VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

XVIII. ÉVFOLYAM

3. SZÁM

2007. ÁPRILIS 27.

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK É R T E S Í T ŐJ E TARTALOM SZÁM

TÁRGY

OLDAL

SZEMÉLYI RÉSZ 37/2007. (II. 16.) sz. határozat

A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések 2007. évi adományozásáról

275

68/2007.(IV.27.) sz. határozat

Szentgotthárd várost és Vas megye egyes területeit érintő környezetszennyezés elhárítása érdekében ad hoc bizottság létrehozásáról

276


A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház Felügyelő Tanácsának újraalakításáról

276


Az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti igazgatói álláshelyének betöltésére pályázat kiírásáról

276


A Büki Gyógyfürdő Zrt. Igazgatótanácsa visszahívásáról és új tagok delegálásáról

277

tagjainak

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 7/2007. (IV. 27.) sz. rendelet

A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

277

8/2007. (IV. 27.) sz. rendelet

A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 16.) számú rendelet módosításáról

425

9/2007. (IV. 27.) sz. rendelet

A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 16.) számú rendelet módosításáról

446

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 69/2007.(IV.27.) sz. határozat

A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról

448


A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

448


A Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi éves egyszerűsített költségvetési beszámolójáról, valamint Vas Megye Önkormányzatának 2006 évi zárszámadási rendeletéről készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

448

2007. ÁPRILIS 27.

274


A Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

448


A horvátországi Lika-Senj megye és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

449


A Vas Megyei Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló társadalmi-gazdasági programjának meghatározásáról

451


A 2006. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

451


A megye közlekedésének helyzetéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről

452


A megye munkaerő-, illetve foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről

452


A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház küldetésnyilatkozatának elfogadásáról

452


A Vas Megyei Markusovszky Lajos Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Oktatókórház folyamatban lévő pályázatairól

Általános, Egyetemi

452


A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház finanszírozási szerződése záradékkal történő ellátásának elfogadásáról

452


Önkormányzati létrehozásáról

Fórum

452


A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház 2007. évi költségvetési létszámkeretének módosításáról

453


A NYD-i Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett vissza nem térítendő támogatás (CÉDE) elnyerésére kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról

454


A Kemenesaljai Egyesített Kórháznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése érdekében végrehajtandó struktúraátalakításáról

454


Sárvár, Körmend, Vasvár középfokú nevelési-oktatási intézményei megyei fenntartásba történő átadásáról

454


A celldömölki általános iskolai hálózat, a bajánsenyei általános iskola és a kemenesmihályfai Bercsényi Miklós általános iskola átszervezéséhez szakvélemény kiadásáról

455


A „Vas Megye” című időszaki lap kiadójának változásáról

455

Egészségügyi

Konzultatív

2007. ÁPRILIS 27.

275


A 2007. évi kulturális-közösségtámogató és oktatási célú előirányzatra benyújtott alapítványi pályázatok támogatásáról

456


A 2007. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról

457


A Megyei Művelődési és helyiségének bérbeadásáról


A Florasca Környezetgazdálkodási szerződésének módosításáról

Ifjúsági

Központ

büfé

457

társasági

459


A Kőszeg, Jurisics tér 7. szám alatti Sgraffitos ház Életünk Szerkesztősége céljára történő használatbavételével kapcsolatos haszonkölcsön szerződés megkötéséről

468


Pályázati önerő biztosításáról a megye turisztikai célú kiadványának megjelentéséhez

469

Kft

KÖZLEMÉNYEK A Vas Megyei Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló társadalmi-gazdasági programjának meghatározása

469

Jelentés a 2006. évi ellenőrzések tapasztalatairól

489

Tájékoztató a megye közlekedésének helyzetéről, a tervezett felújításokról és azok ütemezéséről

505

Tájékoztató a megye munkaerő-, illetve foglalkoztatási helyzetéről

517

SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyűlés 37/2007. (II. 16.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések 2007. évi adományozásáról A megyei közgyűlés 2007. évben: „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata” elismerést: Hajdú Tamás

nyugállományú rendőr alezredes, a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztály osztályvezető-helyettese

részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntető elismerés átadásával. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke 2007. március 14.

2007. ÁPRILIS 27.

276

A megyei közgyűlés 68/2007.(IV.27.) sz. határozata Szentgotthárd várost és Vas megye egyes területeit érintő környezetszennyezés elhárítása érdekében ad hoc bizottság létrehozásáról A közgyűlés: 1.

a Szentgotthárd várost és Vas megye egyes területeit érintő környezet szennyezés elhárítása érdekében szükségesnek tartja egy ad hoc bizottság létrehozását, melyben képviseltetné magát Szentgotthárd város és a városi civilszervezetek, a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselője;

2.

az ad hoc bizottságba tagként a megyei önkormányzat képviseletében Básthy Béla, Nagy Antal, Varga Gyula és Bauer Károly közgyűlési tagokat delegálja.

Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke ( az értesítésért) azonnal, illetve folyamatos

A megyei közgyűlés 74/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház Felügyelő Tanácsának újraalakításáról A közgyűlés: 1.

a Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház, valamint a Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd kórházi felügyelő tanácsainak a települési önkormányzatok küldötteiből választott tagjai megbízását visszavonja, egyúttal kifejezi köszönetét az eddigi, az intézmények eredményes működését segítő munkájukért;

2.

az előterjesztésben a települési önkormányzatok által jelölt személyek közül a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház felügyelő tanácsába Dr. Hanna Erikát, Dr. Kiss Annamáriát, Somogyiné Jakab Ildikót, Dr. Perl Jánost és Molnár Sándort delegálja;

3.

felkéri a Markusovszky Kórház főigazgatóját a Kórházi Felügyelő Tanács újraalakítására és a működtetéséhez szükséges szervezési és ügyviteli feladatok ellátására.

Felelős:

a közgyűlés elnöke (1., 2. pontért) az intézmény főigazgató főorvosa (3. pontért) azonnal

Határidő:

A megyei közgyűlés 94/2007. (IV. 27.) sz. határozata az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti igazgatói álláshelyének betöltésére pályázat kiírásáról A közgyűlés: 1.

az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti igazgatói álláshelyének betöltésére – az előterjesztett pályázati felhívással egyező tartalommal – pályázatot ír ki;

2.

megbízza az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottságot, hogy - a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet által előírt, a beérkezett pályázatok véleményezésére létrehozott bizottság javaslata alapján - az igazgatói állás betöltésére vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé;

2007. ÁPRILIS 27.

277

3.

megbízza Horváthné Stukics Erzsébet tanácsnokot, az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottság elnökét a pályázatok véleményezésére létrehozott bizottság vezetésével;

4.

2007. július 1-től, a pályázati eljárás eredményes lezárásáig megbízza Horváth Artúrt, az intézmény jelenlegi vezetőjét a magasabb vezetői feladatok ellátásával.


a közgyűlés elnöke (1., 4. pontért) az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottság elnöke (2., 3. pontért) azonnal (1., 3. pontnál) illetve 2007. szeptember 30. (2. pontnál)

A megyei közgyűlés 97/2007.(IV.27.) sz. határozata a Büki Gyógyfürdő Zrt. Igazgatótanácsa tagjainak visszahívásáról és új tagok delegálásáról A közgyűlés a Büki Gyógyfürdő Zrt. Igazgatótanácsába delegált dr. Radnai Endre és dr. Banga Lajos megbízását visszavonja, s helyettük dr. Kondor Jánost és Hermann Györgyöt delegálja. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke (az értesítésért) azonnal

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2007. (IV. 27.) számú rendelete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról Vas megye Önkormányzatának közgyűlése az önkormányzat többször módosított 1/2006. (II. 16.) számú költségvetési rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja: 1. §. A közgyűlés 1. a megyei önkormányzat 2006. évi bevételei főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 21,353.416 E Ft módosított bevételi előirányzat 25,624.076 E Ft bevételi teljesítés 25,146.679 E Ft 2. a bevételi főösszeget forrásonként a R. 1-es, költségvetési szervenként a R. 2-es számú mellékletei tartalmazzák. 2. §. A közgyűlés 1. az önkormányzat 2006 évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 21,622.919 E Ft módosított kiadási előirányzat 25,893.579 E Ft kiadási teljesítés 22,802.816 E Ft 2. a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: Megnevezés

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Felújítások

Eredeti

Módosított előirányzat 7,836.953 8,096.633 2,492.459 2,562.793 6,577.643 7,776.594 334.949 480.271 562.921 586.602

E Ft Teljesítés 7,558.433 2,414.394 7,469.465 451.553 382.796

2007. ÁPRILIS 27.

278 Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások terv mód. Működési tartalék:int. 3.600 21.832 Működési tartalék:önk 87.714 Fejl. tartalék : önk 58.872 Államháztartási tartalék 36.257 36.257

3,512.987 44,539 108.756 111.856 39.857

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Továbbadási/lebonyolítás / célú előirányzatok Kiadások összesen:

21,622.919

4,977.967 65.696 999.785 142.563 204.675

25,893.579

3,308.511 41.922 991.401 142.562 1.418

-142.167 182.528 22,802.816

3. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését költségvetési szervenként a R. 3. sz. melléklete tartalmazza. 3.§ A közgyűlés 1. a 2006. évi költségvetésének tervezett illetve módosított 269.503 E Ft pénzügyi hiányát 39.302 E Ft-ra csökkenti. 230.201 E Ft hiányt illeték bevételi többletből, a pénzmaradvány elszámolás keretében biztosítható előirányzat megtakarításokból, intézményektől elvont pénzmaradványokból fedez, 2. a 39.302 E Ft pénzügyi hiánynak a rendezését a 2007. évi költségvetésben a következők szerint rendeli el: - a hiányból 23.963 E Ft-ot a fejlesztésbe kell visszapótolni a 10/B. sz. melléklet részletezése szerint, fedezetéül a vagyonhasznosítási bevételt kell növelni, - 15.339 E Ft-ot a működésbe kell visszapótolni a 10/B. sz. melléklet részletezése szerint, fedezete a támogatásértékű működési bevételek növekedésével kiváltott önkormányzati támogatás. 4.§ A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. működési, fenntartási kiadásait eredeti előirányzat 1,000.314 E Ft módosított előirányzat 1,157.430 E Ft teljesített kiadás 1,045.274 E Ft-ban állapítja meg R. 4. sz. melléklete szerint 2. felhalmozási kiadásait tervezett előirányzata 2,580.151 E Ft módosított előirányzata 2,771.309 E Ft teljesített kiadás 1,720.671 E Ft-ban állapítja meg a R. 4. sz. melléklete szerint. 5. §. A közgyűlés az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti előirányzatait és teljesítését a R.6/A. és 6./B. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. 6. §. 1. A közgyűlés a működési fenntartási célt szolgáló bevételeket és kiadásokat (működési mérleg), valamint a felhalmozási és tőkebevételeket és kiadásokat (felhalmozási mérleg) a R. 1/A, 1/B számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 2. A közgyűlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

2007. ÁPRILIS 27.

279

7. §. A közgyűlés a 2006. évi pénzmaradványokat és vállalkozási eredményeket költségvetési szervenként, valamint kiemelt előirányzatonként a R. 10/A., 10/B. és 10/C. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 8. §. A közgyűlés az önkormányzat 2006. évi vagyonmérleg adatainak főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: Eszközök 23,680.147 E Ft Források 23,680.147 E Ft A vagyonmérleg adatainak részletezését a R. 9. sz. melléklete tartalmazza. 9. §. A közgyűlés 1. a R. 8/A. sz. melléklete szerint a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás címén tervezett (módosított) 2,311.879 E Ft-tal szemben 2,305.258 E Ft-tal számol el, 2. a R. 8/B. sz. melléklete szerint a normatív kötött felhasználású támogatások címén tervezett (módosított) 68.708 E Ft-tal szemben 67.563 Ft-tal számol el, 3. a R. 8/C sz. melléklete szerint a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után a SZJA-ból való részesedés tervezett (módosított) 221.908 E Ft előirányzatával szemben 220.092 E Ft-tal számol el, 4. központosított forrásokból az érettségi és szakmai vizsgák költségeinek elszámolása után 16 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapít meg, 5. az 1-4 alatti jogcímeken az állami költségvetéssel szemben 10.066 E Ft visszafizetési kötelezettséget hagy jóvá. 10. §. A közgyűlés az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2006. évi foglalkoztatottak létszámát a R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 11. §. A közgyűlés az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolóját a R. 11., 12., 13., 14. számú mellékletei szerint fogadja el. 12. §. A közgyűlés a részére tájékoztatásul bemutatott mérlegeket és kimutatásokat a 15- 21. számú mellékletek szerint fogadja el. Szombathely, 2007. április 27.

Dr. Kun László sk. megyei főjegyző

Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

I.Müködési bevételek 1. Intézményi mĦködési bevételek a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 2.TámogatásértékĦ mĦködési bevételek államháztartáson belülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 4. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 4.1 Illetékek 4.2 Átengedett központi adók a.) Egységesen b.) Megye lakosai után 208 Ft/lakos 267304 fĘ c.) Megyei intézmények ellátottai után 5253 fĘ, 42.236 Ft/fĘ 4.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások a.) Megyei igazgatási és sportfeladatokra 267.304 lakos 163 Ft/fĘ b.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mĦködtetése (0-17éves lakos) 700 Ft/fĘ

Megnevezés

0

2 520 465 1 650 000 870 465 593 000 55 599 221 866 2 706 295 2 706 295 2 596 334 43 571 34 525

0

0

1 232 125 1 232 125 0

0

0

0

8 995 152 107 798 51 698 56 100 0

Eredeti elĘirányzat MĦködési, Felhalmozási fenntartási és tĘke elĘirányzat bevételek 14 174 413 30 000 2 174 102 30 000 1 348 021 92 809 708 272 25 000 30 000 17 000 30 000 8 000 9 479 846 0 376 896

A/Bevételek

3 938 420 3 938 420 2 596 334 43 571 34 525

14 204 413 2 204 102 1 348 021 92 809 708 272 55 000 47 000 8 000 9 479 846 376 896 0 8 995 152 107 798 51 698 56 100 0 0 0 0 0 0 0 2 520 465 1 650 000 870 465 593 000 55 599 221 866

Együtt

E.Ft. Módosított elĘirányzat Teljesítés XII.31.-én MĦködési, Felhalmozási MĦködési, Felhalmozási fenntartási és tĘke Együtt fenntartási és tĘke Együtt elĘirányzat bevételek elĘirányzat bevételek 14 830 561 81 583 14 912 144 15 061 111 77 374 15 138 485 2 840 875 81 583 2 922 458 2 875 998 77 374 2 953 372 1 614 286 1 614 286 1 593 208 1 593 208 24 396 24 396 24 396 24 396 1 141 272 1 141 272 1 209 881 1 209 881 60 921 81 583 142 504 48 513 77 374 125 887 52 921 81 583 134 504 40 241 77 374 117 615 8 000 8 000 8 272 8 272 9 378 386 0 9 378 386 9 558 677 0 9 558 677 448 045 448 045 431 003 431 003 2 924 2 924 2 924 2 924 8 718 641 8 718 641 8 886 337 8 886 337 208 776 0 208 776 238 413 0 238 413 150 647 150 647 160 420 160 420 58 129 58 129 77 993 77 993 0 0 0 51 393 0 51 393 0 4 486 4 486 0 28 28 0 218 218 0 0 0 46 661 0 46 661 0 46 661 46 661 0 0 2 611 300 0 2 611 300 2 575 043 0 2 575 043 1 740 793 1 740 793 1 740 793 1 740 793 870 507 0 870 507 834 250 0 834 250 593 000 593 000 568 302 568 302 55 599 55 599 53 283 53 283 221 908 221 908 212 665 212 665 0 0 2 826 892 2 387 466 5 214 358 2 826 892 1 499 204 4 326 096 2 826 892 2 387 466 5 214 358 2 826 892 1 499 204 4 326 096 2 594 047 0 2 594 047 2 594 047 0 2 594 047 43 571 43 571 43 571 43 571 34 525 34 525 34 525 34 525

Vas megye Önkormányzata 2006. évi bevételei és kiadásai

MÉRLEG

1.sz.melléklet

280 2007. ÁPRILIS 27.

c.) Megyei közmĦvelĘdési és közgyĦjteményi feladatokra 98.755 E Ft és 394 Ft/fĘ d.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás 1.2 Központosított támogatások a.) Helyi önkormányzatok hivatásos zenekar és énekkari támogatása b.) Könyvtári és KözmĦvelĘdési érdekeltségnövelĘ támogatás c.) Prémium évek program támogatása d.) Létszámcsökkentés kiadásainak támogatása e.) ECDL számítógépkezelĘi viszga költségének visszatérítse f.) Szakmai és érettségi vizsga lebonyolításának támogatása g.) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok h.) Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás: Markusovszky Kórh. rekonstr. Címzett támogatás: Vas Megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu Céltámogatás: Markusovszky Kórház gép-mĦszer beszerzés III.Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 2. Pénzügyi befektetések bevételei a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/

Megnevezés

E.Ft. Eredeti elĘirányzat Módosított elĘirányzat Teljesítés XII.31.-én MĦködési, Felhalmozási MĦködési, Felhalmozási MĦködési, Felhalmozási fenntartási és tĘke Együtt fenntartási és tĘke Együtt fenntartási és tĘke Együtt elĘirányzat bevételek elĘirányzat bevételek elĘirányzat bevételek 204 072 204 072 204 072 204 072 204 072 204 072 2 314 166 2 314 166 2 311 879 2 311 879 2 311 879 2 311 879 0 0 129 137 4 089 133 226 129 137 4 089 133 226 0 104 000 104 000 104 000 104 000 0 2 394 2 394 2 394 2 394 520 520 520 520 10 093 10 093 10 093 10 093 80 80 80 80 4 468 4 468 4 468 4 468 5 082 3 289 8 371 5 082 3 289 8 371 2 500 800 2 500 800 3 300 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 74 961 74 961 68 708 68 708 68 708 68 708 0 1 232 125 1 232 125 0 2 383 377 2 383 377 0 1 495 115 1 495 115 1 232 125 1 232 125 2 362 360 2 362 360 1 494 098 1 494 098 0 1 017 1 017 1 017 1 017 0 20 000 20 000 0 0 1 823 757 1 823 757 0 1 379 731 1 379 731 0 1 360 339 1 360 339 0 167 701 167 701 0 428 484 428 484 0 427 738 427 738 800 800 1 666 1 666 1 083 1 083 0 0 0 25 000 25 000 27 000 27 000 26 141 26 141 0 141 901 141 901 0 399 818 399 818 0 400 514 400 514 141 901 141 901 399 818 399 818 400 514 400 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 0 0 84 84 0 0 0 0 0 0 0 47 971 47 971 0 74 552 74 552 0 43 280 43 280 72 138 72 138 0 0 0

A/Bevételek


MÉRLEG

1.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 281

c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 4. TámogatásértékĦ felhalmozási bevételek a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevétele 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 2.Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 3.Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülre a.) Markusovszky Kórház V. Fejlesztési hitelek a.) Önkormányzati Hivatal VI. Likvid hitelek felvétele a.) Önkormányzati Hivatal VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

Megnevezés

4 500 2 500 2 000 2 000 0 250 000 250 000 0 932 420

0

0 0 0

98 050

0

101 856 101 856

8 000 106 356 101 856

0

0 0

400 721 1 242 735 1 242 735

1 648 056 4 600

0

0

0

0

0 0 0 0 1 648 056 4 600 0 400 721 1 242 735 1 242 735 0 8 000 106 356 101 856 0 0 0 101 856 101 856 0 4 500 0 0 2 500 2 000 2 000 0 0 0 250 000 250 000 0 0 1 030 470

Eredeti elĘirányzat MĦködési, Felhalmozási fenntartási és tĘke Együtt elĘirányzat bevételek

A/Bevételek

E.Ft. Módosított elĘirányzat Teljesítés XII.31.-én MĦködési, Felhalmozási MĦködési, Felhalmozási fenntartási és tĘke Együtt fenntartási és tĘke Együtt elĘirányzat bevételek elĘirányzat bevételek 1 800 1 800 2 414 2 414 0 2 891 2 891 0 0 0 2 891 2 891 0 0 0 0 895 276 895 276 0 849 923 849 923 45 742 45 742 33 475 33 475 0 0 716 701 716 701 721 455 721 455 0 132 833 132 833 0 94 993 94 993 132 833 132 833 94 993 94 993 0 0 8 000 8 000 8 042 8 042 0 984 945 984 945 0 984 797 984 797 0 125 584 125 584 0 125 584 125 584 0 0 0 0 0 0 0 125 584 125 584 0 125 584 125 584 125 584 125 584 125 584 125 584 0 0 0 9 361 9 361 0 9 213 9 213 1 300 1 300 2 014 2 014 0 0 2 900 2 900 2 038 2 038 0 5 161 5 161 0 5 161 5 161 5 161 5 161 5 161 5 161 0 0 0 850 000 850 000 0 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 042 873 990 025 2 032 898 1 047 377 863 259 1 910 636


MÉRLEG

1.sz.melléklet

282 2007. ÁPRILIS 27.

1. ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 2. ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény igénybevétele a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 3.Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások a.) Önfenntartó intézmény /ATI/ b.) OEP által finanszírozott intézmények VIII. KiegyenlítĘ, függĘ, átfutó bevételek a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal IX. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELėIRÁNYZAT Finanszírozási bevételek elĘirányzat

Megnevezés

E.Ft. Eredeti elĘirányzat Módosított elĘirányzat Teljesítés XII.31.-én MĦködési, Felhalmozási MĦködési, Felhalmozási MĦködési, Felhalmozási fenntartási és tĘke Együtt fenntartási és tĘke Együtt fenntartási és tĘke Együtt elĘirányzat bevételek elĘirányzat bevételek elĘirányzat bevételek 98 050 932 420 1 030 470 1 041 606 990 025 2 031 631 1 044 692 863 259 1 907 951 17 554 143 564 161 118 184 932 170 433 355 365 188 018 43 667 231 685 0 13 071 13 071 13 071 13 071 10 496 779 504 790 000 608 207 786 002 1 394 209 608 207 786 002 1 394 209 70 000 9 352 79 352 235 396 33 590 268 986 235 396 33 590 268 986 70 000 9 352 79 352 226 803 27 741 254 544 226 803 27 741 254 544 0 8 593 5 849 14 442 8 593 5 849 14 442 0 0 0 1 267 0 1 267 1 267 0 1 267 0 0 0 0 545 545 545 545 0 722 722 722 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 418 0 1 418 0 0 696 696 0 0 722 722 0 0 0 0 0 0 143 798 0 143 798 0 0 -2 966 -2 966 0 0 0 0 0 7 229 7 229 0 0 0 0 0 0 139 535 0 139 535 0 0 139 529 139 529 0 0 6 6 0 0 182 528 182 528 16 978 758 4 374 658 21 353 416 18 700 326 6 923 750 25 624 076 19 261 706 5 884 973 25 146 679 269 503 269 503 269 503 269 503 0

A/Bevételek


MÉRLEG

1.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 283

I. MĦködési kiadások 1. Személyi juttatások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 3. Dologi és egyéb folyó kiadások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat -Dologi kiadások korrekciója - Fejlesztési hitelkamat -Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befiz. - Illetékhivatal 4. Speciális célú támogatások 4.1 TámogatásértékĦ mĦködési kiadások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 4.2 MĦködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat

Megnevezés

0

0

159 341 159 341

0

159 455 114

32 698 54 209 54 209

Eredeti elĘirányzat MĦködési Felhalmozási kiadások kiadások 17 208 404 33 600 7 836 953 0 3 634 867 25 374 3 694 800 481 912 0 339 350 142 562 2 492 459 0 1 158 661 8 051 1 188 241 137 506 0 94 037 43 469 6 544 043 33 600 1 554 702 59 384 4 796 211 133 746 33 600 93 176 33 600 0 33 600 3 600 30 000 40 570 334 949 0 86 907 0

B/Kiadások

17 242 004 7 836 953 3 634 867 25 374 3 694 800 481 912 339 350 142 562 2 492 459 1 158 661 8 051 1 188 241 137 506 94 037 43 469 6 577 643 1 554 702 59 384 4 796 211 167 346 126 776 33 600 3 600 30 000 40 570 334 949 86 907 0 0 32 698 54 209 54 209 0 159 455 114 0 0 159 341 159 341

Összesen

1.sz.melléklet

E Ft Módosított elĘirányzat Teljesítés XII.31.-én MĦködési Felhalmozási Összesen MĦködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások kiadások kiadások 18 777 773 138 518 18 916 291 17 770 177 123 668 17 893 845 8 096 633 0 8 096 633 7 558 433 0 7 558 433 3 858 610 3 858 610 3 746 286 3 746 286 18 249 18 249 18 249 18 249 3 795 537 3 795 537 3 404 210 3 404 210 424 237 0 424 237 389 688 0 389 688 276 412 276 412 245 176 245 176 147 825 147 825 144 512 144 512 2 562 793 0 2 562 793 2 414 394 0 2 414 394 1 217 290 1 217 290 1 180 473 1 180 473 5 763 5 763 5 763 5 763 1 212 285 1 212 285 1 109 335 1 109 335 127 455 0 127 455 118 823 0 118 823 82 641 82 641 74 009 74 009 44 814 44 814 44 814 44 814 7 638 076 138 518 7 776 594 7 345 797 123 668 7 469 465 2 005 435 2 005 435 1 887 889 1 887 889 17 254 17 254 17 254 17 254 5 406 517 5 406 517 5 268 795 5 268 795 208 870 138 518 347 388 171 859 123 668 295 527 166 309 138 518 304 827 136 411 123 668 260 079 0 138 518 138 518 0 123 668 123 668 55 535 55 535 44 894 44 894 82 983 82 983 78 774 78 774 42 561 42 561 35 448 35 448 480 271 0 480 271 451 553 0 451 553 203 357 0 203 357 183 453 0 183 453 50 609 50 609 50 609 50 609 11 327 11 327 11 327 11 327 47 563 47 563 39 128 39 128 93 858 0 93 858 82 389 0 82 389 93 858 93 858 63 193 63 193 0 19 196 19 196 169 206 0 169 206 163 561 0 163 561 4 714 4 714 4 714 4 714 0 0 0 0 164 492 0 164 492 158 847 0 158 847 164 492 164 492 158 847 158 847


MÉRLEG

284 2007. ÁPRILIS 27.

- Illetékhivatal 4.3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 2. Felújítások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 3. Egyéb felhalmozási célu kiadások, támogatások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal

Megnevezés

4 120 446 3 512 987 145 596

0 0

410 020 111 570 111 570 44 539 23 500 21 039 21 039

0 0

0

0

919 849 2 447 542 2 446 242 1 300 562 920 41 330

0

0

0

0

0

1 970 0 86 617 86 617

0

1 970

0 1 970 0 0 1 970 0 0 0 86 617 86 617 0 0 0 0 0 4 120 446 3 512 987 145 596 0 919 849 2 447 542 2 446 242 1 300 562 920 41 330 0 410 020 111 570 111 570 0 44 539 0 0 23 500 21 039 21 039 0

Eredeti elĘirányzat MĦködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások

B/Kiadások

0

0

0

0

0

0 0

0

95 738 95 738

11 970 0

11 970

40 169 22 235 22 235

400 518 116 570 115 070 1 500 65 696 3 292

2 072 732 2 632 504 2 626 855 5 649 586 602 69 514

5 630 265 4 977 967 272 731

0

0

0

0

0 11 970 0 0 11 970 0 0 0 95 738 95 738 0 0 0 0 0 5 630 265 4 977 967 272 731 0 2 072 732 2 632 504 2 626 855 5 649 586 602 69 514 0 400 518 116 570 115 070 1 500 65 696 3 292 0 40 169 22 235 22 235 0

Módosított elĘirányzat MĦködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások


MÉRLEG

E Ft Teljesítés XII.31.-én MĦködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások 0 15 045 0 15 045 0 0 15 045 15 045 0 0 0 0 0 89 494 0 89 494 89 494 89 494 0 0 0 0 0 0 0 0 3 733 229 3 733 229 0 3 308 511 3 308 511 101 112 101 112 0 1 601 870 1 601 870 0 1 605 529 1 605 529 1 605 529 1 605 529 0 0 382 796 382 796 65 400 65 400 0 217 565 217 565 0 99 831 99 831 98 621 98 621 1 210 1 210 0 41 922 41 922 2 442 2 442 0 24 169 24 169 0 15 311 15 311 15 311 15 311 0

1.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 285

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadása 1. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal 2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat (tagi kölcsön Florasca 8.800 E Ft) - Illetékhivatal 3. Értékpapírok vásárlásának kiadása IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai) Önkormányzati Hivatal (fejlesztési hitel) V. Likvid hitel törlesztése Önkormányzati Hivatal VI. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.Tartalék 1.1. MĦködési tartalék a.) Támogatott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal 1.2. Fejlesztési tartalék: Önkormányzati Hivatal 2. Államháztartási tartalék: Önkormányzati Hivatal 3.Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások a.) Önfenntartó intézmény /ATI/ b.) OEP által finanszírozott intézmények VII. KiegyenlítĘ, függĘ, átfutó kiadások a.) Támogatott intézmények b.) Önfenntartó intézmény /ATI/ c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal ebbĘl - Önkormányzat - Illetékhivatal VIII. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELėIRÁNYZAT

Megnevezés

Eredeti elĘirányzat MĦködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások 0 108 756 108 756 0 101 856 101 856 0 0 101 856 101 856 0 0 0 0 0 0 6 900 6 900 0 0 2 500 2 500 0 4 400 4 400 4 400 4 400 0 0 0 111 856 111 856 111 856 111 856 0 0 0 0 39 857 0 39 857 3 600 0 3 600 3 600 0 3 600 3 600 3 600 0 0 36 257 36 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 248 261 4 374 658 21 622 919

B/Kiadások

1.sz.melléklet

E Ft Módosított elĘirányzat Teljesítés XII.31.-én MĦködési Felhalmozási Összesen MĦködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások kiadások kiadások 8 800 990 985 999 785 8 800 982 601 991 401 0 975 584 975 584 0 975 584 975 584 0 0 0 0 125 584 125 584 125 584 125 584 0 850 000 850 000 0 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 0 0 8 800 15 401 24 201 8 800 7 017 15 817 1 779 1 779 800 800 0 0 3 500 3 500 2 217 2 217 8 800 10 122 18 922 8 800 4 000 12 800 8 800 10 122 18 922 8 800 4 000 12 800 0 0 0 0 0 142 563 142 563 0 142 562 142 562 142 563 142 563 142 562 142 562 0 0 0 0 0 0 0 0 145 803 58 872 204 675 1 418 0 1 418 109 546 58 872 168 418 1 418 0 1 418 109 546 0 109 546 0 21 832 21 832 1 418 1 418 87 714 87 714 0 0 0 58 872 58 872 0 36 257 36 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -142 167 0 -142 167 0 6 795 6 795 0 -119 -119 0 -153 757 -153 757 0 0 0 4 914 0 4 914 0 7 777 7 777 0 -2 863 -2 863 0 182 528 182 528 18 932 376 6 961 203 25 893 579 17 820 756 4 982 060 22 802 816


MÉRLEG

286 2007. ÁPRILIS 27.

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

Mesebolt Bábszínház Szhely. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. Ungaresca Táncegyüttes M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok Életünk SzerkesztĘsége Szombathely Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath.

Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb.

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok

Intézmények megnevezése

32. 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN:

31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.

Cím Sor szám szám 142 504

142 504 95 560 205 918 88 160 116 448 75 427 54 243 108 123 73 283 721 602 1 023 1 178 3 853 6 054 61 022 78 452 6 114 84 566 5 318 16 138 15 423 12 970 49 849 125 943 17 423 55 031 2 640 58 877 133 971 22 587 4 206 291 681 12 012 303 693 900 750 1 650 3 583 1 614 286 24 396 1 129 272 12 000 1 141 272 2 922 458

55 000 79 000 205 918 85 681 115 466 75 427 53 733 104 093 72 383 712 701 551 1 028 3 853 5 432 89 800 53 068 4 523 57 591 3 292 15 356 10 736 8 043 37 427 125 943 13 446 55 031 2 640 53 400 124 517 22 587 4 000 82 721 2 652 85 373 900 750 1 650 2 000 1 348 021 92 809 696 272 12 000 708 272 2 204 102

Módosított elĘirányzat

55 000

Eredeti elĘirányzat

125 887 96 003 209 763 88 051 117 767 72 997 55 548 104 952 76 475 725 553 1 157 1 209 4 718 7 084 61 022 85 537 6 095 91 632 7 371 15 399 18 309 15 011 56 090 110 465 17 192 40 599 2 534 70 716 131 041 28 291 4 206 264 502 11 642 276 144 592 1 061 1 653 4 024 1 593 208 24 396 1 193 561 16 320 1 209 881 2 953 372

125 887

Teljesítés XII.31-én

Intézményi mĦködési bevétel

8 718 641 9 351 055

8 995 152 9 479 846

8 558 279 436 873

376 896

4 300 8 448 045 2 924 8 281 573 437 068

208 776 27 331 181 445 7 919 1 826 229 550 2 654 801 15 509 380 21 949 681 134 1 255 2 070 41 130 36 472 511 36 983 2 929 128 3 157 2 6 216 1 519 18 016 54 406 3 879 69 069 145 370 113 329 12 283 21 947 33 022 54 969 4 300


2 700

10 000 29 550 39 550 2 700

12 000 124 400 3 280 20 770 160 450 88 000

3 000

3 000

29 801

1 200 1 200 47 945 29 801

250 250

107 798 4 000

107 798


8 886 337 9 531 346

238 413 27 331 211 082 9 498 1 826 229 550 3 242 673 14 165 382 21 067 681 134 1 255 2 070 41 130 32 633 511 33 144 1 195 128 1 507 1 051 3 881 1 519 17 416 53 538 3 679 54 004 128 637 114 778 9 978 24 711 35 032 59 743 4 800 750 5 550 8 431 003 2 924 8 438 363 447 974


Támog. értékĦ mĦk.bev. áht-on belülrĘl

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 8 4 486 28 23 195 218 51 393

3 715 3 721 5 4 59 4 63

6

18 18 50 116 157 2 325 21

44 181 18 55 254 23

35

5 4

46 661

46 661


Ktgvetési kieg., visszatérülések

Vas megye Önkormányzata 2006. évi költségvetésének bevételei

0 242 708

0

0

0

0

0

0

0

0

2 520 465 2 277 757 242 708


0 130 565

0

0

0

0

0

0

0

0

2 611 300 2 480 735 130 565


0 63 228

0

0

0

0

0

0

0

0

2 575 043 2 511 815 63 228


Önkormányzat sajátos mĦködési bevétele

12 599 339

12 404 078

11 926 656


2 962 580 2 986 004 2 508 066 2 539 146 454 514 446 858 103 479 105 501 207 744 211 589 88 389 88 280 116 998 118 322 78 081 76 243 55 044 56 221 123 632 119 152 73 663 76 857 743 551 746 664 1 704 2 019 1 312 1 361 5 108 6 028 8 124 9 408 102 152 102 175 114 924 118 170 6 625 6 624 121 549 124 794 8 247 8 616 16 266 15 643 18 580 19 973 12 972 16 064 56 065 60 296 127 462 112 005 35 439 34 608 109 437 94 143 6 519 6 213 127 946 128 435 279 341 263 399 135 916 143 074 16 489 14 188 313 628 289 272 45 034 46 678 358 662 335 950 5 200 5 392 750 1 811 5 950 7 203 3 591 4 040 2 062 331 2 028 697 27 320 27 348 9 410 845 9 631 947 449 068 464 489 9 859 913 10 096 436


2 683 263 2 277 757 405 506 83 000 205 918 85 681 115 466 75 427 53 733 104 093 72 633 712 951 551 1 028 5 053 6 632 137 745 82 869 4 523 87 392 3 292 15 356 13 736 8 043 40 427 125 943 25 446 179 431 5 920 74 170 284 967 110 587 4 000 92 721 32 202 124 923 3 600 750 4 350 2 000 1 724 917 92 809 9 254 551 448 873 9 703 424


MĦködési bevételek

2.sz.melléklet E.Ft.

2007. ÁPRILIS 27. 287

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.






31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.

Cím Sor szám szám

0 1 232 125

0

0

0

0

0

0

0

0

3 938 420 2 706 295 1 232 125


0 2 388 877

0

0

0

0

0

0

0

0

5 214 358 2 825 481 2 388 877


0 1 534 326

0

0

0

0

0

0

0

0

4 326 096 2 791 770 1 534 326


Önkormányzatok költségvetési támogatása

425 721 1 823 757

5 400 0 425 721

0

4 600

4 600

0

800

800

0

0

0

1 392 636

1 392 636


745 501 1 346 631

745 501

90 688

0

22 015 22 015 2 122 202 15 816 1 449 17 265

5 836 3 130 10 650 17 200 7 594 38 574

5 836

1 800 1 800

2 874

1 999 875

543 542 33 100 510 442


749 779 231 750 010 1 327 239

106 696

0

10 336 10 336 2 242 2 536 8 001 1 449 9 450

4 845 5 118 22 234 33 997 9 597 70 946

4 845

1 800 1 800

4 541

167 1 999 2 375

503 633 33 100 470 533


Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek

103 856 0 103 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 106 356


130 745 0 130 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 0 852 900 0 852 900 984 945


130 745 0 130 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 014 2 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 014 0 852 038 0 852 038 984 797


Támog-i kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0 101 856

0

0

0

0

0

0

0

0

101 856

101 856


850 000 975 584

850 000

0

0

0

0

0

0

0

0

125 584

125 584


áht-on belülrĘl

850 000 975 584

850 000

0

0

0

0

0

0

0

0

125 584

125 584


2 500 4 500

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000


2 900 9 361

2 900

1 300

0

0

0

0

0

1 300 1 300

0

5 161

5 161


áht-on kívülrĘl

2 038 9 213

2 038

2 014

0

0

0

0

0

2 014 2 014

0

5 161

5 161


2.sz.melléklet E.Ft. ebbĘl: Támog-i kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

288 2007. ÁPRILIS 27.

