltató által fizetett SZJA Takarítás Gépkocsik biztosítása Illetékszámla OTP közremüködési díja , utalványdíj Kommunikációs szolgáltatás Saldó tagdíj Szolgáltatás ( víz, villany, fĦtés,karbantartás,postaköltség,tak.) Egyéb kiadások ( hirdetés,konferencia,kiküldetés,egyéb ) Általános Forgalmi Adó Egyéb bef.köt.(rehab.hj.,végreh.elj.bejegyzés,OTP jutalék,stb ) Udvar aszfaltozására és csapadékvíz elvezetésére Szoftver beszerzés Gépek, szoftverek beszerzése ILLETÉKHIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN:

FELADAT

147 825

44 814

42 561

Felhalmozási kiadások kölcsön fejl.tart.

Fejleszt.

0

E.Ft.

64 016 11 147 1 872 660 6 112 43 613 2 298 3 120 2 160 360 1 560 78 1 318 1 112 1 369 228 6 380 422 39 780 4 114 920 6 000 2 000 200 1 170 500 9 000 3 000 80 12 191 2 620 4 000 1 800 1 500 200 5 449 242 349

Kiadások összesen

4/A.sz.melléklet

MĦködési Felhalmozási Tartalék, fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások mĦködési kiadások elĘirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, összesen hitel 64 016 0 11 147 0 1 872 0 660 0 6 112 0 43 613 0 2 298 0 3 120 0 2 160 0 360 0 1 560 0 78 0 1 318 0 1 112 0 1 369 0 228 0 6 380 0 422 0 39 780 0 4 114 0 920 0 6 000 0 2 000 0 200 0 1 170 0 500 0 9 000 0 3 000 0 80 0 12 191 0 2 620 0 4 000 0 1 800 0 0 1 500 1 500 0 200 200 0 5 449 5 449 0 235 200 1 500 5 649 0 7 149 0

MĦködési, fenntartási elĘirányzatok MunkaSpeciális Személyi adókat Dologi célú támog. juttatások terhelĘ kiadások egyéb járulék pénzb.jut. 64 016 11 147 1 872 660 6 112 43 613 2 298 3 120 2 160 360 1 560 78 1 318 1 112 1 369 228 6 380 422 39 780 4 114 920 6 000 2 000 200 1 170 500 9 000 3 000 80 12 191 2 620 4 000 1 800

Vas megyei Illetékhivatal 2006.évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt elĘirányzatonként

110 2007. FEBRUÁR 16.

2007. FEBRUÁR 16.

111

5.sz.melléklet

Vas megyei Önkormányzat 2006.évi költségvetésének felhalmozási elĘirányzatai feladatonként és célonként A/ Megyeközpontban E.Ft. EbbĘl: Feladat: a.) beruházás Illetékhivatal: számítógép, nyomtató, illetékszoftver beszerzés Markusovszky Kórház sürgĘsségi betegellátó tömb 2006. évi ütem (saját erĘ 100.000 E Ft orvos-technológiai munkák és berendezések) Markusovszky Kórház részére eü-gépmĦszer beszerzés Phare CBC kisporjekt Vasm. Szakosított Szociális Otthon Ivánc "Más-ként élni!" lakóotthoni pályázat 2006. (2007.támogatás 29.750 E Ft, saját erĘ Markusovszky Kórház aneszteziológiai-intenzív és onkológiai ellátást biztosító egészségügyi gép-mĦszer beszerzés Vas megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu rekonstrukció Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszenkereszt rekonstrukció Informatikai eszköz beszerzése Közigazgatási Hivatal - akadálymentesítés támogatása Közbeszerzési közzététel díja (egyéb évközben felm.k.) B.B.Á. Posta-és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár és Rázsó I. Szakközépiskola Körmend (Savaria TISZK Kht támogatása) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (normatív támog.) Savaria Tourist Kft ingatlan és ingóság KPI-kísérleti modell a gazd.fejlesztés szolgálatában Beruházás összesen: Feladat: b.) felújítás Vérellátó rekonstrukció Illetékhivatal - Udvar aszfaltozására és csapadékvíz elvezetésére Közigazgatási Hivatal - felújítás támogatása N.T.Közgazd.Inform. Szakközépiskola és Kollégium Csepreg épületfelújítás (Savaria TISZK Kht támogatása) Felújítás összesen: Feladat: c.) egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítĘ alap /TEGYESZ/ /pénzmaradvány 1.220 E Ft/ Falugondnoki rendszer fejlesztésének támogatására Szombathely M.J. Városnak Bartók terem címzett tám.saját erejéhez 50%-os hozzájárulás 2006-2008. össz:33.652 E Ft TISZK beruházási pályázati önrész Vasm. Büntetésvégrehajtási Intézet oktatási eszközök beszerzésésre (bĦnmegel.és közb.c.ei.) Rönök Önkormányzata Horváth J.házában keletkezett károk enyh. (elnöki keret) Gersekarátért Baráti Kör informatikai végpont mĦszaki fejl.-re (ifj.célú ei.) Sportegyesületek támogatása (kistelep.sportc.tám.) Esélyek Háza támogatása Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen:

Módosított Saját erĘ, elĘirányzat pénzmaradv. 5 649 5 649

Címzett támogatás


2 490 610 38 169 6 000

128 250

2 362 360

5 385

38 169 615

313

63

250

36 000

36 000

1 057

40

504

504

2 568 7 000 20

2 568 7 000 20

1 891 3 289 37 635 1 799 2 632 504

1 891 3 289 37 635 180 187 294

Módosított Saját erĘ, elĘirányzat pénzmaradv. 111 570 36 570 1 500 1 500 2 500 2 500 1 000 116 570

1 017

2 363 377 EbbĘl: Címzett támogatás

4 220 4 500

4 220 4 500

2 654 8 561

2 654 8 561

400

400

100

100

100 1 200 500 22 235

100 1 200 500 22 235


75 000

40 570

Módosított Saját erĘ, elĘirányzat pénzmaradv.

1 619 81 833

0 EbbĘl: Címzett támogatás

1 000 76 000


0

0

112

2007. FEBRUÁR 16. 5.sz.melléklet

Feladat: d.) fejlesztési hitel törlesztés Philips gépek vásárlásához felvett 879.212 E Ft hitel tĘke és kamat törlesztés (101.856 E Ft és 32.698 E Ft) Balatonlelle üdülĘ vásárláshoz felvett 70.000 E Ft hitel tĘke és kamattörlesztés (10.000 E Ft és 3.600 E Ft) Onkoradiológiai, haemodinamikai labor eszközök besz-re felvett 1.100 E Ft hitel és tĘke törlesztése (30.707 E Ft és 19.237 E Ft) Fejlesztési hitel törlesztés összesen: Feladat: e.) értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA befiz.

Módosított Saját erĘ, elĘirányzat pénzmaradv.

EbbĘl: Címzett támogatás


134 554

134 554

13 600

13 600

49 944 198 098

11 351 24 951

0

EbbĘl: Módosított Saját erĘ, Címzett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás

38 593 173 147


Vagyonhasznosítás után Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA befizetés összesen:

Feladat: f.) Fejlesztési tartalék

82 983 82 983

82 983 82 983

0

EbbĘl: Módosított Saját erĘ, Címzett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás

0


Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék összesen: Feladat: g.) felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, visszafizetése Dolgozók lakásépítési támogatása Markusovszky Kórház onkoradiológiai, haemodinamikai labor, eszközök beszerzésére Felhalmozási célú kölcsön nyújtása összesen: Megyeközponti felhalmozás mindösszesen:

58 872 58 872

58 872 58 872

Módosított Saját erĘ, elĘirányzat pénzmaradv. 10 122 5 276

0 EbbĘl: Címzett támogatás

0 CÉDE,átvett pénzeszk.,stb.

4 846

850 000 860 122

850 000 855 276

0

4 846

3 971 384

1 272 181

2 363 377

335 826

B/ Intézményeknél

Feladat: Beruházás Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Önk.Hiv. részére számítógépek, monitorok, nyomtató beszerzése Ell. Szerv. részére számítógép (280), hótoló (220) beszerzése Egyéb eszközök beszerzésére Konyhai üsthöz béléscsĘ beszerzése Vas megyei IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Számítástechnikai hálózat kiépítése Vas megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu GépjármĦ vásárlása Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc Gépek beszerzése, szociális helyiségek kialakítása Vasm. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál HĘlégstabilizátor beszerzése, foglalkoztató építése Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszenkereszt Szennyvízhálózatra csatlakozás Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Számítógép beszerzése Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Telefon alközpont vásárlására Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozás, kazáncsere Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Gépkocsi alkatrész Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg 3 db számítógép, garázskapu, szakmai eszköz beszerzése Rumi Általános Isk, Kézségfejl.Spec.Szakisk. Gyermek- és Diákotthon Ágyak, hótoló beszerzése Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend Számítógépek beszerzése

Módosított Saját erĘ, elĘirányzat pénzmaradv. 7 797 2 797 2 300

EbbĘl: Felügy.-i Átvett támog.-ból pénzeszköz 5 000 0 4 500 500

302 195 303

303

5 999

1 999

12 875 3 700

4 000 12 000

3 400

2 388

300 2 388

670

520

366

366

1 148

150

1 148

842

42

800

7 236

800

600

400 10 513

875

5 836

400 7 383

3 130

2007. FEBRUÁR 16.

113 5.sz.melléklet

N.T.Közg.Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Csepreg Számítógép, szoftver, fénymásoló, nyomtató beszerzése Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium Körmend TanmĦhely építés, tároló szín építése, tanmĦhely padozatának bevonása, számítógépes konfiguráció beszerzése B.B.Á. Gimnázium, Posta-és Bankf.Szakközépisk.,Kollégium Vasvár Számítástechnikai gépek beszerzése

13 253

2 603

10 650

147 964

131 564

16 400

8 759

3 412

5 347

Vasm. Önkorm. Gyerm.Ifj. és Családi ÜdülĘkp. Balatonberény

Gépkocsi lízing Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Hangszerládák beszerzése Mesebolt Bábszínház Gépkocsivásárlás Vasm. MĦvelĘdési és Ifjúsági Központ Számítógép, projektorok, leptop besz. Berzsenyi Dániel Könyvtár Számítógép, szoftver beszerzés Vasm. Levéltár Számítógép, raktári eszközök, berendezések beszerzése, számítógéphálózat kialakítása Vas megyei Múzeumok Igaztagósága Raktári berendezések beszerzése, rovarszekrény kialakítása, textilraktár építése, számítástechnikai gépek beszerzése Szombathelyi Képtár Vagyonvédelmi rendszer bĘvítése Szántó P. Emlékház kapaszkodó korlát kiállításbemutató szoftver beszerzése JármĦ és számítógép, egyéb berendezés vásárlása

2 572

2 572

1 574 4 331

1 574 4 331

14 040

508

800

2 242

12 732 2 242

3 554

2 352

17 806 2 399

2 000 450

1 000

500 200 300

450

202

15 806 1 449 8 40 148 1 253


Egészségügyi és egyéb gépek besz., haemodinamikai labor SürgĘsségi Betegellátó tömb Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd Egészségügyi gépek, mĦszerek beszerzése, gyógyszertár kialak. Intézményeknél beruházási kiadások összesen:

Feladat: Felújítás Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Villámhárító berendezés felújítása Vas Megyei IdĘskurúak Szociális Intézete Acsád KĘszegi tanintézmény (Munkácsi u.) tetĘfelújítás folytatása KĘszegi szolgálati lakás tetĘszigetetési és hĘszigetelési munkáira KĘszegpatyi melegvízszolgáltatás gázüzemĦvé átalakítása Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc TetĘfelújítás Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszenkereszt Padlóburkolat cseréje Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Nyílászárók cseréje Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Nyílászárók cseréje N.T.Közg.Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Csepreg FĘzĘkonyha felújítása (ehhez önk.tám: 1.000 E Ft) B.B.Á. Gimnázium, Posta-és Bankf.Szakközépisk.,Kollégium Vasvár Vizesblokkok felújítása Vasm. Önkorm. Gyerm.Ifj. és Családi ÜdülĘkp. Balatonberény B.berényi fĘépület életveszélyes erkélyeinek felújítása B.berényi épület cstornarend.tetĘszig.lefolyórendszer cseréje B.lelle elektromos hálózat újraszerelése

Vasm. MĦvelĘdési és Ifjúsági Központ Velemi TovábbképzĘ Ház felújítása Vas megyei Múzeumok Igaztagósága Raktározási körülmények javítása, vizesblokk felújítása Vas megyei Sportigazgatóság Számítógépes rendszer bĘvítése

2 050 883

950 883

250 000

850 000

21 849 2 345 463

14 349 1 131 636

7 500 289 158

924 669

Módosított Saját erĘ, elĘirányzat pénzmaradv. 300 8 618

300 1 618

EbbĘl: Felügy.-i támog.-ból 7 000 6 000 1 000

Átvett pénzeszköz 0

1 618 10 000

10 000

1 500

1 500

1 230

400

2 052

830 2 052

13 000

12 000

8 247 8 140

0

12 283 4 010

4 000

134

134

378 865

96 000

21 653 470 032

21 653 136 105

1 000 6 000 8 140 4 800 40 3 300

2 247 0

3 000

9 283 10


Épületrészek felújítása Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd Épületfelújítás Intézményeknél felújítási kiadások összesen:

282 865

39 522

294 405

114

2007. FEBRUÁR 16.

5.sz.melléklet

Feladat: c.) egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Vasm. Területi Gyermekvédelmi Szolgálat és Gyermekotthon Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Vas m.és Szhely MJV.Markusovszky Kórh-a, E.Okt.K. Egészségügyi gép és mĦszer beszerzéshez Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások

Feladat: Felhalmozási célú kölcsönnyújtás és visszafizetés Vasm. területi Gyermekvédelmi Szolgálat és Gyermekotthon Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása

Módosított Saját erĘ, elĘirányzat pénzmaradv. 3 292

1 492

40 169 43 461

24 169 25 661

Módosított Saját erĘ, elĘirányzat pénzmaradv. 1 779 129 084 101 856 23 728 3 500 130 863

1 351 23 728

Intézményeknél felhalmozás összesen: Felhalmozási kiadások összesen: felhalmozási célú kiadás fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés ÁFA befizetési kötelezettség felhalmozási kiadások összesen

Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. ERSTE törlesztĘrészletre és kamataira HVB hitel tĘke törlesztése

Dolgozók lakásépítési támogatása Felhalmozási célú kölcsön nyújtása összesen:

EbbĘl: Címzett támogatás

CÉDE,átvett pénzeszk.,stb. 1 800

0 EbbĘl: Felügy.-i támog.-ból

16 000 17 800


600

428 104 756 101 856

25 079

600 600

2 900 105 184

2 989 819

1 318 481

329 280

1 342 058

6 961 203 6 822 685 55 535 82 983 6 961 203

2 590 662

2 692 657 Címzett t.: Cél,TRFC tám Központ.ei.: Felügyelet t.: Átvett pe.: Saját erĘ Pénzmaradv. Összesen:

1 677 884 2 363 377 20 250 3 289 329 280 1 654 545 1 562 984 990 025 6 923 750

23 728

9 1 016 27 268 125 117 87 33

50

c/ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás - Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

2/ Iskolai oktatás ebbĘl: - 1-4 évfolyamon - 5-8 évfolyamon - 9-13 évfolyamon - esti oktatás - iskolai szakképzés /szakmai elméleti képzés/ - iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy évf.képzés/ - iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy évf.-ot meghaladó képzés/ - iskolai szakképzés/ szakmai gyakorlati záró évf. képzés/ - iskolai szakképzés /szak.gyak.tanulószerz. nem önk. tanmĦhelyben/

685

685

0 7 998 28 258 129 151 59 76

40

152 99

113 588

2006.

155 88 406

91 17 576

2005.

Létszám fĘ

b/ Átlagos gondozást, ápolást igénylĘ ellátás - Otthont nyújtó, - utógondozó gyermekvédelmi szakellátás - Területi gyermekvédelmi szakszolgálat - Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben

Normatív támogatások I. Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás 1/ Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés a/ Fokozott ápolást, gondozást igénylĘ ellátás - Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás - Fogyatékos szem.,pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása

Jogcím

204 000 212 000 262 000 262 000 210 000 112 000 156 800 67 200 22 400

769 200

769 200

857 200 780 000 71 500

958 200 1 029 780 820 600

204 000 212 000 262 000 262 000 210 000 112 000 156 800 67 200 22 400

640 000

730 000

785 500 730 000

900 000 815 000


A/ A megyei önkormányzat normatív és normatív kötött állami hozzájárulása 2006. évben

368 268 000 0 1 484 000 261 476 000 7 336 000 54 180 000 14 448 000 23 676 800 3 964 800 1 702 400

25 600 000 25 600 000

500 050 000

691 716 000 119 396 000 72 270 000

101 700 000 479 220 000

1 298 236 000 580 920 000

2006.


8.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 115

306 1 986

8/Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások - MinĘségfejlesztési feladatok - Pedagógiai szakmai szolgáltatás

Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás összesen:

998 1 950 285 366

253 514

62 39

7/ Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggĘ juttatások, szolgált. - Óvodában, iskolában, koll.-ban szervezett kedv.nem jog.int.étkeztetés - Óvodában, iskolában, koll.-ban szervezett kedvezm.int..étkeztetés - Óvodában 100 % kedvezményre jog.int.étk. - KiegészítĘ hozzájár. ingyenes tankönyvellátásához - Általános hozzájár. tanulói tankönyvvásárláshoz - Tanulók szállásnyújtásával összefüggĘ feladatok - Sajátos nevelési igényĦ gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefüggĘ fea.

6/ Egyéb differnciált hozzájár. - Óvodába, ált.iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása - Gimnáziumba, szakk.isk.-ba, szakisk.-ba bejáró /más megye közig./ tanulók

57 32 1 953 1 953

285 366

4/ Kollégiumok közoktatási feladatai ebbĘl: - kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás - sajátos nevelési igényĦ gyermekek, tanulók kollégiumi nev.,oktat.

5/ Hozzájár. egyéb közokt.nevelési feladatokhoz - Általános iskolai napközis foglalkozás - Nyelvi felkészítĘ évfolyamok oktatás - Kulturális, egyéb szabadidĘs és egészségfejlesztési feladatok - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása - Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez

1 18

666

2005.

469 38 1 109

38

1 927

65 33

257 352

431 2 38 165 1 20

2006.

Létszám fĘ

3/ Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás ebbĘl: - gyógyped./konduktiv ped./ ell. óvodában, ált.iskolában, szakk.isk-ban - gyógyped. ell.ált.isk.,szakisk,szakkép.int.-ben/rehab.b.szakv. magánt.-ként/ - gyógyped. ell.ált.isk.,szakisk,szakképzĘ int.-ben/középs.ért.fogy,és autista/ - gyógyped. ell.ált.isk.,szakisk,szakképzĘ int.-ben/beszéd és enyhe ért.fogy./ - korai fejlesztés, gondozás - fejlesztĘ felkészítés

Jogcím

2 500 720

20 000 30 000 60 000 9 600 2 400 130 000 240 000

25 000 15 000

23 000 76 500 1 000 1 300

220 000 520 000

240 000 325 000

464 000 464 000

55 000 55 000 10 000

15 000 15 000

720

23 000 71 500

318 000 645 000

464 000 464 000 603 200 371 200 240 000 325 000


2 311 878 540

25 795 000 2 090 000 11 090 000

38 975 000

570 000 0 570 000

5 241 940 1 495 000 2 359 500 0 0 1 387 440

308 766 000 81 726 000 227 040 000

2006. 291 821 600 199 984 000 928 000 22 921 600 61 248 000 240 000 6 500 000


8.sz.melléklet

116 2007. FEBRUÁR 16.