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.






31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.


0 250 000

0

0

0

0

0

0

0

0 1 100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100 000

250 000

0

1 100 000


250 000


Hitelek

0 1 100 000

0

0

0

0

0

0

0

13 616 1 323 032 71 899 1 394 931 2 032 898

0 750 000 40 000 790 000 1 030 470

1 476 2 994 4 470 361 355 365

3 662 5 861 9 523

0 0 0 0 0 0 0 161 118

2 037 9 602 1 192 9 894 22 725 6 310 11 816

0 0 0 0 0 0 0

10 900 16 839 138 419 6 273 172 431 379

8 175 1 094 9 269

0 0 0 2 791 12 000 131 564 1 771 148 126 0

3 699 3 814 4 816 12 329 3 292

0 1 176 689 1 865 0

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 1 100 000 79 352 268 986 0 0 1 100 000 79 352 268 986 0 17 410 0 20 570 0 1 522 10 847 11 412 0 11 759 0 3 655 0 1 941 280 34 191 0 11 127 85 050


1 323 754 71 899 1 395 653 1 910 636

14 312

1 476 2 994 4 470 361 231 685

3 662 5 861 9 523

2 037 9 602 1 192 9 894 22 725 6 310 11 816

4 416 16 839 18 187 9 309 48 751 379

8 175 1 094 9 269

3 699 3 814 4 816 12 329 3 292

750 000 40 000 790 000 1 030 470

161 118

0

0

0

0 2 791 12 000 131 564 1 771 148 126

1 176 689 1 865

3 699 3 814 4 816 12 329 3 292 8 175 1 094 9 269 10 900 16 839 138 419 6 273 172 431 379 2 037 9 602 1 192 9 894 22 725 6 310 11 816 3 662 5 861 9 523 1 476 2 994 4 470 361 355 365 13 071 1 322 310 71 899 1 394 209 2 031 631

268 986 17 410 20 570 1 522 11 412 11 759 3 655 1 941 34 191 85 050 3 699 3 814 4 816 12 329 3 292 8 175 1 094 9 269 4 416 16 839 18 187 9 309 48 751 379 2 037 9 602 1 192 9 894 22 725 6 310 11 816 3 662 5 861 9 523 1 476 2 994 4 470 361 231 685 13 767 1 323 032 71 899 1 394 931 1 909 369

268 986


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


722 1 267

0 545 722

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

722 1 267

0 545 722


ebbĘl: ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény pénzmaradvány

Teljesítés Eredeti Módosított XII.31-én elĘirányzat elĘirányzat 268 986 79 352 268 986 0 268 986 79 352 268 986 17 410 17 410 20 570 20 570 1 522 1 522 11 412 10 847 11 412 11 759 11 759 3 655 3 655 1 941 1 941 34 191 280 34 191 85 050 11 127 85 050

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen


2007. ÁPRILIS 27. 289

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.






31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.


11 657 255 630 7 500 263 130 5 366 647

0 250 000 0 250 000 4 984 052

19 500 15 320 34 820 42 000 5 091 860

286 120 75 491 361 611

282 360 70 535 352 895 19 500 15 300 34 800 38 000 4 734 052

53 733 214 170 4 991 99 747 372 641 95 066 140 128

53 733 109 670 4 991 89 537 257 931 90 863 138 028

115 053 189 633 237 141 154 993 696 820 55 429

837 426 237 487 1 074 913

831 817 237 107 1 068 924 113 853 188 366 235 356 152 893 690 468 53 858

162 511 87 082 222 621 472 214 160 753

162 511 84 882 222 621 470 014 138 645

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 0 0 0 0 0 0 104 423 242 631 384 201 384 201 136 708 140 708 259 888 301 310 126 793 134 702 107 928 107 928 204 253 198 653 75 432 75 332 1 295 203 1 342 834

255 630 7 500 263 130 5 364 016

11 657

19 500 15 320 34 820 42 000 5 089 229

286 120 75 491 361 611

53 733 214 170 4 991 97 037 369 931 95 066 140 128

115 053 189 633 237 141 154 993 696 820 55 429

837 426 237 487 1 074 913

162 511 87 082 222 621 472 214 160 753

0 0 0 242 631 384 201 140 708 301 310 134 781 107 928 198 653 75 332 1 342 913


Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás

0 4 695 290

0 102 423 377 201 136 708 259 888 126 493 103 928 204 253 75 282 1 283 753 161 681 83 882 222 621 468 184 138 645 831 217 236 707 1 067 924 113 853 187 366 235 356 146 893 683 468 39 876 53 733 109 670 4 991 89 537 257 931 90 863 137 028 282 360 70 035 352 395 19 500 15 300 34 800 38 000 4 695 290


5 030 5 037 367

0 237 631 377 201 136 708 279 310 134 402 104 040 197 853 75 182 1 304 696 161 681 83 882 222 621 468 184 160 753 836 826 237 087 1 073 913 115 053 188 633 237 141 148 993 689 820 44 717 53 733 214 170 4 991 95 947 368 841 95 066 139 128 286 120 74 991 361 111 19 500 15 320 34 820 42 000 5 020 680 11 657 5 030


5 030 5 035 536

0 237 631 377 201 136 708 279 310 134 481 104 040 197 853 75 182 1 304 775 161 681 83 882 222 621 468 184 160 753 836 826 237 087 1 073 913 115 053 188 633 237 141 148 993 689 820 44 717 53 733 214 170 4 991 94 037 366 931 95 066 139 128 286 120 74 991 361 111 19 500 15 320 34 820 42 000 5 018 849 11 657 5 030


250 000 288 762

250 000

38 762

0

500 500

1 000

250 600 7 500 258 100 329 280

71 180

0

500 500

1 000

3 800 3 800

6 000 7 000 10 712

6 000 7 000 13 982

0

1 000

1 000

600 400 1 000

600 400 1 000

4 030

1 830

150 11 450 830 1 000

300 4 000

0 5 000 7 000 4 000 22 000 300 3 888 800 150 38 138 830 3 200


0 2 000 7 000


250 600 7 500 258 100 328 480

70 380

0

500 500

1 000

3 000 3 000

6 000 7 000 10 712

1 000

600 400 1 000

4 030

0 5 000 7 000 4 000 22 000 300 3 888 800 150 38 138 830 3 200


felhalm. kiadások támogatása

Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás mĦködési költségvetés támogatása

0 182 528

0

0

0

0

0

0

0

0

182 528

182 528

(lebony) célú bev Teljesítés XII.31-én

-19 -38 0 0 0 0 34 34 0 0 -2 536 0 -2 536 0 0 0 0 -2 966 0 7 216 13 7 229 143 798

139 535 -282 0 0 70 -229 35 0 -2 -126 0 0 0 0 0 -14 -4 -18 -19 0

139 535

átfutó bev. Teljesítés XII.31-én

Továbbad. Kiegy.függĘ

92 809 10 682 772 488 873 11 171 645 21 353 416

12 587 908 528 467 13 116 375 25 624 076

52 593

26 176 19 064 45 240 45 952 7 601 544

619 226 127 835 747 061

379 681 102 737 482 418 23 100 16 050 39 150 40 000 6 625 487

91 209 333 209 12 702 259 602 696 722 239 414 168 635

137 330 233 388 411 340 181 832 963 890 183 270

966 361 245 206 1 211 567

167 914 92 208 235 645 495 767 266 197

79 179 289 101 10 911 163 707 542 898 201 450 142 028

119 936 215 722 381 456 162 707 879 821 179 801

914 686 241 630 1 156 316

163 062 87 086 228 363 478 511 276 390

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 8 447 527 10 220 211 4 984 052 5 366 647 3 463 475 4 853 564 187 423 363 520 590 119 612 515 222 389 232 618 386 201 430 595 202 220 224 542 161 661 166 627 308 346 324 226 148 345 183 186 2 019 281 2 174 309

12 820 364 544 132 13 364 496 25 146 679

53 317

26 368 20 125 46 493 46 401 7 455 355

584 519 129 479 713 998

90 378 317 915 12 396 245 736 666 425 246 692 168 668

133 184 244 349 309 298 189 944 876 775 167 813

968 602 245 201 1 213 803

168 229 92 257 237 279 497 765 266 220

Teljesítés XII.31-én 9 637 527 5 364 016 4 273 511 365 260 616 527 232 509 433 489 222 554 167 839 319 746 186 378 2 179 042

Költségvetési bevételi elĘirányzat


290 2007. ÁPRILIS 27.

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.






31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.


Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 55 000 142 504 0 0 55 000 142 504 79 000 95 560 205 918 205 918 85 681 88 160 115 466 116 448 75 427 75 427 53 733 54 243 104 093 108 123 72 383 73 283 712 701 721 602 551 1 023 1 028 1 178 3 853 3 853 5 432 6 054 89 800 61 022 53 068 78 452 4 523 6 114 57 591 84 566 3 292 5 318 15 356 16 138 10 736 15 423 8 043 12 970 37 427 49 849 125 943 125 943 13 446 17 423 55 031 55 031 2 640 2 640 53 400 58 877 124 517 133 971 22 587 22 587 4 000 4 206 82 721 291 681 2 652 12 012 85 373 303 693 900 900 750 750 1 650 1 650 2 000 3 583 1 348 021 1 614 286 92 809 24 396 696 272 1 129 272 12 000 12 000 708 272 1 141 272 2 204 102 2 922 458 Teljesítés XII.31-én

4 078

4 078 89 868 207 698 87 467 114 818 72 719 55 304 102 969 75 388 716 363 1 022 1 191 4 699 6 912 39 023 50 502 5 254 55 756 3 417 9 014 11 002 7 529 30 962 84 692 14 230 35 832 2 480 57 363 109 905 18 407 4 163 217 268 7 274 224 542 509 961 1 470 4 018 1 386 081 21 071 176 496 11 100 187 596 1 598 826


Egyéb saját bevétel

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 125 887 2 954 0 125 887 0 2 954 96 003 73 000 89 560 209 763 204 345 204 345 88 051 85 375 87 649 117 767 113 968 113 968 72 997 74 927 74 927 55 548 53 733 54 050 104 952 103 648 106 285 76 475 72 383 72 383 725 553 708 379 713 607 1 157 551 951 1 209 1 028 1 178 4 718 3 853 3 853 7 084 5 432 5 982 61 022 84 300 39 023 85 537 46 482 50 502 6 095 3 897 5 345 91 632 50 379 55 847 7 371 2 869 3 589 15 399 10 391 10 675 18 309 7 156 9 608 15 011 7 143 7 143 56 090 27 559 31 015 110 465 98 290 98 290 17 192 10 840 14 400 40 599 48 500 48 500 2 534 2 640 2 640 70 716 50 800 53 081 131 041 112 780 118 621 28 291 15 387 15 387 4 206 3 900 4 106 264 502 67 330 249 040 11 642 2 652 7 952 276 144 69 982 256 992 592 700 700 1 061 600 600 1 653 1 300 1 300 4 024 2 000 3 582 1 593 208 1 252 688 1 433 312 24 396 86 619 21 071 1 193 561 163 627 178 627 16 320 9 140 9 140 1 209 881 172 767 187 767 2 953 372 1 512 074 1 645 104

Intézményi mĦködési bevételek összesen

0 250 85 739 15 127 17 299 500 17 799 118 665

2 575 12 2 587 50 300 210 722 1 282 160 500 3 000 1 240 32 220 36 960 1 580 2 800 5 100 700 5 800

0 386 107 062 4 931 17 299 500 17 799 129 792

3 980 12 3 992 350 584 846 722 2 502 160 1 875 3 000 1 240 32 220 38 335 1 580 2 800 5 100 1 800 6 900

288 60 348

108 1 596 144 10 553

48 1 596 144 10 493 144 60 204

0 39 506 225 8 364 116

0 23 623 225 8 364 116

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat

0 386 129 464 4 931 23 263 986 24 249 158 644

312 75 387 144 3 979 12 3 991 566 589 897 1 087 3 139 70 1 808 3 728 1 200 37 446 44 182 1 397 2 620 5 794 1 755 7 549

0 55 806 89 7 714 282 96 78 1 346 188 9 793


ebbĘl: Bérleti és lízingdíj bevételek

Vas megye Önkormányzata 2006. évi költségvetésének bevételei (részletezĘ tábla)

42 441

15 191

80 882 3 875 24 250 450 24 700 139 457

123 270 1 451 103 250 450 103 700 310 004

42 441 200 150 350

2 100 11 040 6 500

2 100 10 706 6 500

15 191 200 150 350

0 185 20 392 626 21 018 503 1 465 1 080 1 400 4 448 26 853 2 940 6 000

4 435

973

81 583 6 000 1 573 511 1 378

0 500 6 586 626 7 212 423 1 465 1 080 900 3 868 26 853 2 606 6 000

3 702

445

30 000 6 000 1 573 306 1 378

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 30 000 81 583

ÁFA-bevételek

127 667 1 451 109 640 728 110 368 316 944

45 616 204 45 820 50 58 108

4 065 10 340 8 517

1 185 20 689 694 21 383 493 1 685 1 199 1 916 5 293 25 160 2 860 3 415

4 844 1

1 056

77 458 6 016 1 528 497 1 763

77 458


488 395 490 158

0 1 763 488 395

0

0

0

0

0

0

0

0

788 395 790 158

0 1 763 788 395

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

831 299 833 062

0 1 763 831 299


Vállalkozási bevételek

2/A.sz.melléklet E.Ft.

2007. ÁPRILIS 27. 291

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.






31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.


7 951 552 20 000 2 410 22 410 55 913

0

200

0 1 10 459 111 45 000 2 410 47 410 82 980

200

500 1 114 700 100 200

500 1 031 700 100 200

2 500 800 531

0 525 303 3 306

900 1 713

120 500 193

25 000

200 4 400 400 5 000 800 83 531

2 500

0

0 2 000

620

120 500

25 000

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 25 000 25 000 11 159 119 537 87 206 278 244 62 1 087 2 501 12 18 19 49 525 303 7 310 325 802 5 651 402 7 180 613 102 575 54 521 1 252 784 43 326 104 430 33 42 75 6 13 887 111 54 278 4 474 58 752 83 909


0 6 500

6 500

0

0

0

3 500

3 500

0

0 3 000

0

0

14 000 94 212

14 000

47 245

0

4 060 4 060

3 196 3 196

72 21 289 7 255 140 7 395 1 226 3 798 335 4 027 9 386

21 848 18 21 866 120 631

65 573

0

1 292 4 060 5 352

8 767 9 544 583

777

122 21 289 14 043 140 14 183 3 136 3 898 457 5 164 12 655

1 845 122

865

865 1 847 72

980

33 192

982

32 967

33 192


MĦk.célú pénzeszközátvétel áht-on kívülrĘl


Hozam és kamatbevételek Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 107 798 208 776 0 27 331 107 798 181 445 4 000 7 919 0 1 826 0 229 0 550 0 2 654 0 801 0 15 509 250 380 250 21 949 0 681 0 134 1 200 1 255 1 200 2 070 47 945 41 130 29 801 36 472 0 511 29 801 36 983 0 2 929 0 128 3 000 3 157 0 2 3 000 6 216 0 1 519 12 000 18 016 124 400 54 406 3 280 3 879 20 770 69 069 160 450 145 370 88 000 113 329 0 12 283 10 000 21 947 29 550 33 022 39 550 54 969 2 700 4 300 0 0 2 700 4 300 0 8 376 896 448 045 0 2 924 8 558 279 8 281 573 436 873 437 068 8 995 152 8 718 641 9 479 846 9 351 055 238 413 27 331 211 082 9 498 1 826 229 550 3 242 673 14 165 382 21 067 681 134 1 255 2 070 41 130 32 633 511 33 144 1 195 128 1 507 1 051 3 881 1 519 17 416 53 538 3 679 54 004 128 637 114 778 9 978 24 711 35 032 59 743 4 800 750 5 550 8 431 003 2 924 8 438 363 447 974 8 886 337 9 531 346


Támog. értékĦ mĦködési bevétel áht-on belülrĘl

0 251 200

251 200

0

6 000 29 550 35 550

12 000 54 400 3 280 20 770 90 450 88 000

0

0

1 200 1 200 36 000

0

0

0 241 000

241 000

0

6 000 29 550 35 550

12 000 54 400 3 280 20 770 90 450 88 000

0

0

0 27 000

0

0


0

0

0 231 000

231 000

0

5 550 28 000 33 550

11 400 51 000 3 280 20 770 86 450 84 000

0

0

0 27 000


Szhely.MJV. közösen fenntartott intézmények

8 499 279 436 873 8 936 152 8 958 353

22 201

0

0

0

0

22 201

22 201

0

0

0

8 187 550 436 873 8 624 423 8 646 624

22 201

0

0

0

0

22 201

22 201

0

0

0


0

0

0

8 386 490 447 222 8 833 712 8 854 439

20 727

0

0

0

0

20 727

20 727


Egészségbiztosítási pénztártól


292 2007. ÁPRILIS 27.

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.






31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.


59 000 270 293

59 000

103 495

2 700

4 300 8 184 844 2 924 94 023 195 94 218 463 431

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 107 798 208 776 27 331 107 798 181 445 4 000 7 919 1 826 229 550 2 654 801 15 509 250 380 250 21 949 681 134 1 255 0 2 070 11 945 14 130 7 600 14 271 511 7 600 14 782 2 929 128 3 000 3 157 2 3 000 6 216 1 519 6 016 70 000 6 599 48 299 70 000 54 920 25 329 12 283 4 000 15 947 3 472 4 000 19 419 2 700 4 300 238 413 27 331 211 082 9 498 1 826 229 550 3 242 673 14 165 382 21 067 681 134 1 255 2 070 14 130 11 906 511 12 417 1 195 128 1 507 1 051 3 881 1 519 6 016 2 538 399 33 234 42 187 30 778 9 978 19 161 7 032 26 193 4 800 750 5 550 8 179 276 2 924 51 873 752 52 625 445 907


Egyéb támog.értékĦ mĦködési bevétel Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 1 392 636 543 542 0 33 100 1 392 636 510 442 0 0 0 0 0 1 999 0 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 874 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800 0 0 0 5 836 0 0 0 5 836 0 3 130 0 10 650 800 17 200 0 7 594 800 38 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 015 0 22 015 0 2 122 0 202 4 600 15 816 0 1 449 4 600 17 265 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 90 688 0 0 425 721 745 501 0 0 425 721 745 501 1 823 757 1 346 631

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 503 633 141 901 399 818 33 100 33 100 470 533 141 901 366 718 0 167 1 999 450 2 375 0 0 0 0 4 541 0 450 0 0 1 800 1 800 0 0 0 4 845 0 4 845 0 0 5 118 22 234 33 997 800 800 9 597 70 946 800 800 0 0 0 0 10 336 10 336 0 0 2 242 2 536 8 001 416 1 449 9 450 0 416 0 0 0 0 0 0 106 696 800 1 666 0 749 779 25 000 27 000 231 750 010 25 000 27 000 1 327 239 167 701 395 384 Teljesítés XII.31-én

26 141 394 638

26 141

1 083

0

416

416

0

50 50

0

0

617

167 450

400 514 33 100 367 414


Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 84

0

0

0

0

0

0

0

0

84

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800 47 971

1 800

43 280

0

5 800 1 249 7 049

7 722 7 722

808 3 130 3 000 16 400 2 747 25 277

808

0

2 424

1 549 875

2 891

0

0

2 183 231 2 414 74 552

72 138

0

461 1 249 1 710

8 147 8 147

808 5 118 13 834 33 997 4 600 57 549

808

0

3 924

1 549 2 375


Felhalm-i célú pénzeszközátvétel áhton kívülrĘl Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 84 2 891


Pénzügyi befektetések bevétele


2007. ÁPRILIS 27. 293

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.






31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.


400 721 1 648 056

400 721

4 600

0

4 600

4 600

0

0

0

0

0

716 701 895 276

716 701

45 742

0

721 455 849 923

721 455

33 475

0

2 189 2 189 2 242 2 536 7 124 200 7 324

4 947 13 347

4 847 12 497

14 293 14 293 2 122 202 9 600 200 9 800

8 400

4 037

4 037

1 800 1 800

0

7 650

5 028

5 028

1 800 1 800

0

0 8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0 8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

94 993

132 833

1 242 735


Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 94 993 8 000 8 000

0 8 042

0

0

0

0

0

0

0

0

8 042

8 042


Önkormányzat sajátos felhalmozás bevételei

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 1 242 735 132 833

Támog. értékĦ felhalmozási bevétel áht-on belülrĘl Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 1 242 735 132 833 0 0 1 242 735 132 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800 0 0 0 5 028 0 0 0 5 028 0 0 0 7 650 0 0 0 4 847 0 12 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 293 0 14 293 0 2 122 0 202 4 600 9 600 0 200 4 600 9 800 0 0 0 0 0 0 0 0 4 600 45 742 0 0 400 721 716 701 0 0 400 721 716 701 1 648 056 895 276 94 993 0 94 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 0 4 037 0 4 037 0 8 400 0 4 947 13 347 0 0 0 0 2 189 2 189 2 242 2 536 7 124 200 7 324 0 0 0 0 33 475 0 721 455 0 721 455 849 923


Támog. értékĦ felhalmozási bevétel áht-on belülrĘl

400 721 400 721

400 721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

712 450 712 450

712 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

712 450 712 450

712 450



0 1 247 335

4 600

0

4 600

4 600

0

0

0

0

0

1 242 735

4 251 182 826

4 251

45 742

0

14 293 14 293 2 122 202 9 600 200 9 800

4 847 12 497

7 650

5 028

5 028

1 800 1 800

0

132 833

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 1 242 735 132 833

Egyéb

9 005 137 473

9 005

33 475

0

2 189 2 189 2 242 2 536 7 124 200 7 324

4 947 13 347

8 400

4 037

4 037

1 800 1 800

0

94 993

94 993



294 2007. ÁPRILIS 27.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok








Munkaadókat terhelĘ járulékok

481 912 424 237 389 688 137 506 127 455 118 823 70 796 184 060 164 922 23 312 45 730 40 341 313 777 319 664 310 261 100 673 102 367 100 776 123 749 126 378 126 378 39 516 40 756 40 756 210 470 208 025 204 788 68 403 69 676 66 733 112 462 118 529 110 991 36 569 38 439 35 567 89 934 89 650 89 318 29 181 29 631 29 383 178 441 177 783 177 733 57 714 59 288 58 662 83 362 83 689 83 095 26 837 27 098 27 034 3. 1 112 195 1 123 718 1 102 564 358 893 367 255 358 911 10. 92 181 93 183 92 657 29 652 29 973 29 519 11. 56 000 57 739 55 710 17 979 18 536 17 978 12. 110 381 111 084 108 149 30 335 30 517 30 065 4. 258 562 262 006 256 516 77 966 79 026 77 562 5. 13. 165 765 148 367 148 367 52 515 45 172 45 172 14. 539 703 545 683 540 508 172 360 176 437 174 529 15. 149 833 150 116 149 697 46 161 48 083 48 083 6. 689 536 695 799 690 205 218 521 224 520 222 612 16. 78 677 78 865 76 637 25 662 24 905 24 020 17. 125 310 125 985 125 050 40 037 40 188 39 569 18. 152 804 156 620 152 193 49 278 49 845 48 535 19. 94 845 95 167 94 076 30 262 30 365 29 982 7. 451 636 456 637 447 956 145 239 145 303 142 106 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 56 067 56 977 56 090 18 252 18 404 17 748 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 37 996 39 608 38 811 11 540 11 703 11 610 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 198 561 216 993 201 623 61 255 65 544 62 149 23. Ungaresca Táncegyüttes 4 318 4 870 4 743 1 356 1 529 1 517 24. M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. 86 253 100 742 92 884 26 898 30 895 28 362 9. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 327 128 362 213 338 061 101 049 109 671 103 638 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 114 949 122 290 115 722 37 372 39 284 36 720 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 84 640 94 615 90 709 27 491 29 835 29 198 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 206 427 251 729 238 721 66 711 80 680 76 419 28. Szombathelyi Képtár 51 062 52 786 52 009 16 524 17 104 16 181 12. Múzeumi feladatok 257 489 304 515 290 730 83 235 97 784 92 600 29. Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 11 823 12 183 11 965 3 897 4 037 3 699 30. Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. 9 459 10 408 8 127 2 991 3 341 2 359 13. Lapkiadói feladatok 21 282 22 591 20 092 6 888 7 378 6 058 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 24 822 24 822 24 352 7 928 7 928 7 807 Önálló intézmények összesen: 3 634 867 3 858 610 3 746 286 1 158 661 1 217 290 1 180 473 15. 32. Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 25 374 18 249 18 249 8 051 5 763 5 763 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 3 463 537 3 551 636 3 192 711 1 111 288 1 134 181 1 040 250 34. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd 231 263 243 901 211 499 76 953 78 104 69 085 16. FekvĘbetegellátási feladatok 3 694 800 3 795 537 3 404 210 1 188 241 1 212 285 1 109 335 MINDÖSSZESEN: 7 836 953 8 096 633 7 558 433 2 492 459 2 562 793 2 414 394 Korrekció: Dologi kiadások -33.600 E Ft/-138.518 E Ft/ -123.668 E Ft, felhalmozási kiadások +33.600 E Ft/+138.518 E Ft/+123.668 E Ft.

1. 2.


Személyi juttatások

167 346 91 315 163 710 58 344 106 028 51 477 38 222 71 510 34 196 523 487 34 980 10 263 22 828 68 071 58 110 197 750 44 855 242 605 15 597 37 375 47 596 31 525 132 093 91 500 29 643 29 285 5 237 50 556 114 721 49 129 28 897 101 943 34 601 136 544 7 380 3 600 10 980 7 250 1 554 702 59 384 4 645 058 151 153 4 796 211 6 577 643


347 388 124 411 174 580 59 039 123 925 57 925 42 116 82 125 37 672 577 382 35 953 10 449 23 401 69 803 57 368 229 806 45 080 274 886 22 611 38 489 52 880 38 170 152 150 97 177 35 057 49 098 6 303 101 642 192 100 75 598 40 631 265 001 55 193 320 194 9 952 5 315 15 267 8 468 2 005 435 17 254 5 243 557 162 960 5 406 517 7 776 594


295 527 121 150 172 664 57 732 119 579 56 015 40 187 77 888 36 986 561 051 31 134 10 104 21 780 63 018 57 368 229 474 44 720 274 194 21 088 35 904 51 912 36 284 145 188 83 194 33 141 42 713 4 911 87 105 167 870 74 662 40 631 227 389 50 649 278 038 9 646 3 653 13 299 8 226 1 887 889 17 254 5 126 307 142 488 5 268 795 7 469 465


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Vas megye Önkormányzata 2006. évi költségvetésének kiadásai

4 4 600 151 061 11 327 59 533 59 533 480 271

0

34 668 334 949

34 668

86 731

353 353 4

50 50

54 173 451 553

4 4 600 144 817 11 327 54 173

353 353 4

510

510

510

510

1 222 6 078 423 2 093 5 648 1 341 4 109 12 196 31 888 7 207 2 273 64 968 74 448 15 290 6 971 1 470 8 441 436 2 473 4 031 1 121 8 061

E.Ft.

355 423 603 594 226 619 407 720 220 842 162 739 323 384 160 684 2 105 582 166 318 89 008 230 574 485 900 266 197 959 125 244 806 1 203 931 126 817 207 135 263 376 164 826 762 154 172 558 86 878 331 635 12 702 233 279 664 494 237 172 165 081 597 410 125 436 722 846 26 176 19 064 45 240 45 818 7 232 396 52 593 9 988 907 484 965 10 473 872 18 916 291 18 777 773

185 423 583 119 222 389 386 201 201 920 157 661 308 346 144 595 2 004 231 162 232 86 086 228 363 476 681 276 390 914 086 241 230 1 155 316 119 936 202 722 249 892 156 707 729 257 165 819 79 179 289 101 10 911 163 707 542 898 201 450 141 028 375 081 102 237 477 318 23 100 16 050 39 150 40 000 6 434 961 92 809 9 254 551 459 369 9 713 920 17 242 004 17 208 404

17 770 177

52 593 9 413 441 423 072 9 836 513 17 893 845

327 635 589 779 225 289 393 193 208 221 160 229 318 392 159 311 2 054 414 160 517 86 065 224 962 471 544 266 197 951 482 243 970 1 195 452 122 181 202 996 256 671 161 463 743 311 157 032 84 072 306 485 11 171 208 351 610 079 227 104 160 538 542 529 119 192 661 721 25 314 14 139 39 453 44 985 6 959 465

Teljesítés XII.31-én 1 045 274

MĦködési kiadások összesen

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 241 236 1 000 314 1 157 430


258 350 1 222 6 983 446 6 094 5 949 1 342 4 188 12 225 37 227 7 209 2 284 65 572 75 065 15 290 7 199 1 527 8 726 436 2 473 4 031 1 124 8 064


0

214 75 289

4 273 381 4 654

4 959 780 1 300 1 412 324 681 200 9 656 5 419 1 844 64 819 72 082

213 550


Speciális célú támogatások

3.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 295

6 156 312 6 468 1 029 11 048 16 576 6 289 34 942 2 572 0 659 13 232 13 891 2 242 2 035 13 953 2 394 16 347

7 236 400 7 636 10 513 13 253 147 964 8 759 180 489 2 572 4 331 1 574 14 040 19 945 2 242 3 554 17 806 2 399 20 205

600 400 1 000

15.

13. 14.

31.

2 050 883 21 849 2 072 732 4 977 967

272 731

1 000 4 600 500 5 100

0

131 564 982

131 564

1 589 719 12 151 1 601 870 3 308 511

101 112

0

1 514

1 514

1 000

1 000

150 2 950

300 2 500

1 605 529 7 797 303 5 999 554 3 688 1 257 839 664 13 304 366 1 148


2 632 504 7 797 303 5 999 12 875 3 700 2 388 842 670 26 777 366 1 148

2 447 542 2 000


145 596 32. 905 500 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 14 349 34. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd 16. FekvĘbetegellátási feladatok 919 849 MINDÖSSZESEN: 3 512 987 Korrekció: Dologi kiadások -33.600 E Ft/-138.518 E Ft/ -123.668 E





0

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


0

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

1. 2.


Beruházás

394 865 15 155 410 020 562 920

41 330

0

0

378 865 21 653 400 518 586 602

0 134 69 514

4 010

4 010

12 283 12 283

8 247 21 247 8 140

6 000 19 000 13 000

0

13 000

0

3 282

20 118 1 230 2 052

213 409 4 156 217 565 382 796

0 134 65 400

4 009

4 009

10 368 10 368

8 247 19 446 8 140

11 199

0

3 270

19 853 1 218 2 052

1 239

9 996

10 000 1 500

99 831 180 8 618


116 570 300 8 618


13 000

0

830

8 500 830

1 500

7 000

111 570


Felújítás

40 169 40 169 65 696

23 500 44 539

3 292

0

0

0

0

0

3 292 3 292

0

22 235


23 500

0

0

0

0

0

0

0

0

21 039


24 169 41 922

24 169

2 442

0

0

0

0

0

2 442 2 442

0

0 2 469 917 43 502 2 513 419 5 630 265 5 768 783

4 154 046

8 097 8 921 5 999 22 875 3 700 3 888 842 670 46 895 1 596 3 200 3 292 8 088 0 7 236 400 7 636 10 513 26 253 147 964 17 006 201 736 10 712 4 331 1 574 0 26 323 32 228 2 242 3 554 21 816 2 399 24 215 0 0 0 134 345 537 0 1 323 865 29 504 1 353 369 4 120 446

2 000 7 000 0 0 300 4 000 0 150 11 450 830 1 000 0 1 830 0 600 400 1 000 0 13 000 131 564 6 000 150 564 13 982 0 0 0 0 0 0 1 000 4 600 500 5 100 0 0 0 0 186 926

3 856 897

0 1 827 297 16 307 1 843 604 3 733 229

7 977 8 921 5 999 10 550 3 688 2 496 839 664 33 157 1 584 3 200 2 442 7 226 0 6 156 312 6 468 1 029 22 247 16 576 14 536 54 388 10 712 0 659 0 23 600 24 259 2 242 2 035 17 962 2 394 20 356 0 0 0 134 168 954

E.Ft.

104 356 108 756

104 356

0

0

0

0

0

0

0

0

129 084 999 785

129 084

1 779

0

0

0

0

0

1 779 1 779

0

127 801 991 401

127 801

800

0

0

0

0

0

800 800

0

862 800


Támog-i kölcsönök, értékpapírok kiadásai

Teljesítés Eredeti Módosított XII.31-én elĘirányzat elĘirányzat 1 720 671 4 400 868 922

Felhalmozási kiadások összesen



Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások

3.sz.melléklet

296 2007. ÁPRILIS 27.

31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.





32. 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd 16. FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: Korrekció: Dologi kiadások -33.600 E Ft/-138.518 E Ft/ -123.668 E

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

1. 2.


0 142 563

0

0

0 111 856

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 563


111 856


Hitelek

0 142 562

0

0

0

0

0

0

0

0

142 562


0 39 857

3 600

0

0

0

0

0

0 204 675

21 832

0

0

0

0

0

0

21 832 21 832

3 600 3 600

0

182 843


36 257


0

0

0

0

0

0

0

722 1 418

0 696 722


Pénzforgalom nélküli kiadások

0 182 528

0

0

0

0

0

0

0

0

182 528


kiadások

célú

Tov.adási (lebony.)

4 914 4 582 -1 949 -129 996 -40 55 -1 488 -144 -2 699 5 446 -643 -159 4 644 -1 614 2 927 179 3 106 -97 -11 54 92 38 -106 -57 1 378 -224 -365 732 1 907 -4 208 1 428 -1 282 146 -35 29 -6 273 6 795 -119 -155 171 1 414 -153 757 -142 167


kiadás

átfutó

Kiegy.függĘ

2 174 309

2 019 281

181 832 963 890

162 707 879 821

528 467 13 116 375 25 893 579

488 873 11 171 645 21 622 919

52 593 12 587 908

92 809

7 601 544

45 952

10 682 772

6 625 487

40 000

45 240

39 150

747 061

482 418

19 064

127 835

102 737

16 050

619 226

379 681

26 176

168 635

142 028

23 100

239 414

696 722

542 898 201 450

12 702 259 602

10 911

333 209

289 101 163 707

91 209

79 179

183 270

411 340

381 456

179 801

233 388

1 211 567

1 156 316

137 330

245 206

241 630

215 722

966 361

914 686

119 936

266 197

276 390

495 767

183 186

148 345

478 511

324 226

308 346

235 645

166 627

161 661

228 363

224 542

202 220

92 208

430 595

386 201

167 914

363 520 612 515 232 618

187 423 590 119 222 389

87 086

5 123 067

3 732 978

163 062



22 802 816

11 654 883

440 793

11 214 090

53 170

7 129 219

45 392

39 447

14 168

25 279

682 223

120 304

561 919

158 365

231 253

635 070

231 586

10 947

308 522

84 015

167 638

797 737

176 091

273 301

225 232

123 113

1 205 026

244 461

960 565

264 583

484 214

228 045

88 622

167 547

2 084 872

159 831

317 743

162 780

211 869

404 739

340 194 596 751 231 159

3 958 749


Költségvetési kiadási elĘirányzat

E.Ft.

3.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 297

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

1. 2.






31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Cím Sor szám szám 213 550 0 4 959 780 1 300 1 412 324 681 200 9 656 5 419 1 844 64 819 72 082 0 4 273 381 4 654 0 0 214 75 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 86 731 0 34 668 0 34 668 334 949


258 350 1 222 6 983 446 6 094 5 949 1 342 4 188 12 225 37 227 7 209 2 284 65 572 75 065 15 290 7 199 1 527 8 726 436 2 473 4 031 1 124 8 064 0 510 0 0 0 510 0 0 0 353 353 4 0 4 4 600 151 061 11 327 59 533 0 59 533 480 271


241 236 1 222 6 078 423 2 093 5 648 1 341 4 109 12 196 31 888 7 207 2 273 64 968 74 448 15 290 6 971 1 470 8 441 436 2 473 4 031 1 121 8 061 0 510 0 0 0 510 0 0 0 353 353 4 0 4 4 600 144 817 11 327 54 173 0 54 173 451 553


32 698 86 907

32 698

47 563 203 357

50 609 11 327 47 563

0

39 128 183 453

50 609 11 327 39 128

4

303 303 4

303 303 4 4

510

510

82 389 1 222 2 024 146 494 4 537 1 018 3 507 12 025 23 751 1 166 324 753 2 243 15 290 23 976 999 154 1 565 3 682 886 6 287


510

510

93 858 1 222 2 024 146 494 4 537 1 018 3 507 12 025 23 751 1 166 324 753 2 243 15 290 23 976 999 154 1 565 3 682 886 6 287


0

0

0

0

0

0

0

54 209


0 159 455

114

0

50 50

0

64

64

0

0

0

159 341


0 169 206

0 4 600 4 714

50 50

0

64

64

0

0

0

164 492


0 163 561

0 4 600 4 714

50 50

0

64

64

0

0

0

158 847


Támog.értékĦ mĦk. kiadások áht-on MĦk-i célú pénzeszköz átadás áht-on Speciális célú támogatások összesen kívülre belülre

Vas megye Önkormányzata 2006. évi költségvetésének kiemelt kiadásai (részletezĘ tábla)

1 970 1 970

1 970

0

0

0

0

0

0

0

0


11 970 11 970

11 970

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

15 045 15 045

15 045


E.Ft. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás

3/A.sz. melléklet

298 2007. ÁPRILIS 27.

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

1. 2.






31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


4 959 300 5 600 1 412 324 681 200 13 476 6 043 1 960 64 819 72 822 7 176 551 7 727 282 908 285 238 1 713

4 959 780 1 300 1 412 324 681 200 9 656 5 419 1 844 64 819 72 082 4 273 381 4 654

0 95 738

95 738

86 617

0 86 617

0

0

0 0

0

0

150 75 225



0 89 494

89 494

0

0

0

6 948 494 7 442 282 908 285 235 1 710

4 054 277 1 599 1 111 323 602 171 8 137 6 041 1 949 64 215 72 205


Ellátottak pénzbeli juttatása

21 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 500 0 23 500 44 539


22 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 292 3 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 292 0 40 169 0 40 169 65 696


15 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 442 2 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 442 0 24 169 0 24 169 41 922


Egyéb felhalmozási célú kiadások, támog-ok összesen

23 500 35 978

23 500

0

0

0

0

0

0

0

0

12 478


40 169 52 043

40 169

0

0

0

0

0

0

0

0

11 874


24 169 29 169

24 169

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000


Támog.értékĦ felh-i kiadások áht-on belülre

0 8 561

0

0

0

0

0

0

0

0

8 561


0 13 653

3 292

0

0

0

0

0

3 292 3 292

0

10 361


0 12 753

2 442

0

0

0

0

0

2 442 2 442

0

10 311


E.Ft. Felhalm-i célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre

3/A.sz. melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 299

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

1. 2.






31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Cím Sor szám szám 36 257 0 0 0 0 0 0 0 3 600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 0 0 0 0 39 857


182 843 0 0 0 0 0 0 0 21 832 21832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 832 0 0 0 0 204 675


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696 722 0 722 1 418


Pénzforgalom nélküli kiadások összesen

0 109 546

21 832

3 600

0 3 600

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 832 21 832

3 600 3 600

87 714



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

58 872



Fejlesztési tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 1 418 0 58 872 0 * Vállalkozási tevékenység visszaforgatásából

0 *696 *722


MĦködési tartalék

0 36 257

0

0

0

0

0

0

0

0

36 257


0 36 257

0

0

0

0

0

0

0

0

36 257


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.Ft.


Államháztartási tartalék

3/A.sz. melléklet

300 2007. ÁPRILIS 27.

KötelezĘen ellátandó feladatatok: 50 fĘ alapilletménye Illetmény kiegészítés Illetménypótlék /nyelvpótlék/ VezetĘi, fĘjegyzĘi pótlék 13. havi illetmény Jutalom /elnök, alelnökök, önk.hiv./ Felmentési illetmény Végkielégítés Jubileumi jutalom Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás "Közigazgatási munkáért" Üdülési hozzájárulás Bankkártya díj Helyi közlekedési hozzájárulás Költségtérítés (elnök, alelnök) Betegszabadság, táppénz Szabadságmegváltás Polgármesterek juttatása KözgyĦlés és bizottságai személyi juttatása KözgyĦlés és bizottságai költségtérítése Tanulmányi támogatás, közig.alap és szakvizsgák SzakértĘi, megbiz.díjak / ebbĘl: Védelmi Biz. 300 E Ft / Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./ Szociális és kegyeleti tám. (nyugállományú dolg.részére) Szociális keret terhére nyújtható tám. Társadalombiztosítási járulék Munkaadói hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Foglalkoztatás-egészségügyi ellátásra Munkáltató által fizetett SZJA Kamat, bankköltség, bankgarancia díj Vagyonbiztosítás Önkormányzati könyvvizsgálat Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok (V.Gy.És Ifj. Köza.is) Közoktatási Közalapítvány mĦködéséhez Területfejlesztési Tanácsnak tagdíj és 8-as fĘút egyesület Védelmi Bizottság mĦködésére Szakmai pályázatokhoz önrész (oktatás, közmĦvelĘdés) Szakmai pályázatokhoz önrész (eü.-szoc.,gyermekvédelem) Közoktatási Közalapítványnak normatíva átadása Fogyatékos gyermekek ellátására /FÉNO/ Közoktatási megállapodás alapján KĘszeg Város Önk-nak

FELADAT

268

33

0 0 1 500 3 470 3 000 500 500

33

64 890 33 790 1 500 3 000 3 000 500 500 110 2 180 1 091

10 656 3 939 3 062 240 1 830 86 118 3 536 958 786 3 396

120 902 25 569 6 481 3 162 12 007 29 695

124 211 26 578 6 592 3 099 14 084 44 280 3 097 3 396 11 489 3 943 3 792 240 1 971 99 339 3 692 1 014


126 793 26 578 6 592 3 099 13 035 24 827 3 097 3 396 11 030 3 943 3 792 180 1 971 99 330 3 408



83 686 8 635 1 716

84

70 447 7 122 1 716


84

62 693 6 430 1 260

384


Munkaadókat terhelĘ járulék

6 375 884 5 036 14 751 3 400 9 055 300

4 000 300

1 440

5 000 700 3 000 14 000 3 400 8 000

1 500


300

5 125 103 5 039 14 729 3 400 7 362

1 119


Dologi kiadások

MĦködési, fenntartási elĘirányzatok

4.sz.melléklet

E.Ft.

500 1 000 279

1 000 1 000 1 500 279

4 000


143

4 000


39 286

2 000

39 211 2 077

2 000


39 211 1 081

2 000


Speciális célú támog. egyéb pénzbeli. jutt. Tám.ért. mĦk.kiad. Pénzeszk.átad. áht-on kívülre

Vas megyei Önkormányzati Hivatal 2006.évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt elĘirányzatonként

1

2007. ÁPRILIS 27. 301


6 096 30 789 6 234

243 254

121

156


6 096 30 789 6 234

274 068

121

156


Közoktatási megállapodás alapján Horvátzsidány Önk-nak OrszággyĦlési képviselĘ választás IdĘközi választások Védelmi Bizottség mĦködési kiadásaira (BM) Helyi önkormányzati választás 2006. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (normatív támog.) Közoktatási Közalapítvány norm.visszafiz.kötel Érettségi és szakmai vizsga lebony-ból visszafiz.köt. Megyei ifjúsági kutatás KötelezĘen ellátandó feladatatok összesen: 339 350 Önként vállalt feladatok: Tagdíjak /MÖOSZ, SALDO, önkorm.klub, Rába Szöv./ Nemzetközi tagdíjak Közösségi kitüntetések okleveleire Reprezentáció Elnöki keret Nemzetközi kiadások Megyenap, ifjúsági megyenap Bartók fesztivál KiemelkedĘ megyei programok /Pannon Ęsz, évfordulók/ Mogersdorf Kultúrtörténeti Szimpozium idĘszerĦ kiadv. Megyetörténeti kutatás Bursa Hungarica FelsĘoktatási ösztöndíj Vas-Muravidék-Zala 3 éves prg. /történelmi olvasókönyv/ Dr. Gaál Károly emlékkötetének megjelentetése Savaria Nyári Egyetem és magyar nyelv hete II.Textiltrienálé támogatására "Együttélés" hírlevél kiadására Kisebbségek Napja, fórumok," Kisebbségi kalauz"kiadvány RÉV Szenvedélybeteg SegítĘ Szolgálat támogatása Kisközségi rendezési tervek támogatása Megyei honlap mĦködtetés, tárhelybérlet, honlap fejlesztés Pro 28 Stúdió tám.:Megyei honlap, 12 települ. film készítés Interreg, EU projectek /önerĘ/ Brüsszeli képviselet létesítéséhez hozzájárulás Kastély program /önerĘ és támogatás/ BĦnmegelĘzési, Közbizt.célú elĘirányzat MĦvészeti, Kulturális Közösségtámogató célú elĘirányzat Ifjúsági célú elĘirányzat Kisebbségi és Nemzetközi célú elĘirányzat Tudományos célú elĘir. /E: Tud.Társ.mĦk. 1000.E.Ft/ Egészségügyi és Szoc. célú elĘirányzat Oktatási célú elĘirányzat Sport célú elĘirányzat Kistelepülések sportcélú célelĘirányzat Megyei diák és ifj. sport felkészítésére, táboroztatására Nemzetközi és hazai sportrendezvények támogatási kerete Idegenforgalmi célú elĘirányzat

FELADAT

94 037

17

20

20

17

32

73 437

954 9 211 1 412


32

81 955

954 9 211 1 412



2

2

2 1 000 1 458

419 270 43

419 270 827 1 000

6 761 21

6 861 21

1 000

1 458

1 012 1 950

2 069 2 000 3 000

1 200 3 200 3 000

357 371

400 400

400 400

108

108 0

803 195

1 623 1 986 388

1 600 2 000 388 1 500 1 000 195

45 865

2 284 5 082 268

1 054


1 000

1 600 2 000 300 3 000 1 000

39 900

3 2 284 5 082 268 16 590 50 538

1 054


Dologi kiadások


3 200

1 050 3 500 2 500

6 800 2 500 2 600 3 000

3 000

1 000

1 300 2 000

800 800

4 000

4 079

300

3 150

3 049 2 180 1 271 4 331 1 124 400 415 440 900

27 004

4 000

1 750

1 200 2 120 680 4 050 460 400 415 300 850

3 514

3 920

400

400

400 412 0

1 140

7 871

3 728


2 466

9 820

13

300 3 728


3 000 3 200

2 500

1 800 1 500 3 000 1 050

1 200 5 200

5 000

1 000

1 000

4 000

1 000 11 000 800 3 200

41 286

4 000 3 700

3 200 2 950

3 200 2 900 4 000 4 674

4 550 4 740 550 950 1 120 3 280

5 000

1 200

1 000

4 550 5 087 550 1 800 1 120 3 280

5 000

1 200

1 000

1 000

3 300 170

3 300 170

1 000

3 785 250

42 292


3 785 278

43 288



4.sz.melléklet

302 2007. ÁPRILIS 27.

Drogprevenciós célú elĘirányzat Kardiovaszkuláris célú elĘirányzat Sportági szakszövetségek támogatási célú elĘirányzata Kistelepülések autóbusz közlekedése célelĘirányzat Evangélikus Egyháznak pénzátadás KĘszeg Mg.Szakk.miatt Evangélikus Egyháznak pénzátadás Eü. Gy.otth. miatt Vérkészítmények szállítása /megállapodás alapján/ Gencsapáti Önkorm. Norm.arányában támogatás /Óvoda/ 2005. évi képzési vásár támogatása /2005-2007. évi szerz./ Iskolatej akció önkormányzati rész /ÁFA/ Gyermeküdült.célú elĘirányzat Esélyek Háza támogatása PolgárĘr szervezettel közös pályázat támogatása Savaria Tánccsoport - Európa Bajnokság megrendezésére Gyulai István Emlélverseny megrendezésére 2005.évi visszafizetési kötelezettség TÉK per kimenetelére Intézmények 2005. évi alulfnanszírozására Informatikai feljesztés - kötött támogatás A székelyföldi Csángó iskola mĦködtetésére Vas megye biztonságos települése cím TEIR jogdíj, oktatás, szakanyag, kistérségi TEIR fejl. Megyei honlap angol nyelvĦ kialakítása Megyei területrendezési terv Megyei Rádió mĦködéséhez Kulturális szakemberek továbbképzése Illetékhivatal informatikai eszköz beszerzése Phare CBC kisporjekt ATI megszüntetésével kapcsolatos kiadások KPI-kísérleti modell a gazd.fejlesztés szolgálatában Savaria Tourist Kft kis értékĦ eszközök Savaria Tourist ingatlanértékesítésének megbízási díja Pedagógiai Intézet megszüntetésének kiadásai Interreg IIIA projekt saját erĘ Önként vállalt feladatok összesen: Államháztartási tartalék MĦködési tartalék Fejlesztési tartalék Egyéb felhalmozási célú kiadás Dolgozók lakásépítési támogatása Felújítás Beruházás Kiszámlázott term.szolg. ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszk.és immatjavak. ÁFA befizetése Florasca mĦködési kölcsön Fejlesztési hitel törlesztés (tĘke+kamat): -Philips gépek -Boglárlellei üdülĘ -HVB hitel

FELADAT

1 922

313

735 2 344

1 332

1 332

0




0

686

191

426


572

77

426



3

226

12 980 21 719

12 980 21 719 4 732 4 110

32 698 3 600 19 237

32 698 3 600

23 795 1 861 19 238

4 78 774

315

315

82 983

90 227

24 6 517 842 1 536 100 11 640 873

1 750

82

24 6 517 1 180 10 676 100 11 640 944 463 115 456

1 771 100 2 810

779 8 823

953 8 823

4 110

459


523

30 000

20 578

478

226 647


Dologi kiadások


300 177

300 9 000

50 130

780

780

84 038

24 974

2 785

580

700

2 000

2 000

200


55 322

24 526

2 785

700

4 732

780

200


118 055

500 1 000

121 204

1 311

1 000

800

1 000 2 500 1 000

20 163 26 642

20 163 26 642

200

1 394 1 500 17 000

1 600 1 500 17 000


116 555

1 311

1 000

800

1 000 2 500

20 163 26 642

17 000

1 394



4.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 303

Fejlesztési hitel nyújtása a Markusovszky Kórház részére MĦködési kölcsön nyújtása Florasca Kft-nek Likvid hitel Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás Kiadások összesen: Illetékhivatal kiadásai: KiegyenlítĘ, függĘ, átfutó kiadások Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen: A dologi kiadásokból a fejlesztési hitel kamatát és az értékesített tárgyi eszk.,immatjavak ÁFA befizetését a felhalmozási mérlegben kell figyelembe venni.

FELADAT

276 412 147 825 424 237

339 350 142 562 481 912


389 688

245 176 144 512



137 506

94 037 43 469 127 455

82 641 44 814


118 823

74 009 44 814



4

347 388 -138 518 208 870

-33 600 133 746

304 827 42 561

167 346

126 776 40 570


-123 668 171 859

295 527

260 079 35 448


Dologi kiadások


54 209

54 209 93 858

93 858


82 389

63 193 19 196


159 341

159 341

164 492

164 492


158 847

158 847



4.sz.melléklet

304 2007. ÁPRILIS 27.


FELADAT

126 793 26 578 6 592 3 099 13 035 24 827 3 097 3 396 11 030 3 943 3 792 180 1 971 99 330 3 408 0 0 0 64 890 33 790 1 500 3 000 4 500 500 500 83 686 8 635 1 716 5 000 700 3 000 14 000 3 400 8 000 2 000 4 000 300 1 000 1 000 39 286 1 500 279

124 211 26 578 6 592 3 099 14 084 44 280 3 097 3 396 11 489 3 943 3 792 240 1 971 99 339 3 692 1 014 0 0 0 0 1 500 3 470 4 440 500 500 70 447 7 122 1 716 6 375 884 5 036 14 751 3 400 9 172 2 000 4 000 300 500 1 000 39 211 2 077 279


120 902 25 569 6 481 3 162 12 007 29 695 0 0 10 656 3 939 3 062 240 1 830 86 118 3 536 1 342 786 3 396 0 0 110 2 180 2 210 0 268 62 693 6 430 1 260 5 125 103 5 039 14 729 3 400 7 479 2 000 4 000 300 0 0 39 211 1 081 143


MĦködési fenntartási kiadások összesen Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat


Felújítási elĘirányzat

5



Beruházási kiadások

Felhalmozási kiadások



Egyéb felh. célú kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



4.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 305

0 11 832 39 1 000 9 930 5 082 268 0 0 412 719

1 623 1 986 541 0 5 748 445 400 3 300 678 0 0 3 920 0 0 1 000 0 357 371 1 000 3 514 1 012 3 150 0 5 000 6 761 5 771 6 860 1 649 5 270 1 796 3 680 417 3 500 3 800 0 4 000 6 908

1 600 2 000 541 1 500 7 271 473 400 3 300 690 0 0 4 000 0 0 1 000 0 400 400 1 000 27 004 2 069 3 200 3 000 5 000 6 861 7 620 7 267 2 240 6 401 3 244 3 680 417 3 640 3 800 0 4 000 9 282


300 11 832 39 1 003 9 943 5 082 268 16 590 459 669


Közoktatási megállapodás alapján Horvátzsidány Önk-nak 300 OrszággyĦlési képviselĘ választás 0 IdĘközi választások 0 Védelmi Bizottség mĦködési kiadásaira (BM) 0 Helyi önkormányzati választás 2006. 0 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (normatív támog. 0 0 Közoktatási Közalapítvány norm.visszafiz.kötel 0 Érettségi és szakmai vizsga lebony-ból visszafiz.köt. 0 Megyei ifjúsági kutatás 518 652 KötelezĘen ellátandó feladatatok összesen: Önként vállalt feladatok: 1 600 Tagdíjak /MÖOSZ, SALDO, önkorm.klub, Rába Szöv./ 2 000 Nemzetközi tagdíjak 300 Közösségi kitüntetések okleveleire 3 000 Reprezentáció 6 000 Elnöki keret 11 000 Nemzetközi kiadások 800 Megyenap, ifjúsági megyenap 3 200 Bartók fesztivál 800 KiemelkedĘ megyei programok /Pannon Ęsz, évfordulók/ 800 Mogersdorf Kultúrtörténeti Szimpozium idĘszerĦ kiadv. 1 000 Megyetörténeti kutatás 4 000 Bursa Hungarica FelsĘoktatási ösztöndíj 1 300 Vas-Muravidék-Zala 3 éves prg. /történelmi olvasókönyv/ 2 000 Dr. Gaál Károly emlékkötetének megjelentetése 1 000 Savaria Nyári Egyetem és magyar nyelv hete 1 000 II.Textiltrienálé támogatására 400 "Együttélés" hírlevél kiadására 400 Kisebbségek Napja, fórumok," Kisebbségi kalauz"kiadvány 1 000 RÉV Szenvedélybeteg SegítĘ Szolgálat támogatása 3 000 Kisközségi rendezési tervek támogatása 1 200 Megyei honlap mĦködtetés, tárhelybérlet, honlap fejlesztés 3 200 Pro 28 Stúdió tám.:Megyei honlap, 12 települ. film készítés 3 000 Interreg, EU projectek /önerĘ/ 5 000 Brüsszeli képviselet létesítéséhez hozzájárulás 1 000 Kastély program /önerĘ és támogatás/ 8 000 BĦnmegelĘzési, Közbizt.célú elĘirányzat 7 700 MĦvészeti, Kulturális Közösségtámogató célú elĘirányzat 2 600 Ifjúsági célú elĘirányzat 4 800 Kisebbségi és Nemzetközi célú elĘirányzat 2 500 Tudományos célú elĘir. /E: Tud.Társ.mĦk. 1000.E.Ft/ 3 000 Egészségügyi és Szoc. célú elĘirányzat 2 100 Oktatási célú elĘirányzat 3 500 Sport célú elĘirányzat 5 000 Kistelepülések sportcélú célelĘirányzat 1 000 Megyei diák és ifj. sport felkészítésére, táboroztatására 3 000 Nemzetközi és hazai sportrendezvények támogatási kerete 6 400 Idegenforgalmi célú elĘirányzat

FELADAT

MĦködési fenntartási kiadások összesen

0

0


0



6

0

0


0




0

0


0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



4.sz.melléklet

306 2007. ÁPRILIS 27.


FELADAT 1 820 2 147 17 000 2 000 20 163 26 642 780 523 300 953 9 000 0 1 000 2 500 1 000 12 980 21 719 4 732 4 110 800 700 1 771 100 2 810 1 000 580 24 6 517 7 034 10 676 100 11 640 26 844 463 323 728 0 0

0 315 0 0 0 82 983 0 32 698 3 600 19 237

1 600 1 500 17 000 2 000 20 163 26 642 780 478 300 200 9 000 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 763 0 0

0 0 0 0 0 30 000 0 32 698 3 600 0


0 315 0 0 4 78 774 0 23 795 1 861 19 238

1 820 0 17 000 0 20 163 26 642 780 459 0 779 8 823 0 1 000 2 500 0 12 980 21 719 4 732 4 110 800 700 82 0 1 750 1 000 0 24 6 517 6 696 1 536 100 11 640 25 789 0 264 598 0 0



111 570

0

115 070

0


98 621

0



7

0

0


2 446 242 2 626 855 1 605 529

0




21 039

0

22 235

0





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 311 21 039 22 235 15 311 0 0 0 111 570 115 070 98 621 2 446 242 2 626 855 1 605 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



4.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 307


FELADAT

-123 668 921 606

-33 600 -138 518 966 714 1 018 912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 713 922 230 801 304 226 601 235 200 243 970 0 0 0 1 000 314 1 157 430 1 045 274




115 070 1 500 116 570

111 570 111 570






99 831 2 447 542 2 632 504 1 605 529

98 621 2 446 242 2 626 855 1 605 529 1 210 1 300 5 649



8

21 039

21 039 22 235

22 235





33 600 138 518 123 668 2 613 751 2 909 827 1 844 339

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 311 2 578 851 2 764 160 1 719 461 1 300 7 149 1 210 0 0 0 15 311 2 580 151 2 771 309 1 720 671



4.sz.melléklet

308 2007. ÁPRILIS 27.


FELADAT

E.Ft.



Tartalék, mĦködési kölcsön, hitel

9



Fejleszt. kölcsön, fejl. tartalék

126 793 26 578 6 592 3 099 13 035 24 827 3 097 3 396 11 030 3 943 3 792 180 1 971 99 330 3 408 0 0 0 64 890 33 790 1 500 3 000 4 500 500 500 83 686 8 635 1 716 5 000 700 3 000 14 000 3 400 8 000 2 000 4 000 300 1 000 1 000 39 286 1 500 279

124 211 26 578 6 592 3 099 14 084 44 280 3 097 3 396 11 489 3 943 3 792 240 1 971 99 339 3 692 1 014 0 0 0 0 1 500 3 470 4 440 500 500 70 447 7 122 1 716 6 375 884 5 036 14 751 3 400 9 172 2 000 4 000 300 500 1 000 39 211 2 077 279


120 902 25 569 6 481 3 162 12 007 29 695 0 0 10 656 3 939 3 062 240 1 830 86 118 3 536 1 342 786 3 396 0 0 110 2 180 2 210 0 268 62 693 6 430 1 260 5 125 103 5 039 14 729 3 400 7 479 2 000 4 000 300 0 0 39 211 1 081 143


Kiadások összesen

E.Ft.

4.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 309

Közoktatási megállapodás alapján Horvátzsidány Önk-nak OrszággyĦlési képviselĘ választás IdĘközi választások Védelmi Bizottség mĦködési kiadásaira (BM) Helyi önkormányzati választás 2006. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (normatív támog. Közoktatási Közalapítvány norm.visszafiz.kötel Érettségi és szakmai vizsga lebony-ból visszafiz.köt. Megyei ifjúsági kutatás KötelezĘen ellátandó feladatatok összesen: Önként vállalt feladatok: Tagdíjak /MÖOSZ, SALDO, önkorm.klub, Rába Szöv./ Nemzetközi tagdíjak Közösségi kitüntetések okleveleire Reprezentáció Elnöki keret Nemzetközi kiadások Megyenap, ifjúsági megyenap Bartók fesztivál KiemelkedĘ megyei programok /Pannon Ęsz, évfordulók/ Mogersdorf Kultúrtörténeti Szimpozium idĘszerĦ kiadv. Megyetörténeti kutatás Bursa Hungarica FelsĘoktatási ösztöndíj Vas-Muravidék-Zala 3 éves prg. /történelmi olvasókönyv/ Dr. Gaál Károly emlékkötetének megjelentetése Savaria Nyári Egyetem és magyar nyelv hete II.Textiltrienálé támogatására "Együttélés" hírlevél kiadására Kisebbségek Napja, fórumok," Kisebbségi kalauz"kiadvány RÉV Szenvedélybeteg SegítĘ Szolgálat támogatása Kisközségi rendezési tervek támogatása Megyei honlap mĦködtetés, tárhelybérlet, honlap fejlesztés Pro 28 Stúdió tám.:Megyei honlap, 12 települ. film készítés Interreg, EU projectek /önerĘ/ Brüsszeli képviselet létesítéséhez hozzájárulás Kastély program /önerĘ és támogatás/ BĦnmegelĘzési, Közbizt.célú elĘirányzat MĦvészeti, Kulturális Közösségtámogató célú elĘirányzat Ifjúsági célú elĘirányzat Kisebbségi és Nemzetközi célú elĘirányzat Tudományos célú elĘir. /E: Tud.Társ.mĦk. 1000.E.Ft/ Egészségügyi és Szoc. célú elĘirányzat Oktatási célú elĘirányzat Sport célú elĘirányzat Kistelepülések sportcélú célelĘirányzat Megyei diák és ifj. sport felkészítésére, táboroztatására Nemzetközi és hazai sportrendezvények támogatási kerete Idegenforgalmi célú elĘirányzat

FELADAT

0

0


0



10

0

0


0



300 11 832 39 1 003 9 943 5 082 268 16 590 459 669

1 600 2 000 541 1 500 7 271 473 400 3 300 690 0 0 4 000 0 0 1 000 0 400 400 1 000 27 004 2 069 3 200 3 000 5 000 6 861 7 620 7 267 2 240 6 401 3 244 3 680 417 3 640 3 800 0 4 000 9 282

300 0 0 0 0 0 0 0 0 518 652

1 600 2 000 300 3 000 6 000 11 000 800 3 200 800 800 1 000 4 000 1 300 2 000 1 000 1 000 400 400 1 000 3 000 1 200 3 200 3 000 5 000 1 000 8 000 7 700 2 600 4 800 2 500 3 000 2 100 3 500 5 000 1 000 3 000 6 400


1 623 1 986 541 0 5 748 445 400 3 300 678 0 0 3 920 0 0 1 000 0 357 371 1 000 3 514 1 012 3 150 0 5 000 6 761 5 771 6 860 1 649 5 270 1 796 3 680 417 3 500 3 800 0 4 000 6 908

0 11 832 39 1 000 9 930 5 082 268 0 0 412 719


Kiadások összesen

4.sz.melléklet

310 2007. ÁPRILIS 27.


FELADAT

0 36 257

0

8 800

8 800


0 36 257 87 714



11

101 856 10 000

4 400

0

101 856 10 000 30 707

10 122

58 872

0


101 856 10 000 30 706

4 000

0


Fejleszt. kölcsön, fejl. tartalék Teljesítés XII.31-én

1 600 1 820 1 820 1 500 2 147 0 17 000 17 000 17 000 2 000 2 000 0 20 163 20 163 20 163 26 642 26 642 26 642 780 780 780 478 523 459 300 300 0 200 953 779 9 000 9 000 8 823 500 0 0 1 000 1 000 1 000 0 2 500 2 500 0 1 000 0 0 12 980 12 980 0 21 719 21 719 0 4 732 4 732 0 4 110 4 110 0 800 800 0 700 700 0 1 771 82 0 100 0 0 2 810 1 750 0 1 000 1 000 0 580 0 0 24 24 0 6 517 6 517 0 7 034 6 696 0 10 676 1 536 0 100 100 0 11 640 11 640 0 26 844 25 789 0 463 0 188 763 323 728 264 598 36 257 36 257 0 0 87 714 0 0 58 872 0 21 039 22 235 15 311 4 400 10 437 4 315 111 570 115 070 98 621 2 446 242 2 626 855 1 605 529 0 0 4 30 000 82 983 78 774 0 8 800 8 800 134 554 134 554 125 651 13 600 13 600 11 861 0 49 944 49 944


Kiadások összesen

4.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 311


FELADAT

132 771 132 771

36 257 36 257


8 800

8 800



12

116 256 1 061 557

116 256 1 061 557

850 000




Kiadások összesen

0 850 000 850 000 0 0 0 0 0 0 0 0 182 528 996 562 3 505 077 4 880 718 3 708 655 227 901 242 349 245 180 0 0 4 914 996 562 3 732 978 5 123 067 3 958 749

850 000



4.sz.melléklet

312 2007. ÁPRILIS 27.

39 fĘ alapilletménye Illetmény kiegészítés Illetménypótlék /nyelvpótlék/ VezetĘi pótlék 13. havi illetmény Jutalom , jutalék Jubileumi jutalom Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás "Közigazgatási munkáért" Üdülési hozzájárulás Bankkártya díj Helyi és távolsági közlekedési hozzájárulás Költségtérítés (napidij,szemüveg,gépk.vez.pótlék) Felmentési illetmény Tanulmányi támogatás, értékbecslĘi tanf. Állományon kiv.juttatás (Önk.dolg.jutalék,nyári diákmunka,megbiz. ) Szociális keret terhére nyújtható tám. Társadalombiztositási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Készletbeszerzés (irodaszer, könyv, folyóirat, üza., tisztítószer) Irodabútor beszerzése Munkáltató által fizetett SZJA Takarítás Gépkocsik biztosítása Illetékszámla OTP közremüködésidija , utalványdíj Kommunikációs szolgáltatás Saldó tagdíj Szolgáltatás ( víz, villany, fĦtés,karbantartás,postaköltség,tak.) Egyéb kiadások ( hirdetés,konferencia,kiküldetés,egyéb ) Általános Forgalmi Adó Egyéb bef.köt.(rehab.hj.,végreh.elj.bejegyzés,OTP jutalék,stb ) December 31-i számlaürítés Udvar aszfaltozása és csapadékvíz elvezetése Szoftver beszerzés Gépek, szoftverek beszerzése ILLETÉKHIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN:

FELADAT 64 016 11 147 1 872 660 6 112 43 613 2 298 3 120 2 160 360 1 560 78 1 318 1 112 1 369 228 6 380 422

147 825

142 562


64 016 11 147 1 872 660 6 112 38 568 2 298 3 120 2 160 360 1 560 78 1 100 1 112 1 369 228 6 380 422


61 073 12 266 1 995 717 5 919 44 145 2 301 3 007 2 131 360 1 500 79 947 1 318 872 917 4 685 280

144 512



44 814

39 780 4 114 920

38 560 3 989 920

43 469



44 814

39 882 4 051 881



40 570

200 1 170 500 9 000 3 000 80 12 200 2 620 4 000 1 800

6 000


42 561

6 000 2 000 200 1 170 500 9 000 3 000 80 12 191 2 620 4 000 1 800


35 448

5 844 565 607 1 160 460 8 210 2 248 82 11 549 599 3 005 1 119


Dologi kiadások


4./A.melléklet E.Ft.

0


0


19 196

19 196


Speciális célú támog. egyéb pénzbeli jutt.

Vas megyei Illetékhivatal 2006.évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt elĘirányzatonként

2007. ÁPRILIS 27. 313


FELADAT 64 016 11 147 1 872 660 6 112 38 568 2 298 3 120 2 160 360 1 560 78 1 100 1 112 1 369 228 6 380 422 38 560 3 989 920 6 000 0 200 1 170 500 9 000 3 000 80 12 200 2 620 4 000 1 800 0 0 0 0 226 601


64 016 11 147 1 872 660 6 112 43 613 2 298 3 120 2 160 360 1 560 78 1 318 1 112 1 369 228 6 380 422 39 780 4 114 920 6 000 2 000 200 1 170 500 9 000 3 000 80 12 191 2 620 4 000 1 800 0 0 0 0 235 200


61 073 12 266 1 995 717 5 919 44 145 2 301 3 007 2 131 360 1 500 79 947 1 318 872 917 4 685 280 39 882 4 051 881 5 844 565 607 1 160 460 8 210 2 248 82 11 549 599 3 005 1 119 19 196 0 0 0 243 970


MĦködési, fenntartási kiadások összesen

0

1 500

1 500


1 210

1 210

Teljesítés VI.30

Felújítási elĘirányzat Eredeti elĘirányzat

200 1 100 1 300


200 5 449 5 649





0 0 0

0


0



Egyéb felhalmozási célú kiadások

0


314 2007. ÁPRILIS 27.


FELADAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 100 1 300


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 200 5 449 7 149


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 210 0 0 1 210


Felhalmozási kiadások összesen Módosított elĘirányzat

0


0



0

0


0



Fejleszt. kölcsön, fejlesztési tartalék

0

64 016 11 147 1 872 660 6 112 38 568 2 298 3 120 2 160 360 1 560 78 1 100 1 112 1 369 228 6 380 422 38 560 3 989 920 6 000 0 200 1 170 500 9 000 3 000 80 12 200 2 620 4 000 1 800 0 0 200 1 100 227 901


64 016 11 147 1 872 660 6 112 43 613 2 298 3 120 2 160 360 1 560 78 1 318 1 112 1 369 228 6 380 422 39 780 4 114 920 6 000 2 000 200 1 170 500 9 000 3 000 80 12 191 2 620 4 000 1 800 0 1 500 200 5 449 242 349


61 073 12 266 1 995 717 5 919 44 145 2 301 3 007 2 131 360 1 500 79 947 1 318 872 917 4 685 280 39 882 4 051 881 5 844 565 607 1 160 460 8 210 2 248 82 11 549 599 3 005 1 119 19 196 1 210 0 0 245 180


Kiadások összesen


2007. ÁPRILIS 27. 315

316

2007. ÁPRILIS 27. 5.sz.melléklet

Vas megyei Önkormányzat 2006.évi költségvetésének felhalmozási elĘirányzatai feladatonként és célonként A/ Megyeközpontban E.Ft. Feladat: a.) beruházás Illetékhivatal: számítógép, nyomtató beszerzés Markusovszky Kórház sürgĘsségi betegellátó tömb 2006. évi ütem Markusovszky Kórház részére eü-gépmĦszer beszerzés Phare CBC kisprojekt Vasm. Szakosított Szociális Otthon Ivánc "Más-ként élni!" lakóotthoni pályázathoz saját erĘ biztosítása Vasm. Szakosított Szociális Otthon Ivánc "Más"-ként élni!l akóotthoni pályázat 2006. (2007. évi támogatás 29.750 E Ft, saját erĘ 7.438 E Ft) Markusovszky Kórház aeszteziológiai-intenzív és onklógiai ellátást biztosító egészségügyi gép-mĦszer beszerzés Vas megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu rekonstrukció Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt rekonstrukció A közigazgatási és hat. eljárás feladatellátásához Informatikai eszköz beszerzése Közigazgatási Hivatal akadálymentesítés támogatása Közbeszerzések Tanácsa közzétételi díj inform.eszköz beszerzés B.B.Á. Posta-és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár és Rázsó I. Szakközépiskola Körmend (Savaria TISZK Kht támogatása) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (normatív támog.) Savaria Tourist Kft ingatlan és ingóság KPI-kísérleti modell a gazd.fejlesztés szolgálatában Beruházás összesen:

Feladat: b.) felújítás Vérellátó rekonstrukció Illetékhivatal - Udvar aszfaltozására és csapadékvíz elvezetésére Közigazgatási Hivatal- felújítás támogatása N.T.Közgazd.Inform. Szakközépiskola és Kollégium Csepreg épületfelújítás (Savaria TISZK Kht támogatása) Felújítás összesen: Feladat: c.) egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Dolgozók lakásépítési támogatása /Markusovszky Kórháznak/ Nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítĘ alap /TEGYESZ/ /pénzmaradvány 1.220 E Ft/ Falugondnoki rendszer fejlesztésének támogatására Szombathely M.J. Városnak Bartók terem címzett tám.saját erejéhez 50%os hozzájárulás 2006-2008. össz:33.652 E Ft TISZK beruházási pályázati önrész Rönök Önkormányzata Horváth József lakóházában keletkezett károk enyhítésére(elnöki keret) Vm. Büntetés-végrehajtási Intézet oktatási tárgyi eszk.besz.(bĦnmegel.és közb.célú ei.) Gersekarátért Baráti Kör Gersekarátért Ifjúsági Klub információs végpont fejlesztése (ifjúsági célú ei.) Sportegyesületek támogatása (kistelep.sportc.tám.) Esélyek Háza támogatása Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen:

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 1 300 5 649 2 390 610 37 500 8 132

2 490 610 38 169 6 000

10 000

0


0 1 512 598 38 169 6 000

313 36 000 1 057 504 0 2 568 7 000 20

2 447 542

1 891 3 289 37 635 1 799 2 632 504

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 111 570 111 570 1 500 2 500 111 570

1 000 116 570

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 600 0

1 057 504 0 2 568 20 1 891 3 289 37 635 1 798 1 605 529


97 621 1 210

1 000 99 831 Teljesítés XII.31-én

4 220 4 500

4 220 4 500

4 500

3 158 8 561

2 654 8 561

8 561

100

100

400

400

100 1 200 500 22 235

100 1 150 500 15 311

21 039

2007. ÁPRILIS 27.

317 5.sz.melléklet

Feladat: d.) fejlesztési hitel törlesztés Philips gépek vásárlásához felvett 879.212 E Ft hitel tĘke törlesztése (101.856 E Ft) Balatonlelle üdülĘ vásárláshoz felvett 70.000 E Ft hitel tĘke és kamattörlesztés (10.000 és 3.600 E Ft) Onkoradiológiai, haemodinamikai labor eszközök besz-re felvett 1.100 E Ft hitel és tĘke törlesztése (30.707 E Ft és 19.237 E Ft) Fejlesztési hitel törlesztés összesen:

Feladat: e.) értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA befiz. Vagyonhasznosítás után Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA befizetés összesen: Feladat: e.) fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék összesen:

Feladat: g.) felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, visszafizetése Dolgozók lakásépítési támogatása Markusovszky Kórház onkoradiológiaia, haemodinamikai labor, eszközök beszerzésére Felhalmozási célú kölcsön nyújtása összesen: Megyeközponti felhalmozás mindösszesen:



Teljesítés

101 856

134 554

125 651

13 600

13 600

11 861

115 456

49 944 198 098

49 944 187 456

XII.31-én


Teljesítés


Módosított elĘirányzat 58 872 0 58 872

Teljesítés VI.30.