I-IV. Támogatások m i n d ö s s z e s e n :

IV. Normatív, kötött felhasználású támogatás 1/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása - Középiskolai pedagógusok felkészülésének tám. a kétszintü érettség. 2/ Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ebbĘl:- Berendezések, felszerelések /gyógyp.,szakmai elm.,koll.okt./ - Berendezések, felszerelések /nappali 5-13 évfoly./ - Informatikai berendezések korszerĦsítésére /nappali 5-13 évfoly./ 3/ Pedagógiai szakszolgálat 4/ Szociális továbbképzés és szakvizsga 5/ Körzeti térségi feladat /Megyei Közalapítvány támogatása/ Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:

II. Megyei önkormányzatok feladatai - Megyei igazgatási és sportfeladatokra - Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mĦködtetése III. Megyei KözmĦvelĘdési és közgyüjteményi feladatokra - Egységen - Lakosságszám szerint Normatív hozzájárulások összesen:(I-III.)

Jogcím

1 604 1 025 1 676 28 455

21 482

2 610

303

267 304

268 022

309 86

267 304 49 322

2006.

268 022

2005.

Létszám fĘ

2 600 1 950 4 215 1 020 000 23 000

15 000 10 000

409

250

394

163 700

1 020 000 9 400

11 700


2 662 754 686

0 0 0 21 420 000 4 530 800 39 211 618 68 707 518

3 545 100

2006. 78 095 952 43 570 552 34 525 400 204 072 676 98 754 900 105 317 776 2 594 047 168


8.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 117

9 400

1 020 000

68 707 518

Normatíva éves összege Ft 3 545 100 11 700 105 300 245 700 351 000 468 000 304 200 1 380 600 292 500 386 100 21 420 000 21 420 000 4 530 800 385 400 244 400 178 600 1 052 800 366 600 470 000 282 000 216 200 620 400 282 000 338 400 94 000

Összesen:

303 1 9 21 30 40 26 118 25 33 21 21 482 41 26 19 112 39 50 30 23 66 30 36 10

Normatíva mértéke Ft / fĘ 11 700

39 211 618

Létszám fĘ

1./a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ebbĘl: Vas m. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Vas m. TEGYESZ Szombathely Kölcsey F. Gimnázium Körmend Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Csepreg Rázsó I. Szakközépisk.,Szakisk. és Kollégium Körmend B.B.Á.Gimnázium, Posta- és Bankforg. Szakk.Isk., Kollégium Vasvár Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált.Iskola, KészségfejlesztĘ Speciális Szakisk., Gyermek és Diákotthon Vas megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat Szombathely 3. Pedagógiai szakszolgálat ebbĘl: Vas m. Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat Szombathely 4. Szociális továbbképzés és szakvizsga ebbĘl: Ernuszt K. Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Vas m. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Vas m. TEGYESZ Szombathely Vas m. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vas m. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vas m. Szakosított Otthon Ivánc Vas m. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas m. IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt Vas m. Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas m. IdĘsek Otthona Vasvár Dr.Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált.Iskola, KészségfejlesztĘ Speciális Szakisk., Gyermek és Diákotthon 5. Körzeti térségi feladat 1/ Megyei Közalapítvány támogatása


B/ Normatív , kötött felhasználású támogatások 2006. év

8.sz.melléklet

118 2007. FEBRUÁR 16.

Vas megyei TEGYESZ Szombathely

Gyermekvédelmi speciális ellátás Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Iskolai oktatás 5-8. évfolyam Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez Pedagógiai szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Pedagógiai szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:

Vas m. B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár

Összesen:

Gyermekvédelmi különleges ellátás Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Szociális továbbképzés és szakvizsga

Jogcím

Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti

Intézmény

Normatív állami hozzájárulás intézményi és célonkénti megbontásban 2006. év

D/

Normatíva összege Ft-ban 19 800 000 32 991 000 10 950 000 385 400 64 126 400 9 900 000 14 924 500 4 380 000 1 484 000 5 040 11 700 244 400 30 949 640 17 100 000 3 600 000 59 698 000 33 580 000 105 300 178 600 114 261 900

8.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 119

Rumi Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon

Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg

Intézmény Gyermekvédelmi különleges ellátás Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.és közbensĘ évf. képzés/ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.-ot megh.képz.elsĘévf./ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati záró évf. képz./ Gyógypedagógiai ellátás ált. iskolában, szakisk.-ban,szakképzĘ isk./8 hó/ Gyógypedagógiai ellátás ált.isk.-ban szakisk,-ban,szakképzĘ isk. Sajátos nevelési igényĦ gyermek, tanuló kollégiumi nev. oktatása Általános iskolai napközi foglalkozás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez Általános iskolába bejáró tanulók /1-8 évf./ Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Ped. szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Gyermekvédelmi különleges ellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.és közbensĘ évf. képzés/ Gyógyped. ellátás óvodában ált. iskolában,szakisk-ban,szakképz./8hó/ Gyógyped. ellátás óvodában, szakisk,-ban,szakképzĘ isk./4hó/ Sajátos nevelési igényĦ gyermek, tanuló kollégiumi nev. oktatása Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Ped. szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:

Jogcím

Normatíva összege Ft-ban 42 300 000 11 782 500 15 330 000 3 136 000 1 097 600 2 688 000 166 576 000 63 985 600 175 440 000 1 495 000 380 880 60 000 18 315 000 5 080 000 1 380 600 338 400 509 385 580 9 000 000 8 030 000 4 592 000 33 408 000 21 112 000 51 600 000 77 040 4 675 000 1 000 000 292 500 94 000 133 880 540

8.sz.melléklet

120 2007. FEBRUÁR 16.

Intézmény

Vas megyei IdĘsek Otthona Vasvár

Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt

Vas megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál

Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc

Vas megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu

Vas megyei IdĘsek Otthona Acsád

Jogcím Fogyatékos szem.,pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhe Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhe Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Fogyatékos szem.,pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhe Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Fogyatékos szem.,pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Fogyatékos szem.,pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhe Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Fogyatékos szem.,pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhe Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhe Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:

Normatíva összege Ft-ban 101 875 000 204 400 000 1 052 800 307 327 800 100 740 000 366 600 101 106 600 165 445 000 18 250 000 470 000 184 165 000 122 250 000 282 000 122 532 000 16 300 000 65 700 000 216 200 82 216 200 73 350 000 67 160 000 620 400 141 130 400 43 800 000 25 600 000 282 000 69 682 000

8.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 121

Intézmény

Rázsó I. Szakközépisk.,Szakisk.és Kollégium Körmend

N.T. Közgazd., Informatikai Szakközépiskola és Koll. Csepreg

Kölcsey F. Gimnázium Körmend

Jogcím Iskolai oktatás 9-12. évf. Nyelvi felkészítĘ évfolyamok oktat. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Ped. szakvizsga és továbbképzés Összesen: Iskolai oktatás 9-12. évf. Iskolai szakképzés /elméleti oktatás/ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf. képzés/ Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Gimn.-ba,szakk.isk.-ba más megye közig.ter.-rĘl bejárók /9-13 évf./ Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Ped. szakvizsga és továbbképzés Összesen: Iskolai oktatás 9-12. évf. Iskolai szakképzés /elméleti oktatás/ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.-ot megh.képz./ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati záró évf. képz./ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlat tanulószerz. alapján/ Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Gimn.-ba,szakk.isk.-ba más megye közig.ter.-rĘl bejárók /9-13 évf./ Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Ped. szakvizsga és továbbképzés Összesen:

1 320 000 800 000 245 700 72 244 240 61 832 000 7 350 000 3 920 000 47 064 000 180 000 195 120 2 090 000 1 200 000 351 000 124 182 120 92 486 000 40 320 000 11 760 000 1 276 800 1 702 400 17 172 000 180 000 392 400 550 000 2 100 000 468 000 168 407 600

185040

Normatíva összege Ft-ban 67 334 000 2 359 500

8.sz.melléklet

122 2007. FEBRUÁR 16.

Intézmény

MINDÖSSZESEN:

Megyei Közlapítvány támogatása

Kötöttség nélküli és normatív kötött felhasználású támogatás intézmények után összesen:

Vas m. Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat Szombathely

B.B.Á. Gimnázium, Posta- és Bankforg. Szakk.Isk., Koll. Vasvár

Jogcím Iskolai oktatás 9-12. évf. Iskolai szakképzés /elméleti oktatás/ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf. képzés/ Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.-ot megh.képz.elsĘévf./ Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Gimn.-ba,szakk.isk.-ba más megye közig.ter.-rĘl bejárók /9-13 évf./ Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Ped. szakvizsga és továbbképzés Összesen: Korai fejlesztés FejlesztĘ felkészítés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógus szakv. és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Összesen:

2 380 586 058

39 211 618

2 341 374 440

Normatíva összege Ft-ban 47 160 000 6 510 000 2 800 000 10 819 200 17 490 000 150 000 151 920 935 000 700 000 304 200 87 020 320 240 000 6 500 000 210 000 386 100 21 420 000 28 756 100

8.sz.melléklet

2007. FEBRUÁR 16. 123

2007. FEBRUÁR 16.

124

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 3/2007. (II. 16.) sz. rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló – többszörösen módosított – 10/1995. (VI. 19.) sz. rendeletének módosításáról Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése a szervezeti és működési szabályzatról szóló – többszörösen módosított – 10/1995. (VI. 19.) sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 2.

§.

A R. 13. számú melléklete az alábbi 2. ponttal egészül ki: „2. Regionális fejlesztések koordinátora tanácsnoka feladatai •

a közgyűlés elnökének megbízása alapján a megyei önkormányzat képviselete a nagytérségi területfejlesztési jellegű együttműködésekben,

•

fejlesztési együttműködések kezdeményezése a megyei önkormányzat testvérmegyéivel,

•

a területfejlesztési kapcsolatrendszer célirányos bővítése a szomszédos megyei önkormányzatokkal,

•

a regionális fejlesztések végrehajtásának koordinálása,

•

kapcsolat kiépítése a megye érdekében potenciális befektetőkkel, fejlesztési partnerekkel, elősegítve azok megyei letelepedését,

•

kapcsolattartás a területfejlesztésben érintett állami, társadalmi szervekkel, valamint a megyében működő gazdasági kamarákkal,

•

a megyei önkormányzat képviselete a stratégiai döntést igénylő közlekedés-szakmai ügyekben.” 3.

§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, 2007. február 16. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző


Vas Megyei Önkormányzata Közgyűlésének 4/2007. (II. 16.) számú rendelete a megyei közgyűlés és bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló –többszörösen módosított – 2/1995. (I. 6.) számú rendeletének módosításáról A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés és bizottságai tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló – többszörösen módosított – 2/1995. (I. 6.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

2007. FEBRUÁR 16.

125 1. §.

A Rendelet 4. §-ának (3) bekezdésének 4. mondata helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (3) …A jogosultak az üzemanyagköltség előlegről a házipénztárból történő felvételt, illetve a banki folyószámlára történő utalást követő 30 napon belül kötelesek elszámolni az útnyilvántartás bemutatásával, valamint a Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete nevére kiállított üzemanyagszámlával.”… 2.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. február 1-től kell alkalmazni. Szombathely, 2007. február 16. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző


KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyűlés 1/2007. (II. 12.) sz. határozata megyei fenntartású egészségügyi intézmények integrációjáról 1.

A közgyűlés jóváhagyja: a)

a Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd költségvetési szerv megszüntető okiratának tervezetét, s egyidejűleg a megszüntetendő költségvetési szerv vezetőjét, Dr. Ferenczy Valériát igazgatói beosztása alól 2007. február 15-i hatállyal felmenti; b) a Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktató Kórház alapító okirata módosításának tervezetét. 2.

A közgyűlés felkéri elnökét terjesszen elő javaslatot a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház tekintetében intézményfenntartó konzultatív tanács létrehozására oly módon, hogy a tanács a megyei közgyűlés javaslattevő szerve legyen, s abban biztosítson képviseletet a megye kistérségeinek.


Kovács Ferenc a közgyűlés elnöke (az 1-2. pontért) Dr. Lakner László főigazgató főorvos (az 1. pontért) azonnal (a szükséges szervezési intézkedések megtételére) (1-es pontra) 2007. március 15. (2-es pontra) MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Az intézmény neve: Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi J. u. 31. szám PIR törzsszám: 420066000 Szakágazat: 851132; 851275; 552411; 751922 Adóazonosító száma: 15420064 – 2 – 18 Alapító okirat száma: 81/2003. (VI.27.) Jóváhagyó testület: Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése Bankszámla száma: 11747068 – 15420064

2007. FEBRUÁR 16.

126

Pénzintézet megnevezése: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nyugat Dunántúli Régió Vas Megyei Igazgatósága Fenntartó felügyeleti szerv neve: Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése Címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. szám Megszüntető szerv neve: Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése Címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. szám A költségvetési szerv megszüntetésének időpontja: 2007. február 15. Az intézmény megszüntetésének indoka: Az 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§ (1) c) pontja alapján a fenntartó önkormányzat a költségvetési szervet megszünteti. A költségvetési szerv feladatának jövőbeni ellátása: a megszűnő Intézmény alábbiakban részletezett, alapító okirat szerinti alapfeladatait annak általános jogutódja, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház (röviden: Markusovszky Kórház) látja el. A jogutódra átszálló, alapító okirat szerinti feladatok a következők: a) fekvőbeteg szakellátás aa) 120 ágyas rehabilitációs osztály működtetése: • 9 ágyas speciális neurorehabilitációs részlegen az alábbi típusú betegek ellátása: o koponya-agy sérültek, o gerincvelő sérültek, • 41 ágyas neurorehabilitációs részlegen az alábbi típusú betegek ellátása: o agyi vascularis sérültek, o koponya-agy sérültek, o gerincvelő sérültek, o organikus idegsérültek, o perifériás idegsérültek, • 40 ágyas mozgásszervi rehabilitációs részlegen az alábbi típusú betegek ellátása: o traumatológiai betegek, o reumatológiai betegek, o ortopédiai betegek, o végtag amputáción átesett betegek, • 30 ágyas belgyógyászati rehabilitációs részlegen belgyógyászati típusú betegek ellátása, • Nappali kórházi ellátás ab) gyógyfürdő, ac) klinikai orvosi laboratórium, (Szentgotthárdi Városi Szakorvosi Rendelőintézettől vásárolt szolgáltatással), ad) képalkotó diagnosztika (Rtg.), ae) fizioterápia, af) mozgásterápia, ag) kórházhygiéne, ah) osztályos gyógyszerraktár, ai) kórboncolás, b) járóbeteg szakellátás: • képalkotó diagnosztika – Rtg. (heti 20 óra), • ambuláns rehabilitáció és gyógyfürdő (heti 80 óra), • nem orvos által vezetett szakrendelés – mozgásterápia (heti 46 óra) c) gyógyfürdő A költségvetési szerv jogutódlása: a költségvetési szerv jogutóddal szűnik meg, az általános jogutódlás szabályai szerint. A megszűnő költségvetési szerv általános jogutódja: a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház. Ennek alapján a megszűnő költségvetési szerv vagyoni jogainak és kötelezettségeinek tekintetében a jogutód a Vas Megyei Markusovszky

2007. FEBRUÁR 16.

127

Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház. A megszűnő költségvetési szerv összes - a tulajdonos megyei önkormányzat és a költségvetési szerv között létrejött vagyonkezelői megállapodásban rögzített - vagyona (ingó és ingatlan) az általános jogutód, azaz a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház használatába kerül. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogi helyzetének rendezése: az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya, a munkajogi jogutódlás általános szabályai szerint fennmarad, azzal, hogy a munkáltató a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház lesz. Szombathely, 2007. február 12. Kovács Ferenc sk. a megyei közgyűlés elnöke Záradék: A megszüntető okiratot Vas Megye Közgyűlése az 1/2007. (II. 12.) sz. határozatával jóváhagyta. Szombathely, 2007. február 12. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző

Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja: I. Az intézmény neve:

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház (röviden: Markusovszky Kórház)

II. Az intézmény székhelye: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi János u. 31. III. Az intézmény további telephelyei: • 9701 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 3. • 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 138. • 9700 Szombathely, Március 15 tér 3. • 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 43. • 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 42. • 9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 41. • 9700 Szombathely, Hübner János u. 3. • 9700 Szombathely, Kiskar u. 6. • 9700 Szombathely, Szent Márton u. 20. • 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 27. • 9700 Szombathely, Váci Mihály u. 3. • 9700 Szombathely, Paragvári u. 30. • 9600 Sárvár, Vadkert u. 1. • 9800 Vasvár,Szentmihályfai u. 2. • 9700 Szombathely, Puskás T. u. 10. (Jabil Circuit Magyarország Kft.) IV. Létrehozásának éve: 1952. (Jogelőd intézmény létrehozásának éve: 1919.) V. Működési területe: Vas megye, továbbá a regionális feladatokat illetően – szakmánként eltérő kiterjedéssel – Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Zala megye. VI. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.

128

2007. FEBRUÁR 16.

VII. Az intézmény fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése. VIII. Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes bizottsága és Önkormányzati Hivatala. IX. Felügyeleti szerv megnevezése: Vas Megye Önkormányzat Közgyűlése Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. X. Az intézmény főigazgatóját – mint az intézmény magasabb beosztású egyszemélyi felelős vezetőjét – a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése – nyílt pályázati eljárás keretében – nevezi ki. XI. Az intézmény típusa: regionális, illetve megyei színtű általános (aktív és krónikus, kiemelten rehabilitációs) betegellátást végző fekvőbeteg intézmény nappali kórházi és gyógyfürdő ellátással, speciális szakambulanciákkal, járóbeteg gondozókkal és szakrendelésekkel, Szombathely, Csepreg, Kőszeg és Vasvár városokat, továbbá vonzáskörzeteiket illetően városi kórházi és – közigazgatási egységenként eltérő szakmai tartalmú – városi járóbeteg szakellátási feladatokkal. XII. Az intézmény feladatai: A) Kötelező feladatok: 1.) Az általános betegellátás keretében a lakosság gyógyító-megelőző ellátása: 1.1. Aktív és krónikus ellátás keretében szakosított diagnosztikus és terápiás osztályokon a fekvőbetegek kórházi vizsgálata, gyógykezelése, ápolása és gondozása (az adott év ágyszámát az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött aktuális szerződés tartalmazza): 1.1.1. Szombathelyi telephelyeken: • általános belgyógyászat (általános belgyógyászat angiológiai, immunológiai és nephrológiai részleggel, valamint endokrinológiai és hypertoniai profillal, valamint szubintenzív részleggel), • gasztroenterológia és belgyógyászat (általános belgyógyászat és gasztroenterológia szubintenzív részleggel), • kardiológia és belgyógyászat (általános belgyógyászat és kardiológia hypertonia profillal, kardiológiai intenzív részleggel), • haematológia és haemosztazeológia (szubintenzív részleggel), • általános-, ér- és központi szeptikus sebészet (általános sebészet és érsebészet szubintenzív részleggel, valamint központi szeptikus sebészeti részleggel), • traumatológia, helyreállító és kézsebészet (általános traumatológia kézsebészeti profillal és szubintenzív részleggel), • szülészet-nőgyógyászat (szubintenzív részleggel), • csecsemő- és gyermekgyógyászat (általános csecsemő- és gyermekgyógyászat onkohaematológiai, valamint intenzív részleggel, Perinatalis Intenzív Centrum intenzív ágyakkal, egy osztályszervezetben a gyermekrehabilitációval), • fül-orr-gégészet és fej-nyaksebészet (szubintenzív részleggel), • mellkassebészet (szubintenzív részleggel), • szemészet, • bőrgyógyászat, • ideggyógyászat (általános ideggyógyászat és stroke-ellátás szubintenzív részleggel), • idegsebészet (szubintenzív részleggel), • ortopédiai sebészet(szubintenzív részleggel), • urológiai sebészet (szubintenzív részleggel), • arc-, állcsont- és szájsebészet, • központi aneszteziológia és intenzív betegellátás (intenzív ágyakkal), • infektológia (szubintenzív részleggel), • onkoradiológia (klinikai onkológia, valamint onkoradiológia nukleáris medicina profillal és szubintenzív részleggel), • tüdőgyógyászat (szubintenzív részleggel, valamint tbc-s részleggel a kámoni telephelyen),

2007. FEBRUÁR 16.

129

• reumatológia, • sürgősségi betegfelvétel (sebészeti és belgyógyászati részleggel, szubintenzív ágyakkal), • pszichiátria (addiktológiai profillal, szubintenzív részleggel, pszichiátriai rehabilitációval egy osztályszervezetben), • pszichiátriai rehabilitáció (aktív pszichiátriával egy osztályszervezetben), • mozgásszervi rehabilitáció (speciális ellátást biztosító részleggel), • krónikus onkohaematológia (onkológiai, valamint haematológiai és haemosztazeológiai részleggel), • krónikus belgyógyászat és sebészet (részben önálló osztályszervezetben, részben az egyes belgyógyászati és sebészeti típusú aktív szakmákhoz rendelt krónikus ágyakkal), • krónikus tüdőgyógyászat és belgyógyászat (egy szervezeti egységben a tüdőgyógyászati osztály tbc-s részlegével), • gyermekrehabilitáció (aktív csecsemő- és gyermekgyógyászati ágyakkal egy osztályszervezetben), • ápolás, • fizioterápia, • képalkotó diagnosztika (rtg, UH, MRI, DEXA), • intervenciós kardiovascularis és radiológiai ellátás, • nukleáris medicina, • klinikai orvosi laboratórium, • patológia, • kórházhigiéne, • intézeti és zártforgalmú gyógyszertár, • központi műtőszolgálat, • gyermeksebészeti és nőgyógyászati műtőszolgálat, • trombózis tanácsadó szolgálat. 1.1.2. Szentgotthárdi telephelyeken: • speciális neurorehabilitáció, • neurorehabilitáció, • mozgásszervi rehabilitáció, • belgyógyászati rehabilitáció, • képalkotó diagnosztika (rtg), • nappali kórházi ellátás, • gyógyfürdő ellátás. 1.2. Speciális szakambulanciákon, szakrendeléseken és gondozókban járóbetegek vizsgálata, gyógykezelése és gondozása: 1.2.1. Ambulanciák 1.2.1.1. Telephely: Szhely, Hübner János u. 3. • hypertonia, • nephrológia, • vesetranszplantációs szakellátás, • CAPD (perinatális dialízis) szakellátás. 1.2.1.2. Telephely: Szhely, Markusovszky Lajos u. 3. • kardiológia, • pacemaker szakellátás, • általános sebészet, • arc- állcsont és szájsebészet, • mellkassebészet, • idegsebészet, • terhespatológia, • szülészet-nőgyógyászati UH, • intrauterin fogamzásgátlás, • gynecoonkológia, • szülészet-nőgyógyászati konzílium, • koraszülött és patológiás újszülött szakellátás, • gyermek diabetes szakellátás,

2007. FEBRUÁR 16.

130

1.2.1.3.

• gyermeknephrológiai szakellátás, • gyermekhaematoonkológiai szakellátás, • gyermekimmunológiai szakellátás, • gyermekrehabilitációs szakellátás, • területi gyermekgyógyászati konzílium, • gyermek endokrin-anyagcsere szakellátás, • genetikai tanácsadás, • gyermeksebészeti szakellátás, • gyermekfejlődési neurológiai szakellátás, • gyermekpulmonológiai szakellátás, • gyermekgasztroenterológiai szakellátás, • gyermekkardiológiai szakellátás, • fül-orr-gégészet, • foniátria, • otoneurológia, • szemészet, • FLAG-szakellátás, • szemészeti diabetes szakellátás, • konktaktlencse szakellátás, • biometriai szakellátás, • szemészeti lézer szakellátás, • bőrgyógyászat, • sürgősségi neurológiai és stroke szakellátás, • extrapyramidalis szakellátás, • neuroimmunológiai szakellátás, • neuromuscularis szakellátás, • neurosonographia, • fejfájás szakellátás, • kiváltott válasz szakellátás, • epilepszia szakellátás, • ortopédia, • urológia, • klinikai onkológia, • onkológia, • onkoradiológia, • onkológiai radiológiai szimulátor, • haematológia, • reumatológia, • tüdőgyógyászat, • légzésfunkciós és allergológiai szakellátás, • bronchológiai szakellátás, • rehabilitáció, • sürgősségi belgyógyászati betegfelvétel, • sürgősségi sebészeti betegfelvétel (SSBER), • gasztroenterológia, • fájdalom szakellátás, • aneszteziológiai szakellátás. Telephely: Szhely, Március 15 tér 7. • angiológia, • immunológia, • endokrinológia, • diabetológia, • kardiológia, • proktológia, • érsebészet, • plasztikai sebészet, • kézsebészet,

2007. FEBRUÁR 16. • vizelettartási szakellátás, • tinédzser nőgyógyászat, • gyermek nőgyógyászat, • cervix patológia, • klimakteriális szakellátás, • meddőségi endokrin szakellátás, • gasztroenterológia. 1.2.1.4. Telephely: Szhely, 11-es Huszár út 138. • infektológia, • pszichiátria, • pszichoterápia, • sürgősségi pszichiátriai szakellátás, • addiktológia. 1.2.1.5. Telephely: Szentgotthárd, Hunyadi János u. 31. • mozgásszervi rehabilitáció, • gyógyfürdő ellátás. 1.2.2. Szakrendelések 1.2.2.1. Telephely: Szombathely, Markusovszky Lajos u. 3. • csecsemő- és gyermekgyógyászat, • gyermekneurológia, • gyermek fül-orr-gégészet, • fül-orr-gégészet, • allergológiai és rhinológiai szakellátás, • központi EEG, • fizioterápia, • onkológia, • onkoradiológia, • központi laboratórium, • RIA labor, • genetikai labor, • mammografia, • CT-diagnosztika, • MRI-diagnosztika, • angiografia (DSA), • központi radiológia, • központi UH-diagnosztika, • SSBER UH-diagnosztika, • mobil UH-diagnosztika, • SSBER-röntgen, • fogászati rtg, • izotópdiagnosztika, • nukleáris medicina, • endoszkópos és emésztőszervi funkcionális laboratórium, • kórbonctan, • kórszövettan, • aspirációs cytológia, • nőgyógyászati cytológia. 1.2.2.2. Telephely: Szombathely, Március 15 tér 7. • belgyógyászat, • EKG-szakellátás, • általános sebészet, • traumatológia, • nőgyógyászat, • terhesszakrendelés, • gyermekbőrgyógyászat, • gyermekszemészet, • audiológia,

131

132

2007. FEBRUÁR 16. • szemészet, • kancsal szakellátás, • glaukoma szakellátás, • bőr- és nemibeteg szakellátás, • neurológia, • ortopédia, • gyermek ortopédia, • urológia, • andrológia, • reumatológia, • oszteoporozis szakellátás, • fizioterápia, • rtg-diagnosztika, • UH-diagnosztika, • CD ultrahang-diagnosztika, • ortopédiai UH-diagnosztika, • foglalkozásegészségügyi szakellátás, • szájsebészet, • parodontológia, • fogszabályozás, • gyermekfogászati prevenció. 1.2.2.3. Telephely: Szhely, Petőfi Sándor u. 43. • tüdőgyógyászat. 1.2.2.4. Telephely: Szhely, 11-es Huszár út 138. • gyermek- és ifjúsági pszichiátria, • felnőtt pszichiátria, • addiktológia. 1.2.2.5. Telephely: Szhely, Bartók Béla krt. 41. • fizioterápia. 1.2.2.6. Telephely: Sárvár, Vadkert u. 1. • reumatológia. 1.2.2.7. Telephely: Vasvár, Szentmihályfai u. 2. • mobil UH-diagnosztika. 1.2.2.8. Telephely: Jabil Circuit Magyarország Kft., 9700 Szhely, Puskás T. u. 10. • üzemi nőgyógyászati szakrendelés. 1.2.2.9. Telephely: Szentgotthárd, Hunyadi J. u. 31. • rtg-diagnosztika. 1.2.3. Gondozók 1.2.3.1. Telephely: Szhely, Markusovszky Lajos u. 3. • onkológiai gondozó. 1.2.3.2. Telephely: Szhely, Március 15 tér 7. • bőr- és nemibeteg gondozó. 1.2.3.3. Telephely: Szhely, Petőfi Sándor u. 43. • pulmonológiai gondozó (stabil ernyőképszűrés), • pulmonológiai gondozó (mobil ernyőképszűrés). 1.2.3.4. Telephely: Szhely, 11-es Huszár út 138. • addiktológiai gondozó, • felnőtt pszichiátriai gondozó, • gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozó. 1.2.4. Nem orvos által vezetett szakrendelések 1.2.4.1. Telephely: Szhely, Markusovszky Lajos u. 3. • fizioterápia, • oszteoporozis szakellátás, • gyógytorna, • mozgásterápia. 1.2.4.2. Telephely: Szhely, Március 15 tér 7. • gyógytorna, • fizioterápia.

2007. FEBRUÁR 16.

133 1.2.4.3.

Telephely: Szhely, 11-es Huszár út 138. • gyermek- és ifjúságpszichiátria (pszichológus és logopédus). 1.2.4.4. Telephely: Szhely, Bartók Béla krt. 41. • fizioterápia. 1.2.4.5. Telephelyek: Szhely, Váci Mihály u. 3., Szent Márton u. 20. Kiskar u. 6, Szürcsapó u. 27. (háziorvosi rendelők). • fizioterápia. 1.2.4.6. Telephely: Szentgotthárd, Hunyadi J. u. 31. • gyógytorna, • gyógyfoglalkoztatás, • pszichoterápia, • logopédia, • fiziotherápia. 1.2.5. Alapellátás 1.2.5.1. Telephely: Szhely, Március 15 tér 7., Vasvár, Dr. Bendefy László u. 20., • foglalkozásegészségügyi ellátás. 1.2.6. Egynapos sebészeti ellátás keretében végezhető elektív beavatkozások (részletezése az SZMSZ-ben). 1.3. Regionális feladatok ellátása (előbbi ágyak és szakrendelési óraszámok keretén belül Szombathelyi egységben): 1.3.1. Fekvőbeteg szakellátás keretében (az adott év regionális ágyszámát az arra az évre megkötött OEP-szerződés tartalmazza) • kardiológia, • angiológia, • haematológia, • immunológia, • gasztroenterológia, • mellkassebészet, • érsebészet, • idegsebészet, • onkoradiológia, • ortopédia, • STROKE-ellátás, • csecsemő- és gyermekgyógyászat (onkohaematológia), • Perinatalis Intenzív Centrum, • arc-, állcsont és szájsebészet. 1.3.2. Járóbeteg szakellátás keretében (az adott év regionális heti óraszámát az arra az évre megkötött OEP-szerződés tartalmazza) • kardiológia, • arc-, állcsont és szájsebészet, • mellkassebészet, • idegsebészet, • koraszülött és patológiás újszülöttellátás, • gyermek haematoonkológia, • általános neurológia és stroke-ellátás, • ortopédia, • onkoradiológia, • onkológiai radiológiai szimulátor, • gasztroenterológia, • angiológia, • immunológia, • érsebészet, • haematológia, • központi UH-diagnosztika, • izotópdiagnosztika, • központi laboratórium. 1.3.3. A progresszív betegellátási rendszerből adódó megyei és regionális szakmai támogatási, illetve együttműködési feladatok.

2007. FEBRUÁR 16.

134 2.) 3.) 4.) 5.)

Oktatási munka, az orvosképzéssel és továbbképzéssel, valamint a szak-dolgozók képzésével kapcsolatos feladatok. Tudományos munka végzése. Kórházigazgatás. A kórházi járó- és fekvőbeteg szakellátás hátterét biztosító tevékenységek (saját munkaerővel, vagy vállalkozóknak bérbeadással): a) humánpolitika, b) informatika, c) központi nyilvántartás, d) pénzügy, e) számvitel, f) műszaki ellátás, g) logisztika, h) gondnoksági tevékenység, i) élelmezés és dietetika, j) épület- és gépkarbantartás, k) energiaellátás, l) takarítás, m) portaszolgálat, rendészeti tevékenység, n) mosás, o) szállítás, p) orvosi műszerkarbantartás, q) minőségügyi tevékenység, r) kontrolling tevékenység, s) belső ellenőrzés, t) munkavédelem u) tűzvédelem, v) környezetvédelem, w) katasztrófavédelem, z) ellátásfejlesztés és ellátásszervezés, zs) munkaügy.

B) Önként vállalt feladata nincs. XIII. Az intézmény gazdálkodási jogköre: 1) A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2000. (V.19) számú rendelete, továbbá az intézmény éves költségvetése és zárómérlege tartalmazza. 2) Az intézményt a feladatellátást szolgáló vagyon felett ingyenes használati jog (a 741/2002. számú Vagyonkezelői Megállapodás alapján), az éves költségvetési keretet illetően gazdálkodási jog illeti meg. XIV. Az intézmény gazdálkodási jogköre: 1) az intézmény önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési szerv, 2) az intézmény gazdálkodását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja. 3) Költségvetési elszámolási számla: • OTP Szombathely 11747006-15420026 4) Adóazonosító száma: • 15420026-2-18 5.a) Az intézet finanszírozási kódja (GYÓGYINFOK) • 1801 b.)Az intézet finanszírozási azonosítója • 2493 XV. Mutatók megnevezése 1.) Feladatmutatók a.) Kórházi fekvőbeteg ellátás: • aktív kórházi ágyak száma (db) • krónikus kórházi ágyak száma (db) b.) Nappali Kórházi ellátás

2007. FEBRUÁR 16.

135

• Nappali kórházi ágyak száma (db) Járóbeteg szakellátás • szakorvosi óraszám (óra) • nem szakorvosi óraszám (óra) 2.) Teljesítménymutatók a.) Kórházi fekvőbeteg ellátás: • aktív ellátás ♦ ellátott aktív esetek száma (fő) ♦ aktív ápolási napok száma (nap) • krónikus ellátás ♦ ellátott krónikus esetek száma (fő) ♦ krónikus ápolási napok száma (nap) b.) Nappali kórházi ellátás: • ellátott nappali kórházi esetek száma (fő) • nappali kórházi ápolási napok száma (nap) c.) Járóbeteg szakellátás: • szakorvosi ellátott esetek száma (db) • nem szakorvosi ellátott esetek száma (db) • gyógyfürdőben ♦ ellátottak száma (fő) ♦ elvégzett kezelések száma (db). XVI. Szakfeladatok száma és megnevezése • 551 425 - egyéb szálláshely szolgáltatás (nővérszálló) • 552 411 - munkahelyi vendéglátás • 751 922 - önkormányzatok elszámolásai • 751 955 - költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége • 851 121 - aktív fekvőbeteg ellátás • 851 132 - rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás • 851 143 – krónikus fekvőbeteg ellátás • 851 275 – járóbeteg szakorvosi ellátás • 851 286 – fogorvosi ellátás c.)

XVII. A feladatok tevékenységének forrásai a) OEP bevétel, b) térítésköteles ellátás bevételei, c) saját bevételek d) gyógyfürdő ellátás bevétele XVIII. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: 1.) az intézmény vállalkozási tevékenysége: • foglalkozás-egészségügyi alapellátás • közforgalmú gyógyszertár 2.) az előbbi vállalkozási tevékenységből származó bevételek összbevételeihez viszonyítva 3,0 százalékos mértéket érhetnek el.

a

költségvetés

tervezett

Szombathely, 2007. február 12. Kovács Ferenc sk. a megyei közgyűlés elnöke Záradék: A vastag, dőlt betűkkel jelzett szövegrészt Vas Megye Közgyűlése az 1/2007. (II. 12.) sz. határozatával állapította meg. Szombathely, 2007. február 12. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző


2007. FEBRUÁR 16.

136

A megyei közgyűlés 2/2007. (II. 12.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház vizitdíj és kórházi napidíj fizetési szabályzatának jóváhagyásáról A közgyűlés a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház vizitdíj és kórházi napidíj fizetési szabályzatát – az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: Határidő:

Dr. Lakner László főigazgató főorvos 2007. február 15.

A megyei közgyűlés 5/2007. (II. 16.) sz. határozata a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyűlés: 1.

az előző ülés óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót elfogadja;

2.

a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásokról készített tájékoztatóját a következők szerint tudomásul veszi: a 2007. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati választás lebonyolításához biztosított előleg 531.400 Ft. A megyei közgyűlés 6/2007. (II. 16.) sz. határozata javaslat a Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítására

A pénzmaradvány elszámolása során gondoskodni kell arról, hogy a 2007. évi költségvetésben a „Kisebbségek Napja, fórumok”-ra, valamint a „Kisebbségi kalauz” kiadványra biztosított 300 ezer Ft összeg 500 ezer Ft-ra kerüljön módosításra. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke 2007. IV. 30.

A megyei közgyűlés 7/2007. (II. 16.) sz. határozata a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló véleménynek elfogadásáról A közgyűlés a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló véleményét elfogadja. A megyei közgyűlés 8/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyűlés a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetéséről készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyűlés 9/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyűlés a megyei önkormányzat 2006. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja.