Teljesítés

XII.31-én

78 774 78 774

0

XII.31-én

4 000

4 400

850 000 860 122

850 000 854 000

2 730 007

3 971 384

2 840 901

B/ Intézményeknél Feladat: Beruházás Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Önk.Hiv. részére számítógépek, monitorok, nyomtató beszerzése Ell. Szerv. részére számítógép (280), hótoló (220), raisztó beszerzése Egyéb eszközök beszerzésére Konyhai üsthöz béléscsĘ beszerzése Vas megyei IdĘskurúak Szoicális Intézete Acsád Számítástechnikai hálózat kiépítése Vas megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu GépjármĦ vásárlása Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc Gépek beszerzése Vasm. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál HĘlégstabilizátor beszerzése Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszenkereszt Szennyvízhálózatra csatlakozás Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Számítógép beszerzése Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Telefon alközpont vásárlása Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozás Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Gépkocsi alkatrész beszerzése Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg 3 db számítógép, garázskapu, szakmai eszköz beszerzése

Eredeti Módosított elĘirányzat elĘirányzat 2 000 7 797 1 500 6 800 500 500 302 195


7 797 6 800 500 302 195

303

303

5 999

5 999

12 875

554

300

3 700

3 688

2 500

2 388

1 257

150

670

664

366

366

1 148

1 148

842

839

7 236

6 156

1 000

600

318

2007. ÁPRILIS 27.

5.sz.melléklet Rumi Általános Isk, Kézségfejl.Spec.Szakisk. Gyermek- és Diákotthon Ágyak, hótoló beszerzése Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend Számítógépek beszerzése N.T.Közg.Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Csepreg Számítógép, fénymásoló, nyomtató beszerzése Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium Körmend TanmĦhely építés (pm), tároló szín építése, tanmĦhely padozatának bevonása, számítógépes konfiguráció beszerzése B.B.Á.Gimnázium, Posta- és Bankf.Szakközépisk.,Kollégium Vasvár Számítástechnikai gépek beszerzése

400

400

312

10 513

1 029

13 253

11 048

147 964

16 576

8 759

6 289

2 572

2 572

1 574

659

4 331

0

14 040

13 232

2 242

2 242

1 000

3 554

2 035

4 600 500 200 300

17 806 2 399 208 340 598 1 253

13 953 2 394 208 335 598 1 253

905 500

2 050 883

1 589 719

14 349 1 065 445

21 849 2 345 463

12 151 1 702 982

131 564

Vasm. Önkorm. Gyerm.Ifj. és Családi ÜdülĘkp. Balatonberény

Gépkocsi lízing, kerti pavilon vás., Blelle kaputelefon rendszer kialak. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Hangszerládák beszerzése Mesebolt Bábszínház Gépkocsivásárlás Vasm. MĦvelĘdési és Ifjúsági Központ Számítógép, projektorok, leptop beszerzése Berzsenyi Dániel Könyvtár Számítógép szoftver beszerzése Vasm. Levéltár Számítógép, raktári eszközök, berendezések beszerzése, számítógéphálózat kialakítása Vas megyei Múzeumok Igazgatósága Raktári berendezések beszerzése, rovarszekrény kialakítás, textilraktár építése Szombathelyi Képtár Vagyonvédelmi rendszer bĘvítése Szántó P. Emlékház kapaszkodó korlát Kiállításbemutató szoftver beszerzése JármĦ és számítógép, egyéb berendezés vásárlása Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K.

Egészségügyi és egyéb gépek besz., haemodinamikai labor Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd Egészségügyi gépek, mĦszerek beszerzése Intézményeknél beruházási kiadások összesen:

982

2007. ÁPRILIS 27.

319

5.sz.melléklet Feladat: Felújítás Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Villámhárító berendezés felújítása Vas Megyei IdĘskurúak Szociális Intézete Acsád KĘszegi tanintézmény (Munkácsi u.) tetĘfelújítás folytatása KĘszegi szolgálati lakás tetĘszigetetési és hĘszigetelési munkáira KĘszegpatya melegvízszolgáltatás gázüzemĦvé alakítása Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc TetĘfelújítás Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszenkereszt Padlóburkolat cseréje Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Utógondozói Otthon tetĘszerkezetének megerĘsítése Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Nyílászárók cseréje N.T.Közg.Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Csepreg FĘzĘkonyha felújítása (ehhez önk.tám: 1.000 E Ft) B.B.Á. Gimnázium, Posta-és Bankf.Szakközépisk.,Kollégium Vasvár Vizesblokkok felújítása Vasm. Önkorm. Gyerm.Ifj. és Családi ÜdülĘkp. Balatonberény B.berényi fĘépület életveszélyes erkélyei, tetĘ felújítása B.berényi épület cstornarend.tetĘszig.lefolyórendszer cseréje B.lelle elektromos hálózat újraszerelése Vasm. MĦvelĘdési és Ifjúsági Központ Velemi TovábbképzĘ Ház felújítása Vas megyei Múzeumok Igazgatósága Raktározási körülmények javítása, vizesblokk felújítása Vas megyei Sportigazgatóság Számítógépes rendszer bĘvítése Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K.

Épületrészek felújítása Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd Épületfelújítás Intézményeknél felújítási kiadások összesen:



Teljesítés

7 000 6 000 1 000

300 8 618 6 000 1 000 1 618

180 8 618 6 000 1 000 1 618

10 000

9 996

1 500

1 500

1 239

830

1 230

1 218

2 052

2 052

13 000

13 000

11 199

6 000 13 000 4 800 4 900 3 300

8 247 8 140 4 800 40 3 300

8 247 8 140 4 800 40 3 300

12 283

10 368

4 010

4 009

134

134

394 865

378 865

213 409

15 155 451 350

21 653 470 032

4 156 282 965

XII.31-én

320

2007. ÁPRILIS 27.

5.sz.melléklet Feladat: c.) egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Vasm. Területi Gyermekvédelmi Szolgálat és Gyermekotthon Fiatalok lakáshoz jutásásnak támogatása Vas m.és Szhely MJV.Markusovszky Kórh-a, E.Okt.K. Egészségügyi gép és mĦszer beszerzéshez Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Feladat: Felhalmozási célú kölcsönnyújtás és visszafizetés Vasm. Területi Gyermekvédelmi Szolgálat és Gyermekotthon Fiatalok lakáshoz jutásásnak támogatása




3 292

2 442

23 500 23 500

40 169 43 461

24 169 26 611




2 500 104 356

1 779 129 084 101 856 23 728 3 500 130 863

800 127 801 101 856 23 728 2 217 128 601

Intézményeknél felhalmozás összesen:

1 644 651

2 989 819

2 141 159

Felhalmozási kiadások összesen:

4 374 658

6 961 203

4 982 060

Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. ERSTE törlesztĘrészletére HVB hitel tĘke törlesztése

Dolgozók lakásépítési támogatása Felhalmozási célú kölcsön nyújtása összesen:

104 356 101 856

2007. ÁPRILIS 27.

321

1

6/A.sz.melléklet

Vas megyei KözgyĦlés intézményeinek 2006. évi költségvetési bevételei Cím szám 1.

ElĘAlcím irányzat szám csoport szám 1.

1.

2.

3.

4.

5. 6.

2.

1.

1.

Cím név

Alcím név

ElĘirányzat csoport név

Kiemelt elĘirányzat neve

Megyei KözgyĦlés Vas Megyei Önkormányzati Hivatal MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzatok sajátos mĦködési bevétele a.) illetékbevétel b.)átengedett központi adók c.)egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások a.)Megyei igazgatási és sportfeladatokra b.)Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mĦködtetése c.)Megyei közmĦvelĘdési és közgyĦjteményi feladatok d.)Feladatmutatóhoz kötött támogatás Központosított támogatások Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás: Markusovszky Kórh.rekonstr. Címzett támogatás: Vas M. IdĘsek Otthona Hegyfalu Címzett támogatás: Acsádi IdĘsek Otthona rek. CéljellegĦ Decentralizált támog.: Megyeháza felúj. Céltámogatás: Markusovszky Kórház eü-i gép besz Helyi önk.fejl.és vis major feladatainak ellát. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrĘl Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrĘl Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek a.) elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele b.)elĘzĘ évi vállalkozási eredmény Továbbadási (lebony.) célú bevételek Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELėIRÁNYZAT Önkormányzati ellátó szolgáltatás Vas megyei KözgyĦlés Ellátó Szervezete MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések

2005. évi Teljesítés XII.31.-én

E.Ft. 2006. évi Eredeti Teljesítés elĘirányzat XII.31.-én

2 675 743 83 416 6 139 587 63 767

2 683 263 55 000

2 939 343 125 887 4 078

30 000

77 458

13 450 60 126 900

25 000 107 798

11 159 33 192 238 413

2 520 465 1 650 000 870 465

46 661 2 575 043 1 740 793 834 250

42 347 2 423 080 1 730 562 682 762 9 756 3 827 427 3 827 427 2 778 865 67 005 213 574 2 498 286 221 256 34 970 111 069 680 927 94 959 582 539 179 3 250

3 938 420 3 938 420 2 596 334 43 571 34 525 204 072 2 314 166 35 000 74 961 1 232 125 1 232 125

4 326 096 4 326 096 2 594 047 43 571 34 525 204 072 2 311 879 133 226 35 000 68 708 1 495 115 1 494 098 1 017

340 371 843 317 007

1 392 636 141 901

30 000 16 502

503 633 400 514 84

1 242 735

94 993

8 334 106 974 101 856 5 118

8 000 103 856 101 856 2 000

8 042 130 745 125 584 5 161

419 589 419 589

250 000 79 352 79 352

1 100 000 268 986 268 986

-46 175 7 355 401

8 447 527

182 528 139 535 9 637 527

82 527 78 029 71 674 39 464 6 246

83 000 79 000 73 000 23 623 6 000

105 501 96 003 89 868 55 806 6 016

322

2007. ÁPRILIS 27.

2 Cím szám

ElĘAlcím irányzat szám csoport szám

2.

3.

4. 5. 3.

1.

1.

2.

3.

4. 5. 2.

1.

2.

Cím név

Alcím név



Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Szociális ellátási feladatok Vas m. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Vas m. IdĘsek Otthona Hegyfalu MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás

6/A.sz.melléklet 2005. évi Teljesítés XII.31.-én

2006. évi Eredeti Teljesítés elĘirányzat XII.31.-én

109

119

4 498

4 000

9 498

263 032 263 032 237 688 25 344 40 40

104 423 104 423 102 423 2 000 0

242 631 242 631 237 631 5 000

23 024 23 024

17 410 17 410

8 239 376 862

187 423

-282 365 260

186 336 184 622 182 963 184 1 325

205 918 205 918 204 345 225 1 573

211 589 209 763 207 698 89 1 528

334

537

1 714

1 826

393 847 393 847 386 147 7 700 0

384 201 384 201 377 201 7 000 0

12 314 12 314

384 201 384 201 377 201 7 000 167 167

20 570 20 570

592 497

590 119

616 527

77 991 77 847 77 388 8 793 435

85 681 85 681 85 375 8 364 306

88 280 88 051 87 467 7 714 497

9 15 144 140 102 140 102

87 229 136 708 136 708

140 708 140 708

2007. ÁPRILIS 27.

323

3 Cím szám


4. 5. 3.

1.

2.

3.

4. 5. 4.

1.

2.

3.

Cím név

Alcím név



a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Vas m. Szakosított Otthon Ivánc MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Vas m. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett

6/A.sz.melléklet 2006. évi Eredeti Teljesítés elĘirányzat XII.31.-én

2005. évi Teljesítés XII.31.-én 140 102

136 708

0

0

437 437

136 708 4 000 1 999 450 1 549 1 522 1 522

218 530

222 389

232 509

104 676 103 471 100 598 180 1 443

115 466 115 466 113 968 116 1 378

118 322 117 767 114 818 282 1 763

142 1 288 1 205

120

206 980 550

258 637 258 637 256 137 2 500 3 571 328 3 243

269 888 269 888 259 888 10 000 0

4 802 4 802

10 847 10 847

11 412 11 412

-120 371 566

396 201

70 433 489

5 301 310 301 310 279 310 22 000 2 375 2 375

67 913 65 411 64 799 96

75 427 75 427 74 927

76 243 72 997 72 719 96

391 221 2 502

500

278

121 767 121 767 121 767

126 793 126 793 126 493 300 0

3 873 473 3 400

3 242 4 134 781 134 781 134 481 300 0

324

2007. ÁPRILIS 27.

4 Cím szám

ElĘAlcím irányzat szám csoport szám 4. 5. 5.

1.

2.

3.

4. 5. 6.

1.

2.

3.

4. 5. 7.

1.

Cím név

ElĘirányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoport név Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Alcím név

Vas m. IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szhely. MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár MĦködési bevételek



8 472 8 472

11 759 11 759

220 202 245

202 220

-229 222 554

48 685 47 660 47 553 45

53 733 53 733 53 733 48

56 221 55 548 55 304 78

107

244

1 025

673

111 487 111 487 107 687 3 800 300 300

107 928 107 928 103 928 4 000 0

975 975

107 928 107 928 104 040 3 888 0

3 655 3 655

14 161 461

161 661

35 167 839

89 249 87 570 86 809 1 572 462

104 093 104 093 103 648 1 596 445

119 152 104 952 102 969 1 346 1 056

99 200 1 679

226 297 226 297 216 297 10 000 468 168 300

62 865 14 165

204 253 204 253 204 253 0

2 814 2 814

35 198 653 198 653 197 853 800 0

1 941 1 941

318 828

308 346

319 746

85 060

72 633

76 857

2007. ÁPRILIS 27.

325

5 Cím szám


2.

3.

4. 5. 3.

1.

2.

3.

4. 5. 4.

1.

1.

Cím név

ElĘirányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoport név Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Alcím név

Szociális ellátási feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Gyermek és ifjusági feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl

6/A.sz.melléklet 2005. évi Teljesítés XII.31.-én 81 227 80 863 136

2006. évi Eredeti Teljesítés elĘirányzat XII.31.-én 72 383 72 383 144

364

76 475 75 388 188 1 087

3 833

250

382

84 128 84 128 82 176 1 952 740

75 432 75 432 75 282 150 0

75 332 75 332 75 182 150 0

5 198 5 198

280 280

34 191 34 191

3 175 129

148 345

-2 186 378

712 951 712 701 708 379 10 493 3 702

746 664 725 553 716 363 9 793 4 844

620

2 029 281

2 501 1 845 21 067 0 0 44 1 342 913 1 342 913 1 304 775 38 138 4 541 617 3 924 0 0 85 050 85 050 0 -126 2 179 042

551 551 551

2 019 1 157 1 022

740

659 910 647 808 640 973 11 006 3 665 0 1 446 1 724 12 102 0 0 0 1 336 265 1 336 265 1 310 313 25 952 8 952 796 4 756 3 400 0 35 012 35 012 0 117 2 040 256

2 308 2 075 1 719

250

1 305 203 1 305 203 1 283 753 21 450 0

11 127 11 127

234

1

20 102

12 122

326

2007. ÁPRILIS 27.

6 Cím szám


2.

3.

4. 5. 2.

1.

2.

3.

4. 5. 3.

1.

2.

Cím név

ElĘirányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoport név TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Alcím név

B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Vasm. Területi Gyermekvédelmi Szolgálat és Gyermekotthon MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása


2005. évi Teljesítés XII.31.-én 233

162 457 162 457 162 457 194 32 5 157

681

162 511 162 511 161 681 830 0

4 467 4 467

181 162 511 162 511 161 681 830 0

3 699 3 699

169 426

163 062

168 229

1 463 1 347 1 287 228

1 028 1 028 1 028 144

1 361 1 209 1 191 312

18 42 116

18 134

0

84 882 84 882 83 882 1 000 0

18 87 082 87 082 83 882 3 200 0

1 451 1 451

1 176 1 176

3 814 3 814

84 728

87 086

92 257

4 849 3 589 3 548 45

5 053 3 853 3 853 60

6 028 4 718 4 699 75

81 814 81 814 81 814

41

19

1 260 1 200

1 200 1 200

225 257 225 257 217 277

222 621 222 621 222 621

1 255 55 222 621 222 621 222 621

2007. ÁPRILIS 27.

327

7 Cím szám


4.

5. 4.

1.

2.

3.

4.

5. 5.

1.

1.

2.

3.

Cím név

Alcím név




b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Támog.kölcsön visszatér. áh-on kívülrĘl Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen:

1 433 -802 242 145

Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Támog.kölcsön visszatér. áh-on kívülrĘl Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen:

8 620 7 011 6 554 273 234 0 79 144 1 609 1 200 0 0 469 528 469 528 461 548 7 980 912 130 625 157 0 18 041 16 608 0 1 433 -802 496 299

Pedagógiai szolgáltatási feladatok Vas megyei Pedagógiai Intézet MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl

7 980 718 98 620 12 123 10 690

2006. évi Eredeti Teljesítés elĘirányzat XII.31.-én 0

1 800 1 800

689 689

6 830 4 816 2 014

228 363

237 279

6 632 5 432 5 432 204

9 408 7 084 6 912 387 1 0 49 122 2 070 0 0 254 472 214 472 214 468 184 4 030 1 800 0 0 1 800 0 14 343 12 329 0 2 014 0 497 765

1 200 1 200 470 014 470 014 468 184 1 830 0

1 865 1 865

478 511

135 357 76 207 69 231 668 466

137 745 89 800 84 300 500

102 175 61 022 39 023 144 185

1 135 5 375 59 150 47 380

2 000 3 000 47 945 36 000

525 21 289 41 130 27 000

125 150 125 150 125 150

138 645 138 645 138 645

23 160 753 160 753 160 753

1 520

0

0

1 520

328

2007. ÁPRILIS 27.

8 Cím szám

ElĘAlcím irányzat szám csoport szám 4. 5.

6.

1.

1.

2.

3.

4. 5. 2.

1.

2.

3.

4. 5.

Cím név

Alcím név



TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Általános iskolai oktatási feladatok Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen:



21 953 21 953

3 292 3 292

283 980

276 390

266 220

87 110 69 546 49 389 3 007 9 788

82 869 53 068 46 482 2 575 6 586

118 170 85 537 50 502 3 979 20 689

29 801

303 14 043 32 633

22 201 831 817 831 817 831 217 600 0

20 727 837 426 837 426 836 826 600 4 845

210 10 159 17 564 8 603 819 650 819 650 814 875 4 775 3 340 1 030 2 310

808 4 037

6 539 6 539

8 175 8 175

24 916 663

914 686

-14 968 602

7 985 7 787 6 762 12 742

4 523 4 523 3 897 12 626

6 624 6 095 5 254 12 694

14 269 198

225 853 225 853 225 853 0

7 140 511

237 107 237 107 236 707 400 0

2 529 2 529 22 236 389

18 237 487 237 487 237 087 400 0

1 094 1 094 241 630

-4 245 201

2007. ÁPRILIS 27.

329

9 Cím szám


6.

1.

2.

3.

4. 5. 7.

1.

1.

2.

3.

4. 5. 2.

1.

Cím név

Alcím név



Általános iskolai oktatási feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Középfokú oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Nádasdy T. Kg. Inform.Szakk.Isk. és Kollégium Csepreg MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak


95 095 77 333 56 151 3 019 10 530 0 224 10 428 17 762 0 8 603 0 1 045 503 1 045 503 1 040 728 4 775 3 340 1 030 2 310 0 0 9 068 9 068 0 46 1 153 052

6 518 6 372 3 209 410 421


87 392 57 591 50 379 2 587 7 212

1 156 316

124 794 91 632 55 756 3 991 21 383 0 310 14 183 33 144 0 20 727 18 1 074 913 1 074 913 1 073 913 1 000 4 845 0 808 4 037 0 9 269 9 269 0 -18 1 213 803

3 292 3 292 2 869 50 423

8 616 7 371 3 417 566 493

29 801 22 201 1 068 924 1 068 924 1 067 924 1 000 0

0

208 2 534 146

325 3 136 1 195

111 294 111 294 111 294

113 853 113 853 113 853

50 115 053 115 053 115 053

6 493

0

5 118

6 493

5 118

4 386 4 386

2 791 2 791

4 416 4 416

19 128 710

119 936

-19 133 184

15 907 15 870 9 717 582

15 356 15 356 10 391 300

15 643 15 399 9 014 589

330

2007. ÁPRILIS 27.

10 Cím szám


2.

3.

4. 5. 3.

1.

2.

3.

4. 5. 4.

1.

Cím név

Alcím név



Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk és Kollégium Körmend MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett



1 387

1 465

1 685

1 182 3 584 37

3 500

802 3 898 128

183 756 183 756 182 756 1 000 17 401

188 366 188 366 187 366 1 000 0

12 407 4 994

116 189 633 189 633 188 633 1 000 22 234 13 834 8 400

28 273 28 273

12 000 12 000

16 839 16 839

245 337

215 722

244 349

17 222 15 575 8 222 262 1 222

13 736 10 736 7 156 210 1 080

19 973 18 309 11 002 897 1 199

5 961 170 1 647

2 500 3 000

5 651 457 1 507

233 507 233 507 232 117 1 390 34 266 1 172 33 094

235 356 235 356 235 356

157 237 141 237 141 237 141

800 800

33 997

20 690 20 690

131 564 131 564

18 187 18 187

-5 305 680

381 456

309 298

16 174 12 174 7 745 494 1 088

8 043 8 043 7 143 722 900

16 064 15 011 7 529 1 087 1 916

393 2 948

33 997

402 5 164 1 051

2007. ÁPRILIS 27.

331

11 Cím szám


3.

4. 5. 7.

1.

2.

3.

4. 5. 8.

1.

1.

2.

3.

Cím név

ElĘirányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoport név Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Alcím név

Középfokú oktatási feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Üdültetési feladatok Vasm. Önkorm. Gyerm., Ifj. és Családi ÜdülĘkp. Balatonberény MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek

6/A.sz.melléklet 2005. évi Teljesítés XII.31.-én 4 000 140 579 140 579 140 079 500 9 500

2006. évi Eredeti Teljesítés elĘirányzat XII.31.-én 152 893 152 893 146 893 6 000 0

9 500

2 154 993 154 993 148 993 6 000 9 597 50 4 600 4 947

8 989 8 989

1 771 1 771

9 309 9 309

19 175 261

162 707

-19 189 944

55 821 49 991 28 893 1 748 4 118 0 7 744 9 236 1 830 0 0 4 000 669 136 669 136 666 246 2 890 67 660 1 172 61 494 4 994 0 62 338 62 338 0 33 854 988

40 427 37 427 27 559 1 282 3 868

879 821

60 296 56 090 30 962 3 139 5 293 0 7 180 12 655 3 881 0 0 325 696 820 696 820 689 820 7 000 70 946 50 57 549 13 347 0 48 751 48 751 0 -38 876 775

116 615 114 681 92 445 150 21 482

125 943 125 943 98 290 160 26 853

112 005 110 465 84 692 70 25 160

754

800

613

2 500 3 500 3 000

690 468 690 468 683 468 7 000 800 800

148 126 148 126

1 934

43 274 43 274 41 774 1 500 836

1 519

53 858 53 858 39 876 13 982 0

21 55 429 55 429 44 717 10 712 0

332

2007. ÁPRILIS 27.

12 Cím szám


4. 5. 9.

1.

1.

2.

3.

4. 5. 2.

1.

2.

3.

4.

Cím név

Alcím név



Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok Mesebolt Bábszínház Szombathely MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény



836 829 829

379 379

161 554

179 801

167 813

25 158 13 555 11 624 864 1 803

25 446 13 446 10 840 500 2 606

34 608 17 192 14 230 1 808 2 860

128

102

11 603 10 207

12 000 12 000

17 416 11 400

56 701 56 701 56 701

53 733 53 733 53 733

53 733 53 733 53 733

0

0

0

6 891 6 891

2 037 2 037

88 750

79 179

90 378

87 025 48 201 43 166 2 103 3 820

179 431 55 031 48 500 3 000 6 000

94 143 40 599 35 832 3 728 3 415

280 935 38 824 38 824

531 124 400 54 400

575 777 53 538 51 000

224 864 224 864 224 864

109 670 109 670 109 670

6 214 170 214 170 214 170

0

0

0

9 445 9 445

9 602 9 602

2007. ÁPRILIS 27.

333

13 Cím szám


1.

2.

3.

4.

4.

1.

2.

3.

4. 5. 9.

1.

Cím név

ElĘirányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoport név Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Alcím név

Ungaresca Táncegyüttes MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Megyei MĦvelĘdési és Ifjúsági Központ MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak



289 101

317 915

8 891 3 121 3 088 1 100

5 920 2 640 2 640 1 240

6 213 2 534 2 480 1 200

33

54

5 770 3 562

3 280 3 280

3 679 3 280

6 180 6 180 6 180

4 991 4 991 4 991

4 991 4 991 4 991

0

0

0

788 788

1 192 1 192

15 859

10 911

12 396

106 366 50 137 47 109 30 650 2 192

74 170 53 400 50 800 32 220 2 100

128 435 70 716 57 363 37 446 4 065

371 465 56 229 37 377

500

521 8 767 54 004 20 770

72 913 72 913 71 287 1 626 536

20 770 20 770 89 537 89 537 89 537 0

3 715 97 037 97 037 94 037 3 000 10 336

536

8 147 2 189

12 253 12 253

9 894 9 894

1 192 069

163 707

34 245 736

227 440 115 014 104 987 34 717

284 967 124 517 112 780 36 960

263 399 131 041 109 905 44 182

334

2007. ÁPRILIS 27.

14 Cím szám


2.

3.

4. 5. 10.

1.

1.

2.

3.

4. 5. 11.

1.

1.

Cím név

Alcím név



Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Könyvtári feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szombathely MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Levéltári feladatok Vas megyei Levéltár MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/

6/A.sz.melléklet 2005. évi Teljesítés XII.31.-én 7 815 0 812 1 400 112 426 89 970 0 0 360 658 360 658 359 032 1 626 536 0 0 536 0 29 377 29 377 0 1 618 012

2006. évi Eredeti Teljesítés elĘirányzat XII.31.-én 10 706

542 898

10 340 0 1 252 9 544 128 637 86 450 0 3 721 369 931 369 931 366 931 3 000 10 336 0 8 147 2 189 0 22 725 22 725 0 34 666 425

101 500 20 204 16 435 890 2 519

110 587 22 587 15 387 1 580 6 500

143 074 28 291 18 407 1 397 8 517

605 645 81 296 66 354

700 88 000 88 000

784 583 114 778 84 000

117 623 117 623 117 623

90 863 90 863 90 863

5 95 066 95 066 95 066

1 128

0

2 242

1 031 160 450 90 450 257 931 257 931 257 931 0

0

1 128

2 242

4 448 4 448

6 310 6 310

224 699

201 450

246 692

7 212 3 259 3 203 2 744

4 000 4 000 3 900 2 800

14 188 4 206 4 163 2 620

56

100

43

3 953

9 978

2007. ÁPRILIS 27.

335

15 Cím szám


2.

3.

4. 5. 12.

1.

1.

2.

3.

4. 5. 2.

1.

2.

Cím név

Alcím név



ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Múzeumi feladatok Vas megyei Múzeumok Igazgatósága MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Szombathelyi Képtár MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása


133 411 133 411 133 411 2 580


138 028 138 028 137 028 1 000 0

4 140 128 140 128 139 128 1 000 2 536

2 580

2 536

7 636 7 636

11 816 11 816

150 839

142 028

168 668

250 716 240 130 207 666 5 755 30 831

92 721 82 721 67 330 5 100 15 191

289 272 264 502 217 268 5 794 45 616

820 813 10 586 2 000

200 10 000 6 000

326 1 292 24 711 5 550

276 404 276 404 276 404

282 360 282 360 282 360

59 286 120 286 120 286 120

2 640 640

4 600

2 000

4 600

2 246 2 246

8 001 416 461 7 124 3 662 3 662

-5 005 527 001

379 681

39 801 3 000 2 708 740

32 202 2 652 2 652 700

-2 536 584 519 46 678 11 642 7 274 1 755 204

142 150 36 801 22 004

29 550 29 550

104 4 060 35 032 28 000

105 681 105 681 92 833

70 535 70 535 70 035

4 75 491 75 491 74 991

336

2007. ÁPRILIS 27.

16 Cím szám


4. 5. 12.

1.

2.

3.

4. 5. 13.

1.

1.

2.

3.

4.

Cím név

Alcím név




b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen:

4 154 508

Múzeumi feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen:

290 517 243 130 210 374 6 495 30 831 0 962 963 47 387 24 004 0 0 382 085 382 085 369 237 12 848 3 340 640 0 2 700 0 10 568 10 568 0 -5 001 681 509

Lapkiadási feladatok Életünk SzerkesztĘsége MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev

12 848 700


500 1 449

700

1 249 200

8 322 8 322

5 861 5 861 102 737

129 479

124 923 85 373 69 982 5 800 15 191

482 418

335 950 276 144 224 542 7 549 45 820 0 430 5 352 59 743 33 550 0 63 361 611 361 611 361 111 500 9 450 416 1 710 7 324 0 9 523 9 523 0 -2 536 713 998

3 794 794 636

3 600 900 700

5 392 592 509

95

200

50

200 39 550 35 550 352 895 352 895 352 395 500 4 600 4 600 0

63

33

3 000

2 700

4 800

19 639 19 639 19 119 520 0

19 500 19 500 19 500

19 500 19 500 19 500

0

0

3 391

1 476

2007. ÁPRILIS 27.

337

17 Cím szám


1.

2.

3.

4. 5. 13.

1.

2.

3.

4. 5. 14.

1.

1.

Cím név

Alcím név



EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Vasi Szemle SzerkesztĘsége MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Lapkiadási feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Sportigazgatási feladatok Vas megyei Sportigazgatóság MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek



1 476

26 824

23 100

26 368

797 789 668

750 750 600

1 811 1 061 961

87

150

58

34

42

8

750

15 931 15 931 15 931

15 300 15 300 15 300

15 320 15 320 15 320

0

0

0

2 979 2 979

2 994 2 994

19 707

16 050

20 125

4 591 1 583 1 304 0 182 0 97 0 3 008 0 0 35 570 35 570 35 050 520 0 0 0 0 0 6 370 6 370 0 0 46 531

4 350 1 650 1 300

34 800 34 800 34 800

39 150

7 203 1 653 1 470 0 108 0 75 0 5 550 0 0 34 820 34 820 34 820 0 0 0 0 0 0 4 470 4 470 0 0 46 493

2 818 2 818

2 000 2 000

4 040 4 024

350

2 700

0

0

338

2007. ÁPRILIS 27.

18 Cím szám


2.

3.

4. 5. 15.

1.

1.

2.

3.

4. 5. 16.

1.

Cím név

Alcím név



Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: JármĦvezetĘ oktatási feladatok Vasm. Autóközlekedési Tanintézet MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen:


2005. évi Teljesítés XII.31.-én 2 751 190 60

2 000 250

7

4 018 386 6 8

40 524 40 524 40 524

38 000 38 000 38 000

8 42 000 42 000 42 000

0

0

0

542 542

361 361

43 884

40 000

46 401

91 424 90 540 83 942 16 060 4 432 1 621 545 0 884

92 809 92 809 86 619 15 127 3 875 1 763 552

27 348 24 396 21 071 4 931 1 451 1 763 111

0 0

0 0

28 11 657 11 657

6 217 344

0

0

2 924

5 873 10 628 10 628

14 312 13 767 545

108 269

92 809

53 317

8 063 136 272 762 180 428 19 081 21 013 5 390 64 367

9 254 551 696 272 163 627 17 299 24 250 488 395 20 000

9 631 947 1 193 561 176 496 23 263 109 640 831 299 54 278

FekvĘbetegellátási feladatok 1.

Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K.

MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel

2007. ÁPRILIS 27.

339

19 Cím szám


2.

3.

4.

5.

2.

1.

2.

3.

4.

16.

1.

Cím név

Alcím név



MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény Támog.kölcsön felvétele áh-on belülrĘl Támogatási kölcsönök visszatér.áht-on kívülrĘl Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen:


2005. évi Teljesítés XII.31.-én 1 564 7 790 374

8 558 279

7 771 027

8 499 279

47 894 47 894 7 294 40 600 967 334 24 3 870 963 440

250 000 250 000

21 848 8 438 363

1 997 16 424 10 042 980

10 682 772

8 386 490 23 255 630 255 630 5 030 250 600 749 779 26 141 2 183 721 455 712 450 2 175 792 1 323 032 722 850 000 2 038 7 216 12 820 364

408 968 15 693 11 102 497 728

448 873 12 000 9 140 500 450

464 489 16 320 11 100 986 728

3 813 50 393 275

2 410 436 873

4 474 18 447 974

392 613

436 873

0 0

0 0

447 222 195 7 500 7 500

39 578

0

7 500 231

948 192 946 195

250 000 425 721 25 000 400 721 400 721 752 500 750 000 2 500

Vas m. Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány Vállalkozási eredmény Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen:

48 230 48 230

40 000 40 000

71 899 71 899

-12 886 483 890

488 873

13 544 132

FekvĘbetegellátási feladatok összesen: MĦködési bevételek Intézményi mĦködési bevételek Egyéb saját bevételek ebbĘl: bérleti díjak Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Hozam és kamatbevétel MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz/ ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett

8 472 104 288 455 191 530 19 578 21 741 5 390 68 180 1 614 8 183 649 0 8 163 640

325 39 253

231

9 703 424 708 272 172 767 17 799 24 700 488 395 22 410 8 995 152 8 936 152

10 096 436 1 209 881 187 596 24 249 110 368 831 299 58 752 21 866 8 886 337 0 8 833 712

340

2007. ÁPRILIS 27.

20 Cím szám


3.

4.

1.

2.

3.

4.

Cím név

ElĘirányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoport név Kiegészítések, visszatérülések Támogatások Intézményfinanszírozás a.)mĦködési költségvetés támogatása b.) felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ ebbĘl: OEP-tĘl átvett Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev EbbĘl: ElĘzĘ évi pénzmaradvány ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény Támog.kölcsön felvétele áh-on belülrĘl Támogatási kölcsönök visszatér. áht-on kívülrĘl Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek Bevételek összesen: Alcím név

ÖSSZESEN:

6/A.sz.melléklet 2005. évi Teljesítés XII.31.-én 0 47 894 47 894 7 294 40 600 1 006 912 24 4 195 1 002 693 0 996 422 994 425 0 0 1 997 3 538 10 526 870

13 027 294 MĦködési bevételek 1 899 479 Intézményi mĦködési bevételek 1 586 586 Egyéb saját bevételek 137 589 ebbĘl: bérleti díjak 178 088 Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések 7 011 Vállalkozási bevételek 96 205 Hozam és kamatbevétel 31 589 MĦködési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülrĘl TámogatásértékĦ mĦködési bevételek/államh.belülrĘl átvett pénz 8 658 388 228 908 ebbĘl: Szombathely Megyei Jogú Várostól OEP-tĘl átvett 8 172 243 46 347 Kiegészítések, visszatérülések 2 423 080 Önkormányzatok sajátos mĦködési bevétele 1 730 562 a.) illetékbevétel 682 762 b.)átengedett központi adók 9 756 c.)egyéb sajátos bevétel 3 827 427 Támogatások 3 827 427 Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 778 865 Normatív támogatások 67 005 a.)Megyei igazgatási és sportfeladatokra 0 b.)Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mĦködtet 213 574 c.)Megyei közmĦvelĘdési és közgyĦjteményi feladat 2 498 286 d.)Feladatmutatóhoz kötött támogatás 221 256 Központosított támogatások 34 970 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 111 069 Normatív kötött felhasználású támogatások 680 927 Fejlesztési célú támogatások 94 959 Címzett támogatás: Markusovszky Kórh.rekonstr. 582 539 Címzett támogatás: Vas M. IdĘsek Otthona Hegyfa 179 Címzett támogatás: Acsádi IdĘsek Otthona rek 3 250 CéljellegĦ Decentralizált támog.: Megyeháza felúj. 0 Céltámogatás: Markusovszky Kórház eü-i gép besz 340 Helyi önk.fejl.és vis major feladatainak ellát. 1 475 816 Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 321 183 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 Pénzügyi befektetések bevétele 104 900 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kívülrĘl 1 041 399 TámogatásértékĦ felhalmozási bev./államh.belülrĘl/ 0 ebbĘl: OEP-tĘl átvett 8 334 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 110 404 Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev 101 856 Támog. kölcsönök visszatér.,igénybev. áht-on belülrĘ 8 548 Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrĘl 0 Értékpapírok értékesítésének bevétele

2006. évi Eredeti Teljesítés elĘirányzat XII.31.-én 250 000 250 000 250 000 425 721 25 000 400 721 400 721 792 500 790 000 2 500 11 171 645 14 204 413 2 204 102 1 512 074 118 665 139 457 490 158 55 913 6 500 9 479 846 251 200 8 958 353 2 520 465 1 650 000 870 465 0 3 938 420 3 938 420 2 596 334 43 571 34 525 204 072 2 314 166 0 35 000 74 961 1 232 125 1 232 125

1 823 757 167 701 0 1 648 056 400 721 8 000 106 356 101 856 4 500 0

218 263 130 263 130 5 030 258 100 750 010 26 141 2 414 721 455 712 450 2 247 691 1 394 931 722 850 000 2 038 7 229 13 364 496 15 138 485 2 953 372 1 598 826 158 644 316 944 833 062 83 909 120 631 9 558 677 231 000 8 854 439 51 393 2 575 043 1 740 793 834 250 0 4 326 096 4 326 096 2 594 047 43 571 34 525 204 072 2 311 879 133 226 35 000 68 708 1 495 115 1 494 098 1 017

1 360 339 427 738 84 74 552 849 923 712 450 8 042 984 797 975 584 9 213 0

2007. ÁPRILIS 27.