2007. FEBRUÁR 16.

137

A megyei közgyűlés 10/2007. (II. 16.) sz. határozata Intézményfenntartó Társulás működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése között A közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával Intézményfenntartó Társulás működtetésére vonatkozóan kötendő társulási megállapodást az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal MEGÁLLAPODÁS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS MŰKÖDTETÉSÉRŐL A VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÉS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE KÖZÖTT Szombathely, 2007. MEGÁLLAPODÁS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS MŰKÖDTETÉSÉRŐL

A Társuló Önkormányzatok kinyilvánítják, hogy kulturális és művészeti közfeladataikat a kölcsönösség elve alapján együttműködve látják el. Az együttműködésük célja, hogy Szombathely város és Vas megye állampolgárai számára megfelelő színvonalon és az emberi, pénzügyi erőforrások célirányos felhasználásával tudják biztosítani a humán alapellátás körébe tartozó kötelező és vállalt önkormányzati feladataik megvalósítását, a közösen fenntartott intézményeken keresztül is. Az együttműködés eddigi eredményei és a közérdeket szolgáló gyakorlata arra ösztönzi a Társuló Önkormányzatokat, hogy ezeket a feladataikat a kölcsönös és partneri együttműködés keretei között a továbbiakban is hasonló módon lássák el, annak meghangsúlyozásával, hogy a közös intézmények szakszerű működési felelőssége a két Önkormányzat közös feladatát képezi, azzal, hogy azok, mint költségvetési szervek, a megyei önkormányzat költségvetésén keresztül kapcsolódnak az államháztartás rendszeréhez. Mindezek érdekében a Társuló Önkormányzatok az alábbi megállapodást kötik egymással: Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése (képviseletében: Kovács Ferenc közgyűlési elnök) és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (képviseletében: dr. Ipkovich György polgármester) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. rendelkezései alapján intézményfenntartó társulás létrehozásáról állapodnak meg az alábbi feltételek szerint. I. 1. 2. 3.

A társulás neve: Kulturális Intézményeket Fenntartó Társulás A társulás székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. A társulás tagjai: a) Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. b) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

2007. FEBRUÁR 16.

138

4.

A közösen fenntartott intézmények: a)

Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 9700 Szombathely, Dr. Antall J. tér 1. b) Mesebolt Bábszínház 9700 Szombathely, Ady tér 5. c) Smidt Múzeum 9700 Szombathely, Hollán E. u. 2. d) Szombathelyi Képtár 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 12. e) Szombathelyi Szimfonikus Zenekar 9700 Szombathely, Thököly u. 14. f) Ungaresca Táncegyüttes 9700 Szombathely, Ady tér 5. g) Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 9700 Szombathely, Ady tér 5.

5.

Létrehozott döntéshozó szerv neve: Kulturális Intézményeket Fenntartó Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) II. A társulás által ellátott feladatkörök

A közgyűlések a közös kulturális közszolgáltatás főbb tevékenységi, feladat-ellátási és szolgáltatási körét – a megye, illetve Szombathely város területén – az I. fejezet 4. pontjában megjelölt intézmények alapító okiratában foglaltak szerint határozzák meg, amely alapító okiratok jelen megállapodás mellékletét képezik. III. A társulási tanács feladat- és hatásköre 1.

A tanács részletes működési szabályait e megállapodásban meghatározott keretek között maga állapítja meg.

2.

Jóváhagyja a közösen fenntartott intézmények szervezeti és működési szabályzatát.

3.

Jóváhagyja a közösen fenntartott intézmények éves munkatervét, s a végrehajtásáról szóló beszámolót.

4.

Javaslatot tesz a közösen fenntartott intézmények éves költségvetési tervezetére és véleményezi az arról szóló beszámolókat.

5.

Véleményezi az intézmények alapító okiratát, az alapító okiratok módosítását a közgyűlési jóváhagyások előtt.

6.

Értékeli az intézményvezetők munkáját, valamint véleményezi a vezetői pályázatokat a közgyűlési kinevezés előtt.

7.

Véleményt nyilvánít az intézmények átszervezéséről, más szervezettel, intézménnyel való összevonásáról, az intézmények megszüntetéséről.

8.

Javaslatot tesz a közgyűléseknek az intézmények fejlesztési, korszerűsítési, beruházási programjaira és ezek pénzügyi forrásainak biztosítására.

9.

Feladatát képezi a szakmai és pénzügyi fenntartói ellenőrzések realizálása. IV. A társulási tanács szervezete, működése

1. A közgyűlések a társulás feladat- és hatásköreinek végrehajtására közgyűlési képviselőkből álló 10 fős Tanácsot hoznak létre, amelybe 5 fő Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése, 5 főt pedig

2007. FEBRUÁR 16.

139

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése delegál (oly módon, hogy a Tanács tagjai azonosak a két Önkormányzat Egyeztető Bizottságának tagjaival). 2.

A társulás tagjai az általa választott képviselőt visszahívhatja. A Tanács tagjainak megbízatása lemondásig, az önkormányzati képviselői megbízatás lejártáig, a közgyűlési megbízatások visszavonásig tartanak.

3.

A Tanács megalakultnak tekintendő, ha - mindkét közgyűlés jóváhagyta a megállapodást, - megválasztotta képviselőit.

4.

A Tanács elnöki és társelnöki tisztségét évenkénti rotációval Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke és Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere látja el. Az első elnök Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

5.

A Tanács ülését az elnök, távollétében a társelnök hívja össze és vezeti.

6.

Az ülést össze kell hívni: a) szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal, b) bármely közgyűlés kulturális feladatait ellátó bizottsága kezdeményezésére, c) a Tanács által meghatározott időpontban, d) a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára, e) a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Kirendeltsége vezetőjének kezdeményezésére.

7.

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 8 napon belül meg kell küldeni a két önkormányzat főjegyzőjének és jegyzőjének törvényességi felülvizsgálat céljából, majd egyeztetésük és ellenjegyzésük után annak az önkormányzatnak a (fő)jegyzője juttatja el a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei kirendeltsége vezetőjéhez, amely önkormányzat a Tanács elnökét adja.

8.

A Tanács akkor határozatképes, ha tagonként a képviselők több mint fele jelen van.

9.

A Tanács döntéseit határozat formájában hozza meg. A határozathozatal során a társuló önkormányzatok képviselőcsoportját egy-egy szavazat illeti meg. A képviselőcsoport szavazata akkor érvényes, ha a képviselőcsoport tagjai több mint felének, illetve ezen megállapodás III. fejezet 1., 2., 7., 8. pontjaiban meghatározott ügyekben a tagok legalább 4/5ének egyező álláspontját bírja. A határozat érvényességéhez a társuló önkormányzatok képviselő-csoportjainak egybehangzó szavazata szükséges.

10. A Tanácsot a soros elnök képviseli. 11. Szavazni személyesen, vagy tartós távollét esetén a megyei közgyűlés elnöke, illetve a megyei jogú város polgármestere által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. 12. A Tanács működési feltételeit az elnöki tisztségét ellátó önkormányzati, illetve polgármesteri hivatal biztosítja. 13. A Tanácsnak e megállapodás III. fejezet 2., 3., 5., 6., 7. pontjaiban meghatározott feladatkörébe tartozó döntéseit, állásfoglalásait a két önkormányzat kulturális bizottságának együttes ülése készíti elő. Az együttes bizottsági ülésének összehívásáról a Tanács soros elnöke gondoskodik. A javaslattételhez a két bizottság egybehangzó döntése szükséges. A bizottságok eljárási, döntéshozatali rendjére egyebekben saját ügyrendjük vonatkozik. 14. A Tanács megbízása alapján a közös intézmények operatív irányítási kérdéseiben - a kulturális ügyek felügyeletével megbízott - megyei alelnök, megyei jogú városi alpolgármester – szakértők közreműködésével – rendszeresen egyeztet.

2007. FEBRUÁR 16.

140

V. Vagyoni helyzet, a költségek viselése A közgyűlések rögzítik, hogy 1. a. Vas Megye Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi: aa) a Szombathely, Ady tér 5. szám alatti 5941/7 hrsz-on bejegyzett, a Mesebolt Bábszínháznak, az Ungaresca Táncegyüttesnek, valamint a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központnak helyet adó ingatlan, ab) a Szombathely, dr. Antall József tér 1. szám alatti 6107 hrsz-on, valamint a 6107/2 hrsz-on nyilvántartott, a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtárnak helyet adó ingatlan, ac) a Szombathely, Rákóczi F. u. 12. szám alatti 6349/13 hrsz-on bejegyzett, a Szombathelyi Képtárnak helyet adó ingatlan, ad) a Szombathely, Thököly u. 14. szám alatti 6360 hrsz-on bejegyzett, a Szombathelyi Szimfonikus Zenekarnak helyet adó ingatlan, ae) a Szombathely, Hollán E. u. 2. szám alatti 6004 hrsz-on bejegyzett, a Smidt Múzeumnak helyet adó ingatlan,

b. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a Szombathely, Rákóczi F.u. 3. szám alatti 6467/9 hrsz-on bejegyzett, a Bartók Teremnek és Zeneiskolának helyet adó ingatlan. 1.

A Vas Megyei Önkormányzat elismeri, hogy a Szombathely Megyei Jogú Város 1991-től jelentős fenntartói támogatást nyújtott az I. fejezet 4. pontjában megjelölt intézményeknek. Erre tekintettel a társuló önkormányzatok úgy rendelkeznek, hogy: a)

a közösen fenntartott intézmények számviteli nyilvántartás szerinti ingóvagyona fő szabályként a megyei önkormányzat, de az 1991-től eszközölt beszerzések tekintetében 50 %ban a megyei jogú város tulajdonát képezik. A Smidt Múzeum vagyona az adományozó rendelkezése szerint a két önkormányzat közös tulajdonát képezi fele-fele arányban.

b) a társulási megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a társuló önkormányzatok ingyenes használati jogot biztosítanak az adott közfeladatot a továbbiakban kizárólagosan ellátó szervnek a tulajdonukat képező ingóvagyonra vonatkozóan. c)

az a-b pontokban foglaltak figyelembe vételével készült ingóvagyonleltár e megállapodás mellékletét képezi, amely évenként május 31-ig aktualizálásra kerül.

2.

A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a közösen fenntartott intézményeket mint költségvetési szerveket a Vas Megyei önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni.

3.

Az I. fejezet 4. pontjában megjelölt közösen fenntartott intézmények részére – az alapító okiratukban meghatározott feladatuk ellátáshoz szükséges, az intézményi saját bevételek, s kifejezetten az egyes intézmények által ellátott feladatokhoz biztosított normatív és központosított céltámogatások figyelembe vételével - megállapítandó fenntartói támogatást: a társuló önkormányzatok 50-50 %-ban biztosítják. A közös fenntartás kizárólag az alaptevékenység körébe tartozó feladatok ellátásának finanszírozására terjed ki. A társulásban résztvevő önkormányzatok bármelyike által a közös intézményeknek adott többletfeladatok ellátására szóló megbízás teljesítésének költségei a megbízó önkormányzatot terheli.

2007. FEBRUÁR 16.

141

4.

A költségvetési támogatás konkrét összegét a társuló közgyűlések a mindenkori éves költségvetési rendeletükben állapítják meg.

5.

A közgyűlések által biztosított költségvetési hozzájárulást az érvényes finanszírozási rend szerint bocsátják külön-külön a fenntartók az intézmények rendelkezésére.

6.

A társulás megszűnésekor a társuló közgyűlések kötelesek egymással elszámolni. A felmondás következtében kialakuló vitás esetekben a társuló közgyűlések döntenek. VI. A társuláshoz való csatlakozás

Az intézményfenntartó társuláshoz csatlakozni szándékozó önkormányzatok befogadásához a résztvevő közgyűlések minősített többséggel hozott döntése szükséges. VII. A Tanács ellenőrző tevékenysége 1.

Az intézmények általános pénzügyi és szakmai fenntartói ellenőrzéseit a közgyűlések a Tanáccsal egyeztetetten határozzák meg. Az ellenőrzésekbe a Megyei Önkormányzat szervei bevonják a Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékes szerveit. A fenntartói ellenőrzések (pénzügyi, szakmai, törvényességi) realizálása az Intézményfenntartó Társulás Tanácsának hatáskörébe tartozik.

2.

A Tanács tevékenységéről a társuló önkormányzatok közgyűléseinek évente számol be. VIII. A társulási megállapodás hatálya

1.

Jelen társulási megállapodás 2011. december 31-ig szól.

2.

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy: a) 2011. december 31-éig nem élnek felmondási jogukkal, b) 2011. június 30-áig a megállapodó felek egyeztető tárgyalást folytatnak a megállapodásban foglaltakról és egyező akaratuk esetén további érvényességéről hoznak döntést.

3.

Jelen megállapodásnak a közösen fenntartott intézmények finanszírozására vonatkozó rendelkezései 2007. január 1-jétől érvényesek. IX. Záradék

A Közös Intézmények Fenntartó Társulás Megállapodását Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése …../….. számú, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése …../….. számú minősített többséggel hozott határozataikkal jóváhagyták, egyben felhatalmazták Vas Megye Közgyűlése elnökét és Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterét a megállapodás aláírására. Szombathely, 2007……………………………

Kovács Ferenc a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Ipkovich György a megyei jogú város polgármestere

2007. FEBRUÁR 16.

142

A megyei közgyűlés 11/2007. (II. 16.) sz. határozata a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, valamint Vas Megye Önkormányzatának és Zala Megye Önkormányzatának Közgyűlései közötti 2007. évre szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról A közgyűlés a Vas megye, Zala megye és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 2007. évi együttműködési megállapodást az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja és megbízza elnökét a megállapodás aláírásával. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke 2007. március 15. (a megállapodás az aláírásra) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa, valamint Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése és Zala Megye Önkormányzatának Közgyűlése között a 2007. évre

Zalaegerszeg - Lendva – Szombathely 2007. PREAMBULUM A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint a Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint együttműködő Felek •

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között megkötött Alapszerződés, továbbá a két ország között érvényben lévő Kisebbségvédelmi Egyezmény és az Oktatási, Kulturális és Tudományos Együttműködési Program céljainak előmozdítása;

•

a szélesebb körű háromoldalú együttműködés megvalósítását szolgáló Szlovén – Magyar Regionális Tanács humánpolitikai munkacsoportja törekvéseinek elősegítése;

•

az Európai Unió két tagállama az együttműködés keretében a magyar nemzeti és kulturális kapcsolatok regionális szerepének erősítése és bővítése; a Felek térségéhez kapcsolódóan közös EU pályázati programok kidolgozása, benyújtása;

•

a muravidéki magyarság nemzeti tudata fennmaradásának és az anyanemzethez való kötődésének további megszilárdítása;

•

az alsólendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Bánffy Központ működésének elősegítése;

•

a térség kulturális együttműködésében a Felek térségében élő fiatalok közösségi tevékenységének fejlesztése;

2007. FEBRUÁR 16.

143

•

az önkormányzati, intézményi, valamint a civil társadalmi szféra szervezetei együttműködésének további bővítése;

•

a mindenkori választott önkormányzati testületek együttműködését elősegítő erkölcsi és anyagi támogatás fenntartása érdekében az alábbiakban állapodnak meg: Az együttműködés munkaprogramja

1.

Könyvtárak közötti kapcsolatok A Deák Ferenc Megyei Könyvtár, a Berzsenyi Dániel Könyvtár, valamint a Lendvai Könyvtár és a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár a 2007. esztendőben széleskörű szakmai együttműködést tervez. Kölcsönösen elősegítik, illetve vállalják a könyvtári és a helyi kiadványok cseréjét.

2.

•

A József Attila Szavalóversenyen – a Lendvai Könyvtár közreműködésével – a muravidéki tanulók is részt vesznek.

•

A Lendvai Könyvtár és a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár – konkrét egyeztetés alapján – az év folyamán a megyei intézményekben több szakmai lehetőséget (továbbképzés, tapasztalatcsere, műsor stb.) kíván igénybe venni.

•

Az együttműködő könyvtárak kölcsönösen, az adott együttműködési programokat közvetlenül az intézmények között egyeztetve valósítják meg.

Múzeumi együttműködés A Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága és a lendvai Múzeum – Galéria a közvetlen intézmények közötti egyeztetett megállapodás alapján szakmai segítséget nyújt a lendvai vár múzeumi tevékenységéhez. A két megyében tevékenykedő közgyűjtemények és szakemberek tapasztalataikkal és külön, közvetlen intézmények közötti egyeztetésben megállapított szakmai segítséggel hozzájárulnak a muravidéki magyar közösség múzeumi gyűjteményeinek szakmai gondozásához, a lendvai múzeum és a muravidéki magyar szakintézmények által igényelt programok megvalósításához.

3. Levéltári kapcsolatok A Mura menti régióban tevékenykedő, a muravidéki magyar közösséggel is együttműködő Zala és Vas megyei, valamint a maribori Levéltárak a 2007. évben tovább ápolják a szakmai kapcsolatokat. A szerződő Felek biztosítják a szakemberek és a középiskolás fiatalok részvételét a közösen szervezett 2007. évi Nemzetközi Ifjúsági Levéltári Kutatótáborban, melynek magyarországi házigazdája ebben az évben a Vas Megyei Levéltár. •

A „Muravidék történelmi olvasókönyve” zalai kötetének megjelentetését a Zala Megyei Önkormányzat 2007-ben vállalja.

4. Művészeti együttműködés Az együttműködő partnerek művészeti intézményei, közgyűjteményei, szervezetei és alkotó műhelyei a hagyományok alapján törekednek kapcsolataik további bővítésére, a Kodály, Kálmán Imre és Batthyányi évfordulók alkalmából – konkrét egyeztetés alapján –2007-ben közös programokat szerveznek. •

Vas megye és a Szombathelyi Képtár előkészíti a 2008. júniusában Szombathelyen, a Lendvai Galéria – Múzeummal közösen szerveződő Király Ferenc Munkácsy díjas lendvai szobrászművész kiállításának megrendezését.

2007. FEBRUÁR 16.

144 •

A lendvai Galéria – Múzeum által szervezett művészeti programok, események megvalósítását Vas és Zala megye művészeti intézményei, szervezetei konkrét egyeztetés alapján, közvetlen kapcsolatok keretében segítik elő.

•

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház a muravidéki általános- és középiskolás tanulók részére egy-egy előadást tart. A tanulók utaztatását a muravidéki tanintézmények, a színházi belépőjegyeket ingyenesen a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, a szervezést a Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet, Szakképző Iskola biztosítja.

•

A Vas Megyei Önkormányzat biztosítja szombathelyi Mesebolt Bábszínház 1 tavaszi és 1 őszi előadását a Muravidéken. A szervezés és a társulat fellépési díja a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, az utazási költség és a kapcsolódó egyéb dologi kiadások biztosítása a Vas Megyei Önkormányzat feladata.

•

A zalaegerszegi Griff Bábszínház egyeztetés alapján 1 előadást tart a Muravidéken. A szervezést a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet végzi. Az utazási költséget a Zala Megyei Önkormányzat biztosítja.

•

Külön egyeztetés alapján Vas és Zala megye négy-négy alkalommal ének-zenei, vagy néptánc együtteseket küld a Muravidékre szerepelni. Az utazási költségek a megyéket, az ellátás költségei a fogadó felet terhelik.

•

Vas megye a Savaria Nyári Egyetemen egy (1) fő, Zala megye a Pálóczi Horváth Ádám Népművészeti Nyári Egyetemen egy (1) fő ingyenes részvételét biztosítja a muravidékiek számára.

•

A Pannon Tükör, az Életünk irodalmi folyóiratok munkatársai és a Muravidéki Írók Társasága kölcsönösen tovább ápolják kapcsolataikat, szervezik együttműködésüket. Az év során kölcsönösen elősegítik a térségben tevékenykedő folyóiratok szerkesztőségeinek közös bemutató estjeit Lendván, Szombathelyen és Zalaegerszegen.

5. Közművelődési, közösségi kapcsolatok, programcserék •

A két megye tudományos ismeretterjesztő egyesületei folytatják együttműködésüket a muravidéki partnerekkel és magyarországi programjaikra meghívják az érdeklődőket, valamint szükség esetén ismeretterjesztő előadásokat tartanak a Muravidéken. A Vas Megyei Önkormányzat a TIT megyei egyesület részvételével lehetőségei szerint segíti a muraszombati Magyar Baráti Kör tevékenységét.

•

A két megye intézményei a Muravidéken szervezett irodalmi vetélkedőket, tanulmányi versenyeket a konkrét igények egyeztetése alapján szakmailag segítik. A felmerülő útiköltséget a megyei önkormányzatok biztosítják.

•

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet, Szakképző Iskola, valamint a határmenti települések önkormányzatai és szervezetei közösen rendezik meg a IX. Horváth Károly Népzenei Találkozót, amely 2007-ben Zala megyében (Lentiben) lesz. A rendezvény a Kodály-emlékév közösen szervezett programjai is egyben.

•

A MNMI valamint Vas és Zala megye – a konkrét lehetőségeket mérlegelve – törekszik közös, kulturális, művészeti célú, EU-s pályázatok kidolgozására és együttes benyújtására.

6. Ifjúsági együttműködés •

Az együttműködő partnerek a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szakmai táborainak eredményes megvalósításában – konkrét egyeztetés alapján – közreműködnek, szakembereket küldenek, illetve programot biztosítanak. A megyei önkormányzatok az útiköltség-térítést vállalják.

•

Vas megye a balatonberényi Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontjában harminc muravidéki tanuló és két fő felnőtt kísérő részvételét biztosítja a nyári ifjúsági táborban önköltségi térítési díj ellenében.

2007. FEBRUÁR 16.

•

145

A muravidéki magyar közösség igényt tart a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ LOGO Szolgálata programjaira. Az erre vonatkozó ütemtervet az MNMI egyezteti a Vas megyei MMIK LOGO szolgálat vezetőjével, megállapodnak a konkrét programok költségviselésének arányaiban. Az együttműködő ifjúsági partnerek – a kölcsönös szakmai előnyökre építve – egymás közötti konkrét megállapodás, egyeztetés szerint alkalmazzák az ifjúsági információs, tanácsadó és szolgáltató programok cseréjét, közös ifjúsági programok megvalósítását. Zala megye kapcsolatot épít ki és tart fenn a Lendvai Ifjúsági Irodával (LIFE) a kölcsönös együttműködés érdekében.

•

További egyeztetés alapján, a lendvai gyermek és ifjúsági programokra évi két alkalommal kézműves foglalkozásokhoz Vas, valamint Zala megye közösen biztosít szakembereket, akiknek utazási költségét a küldő fél, tiszteletdíját a fogadó fél vállalja.

•

Vas megye a X. Ifjúsági Megyenapra egy-egy fellépő csoportot hív meg a Muravidékről, valamint Zala megyéből, továbbá fogadja a Lendvai Ifjak Egyesületének (LIFE) küldöttségét és a rendezvénnyel összefüggésben elősegíti a LIFE, a Vasi Gyermek és Ifjúsági Fórum és a LOGO Szolgálat együttműködését.

•

Zala megye meghívja a Lendvai Ifjak Egyesületének küldöttét a „Zala Megye Ifjúságáért” tanácskozásra, valamint az II. Zala Megyei Ifjúsági Napra egy-egy fellépő csoportot hív meg a Muravidékről.

•

A lendvai Diáxínpad számára a két megye egy-egy alkalommal fellépési lehetőséget biztosít csere program alapján.

7. Egyéb kapcsolatok, együttműködési feladatok Az Együttműködő Felek a szakmai kapcsolataik továbbfejlesztése és a művészeti műkedvelő csoportok közötti együttműködés elmélyítése érdekében kölcsönösségi alapon meghívják egymás közösségeit, együtteseit az egyeztetett programjaikra, rendezvényeikre: A/ Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet • • • • • B/ Vas megye

a nyár-végi néptáncfesztiválra, a Kapornakon szervezett rendezvényre – Vas megyei előadókra, illetve részvevőkre számít, a Bánffy Napok Találkozóra a Katalin napi népművészeti vásárra a vasi és zalai nép kézműveseket,

• • • • C/ Zala megye • • •

a Hegyháti Napokra Vasvár kistérségbe egy szereplő együttest, a Szent Márton Napi vásárra a Vas Megyei Múzeum szervezésében egy szereplő csoportot, az Őrségi Vásárra egy fellépő csoportot, az Egyházashetyei Művészeti Napokra a Gyermekművészeti Gálára és Gyermek-néptánc Fesztiválra, a Zalai Amatőr Művészeti Gálára, a megyei szakági bemutatókra 1-1 csoportot.

•

A felek a saját és intézményeik által megjelentetett tájékoztatókat, szakmai, művészeti és tudományos kiadványaikat, műsorfüzeteiket kölcsönösen megküldik egymásnak.

•

Az együttműködő önkormányzatok különös figyelemmel segítik és szorgalmazzák a hatókörükben működő civil szervezetek, egyesületek és közösségek kapcsolatainak bővítését, közvetlen és gyakorlati programokkal megvalósuló koordinált együttműködését.

2007. FEBRUÁR 16.

146 •

Vas megye és Zala megye a megállapodás „Mellékletében” foglaltak szerint vállalja a Muravidéken rendszeres feladatot ellátó szakemberek kiutazási költségeinek megtérítését.

A Felek a megállapodást önkormányzati hivataluk és intézményeik közreműködésével valósítják meg. A megállapodó Felek a jelen munkaprogramon kívüli igények teljesítéséről kölcsönös egyeztetés után döntenek. ZÁRADÉK Jelen együttműködési megállapodás öt (5) eredeti példányban, magyar nyelven készült, mely a „Melléklettel” együtt a Felek aláírásával a 2007. évre érvényes. Zalaegerszeg – Lendva - Szombathely, 2007.

_________________________ Kocon József a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának Elnöke

……………

_________________________ Kovács Ferenc Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

_________________________ Manninger Jenő Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke MELLÉKLET a 2007. évi „Együttműködési megállapodás” -hoz A Vas Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzat a Muravidéken működő amatőr művészeti csoportok számára a 2007. évben az alábbiak szerint biztosít szakmai csoportvezetőket, és vállalja utazási költségeik térítését. A lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a csoportvezetők tiszteletdíját fedezi.

Vas Megye Gerlecz László (Kőszeg) Muravidék Néptánc Együttes Horváth Zoltán (Szombathely) Pártosfalva – néptánc csoport Cservék László (Őrimagyarósd) Dobronak, Göntérháza – citerazenekarok Anduska Jánosné (Bajánsenye) Hodos – népdal kör Sebők Lívia (Szombathely) Pártosfalva, Szerdahely – hangszeres együttes Orbán Lajosné (Őriszentpéter) Hodos, Domonkosfa – hímző szakkörök Vas megye 2007-ben összesen:

40 alkalom 35 alkalom 50 alkalom 20 alkalom 35 alkalom 20 alkalom 200 alkalom

2007. FEBRUÁR 16.

147

Zala Megye Dr. Paragi János (Zalaegerszeg) Felsőlakos, Gyertyános– népdalkör Tóthné Piros Ilona (Lenti) Csente, Radamos – népdalkörök Kottingerné Fridrich Zsuzsanna helyébe érkező szakember Zsitkóc, Völgyifalu – népdal kör Kiss István (Zalaegerszeg) Lendva, Kapca, Göntérháza – néptánc csoportok Cseke József (Nagykanizsa) Petesháza –népdal kör, Muravidéki Nótázók Török Eta (Zalaegerszeg) Csente, Pince, Göntérháza – hímző szakkörök Pulai Lászlóné (Nagykanizsa) Petesháza, Hosszúfalu – hímző szakkörök Schmidt István (Nagykanizsa) Lendva és az iskolák – versmondó és színjátszó csoport Konrád Lajos, Koszorús Anikó (Zalaegerszeg) Radamos, Kót, Kapca, Dobronak – fafaragó és hímző körök Molnár Ferencné (Csesztreg) Hármasmalom, Hosszúfalu, Kapca – népdalkörök Kardos Endre (Zalaegerszeg) Dobronak – népdal kör Cser György (Nagykanizsa) Pártosfalva, Domonkosfa, Hodos – gyermeknéptánc Zala megye 2007-ben összesen:

20 alkalom 20 alkalom 25 alkalom 35 alkalom 30 alkalom 20 alkalom 20 alkalom 40 alkalom 20 alkalom 40 alkalom 35 alkalom 20 alkalom 325 alkalom

A muravidéki magyar műkedvelő csoportok munkájának szakmai irányításában – a két megye anyagi támogatása nélkül – a következő szakemberek is közreműködnek: Horváth Károly (Lenti) – iskolák, óvodák Nemes László (Zalaegerszeg) – iskolák Dányi József (Lenti) - Lendva KÁI népzenei csoport Horváth Csaba (Zalaegerszeg) – Dobronak Hácskó Imréné (Lenti) 2007-ben összesen:

30 alkalom 15 alkalom 25 alkalom 10 alkalom 10 alkalom 90 alkalom

Zalaegerszeg - Lendva – Szombathely, 2007. …………….

A megyei közgyűlés 12/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Szombathely alapító okiratának módosításáról A közgyűlés a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Alapító Okiratát – az előterjesztés szerinti tartalommal – módosítja. Felelős: Határidő:


2007. FEBRUÁR 16.

148

ALAPÍTÓ OKIRAT A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi intézményt alapítja: 1.) Az intézmény neve: Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon 2.) Az intézmény székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 11. 3.) Az intézmény további telephelyei: - 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 25. II./12. (külső férőhely) - 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 16. III./4. (külső férőhely) - 9700 Szombathely, Rohonci u. 64. VI./28. (külső férőhely) 4.) Létrehozásának éve: 1952 5.) Működési területe: Vas Megye 6.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 7.) Az intézmény fenntartó szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8.) Az intézmény felügyeleti szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes bizottsága, és Önkormányzati Hivatala 9.) Az intézmény vezetőjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki. 10.) Az intézmény típusa: Személyes gondoskodást és gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény. Szakfeladatszámok: 85313-6 Gyermek-és ifjúságvédelem feladatai 85315-8 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása 11.) Az intézmény feladatai: I. Kötelező feladatok: A.) Biztosítja a gyermekvédelmi szakszolgáltatást: • Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gondozási helyének meghatározása érdekében: megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságot működtet, amely bizottság útján elvégzi a gyermek komplex személyiségvizsgálatát, szakvéleményt és elhelyezési javaslatot készít, egyéni elhelyezési tervet készít, kijelöli az ideiglenes gondozási feladatot is ellátó nevelőszülőt, gyermekotthont, • Nyilvántartást vezet a szakellátásban lévő gyermek, és fiatal felnőtt gondozási napjainak számáról, az üres férőhelyekről, a hivatásos gyámi, vagyonkezelő eseti gondnoki, eseti gondnoki feladatok ellátására kirendelhető személyekről és működési területükről. Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a jogszabályban meghatározott szervek felé. • A nevelőszülői hálózat szervezése és fenntartása érdekében: - nevelőszülői hálózatot működtet, normál és különleges ellátási szükségletű, valamint utógondozói ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek számára. - elvégzi a nevelőszülői alkalmassági vizsgálatot, - kiválasztja a nevelőszülőket külön jogszabályban rögzített szakmai követelmények figyelembe vételével,

2007. FEBRUÁR 16. -

149 szervezi felkészítésüket képzéssel, továbbképzéssel, folyamatos segítséget nyújt szakmai tanácsadással.

• A gyermek örökbefogadásának, örökbe fogadhatóvá nyilvánításának és örökbe adásának szakmai előkészítése, lebonyolítása érdekében: nyilvántartást vezet az örökbe fogadható gyermekről, tájékoztatja az örökbe fogadni szándékozókat és tanácsadással felkészíti őket az örökbefogadásra, elvégzi az örökbe fogadni szándékozók alkalmassági vizsgálatát, nyilvántartást vezet az örökbe fogadni szándékozókról, eseti gondnoki jogkörben megteszi a szükséges intézkedéseket, folyamatosan tájékoztatja a szakminisztérium Gyermek - és ifjúságvédelmi Főosztályának főhatóságát. • Az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek gyámja gondozási, nevelési tevékenységének segítése és szakmai ellenőrzése érdekében: elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, félévenként tájékoztatja a gyámhivatalt a gondozással-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, a gyermek és a szülő kapcsolattartásának alakulásáról, a szülőnek a gondozó intézménnyel való együttműködéséről, jelzi a gyámhivatalnak, ha a gyám (hivatásos gyám) jogkörének korlátozása tisztségéből való felmentése vagy felfüggesztése indokolt, szervezi az elhelyezési terv végrehajtását, családgondozást végez. • A gyermek gyámsága érdekében: eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét különleges szakértelmet igénylő ügyekben, ellátja a vagyonkezelő eseti gondnoki feladatokat, ha a gyámhivatal erre a gyámot nem hatalmazza fel, hivatásos gyámi jogkörben ellátja az egyes gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat. • Gyermekvédelmi szaktanácsadás keretében: - szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló feladatok ellátásához, - javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazását. B.) Az intézmény otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében nevelőszülői hálózatot tart fenn és működtet, normál és különleges ellátási szükségletű, valamint utógondozói ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek számára. C.) Az intézmény otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében gyermekotthont tart fenn: • •

Gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezését biztosító befogadó csoporttal, Speciális ellátási szükségletű, átmeneti, vagy tartós nevelt leánygyermekek ellátását biztosító speciális csoporttal.

D.) Az intézmény otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja fiatal felnőttek utógondozói ellátását, működteti az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek külső férőhelyeit. E.) Kezeli Vas Megye Önkormányzata által létesített Lakástámogatási Alapot. II. Önként vállalt feladatok: A.) A települési önkormányzatokkal kötött ellátási szerződés alapján gyermekotthoni befogadó csoportjában alapellátásként biztosítja a gyermekek átmeneti gondozását. B.) Külön megállapodás alapján hivatásos gyámi feladatokat lát el az SOS- Gyermekfalu Magyarországi Egyesület kőszegi gyermekfalujában (más megyei szakellátott gyermekekkel kapcsolatosan).

2007. FEBRUÁR 16.

150

C.) Egyedi megállapodások alapján volt utógondozói ellátott fiataloknak külső férőhelyein albérleti lehetőséget biztosít. D.) Külön megállapodás alapján irodahelyiségeket ad bérbe más szervek, intézmények részére. 12.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése mindenkori vagyonrendelete és az intézménnyel kötött vagyonkezelői megállapodás alapján az intézmény a működéséhez szükséges, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon vagyonkezelője és ingyenes használója. 13.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Az intézményt az éves költségvetési keretet illetően gazdálkodási jog illeti meg. Gazdálkodását az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja. 14.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságnak nem tagja. Vas Megye Közgyűlése 12/2007.(II.16.) számú határozatával a Vas Megyei Szakszolgálat és Gyermekotthon Alapító okiratát elfogadta.

Területi Gyermekvédelmi

Szombathely, 2007. február 16. Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke A megyei közgyűlés 14/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemeléséről A közgyűlés: 1.

kezdeményezi a Vas megyei Önkormányzat, valamint az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. között 2005. november 30-ával létrejött, első ízben 2006. június 1-el módosított folyószámla hitelkeret szerződés 2./ pontjának módosítását, a 250.000.000 Ft hitelkeretnek 350.000.000 Ft-ra történő felemelését;

2.

felkéri elnökét a módosított szerződés aláírására.


a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 19/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Regionális Rádióért Közalapítvány megszüntetéséről

A közgyűlés: 1) a Vas Megyei Regionális Rádióért Közalapítvány céljai megvalósításának lehetetlenné válása miatt kezdeményezi a Vas Megyei Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését; 2) felkéri elnökét arra, hogy hasonló tartalmú döntés meghozatala érdekében keresse meg Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát, Kőszeg, Sárvár, Celldömölk, Szentgotthárd és Vasvár városok önkormányzatait, valamint Bük Nagyközség Önkormányzatát. Felelős: Határidő:


2007. FEBRUÁR 16.

151

A megyei közgyűlés 20/2007. (II. 16.) sz. határozata a „Batthyány Év” programjainak koordinálására létrehozott intéző bizottság tevékenységéről szóló tájékozató elfogadásáról A közgyűlés elfogadja a „Batthyány Év” programjainak koordinálására létrehozott intéző bizottság tevékenységéről szóló tájékoztatót. A megyei közgyűlés 21/2007. (II. 16.) sz. határozata Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház stabilizációs programjának módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről A közgyűlés – előkészítetlenség miatt – leveszi az ülés napirendjéről a Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház stabilizációs programjának módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását. A megyei közgyűlés 22/2007. (II. 16.) sz. határozata a Nyugat-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak a fekvőbeteg-szakellátási kapacitások felosztására vonatkozó határozatának jóváhagyásáról A közgyűlés jóváhagyja a Nyugat – Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 2/2007. (I.16.) sz. határozatát, melyben elutasítja az egészségügyi miniszter 2007. január 8-án, a Nyugat-Dunántúli Régió egészségügyi intézményei számára tett ágyszám felosztási javaslatát. Felelős: Határidő:


A megyei közgyűlés 23/2007. (II. 16.) sz. határozata a megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumai beszámolóinak elfogadásáról A közgyűlés elfogadja a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány, a Vas Megyei Regionális Rádióért Közalapítvány és a Vas Megye Művészetéért Közalapítvány 2006. évi működéséről szóló beszámolókat. A megyei közgyűlés 24/2007. (II. 16.) sz. határozata az ápolás és gondozás helyzete a megyei fenntartású szociális intézményekben című beszámoló elfogadásáról A közgyűlés: 1. 2.

elfogadja a megyei fenntartású szociális intézményekben az ápolás-gondozás helyzetéről szóló beszámolót; felkéri az egészségügyi, szociális és ifjúságvédelmi titkárságot, hogy: a.) vizsgálja meg – a nem szakmai létszám konvertálása útján történő – szakmai létszámnövelés lehetőségeit; b.) dolgozza ki az esetleges szociális intézményi férőhelybővítés, valamint a profiltisztítás megoldási lehetőségeit; c.) kutassa fel az intézmények tárgyi feltételeinek javítására irányuló pályázati lehetőségeket, d.) felkéri az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy a közgyűlés 2007. júniusi ülésén számoljon be a szociális intézmények személyi és tárgyi feltételeiben bekövetkező változásokról.


a megyei önkormányzati hivatal egészségügyi, szociális és ifjúságvédelmi titkársága az egészségügyi és szociális bizottság elnöke 2007. június 30.