341

21 Cím szám


Cím név

Alcím név

ElĘirányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoport név Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek a.) elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele b.)elĘzĘ évi vállalkozási eredmény Továbbadási (lebony.) célú bevételek Kiegy.,függĘ, átfutó bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELėIRÁNYZAT Önkorm.bevételeibĘl intézményfinanszírozásra Finanszírozási bevételek elĘirányzat

6/A.sz.melléklet 2005. évi Teljesítés XII.31.-én 0 1 652 415 1 652 415 0 0 -40 004 20 053 352 5 069 653 0

2006. évi Eredeti Teljesítés elĘirányzat XII.31.-én 250 000 1 030 470 1 030 470 0 21 353 416 4 984 052 261 503

1 100 000 1 910 636 1 909 369 1 267 182 528 143 798 25 146 679 5 364 016 261 503

342

2007. ÁPRILIS 27.

1

6/B.sz.melléklet

Vas megyei KözgyĦlés intézményeinek 2006. évi költségvetési kiadásai

Cím Alcím szám szám 1.

1.

ElĘirányzat csoport szám 1.

2.

3. 4. 5.

6. 7. 2.

1.

1.

2.

3. 4. 3.

1.

1.

2.

Cím név

Alcím név



Megyei KözgyĦlés Vas Megyei Önkormányzati Hivatal MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk. átadás államh.kívülre Egyéb juttatás, támogatás (kártérítés) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Tám.értékĦ felhalm.kiadások /államh.belülre/ Felhalm.célú pénzeszk.átadás államh.kívülre Támog-i kölcsönök,értékpapírok kiadásai Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre Támogatási kölcsönök nyújtása,törl. államh.kívülre Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások MĦködési tartalék Fejlesztési tartalék Államháztartási tartalék Továbbadási (lebony.) célú kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen Önkormányzati ellátó szolgáltatás Vas megyei KözgyĦlés Ellátó Szervezete MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Szociális ellátási feladatok Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások


E.Ft. 2006. évi Eredeti Teljesítés elĘirányzat XII.31.-én

911 871 356 266 109 813 232 271 213 521

1 000 314 481 912 137 506 167 346 213 550 54 209 159 341

1 045 274 389 688 118 823 295 527 241 236 82 389 158 847

1 037 774 934 178 83 514 20 082

2 580 151 2 447 542 111 570

1 720 671 1 605 529 99 831

5 750

12 478 8 561 4 400

5 750 111 856 0

4 400 111 856 36 257

5 000 10 311 862 800 850 000 12 800 142 562 0

36 257 -186 740 1 880 511

3 732 978

182 528 4 914 3 958 749

326 651 170 005 40 439 116 207

185 423 70 796 23 312 91 315 0

327 635 164 922 40 341 121 150 1 222 1 222

24 562 13 590 10 972

2 000 2 000

7 977 7 797 180 4 582 340 194

-4 351 209

187 423

565 038 296 592 98 625 165 821 4 000

583 119 313 777 100 673 163 710 4 959

589 779 310 261 100 776 172 664 6 078 2 024

4 000 7 192 1 110 6 082

4 959 7 000

4 054 8 921 303 8 618

7 000

2007. ÁPRILIS 27.

343

2 Cím Alcím szám szám

ElĘirányzat csoport szám 3. 4.

2.

1.

2.

3. 4. 3.

1.

2.

3. 4. 4.

1.

2.

3. 4. 5.

1.

Cím név

Alcím név



Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Vasm. Szakosított Otthon Ivánc MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Vasm. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Vasm.IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/

6/B.sz.melléklet 2005. évi Teljesítés XII.31.-én


3 695 575 925

590 119

-1 949 596 751

217 008 118 974 39 435 57 799 800

222 389 123 749 39 516 58 344 780

225 289 126 378 40 756 57 732 423 146

262 0

780 0

277 5 999 5 999

89 217 097

222 389

354 222 178 944 60 404 113 675 1 199

386 201 210 470 68 403 106 028 1 300

393 193 204 788 66 733 119 579 2 093 494

1 199 6 057 6 057

1 300 0

1 599 10 550 554 9 996

-129 231 159

-398 359 881

386 201

996 404 739

187 776 97 255 32 782 56 505 1 234

201 920 112 462 36 569 51 477 1 412

208 221 110 991 35 567 56 015 5 648 4 537

1 234 2 494 2 494

1 412 300 300

1 111 3 688 3 688

538 190 808

202 220

-40 211 869

153 907 86 567 29 414 37 746 180

157 661 89 934 29 181 38 222 324

160 229 89 318 29 383 40 187 1 341 1 018

344

2007. ÁPRILIS 27.



3. 4. 6.

1.

2.

3. 4. 7.

1.

2.

3. 4. 3.

1.

2.

3. 4.

Cím név

Alcím név



MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szhely. MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Vasm.IdĘsek Otthona Vasvár MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások MĦködési tartalék Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Szociális ellátási feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások MĦködési tartalék Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen:

6/B.sz.melléklet 2006. évi Eredeti Teljesítés elĘirányzat XII.31.-én

2005. évi Teljesítés XII.31.-én 180 3 885 3 885

324 4 000 2 500 1 500

323 2 496 1 257 1 239

13 157 805

161 661

55 162 780

304 493 170 254 57 978 75 495 766

308 346 178 441 57 714 71 510 681

318 392 177 733 58 662 77 888 4 109 3 507

766 12 429 2 533 9 896

681 0

602 839 839

1 117 318 039 138 243 75 218 25 041 37 984

2 692 2 692 0 -4 626 136 309

308 346

-1 488 317 743

144 595 83 362 26 837 34 196 200

159 311 83 095 27 034 36 986 12 196 12 025

200 150 150

171 664 664

3 600 3 600

0

148 345

-144 159 831

1 920 687 1 023 804 343 679 545 025 8 179

2 004 231 1 112 195 358 893 523 487 9 656 0

2 054 414 1 102 564 358 911 561 051 31 888 23 751

7 641 34 749 18 771 15 978 0

9 656 11 450 2 950 8 500

8 137 33 157 13 304 19 853

3 600 3 600

0

428 1 955 864

2 019 281

-2 699 2 084 872

2007. ÁPRILIS 27.

345

4 Cím Alcím szám szám 4.

1.


2.

3. 4. 2.

1.

2.

3. 4. 3.

1.

2.

3. 4. 4.

1.

2.

ElĘirányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoport név Gyermek és ifjusági feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Cím név

Alcím név

B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Vasm. Területi Gyermekvédelmi Szolgálat és Gyermekotthon MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalm-i célú pénzeszköz átad. áht-on kívülre Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások



165 706 92 413 30 491 38 339 4 463

162 232 92 181 29 652 34 980 5 419

160 517 92 657 29 519 31 134 7 207 1 166

4 463 202 202

5 419 830 830

6 041 1 584 366 1 218

231 166 139

163 062

5 446 167 547

81 673 51 110 16 876 11 815 1 872

86 086 56 000 17 979 10 263 1 844

86 065 55 710 17 978 10 104 2 273 324

1 872 0

1 844 1 000 1 000

1 949 3 200 1 148 2 052

645 82 318

87 086

-643 88 622

227 990 105 948 30 018 28 790 63 234

228 363 110 381 30 335 22 828 64 819

224 962 108 149 30 065 21 780 64 968 753

62 974 7 084 2 684

64 819 0

64 215 2 442

4 400 3 112 3 112 -123 238 063

228 363

2 442 800 800 -159 228 045

475 369 249 471 77 385 78 944 69 569

476 681 258 562 77 966 68 071 72 082

471 544 256 516 77 562 63 018 74 448 2 243

69 309 7 286

72 082 1 830

72 205 7 226

346

2007. ÁPRILIS 27.


ElĘirányzat csoport szám

3. 4. 5.

1.

1.

2.

3. 4. 6.

1.

1.

2.

3. 4. 2.

1.

2.

3. 4. 6.

1.

Cím név

Alcím név



Beruházások Felújítások Felhalm-i célú pénzeszköz átad. áht-on kívülre Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Pedagógiai szolgáltatási feladatok Vas megyei Pedagógiai Intézet MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Általános iskolai oktatási feladatok Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Általános iskolai oktatási feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások



2 886 0 4 400 3 112 3 112 753 486 520

1 000 830

1 514 3 270 2 442 800 800 4 644 484 214

478 511

280 107 154 662 48 130 76 863 452

276 390 165 765 52 515 58 110 0

266 197 148 367 45 172 57 368 15 290 15 290

604 604

0

0

-1 082 279 629

276 390

-1 614 264 583

901 149 515 717 170 896 208 734 5 802

914 086 539 703 172 360 197 750 4 273

951 482 540 508 174 529 229 474 6 971 23

5 802 7 315 7 315

4 273 600 600

6 948 6 156 6 156

58 908 522

914 686

2 927 960 565

234 683 141 682 47 241 45 135 625

241 230 149 833 46 161 44 855 381

243 970 149 697 48 083 44 720 1 470 976

625 608 608

381 400 400

494 312 312

-767 234 524

241 630

179 244 461

1 135 832 657 399

1 155 316 689 536

1 195 452 690 205

2007. ÁPRILIS 27.

347



2.

3. 4. 7.

1.

1.

2.

3. 4. 2.

1.

2.

3. 4. 3.

1.

2.

3.

Cím név

Alcím név



Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Középfokú oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: N.T. Közgazd. Inform. Szakk.Isk. és Kollégium Csepreg MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk és Kollégium Körmend MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások



218 137 253 869 6 427

218 521 242 605 4 654

222 612 274 194 8 441 999

6 427 7 923 7 923 0 0

4 654 1 000 1 000

7 442 6 468 6 468 0

-709 1 143 046

115 288 73 123 23 498 18 328 339 339 2 399 2 399

78 117 765 199 655 119 491 39 039 40 886 239 239 28 959 7 775 21 184

1 156 316

119 936 78 677 25 662 15 597

0

119 936 202 722 125 310 40 037 37 375

3 106 1 205 026

122 181 76 637 24 020 21 088 436 154 282 1 029 1 029

-97 123 113 202 996 125 050 39 569 35 904 2 473 1 565

13 000

908 22 247 11 048 11 199

11 228 625

215 722

-11 225 232

251 909 146 089 48 285 57 086 449

249 892 152 804 49 278 47 596 214

384 11 284 11 284

64 150 131 564 131 564

13 000

256 671 152 193 48 535 51 912 4 031 3 682 64 285 16 576 16 576

348

2007. ÁPRILIS 27.


4.


1.

2.

3. 4. 7.

1.

2.

3. 4. 8.

1.

1.

2.

3. 4. 9.

1.

1.

Cím név

ElĘirányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoport név Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Alcím név

B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Középfokú oktatási feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Üdültetési feladatok Vasm. Önkorm. Gyerm., Ifj .és Családi ÜdülĘkp. Balatonberény MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok Mesebolt Bábszínház Szombathely MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre



-50 263 143

381 456

54 273 301

152 107 86 660 28 099 37 068 280

156 707 94 845 30 262 31 525 75

161 463 94 076 29 982 36 284 1 121 886

280 12 864 6 364 2 000 4 500

75 6 000 6 000

235 14 536 6 289 8 247

19 164 990

162 707

92 176 091

718 959 425 363 138 921 153 368 1 307

729 257 451 636 145 239 132 093 289 64 225 150 564 131 564 19 000

743 311 447 956 142 106 145 188 8 061 6 287 64 1 710 54 388 34 942 19 446

58 774 523

879 821

38 797 737

158 860 52 403 17 485 88 972

165 819 56 067 18 252 91 500

157 032 56 090 17 748 83 194

2 336 2 336

13 982 982 13 000

10 712 2 572 8 140

26 161 222

179 801

-106 167 638

86 713 39 407 12 332 34 974

79 179 37 996 11 540 29 643

1 242 55 506 27 822 23 184 4 500

84 072 38 811 11 610 33 141 510 510

2007. ÁPRILIS 27.

349



3. 4. 2.

1.

2.

3. 4. 3.

1.

2.

3. 4. 4.

1.

2.

3. 4. 9.

1.

Cím név

Alcím név



Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Ungaresca Táncegyüttes MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Megyei MĦvelĘdési és Ifjúsági Központ MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások


2005. évi Teljesítés XII.31.-én 0

0

0

163 86 876

79 179

-57 84 015

311 416 209 266 63 403 38 747

289 101 198 561 61 255 29 285

306 485 201 623 62 149 42 713

322 322

0

659 659

-3 658 308 080

289 101

1 378 308 522

14 667 5 311 1 712 7 644

10 911 4 318 1 356 5 237

11 171 4 743 1 517 4 911

0

0

0

220 14 887

10 911

-224 10 947

183 676 83 646 25 982 74 048

163 707 86 253 26 898 50 556

208 351 92 884 28 362 87 105

2 213 2 213

0

23 600 13 232 10 368

-377 185 512 596 472 337 630 103 429 155 413 0

163 707 542 898 327 128 101 049 114 721

-365 231 586 610 079 338 061 103 638 167 870 510

350

2007. ÁPRILIS 27.



2.

3. 4. 10.

1.

1.

2.

3. 4. 11.

1.

1.

2.

3. 4. 12.

1.

1.

2.

3. 4. 2.

Cím név

Alcím név



Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Könyvtári feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szombathely MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Levéltári feladatok Vas megyei Levéltár MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Múzeumi feladatok Vas megyei Múzeumok Igazgatósága MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Szombathelyi Képtár

6/B.sz.melléklet 2005. évi Teljesítés XII.31.-én 0 0 2 535 2 535 0 0 0 -3 652 595 355


24 259 13 891 10 368

542 898

732 635 070

217 737 111 546 38 084 67 163 944

201 450 114 949 37 372 49 129

227 104 115 722 36 720 74 662

657 657

0

2 242 2 242

152 218 546

201 450

1 907 231 253

136 827 77 377 25 021 34 429

141 028 84 640 27 491 28 897

160 538 90 709 29 198 40 631

2 200 2 200

1 000 1 000

2 035 2 035

2 929 141 956

142 028

-4 208 158 365

510 448 208 713 68 494 233 241

375 081 206 427 66 711 101 943

542 529 238 721 76 419 227 389

17 955 14 673 3 282

4 600 4 600

17 962 13 953 4 009

-3 098 525 305

379 681

1 428 561 919

2007. ÁPRILIS 27.

351



2.

3. 4. 12.

1.

2.

3. 4. 13.

1.

1.

2.

3. 4. 2.

1.

2.

Cím név

ElĘirányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoport név MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Alcím név

Múzeumi feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Lapkiadási feladatok Életünk SzerkesztĘsége MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Vasi Szemle SzerkesztĘsége MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás


2005. évi Teljesítés XII.31.-én 131 823 53 025 17 152 61 596 50

50

119 192 52 009 16 181 50 649 353 303 50

500 500

2 394 2 394

460 149 107

102 737

-1 282 120 304

642 271 261 738 85 646 294 837 50

477 318 257 489 83 235 136 544 50

0 0 34 779 27 707 7 072 0 0 -2 638 674 412

50

482 418

24 832 12 399 3 717 8 716 0

23 100 11 823 3 897 7 380 0

25 314 11 965 3 699 9 646 4 4

516 516

0

0

-131 25 217

23 100

-35 25 279

16 713 8 877 2 543 5 293

16 050 9 459 2 991 3 600

14 139 8 127 2 359 3 653

0

0

0

16 824 13 034 3 790

102 237 51 062 16 524 34 601 50

5 100 5 100

661 721 290 730 92 600 278 038 353 303 50 20 356 16 347 4 009 146 682 223

352

2007. ÁPRILIS 27.


13.

ElĘirányzat csoport szám 3. 4.

1.

2.

3. 4. 14.

1.

1.

2.

3. 4. 15.

1.

1.

2.

3. 4. 16.

1.

1.

Cím név

ElĘirányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoport név Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Alcím név

Lapkiadási feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: Sportigazgatási feladatok Vas megyei Sportigazgatóság MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: JármĦvezetĘ oktatási feladatok Vasm. Autóközlekedési Tanintézet MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Támog.ért.mĦk.kiadások áht-on belülre MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen: FekvĘbetegellátási feladatok Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások

6/B.sz.melléklet 2005. évi Teljesítés XII.31.-én -61 16 652 41 545 21 276 6 260 14 009 0 0 0 516 516 0 0 0 -192 41 869


16 050

29 14 168

39 150 21 282 6 888 10 980

39 453 20 092 6 058 13 299 4 4

0

0

39 150

-6 39 453

43 181 23 953 7 756 8 272 3 200

40 000 24 822 7 928 7 250

44 985 24 352 7 807 8 226 4 600 4 600

350 350

0

134 134

-163 43 368

40 000

273 45 392

90 961 22 764 6 855 61 342

92 809 25 374 8 051 59 384

52 593 18 249 5 763 17 254 11 327 11 327

3 720 3 720

0

0

-436 94 245

92 809

696 -119 53 170

8 146 243 2 943 874 997 484 4 158 454 46 431

9 254 551 3 463 537 1 111 288 4 645 058 34 668

9 413 441 3 192 711 1 040 250 5 126 307 54 173

2007. ÁPRILIS 27.

353



2.

3.

4. 2.

1.

2.

3. 4. 16.

1.

2.

3.

4.

1.

Cím név

Alcím név



TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Pénzbeli kártérítés,egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások TámogatásértékĦ felh-i kiadás /államh.belülre/ Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen:


436 830 237 500 198 255 1 075 120 474 101 856 3 240


39 128

1 970

15 045

1 323 865 905 500 394 865 23 500

1 827 297 1 589 719 213 409 24 169

104 356 101 856 2 500

128 523 125 584 2 217 722

15 378 46 506 8 750 053

10 682 772

-155 171 11 214 090

400 692 198 538 66 621 135 533

459 369 231 263 76 953 151 153

423 072 211 499 69 085 142 488

Vas m. Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen:

24 380 17 516 6 864

29 504 14 349 15 155

16 307 12 151 4 156

-810 424 262

488 873

1 414 440 793

FekvĘbetegellátási feladatok összesen: MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás/államh.belülre/ MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Pénzbeli kártérítés,egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások TámogatásértékĦ felh-i kiadás /államh.belülre/ Felh.célú pénzeszközátadás Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások MĦködési tartalék Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen:

8 546 935 3 142 412 1 064 105 4 293 987 46 431 0 0 0 0 461 210 255 016 205 119 0 1 075 120 474 101 856 3 240 0 15 378 45 696 9 174 315

9 713 920 3 694 800 1 188 241 4 796 211 34 668 32 698

9 836 513 3 404 210 1 109 335 5 268 795 54 173 39 128

1 970

15 045 0 1 843 604 1 601 870 217 565 24 169

ÖSSZESEN:

MĦködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelĘ járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Speciális célú támogatások TámogatásértékĦ mĦk.kiadás /államh.belülre/

16 244 265 7 088 069 2 331 145 6 474 971 350 080 0

1 353 369 919 849 410 020 23 500 104 356 101 856 2 500

11 171 645

128 523 125 584 2 217 722 -153 757 11 654 883

17 242 004 17 893 845 7 836 953 7 558 433 2 492 459 2 414 394 6 577 643 7 469 465 334 949 451 553 86 907 183 453

354

2007. ÁPRILIS 27.



2.

3. 4. 5.

6. 7.

Cím név

Alcím név



MĦk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Egyéb juttatás, támogatás (kártérítés) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások TámogatásértékĦ felh-i kiadás /államh.belülre/ Felhalm.célú pénzeszk.átadás államh.kívülre Támog-i kölcsönök nyújtása,törl.,értékpapírok kiadása Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások MĦködési tartalék Fejlesztési tartalék Államháztartási tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebony.) célú kiadások Kiegy.,függĘ, átfutó kiadás Kiadások összesen


2005. évi Teljesítés XII.31.-én 0 84 619 1 676 707 1 300 811 345 839 30 057 0 113 958 101 856 12 102 111 856 15 378 15 378 0 0 -145 574 18 016 590

159 455 1 970 86 617 4 120 446 3 512 987 562 920 44 539 35 978 8 561 108 756 101 856 6 900 111 856 39 857 3 600 36 257

21 622 919

163 561 15 045 89 494 3 733 229 3 308 511 382 796 41 922 29 169 12 753 991 401 975 584 15 817 142 562 1 418

1 418 182 528 -142 167 22 802 816

2007. ÁPRILIS 27.

355

Vas megyei KözgyĦlés Intézményeinek 2006.évre engedélyezett létszámkerete

7.sz. melléklet

FĘ

Cím szám

Sor szám

1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.

4. 5. 6.

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Intézmények megnevezése Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc ## Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál ## Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok Vasm. Önk.Gyerm., Ifj. és Csal.Üd.kp.B.berény #


32. 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: Vas megyei KözgyĦlési tagok Vasm Közgy. nem közgy.-i tag /külsĘ/ Bizottsági tagjai

# ##

Éves átlagos létszámkeret 8órás foglalkoztatottra átszámítva Eredeti elĘirányzat

88,00 38,00 205,00 71,00 126,50 66,00 57,00 108,00 53,00 686,50 49,25 28,50 44,00 121,75 53,50 259,00 74,00 333,00 27,50 52,30 62,60 42,00 184,40 29,00 17,00 79,00 1,00 35,60 132,60 63,00 34,50 113,80 25,00 138,80 4,00 2,75 6,75 10,00 1 831,80 13,00 1 775,00 126,00 1 901,00 3 833,80 38,00 43,00

B.Berény : 2006.05.01-2006.05.31 35,50 2006.06.01-2006.09.30 38,50 2006.10.01-2006.12.31 29,50 EbbĘl határozott idejĦ foglalkoztatás 2006.07.01-tĘl 2007.06.30-ig: Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál


89,00 38,00 205,00 71,00 129,50 68,00 57,00 108,00 53,00 691,50 49,25 28,50 44,00 121,75 0,00 265,00 74,00 339,00 27,50 52,30 62,60 42,00 184,40 29,00 17,00 79,00 1,00 40,60 137,60 63,00 34,50 113,80 26,00 139,80 4,00 2,75 6,75 10,00 1 795,30 0,00 1 775,00 128,00 1 903,00 3 787,30 38,00 43,00 35,50 38,50 29,50 3,00 2,00


87,00 37,00 183,00 71,00 127,00 60,00 55,00 103,00 52,00 651,00 48,00 28,00 43,00 119,00 43,00 250,00 74,00 324,00 28,00 53,00 62,00 40,00 183,00 30,00 16,00 79,00 1,00 38,00 134,00 63,00 35,00 116,00 26,00 142,00 4,00 3,00 7,00 10,00 1 778,00 4,00 1 592,00 117,00 1 709,00 3 578,00 38,00 43,00

XII.31.-én betöltött létszám 90,00 37,00 203,00 71,00 136,00 71,00 60,00 109,00 53,00 703,00 50,00 29,00 47,00 126,00 0,00 278,00 75,00 353,00 28,00 52,00 64,00 40,00 184,00 30,00 17,00 79,00 1,00 42,00 139,00 63,00 35,00 120,00 28,00 148,00 4,00 3,00 7,00 10,00 1 835,00 0,00 1 731,00 134,00 1 865,00 3 790,00 38,00 43,00

1/ Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés a/ Fokozott ápolást, gondozást igénylĘ ellátás Gyermekvédelmi különleges ellátás /900.000,-Ft/ ebbĘl: Ernuszt K. Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Vas megyei TEGYESZ Szombathely Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon Gyermekvédelmi speciális ellátás /900.000,-Ft/ ebbĘl: Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Ált.Iskola Ikervár Vas megyei TEGYESZ Szombathely Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása /815.000,-Ft/ ebbĘl: Vas megyei IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu Vas megyei IdĘsek Otthona Vasvár Fogyatékos szem.,pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása /815.000,-Ft/ ebbĘl: Vas megyei IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc Vas megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely b/ Átlagos gondozást, ápolást igénylĘ ellátás Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás /785.500,-Ft/ ebbĘl: Ernuszt K. Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Ált.Iskola Ikervár Vas megyei TEGYESZ Szombathely Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás /730.000,-Ft/ ebbĘl: Ernuszt K. Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Ált.Iskola Ikervár Vas megyei TEGYESZ Szombathely Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon

Jogcím / intézmény

119 396 000 32 991 000 14 924 500 59 698 000 11 782 500 72 270 000 10 950 000 4 380 000 33 580 000 15 330 000 8 030 000

152 42 19 76 15 99 15 6 46 21 11

588 125 203 150 20 90

88 200 000 19 800 000 17 100 000 42 300 000 9 000 000 13 500 000 9 900 000 3 600 000 0 0 0 0 0 0 479 220 000 101 875 000 165 445 000 122 250 000 16 300 000 73 350 000

98 22 19 47 10 15 11 4 0

Tervezett/Módosított Létszám Normatíva 1 298 236 000

A/ Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás elszámolása 2006. év

1

151 42 19 71 19 90 15 4 43 18 10

563 114 198 142 19 90

6 15

107 25 24 47 11 24 17 7 27 6

118 610 500 32 991 000 14 924 500 55 770 500 14 924 500 65 700 000 10 950 000 2 920 000 31 390 000 13 140 000 7 300 000

96 300 000 22 500 000 21 600 000 42 300 000 9 900 000 21 600 000 15 300 000 6 300 000 22 005 000 4 890 000 0 4 890 000 12 225 000 0 458 845 000 92 910 000 161 370 000 115 730 000 15 485 000 73 350 000

Tényleges Létszám Normatíva 1 302 960 500

-1 0 0 -5 4 -9 0 -2 -3 -3 -1

9 3 5 0 1 9 6 3 27 6 0 6 15 0 -25 -11 -5 -8 -1 0

Létszám

8 100 000 2 700 000 4 500 000 0 900 000 8 100 000 5 400 000 2 700 000 22 005 000 4 890 000 0 4 890 000 12 225 000 0 -20 375 000 -8 965 000 -4 075 000 -6 520 000 -815 000 0 0 -785 500 0 0 -3 927 500 3 142 000 -6 570 000 0 -1 460 000 -2 190 000 -2 190 000 -730 000

Eltérés Normatíva 4 724 500

Ft-ban

8.sz.melléklet

356 2007. ÁPRILIS 27.

Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhely./730.000,-Ft/ ebbĘl: Vas megyei IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vas megyei IdĘsek Otthona Hegyfalu Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc Vas megyei IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas megyei IdĘsek Otthona Vasvár c/ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Emelt színvonalú bentlakásos ellátás /640.000,-Ft/ Vas megyei IdĘsek Otthona Vasvár II. Iskolai oktatás b/ Iskolai oktatás 5-8. évfolyamon /212.000,-Ft/ ebbĘl: Vas m. B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár c/ Iskolai oktatás 9-13 évfolyamon /262.000,-Ft/ ebbĘl: Kölcsey F.Gimnázium Körmend Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. és Koll. Vasvár d/ Iskolai szakképzés /szakmai elméleti képzés/ 210.000,-Ft/ ebbĘl: Nádasdy T. Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta- és Bankf. Szakk.Iskola, Koll. Vasvár e/a Iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy évf.és közbensĘ évf. képzés/112.000,-Ft/ ebbĘl: Nádasdy T. Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola Csepreg B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk.Isk. és Koll. Vasvár Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon e/b Iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy évf.-ot meghaladó képzés/156.800,-ft/ ebbĘl: Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk.Isk. és Koll. Vasvár Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg e/c Iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati záró évf. képzés/67.200,-Ft/ ebbĘl: Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg e/d Iskolai szakképzés /szakmai gyakorlat tanulószerz.alapján/22.400,-Ft/ ebbĘl: Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta- és Bankf. Szakk.Iskola, Koll. Vasvár


2

25 600 000 25 600 000 368 268 000 1 484 000 1 484 000 268 812 000 67 334 000 61 832 000 92 486 000 47 160 000 54 180 000 7 350 000 40 320 000 6 510 000 14 448 000 3 920 000 2 800 000 3 136 000 4 592 000 23 676 800 11 760 000 1 097 600 10 819 200 3 964 800 1 276 800 2 688 000 1 702 400 1 702 400

7 7 1 026 257 236 353 180 258 35 192 31 129 35 25 28 41 151 75 7 69 59 19 40 76 76

40 40

Tervezett/Módosított Létszám Normatíva 685 500 050 000 280 204 400 000 138 100 740 000 25 18 250 000 90 65 700 000 92 67 160 000 60 43 800 000

65 56 17 39 77 72 5

9 9 1 009 257 232 342 178 262 40 191 31 136 40 18 8 27 43 138 73

39 39

Létszám 678 284 125 31 88 90 60 24 960 000 24 960 000 363 644 400 1 908 000 1 908 000 264 358 000 67 334 000 60 784 000 89 604 000 46 636 000 55 020 000 8 400 000 40 110 000 6 510 000 15 232 000 4 480 000 2 016 000 896 000 3 024 000 4 816 000 21 638 400 11 446 400 0 10 192 000 3 763 200 1 142 400 2 620 800 1 724 800 1 612 800 112 000

Tényleges Normatíva 494 940 000 207 320 000 91 250 000 22 630 000 64 240 000 65 700 000 43 800 000

2 2 -17 0 -4 -11 -2 4 5 -1 0 7 5 -7 8 -1 2 -13 -2 -7 -4 -3 -2 -1 1 -4 5

-1 -1

Létszám -7 4 -13 6 -2 -2 0

-4 623 600 424 000 424 000 -4 454 000 0 -1 048 000 -2 882 000 -524 000 840 000 1 050 000 -210 000 0 784 000 560 000 -784 000 896 000 -112 000 224 000 -2 038 400 -313 600 -1 097 600 -627 200 -201 600 -134 400 -67 200 22 400 -89 600 112 000

-5 110 000 2 920 000 -9 490 000 4 380 000 -1 460 000 -1 460 000 0 0 -640 000 -640 000

Eltérés Normatíva

8.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 357

III. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás a/ Gyógyped. ell. az óvodában, ált.isk.-ban, szakisk.-ban,szakk.int-ben/8 hó/464.000,-Ft/ ebbĘl: Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon b/ Gyógyp.ell. a középisk.-szakisk.-szakk.int.-ben/rehab.biz.szakvél.al.magánt./4 hó/464.000,-Ft/ ebbĘl: Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg c/ Gyógyp.ell. a középisk.-szakisk.-szakk.int.-ben/középsúlyos.ért.fogy. és autista./4 hó/603.200,-Ft/ ebbĘl: Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend c/ Gyógyp.ell. a középisk.-szakisk.-szakk.int.-ben/beszéd-és enyhe.ért.fogy./4 hó/371.200,-Ft/ ebbĘl: Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg c/ Korai fejlesztés /240.000,-Ft/ ebbĘl: Vas megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat Vas megyei Tanulási Képességet Vizsgáló SzakértĘi és Rehabilitációs Biz. d/ FejlesztĘ felkészítés /325.000,-Ft/ ebbĘl: Vas megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat Vas megyei Tanulási Képességet Vizsgáló SzakértĘi és Rehabilitációs Biz. IV. Kollégiumok közoktatási feladatai a/ Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás /318.000,-Ft/ ebbĘl: N.T. Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk.Isk. és Koll. Vasvár b/ Sajátos nevelési igényĦ gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése,oktatása /645.000,-Ft/ ebbĘl: Dr. N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon V.Hozzájárulások egyéb közokt.szakmai feladatokhoz a/ Általános iskolai napközis foglalkozás /23.000,-Ft/ ebbĘl: Dr. N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg b/ Iskola otthonos oktatás /32.200,-Ft/ ebbĘl: Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon c/Nyelvi felkészítĘ évfolyamok oktatás /71.500,-Ft/ ebbĘl:Kölcsey F.Gimnázium Körmend d/ Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez /720,-Ft/ ebbĘl: Vas m. B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Kölcsey F.Gimnázium Körmend Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. és Koll. Vasvár Dr. N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon


3

2 359 500 2 359 500 1 387 440 5 040 185 040 195 120 392 400 151 920 380 880 77 040

33 33 1 927 7 257 271 545 211 529 107

65 65

257 148 54 55 352 272 80

20 20

61 248 000 61 248 000 240 000 240 000 0 6 500 000 6 500 000 0 308 766 000 81 726 000 47 064 000 17 172 000 17 490 000 227 040 000 175 440 000 51 600 000 5 241 940 1 495 000 1 495 000

165 165 1 1

Tervezett/Módosított Létszám Normatíva 291 821 600 431 199 984 000 359 166 576 000 72 33 408 000 2 928 000 2 928 000 38 22 921 600 3 1 809 600 35 21 112 000

Tényleges Normatíva 294 149 400 429 199 056 000 357 165 648 000 72 33 408 000 1 464 000 1 464 000 40 24 128 000 4 2 412 800 35 21 112 000 1 603 200 172 63 846 400 172 63 846 400 2 480 000 1 240 000 1 240 000 19 6 175 000 14 4 550 000 5 1 625 000 300 081 000 252 80 136 000 147 46 746 000 53 16 854 000 16 536 000 52 341 219 945 000 263 169 635 000 78 50 310 000 5 201 940 53 1 219 000 53 1 219 000 3 96 600 3 96 600 35 2 502 500 35 2 502 500 1 922 1 383 840 9 6 480 257 185 040 272 195 840 533 383 760 209 150 480 535 385 200 107 77 040 Létszám

-12 -12 3 3 2 2 -5 2 0 1 -12 -2 6 0

-5 -1 -1 -3 -11 -9 -2

-2 -2 0 -1 -1 2 1 0 1 7 7 1 0 1 -1 -6 5

Létszám

Eltérés Normatíva 2 327 800 -928 000 -928 000 0 -464 000 -464 000 1 206 400 603 200 0 603 200 2 598 400 2 598 400 240 000 0 240 000 -325 000 -1 950 000 1 625 000 -8 685 000 -1 590 000 -318 000 -318 000 -954 000 -7 095 000 -5 805 000 -1 290 000 -40 000 -276 000 -276 000 96 600 96 600 143 000 143 000 -3 600 1 440 0 720 -8 640 -1 440 4 320 0

8.sz.melléklet

358 2007. ÁPRILIS 27.

Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás mindösszesen:

VI. Egyéb differenciált hozzájár. egyes közokt.int.feladatellátásához 1/ Óvodába, általános iskolába bejáró tanulók /15.000,-Ft/ ebbĘl: Dr. N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Nádasdy T.Közgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. és Koll. Vasvár VII. Gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggĘ juttatások, szolgáltatások a/1 Óvodában, iskolában,kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés /55.000,-Ft/ ebbĘl: Kölcsey F.Gimnázium Körmend Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. és Koll. Vasvár Dr. N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon a/2 Óvodában szervezett 100 %-os kedvezményes étkeztetés /55.000,-Ft/ ebbĘl: Dr. N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon b/Tanulók ingyenes tankönyvellátása ebbĘl: Kölcsey F.Gimnázium Körmend /10.000,-Ft/ Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. és Koll. Vasvár Dr. N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált. Iskola, KészségfejlesztĘ Spec. Szakiskola, Gyermek és Diákotthon Vas megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat Vas megyei Tanulási Képességet Vizsgáló SzakértĘi és Rehabilitációs Biz.


4

2 311 878 540

Tervezett/Módosított Létszám Normatíva 570 000 38 570 000 4 60 000 12 180 000 12 180 000 10 150 000 38 975 000 469 25 795 000 24 1 320 000 38 2 090 000 10 550 000 17 935 000 297 16 335 000 83 4 565 000 38 2 090 000 36 1 980 000 2 110 000 1 109 11 090 000 80 800 000 120 1 200 000 210 2 100 000 70 700 000 508 5 080 000 100 1 000 000 21 210 000 0 2 305 257 240

Tényleges Normatíva 660 000 44 660 000 9 135 000 14 210 000 12 180 000 9 135 000 38 560 000 485 26 675 000 25 1 375 000 36 1 980 000 8 440 000 17 935 000 329 18 095 000 70 3 850 000 13 715 000 12 660 000 1 55 000 1 117 11 170 000 92 920 000 95 950 000 208 2 080 000 70 700 000 532 5 320 000 100 1 000 000 0 0 20 200 000 Létszám 6 5 2 0 -1 0 16 1 -2 -2 0 32 -13 -25 -24 -1 8 12 -25 -2 0 24 0 -21 20

Létszám

-6 621 300

Eltérés Normatíva 90 000 90 000 75 000 30 000 0 -15 000 -415 000 880 000 55 000 -110 000 -110 000 0 1 760 000 -715 000 -1 375 000 -1 320 000 -55 000 80 000 120 000 -250 000 -20 000 0 240 000 0 -210 000 200 000

8.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 359

68 707 518

Összesen:

67 563 418

39 211 618 -1 144 100

-468 591

Normatíva összege Eltérés Feladatra fel Módosított Elszámolható Létszám Normatíva nem haszn. 4 530 800 4 512 000 -2 -18 800 -351 591 385 400 385 400 0 0 -100 696 244 400 244 400 0 0 -76 541 178 600 178 600 0 0 -14 588 1 052 800 1 052 800 0 0 366 600 376 000 1 9 400 470 000 470 000 0 0 282 000 282 000 0 0 -155 129 216 200 178 600 -4 -37 600 620 400 620 400 0 0 282 000 272 600 -1 -9 400 338 400 338 400 0 0 94 000 112 800 2 18 800 -4 637

Ft-ban Normatíva összege Eltérés Feladatra fel Módosított Elszámolható Létszám Normatíva nem haszn. 3 545 100 3 439 800 -9 -105 300 -117 000 11 700 11 700 0 0 -11 700 105 300 105 300 0 0 -105 300 245 700 245 700 0 0 351 000 351 000 0 0 468 000 456 300 -1 -11 700 304 200 292 500 -1 -11 700 1 380 600 1 380 600 0 0 292 500 304 200 1 11 700 386 100 292 500 -8 -93 600 21 420 000 20 400 000 -1 -1 020 000 21 420 000 18 360 000 -3 -3 060 000 0 2 040 000 2 2 040 000

39 211 618

Stat.áll.létszám 2005.IX.1. Módosított Tényleges 482 480 41 41 26 26 19 19 112 112 39 40 50 50 30 30 23 19 66 66 30 29 36 36 10 12

Pedagógus átlaglétszám Módosított Tényleges 303 294 1 1 9 9 21 21 30 30 40 39 26 25 118 118 25 26 33 25 21 20 21 18 2

4. Szociális továbbképzés és szakvizsga /9.400,-Ft/ ebbĘl: Ernuszt K. Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Vas m. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Vas m. TEGYESZ Szombathely Vas m. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vas m. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vas m. Szakosított Otthon Ivánc Vas m. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Vas m. IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt Vas m. Szakosított Szociális Intézet Szombathely Vas m. IdĘsek Otthona Vasvár Dr.Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált.Iskola, KészségfejlesztĘ Speciális Szakisk., Gyermek és Diákotthon 5. Körzeti térségi feladat 1/ Megyei Közalapítvány támogatása


1./a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés /11.700,-Ft/ ebbĘl: Vas m. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Vas m. TEGYESZ Szombathely Kölcsey F. Gimnázium Körmend Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Csepreg Rázsó I. Szakközépisk.,Szakisk. és Kollégium Körmend B.B.Á.Gimnázium, Posta- és Bankforg. Szakk.Isk., Kollégium Vasvár Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált.Iskola, KészségfejlesztĘ Speciális Szakisk., Gyermek és Diákotthon Vas megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat Szombathely 3. Pedagógiai szakszolgálat /1.020.000,-Ft/ ebbĘl: Vas m. Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat Szombathely Vas megyei Tanulási Képességet Vizsgáló SzakértĘi és Rehabilitációs Biz.


B/ Normatív , kötött felhasználású támogatások elszámolása 2006. év

8.sz.melléklet

360 2007. ÁPRILIS 27.

Összesen (Ft):

Mindösszesen (fĘ):

Megnevezés Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Fogyatékos szem.,pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása Otthont nyújtó, utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Átlagos szintĦ ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhely. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 9-13 évfolyam esti oktatás Iskolai szakképzés /szakmai elméleti képzés/ Iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati képzés/ Gyógypedagógiai ellátás az óvodában és az általános iskolában Gyógypedagógiai ellátás a középiskolában, szakisk.-ban,szakképzĘ int.-ben Korai fejlesztés, gondozás FejlesztĘ felkészítés Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényĦ gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása Általános iskolai napközis foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Nem magyar nyelven folyó oktatás Szervezett étkeztetés /óvodában, iskolában, kollégiumban/

221 907 944 Ft

5 254

33 507

588 251 685 40 7 998 28 258 415 387 249 1 20 257 352 65

Létszám (fĘ) 113

C/ Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után a SZJA-ból való részesedés 2006. évben /42.236 Ft/fĘ/

220 091 796 Ft

5 211

Tényleges (fĘ) 131 27 563 241 678 39 9 980 29 262 407 394 248 2 19 252 341 53 3 35 498

-43

18 27 -25 -10 -7 -1 2 -18 1 4 -8 7 -1 1 -1 -5 -11 -12 3 2 -9

-1 816 148 Ft

Eltérés (fĘ)

8.szmelléklet

2007. ÁPRILIS 27. 361

34.

33

31. 32.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Sorszám

Intézmény megnevezése

Nettó értékbĘl Tárgyi eszk.és immat.javak Gépek,beren(beruházások nélkül) Immateriális Ingatlanok dezések és JármĦvek Bruttó Nettó javak érték érték felszerelése IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 1 179 470 968 069 198 905 412 54 200 8 259 Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 858 742 786 885 755 972 25 233 5 680 Szakosított Otthon Ivánc 390 552 300 363 199 288 366 8 449 3 320 Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 77 984 57 706 151 55 228 2 260 IdĘsek Otthona Táplánszentk. 62 586 34 125 71 29 587 2 026 2 441 Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 272 898 201 101 69 195 532 4 660 840 Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár 16 896 10 937 9 845 1 092 Ernuszt Kelemen Gyermekvéd.Int. Gencsapáti 281 811 259 355 255 785 3 560 10 68 019 52 349 3 51 761 506 79 Gyermek Otthon és Ált. Iskola Ikervár 84 227 61 095 64 57 840 1 561 1 630 Területi Gyermekvédelmi Szolg.és Gyermekott Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. 0 Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 1 820 346 1 256 635 1 424 1 229 945 21 378 3 888 216 123 178 569 550 175 431 2 050 538 Rumi Ált. Iskola Gyermek és Diákotthon Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 22 187 4 404 612 3 792 N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepre 359 971 230 609 4 443 207 797 18 275 94 Rázsó I. Szakkisk. és Kollégium Körmend 195 816 34 922 1 118 1 479 31 490 835 61 221 39 321 833 24 547 13 941 B.B.Á. Gimnázium Posta- és Bankforgalmi Szi 275 363 212 359 201 479 8 853 2 027 Gyermek és Ifj. ÜdülĘ Balatonberény Berzsenyi Dániel Könyvtár Szhely. 946 591 717 863 574 664 570 52 213 506 Ungaresca 1 499 406 406 M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. 208 030 128 666 505 111 067 16 734 360 Mesebolt Bábszínház Szhely. 16 430 5 772 69 4 951 752 Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 642 411 497 791 693 464 825 25 145 7 128 Szombathelyi Képtár 283 069 227 276 725 214 452 11 100 999 Szimfónikus Zenekar Szombathely 117 265 46 945 123 11 546 35 276 Vasm. Levéltár Szombathely 1 094 120 910 603 470 867 125 43 008 Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 780 782 618 869 9 947 565 758 27 690 15 474 Életünk 1 909 479 30 449 Vasi Szemle 974 0 Vasm. Sportigazgatóság 6 682 1 520 737 783 Önálló intézmények összesen: 10 343 974 7 844 994 22 871 7 336 241 429 834 55 952 Markusovszky Kórház Szombathely 10 547 448 6 017 840 13 016 3 464 604 2 535 242 4 978 Vas m. Rehab. Kórház Szentgotthárd 967 649 710 646 222 654 804 54 094 1 526 Eü. Alap által finansz. intézm. össz.: 11 515 097 6 728 486 13 238 4 119 408 2 589 336 6 504 Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 0 Megyei intézmények összesen 21 859 071 14 573 480 36 109 11 455 649 3 019 170 62 456 Megyei Önkormányzati Hivatal 721 027 56 640 714 52 902 2 240 784 MINDÖSSZESEN: 22 580 098 14 630 120 36 823 11 508 551 3 021 410 63 240 96

96

0

96

29 67

Tenyészállatok

Befektetett eszközök

154 414 1 621 988 1 776 402

18 348 128 783 7 283 136 066

15 480

22 1 126

739

981

7 629 1 397 513 1 405 142

4 620

3 009 4 620

3 009

Beruházások Befektetett és beruh.ra pénzügyi adott elĘleg eszközök

KIMUTATÁS A VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2006.ÉVI VAGYONÁRÓL

1

474 452 597 453 071

0

474

474

Üzemeltetésre átadott eszközök 969 050 786 885 301 102 57 706 34 125 201 101 10 937 259 355 52 349 64 104 0 1 256 657 179 695 4 404 230 609 50 402 39 321 212 359 717 863 406 128 666 5 772 497 791 227 750 46 945 910 603 618 869 479 0 1 520 7 866 825 6 151 243 717 929 6 869 172 0 14 735 997 3 528 738 18 264 735

Befektetett eszközök összesen

E.Ft

9.sz. melléklet

362 2007. ÁPRILIS 27.

34.

33

31. 32.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Sorszám

IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Szakosított Otthon Ivánc Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Ernuszt Kelemen Gyermekvéd.Int. Gencsapáti Gyermek Otthon és Ált. Iskola Ikervár Területi Gyermekvédelmi Szolg.és Gyermekott Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált. Iskola Gyermek és Diákotthon Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepre Rázsó I. Szakkisk. és Kollégium Körmend B.B.Á. Gimnázium Posta- és Bankforgalmi Szi Gyermek és Ifj. ÜdülĘ Balatonberény Berzsenyi Dániel Könyvtár Szhely. Ungaresca M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. Mesebolt Bábszínház Szhely. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. Szombathelyi Képtár Szimfónikus Zenekar Szombathely Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Életünk Vasi Szemle Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: Markusovszky Kórház Szombathely Vas m. Rehab. Kórház Szentgotthárd Eü. Alap által finansz. intézm. össz.: Autóközlekedési Tanintézet Szombath. Megyei intézmények összesen Megyei Önkormányzati Hivatal MINDÖSSZESEN:


58 259 26 934 150 27 084 85 343 1 979 906 2 065 249

59 097 107 440 18 718 126 158 185 255 185 255

1 915

1 256 572 27 641 15 97 130 721 621 200

11 1 103 663

2 649 243 12 125

2 061 5 855 8 763 880 333 1 499 698 43 12 2 056

Követelések

460

130 3 442 396 3 648 3 183

4 260 812

56

14 237 1 929 12 993 5 932 2 768 1 609 1 327

Készletek

2

Értékpapírok

0

0

0

0

2 468 715 564 922 3 033 637

58 876 17 339 16 562 18 968 155 877 13 767 11 15 473 1 211 6 193 5 955 19 311 7 313 7 839 4 342 25 030 920 5 701 719 684 224 1 682 893 101 598 1 784 491

65 272 21 573 48 713 16 358 12 752 19 294 26 101 27 274 15 657 49 823

Pénzeszközök

111 026 20 245 131 271

3 979 220 19 22 249 195 37 2 512 14 3 885 351 7 867 580 2 926 1 749 12 857 134 285 555 51 192 56 872 2 962 59 834

3 573 141 1 395 807 89 321 305 5 855 20 250

Eszközök összesen

85 143 1 054 193 29 498 816 383 71 864 372 966 23 977 81 683 15 942 50 067 22 723 223 824 28 431 39 368 33 172 292 527 15 689 68 038 52 185 116 289 0 0 69 764 1 326 421 18 614 198 309 16 593 20 997 19 245 249 854 159 568 209 970 14 369 53 690 4 799 217 158 21 831 739 694 1 225 1 631 11 794 140 460 6 878 12 650 54 819 552 610 7 908 235 658 10 862 57 807 6 221 916 824 40 523 659 392 1 675 2 154 6 186 6 186 1 274 2 794 852 772 8 719 597 1 874 139 8 025 382 123 428 841 357 1 997 567 8 866 739 0 0 2 850 339 17 586 336 2 565 073 6 093 811 5 415 412 23 680 147

Forgó Egyéb aktív eszközök pénzügyi elszámolások összesen

E Ft

9.sz. melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 363

34.

33

31. 32.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Sorszám

IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Szakosított Otthon Ivánc Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Ernuszt Kelemen Gyermekvéd.Int. Gencsapáti Gyermek Otthon és Ált. Iskola Ikervár Területi Gyermekvédelmi Szolg.és Gyermekott Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált. Iskola Gyermek és Diákotthon Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepre Rázsó I. Szakkisk. és Kollégium Körmend B.B.Á. Gimnázium Posta- és Bankforgalmi Szi Gyermek és Ifj. ÜdülĘ Balatonberény Berzsenyi Dániel Könyvtár Szhely. Ungaresca M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. Mesebolt Bábszínház Szhely. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. Szombathelyi Képtár Szimfónikus Zenekar Szombathely Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Életünk Vasi Szemle Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: Markusovszky Kórház Szombathely Vas m. Rehab. Kórház Szentgotthárd Eü. Alap által finansz. intézm. össz.: Autóközlekedési Tanintézet Szombath. Megyei intézmények összesen Megyei Önkormányzati Hivatal MINDÖSSZESEN:


1 102 784 165 045 -6 706 188 289 19 895 -4 645 170 849 709 068 406 39 923 6 344 368 903 224 992 7 749 906 543 552 670 1 060 -266 1 520 6 855 016 3 089 438 699 692 3 789 130

130 625 14 459 11 001 41 237 33 919 42 536 40 716 11 697

2 328 807 10 644 146 107 952 3 743 167 2 436 759 14 387 313

998 697 1 297 741 32 369 1 330 110

38 354 4 190 67 262

149 966

87 847

41 408 39 737 18 560

77 078 10 311 15 732 11 075

867 026 789 403 242 932 51 217 18 982 178 113 -24 361 217 314 12 590 47 377

110 987

TĘkeInduló tĘke változások

Saját tĘke

978 013 789 403 320 010 61 528 34 714 189 188 -24 361 258 722 52 327 65 937 0 1 233 409 179 504 4 295 229 526 53 814 37 891 211 565 720 765 406 127 770 6 344 518 869 224 992 46 103 910 733 619 932 1 060 -266 1 520 7 853 713 4 387 179 732 061 5 119 240 0 12 972 953 3 851 119 16 824 072

Saját tĘke összesen

Tartalékok

2 017 975 133 480 2 151 455

10 978 905 16 581 18 990 156 126 13 962 48 17 985 1 225 10 036 6 306 26 505 7 889 10 765 6 091 29 930 1 054 5 986 1 274 452 130 1 461 300 104 545 1 565 845

-17 436

902 319 1 095 798 1 998 117

871 825

-17 436 -17 436

30 494 871 825

3 384

1 936

25 174

Hosszú lejáratú kötelez.

0 -17 436

KöltségVállalkozási vetési tartalékok tartalékok 17 827 1 221 29 671 10 870 5 079 480 26 405 5 947 2 974 9 020

3

1 131 323 561 727 1 693 050

579 202 451 687 1 030 889

283 286 295 901 15 295 916

7 957

1 573 40 466 99 974 1 026 613 4 736 1 031 349

673 4

42

51 877 16 654

3 179 2 773 939

2 612

30 157 1 246 121 1 338 30 1 837 3 609 944

Egyéb passzív Rövid pénzügyi lejáratú elszámolások kötelez. 7 335 51 018 5 266 20 493 2 848 20 437 2 990 6 295 2 512 7 762 15 021 19 135 12 149 1 676 27 182 34 12 703 279 41 053

Kötelezettségek Források összesen

58 353 1 054 193 25 759 816 383 23 285 372 966 9 285 81 683 10 274 50 067 34 156 223 824 37 324 39 368 27 858 292 527 12 737 68 038 41 332 116 289 0 0 82 034 1 326 421 17 900 198 309 121 20 997 1 338 249 854 30 209 970 1 837 53 690 5 545 217 158 944 739 694 0 1 631 2 654 140 460 0 12 650 7 236 552 610 2 777 235 658 939 57 807 0 916 824 9 530 659 392 40 2 154 466 6 186 0 2 794 413 754 8 719 597 2 194 339 8 025 382 4 751 841 357 2 199 090 8 866 739 0 0 2 612 844 17 586 336 2 109 212 6 093 811 4 722 056 23 680 147

Kötelezettségek összesen

E Ft

9.sz. melléklet

364 2007. ÁPRILIS 27.


Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. -943 509

2 950 014

Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 2007. évi költségvetésébĘl fizetendĘ vissza

25 894 275

MINDÖSSZESEN:

10 978 905 9 943 18 990 35 894 13 962 48 6 306 10 765 1 225 10 036 17 341 6 091 26 505 7 889 1 054 5 986 1 274

26 405 5 947 2 974 9 020

480

29 930 17 827 1 221 29 671 10 870 5 079

133 480

10 978 905 9 943 18 990 35 894 13 962 48 6 306 10 765 1 225 10 036 17 341 6 091 26 505 7 889 1 054 5 986 1 274

26 405 5 947 2 974 9 020

480

29 930 17 827 1 221 29 671 10 870 5 079

133 480

2 006 505

2 023 941

1 219 369 1 443 864 ####### 89 088 104 545 104 545

8 723 924 14 120 8 145 138 093 5 833 15 526 7 137 26 065 1 531 27 651 10 068 6 062 58 735 6 249 862 4 925 833

2 255 -19 -4 177 10 845 -102 199 8 129 -15 478 -831 -15 300 -306 -17 615 7 273 29 -32 230 1 640 192 1 061 441 224 495

23 211 5 813 2 943 7 441

4 995

27 908 13 815 1 330 26 852 12 633 3 902

3 194 134 31 1 579

-4 515

2 022 4 012 -109 2 819 -1 763 1 177

15 457

324 226

363 520 612 515 232 618 430 595 224 542 166 627

5 123 067 -1 035 752 1 169 232

183 186 Vasm. CsecsemĘ és Gyermeko. Gencsapáti 167 914 B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 92 208 Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyerm 235 645 Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. 266 197 Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 966 361 Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és 245 206 Kölcsey F. Gimnázium Körmend 137 330 N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepre 233 388 Rázsó I. Szakközépisk.,Szakisk. és Koll. Körm 411 340 B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.V 181 832 Vasm. Önkorm.Gyerm. És Ifj.ÜdülĘje Balatonb 183 270 Mesebolt Bábszínház Szhely. 91 209 Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 333 209 Ungaresca Táncegyüttes 12 702 M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. 259 602 Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 239 414 Vasm. Levéltár Szombathely 168 635 Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 619 226 Szombathelyi Képtár 127 835 Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 26 176 Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. 19 064 Vasm. Sportigazgatóság 45 952 Vasm. Autóközlekedési Tanintézet Szombath. 53 289 Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Ok 12 587 908 Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotth 528 467

Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár

8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Sor szám -2 631

-10 066 55 209

10/A. sz. melléklet

-17 436

-17 436 0

2 710

-79

-10 066

-44 -434 -1 949 -1 879 -3 075

-4 459 -6 520 -787 -2 585 -2 277 -2 730 -58 -480 -21 738 -101 -475 -5 618

2 013 875

-58

2 013 933

104 545

1 461 300

10 978 861 9 509 17 041 34 015 10 887 48 6 306 10 765 1 225 12 746 17 341 6 091 26 505 7 889 1 054 5 986 1 274

4 667 5 846 2 499 3 402

25 471 11 307 434 27 086 8 514 2 349

175 992

-17 436

-17 436

200 951

100 000

35 690

4 736

2 773 41 466

2 612 944

939

70 22

3 243 21 121 1 338

144

316 5 436 778 2 283 79 203 288 26 458 4 300 15 4 551 5 241 4 053 18 804 667 605 2 708 354

849 101

1 572 6 387 434 2 033 2 697 2 349

1 798

554 321

6 053 1 525

22 771 3 972

14 590

1 737 364

1 361 300 99 809

1 210 5 583 11 156 1 519 7 701 2 500

362

2 299 44 6 273 15 624 33 753 10 529

2 499 2 543

3 264

5 500 4 292

159 604

39 928

1 949 408 2 812 920

519

5 486 5 526

59

18 832

399

5 424

13 500

1 128 948

E.Ft. Módosított Bevételi Elvonás Kötelezettséggel terhelt maradványok elĘirányzat többlet, Kiadási 2006. évi Alul, ill. feladatelm. Felhasználható 2006.dec. Szállítói Célj.pály. 2006.évben Tartalékból 2006.dec. lemaradás megtakarí- tartalékok Pénzma- Eredmény túlfinancímén Pénzma- Eredmény hónapban kötelezett- pénzmar. vállalt 31.-én tás összesen radvány szírozás radvány kifiz.szem. ség telill.terv. kötelejell.kiadás jesítésére maradv. zettségre

2006. évi költségvetési maradványok

2007. ÁPRILIS 27. 365

366

2007. ÁPRILIS 27. 10/B.sz.melléklet 2006. évi pénzmaradvány elszámolása az Önkormányzati Hivatalnál Megnevezés 2006.évi beszámoló szerint tartalékba helyezett maradvány Elvonás az intézményektĘl (feladatelm.,szabad pénzmar.) Elvonás intézményi túlfinanszírozás miatt Összes pénzmaradvány: 2007.évi költségvetésben tervezett mĦködési célú pénzmaradvány fejlesztési célú pénzmaradvány Tervezetten felüli pénzmaradvány összege: 2006. évrĘl áthúzódó kötelezettségek 13. havi illetmény Jutalom /elnök, alelnökök, önk.hiv./ Jubileumi jutalom Helyi közlekedési hozzájárulás Költségtérítés (elnök, alelnök) SzakértĘi, megbiz.díjak / ebbĘl: Védelmi Biz. 300 E Ft / Társadalombiztosítási járulék Munkaadói hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Foglalkoztatás-egészségügyi ellátásra Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok (V.Gy.És Ifj. Köza.is) Fogyatékos gyermekek ellátására /FÉNO/ Megyei ifjúsági kutatás Elnöki keret Kisközségi rendezési tervek támogatása BĦnmegelĘzési, Közbizt.célú elĘirányzat MĦvészeti, Kulturális Közösségtámogató célú elĘirányzat Ifjúsági célú elĘirányzat Kisebbségi és Nemzetközi célú elĘirányzat Tudományos célú elĘir. /E: Tud.Társ.mĦk. 1000.E.Ft/ Sport célú elĘirányzat Kistelepülések sportcélú célelĘirányzat Idegenforgalmi célú elĘirányzat Kardiovaszkuláris célú elĘirányzat Kistelepülések autóbusz közlekedése célelĘirányzat Gencsapáti Önkorm. Norm.arányában támogatás /Óvoda/ Iskolatej akció önkormányzati rész /ÁFA/ gyermeküdültetés célú elĘirányzat Megyei területrendezési terv Kulturális szakemberek továbbképzése ATI megszüntetésével kapcsolatos kiadások KPI-kísérleti modell a gazd.fejlesztés szolgálatában Pedagógiai Intézet megszüntetésének kiadásai Interreg IIIA projekt saját erĘ Egyéb felhalmozási célú kiadás Dolgozók lakásépítési támogatása Felújítás Beruházás Markusovszky Kórház SürgĘsségi betegellátó tömb rek. 2007. évben tervezett fejlesztési kiadások fedezetére Kiadások összesen: Intézmények alufianszírozása Visszafizetési kötel.(szoc.fogl.) Befizetési kötelezettség a norm támog. elsz-ból Illetékhivatal személyi jutt. és járulékára Illetékhivatal szállítóira További kötelezettségek: Összes feladattal terhelt kötelezettség További döntések és igények fedezetére A 2007. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány elĘirányzat További elĘirányzat biztosítása szükséges

E Ft

133 480 55 209 79 188 768 159 604 9 604 150 000 29 164 411 11 857 833 8 404 210 3 854 393 2 1 250 774 512 590 1 523 23 490 1 849 407 591 1 131 1 448 140 50 2 374 2 147 1 894 45 18 177 1 080 580 338 9 141 372 463 4 220 6 122 2 500 7 000 100 000 50 000 240 198 2 710 421 10 086 23 813 270 37 300 277 498 5 122 -159 604 123 016

1

2007. ÁPRILIS 27.

367 10/B.sz.melléklet amelyre az alábbi források biztosítanak fedezetet: Céltartalék a 2007. évi költségvetésben az alábbi feladatokra 13. havi illetmény Jutalom /elnök, alelnökök, önk.hiv./ Jubileumi jutalom Helyi közlekedési hozzájárulás Költségtérítés (elnök, alelnök) SzakértĘi megbízási díjak (ebbĘl:Védelmi Biz. 300 E Ft) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok (V.Gy.És Ifj. Köza.is) Elnöki keret Foglalkoztatás-egészségügy ellátásra Fogyatékos gyermekek ellátására /FÉNO/ Kisközségi rendezési tervek támogatása BĦnmegelĘzési , Közbizt. célú elĘirányzat MĦvészeti, Kulturális Közösségtámogató célú ei. Ifjúsági célú elĘirányzat Kisebbségi és Nemzetközi célú elĘirányzat Tudományos célú elĘirányzat (E: Tud.Társ.mĦk. 1000 E Ft) Sport célú elĘirányzat Kistelepülések sportcélú elĘirányzat Idegenforgalmi célú elĘirányzat Kistelepülések autóbuszközlekedése célelĘirányzat Gencsapáti Önkorm.norm.arányában támogatás /Óvoda/ Kulturális szakemberek továbbképzése

54 550 411 11 857 833 8 404 210 3 854 393 2 774 137 1 250 418 23 490 1 849 407 591 1 131 1 448 140 50 2 374 1 894 45 580

A ténylegesen képzĘdött pénzmaradvány (a tervezett elĘirányzaton túl) fedezetet biztosít a következĘkre Befizetési kötelezettség a norm támog. elsz-ból visszafizetési kötelezettség (szociális foglalkoztatottság) Intézmények alulfinanszírozása Önkormányzati Hivatal szállítói kötelezettségeire: - Ped.Int. megszüntetésének kiadásai - Iskolatej akció önkormányzati rész - Gyermeküdületés c. ei. - Megyei területrendezési terv - ATI megszüntetésével kapcsolatos kiadások Illetékhivatal szállítói kötelezettségeire Illetékhivatal személyi juttatására Illetékhivatal személyi juttatás járulékára

29 164 10 086 421 2 710 1 528 46 18 46 1 080 338 270 10 720 3 429

2007. évben mĦködési többletforrás miatt képzett tartalékból biztosítani - áthúzódó kötelezettségekhez Fogyatékos gyermekek ellátására /FÉNO/ Megyei ifjúsági kutatás Elnöki keret Gyermeküdültetés célú elĘirányzat Pedagógiai Intézet megszüntetéssének kiadásai Kardiovaszkuláris célú elĘirányzat Illetékhivatal személyi juttatására Illetékhivatal személyi juttatás járulékára - további döntések és igények fedezetére Rumi Ált.Iskola és Diákotthon -kerámai szakkör vezetĘ díjára vezetĘi javaslat alapján Kisebbségek Napja, fórumok, "Kisebbségi kalauz" kiadvány a 16/2007.(II.16.) sz. közgy.hat.alapján Üdülési hozzájárulás utólagos kifizetéséhez Szele Ferenc Illetékhivatal dolgozójának utólagos (jogszerĦ) kifizetése Szele Ferenc utólagos bérkifizetésének járuléka Szálítóknak adott elĘleg (Kastélyprogram elĘirányzatból) Szállítóknak adott elĘleg (egyéb évközben felm.kifizetések terhére)

15 339 14 338 94 590 1 386 131 326 2 147 7 334 2 330 1 001 300 200 15 269 86 47 84

2

368

2007. ÁPRILIS 27. 10/B.sz.melléklet 2007. évben fejlesztési többletforrást (vagyonhasznosítási bevétel) kell biztosítani a 2006. évi fejlesztési kötelezettségekre

- áthúzódó kötelezettségekhez Nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítĘ alap Dolgozók lakásépítési támogatása Közigazgatási Hivatal - felújítás támogatása Közigazgatási Hivatal - akadálymentesítés támogatása - további döntések és igények fedezetére Balatonberényi gyermeküdülĘ tetĘszigetelési munkáira

23 963 19 842 4 220 6 122 2 500 7 000 4 121 4 121

3

MINDÖSSZESEN:

Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotth

Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt

Vasm. CsecsemĘ és Gyermeko. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyerme Vas megyei Pedagógiai Intézet Szhely. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk.,Szakisk. és Koll. Körme B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.V Vasm. Önkorm.Gyerm. És Ifj.ÜdülĘje Balatonb Mesebolt Bábszínház Szhely. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. Ungaresca Táncegyüttes M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. Szombathelyi Képtár Életünk SzerkesztĘsége Szombathely Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Vasm. Sportigazgatóság

Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely.

Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár

8.

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk.


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 33. 34.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sor szám

Eredmény

739 298

10 978 905 9 943 18 990 30 894 13 962 48 6 306 10 765 79 12 746 17 341 6 091 26 505 7 889 1 054 5 986 1 274 361 300 45 363

26 405 523 475 9 020

480

29 164 29 930 17 827 1 221 24 171 6 584 5 079

-17 436

-17 436

bevételi elĘirányzata

Pénzmaradvány

163 061

42 187

1 152 1 831 637 4 377 112 170 808 314 20 000

1 153 189 553 19 13 70 6 93 500

39

277 4 283 589 1 730 60 190 218 20 797 2 500 15 4 482 6 563 3 906 14 427 555 435 1 900 920 80 000

82 78

1 508 53

4 545 1 472

472 243

3 429 4 641 360

10 720 18 130 3 612

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelĘ járulékok

100 692

5 701 7 222 449 3 278 40 17 436 4 736

5 542 39 2 127 1 338 5 70 22 1 085 6 850 64 4 389 8 947

543

849 101

12 305 2 700 7 335 434 2 033 2 703 2 349

Dologi elĘirányzat

57 998

* további 58 E Ft 2007.évi kv-bĘl fizetendĘ vissza

44 434 1 949 1 879 3 075

88

34 54

Speciális célú Ellátottak támog. pénzbeni juttatása visszafiz. köt. miatt 2 710 4 459 6 520 787 2 585 2 356 2 730 58 * 480 21 738 101 475 5 618

2006. évi költségvetési maradványokhoz kapcsolódó elĘirányzatok

219 123

176 581 40 627

1 915

133 117

50 000

1 548 2 000

808

4 331 915

44 5 099 15 590 28 753 10 529

13 500

19 826

17 283

2 543

3 264

3 264

E.Ft. CélFejl. célú Felújítási Beruházási jellegĦ pénzeszk. maradátadás áht-on elĘirányzat vány, tartkívülre talék

10/C. sz. melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 369

370

2007. ÁPRILIS 27.

11. sz. melléklet EGYSZERĥSÍTETT MÉRLEG 2006. évi beszámoló Eszközök: A/ Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszk. B/ Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen:

Ezer Ft Állományi érték ElĘzĘ év Tárgy év 15,412.731 18,264.735 28.799 36.823 14,006.703 16,369.699 797.078 1,405.142 580.151 453.071 4,615.970 5,415.412 148.146 185.255 1,627.745 2,065.249 2,566.641 3,033.637 273.438 131.271 20,028.701 23,680.147

Források: D/ Saját tĘke összesen 1. Induló tĘke 2. TĘkeváltozások 3. Értékelési tartalék E/ Tartalék összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F/ Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

15,401.293 2,461.947 12,939.346 1,985.339 1,968.694 16.645 2,642.069 857.970 929.359 854.740 20,028.701

16,824.072 2,436.759 14,387.313 2,134.019 2,151.455 -17.436 4,722.056 1,998.117 1,693.050 1,030.889 23,680.147

A könyvvizsgálat során a Vas megyei Önkormányzat egyszerĦsített költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendĘ és megfelelĘ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerĦsített beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. /XII. 24./ az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérĘl szóló 2005. évi CLIII. törvény elĘírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerĦsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2006. évi költségvetése teljesítésérĘl, a 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérĘl, valamint a mĦködés eredményérĘl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2007. március 29.

Horváth Márta sk. költségvetési minĘsítésĦ bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

Vas Megye Önkormányzatának KözgyĦlése a 2006. évi egyszerĦsített beszámolót a 7/2007. /IV. 27./ számú rendeletével elfogadta. Szombathely, 2007. április 27. Kovács Ferenc sk. a közgyĦlés elnöke

2007. ÁPRILIS 27.

371

EGYSZERĥSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2006. évi beszámoló Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelĘ járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások MĦk.célú támog.értékĦ kiadások, egyéb támog. Államházt-on kívülre végleges mĦködési pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felh.-i célú támog.értékĦ kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felh.pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségv. pénzforgalmi kiadások össz.: Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebony.) célú kiadások Kiegyenl.,függĘ,átfutó kiad. össz.: Kiadások összesen: Intézményi mĦködési bevételek Önkorm.sajátos mĦködési bevételei MĦködési célú támog.értékĦ bev.,egyéb támogatások Államházt-on kívülrĘl végl.mĦködési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevétel EbbĘl: Önk.sajátos felh-i és tĘke jell.bev Felh.célú támog.értékĦ bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrĘl végl. felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések EbbĘl: Önk-ok ktgvetési támog. Hosszú lej. kölcsönök visszatérülése Rövid lej. kölcsönök visszatérülése Költségv. pénzforgalmi bevételek össz.: Hosszú lej. hitelek felvételei

Eredeti

Módosított elĘirányzat 7,836.953 8,096.633 2,492.459 2,562.793 6,577.643 7,776.594 89.077 215.327

12. sz. melléklet Ezer Ft Teljesítés 7,558.433 2,414.394 7,469.465 198.498

159.255

169.206

163.561

86.617 562.920 3,512.987 35.978

95.738 586.602 4,977.967 52.043

89.494 382.796 3,308.511 29.169

8.561

13.653

12.753

108.756 21,471.206 111.856

990.985 8.800 25,546341 142.563

982.601 8.800 22,618.475 142.562

111.856 21,583.062 39.857

142.563 25,688.904 204.675

21,622.919 2,197.602 3,703.184 9,479.845

25,893.579 2,826.369 3,801.171 9,378.386

142.562 22,761.037 1.418 182.528 -142.167 22,802.816 2,832.085 3,763.777 9,610.070

6.500

94.212

120.631

175.701 8.000 1.648.056

436.568 8.084 895.276

435.864 8.126 849.923

47.971

74.552

2,755.702 2,755.702 106.356

4,026.280 4,026.280 984.945

3,138.018 3,138.018 984.797

20,072.946 250.000

22,491.178 1,100.000

21,809.717 1,100.000

372

2007. ÁPRILIS 27.

2 Rövid lej. hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebony.) célú bevételek Kiegyenl., átfutó, függĘ bev. összesen Bevételek összesen: Költségv. bevételek és kiad. különbsége Finanszírozási mĦveletek eredménye Továbbadási (lebony.) célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi mĦvelet.eredm.

269.503

269.503

519.503 20,592.449 1.030.470

1,369.503 23,860.681 2.032.898

21,622.919 -407.647 407.647

25,893.579 -1,226.940 1,226.940

1,100.000 22,909.717 1.910.636 182.528 143.798 25,146.679 1,100.460 957.438 285.965

A könyvvizsgálat során a Vas megyei Önkormányzat egyszerĦsített költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendĘ és megfelelĘ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerĦsített beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. /XII. 24./ az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérĘl szóló 2005. évi CLIII. törvény elĘírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerĦsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2006. évi költségvetése teljesítésérĘl, a 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérĘl, valamint a mĦködés eredményérĘl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2007. március 29.

Horváth Márta sk. költségvetési minĘsítésĦ bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

Vas megye Önkormányzatának KözgyĦlése a 2006. évi egyszerĦsített beszámolót a 7/2007. /IV. 27./ számú rendeletével elfogadta. Szombathely, 2007. április 27. Kovács Ferenc sk. a közgyĦlés elnöke

2007. ÁPRILIS 27.

373

13. sz. melléklet

EGYSZERĥSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2006. évi beszámoló Megnevezés 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám.összevont záróegyenlege 3. ElĘzĘ év/ek/ben képzett tartalékok maradványa 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból származó korrekciók 7. Pénzmaradványt terhelĘ elvonások 8.Vállalk. tev. eredményébĘl alaptev.ellát.-ra felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel /+, -/ 10. Módosított pénzmaradvány 11. 10-bĘl egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. mar. 12. 10-bĘl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. 10-bĘl szabad pénzmaradvány

ElĘzĘ év 2,324.335

Ezer Ft Tárgyév 2,758.980

-338.996 100.494 16.645 1,868.200 -12.980 -

-624.961 127.514 -17.436 2,023.941 -10.066 -

15.378

722

1,870.598 1,378.270 326.067 152.449

2,014.597 1,227.888 786.045 -

A könyvvizsgálat során a Vas megyei Önkormányzat egyszerĦsített költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendĘ és megfelelĘ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerĦsített beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. /XII. 24./ az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérĘl szóló 2005. évi CLIII. törvény elĘírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerĦsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2006. évi költségvetése teljesítésérĘl, a 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérĘl, valamint a mĦködés eredményérĘl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2007. március 29. Horváth Márta sk. költségvetési minĘsítésĦ bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H Vas megye Önkormányzatának KözgyĦlése a 2006. évi egyszerĦsített beszámolót a 7/2007. /IV. 27./ számú rendeletével elfogadta. Szombathely, 2007. április 27. Kovács Ferenc sk. a közgyĦlés elnöke

374

2007. ÁPRILIS 27.

14. sz. melléklet EGYSZERĥSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2006. évi beszámoló Megnevezés 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállakozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai /-/ 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye /1-2/ 4. Vállalkozási tevékenységet terhelĘ értékcsökkenési leírás /-/ 5. Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény /-/ 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye 8. Vállalkozási tevékenységet terhelĘ befizetés 9. Tartalékba helyezhetĘ összeg

ElĘzĘ év

Ezer Ft

Tárgy év

38.010

908.296

21.365

925.732

16.645

-17.436

-

489

16.645

-17.436

-

-2.521

1.267

-3.010 -18.158

A könyvvizsgálat során a Vas megyei Önkormányzat egyszerĦsített költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendĘ és megfelelĘ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerĦsített beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. /XII. 24./ az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérĘl szóló 2005. évi CLIII. törvény elĘírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerĦsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2006. évi költségvetése teljesítésérĘl, a 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérĘl, valamint a mĦködés eredményérĘl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2007. március 29. Horváth Márta sk. költségvetési minĘsítésĦ bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H Vas megye Önkormányzatának KözgyĦlése a 2006. évi egyszerĦsített beszámolót a 7/2007. /IV. 27./ számú rendeletével elfogadta. Szombathely, 2006. április 27. Kovács Ferenc sk. a közgyĦlés elnöke

3.