2007. FEBRUÁR 16.

152

A megyei közgyűlés 25/2007. (II. 16.) sz. határozata Vas megye gazdaságának helyzetéről szóló tájékoztató napirendről levételéről A közgyűlés – az előadó megjelenésének akadályoztatása miatt – leveszi az ülés napirendjéről a Vas Megye Gazdaságának helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalását. A megyei közgyűlés 26/2007. (II. 16.) sz. határozata Vas megye területfejlesztési koncepciójának és programjának előzetes véleményezéséről A közgyűlés: 1.

megismerte a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepciója és Programja 2007-2013. című dokumentumot és az 1996. évi XXI. Tv. 1. §. (2) a.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján az alábbi állásfoglalást adja ki: a.) a koncepció alapelveiben és fejlesztési irányaiban megfelel a megye célkitűzéseinek; b.) jól illeszkedik a megye települései és a régió fejlesztési elképzeléseihez; c.) sajnálatosnak tartja, hogy a megyei terv végrehajtásához megyei szinten elvárható források nem fognak rendelkezésre állni; d.) a határmenti együttműködések célterülete a NUTS-3 szint, ami Magyarországon a megyét jelenti. E miatt szükséges, hogy a megyei koncepció és program tartalmazza a határon átnyúló fejlesztési lehetőségek teljes tárházát; e.) a megye gazdaságfejlesztésében kiemelt figyelmet kell fordítani a stratégiai iparágakba történő befektetések ösztönzésére. Ennek előfeltétele a közlekedési infrastruktúra javítása. Javasolja ezért a megye főútjainak lehetőség szerinti 2 x 2 sávos kiépítését; f.) Szombathely térségi szerepének erősítése érdekében kiemelten kell kezelni a közlekedési infrastruktúra, az oktatás és szakképzés, a gazdaságfejlesztés, valamint a közigazgatás fejlesztését (Regionális városhálózati rendszer!);

2.

javasolja a Megyei Területfejlesztési Tanácsnak, hogy ezen állásfoglalásban megfogalmazott kiegészítések figyelembevételével fogadja el a dokumentumot.



A megyei közgyűlés 27/2007. (II. 16.) sz. határozata a megyei önkormányzat és intézményei 2006. évi nemzetközi kapcsolatainak teljesítéséről szóló beszámoló és a 2007. évi nemzetközi terv elfogadásáról A közgyűlés: 1.

elfogadja a Vas Megyei Közgyűlés és Szervei 2006. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámolót és jóváhagyja a 2007. évi nemzetközi tervet;

2.

felkéri kisebbségi és külügyi bizottságát, hogy operatívan működjön közre Vas megye és Ličko-Senjška Zupanija közötti együttműködés tartalmi és szervezeti kereteinek kimunkálásában, lássa el az előkészítésből, továbbá a megvalósításból rá háruló feladatokat;

3.

szükségesnek tartja, hogy a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai építésében keresse azokat a lehetőségeket, amelyek a határon túli, nem EU tag országbeli magyarság segítését szolgálják.


a közgyűlés elnöke (1., 3. pontért) a kisebbségi és külügyi bizottság elnöke (2. pontért) azonnal

2007. FEBRUÁR 16.

153

A megyei közgyűlés 28/2007. (II. 16.) sz. határozata a Szombathely, 10437/8 hrsz-ú telephely (OMV kút telek) megnevezésű ingatlan értékesítéséről A közgyűlés: 1.

a Szombathely 10437/8 hrsz-ú telephely megnevezésű ingatlant 25.000.000 Ft + 5.000.000 Ft Áfa, összesen bruttó 30.000.000 Ft eladási áron értékesíti az OMV Hungária Ásványolaj Kft. (1134 Budapest, Róbert K. krt. 64-66.) részére;

2.

felkéri elnökét az adásvételi szerződés aláírására.



A megyei közgyűlés 29/2007. (II. 16.) sz. határozata a Szombathely 4685 hrsz-ú turistaház (Hotel Liget Szálló) megnevezésű ingatlan értékesítéséről A közgyűlés: 1.

a Szombathely 4685 hrsz-ú természetben Szombathely Szent István park 15. szám alatti Hotel Liget szállót értékesíti Finta József ( 9700 Szombathely, Nárai u. 31./A), illetve az általa alapítandó gazdasági társaság részére bruttó 137.000.000 Ft vételáron olyan formában, hogy Finta József 37 millió Ft összegű követelése kerüljön beszámításra a vételárnál engedmény címén;

2.

felkéri elnökét az adásvételi szerződés aláírására.


a közgyűlés elnöke 2007. február 15.

A megyei közgyűlés 30/2007. (II. 16.) sz. határozata a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága behajthatatlan követelése leírásának engedélyezéséről A közgyűlés engedélyezi a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának a Pannónia Holding Rt. „fa” adóssal szemben fennálló 10.900.000 Ft behajthatatlan követelésének leírását a Vas Megyei Közgyűlés 10/2000.(V.19.) számú, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 6.§.(9) bekezdés c) pontja alapján. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke 2007. február 15. A megyei közgyűlés 31/2007. (II. 16.) sz. határozata közösségi célú alapítvány támogatásáról

A közgyűlés: 1.

50.000,- Ft támogatást biztosít az elnöki keret terhére a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány részére kis értékű eszköz beszerzésére;

2.

felkéri elnökét a támogatási szerződés aláírására.



2007. FEBRUÁR 16.

154

A megyei közgyűlés 32/2007. (II. 16.) sz. határozata a mikro-, kis- és közepes vállalkozások új munkahelyteremtéssel járó fejlesztéseinek az államháztartás egyensúlyát javító különadóból való kompenzálásáról szóló javaslat elfogadásáról A közgyűlés: 1.

elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak a mikro- kis- és közepes vállalkozások új munkahelyteremtéssel járó fejlesztéseinek a különadóból való kompenzálásáról szóló javaslatát;

2.

felkéri elnökét, hogy - csatlakozva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kezdeményezéséhez - a javaslatot terjessze fel a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének az alábbiak szerint: a)

a kis- és közepes vállalkozások, amennyiben versenyképességük növelése érdekében szükségszerű fejlesztéseket tesznek vállalkozásuknál és ezáltal új munkahelyet teremtenek, úgy annak költségeit az államháztartás egyensúlyát javító különadóból levonhassák;

b) a különadó bevételeiből egy KKV fejlesztéseit támogató alap kerüljön létrehozásra. A fejlesztési alap kezelőit a vállalkozói érdekképviseletek delegálják. A fejlesztési alap által kezelt forrásra az új munkahelyet teremtő KKV-k pályázhassanak vállalkozásuk fejlesztéséhez. A pályázati forrás vissza nem térítendő támogatásként legyen igénybe vehető. Felelős: Határidő:


A megyei közgyűlés 35/2007. (II. 16.) sz. határozata Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által fenntartott nevelési-oktatási intézményrendszer átalakítási tervezetének megyei közoktatás-fejlesztési tervhez való illeszkedéséről szóló állásfoglalásról A közgyűlés megállapítja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által fenntartott nevelési, oktatási intézményrendszer átalakítási tervezetében foglalt intézmény-megszüntetési és átszervezési szándék nem ellentétes a megyei közoktatás-fejlesztési tervben foglaltakkal. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke (az értesítésért) azonnal A megyei közgyűlés 36/2007. (II. 16.) sz. határozata a megyei közgyűlés tagjai 2006. évi vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vételéről

A közgyűlés elfogadja az ügyrendi és jogi bizottságnak a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, illetve a képviselők és a bizottságok nem közgyűlési tagjai összeférhetetlenségének vizsgálatáról szóló jelentését.

KÖZLEMÉNYEK BESZÁMOLÓ a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről Vas Megye Önkormányzata a 13/1997. (II. 14.) számú, és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az 55/1997. (II. 27.) számú határozatával a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény 119. § (1) bekezdése és a Polgári Törvénykönyv 74/A. §. alapján 1997. április 10-én hozták létre a Vas Megyei Közoktatási Közalapítványt. Alapító Okirata az alapítvány adatain kívül tartalmazza a Közalapítvány célját, induló vagyonát, annak kezelési, felhasználási módját, szervezeti és működési rendjét. A Közalapítvány célja az Alapító Okirattal és a Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangban: · A megye közoktatásának tartalmi fejlődését segítő programok támogatása, · A megye területén szakmai szolgáltatásokat és szakszolgáltatásokat ellátó szervezetek támogatása,

2007. FEBRUÁR 16. · · · · ·

155

A megyében működő közoktatási intézmények feltételrendszerét korszerűsítő törekvések támogatása, A megyében zajló felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenység támogatása, Nevelési és oktatási képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének – nevelés, oktatás terén történő – elősegítése, Euroatlanti integráció - nevelés, oktatás terén történő – elősegítése. *****

A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány feladatrendszerét alapjaiban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.tv. 119.§.(1) bekezdése meghatározza, amely kimondja: a megyei közoktatási közalapítványt a megyei fejlesztési tervben jóváhagyott körzeti-térségi és országos feladatok támogatására kell létrehozni. A Vas megyei közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv – a benne rögzített feladatok támogatására létrehozva a közalapítványt – első ízben 1997-ben került elfogadásra, majd felülvizsgálata 2001-ben történt. A megye közoktatásának fejlesztési céljait a helyzetelemzésre és a kormányzati oktatáspolitika hosszú távú céljaira alapozva határozza meg a fejlesztési terv. A fejlesztési irányok és feladatok intézmény típusonként kerültek rögzítésre. A Közalapítvány immár tizedik éve dolgozik, a megyei közoktatási tervben jóváhagyott körzeti-és térségi feladatok megvalósításának támogatásáért. A kezdetektől fogva csak olyan intézmények részére nyújtott támogatást, melyek fenntartója nyilatkozott a megyei fejlesztési tervben foglalt célkitűzések elfogadásáról. ***** A Kuratórium működése Az 1997-ben létrehozott Vas Megyei Közoktatási Közalapítványt, 1999. május 19-től nyilvánították kiemelten közhasznú szervezetnek. A közalapítvány induló vagyona kettőmillió forint volt, melyet az alapítók biztosítottak. A Kuratórium összetétele a törvényi előírásoknak megfelelő: a kurátorok 2001. évben és 2005. évben kaptak újabb négy évre megbízatást. A Vas Megyei Pedagógiai Intézet megszűnése óta a Kuratórium létszáma kilenc főre csökkent. A kilenc fő közül négy kezdetektől tagja a Kuratóriumnak. 2006. december 01-től az elnöki teendőket Kozó József a csákánydoroszlói Csaba J. Általános Iskola és Műv. Közp. igazgatója - Vas Megye Önkormányzatának delegáltja - látja el. Az alelnöki tisztet továbbra is Kártyás László nyugalmazott középiskolai igazgató - a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának delegáltja - tölti be. Változás történt 2006. december 01-től a Felügyelő Bizottságban is. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Horváth Márta és Dr. Dancsecs Zsolt helyett, Mészáros Árpádot és Háromi Jenő Jánost delegálta a Felügyelő Bizottságba. Az elnöki teendőket Mészáros Árpád (eddigi kuratóriumi elnök) látja el. Akik a döntéseket hozzák, a Kuratórium tagjai: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kozó József (elnök) Kártyás László (alelnök) Brenner József Farkas István Fokiné Rácz Ilona Héger István Dr. Kovács Péter Makkos István Vargha Károly

Vas Megyei Önkormányzat képviseletében SzMJV Önkormányzatának képviseletében Nem önkormányzati intézményfenntartók képviseletében Pedagógus Szakszervezetek képviseletében Vas Megyei Önkormányzat képviseletében Kereskedelmi és Ipar Kamarák képviseletében Vas Megyei Munkaügyi Központ képviseletében Területfejlesztési Tanács képviseletében SzMJV Önkormányzatának képviseletében

A Kuratórium mellett dolgozó háromfős Felügyelő Bizottság: 1. Mészáros Árpád (elnök) 2. Háromi Jenő János 3. Rettegi Attila

Vas Megyei Önkormányzat képviseletében Vas Megyei Önkormányzat képviseletében SzMJV Önkormányzatának képviseletében

2007. FEBRUÁR 16.

156

***** A közalapítvány bevételeinek nagy részét, a központi költségvetés éves költségvetési törvényben megállapított hozzájárulása tette ki; ezen túl az alapítók éves rendszeres támogatása, továbbá a kamatbevételek, illetve a pályázati díjak jelentették. A 2006. évi feladatokat a Magyar Köztársaság költségvetése keretjelleggel határozta meg; a biztosított összeg – 39.211.618,-Ft. – a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra volt fordítható. A körzeti-térségi feladatokra biztosított összeg – 39.211.618,-Ft. – a 98 %-át, kellett pályázati úton eljuttatni a közoktatási intézményekhez.

38.427.386,-Ft. - összeget

A fennmaradó 2 %-át, - 784.232,-Ft. - összeget a kitűzött feladatok lebonyolítására (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) lehetett fordítani. E fő feladatokkal összhangban határozta meg a Kuratórium 2006. évi pályázati témaköreit. A megyében működő közoktatási intézmények és fenntartóik az alábbi pályázati felhívásokra nyújthatták be pályázataikat: 1. 2. 3. 4. 5.

A kistérségi, körzeti közoktatási együttműködések támogatása. A kisiskolás kort megelőző óvodai nevelés megújítása. Közoktatási intézmények (kivétel óvodák), könyv-és médiatárainak állománygyarapítása. Pedagógiai innovációk támogatása ⋅ az iskolai tehetséggondozás támogatása. ⋅ pedagógiailag hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának támogatása. A megyében működő szakmai-és szakszolgálati intézmények, alapfeladatukon túli programjainak, akcióinak támogatása.

Az 2006. évben is nagyszámú pályázat érkezett. Bizonyítva egyrészt a meghatározott pályázati témakörök aktualitását, másrészt pedig jelezve azt, hogy a közoktatási intézményeknek – bár fenntartóiktól megkapják az üzemeltetésre szánt forrásokat – a szakmai, tartalmi feladatok pénzeszközeiért pályázniuk kell. E pénzek biztosításában tölt be fontos szerepet a megyei Közoktatási Közalapítvány. A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma a 2006. évi pályázati pénzeket – a 2006. április 24-i és április 25-i kuratóriumi ülésein – az alábbi pályázati témakörökre ítélte oda: A pályázatok megoszlása Ssz.

Projekt megnevezés

Beérkezett pályázat

Igényelt összeg (Ft.)

Támogatott pályázat

Odaítélt összeg (Ft.)

1. Kistérségi együttműködés: 2. Óvodai nevelés: 3. Könyv-és médiatár gyarap.: 4. Pedagógiai innovációk.: 5. Szakmai és szakszolgálat: Minisztériumi ajánlásra: 1. Év pedagógusa:

11 db 128 db 108 db 164 db 4 db

9.344.000,-Ft. 12.805.820,-Ft. 11.515.591,-Ft. 29.248.901,-Ft. 2.505.000,-Ft.

10 db 123 db 106 db 133 db 4 db

6.792.000,-Ft. 8.637.000,-Ft. 8.359.000,-Ft. 12.534.000,-Ft. 2.180.000,-Ft.

1 db

132.000,-Ft.

0 db

0,-Ft.

Igényelt összesen: Támogatott összesen:

416 db

65.551.312,-Ft. 376 db

38.502.000,-Ft.

Az 5-ös projektre kiírt pályázatok egy része, a Vas Megyei Pedagógiai Intézet - 2006. október 01-i - megszűnése miatt nem valósulhatott meg. Ezért a fel nem használt összegre a Kuratórium 2006. december 06-ával pályázatot írt ki. 2006. december 19-i ülésen, a határidőre beérkezett, 7 db pályázatból 5 pályázatot támogatott a Kuratórium, 1.350.000,-Ft. összeggel.

2007. FEBRUÁR 16.

157

2006. évben is az intézmények részére biztosított pénzösszegek kifizetése nem az adott költségvetési évhez, hanem tanévhez igazodóan történik. Szakmai érvek szólnak a megváltozott kifizetési gyakorlat mellett, hiszen a programok általában október és május között zajlanak az intézményeknél. Emiatt az idei évben a Kuratórium döntésének megfelelően, az elnyert összegek kifizetésére, 2006. október 02. és 2007. május 31. között kerül sor. Az eddig megvalósult programokra, 226 db elszámolt pályázatra, 2006. december 31-ig - 19.093.220,- forint került kifizetésre. A kifizetés utólagos, tehát a pályázó csak a pályázati szerződésnek megfelelően felhasznált, szabályszerűen lebizonylatolt és határidőre beküldött elszámolást követően juthatott az elnyert összeghez. Ennek is betudható, hogy sem a korábbi években, sem pedig az idei kifizetések során semminemű pénzügyi visszaélésre nem került sor. A több éves helyszínen tett ellenőrzések is azt igazolják, hogy helyes volt a Kuratórium korábbi döntése, amikor az utófinanszírozás bevezetése mellett döntött. A pályázatok elbírálása során a Kuratórium figyelemmel volt arra is, hogy a megye települései a közoktatásban betöltött szerepüknek megfelelő arányú támogatásban részesüljenek. 2006. évben az igényelt és odaítélt összegek településtípusonkénti megoszlása, az alábbi képet mutatja:

Település megnevezése

Igényelt összeg

Elnyert összeg

Szombathely Körmend Celldömölk Vasvár Kőszeg Sárvár Szentgotthárd Csepreg Répcelak Őriszentpéter Városok összesen: Egyéb települések:

18.021.672 10.715.500 3.446.100 2.346.000 2.770.000 2.000.000 2.885.910 1.685.000 3.585.000 1.595.000 3.558.000 1.827.700 800.000 440.000 1.979.000 1.005.000 1.300.000 1.089.000 549.910 355.000 38.895.592 23.058.200 26.655.720 15.443.800 Mindösszesen: 65.551.312 38.502.000 ============================================= Visszatekintés A Közalapítvány eltelt kilenc éves működése alatt több mint hétszáz-millió forint összeget biztosított a megye közoktatási intézményei eszközellátottságának és tartalmi munkájának megújítására. Település megnevezése Szombathely Körmend Kőszeg Celldömölk Sárvár Szentgotthárd Vasvár Csepreg Répcelak Őriszentpéter Városok összesen: Egyéb települések: Mindösszesen:

Elnyert összeg 239.647.794,-Ft. 41.532.100,-Ft. 37.779.308,-Ft. 33.007.000,-Ft. 30.772.945,-Ft. 20.938.860,-Ft. 21.179.500,-Ft. 15.515.000,-Ft. 9.822.500,-Ft. 3.646.000,-Ft. 453.841.007,-Ft. 279.633.748,-Ft. 733.474.755,-Ft.

==================================================

2007. FEBRUÁR 16.

158 A Közalapítvány működése

A Közalapítvány Titkársága immár hatodik éve a Megyeháza épületében működik. A működési költségeket a Közalapítvány egyéb bevételeiből fedezi. 2006. évben a két Alapítón túl, Körmend Város Önkormányzata 200/e/Ft-os, Celldömölk Város Önkormányzata 100/e/Ft-os, Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok egyenként 10/e/Ft-os működési támogatást nyújtottak alapítványunknak. Az Alapító Okirat értelmében a Közalapítvány nyitott; az alapítók a működtetésben szerepet vállalók körének bővítése, a szélesebb körű társadalmasítás során felvetődhet újabb város, vagy városok, illetve települések, továbbá cégek csatlakozása a Közalapítványhoz. A Közalapítvány gazdálkodását a korábbi években is a takarékosság jellemezte, emiatt működési, gazdálkodási nehézségek nem merültek fel. Az elmúlt évben a Közalapítvány Kuratóriuma nyolc alkalommal ülésezett. Úgy érezzük, hogy a Kuratórium jelentős munkát végzett, igyekezett igazságosan, megnyugtató módon támogatást nyújtani a pályázóknak. A támogatások odaítélésével bizonyára sikerült javítani a megye közoktatási intézményei mennyiségi és minőségi mutatóit egyaránt, s elmondhatjuk, hogy a megye közoktatásának mára jelentős tényezőjévé vált a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány. Szombathely, 2007. január 15. Kozó József s.k. a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

Beszámoló A Vas Megyei Regionális Rádióért Közalapítvány 2006. évi működéséről Az alapítvány működését alapvetően meghatározza az a kialakult helyzet mely először 2005 év végén, majd 2006 év első felében egyre határozottabban jelezte azt, hogy a Magyar Rádió vezetése több regionálisa stúdió, köztük a Magyar Rádió Zrt. Szombathelyi Regionális és Nemzetiségi Stúdióját is meg kívánja szüntetni. A megszüntetési terv megváltoztatására elsősorban a Megyei Közgyűlés Elnöke és Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere több kezdeményezést tettek írásos és tárgyalásos módon is a Magyar Rádió Elnöke és a Rádió Kuratórium Elnöke felé. Ilyen kezdeményezést alapítványunk nevében én is tettem kihangsúlyozva a stúdió eddigi magas színvonalú munkáját, a regionalitás erősítésének fontosságát, továbbá a nemzetiségi kultúra megőrzését segítő szerepet. A stúdió további fenntartásáért formális és informális csatornákon sokat tett Ács Zoltán Úr a stúdió vezetője. Több megyei vezetővel egyeztetett kezdeményezés is született a még takarékosabb elhelyezés és üzemeltetés tekintetében. Az erőfeszítések sikertelenek maradtak a stúdiót a Magyar Rádió 2006. november végével megszüntette, mégpedig úgy, hogy erről hivatalos tájékoztatást sem a megye vezetésének, sem alapítványunknak nem adott. Én a Közgyűlés döntésével és a Vas Megyei Bíróság 2005. november 5-én kelt végzése alapján lettem a kuratórium tagja és elnöke. Ugyancsak ekkor került az új titkár Schwarcz Ilona, aki egyben a stúdió gazdasági vezetője volt. A 2006. év elején összehívott kuratóriumi ülés elsőre sikertelen volt, majd a második jogilag határozatképes ülésen,- ahol a kuratóriumi tagok töredéke vett részt- elfogadta a 2005. évi mérleget és döntött a 2006. évi

2007. FEBRUÁR 16.

159

gazdálkodásról. Mivel a rádió további működése már akkor komolyan vélelmezhetően bizonytalan volt, ezért pénz felhasználását a folyó ügyek rendezésére és a törvényes működésre irányoztunk elő. Tehát a március 16-i döntés után eszközök beszerzése és pénzeszköz átadásra nem került sor. A 2006. évi gazdálkodás részletes adatait a csatolt melléklet tartalmazza. Bevételt az Önkormányzat 1.000.000 forint összegű támogatást jelentett, melyből gyakorlatilag felhasználás nem történt és így az alapítvány számláján és pénztárában 960.391 forint állt az év végén maradványként rendelkezésre. Pályázati pénzként műsor készítésére, az alapítvány a Regionális Fejlesztési Ügynökségtől még 2005 évben 600.000 forintot nyert. A felhasználás a műsorkészítésben résztvevők részére került kifizetésre. Az Ügynökség felé az elszámolás megtörtént. Az alapítvány nyilvántartásában szereplő eszközöket a rádiótól visszavettük /fénymásoló, riporter magnók, kaputelefon és számítógépek/ és azt decemberben a Vas Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezetének átadtuk. Decemberben információt szolgáltattunk az Önkormányzat felé az alapítástól a Magyar Rádiónak átadott pénzeszközökről és tárgyi eszközökről, mely alapján célszerűnek látjuk az 1999. november 9-én kötött együttműködési megállapodásra hivatkozással visszatérítés kérését. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az eredendően a közalapítvány létrehozásával megjelölt cél a továbbiakban nem teljesülhet, ezért külön előterjesztésben kezdeményezem a közgyűlés elnökénél az alapítvány megszüntetését. Melléklet: pénzügyi kimutatás Szombathely, 2007. január 25. Dr. Banga Lajos sk. a kuratóriumi elnöke

Pénzügyi elszámolás 2006. évi PÉNZÜGYI BEVÉTELEK: 1. 2.

3.

Induló pénzkészlet január 1-én: - Pénztárban - Banki folyószámlán Bevételek: - Vas Megyei Önkormányzat támogatás - Regionális Fejlesztési Ügynökség - APEH SZJA felajánlás Banki kamat bevétel:

2006. év összes bevétele:

208 40.998 1.000.000 600.000 30.939 934 1.673.079

PÉNZÜGYI KIADÁSOK: 1.

Felmerült költségek: - Irodaszerek: - Könyvelési díj: - Irodai szolgáltatás - Egyéb költség: - Banköltség - Postaköltség: - Kommunikációs tanácsadás: - Megbízási díj + járulékai

399 60.000 200.000 3.000 25.951 2.411 298.000 122.927

2006. év össze kiadása:

712.688

2007. FEBRUÁR 16.

160

Záró pénzkészlet 2006. december 31- én - CIB folyószámla - Pénztár

960.391 958.920 1.471

Szombathely, 2007. január 24. Schwarcz Ilona sk. titkár Beszámoló a Vas Megye Művészetéért Közalapítvány 2006. évi működéséről A Vas Megye Művészetéért Közalapítvány Kuratóriuma 2006. március 9-én ülésezett, ülésén elfogadta a 2005. évről szóló beszámolót és döntött a 2006. évi támogatásokról az alábbiak szerint: 1/2006. (III.9.) számú határozat Sorszá m 1. 2. 3. 4. 5.

Pályázó neve Kossuth Lajos Művelődési Központ, Sárvár Sütő Éva Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg Sudár Lászlóné (Zöldnap Solartechnikai Kft.) B.K.L. Kiadó Kft.

6.

Cicelle Aranyháromszög Művészeti és Kulturális Társaság

7.

Kőszeg Város Fúvószenekara

8.

Bartók Béla Zene iskola

Pályázat címe

Elnyert támogatás

Gróf István: „Évezrednyitó beszélgetések – 2004” című kötet kiadása „Anno Sabaria” textilkiállítás Országos Kamarazenekari Fesztivál - programsorozat „Az igen szomorú királylány” című meseregény kiadása Alexa Károly: „Berzsenyi Dániel (Élet, mű, hagyomány, kultusz) című munkájának kiadása Fábián László: „Hazatérő lovam….”című könyvének újrakiadása Kőszeg Város Fúvószenekara ünnepi fennállásának 140 éves évfordulója Bartók Béla születésének 125. évfordulója tiszteletére tervezett programsorozat

100.000,-Ft 200.000,-Ft 250.000,-Ft 100.000,-Ft 300.000,-Ft

100.000,-Ft 200.000,-Ft 50.000,-Ft

Az Alapítvány pénz hiányában a Vas Megyei Közgyűlés Közművelődési és Ifjúsági Bizottságának figyelmébe ajánlotta azokat a pályázatokat, amelyeknek támogatására nem látott lehetőséget. A 2006. évben a megítélt támogatások mindegyike felhasználásra került és az elszámolás megtörtént, kivéve a B.K.L. Kiadónak Alexa Károly kötetére nyújtott támogatását. A Kiadó halasztást kér a kötet megjelenéséhez szükséges egyéb feltételek megteremtése miatt. Az Alapítvány 2006-ban 25.000,-Ft adóbírságot fizetett nem önhibából származó mulasztás miatt. A megítélt összegeket pályázat benyújtása alapján ítélte oda, a pályázatot a Vas megye – honlapon mindenki számára elérhetővé tette.

2007. FEBRUÁR 16.

161

Céljai szerint pályázni lehetett: a.) egyéni és közösségi új művészeti (irodalmi, képzőművészeti, zenei, színházi, mozgásművészeti, filmművészeti, stb.) alkotások, művészeti programok magas szintű létrehozásának támogatására; b.) már meglévő művészeti alkotások bemutatására, közzétételére; c.) a megye művészeti értékeinek feltárását, megőrzését, elemzését, megismertetését szolgáló tudományos igényű szakmai programok, kiadványok támogatására. A nyertes pályázatok mindegyike megfelelt a pályázati céloknak. 2006-ban a megítélt támogatásokon kívül csak a banki számlavezetés, az adóbírság és a könyvelés díja terheli az Alapítvány számláját. 2006. december 29-én kelt bankszámlakivonat alapján a számla záróegyenlege 699.236,-Ft, valamint 2007. január 16-án kelt számlakivonat alapján 1.172.708,-Ft a lekötött betét. A 2006. évi első kuratóriumi ülésen lemondott az Alapítvány elnöke, Dr. Gyurácz Ferenc, távozott a kuratóriumból Ágotha Zoltán, október elején lemondott Kapiller Sarolta kuratóriumi titkár.(Tekintettel arra, hogy az új megyei vezetés céljai között szerepel az Alapítvány szerepének növelése, ez viszont a titkári teendők oly mértékű növekedését jelenti, ami nem fér össze a titkárságvezetői feladatokkal.) Az újonnan alakult közgyűlés a Kuratóriumot és a FEB-et is újraalakította, ennek bírósági bejegyzése folyamatban van. A bejegyzés után az új Kuratórium megkezdheti működését. Szombathely, 2007. január 30. Kapiller Sarolta sk. kuratóriumi titkár Az ápolás-gondozás helyzete a megyei fenntartású szociális intézményekben Vas Megye Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített, tartós bentlakásos intézmények fenntartására vonatkozó ellátási kötelezettségét 7 intézmény önálló, 2 intézmény társulással történő működtetésével teljesíti. (utóbbiak esetén a gesztor szerepet Sárvár és Celldömölk Önkormányzata tölti be.) Jelen előterjesztésben az ápolás-gondozás helyzetéről az egészében megyei fenntartású 7 intézményt érintően számolunk be. Megállapításaink az ÁNTSZ Vas Megyei Intézete által 2005. január 5. és 2007. január 31. között végzett ápolás szakfelügyeleti ellenőrzésen, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal felügyeleti, ágazati-szakmai ellenőrzésein és az intézményi adatszolgáltatásokon alapulnak. A szociális törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet előírásai szerint a tartós bentlakásos intézményekben élők számára teljeskörű ellátást kell nyújtani, amely magában foglalja az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetését, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátását, mentális gondozását, egészségügyi ellátását, valamint lakhatását. Az egészségügyi ellátás keretében az intézmények gondoskodnak lakóik rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, szakorvosi és kórházi kezeléshez való hozzájutásáról, a szakmai jogszabályban meghatározott gyógyszerellátásról, gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról, az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításáról. A fenti szolgáltatások megfelelő szakmai színvonalon történő biztosítása komplex feltételrendszerhez kötött és ezeken túlmenően is számos tényező befolyásolja. 1.

Az ápolás-gondozás tárgyi feltételei

Intézményeink egy része a jogszabályi feltételektől elmaradó és egymástól eltérő személyi és tárgyi feltételek között működik. Ennek köszönhetően a Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád kőszegpatyi, peresznyei, Kőszeg Kálvária úti, valamint Kőszeg, Munkácsy M. úti telephelye, a Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt, a – lakóotthonok kivételével – Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet szombathelyi és oszkói telephelye ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik a személyi, szakképzettségi és/vagy tárgyi feltételek hiányára tekintettel. A vonatkozó jogszabály a személyi

162

2007. FEBRUÁR 16.

feltételek megteremtésére 2007. december 31-i, a tárgyi feltételek kialakítására 2008. december 31-i határidőt tűzött ki. Az ápolási, gondozási tevékenységet segítő tárgyi feltételek körében a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet szombathelyi telephelyén 1 db egy ágyas helyiség áll rendelkezésre fertőző beteg elkülönítéséhez. A betegszobához fürdőszoba nem tartozik. Oszkón 2 ágyas, fürdőszobás elkülönítő helyiség található, melyhez nővérhívó berendezés nincs. A fürdő kerekesszékkel nem megközelíthető. A lakók mozgatását, fürdetését segítő berendezések körében Szombathelyen 2 db betegemelő, 1 db mobil betegfürdető, 3 db kádlift, 54 db kézi, vagy lábpedálos, fejvéget emelő betegágy, 3 db elektromos betegágy, valamint 4 db ápoló kocsi segíti az ápoló személyzet munkáját. Ugyanakkor Oszkón csupán 1 db emelő betegágy található. Nővérhívó minden lakószobában és fürdőhelyiségben rendelkezésre áll, azonban csupán 5 lakószobában biztosított az ágytól közvetlenül működtethető berendezés, a többi szobában a bejárati ajtó mellett található egy-egy készülék. A heverők, valamint a textíliák állapota leromlott, cseréjük szükségessé vált. A lakószobák és a fürdők festése szintén megoldásra vár. Az oszkói telephelyen az akadálymentesítés hiányából adódóan a közlekedés, az emeletről való le- és feljutás – így a szabadban való tartózkodás és a földszinten található ebédlőben történő étkezés, valamint az ápolási eszközök használata – nehezen megoldható. A Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézetében Acsádon beteg lakók elkülönítésére szolgáló szoba kialakítására csupán 2 telephelyen – az acsádi, illetve Kőszeg, Kálvária úti intézményben – volt lehetőség. Az ápolástgondozást segítő tárgyi eszközök körében funkcionális ágy, kényelmi eszközök, hidromasszázs fürdetőkád, ágyfürdető, betegemelő, zuhanyzószék, bioptron lámpa, decubitus matrac, ultrahangos készülék, szelektív ingeráram készülék, interferátor és solux lámpa könnyíti az ápolószemélyzet munkáját. Nővérhívó berendezés csupán Acsádon és a Kőszeg, Kálvária úti telephelyen biztosított. A Vas Megyei Idősek Otthonában Táplánszentkereszten az akadálymentes közlekedés megoldatlan, mely főként a mozgásfogyatékkal élők körében jelent nagy problémát. Az ápolószemélyzet a lakókat ölben viszi le az emeletről az ebédlőbe és a friss levegőre. Az ápolási, gondozási tevékenységet segítő tárgyi eszközök körében az alábbiak állnak az intézmény rendelkezésére: 2 db betegemelő, fürdető lift, 5 db szoba WC, 30 db ágyasztal, 7 db antidecubitus matrac, 15 db emelhető fejvégű kórtermi ágy. Az elkülönítést 1 db egyágyas betegszoba biztosítja. A Vas Megyei Idősek Otthonában Hegyfalun pozitív változást eredményezett a 2005. év végén befejeződött teljes körű rekonstrukció, melynek eredményeként az ápolás-gondozás tárgyi feltételei jelentős mértékben javultak, s a jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelelnek. A lakószobák többsége 4 ágyas, a két szoba között akadálymentes vizesblokkal. Minden fürdőben, WC-ben található nővérhívó berendezés. A három gondozási egységben külön-külön központi fürdő került kialakításra, melyben három oldalról megközelíthető fürdőkád és betegemelő segíti a betegek mozgatását. Minden egységben ágyazó kocsi, szennyes tároló kocsi és gépi ágytálmosó könnyíti az ápolószemélyzet munkáját. A kastély épület földszintjén egy 20 férőhelyes demens egység és egy szintén 20 férőhelyes időskorú egység került kialakításra. A Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár által biztosított tárgyi feltételek a jogszabály által előírtaknak teljes mértékben megfelelnek, az akadálymentes közlekedés biztosított. Az ápolást segítő eszközök – ágyazó kocsik, mosdótálak, egyéb tárgyi eszközök – rendelkezésre állnak A közelmúltban beszerzésre került egy hőmérővel ellátott gyógyszeres hűtő, és egy gyógyszerosztó pult. Az elkülönítést 2 db betegszoba biztosítja. A hang- és fényjelzésekkel működő nővérhívó berendezés teszi lehetővé lakóik részére az azonnali segítségnyújtást. A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc a tárgyi feltételeket tekintve jelentősen elmarad a jogszabályi előírásoktól. Betegek elkülönítését szolgáló helyiség nincs. Betegség esetén a lakó továbbra is a lakószobában marad, fertőző betegség esetén pedig valamely lakószoba kiürítésével, a lakók áthelyezésével oldják meg az elkülönítést. Az ápolást könnyítő eszközök körében csupán antidecubitus matrac, szoba WC, matracvédő huzat segítik az ápolószemélyzet munkáját. A higiénés kézmosás és fertőtlenítés biztosítása a „C” épületben nem biztosított. Különös figyelmet érdemel, hogy az intézmény nem rendelkezik fürdetést segítő eszközökkel, azaz a lakók fürdetését, mozgatását, emelését az ápolószemélyzet kézi erővel végzi. Az intézményben nővérhívó berendezés nincs. A Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthonában Sajtoskálon nem található a betegek elkülönítését szolgáló helyiség. Az utóbbi években fertőző megbetegedés nem fordult elő, azonban a heveny pszichiátriai tünetek jelentkezésekor szükség lenne az ellátott elkülönítésére. Az ápolási tevékenységet segítő eszközök körében állítható, mozgatható betegágy, ágyasztal, zsámoly, betegemelő, szennyesledobó kocsi, szoba WC, kötöző kocsi, háromrekeszes gyógyszerdobozok, stb. találhatók.

2007. FEBRUÁR 16.

163

A megyei vezető ápoló megítélése szerint összességében a komfortfokozat, a tárgyi-környezeti feltételek javítása indokolt. Az ápoláshoz-gondozáshoz szükséges alapfelszerelés általában elegendő, kevésnek tűnik a felfekvés kialakulásának megelőzését szolgáló antidecubitus matracok, a betegemelők, automata ágytálmosók, kádbelépők száma, és hiányzik több ápolást segítő eszköz (háttámasz, kapaszkodó, infúziós állvány, szívó, etetőasztal, valamint hordozható paraván, hívócsengő). 2.