2.

1.

2.3. 2.4.

2.2.

2.1.

1.5. 1.6. 1.7.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Saját bevétel Helyi adók Illetékbevételek Bírságok, Osztalékbevétel Önk.vagyon bérbeadásából, üzemeltetésébĘl, koncessziós díjából származó bevétel Kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek Rövid lejáratú kötelezettségek / az 1990.évi LXV.törvény 88. § /3/ bekezdés c) pontja szerint TĘke és kamattörlesztés ERSTE hitel /kórház/ tĘke kamat OTP hosszúlejáratú hitel /Boglárlelle/ tĘke kamat HVB hitel /kórházi gép-mĦszer fejl.hitel önk./ tĘke kamat HVB hitel /kórházi gép-mĦszer fejl.hitel M.kórh./ tĘke kamat Lízingdíj Gépkocsi /Bberény/ tĘke kamat Gépkocsi,fénymásoló /Vasm.Múzeum/ tĘke kamat Bankgarancia KészfizetĘ kezesség /Savaria Tourist számla hiteléhez/ Korrigált saját bevétel /(1.-2.)x0,7/

Megnevezés

152 613 52 460 8 000 388 215 335 671 101 856 21 638 10 000 2 400 29 048 16 356 98 764 55 609 2 544 1 079 237 864 364 50 000

158 698 83 912 8 042 189 620 187 456 101 856 23 795 10 000 1 861 6 978 4 372 23 728 14 866 2 164 982 334 598 250

1 071 251

5 500

84

1 261 336

1 700 000

1 918 573

2007.

1 740 793

2006. tény 1 991 529

1 148 134

375 808 323 412 101 856 10 578 10 000 1 200 31 230 14 174 106 182 48 192 2 396 1 033 135 864 364 50 000

156 000 52 000 8 000

1 800 000

2 016 000

2008.

1 542 779

36 012 9 392 122 439 31 935 1 252 236 5 701 310

33 557 11 847 114 093 40 281 1 779 666 56 736 321 50 000 1 333 392

201 030 199 778

165 000 52 000 8 000

2 180 000

2 405 000

2010.

295 154 243 375 42 462 1 135

160 000 52 000 8 000

1 980 000

2 200 000

2009.

Adósságot keletkeztetĘ éves kötelezettségvállalás felsĘ határa a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 88.§-a szerint

1 700 935

219 96

38 656 6 748 131 432 22 942 315

200 093 199 778

170 000 52 000 8 000

2 400 000

2 630 000

2011.

1 872 655

41 438 3 966 140 890 13 484 0

199 778 199 778

175 000 52 000 8 000

2 640 000

2 875 000

2012.

2 086 118

33 080 973 112 472 3 307 0

149 832 149 832

180 000 52 000 8 000

2 890 000

3 130 000

2013.

E Ft

15.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 375

Összes tĘke: Összes kamat:

Balatonlellei üdülĘ vásárlása /Kamat/ Markusovszky K.részére gép-mĦszer ( HVB Bank Fejl. Hitel Önk.) /TĘke/ Markusovszky K.részére gép-mĦszer ( HVB Bank Fejl. Hitel Önk.)/Kamat/ Markusovszky K.részére gép-mĦszer (HVB Bank Fejl. Hitel Kórh.) / TĘke/ Markusovszky K.részére gép-mĦszer (HVB Bank Fejl.Hitel Kórh.)/Kamat/ 2006.02.16.

2006.02.16.

792 078 223 482

520 401

14 866

215 750 2 096 839

23 728

4 372

63 456 826 272

6 978

16 111

243 021

19 711

70 000

Balatonlellei üdülĘ vásárlása /TĘke/

50 000

188 133

221 484 2002.08.08.

711 372

879 213 78 333

tény

összege

ideje 2001.05.30. 2002.12.31.

2003-2006.

Hitel felvétel

Philips gépek vásárlása Markusovszky K.részére TĘkésítés Philips gépek vásárlása Markusovszky K.részére /Kamat/

Hitel jogcíme

Hitel, kamat

96 003

239 668

55 609

98 764

16 356

29 048

2 400

10 000

21 638

101 856

2007.

74 144

249 268

48 192

106 182

14 174

31 230

1 200

10 000

10 578

101 856

2008.

53 263

190 112

40 281

114 093

11 847

33 557

1 135

42 462

2009.

41 327

158 451

31 935

122 439

9 392

36 012

2010.

29 690

170 088

22 942

131 432

6 748

38 656

2011.

Törlesztés ütemezése

Mérleg Az önkormányzat hitelállományának bemutatása

17 450

182 328

13 484

140 890

3 966

41 438

2012.

4 280

145 552

3 307

112 472

973

33 080

2013.

296 919

1 304 761

200 884

802 544

59 084

236 043

3 600

20 000

33 351

246 174

2007.I.01tĘl 2013-ig

Összes fennálló tartozás

16.sz.melléklet

376 2007. ÁPRILIS 27.

2007. ÁPRILIS 27.

377

17.sz.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok elĘirányzatai /saját erĘ/ E Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

13.

14. 15.

16.

17.

18. 19. 20. 21.

Feladat Szombathelyi Vérellátó Intézet rekonstrukciójának támogatása Megyei Markusovszky Kórház gép-mĦszer beszerzése Ivánc Szakosított Otthon "E" épület felujítása Megyei Markusovszky Kórház sĦrgĘsségi betegellátó tömb beruházása Philips gépek vásárlására felvett hitel törlesztése /tĘke és kamat/ Megyei Markusovszky Kórház onkorad.és haemodinamikai labor. Gép-berend felvett fejl.hitel és kamata Balatonlellei üdülĘ vásárlásához felvett hitel törlesztése /tĘke és kamat/ Önkormányzat vagyonának biztosítása /2004-2007/ GeneráliProv. Bizt/évenként inflációval növelten Önkormányzati könyvvizsgálat, hat.lan idejĦ évenként inflációval növelten Horváth Márta könyvvizsgálóval Foglalkoztatás-egészségügyi ellátás Megyei Markusovszky Kórházzal hat.lan idejĦ , a keretszám évenként kerül kialakításra Evangélikus Egyháznak KĘszegi MezĘgazdasági Szakk. Isk.átadása miatt pénzátadás Evangélikus Egyháznak Eü. Gy.otth. és IdĘsek Otthona átadása miatt Gencsapáti Önkormányzatnak pénzátadás óvodáskorú gyermekotthoni ellátottak után /normatíva és gyermeklétszám változás függvényében/ Bartók Fesztivál támogatása Hungarofest RendezvényszervezĘ KHT-vel 4 éves megállapodás, infláció követĘ támogatás Szhely MJV Eü.Alapellátó intézményével megállapodás vér és labor készítmények szállítására Vas Megyei Munkaügyi Központ által szervetett Pályaválasztási és Képzési Kiállítás megrendezéséhez és lebonyolításához megállapodás alapján. KĘszeg Város Önkormányzata részére megállapodás alapján középiskolai kiegészítĘ horvát nemzetiségi kisebbségi oktatási feladatra Horvátzsidány Önkormányzata részére megállapodás alapján középiskolai kiegészítĘ horvát nemzetiségi kisebbségi oktatási feladatra Bartók terem felújításához 50 %-os önerĘ a címzett támogatáshoz és tervezési ktg. SZMJV részére Ö:33.652 TISZK KHT részére TISZK beruházás pályázati önrész 1/3ad Zalaszám Informatikai Kft. Számítógépes hálózatának használata

2006.tény

2007.terv

További évek

97 621 0 0

32 000 7 500

18 500

109 750

125 651

123 494

49 943

199 777

11 861

12 400

14 729

17 000

2009-ig összesen 156 031 2013-ig összesen 1.298.554 2008-ig összesen 11 200 Inflációval növelten ill. a vagyonvált.korr.

3 400

3 400

Határozatlan idejĦ, inflációval növelten

26 642

Határozatlan idejĦ, ellátottság függvényében 2010-ig a gondozottak 18 808 létszámának függvényében Hat.lan idejĦ a gondozottak létsz.függvényében 26 979

459

Hat.lan ideig a normatíva és a gyermeklétsz változás függvényében 562

5 125 20 163

4 000

3 300

3 300

Inflációval növelten 2009-ig még 6 600

780

780

Határozatlan ideig évi 780

300

Határozatlan ideig évente legalább 300

143

Határozatlan ideig a megáll.ban rögzítettek és a normatív tám.20%-a 279

300

Határozatlan ideig a normatív tám.20%-a

33 652 8 561

10 113

429

429

2008.évi 127 E Ft Határozatlan ideig évente a szolgáltatás függvényében

378

22.

23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

2007. ÁPRILIS 27.

Apródesign Bt. KĘszeg részére Vas megye portálja technikai hátterének biztosítása Vas Megyei Pedagógiai Intézet megszüntetésével összefĦggĘen A BDFĘiskola Részére a Megállapodásban rögzített szolgáltatásokért Nyugat-Dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének mĦködtetésére Albacomp Zrt .Székesfehérvár részére szoftverlicencek bĘvítésére Intézmények Önk.és Szhelyi Római Kat.Egyh.megye közötti bérleti szerzĘdés múzeumi célú hasznosítására Múzeum kv-bĘl történĘ fizetéssel Prométh.Tüz.tech.Rt.fĦtési rendsz. kial.mĦk. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete „ „ Vasm. IdĘsek Otthona Acsád „ „ IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt „ „ Vasm.Pszic.Betegek Otth. Sajtoskál „ „ Vasm. Szakosított Otthon Ivánc „ „ Vasm. Szak. Szoc.Int. Szombathely „ „ Vasm.Ter.Gyermekvéd.Szak.Szolg. „ „ Rumi Ált.Isk.,Készségf.Spec.Szakisk. Gyerm. És Dio. „ Dr.N.L. Gyógyped. Intézmény KĘszeg „ „ Vasm. Múzeumok Igazgatósága Vasm. Pedagógiai Intézet Szakm.Szaksz. „ „ Vasm.és Szhely.MJV. Markusovsyky Kórh. ,E.Okt. K. Vasm.önk. Gyermek, Ifj.Csal,Üd.B.berény gépkocsi besz. Vasm. Múzeumok Igazgatósága gépkocsi, fénymásoló besz. Intézmények összesen: Mindösszesen:

583

608

Határozatlan ideig évente 608 E Ft

11 250

45 000

20011.szept. 30-ig

5 000

5 000

2008dec.31-ig

300

2010-ig évente 300 E Ft

620

644

Határozatlan ideig inflációval növelten

1 124 5 993 3 447 4 020 18 044 1 922 851 6 011 15 709 4 500 780 69 992 1 316 848

1 157 6 624 3 764 4 524 20 964 2 774 919 6 221 16 966 8 600 69 992 1 316 1 228

135 177 441 696

145 693 801 424

2012-ig 2012-ig 2012-ig 2012-ig 2012-ig 2012-ig 2012-ig 2012-ig 2012-ig 2010-ig 2012-ig 2009-ig 2010-ig még 2131 2011-ig még 3611

2007. ÁPRILIS 27.

379

17.sz.melléklet B/ 1. A Vas megyei, Szombathely MJV-i onkormányzatok valamint az Országos Vérellátó Szolgálat együttmĦködési megállapodást kötöttek területi vérellátó intézet épülete rekonstrukciós beruházásának támogatására. A megyei önkormányzat 2006. évben az elĘzĘ évi támogatással együttesen 97.621 E Ft –ot fizetett ki. 2. A 2006-2007. években Vas megye és SZMJV Markusovszky Kórház részére mĦködĘ kórházak gép-mĦszer beszerzésére pályázott az önkormányzat. Az összberuházás 72.000 E Ft, melybĘl 40.000 E Ft céltámogatás, 32.000 E Ft saját erĘ. 3. Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc intézményünkben „Más”-ként élni pályázat keretében az „E” épület rekonstrukciójára kerül sor 37.500 E Ft összegben, melybĘl Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatása 2006/2007. évekre 30.000 E Ft, saját erĘ pedig 7.500 E Ft. A feladat 2007. évben valósul meg. 4. Vas megye és SZMJV Markusovszky Kórháza sürgĘsségi betegellátó tömb építése és a sebészet rekonstrukciója 2,5 md Ft-ból valósulhat meg 2004-2006. években, 30 millió Ft önrész vállalásával, melynek nagyobb része 2005-2006-ban került kifizetésre. /A beruházás módosítása miatt a címzett támogatási igényt meg kellett ismételnünk 2005. évben./ Emiatt a munkálatok elhúzódtak, s így a beruházás befejezési határideje 2007. április 30-ban került rögzítésre. A 157/2006.(IX.08.) sz közgyĦlési határozat alapján 100.000 E Ft-tal növekedett a rekonstrukcióra fordítható összeg. A 2007. évi költségvetésben a saját erĘ 109.750 E Ft. 5. Philips gépek vásárlásához a Markusovszky Kórház részére az önkormányzat 2001. 05.30-án 879.213 E Ft hitelt vett fel az ERSTE Banktól. 2002.12.31-én féléves törlesztési moratórium után a tĘkésített tartozás 957.546 E Ft volt. 300 millió Ft elĘtörlesztés után 2005. január 1-jén a tĘketartozás 449.886 E Ft. /2005-2008. években évi 101.856 E Ft, 2009. évben 42.462 E Ft/ A táblázat kamattal együtt mutatja a kötelezettség összegét. 6. A Markusovszky Kórház által a különféle diagnosztikai és terápiás radiológiai berendezések beszerzésére a Siemens RT-vel kötött szállítói szerzĘdés alapján (20062013 évekre vonatkozóan) összesen 2.151.119 E Ft kötelezettsége keletkezett. 2006. februárban tekintettel arra, hogy egyösszegĦ fizetés esetén a vállalkozó vételárkedvezményben részesíti az intézményt, a szállítói állomány kedvezĘbb konstrukciójú hitellel történĘ kiváltására került sor. Az 1,1 milliárd forint hitel igénybevételébĘl 250 millió Ft-ot és kamatait az Önkormányzatnak, 850 millió Ft és kamatait a kórháznak kell visszafizetnie. A táblázat kamattal együtt mutatja a felvett fejlesztési hitel összegét. 7. Balatonlellei üdülĘ vásárlásához az önkormányzat az OTP-tĘl 2002. 08.08-án 70 millió Ft hitelt vett fel. EbbĘl 2003-2004. években 30 millió Ft-ot törlesztettünk. 20052008. években évi 10 millió Ft-os törlesztési részletekkel 40 millió Ft az ütemezett fizetés. A táblázat kamattal együtt mutatja a fizetési kötelezettség összegét. 8. Az önkormányzat vagyonának egészére a Providencia-Generáli Biztosító Rt-vel kötötte meg az önkormányzat a szerzĘdést. A határozatban ezideig, illetve 2007. évi fordulóval kötött szerzĘdés éves összege a megkötéskor 12.206 E Ft volt. Minden év április l-i fordulónappal kerül sor a vagyonban bekövetkezĘ változások függvényében a korrekcióra. 9. Az önkormányzat 1996. március 4-én határozatlan idejĦ megbízási szerzĘdést kötött Horváth Márta könyvvizsgálóval. A díj inflációt követĘ, a megállapodás erre vonatkozó pontja évente módosul. 10. 9/1999.(I.27) Korm.rend. szerinti tarifák alapján az önkormányzat centralizáltan, valamennyi intézményét figyelembe véve a Vas megyei Markusovszky Kórházzal kötött megbízási szerzĘdést a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás elvégzésére 1999.

380

2007. ÁPRILIS 27.

2 január 1-tĘl, határozatlan idĘre. A szerzĘdés minden év január 31-ig egyeztetésre kerül a megbízási díj tekintetében. 11. A KĘszegi Mg.és Ker. Szakközépiskola által ellátott feladat 2001. augusztus 31-ével átadásra került az Evangélikus Egyház részére. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt 10 évre arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 12 %-át. 12. A megyei önkormányzat 2004. április 1-i hatállyal átadta az Evangélikus Egyháznak a Vas megyei Egészségügyi Gyermekotthon és IdĘsek Otthona által ellátott feladatokat és határozatlan idĘre kötelezettséget vállalt arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 25 %át. 13. A megyei önkormányzat és a Gencsapáti önkormányzat óvodai nevelési feladatok közös ellátására társulási megállapodást kötöttek 2000. december 29.-tĘl határozatlan idĘre. A megyei önkormányzat a fenntartó által igényelt normatív támogatás 30 %-át biztosítja határozatlan ideig. 14. A Hungarofest RendezvényszervezĘ KHT-vel 2005. május 10-én kötött megállapodás /4 éves idĘtartamra/ alapján a Bartók Fesztivál megrendezésének támogatására évi 3.200 E Ft-ot biztosít az önkormányzat, mely évente az infláció mértékével módosul. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma rendelkezése alapján a fesztivál szervezését átvette a korábbi szervezettĘl a Filharmónia Budapest Kht. A szervezĘ partner megváltozás indokolta, hogy a több évre szóló partneri támogatást biztosító megállapodás módosításra kerüljön. 2006.jan 1-tĘl 2009. december 31-ig évi 3.300 E Ft, mely összegek évente növekednek az infláció mértékével. 15. 2002. jan. 1-el feladatellátási megállapodást kötött az Eü. Alapellátó Intézmény és a Markusovszky Kórház, hogy elĘbbi vállalja a vér és egyéb laborvizsgálati minták szállítását, ezért a megyei önkormányzat 2006- január l-tĘl havi 65 E Ft támogatást biztosít SZMJV részére. 16. Vas megye Önkormányzata és a Vas megyei Munkaügyi Központ között /2005. augusztus 1-el/ kötött határozatlan idejĦ megállapodás alapján az évenként szervezett Pályaválasztási és Képzési Kiállítás megrendezéséhez és bonyolításához évenként legalább 300 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat. 17. – 18. A kĘszegi és KĘszeg környéki települések horvát nemzetiségĦ lakói identitásának és anyanyelvĦk megĘrzése, valamint nemzetiségi létükhöz fĦzĘdĘ jogaik gyakorlásának elĘsegítése végett a megyei, KĘszeg város és KĘszeg város horvát kisebbségi önkormányzata közoktatási megállapodást kötöttek középiskolai kiegészítĘ horvát nemzetiségi kisebbségi oktatási feladatok ellátására határozatlan idĘre. A finanszírozásról évente külön megállapodás készül. 2006. évre KĘszeg Város Önkormányzatának 279 E Ft, Horvátzsidány Község Önkormányzatának 300 E Ft a támogatás összege. 19. Szombathely MJV tulajdonában álló – a Szimfónikus Zenekar által használt – Bartók terem címzett támogatásból történĘ felújításához a saját erĘ 50 %-ának biztosítására 2006-2008. években összesen 33.652 E F átadásáról döntött a közgyĦlés. A teljes összeg felmérésére várhatóan 2007. évben kerül sor. 20. A Savaria Térségi Integrált SzakképzĘ Központ beruházás pályázati önrészére a megyei önkormányzat a közhasznú társaságban lévĘ egyharmad részesedésünk arányában 2005-2008. években összesen 20.833 E Ft-ot biztosít. EbbĘl a 2007. évi összeg 10.113 E Ft. 21. Internet szolgáltatás megrendelése határozatlan idĘre a Zalaszám Informatikai Kft-tĘl 2002-ben történt, mely szerint az adott díjcsomagban meghatározott szolgáltatások vehetĘk igénybe.

2007. ÁPRILIS 27.

381

3

22. A www.vasmegye.hu portál technikai hátterének biztosítása az Apródesign Bt.-vel kötött megbízás alapján 2005.június 1-tĘl határozatlan idĘtartamra szól. A szolgáltatás díja évi 608 E Ft. 23. A Vas megyei Pedagógiai Intézet 2005. október 1-tĘl történĘ megszüntetésével egyidejĦleg a pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatokra a Vas megyei Önkormányzat megállapodást kötött a Berzsenyi Dániel FĘiskolával. Évente 45 millió Ft szolgáltatási díjért ellátja a megyei önkormányzat kötelezĘ feladatait. A megállapodás tartama 2005. október 1-tĘl 2011. szeptember 30-ig tart. 24. Az önkormányzat 2005-évtĘl a Nyugat-Dunántúli Régió brüsszeli képviselete mĦködéséhez, a költségekhez történĘ hozzájárulás jogcímén évenként 5.000 E Ft támogatást biztosít. A megállapodás 2008. december 31-ig szól. 25. Microsoft és Novell szoftverlicencek bĘvítésére, kiegészítésére 2006. évtĘl az Albacomp Számítástechnikai Zrt. Székesfehérvárral kötött szerzĘdés alapján 5 évre, évenként 300 E Ft fizetési kötelezettségünk keletkezik. 26. Megyei Önkormányzat és a Szombathelyi Római Katolikus egyházmegye között 2005. évben határozatlan idejĦ bérleti szerzĘdés jött létre, mely alapján az Egyházmegye bérbe ad egy helyiségcsoportot múzeumi célú használatra. A bérleti díj a Múzeum költségvetésében szerepel, mely a megállapodás alapján 600 E Ft + Áfa inflációval növelten. 27. – 39. A megyei önkormányzat közbeszerzési pályázatot írt ki intézményei fĦtési rendszereinek racionalizálására. A nyertes cég – Prométheus Tüzeléstechnikai Rt.korszerĦ technikával váltotta ki az intézmények elavult berendezéseit. A elvégzett beruházások üzemeltetési szerzĘdés keretében kerülnek megtérítésre 10 éves futam alatt. 40. Vas megyei Önkormányzat Gyermek- Ifjúsági és Családi ÜdülĘközpontja Balatonberény 3 db gépkocsit szerzett be pénzügyi lízingelés útján. A kölcsönök 2010. évben járnak le. 41. Vas megyei Múzeumok Igazgatósága l db gépkocsit és l db fénymásolót szerzett be lízingelés útján. A kölcsönök 2009., illetve 2011. évben jár le.

382

2007. ÁPRILIS 27.

18.sz.melléklet

Közvetett támogatások az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.118.§(1.) bekezdés c. pontja alapján Vas megyei KözgyĦlés Ellátó szervezete Megyei PolgárĘrség részére iroda biztosítása, mely után a szervezet sem bérleti díjat, sem üzemeltetési kiadást nem fizet. Éves költségkihatása 251 E Ft. Savaria Tourist részére irodahelyiség biztosítása. Éves költségkihatása 2.366 E Ft. Szombathelyi Képtár TIT Hölgyklub rendezvényeihez klubhelyiség biztosítása. Éves kedvezmény 40 E Ft. Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Térítési díj elĘírás törlésének engedélyezése .Kedvezmény 6 E Ft. A 2007.évi költségvetési rendelet készítésének idĘpontjában több közvetett támogatást nem jelentettek az intézmények.

2007. ÁPRILIS 27.

383

19.sz.melléklet Elnöki keret felhasználása 2006. 2006. évi költségvetési elĘirányzat 2005. évi pénzmaradvány 2006.VII.7. 2006. dec. 15-i módosítás Felhasználható keret

6 000 000 471 000 1 500 000 7 971 000

teljesítés összesen ebbĘl: megyeközpontban intézményeknél

6 448 080 5 848 080 600 000

Megyeközpontban felhasznált Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Megnevezés

Összeg

2006.01.17

50 000

2006.01.17

70 000

2006.01.19

100 000

2006.01.31

100 000

2006.01.31

50 000

2006.01.31

50 000

2006.02.09

100 000

Berzsenyi Dániel FĘiskola Szhely.

2006.02.14

50 000

Vas Megyéért Egyesület Szhely

2006.02.14

50 000

Sabaria Nyomdaker Kft. Szhely

2006.02.14

30 000

Katona Band Zenei Egyesület

2006.02.16

50 000

Balogh és Társa Kft.Szhely. Kiss János Vas megyei Tudományos Ismeretterj. Egy. Szhely. Magyar Jogászegylet Vas Megyei Szervezete Szhely. Martineum FelnĘttképzĘ Akadémia Szhely. Berzsenyi Dániel FĘiskola Szhely. Liga Vas Megyei Szövetsége Szhely.

12. KezdĘkör KépzĘmĦv.és NépmĦv. Baráti Kör Gencsapáti 13.

Megamédia co BT Bp. MĦszaki Kultúráért Reg. 14. Közhasznú Egyesület Szhely. 15. Haladás MĦvelĘdési Ház Egyesület Szhely. Vasiak Baráti Köre 16. Székesfehérvár 17.

Kifizetés dátuma

KĘszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete KĘszeg

Jogcím Auxology tanulmánykötet támogatása /50 példány / Megyebál 2006.évi rendezéséhez Magyar Énekmondók VIII. Találkozójának megrend. Támogatása Dr. Horváth Boldizsár, volt igazságügyi-min. szhelyi szobrának felújítása Szále László közíró, szerkesztĘ " Ha Isten nem volna " c.könyve szhelyi bemutatója A fĘiskola szervezésében " evolúció és irodalomtudomány" cimmel megrend.konf.tám. Liga Vas Megyei Szövetség tisztségvis. Franciaorsz. Tanulmányútja támogatása Dr. Puskás János fĘisk.tanárnak az Amerikai Földr.Társ. 2006.évi konferencián való részvételi ktg.tám. 2006. Jan. 7-én megrend. Megyebálon fellépĘ KĘszegi Borbarát Hölgyek vendégül látásának ktg. Némethné Kónya Mária 6. Verseskötetének megjelentetése Katona Band Zenei Egyesület évzáró koncert megrend. Tám.

2006.02.21

Magyar Nemzetiségi MĦv. Int. "tavaszi 100 000 alkotótábor" megrendezésének tám.

2006.02.23

144 000 Bor és Világ Magazinban megjelenĘ hirdetés

2006.03.02

50 000 Prof. Novinszky László kutatási tev. tám. Haladás MĦv.Ház KépzĘmĦvész Klub 60 éves a Haladás Férfikórus 110 éves jub. 50 000 Évforduló alkalmából programok támog. Székesfehérvári Vasiak Baráti Köre 2006.évi 50 000 programjának támogatása Hagyományosan megrendezett borkorcsolyaversenyeken használt receptek könyv formájában történĘ megjelentetéséhez 50 000 tám.

2006.03.02 2006.03.09

2006.03.09

384


Hermann Ottó Kert.18. Környezetvédelmi Vadgazd. Szakk.Iskola Életünk Faludi Ferenc 19. Alapítvány Szhely. Vas Megyei Mentésügyi 20. Alapítvány Szhely.

2006.03.09 2006.03.09 2006.03.14

21. JĘvĘ Közigazgatásért Alapítvány Pécs

2006.03.14

22. Yeloprint Nyomdaipari Ker. és Szolg. Kft. Szhely.

2006.03.14

23.

Csepreg Város Önkormányzata

2006.03.14

24. Magyar Vöröskereszt Vas Megyei szervezete

2006.03.23

25. Magyar Vöröskereszt Vas Megyei szervezete

2006.03.23

26.

TIT Vas Megyei Egyesülete

2006.04.20

INFORMED Alapítvány Szhely. 28. TIT Vas Megyei Egyesülete

2006.04.25 2006.05.09

27.

29. 30.

Király Endre

2006.05.11

Sabaria Nyomdaker Kft

2006.05.16

31.

Halmay Zoltán Olimpiai H.Egy. 32. MĦv.Ház és Könyv.Gencs. 33.

Pro Natura Egyesület Szhely. Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg 34. Gyermekeklrt Misszió Egyesület Vasm.Képv. Szebb Holnapért Egyesület 35. Csepreg 36. Marosits József 37. 38. 39.

17.alkalommal megrend. KerülĘ Fiatal virágkötĘk Szakmai Verseny megrend. 50 000 Támogatása Dr.Csidei Sándor "VarázshegedĦ" c.kötete 100 000 megjelentetésének támogatása Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány 75 000 mĦködésének támogatása Alapítvány 2006.évi célkitüz. Szakmai60 000 diákköri napok, konferencia megvalósítása Geszler Mária 65. Születésnapja alkalmából megjelenĘ ÉletmĦ monográfia kiadásának 150 000 támogatása Répce-menti Diákok MĦvészeti Találkozója 50 000 2006.márc.10-i megrend.tám. Ált.és középiskolák tanulói részére megrend. Országos CsecsemĘgond. Verseny 50 000 Támogatása Magyar Vöröskereszt 125 éves jub. évfordulója alk. megrend. ünnepi 50 000 megemlékezés tám. 20 000 Szent mĦvészet c.program lebony.támogatása Magyar gyermeksebészeti Társ.Orsz. Konf. 50 000 Megrend.tám. 100 000 Osztrák Magyar Munkaügyi Konferencia Vas Megyei Környezet és Természetvédelmi Napok rendezvénysorozat meghívó nyomdai 64 800 munkálatai Varga Virág irodalomtört. "Seherezád" 70 000 könyve megjelentet.tám.

2006.05.18

2006.évi labdarúgó világbajnokság 50 000 tisz.megjelenĘ VB-Kuriózumok könyv tám. 50 000 Csoportos Népdaléneklési verseny tám. Vasvármegye Kert. Egyesület története címĦ 50 000 kiadvány megj. Tám.

2006.05.18

Halmozottan hátrányos helyzetĦ beteg 50 000 gyerm. Enyhítését szolg. Abigél pr.megv.

2006.05.16 2006.05.18

2006.05.18 2006.05.30

Vasszécseny Község Önk.

2006.06.01

Rönök Község Önk.

2006.06.01

IPA Vas Megyei Szervezete

2006.06.01

40. Pannon Kapu Kulturális Egyesület

2006.06.08

41. Közalapítvány Sárvár Város Közbiztonságáért

2006.06.08

100 000 Szebb Holnapért KözhasznEgy. 2006.évi pr. 150 280 Bartók Emlékplakett 130 e+járulék Kreatív MĦvészeti csoportnak a Rimini 20 000 Világbajnokságon való részvételének tám. Horváth József lakóházában bekövetkezett 100 000 károk enyhítésének támogatása II.IPA Nemzetközi Barátság Pisztolyos 50 000 Lövészverseny megrend.tám. Szentgotthárdi Centenáriumi Fúvószenekari 100 000 Találkozó megren.támogatása Sárvári rndĘrfĘkapitányság által iskoláskorú gyermekek részére tartandó pr.ok 100 000 lebonyolításához

2007. ÁPRILIS 27.

385 19.sz.melléklet

Szombathelyi Református templomtoronyért Alapítvány Pannon Lapok Társasága Kft 43. Zeg. 42.

2006.06.08

Szhelyi reform templom építési munk. 100 000 Befejezése

2006.06.15

200 000 Vén diák c.mellékletért hirdetés

2006.06.15

V. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett 50 000 Fesztivál megrend. Támogatása

45. Pannonsport SzervezĘ és Marketing Kft Szhely.

2006.06.22

XXXI. Savaria NĘi Nk Röplabda Torna és a 75 000 XII.Pannon Férfi Nk Kosárlabda Torna tám.

46. Pannonsport SzervezĘ és Marketing Kft Szhely.

2006.06.22

44.

Mazsorett Alapítvány Sárvár

47.

ėrvidéki Civil Szövetség Meggyeskovácsi Községi 48. Önkormányzat

2006.07.06

49. Rising Star Kft Bp.

2006.07.18

50. Bérbaltaváriak SzülĘfalujukért Egyesület Szombathely Kossuth Lajos MĦvelĘdési 51. Központ Sárvár Magyar EbtenyésztĘk Országos 52. Egyesülete Szhelyi önálló Jogú Szervezete 53.

KĘszegi Európa Ház Egyesület Improvizatív ZenemĦhely 54. Egyesület Szombathely 55.

Vas Megyéért Egyesület Szhely Cicelle Aranyháromszög 56. MĦv.Társaság 57. 58.

59. 60.

2006.07.20 2006.07.20 2006.07.25 2006.07.25 2006.07.25 2006.07.28 2006.08.03

PM Consult Szombathely

2006.08.08

Csepregi Vegyeskar Egyesület

2006.08.10

Rábatótfalu Sportegyesület

2006.08.24

Mundus Könyvkiadó Kft Bpest

2006.08.24

61.

Orpheusz Kiadó Kft Budapest Szebb Holnapért Egyesület 62. Csepreg 63. Kult.Kp. És Faludi Könyvtár Bük Nagyközség Horvá 64. Kisebbségi Önkormányzat 65.

2006.07.06

Vas Megyért Egyesület Martineum FelnĘttképzĘ 66. Akadémia Szhely.

2006.08.31 2006.09.14 2006.09.19 2006.09.26 2006.09.26 2006.10.03

XXXI. Savaria NĘi Nk Röplabda Torna és a 75 000 XII.Pannon Férfi Nk Kosárlabda Torna tám. "Virágzás napja" c. Ęrségi összmĦvészeti 100 000 fesztivál megr. Támog. "Miénk itt a tér" c. kulturális nap megrend. 30 000 Támogatása 120 000 Hirdetés Magyar Hírlap "Az elfelejtett várak,kastélyok faluja"Bérbaltavár története c. monográfia 50 000 kaidásának tám. I.Vas Megyei Bluesfesztivál 200 000 megrendezésének támogatása CACIB Nemzetközi Kutyakiállítás 100 000 lebonyolításának támogatása 11.Savaria Nyári Egyetemen 2 fĘ külföldi 100 000 diák ösztöndíj támogatása Lamantin Jazz Fesztivál megrendezésének 200 000 támogatása Batthyány Ervin emléktábla és a bögötei 100 000 MĦv.Ház avatóünnepsége lebony.tám. 50 000 Cicellei Napok Kult. Rendezvénysorozat tám Takács F. Porladó kövek árnyékában c. 100 000 könyve megjelentetéséhez Észak-magyarországi koncert körút 50 000 támogatása Egyesület lurkó,serdülĘ,ifj. csapatai 30 000 versenyeztetésének támogatása Fábián László HazatérĘ lovam körmén 100 000 virágos rét… c regény kiadásának tám. Szilárdi Béla transzvantgargja c. kötet 200 000 megjel,támogat. 50 000 Nyárbúcsúztató délután c. program tám. 500 000 Rainforest 21 jazz trió körmendi szereplése IV. Horvát Kulturális Fesztivál 40 000 megrendezésének támogatása Nyugat-magyarországi Felkelés 85. évfordulója tiszteletére tartandó 100 000 megemlékezés támogatása A pápalátogatás 15 éves évfordulója 100 000 alkalmából felállítandó kereszt ktg-re

386


67. 68. 69.

Berzsenyi Dániel FĘiskola Szhely 2006.10.05 ėszikék Alapítvány

2006.10.05

Bonyhádi Károly Szhely 2006.12.20 Összesen:

Intézményeknek támogatásként adott összeg Sorsz Kifizetés Megnevezés ám dátuma 1.

Szombathelyi Képtár

2006.05.11

2.

Kölcsey F. Gimnázium Körmend 2006.07.07

3.


2006.09.08

4.


2006.12.15

5.

Megyei MĦv. Kp.

2006.12.15

Összesen:

A fĘiskola filozófia és társadalomelmélet tanszéke szervezésében megrend, 100 000 "Conditiones entis" c. konferencia tám. Balogh József költĘ.tanár Versfehérben c. 50 000 kötetének megjelentetése "Vasmegye" idĘszaki kiadványa után áfa fizetés/2007. januárjában személyi jutt. 24 000 137.400Ft/ 5 848 080

Összeg

Jogcím

2005-ben megrend. Kiállítás anyagait 100 000 bemutató CD kiadásának támogatása Gimnázium diákjainak hollandiai utazásának 100 000 támogatása Marosfalvi Antal festĘmĦvész életmĦ 100 000 kiállításához V. Tóth László festĘmĦvészemlékkiállítása kapcsán kiadásra kerülĘ katalógus 100 000 elkészítése Kátai Zoltán Wathay Ferenc Énekeskönyve 200 000 CD lemez elĘkészítĘ munkálatai 600 000

2007. ÁPRILIS 27.

387

20. sz. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

1. PHARE CBC 2003 Magyarország-Ausztria Kisprojekt A PHARE CBC 2003 Magyarország-Ausztria Kisprojekt keretében „A kistérségek területi tervezési folyamatainak támogatása” elnevezésű program keretében 49.500 EUR támogatásban részesült. A program 2005-2006. évi megvalósításához az önkormányzat – 19/2005.(II.18.) számú határozatával - 1.375 E Ft önerőt (5.500 EUR) tervezett. A beérkezett támogatás összege 13.417 E Ft volt. A projekt célja: a megye területén a területfejlesztési rendszer fejlesztése; a területfejlesztési rendszer, a megye turisztikai értékeinek lakossággal történő megismertetése; új adatbázisok beszerzése és hasznosítása; együttműködési hálózatok kialakítása a kistérségek és a régiók között. 2006-ban 12.517 E Ft értékben adatkészletek beszerzésére, szoftverfejlesztésre, a program tesztelésére, a felhasználók oktatására, valamint tanulmányút megszervezésére került sor. 2007. évben várható utólagos támogatás 1.770 E Ft. 2. Ausztria-Magyarország Interreg IIIA 3.2. Kisprojekt Alap Az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA 3.2. Kisprojekt Alap támogatásával megvalósuló pályázathoz a megyei önkormányzat 2006. évben 5.508 E Ft saját erőt tervezett. A támogatás összege 1.253 E Ft volt. Így az összes kiadás 6.761 E Ft, melyből kiadvány és promóciós térképek tervezésére és készítése, EUROTRAD weboldal készítése történt, valamint sor került egyéb szolgáltatási kiadások kifizetésére is (pl. szállásköltség, számviteli szolgáltatások, fordítás stb.) Az elszámolást követően 2007. évben várható a fennmaradó támogatásnak az önkormányzati hivatal bankszámlaszámára való beérkezése. 3. A Baross Gábor innovációs program keretében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból megvalósuló projekt A „Kísérleti modell a gazdaságfejlesztés szolgálatában” elnevezésű pályázat megvalósításának időtartama 2006. június 15 - 2007. június 15, mely 11.430 E Ft támogatásból és 1.270 E Ft önerőből valósul meg. A 2006. évben az érkezett előlegből, 11.205 E Ft-ból felhasznált összeg 3.001 E Ft, valamint a 333 E Ft önerő, melyből logisztikai rendszerterv, szoftver fejlesztésére, adatgyűjtésre és adatbázis kialakítására ortofotó beszerzésére, valamint projektmenedzseri szolgáltatás igénybevételére került sor. 4. Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK) létrehozása projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításához hozzájárulás A TISZK létrehozására és infrastrukturális feltételeinek javítására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtott be pályázatot, melyre két projekt keretében 355.687.500, illetve 652.243.585 Ft támogatást nyert el a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóságától (HEFOP 3.2.2. és HEFOP 4.1.1.) az Európai Unió Strukturális Alapjaiból. A megyei önkormányzat egyharmad rész tulajdoni hányadának, valamint a megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2006. évben 8.561 E Ft támogatás biztosított a projekt megvalósítására.