A személyi és környezeti higiéne biztosításához szükséges feltételek:

Az intézmények a takarítás rendjét írásban szabályozták, a helyiségek tiszták, megfelelően takarítottak. A lakószobákat rendszeresen szellőztetik, kellemetlen szag nem volt érzékelhető. Az előírás szerinti textília – azaz három váltás ágynemű, tisztálkodáshoz textília – valamennyi intézményben a lakók rendelkezésére áll. A hegyfalui, sajtoskáli, acsádi és vasvári intézményben, az ivánci lakóotthonokban a jogszabályi feltételek szerint biztosítottak a vizesblokkok; higiénés kézmosó és fertőtlenítő valamennyi nővérszobában, illetve az ágy melletti munkavégzéshez megtalálható (néhány helyen az ellenőrzést követően pótolták). Sajtoskálon az ápolószemélyzet kézfertőtlenítő spray-t használ, mivel a lakók betegségéből adódóan fertőtlenítőszert a lakószobában nem lehet tartani. A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézetben Szombathelyen a személyi higiéne biztosításához szükséges feltételek hiányosak. Nem teljesül a jogszabályi feltétel, miszerint 10 ellátottra jut legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, illetve nemenkénti illemhely. A nővéröltözők és 2 db fürdő felújítása szükséges. Kézmosási lehetőség minden szobában, ugyanakkor kézfertőtlenítés csak a nagyobb betegszobákban és a nővérszobákban biztosított. 1 db sterilizátor található az intézményben. A környezeti higiéne megteremtéséhez szükséges takarítókocsik száma kevés. A Vas Megyei Idősek Otthonában Táplánszentkereszten a higiénés kézmosás és fertőtlenítés, kézmosási lehetőség minden szobában biztosított. A fürdőszobák száma összesen 3, melyben a kádak és tusolók száma 7, így a jogszabályi minimumfeltételek nem teljesülnek. A nemenkénti illemhelyek száma az előírásoknak megfelel. A Vas Megyei Szakosított Otthonban Iváncon a személyi és környezet higiéne biztosításához szükséges feltételek körében számos hiányosság található. Sem az „A”, „B”, illetve „C” épületben nem biztosítottak a megfelelő szociális helyiségek. Az „A” épületben az étkező az alagsorban található, az akadálymentesítés csak részben megoldott. A „B” épületben a dolgozók részére kialakított öltöző vizesblokkal nem rendelkezik, s nincs nemenkénti elkülönítés. A „C” épület felső szintjén található fürdő a beázások miatt használhatatlan, ezáltal a nemenkénti elkülönítés sem megoldott. Az étkezőnél nincs folyóvizes csap. Nincs az épületben a dolgozók számára nemenként elkülönített öltöző és vizesblokk. 3. Személyi feltételek A szakmai létszámellátottság jelenlegi helyzetét az 1. sz. táblázat szemléleti a 2006. december 31-i állapot szerint. A megyei önkormányzat költségvetési rendeletében engedélyezett és a vonatkozó jogszabályban előírt szakmai létszámok közt intézményenként eltérő különbség mutatkozik. A jogszabályi létszámkívánalmaknak csak a vasvári intézmény felel meg. Legkirívóbb a szakmai létszámhiány az acsádi, illetve az ivánci intézményben, de jelentős Sajtoskálon és Táplánszentkereszten is. (Iváncon és Sajtoskálon 2006-ban létszámfejlesztés, költségtakarékossági okokból más intézményekben leépítés történt). A szakképzettségi arány összintézményi szinten – a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc kivételével – valamennyi intézményben eléri a kívánatos 80 %-ot. Az egy ápolóra-gondozóra jutó ellátandók száma a férőhelyszámtól, illetve az épület adottságaiból, a gondozási egységek elhelyezéséből, azok férőhelyszámából és az egy-egy műszakba beosztható dolgozók számától függően változó. A 2. sz. táblázat az egy ápolóra jutó gondozottak számát mutatja be műszakonként, intézményenként. Az adatok szerint a délelőtti műszakokban (amikor az ápolói terhelés a legintenzívebb) elegendő az ellátottakra jutó ápolói-gondozói létszám. A délutáni műszakokban kisebb mértékben (Acsád, Peresznye, Kőszeg, Kálvária u.), az éjszakai műszakban viszont néhány intézményben (Táplánszentkereszt, Szombathely, Ivánc, Acsád, Peresznye, Kőszeg, Kálvária u.) a megengedhetőnél jóval magasabb az egy ápoló által ellátandó beteglétszám. Az ivánci intézmény kivételével műszakonként általában 1-2 szakképzett ápológondozó, illetve műszakfelelős ápoló biztosított.

164

2007. FEBRUÁR 16.

Mind a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal, mind az ÁNTSZ Vas Megyei Intézete kifogást emelt 2006. évi ellenőrzése során az éjszakai műszakra beosztott ápoló-gondozók számának csökkentése ellen. Indoklásuk szerint az átalakított munkaszervezés szakmai szempontból kifogásolható, a biztonságos ellátást veszélyezteti. 4. A gondozottak önellátási képesség szerinti megoszlása Az elmúlt évek tapasztalatai jelzik azt a – főként idősek otthonait jellemző – tendenciát, miszerint mind az intézményekben lakók, mind az elhelyezésre várakozók körében egyre magasabb az önellátásra képtelen, illetve az önellátásra részben képes személyek száma és aránya. A várakozók számának meredek emelkedése a várakozási idő jelentős meghosszabbodását – ezzel párhuzamosan a kérelem nyilvántartásba vétele és a beköltözés közti időszakban gyakorta bekövetkező egészségügyi állapot romlást – s a soron kívüli elbírálások, rangsorolások felállításának szükségessé válását eredményezték. Tapasztalható az is, hogy az időskorúak egyre későbbi, multimorbiditással terhelt életkorban kérik felvételüket. E jelenségek az ápolási-gondozási feladatellátás mennyiségi és minőségi próbatételét, egyúttal a szolgáltatást nyújtókra háruló, megnövekedett terheket jelentik. A gondozottak önellátási képesség szerinti megoszlása (3. sz. táblázat) alapján látható, hogy a pszichiátriai betegek körében az önellátásra képes személyek, a fogyatékkal élők közt a részben önellátók aránya magasabb. Mindkét ellátotti csoportra érvényes azonban az, hogy ápolásuk-gondozásuk az időskorúakétól eltérő szükségleteken alapul és speciális szakismeretet igényel. Az időseket gondozó intézményekben viszont az önellátásra képtelen, azaz az állandó és teljeskörű szükségletkielégítést igénylők aránya magasabb és folyamatos emelkedést mutat. A Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt adatait kiemelve elmondható, hogy míg 2001-ben 28,3 %, addig 2006-ban 55,1 % az önellátásra képtelen lakóik aránya. A várakozók körében hasonló jelenség észlelhető (4. sz. táblázat), mely előrevetíti a jövőben megnövekvő ápolási szükségleteket és az intézményfenntartás költségeinek növekedését is. 5. Az orvosi, szakorvosi és ügyeleti ellátás rendje A folyamatos orvosi ellátás valamennyi intézményben biztosított. A Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád az ellátottak magas száma és ellátás zavartalansága érdekében egy főállású orvost alkalmaz. A többi intézményben heti két alkalommal, megbízási szerződés alapján látja el háziorvos e feladatot. A szakorvosi ellátás keretében havonta 1-2 alkalommal pszichiáter, addiktológus, ideggyógyász szakorvos biztosítja valamennyi intézményben a lakók vizsgálatát. Az éjszakai, hétvégi ügyeletet a területileg illetékes városi ügyelet látja el. A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézetben Szombathelyen szemész szakorvos havi 8 órában látja el a látásfogyatékos lakókat. A Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézetében Acsádon rehabilitációs, reumatológus szakorvos havonta 2 alkalommal áll a lakók rendelkezésre. Fentiek alapján valamennyi intézmény biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő orvosi, szakorvosi ellátást. A kórházba kerülések gyakoriságát tekintve elmondható, hogy – főként az idősek ellátását nyújtó intézményekben – az elmúlt évekhez viszonyítva egyre növekvő a kórházi kezelések száma. A Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt példáját kiemelve 2001-ben 48 esetben, 2002-ben 46 esetben, 2003-ban 49 esetben, 2004-ben 69 esetben, 2005-ben 79 esetben, míg 2006-ban már 88 esetben volt szükség kórházi kezelésre. Az intézmények jelzései alapján sajnos gyakorta előfordul, hogy lakóik decubitussal érkeznek vissza az intézménybe, melyet a zárójelentés nem tartalmaz. 6. A gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás és költségeinek alakulása A megyei vezető ápoló megállapításai szerint intézményeinkben a gyógyszerek rendelkezésre állása biztosított. A gyógyszertárolás, a lakók dokumentációja, az egyszerhasználatos eszközök, szennyes és tiszta ágynemű, a lakók ruhái, a takarító eszközök tárolása megfelelő. A gyógyszerek tárolására hűtőszekrény biztosított. A vizsgált időszakban lejárt határidejű gyógyszer nem volt. A veszélyes hulladékgyűjtés, szállítás, a steril eszközök tárolása, kezelése megfelelő. A gyógyszerelést szakápoló végzi egy hétre előre. Hiányosságként említi néhány intézményt érintően, hogy a gyógyszerelés rendjét és a gyógyszer beadás tényét írásban nem szabályozták, illetve nem dokumentálták (e hiányosságok utólag pótlásra kerültek). A 6. a. sz. táblázatban az intézmények gyógyszer- és gyógyászati segédeszközökre fordított költségeinek alakulását összegeztük 2001-2006. között. Míg a szombathelyi intézményben ingadozás, a vasvári intézményben pedig csökkenés látható, addig az összes többi intézményben – főként a gyógyszerár-növekedésnek

2007. FEBRUÁR 16.

165

köszönhetően – a gyógyszerkiadások folyamatosan emelkedtek. A 6. b. sz. táblázatban az egy főre jutó gyógyszer-és gyógyászati segédeszközökre fordított költségek intézményenként eltérő adatait olvashatjuk. A számottevő különbség az egyes intézmények beteganyagával csak részben indokolható. 7. Az egészségügyi dokumentációk (ápolási, gondozási terv) vezetése Az intézmények az egészségügyi dokumentációkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetik és alkalmazzák, állapotváltozás esetén, illetve évenként felülvizsgálják és módosítják. Az ápolási, gondozási tervek egyénre szabottan, a lakó mentális és egészségi állapotának megfelelően kerülnek megfogalmazásra. Az elmúlt években végzett ellenőrzések során hiányosságként merült fel néhány intézetben, hogy a dokumentációkon a lakók, illetve az ápolószemélyzet aláírása nem minden esetben szerepelt. E hiányosságok utólag korrigálásra kerültek. Az ÁNTSZ Vas Megyei Intézete két telephely – a Kőszegpatyi Mentálhigiénés Otthon, valamint a Nyugdíjasok Hegyháti Otthona Oszkó – esetén a dokumentációk naprakész vezetésének hiányosságaival kapcsolatban emelt kifogást, melynek kiküszöbölése érdekében a megyei vezető ápoló kezdeményezte az intézmények által vezetett dokumentációk egységesítését. A megyei vezető ápoló észrevétele szerint intézményeinkben vizit-ellenőrzés van, de írásban nem szabályozott, az ellenőrzés során az ápolás vezető nem látja el kézjegyével az ellenőrzött dokumentációt. A műszak átadás módja intézményeként változó, szóban és írásban történik. Az ápolási dokumentáció vezetésében hiányosságként merült fel a kőszegpatyi, valamint az oszkói telephelyen az ápolási folyamat naprakész dokumentálása (az oszkói utóellenőrzés során pótlásra került). A többi intézményben egyénre szabott, teljes ápolási folyamat dokumentálása történik. 8. Az ápolás-gondozás minősége A fentiekben felvázolt nehézségek ellenére az intézményben élők ellátása szakszerű. A lakók megjelenése tiszta, ápolt benyomást kelt. A decubitus (felfekvés) prevenció gyakorlatát alkalmazzák, eszközei: mobilizálás, keringésjavító tevékenység. Az ápolók gondoskodnak a lakók szabad levegőn tartózkodásáról, kiültetéséről, motiválják őket a napi sétára, mozgásra. Ügyelnek a folyamatos folyadékbevitelre. Az inkontinens betegek számára az egyszerhasználatos inkontinencia termék megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll, a tisztábatétel gyakorisága szükség szerinti. Az inkontinencia betéttel történő ellátás ezidáig zavartalan volt, azonban – valamennyi intézményt érintő problémaként – az egészségügyi jogszabályok módosulásával jövőbeli támogatottságuk, ezáltal az intézmények általi biztosításuk kérdésessé válik. Minőségügyi rendszert az intézmények nem működtetnek. A minőségbiztosítási rendszer szükségességének felismerésével az intézmények maguk is elkezdték a belső minőségügyi rendszer megtételére – egy-egy tevékenységre vonatkozóan protokollok kidolgozásával – a kezdeti lépéseket. A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézményekben használatos protokollok, szabályzatok köre jelenleg változó, azonban elmondható, hogy legalább egy-egy területet érintően valamennyi intézmény rendelkezik szabályozó anyagokkal. (Az intézmények által használatos, köztük az ápolási-gondozási tevékenységekre vonatkozó protokollok felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 9. A szociális intézményrendszer struktúraátalakításának szükségessége Súlyos problémát jelent intézményeink vegyes profilú működése, mely felveti az intézményrendszer struktúraátalakításának gondolatát. A megyei önkormányzat által fenntartott ápolást-gondozást nyújtó intézmények körében – a Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár, valamint a Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu kivételével – 5 intézmény több ellátotti csoport ápolását-gondozását biztosítja. Az egyes ellátotti csoportok – az egyre növekvő és gyakran sürgősséggel megfogalmazódó várakozói igények nyomására – nagymértékben keverednek, s ennek következtében nem minden esetben igazodnak az ellátottak speciális szükségleteihez. Az intézmények férőhelyszámát telephelyenként és ellátotti csoportonként a 6. sz. táblázatban mutatjuk be. A Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád 5 telephelyén időskorúak, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, s mozgásfogyatékkal élők ellátásáról gondoskodik. A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely ellátotti csoportjai alapján szintén sokszínű képet mutat. 185 férőhelyén időskorúak, demens betegek, látásfogyatékkal élők, pszichiátriai betegek és mozgásfogyatékkal élők nyernek elhelyezést. A Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt időskorúak és mozgásfogyatékkal élők, a Vas Megyei Szakosított otthon Ivánc értelmi fogyatékkal élők és időskorúak, a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona pszichiátriai betegek és értelmi fogyatékkal élők ápolását-gondozását biztosítja.

2007. FEBRUÁR 16.

166

Ugyanakkor a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a súlyos pszichés zavart mutató személyek, a disszociális tünettel rendelkezők, és a magatartászavarral küzdők fokozatosan emelkedő száma is egyre hangsúlyosabbá teszi a profiltisztítás szükségszerűségét, az intézmények specializálódását, s az egyes időskorú, pszichiátriai, szenvedélybeteg ellátotti csoportba tartozók részére biztosított férőhelyek bővítését is. Mindezek tekintetében a profiltisztítás – szakmai megfontolások alapján történő – megvalósítása egyre inkább sürgetővé válik, fontos lenne – a tárgyi és személyi feltételek figyelembe vételével és rendbetételével körülhatárolni az egyes intézmények, telephelyek konkrét tevékenységi körét, funkcióját. E probléma rendezése az ápolás-gondozás hatékonyságának javulását is eredményezné. Horváthné Stukics Erzsébet sk. az egészségügyi és szociális bizottság elnöke 1.

sz. táblázat

A szakmai létszámellátottság és szakképzettségi arány a bentlakásos szociális intézményekben (2006. december 31-i állapot) Intézmény megnevezése Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt Összesen:

Engedélyezett szakmai létszám 72

Szakképzettségi arány (%) 65,7 % *

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírt szakmai létszám 104

Hiányzó szakmai létszám

72

97 %

77,5

5,5

45

89 %

47

2

30

100 %

30

–

39

86 %

52

13

110

90 %

141

31

29

82,3 %

42

13

493,5

96,5

395

32

* a szakképzettségi arány a szakképesítést megszerzőkkel várhatóan 82 %-ra emelkedik a közeljövőben

2007. FEBRUÁR 16.

167

2.

sz. táblázat

Az 1 ápolóra jutó gondozottak száma műszakonként és intézményenként Intézmény megnevezése Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely – oszkói telephely Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete – Acsád – Kőszegpaty – Kőszeg, Munkácsy u. – Kőszeg, Kálvária u. – Peresznye Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt

Délelőtti műszak (fő/ápoló)

Délutáni műszak (fő/ápoló)

Éjszakai műszak (fő/ápoló)

12 – 13

19,5 – 26

47

10,7 11,6 15,5

25 35 23,3

50 35 35

16,6 – 20

16,6 – 20

20 – 25

18,7

25

37,5

21 11 12 19 20

37,8 16,5 18 38,5 40

47 33 36 38,5 40

13,7 – 18,3

36,6

55

3.

sz. táblázat

A gondozottak önellátási képesség szerinti megoszlása Intézmény megnevezése Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt

Önellátásra képes 30,2

Önellátásra részben, segítséggel képes 47,2

Önellátásra képtelen, teljes ellátást igénylő 22,3

21,5

40,0

38,4

–

46,7

52,5

46,9

21,4

31,6

58,6

29,3

12,0

29,6

40,4

29,8

22,4

22,4

55,1

2007. FEBRUÁR 16.

168

4. sz. táblázat A várakozók önellátási képesség szerinti megoszlása Intézmény megnevezése

Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt Összesen:

–

Önellátásra részben, segítséggel képes (%) 50,0

Önellátásra képtelen, teljes ellátást igénylő (%) 50,0

141

17,7

29,07

53,1

76

–

68,4

31,5

42

50,0

42,8

7,1

38

–

100,0

–

310

12,9

31,3

55,8

64

18,75

43,75

37,5

675 fő (100 %)

98 fő (14,5 %)

248 fő (36,7 %)

329 fő (48,7 %)

Várakozók száma

Önellátásra képes (%)

4

5. a. sz. táblázat A gyógyszer- és gyógyászati segédeszközök költségeinek alakulása 2001-2006. között

2001 2.786.230

Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz költsége (Ft) 2002 2003 2004 2005 2.611.560 2.585.654 2.447.852 2.398.606

2006 2.366.779

3.339.000

3.066.000

4.286.000

4.408.000

3.999.000

3.045.000

984.000

3.340.000

3.637.000

4.643.000

4.751.000

–

–

–

–

2.560.891

1.925.501

2.131.275

2.562.079

2.874.323

3.617.129

3.369.019

2.882.686

9.429.940

10.053.861

11.096.389

14.656.307

15.493.195

14.111.067

417.329

590.688

773.698

745.618

816.199

1.200.018

18.103.774

19.868.188

24.956.064

29.511.906

33.279.910

30.282.051

Intézmény megnevezése Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt Összesen:

2007. FEBRUÁR 16.

169

5. b. sz. táblázat Az 1 főre jutó gyógyszer- és gyógyászati segédeszközköltség intézményeként (2006. évben) Intézmény megnevezése Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt

1 főre jutó gyógyszer- és gyógyászati segédeszközköltség (Ft) 10.071 16.459 33.935 19.255 19.217 34.670 10.909

149

60 36 37 90 55* 35 25 – 140* 100 727

30 80 36 77 110

150

35 230

150

140

100

1322

IdĘskorú

184

FérĘhelyek száma összesen

*ebbĘl 20 fĘ demens részlegen elhelyezett súlyos demens beteg

Összesen

Vas Megyei IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád – kĘszegpatyi telephely – peresznyei telephely – KĘszeg, Munkácsy u. – KĘszeg, Kálvária u. Vas Megyei IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely – oszkói telephely Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas Megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu Vas Megyei IdĘsek Otthona Vasvár

Intézmény

160

–

–

110

–

20

– 10 – – –

Pszichiátriai beteg 20

70

–

–

–

–

–

30 – – 40 –

80

–

–

15

–

20

– 10 – – 20

EbbĘl: Szenvedélybeteg Mozgásfogyatékos – 15

Az intézmények férĘhelyszáma telephelyenként és ellátotti csoportonként

55

–

–

–

–

55

– – – – –

–

Látásfogyatékos

230

–

–

25

205

–

– – – – –

Értelmi fogyatékos –

6. sz, táblázat

170 2007. FEBRUÁR 16.

2007. FEBRUÁR 16.

KÉSZÜLT: Felelős kiadó: Felelős vezető: ISSN 1216-2868

171

a Vas Megyei Közgyűlés „Ellátó” Nyomdájában 35 példányban Dr. Kun László megyei főjegyző Bandi Zoltán igazgató

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

Recommend Documents