2007. ÁPRILIS 27.

388

21. sz. melléklet

Tartalékok alakulása

Államháztartási tartalék A költségvetési törvény az államháztartás egyensúlyi kockázatainak mérséklésére államháztartási tartalék képzését írta elő a működési célú központi költségvetési támogatások, hozzájárulások és az átengedett személyi jövedelemadó 0,74 %-ának erejéig. Mértéke a megyei önkormányzatnál a fix összegű és a lakosságarányos SZJA 5,59 %-a, ennek összege 36.257 E Ft. A tartalékképzési kötelezettség nem került feloldásra, az SZJA bevétel ekkora összeggel nem teljesült. Működési tartalék/Intézményeknél/ A vasvári Idősek Otthona emelt szintű férőhelyeire egyszeri befizetésként 3.600 E Ft-ot terveztünk, melyet a jogszabály szerinti elszámolásig, illetve felhasználásig tartalékolunk. Az előirányzat pénzmaradványból 21.832 E Ft-ra módosult. Felhasználás 1.418 E Ft. Működési tartalék /Önkorm. hivatalnál/ Növekedés Csökkenés Szabad 2005. évi pénzmaradvány Szoc.O. Szhely módszert. kp. tám.zárolás 10.000 MSH Rendezv. KFT Sav.Nemz.Táncv. 2.500 Gyulai István emlékverseny 1.000 Normatív állami hj. visszafizetéshez 221 Ivánc pályázat önerő 2006. évre 63 ATI megszünt. egyszeri kifiz. /létszámcsökk/ 11.657 Bartók Fesztivál keretének növelésére 100 Képtár képvásárlás /Tinódi terembe/ 996 ATI megszüntetése miatti hiány rendezésére 6.488 Létszámcsökk. pályázatból 5.063 Savaria Tourist pótbefizetés 31.446 Elnöki és reprezentációs keret emelés 3.000 Intézményi működés biztosításához 14.049 /Vasvár B.B.Á.,Képtár,Vasm.Szak.Szoc. Könyvtár, MMIK,Ellátó, B.berény/ Vas. Tan. Kép. Vizsgáló Biz. 4.608 Sportaktíva jutalmazására 3.000 Normatíva kötött tám. lemondás /Ped.Int/ 2.052 Ped. Intézet megszüntetésének kiadásai 34.489 Megyekp. egyes előir.túllépése miatt /bankkölts., kastélyprogr.un. tám. megelőleg./ 3.816 Illetékbevételi többlet 90.793 Összesen 137.302 88.039 Állomány

Állomány 38.451

87.714

Fejlesztési tartalék /Önkormányzati hivatalnál/ Növekedés Csökkenés Állomány Savaria Tourist üzletr. és ingatl. eladásából 257.917 Fejl.hitel /haemodin./ 2006. é. törlesztő részl. 11.351 Ivánc szoc. Otth. foglalkoztatók kial. 12.000 MMIK Velemi Továbbképz.pályázat önrész 3.000 Rehab.Kh.Szentgotthárd gyógyszertár kial. 7.500 Illetékhivatal inform. eszk. közbesz. ktg-e 19 B.L. Gyermekotthon és Ált.Isk.nyilászárók 2.200 Vasm. Idősek Otthona Hegyfalu gépkocsibeszerzés 4. 000 Savaria Touristtól ingatlan és ingóság vásárlás 37.735 Savaria Tourist ingatlanközv. díj 11.640 Szak. Szoc. Int. kazánvásárlás 800 Florasca kölcsön 8.800 Sürgősségi betegellátó tömb orvostechnológiai berendezésekre 100.000 Összesen: 257.917 199.045 Fejlesztési tartalék állomány /2007. évi költségvetésben eredeti 58.872 előirányzatként ebből megtervezve 50.000 E Ft/

2007. ÁPRILIS 27.

389

KIMUTATÁS a VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2006. évi VAGYONÁRÓL (A 10/2000. (V. 19.) számú Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján)

18 318 140 198 25 718

51 969 1 548 059 219 817

252 177

21 639 60 357

655 603 347 721

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

446 662

301 273

1 000 112

556 697

1 560 021

545

489 096

489 641

541 822 5 080 881

5 622 703

27 903

878 384

1 557 458

22 705

2 486 450

97 662

523 280 265 309

788 589

15 932

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

E. KÖTELEZETTSÉGEK

II. Vállalkozási tartalékok

81 996

75 543

1 404 055 16 100

75 543

1 420 155

I. Költségvetési tartalékok

D. TARTALÉKOK

265 336 2 168 638

1 654 789 5 689 827

2 433 974

19 561

105 880

7 344 616

203 795

1 925 725

486

655 371

1. Induló tõke 2. Tõkeváltozások

C. SAJÁT TÕKE

FORRÁSOK

IV. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

III. Pénzeszközök

II. Követelések

I. Készletek

B FORGÓESZKÖZÖK

IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonkez. vett eszközök

4 207

4 207

5 383

841 456 169 791 40 357 530

1 068 066

8 339

1 962 656

Bruttó érték

Egyéb vagyon

Nyilvántartási érték

2 628 388 1 236 464 196 049

4 282

4 282

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartósan adott kölcsön

234 783

9 750 794 5 232 590 31 572

4 066 284

78 853

15 249 739

4 149 830

47 461

Bruttó érték

Bruttó érték

15 956 853

Korlátozottan forgalomképes

Elõzõ év (eFt) Forgalomképtelen

5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elõlegek

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármûvek 4. Tenyészállatok

II. Tárgyi eszközök

I. Immateriális javak

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK

Mindösszesen

Törzsvagyon

854 740

929 419

857 970

2 642 129

16 645

1 968 694

1 985 339

2 461 947 12 939 346

15 401 293

273 438

2 566 641

1 627 745

148 146

4 615 970

753 519

523 280 273 798

797 078

256 098

13 220 638 6 638 845 267 978 530

20 384 089

134 653

22 069 339

Bruttó érték

Összesen

359 637

1 038 718

871 825

2 270 180

-17 436

1 586 646

1 569 210

1 640 330 5 859 381

7 499 711

63 427

1 865 420

29 157

140 395

2 098 399

379 930

4 620

4 620

1 757 190 864

9 980 626 6 497 258 11 453

18 247 391

57 776

18 689 717

Bruttó érték

Forgalomképtelen

55 309

8 953

64 262

84 064

84 064

112 689 1 882 111

1 994 800

16 820

171 266

3 927

21 026

213 039

474

3 009

3 009

1 720

615 943

645 379

1 126 292

2 387 614

480 745

480 745

683 740 6 645 821

7 329 561

51 024

996 951

2 032 165

23 834

3 103 974

72 667

507 280 890 233

1 397 513

16 628

995 352 276 192 41 120 455

1 329 747

9 794

2 809 721


2 572 487 1 240 012 200 227

4 014 446

85 777

4 103 706

Bruttó érték

Egyéb vagyon

1 030 889

1 693 050

1 998 117

4 722 056

-17 436

2 151 455

2 134 019

2 436 759 14 387 313

16 824 072

131 271

3 033 637

2 065 249

185 255

5 415 412

453 071

507 280 897 862

1 405 142

1 775 538 864

13 548 465 8 013 462 252 800 455

23 591 584

153 347

25 603 144

Bruttó érték

Összesen

1. számú melléklet

Egyéb vagyon

Tárgyév (eFt) Korlátozottan forgalomképes

Törzsvagyon

Az önkormányzat vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása

390 2007. ÁPRILIS 27.

140 198 25 718

78 295 6 226


21 639 60 357

11 810 59 079






81 996

75 543

25 442

70 889

75 543

25 442


D. TARTALÉKOK

265 336 2 137 335

324 679 2 307 384


C. SAJÁT TÕKE

FORRÁSOK


2 402 671

18 318

1 902

II. Követelések

2 632 063

19 561

134 510

253 946

100 172

35 100 66 723

389 218 35 100

354 713

354 713

1 001 378 6 853 994

7 855 372

44 397

564 262

37 074

58 668

704 401

236 333

253 728

253 728

411 363 2 409 275

2 820 638

12 453

345 769

16 854

22 705

486

203 795

4 207

4 207

11 347

486

397 781

5 952

8 289 778 1 478 219 215 945 530

9 995 819

85 495

10 086 007

Bruttó érték

Összesen

4 207

4 207

5 363

646 737 154 953 17 185 530

825 357

5 119

830 476

Bruttó érték

Egyéb vagyon


2 580 776 1 210 533 178 641

16 402

32

5 062 265 112 733 20 119

3 975 313

78 853

5 195 149

4 058 859

1 523

Bruttó érték

Bruttó érték

5 196 672


Forgalomképtelen

Elõzõ év (eFt)

102 825

I. Készletek

B FORGÓESZKÖZÖK









ESZKÖZÖK

Önálló intézmények összesen

Törzsvagyon

63 721

7 369

71 090

20 801

20 801

310 220 2 070 251

2 380 471

3 593

80 929

2 073

14 237

100 832

5 049 121 30 480

5 079 601

2 147

5 081 748

Bruttó érték

Forgalomképtelen

55 309

8 953

64 262

84 064

84 064

112 689 1 882 111

1 994 800

16 820

171 266

3 927

21 026

213 039

474

3 009

3 009

1 720

164 256

83 652

30 494

278 402

347 265

347 265

575 788 2 902 654

3 478 442

30 779

432 029

52 259

23 834

538 901

16 628

924 615 240 318 41 120 455

1 223 136

7 025

1 230 161


2 541 570 1 239 713 180 784

3 963 787

85 777

4 053 047

Bruttó érték

Egyéb vagyon

283 286

99 974

30 494

413 754

452 130

452 130

998 697 6 855 016

7 853 713

51 192

684 224

58 259

59 097

852 772

474

3 009

3 009

18 348

8 515 306 1 510 511 221 904 455

10 266 524

94 949

10 364 956

Bruttó érték

Összesen


Egyéb vagyon


Törzsvagyon


2007. ÁPRILIS 27. 391

213 591

213 591

FORRÁSOK

1 394 713 1 378 613 16 100

1 394 713 1 378 613 16 100

1 489 132 556 697 643 793 288 642

1 489 132 556 697 643 793 288 642







D. TARTALÉKOK

1 330 110 3 413 746

1 330 110 3 382 443


C. SAJÁT TÕKE 31 303

1 469 764

1 469 764


4 743 856

50 067

50 067

II. Követelések

4 712 553

89 478


1 822 900

4 282

4 282

86 680

4 727 058 5 120 156 24 036

9 957 930

89 478

3 901

3 901

45 938

10 008 150

Bruttó érték

Összesen

1 822 900

31 303


34 628 299 12 583

47 510

3 901

Bruttó érték

Egyéb vagyon

I. Készletek

B FORGÓESZKÖZÖK


4 282

4 282



86 680

4 688 529 5 119 857 11 453

9 906 519

45 938

47 510

Bruttó érték

Bruttó érték

9 956 739








ESZKÖZÖK

Egészségügyi Alap által finanszírozott intézmények

Törzsvagyon

295 916

1 031 349

871 825

2 199 090

-17 436

1 565 845

1 548 409

1 330 110 3 789 130

5 119 240

59 834

1 784 491

27 084

126 158

1 997 567

4 620

4 620

135 202 864

4 931 505 6 466 778 11 453

11 545 802

55 629

11 606 051

Bruttó érték

Forgalomképtelen


30 917 299 14 618

45 834

45 834

Bruttó érték

3 901

3 901

3 901

Egyéb vagyon

295 916

1 031 349

871 825

2 199 090

-17 436

1 565 845

1 548 409

1 330 110 3 789 130

5 119 240

59 834

1 784 491

27 084

126 158

1 997 567

4 620

4 620

135 202 864

4 966 323 6 467 077 26 071

11 595 537

55 629

11 655 786

Bruttó érték

Összesen


Egyéb vagyon


Törzsvagyon


392 2007. ÁPRILIS 27.

18 318 140 198 25 718

51 969 1 548 059 219 817

68 098

21 639 60 357

655 603 347 721



134 510

35 100

237 708

556 697

1 560 021

545

266 771

267 316

433 870 2 499 606

2 933 476

12 572

359 238

18 688

22 705




81 996

75 543

1 404 055 16 100

75 543

1 420 155


D. TARTALÉKOK

265 336 2 168 638

1 654 789 5 689 827

2 433 974

19 561

105 880

7 344 616

203 795

542 588

745 340

591 797

1 879 725

16 645

1 746 369

1 763 014

2 353 995 10 358 071

12 712 066

258 107

2 047 495

88 975

148 146

2 542 723

486

1 925 725

8 489

8 489

98 027

486

413 203

5 952

13 133 971 6 607 482 263 153 530

20 103 163

132 662

20 244 800

Bruttó érték

Összesen

4 207

4 207

5 363

767 773 164 060 40 357 530

978 672

6 348

985 020

Bruttó érték

Egyéb vagyon


2 615 404 1 210 832 191 224


C. SAJÁT TÕKE

FORRÁSOK



II. Követelések

I. Készletek

B FORGÓESZKÖZÖK


4 282

4 282



86 712

9 750 794 5 232 590 31 572

4 022 823

78 853

15 101 668

4 106 369

47 461

Bruttó érték

Bruttó érték

15 153 411








ESZKÖZÖK

Megyei intézmények összesen

Törzsvagyon

359 637

1 038 718

871 825

2 270 180

-17 436

1 586 646

1 569 210

1 640 330 5 859 381

7 499 711

63 427

1 865 420

29 157

140 395

2 098 399

4 620

4 620

135 202 864

9 980 626 6 497 258 11 453

16 625 403

57 776

16 687 799

Bruttó érték

Forgalomképtelen

55 309

8 953

64 262

84 064

84 064

112 689 1 882 111

1 994 800

16 820

171 266

3 927

21 026

213 039

474

3 009

3 009

1 720

164 256

83 652

30 494

278 402

347 265

347 265

575 788 2 902 654

3 478 442

30 779

432 029

52 259

23 834

538 901

16 628

928 516 240 318 41 120 455

1 227 037

7 025

1 234 062


2 572 487 1 240 012 195 402

4 009 621

85 777

4 098 881

Bruttó érték

Egyéb vagyon

579 202

1 131 323

902 319

2 612 844

-17 436

2 017 975

2 000 539

2 328 807 10 644 146

12 972 953

111 026

2 468 715

85 343

185 255

2 850 339

474

7 629

7 629

153 550 864

13 481 629 7 977 588 247 975 455

21 862 061

150 578

22 020 742

Bruttó érték

Összesen


Egyéb vagyon


Törzsvagyon


2007. ÁPRILIS 27. 393

FORRÁSOK

222 325 222 325

222 325 222 325

762 404 266 173 184 079 312 152

762 404 266 173 184 079 312 152







D. TARTALÉKOK

107 952 2 581 275

107 952 2 581 275


C. SAJÁT TÕKE

2 689 227

15 331

2 689 227

519 146

15 331


519 146

2 073 247

753 033

523 280 265 309

788 589

158 071


2 073 247

97 662

523 280 265 309

788 589

9 980

86 667 31 363 4 825

1 538 770

20


73 683 5 731

1 538 770

655 371

148 071

12 984 25 632 4 825

II. Követelések

I. Készletek

B FORGÓESZKÖZÖK






280 926

89 394


43 461

1 991

148 071

1 824 539

Bruttó érték

Összesen

1 991

Bruttó érték

Egyéb vagyon

977 636

43 461

Bruttó érték

Bruttó érték

803 442


Forgalomképtelen

Elõzõ év (eFt)



ESZKÖZÖK

Önkormányzati Hivatal

Törzsvagyon

379 930

1 621 988

1 621 988

2 001 918

Bruttó érték

Forgalomképtelen

451 687

561 727

1 095 798

2 109 212

133 480

133 480

107 952 3 743 167

3 851 119

20 245

564 922

1 979 906

2 565 073

72 667

507 280 890 233

1 397 513

66 836 35 874

102 710

2 769

1 575 659


4 825

4 825

4 825

Bruttó érték

Egyéb vagyon

451 687

561 727

1 095 798

2 109 212

133 480

133 480

107 952 3 743 167

3 851 119

20 245

564 922

1 979 906

2 565 073

452 597

507 280 890 233

1 397 513

1 621 988

66 836 35 874 4 825

1 729 523

2 769

3 582 402

Bruttó érték

Összesen


Egyéb vagyon


Törzsvagyon


394 2007. ÁPRILIS 27.

Vas Megyei IdĘskorúak Szociális Intézete (Acsád) Vas Megyei IdĘsek Otthona (Hegyfalu) Vas Megyei Szakosított Otthon (Ivánc) Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona (Sajtoskál) Vas Megyei IdĘsek Otthona (Táplánszentkereszt) Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet (Szombathely) Vas Megyei IdĘsek Otthona (Vasvár) Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény (Gencsapáti) Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola (Ikervár) Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény (KĘszeg) Rumi Általános Iskola, KészségfejlesztĘ Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon Kölcsey Ferenc Gimnázium (Körmend) Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Csepreg) Rázsó Imre Szakközépiskola és Kollégium (Körmend) Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Kollégium (Vasvár) Vas Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúsági és Családi ÜdülĘje (Balatonberény) Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár (Szombathely) Megyei MĦvelĘdési és Ifjúsági Központ Ungaresca Táncegyüttes (Szombaathely) Mesebolt Bábszínház (Szombathely) Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szombathely) Szombathelyi Képtár Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Vas Megyei Levéltár Vas Megyei KözgyĦlés Ellátó Szervezete Életünk SzerkesztĘsége Vasi Szemle SzerkesztĘsége Vas Megyei Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 30. Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház 31. Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és GyógyfürdĘ (Szentgottárd) Eü. Alap által finansz. intézm. össz.: Megyei intézmények összesen 32. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal - üzemeltetésre átadott eszközök MINDÖSSZESEN:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Intézmény

2/A. sz. melléklet

57 994 8 905 13 565 6 718 7 138 10 961 0 6 972 2 664 9 553 148 868 10 373 12 072 52 779 123 481 11 886 22 713 47 610 24 811 764 3 420 49 948 4 907 35 776 55 493 48 379 1 133 876 5 404 785 163 1 248 774 35 419 1 284 193 2 069 356 36 483 2 105 839 41 480 2 147 319

Összesen

E Ft

Immateriális Gépek, ber., javak Ingatlanok felszer. JármĦvek 750 917 53 171 3 156 300 7 307 848 450 601 65 10 858 1 982 38 407 5 272 1 001 0 0 7 002 136 1 437 339 9 185 0 0 0 0 0 0 0 3 004 3 968 0 0 2 664 0 961 246 6 046 2 300 1 314 14 192 123 976 9 386 564 1 796 6 658 1 355 1 027 0 11 045 0 5 431 325 46 496 527 4 490 0 80 076 38 915 734 0 11 152 0 0 0 13 883 8 830 20 319 0 27 291 0 2 159 0 18 435 4 217 39 0 725 0 0 0 3 420 0 3 810 0 40 850 5 288 889 0 4 018 0 273 7 320 28 183 0 593 0 51 432 3 468 4 682 998 40 806 1 893 0 0 1 133 0 97 0 779 0 0 0 1 936 3 468 50 508 33 912 610 344 90 340 14 378 4 886 1 223 040 6 470 274 2 688 27 601 4 856 14 652 7 574 1 250 641 11 326 65 160 41 486 1 860 985 101 666 1 809 1 390 31 025 2 259 66 969 42 876 1 892 010 103 925 1 302 15 042 20 539 4 597 68 271 57 918 1 912 549 108 522

KIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökrĘl - használatban lévĘkrĘl (Bruttó érték)

2007. ÁPRILIS 27. 395

Vas Megyei IdĘskorúak Szociális Intézete (Acsád) Vas Megyei IdĘsek Otthona (Hegyfalu) Vas Megyei Szakosított Otthon (Ivánc) Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona (Sajtoskál) Vas Megyei IdĘsek Otthona (Táplánszentkereszt) Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet (Szombathely) Vas Megyei IdĘsek Otthona (Vasvár) Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény (Gencsapáti) Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola (Ikervár) Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény (KĘszeg) Rumi Általános Iskola, KészségfejlesztĘ Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon Kölcsey Ferenc Gimnázium (Körmend) Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Csepreg) Rázsó Imre Szakközépiskola és Kollégium (Körmend) Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Kollégium (Vasvár) Vas Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúsági és Családi ÜdülĘje (Balatonberény) Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár (Szombathely) Megyei MĦvelĘdési és Ifjúsági Központ Ungaresca Táncegyüttes (Szombaathely) Mesebolt Bábszínház (Szombathely) Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szombathely) Szombathelyi Képtár Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Vas Megyei Levéltár Vas Megyei KözgyĦlés Ellátó Szervezete Életünk SzerkesztĘsége Vasi Szemle SzerkesztĘsége Vas Megyei Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 30. Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház 31. Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és GyógyfürdĘ (Szentgottárd) Eü. Alap által finansz. intézm. össz.: Megyei intézmények összesen 32. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal - üzemeltetésre átadott eszközök MINDÖSSZESEN:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Intézmény

2/A. sz. melléklet

644 2 242 0 0 0 1 926 0 0 0 1 626 1 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 7 275 0 0 0 0 0 0 177 15 993 129 538 16 165 145 703 161 696 0 161 696 0 161 696

Összesen

E Ft

Immateriális Gépek, ber., javak Ingatlanok felszer. JármĦvek 0 0 644 0 0 817 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 1 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 1 420 0 0 0 1 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 0 0 0 7 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 165 0 336 817 14 840 0 0 0 129 538 0 0 0 16 165 0 0 0 145 703 0 336 817 160 543 0 0 0 0 0 336 817 160 543 0 0 0 0 0 336 817 160 543 0

KIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökrĘl - használaton kívüliek (Bruttó érték)

396 2007. ÁPRILIS 27.

-könyvek, kiadványok

VagyonkezelĘ megnevezése Vas Megyei Levéltár -iratok -történeti értékĦ iratok -térképek -film- és fotótár -mikrofilm állomány -egyéb kiadványok, dokumentumok db

Imf (iratfolyóméter) db db db db db

Mértékegység

Levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyaga 2006. december 31-én

8.575 692 (1526. elĘtti oklevél) 3.842 3.164 589.416 310 (tervrajz) 40 (szám. adathordozó) 429 (kézirat) 1.213 ( levéltári kiadvány) 6.258 (VHHK 1987-2004)

Levéltári anyag mennyisége

Az önkormányzat tulajdonában lévĘ, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (a szakmai nyilvántartásokban szereplĘ képzĘmĦvészeti alkotás, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyĦjtemények, kulturális javak)

2/B sz. melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 397

KépzĘmĦvészeti tárgy: Szombathelyi Képtár (Szántó Piroska Emlékházzal együtt) - képzĘmĦvészeti gyĦjtemény - textil gyĦjtemény - fotóarchívum EbbĘl: negatív Dia Fénykép - hangarchívum és egyéb elektronikus tárgy állomány EbbĘl: CD videó felvétel percben: hangfelvétel percben: Egyéb gyĦjtemény Összesen: Adattári anyag Képtári könyvtár állománya

Képtári gyĦjtemény anyaga 2006. december 31-én VagyonkezelĘ: Szombathelyi Képtár

58.170 8.463 16.303

87 CD + 5 DVD 24.872 5.020

5.784 3.060 49.234 34.298 14.936

Db

398 2007. ÁPRILIS 27.

VagyonkezelĘ Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár - könyvállomány - zenei- és egyéb hangzó állomány - külön gyĦjteményi (helytörténeti és különleges ért.) - hírlap, folyóirat állomány - digitális információ hordozó állomány (CD-ROM, DVD) - egyéb (videó, kotta,dia,mikrofilm,térkép, stb.) Összesen:

Könyvtári könyvállomány 2006. december 31. Könyvtári állomány 395.932 27.793 14.325 31.535 1.434 12.709 483.728

Mértékegység db db db db db db db

2007. ÁPRILIS 27. 399

400

2007. ÁPRILIS 27.

Múzeumi gyĦjtemény anyaga 2006. december 31.-én Összes meglévĘ állomány Leltározott Leltározatlan Szekr. k. 23170 120 220859 220648 8508 739 13872 13491 15526 824 158 41 281882 20215 220859

Összesen

Összes meglévĘ állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k. 1374 16933 800 9571 164 705 2526 654 31927 800 0

Összesen

Helytörténeti M. Vasvár Történet Néprajz Összesen:

Összes meglévĘ állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k. 1824 357 50 2181 50 0

Összesen

Városi Múzeum KĘszeg Régészet Történet Numizmatika Néprajz KépzĘmĦvészet IparmĦvészet Összesen:

Összes meglévĘ állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k. 5515 14858 1841 256 438 1681 24589 0 0

Összesen

Városi Múzeum KĘszeg Régészet Történet Numizmatika Néprajz KépzĘmĦvészet IparmĦvészet Összesen:

Összes meglévĘ állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k. 5515 14858 1841 256 438 1681 24589 0 0

Összesen

Savaria Múzeum Természettudomány Régészet Történet Numizmatika Néprajz KépzĘmĦvészet Összesen:

Smidt Múzeum

Összesen:

Régészet Történet Numizmatika Néprajz KépzĘmĦvészet IparmĦvészet Egyéb (vegyes)

522956

32727

2231

Fotó-, képarch.

Hangarch. (min)

29417

14413

Fotó-, képarch.

3093 Fotó-, képarch.

Hangarch. (min)


24589

24589

Hangarch. (min)

Hangarch. (min)


Hangarch. (min)

2400

2007. ÁPRILIS 27.

401

2

Dr.BatthyányS. L. Múzeum Körmend Természettudomány Régészet Történet Numizmatika Néprajz Ipar, technikatörténet KépzĘmĦvészet Összesen:

Összes meglévĘ állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k. 55 86 788 1487 3093 4476 19 10004

5 911 941 356 1154 3 3370

Összesen

3268

16642

Nádasdy F. M. Sárvár Régészet Történet Néprajz KépzĘmĦvészet IparmĦvészet Irodalomtörténet Összesen:

Összesen

Patikamúzeum KĘszeg Numizmatika IparmĦvészet Összesen:


Összesen

Pável Á. M. Szentgotthárd Régészet Történet Néprajz Összesen


Összesen

Összes meglévĘ állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k.

Összesen

377115

35016

Hangarch. (min)

3268

Összes meglévĘ állomány Leltározott Leltározatlan Szekr.k. 588 11943 4483 728 211 2181 205 40 2 19446 935 0

2006. Vas megyei Múzeumok Igazgatósága összesen:

Fotó-, képarch.

224127

20381

15167

1565

636258


Hangarch. (min)


Hangarch. (min)


Hangarch. (min)

3269 Fotó-, képarch. 88559

Hangarch. (min) 16813

Kötelezettség vállalás megnevezése Fizetési garancia

A kedvezményezett szervezet megnevezése ERSTE Bank Hungary Rt.

(ideértve

a

kezesség-,

illetve

Mértéke 150 millió Ft bankgarancia 879.219 e Ft hitelre (kórházi Philips gépek vásárlására)

Kimutatás a mérlegben értékkel nem szereplĘ kötelezettségekrĘl garanciavállalással kapcsolatos függĘ kötelezettségeket)

2/C. sz. melléklet

402 2007. ÁPRILIS 27.

Kapuvár 0447/9 __0447/__9/_/ Velem KOSSUTH LAJOS UTCA 1 ___135/__1/_/

Velem KOSSUTH LAJOS UTCA ___135/__2/_/

SzalafĘ PITYERSZER

4.

5.

6.

7.

1.3. Összesen

__0676/___/_/

Szentgotthárd 0676/

3.

___485/___/_/

___486/___/_/

SzalafĘ PITYERSZER

2.

___035/_19/_/

1.3.2. Forgalomképes egyéb vagyon Badacsonytomaj SZEGEDI RÓZA UTCA 85 1.

Helyrajzi szám

___686/___/_/

Település neve, címe

1.3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon Gencsapáti HUNYADI UTCA 405 1.

Sorszám

1.3. Védett természeti területek

Megnevezés

a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)

Földrészlet tul.joga

49971

a földrészlet kizárólag 1897 ÜdülĘépület és udvar önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 1325 VendéglĘ a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 6026 Ipartelep más önkor.-tal közös tul.,adatközĘ (5) 13576 ErdĘ a földrészlet kizárólag 19270 Üdülépület és udvar önk.tul. (1) Közforgalom elĘl el a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 657 nem zárt magánút a földr. nem önk.tul.de épület önk. (2) 1050 Lakóház, udvar

6170 Közpark

Földterület nagysága (m2)

Becsült

60387

421

1849

25725

6109

1432

2709

15636

6506

178937

505

2157

96686

6109

1432

5183

58381

8484

érték (eFt)

Bruttó

Védettség

Országos jelentĘségĦ 35% védett term. (6) Országos jelentĘségĦ 10% védett term. (6) Országos jelentĘségĦ védett term. (6) Országos jelentĘségĦ védett term. (6) Országos jelentĘségĦ 47% védett term. (6) Országos jelentĘségĦ 100% védett term. (6) Országos jelentĘségĦ 100% védett term. (6)

Országos jelentĘségĦ 56% védett term. (6)

Állagmutató

3. sz. melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 403


Rum Rumi Általános Iskola

___043/___/_/

__0447/_10/A/

___099/__2/_/

__0112/_24/_/

__1907/___/_/

Kapuvár

Cák

Szentgotthárd

Nádasd

3.

4.

5.

6.

1.4. Összesen

__0447/__9/_/

Kapuvár 0447/9

2.

1.4.2. Forgalomképes egyéb vagyon Mesteri DÓZSA GYÖRGY UTCA 37 __0156/_27/_/ 1.

1.

Megnevezés

301950

3374 Beépítetlen terület



14689 TermĘföld

13576 TermĘföld


92065 Kastélypark

Helyrajzi szám terület nagysága

1.4.1. Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján

Sorszám

1.4. ErdĘk

a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) más önkor.-tal közös tul.,adatközĘ (5) más önkor.-tal közös tul.,adatközĘ (5) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)



Becsült

65932

41

87

218

6610

6109

1053

51814

65728

41

88

13

6610

6109

1053

51814

érték (eFt)

Bruttó

3. sz. melléklet

404 2007. ÁPRILIS 27.


Helyrajzi szám

Velem RÁKÓCZI UTCA 96

Bük 0131/2 __0131/__2/_/ Mesteri DÓZSA GYÖRGY UTCA 37 __0176/___/_/

Bük TERMÁL KRT

Bük TERMÁL KRT

8.

9.

10.

11.

12.

7.

2

Csepreg RÁKÓCZI ÚT 13 15 ___426/___/_/ Oszkó PETėFI SÁNDOR UTCA 1 B ___457/__1/_/

__1333/_17/_/

__1333/_16/_/

___572/___/_/

___348/___/_/

___111/___/_/

_____1/_10/_/

_____1/___/_/

6.

5.

4.

3.

2.

_____1/___/_/

Sajtoskál RÁKÓCZI UTCA 1 Hegyfalu KOSSUTH LAJOS UTCA 2 1 Ivánc KOSSUTH LAJOS UTCA 1 Acsád SEMMELWEIS IGNÁC TÉR 1 Táplánszentkereszt TÁNCSICS UTCA 22

1.

1.5.2. Forgalomképtelen helyi döntés alapján

1.5.1. Forgalomképtelen törvény alapján Gencsapáti HUNYADI UTCA 405 1. ___686/___/_/

Sorszám

1.5. Törzsvagyon

Megnevezés


Földrésztel tul.joga

a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag 99966 Szociális otthon önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag 121033 Szociális otthon önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag 31819 Szociális otthon önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag 61427 Szociális otthon önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag 18351 Középiskola önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag 1528 Szociális otthon önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag 10540 Kúlturház önk.tul. (1) más önkor.-tal közös 10462 Udvar tul.,adatközĘ (5) Kórház,lakóház,udva a földrészlet kizárólag 87228 r önk.tul. (1) más önkor.-tal közös 56 Termál kút tul.,adatközĘ (5) más önkor.-tal közös 414 Termál kút tul.,adatközĘ (5) 13782 Szociális otthon

6170 Közpark


4612

1009

103094

2560

40783

17885

479288

106050

89348

76347

62546 31052

1275330

376959

497754

639790

919409

201949

238910

39858

674611

337810

778663

31675

6506

8484

Becsült

érték (eFt)

Bruttó

VagyonkezelĘ

Vas Megyei Pszichiátriai 40% Betegek Otthona Vas Megyei IdĘsek 38% Otthona Vas Megyei Szakosított 43% Otthon Vas Megyei IdĘskorúak 32% Szoc. Intézete Vas Megyei IdĘsek 57% Otthona Nádasdy Tamás 67% Szakközépiskola Vas Megyei Szakosított 86% Szoc. Intézet Megyei MĦvelĘdési és 45% Ifjúsági Központ Vas Megyei 59% Önkormányzati Hivatal Vas Megyei 46% Önkormányzati Hivatal Vas Megyei 51% Önkormányzati Hivatal Vas Megyei 78% Önkormányzati Hivatal

Ernuszt Kelemen 56% Gyermekvéd. Int.

Állagmutató

3. sz. melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 405

__1860/__2/_/

KĘszeg KISS JÁNOS UTCA 31 __1991/___/_/

__2716/___/_/

__2719/___/_/

__2745/___/_/

__3736/___/_/

__5554/___/_/

__5941/__7/_/

KĘszeg JURISICS TÉR 4 Szombathely 11-ES HUSZÁR ÚT 138

Szombathely SUGÁR UTCA

Szombathely KERTÉSZ UTCA Szombathely MÁRCIUS 15.TÉR 2 Szombathely HÁMÁN KATÓ UTCA 28 Szombathely HÁMÁN KATÓ UTCA 28

Szombathely KÓRHÁZ KÖZ

Szombathely KÓRHÁZ KÖZ

Szombathely ÁRPÁD UTCA 30 Szombathely KÖZÉP-HEGYI ÚT 1 1 Szombathely FERENCZY ISTVÁN UTCA 1 Szombathely GAGARIN UTCA 5

Szombathely ADY TÉR

16.

18.

19.

20.

24.

25.

26.

30.

29.

28.

27.

23.

22.

21.

17.

5

__1773/___/_/

KĘszeg JURISICS TÉR 11

15.

__4877/__3/_/

__4679/___/_/

__2714/___/_/

__2708/___/_/

__2570/__1/_/

9 __2484/___/_/

__1971/___/_/

__1584/___/_/

14.

__1407/___/_/

Szentgotthárd HUNYADI UTCA 31 Szentgotthárd HUNYADI UTCA 6

13.

3349 Kultúrház

16398 Telephely Kórház, Szakosított 9437 Otthon

29265 Gyermekotthon

44984 Falumúzeum

1239 Kórház

1812 Közterület

42213 Kórház

16183 Kórház

2790 Orvosi rendelĘ

14722 Kórház

6549 ÁNTSZ

123211 Gyermekotthon

24075 Kórház

227 Múzeum

532 Múzeum Lakóház, udvar, 586 gazdasági épület

23903 Kórház

a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 118501

181481

22547

124187

191765

9749

14258

2283294

900975

78198

499734

90346

1577605

339499

2162

2234

2089

771439

1042637

398751

186303

610060

252464

9749

14258

4290753

3310227

541531

776246

677128

2874783

989075

53338

23593

17220

888041

63%

36%

74%

48%

74%

Markusovszky Kórház Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Temetkezési Vállalat Vas Megyei Szakosított Szoc. Intézet Megyei MĦvelĘdési és Ifjúsági Központ

Markusovszky Kórház

77% Markusovszky Kórház




32% Markusovszky Kórház Dr. Nagy László 79% Gyógypedagógiai Int. Vas Megyei 75% Önkormányzati Hivatal

Rehabilitációs Kórház és 89% GyógyfürdĘ Vas Megyei Múzeumok 52% Igazgatósága Vas Megyei Múzeumok 34% Igazgatósága Vas Megyei Múzeumok 35% Igazgatósága

3. sz. melléklet

406 2007. ÁPRILIS 27.

Szombathely ADY TÉR 1 Szombathely DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1 Szombathely PETėFI SÁNDOR UTCA 45 Szombathely ZRINYI ILONA UTCA 9 Szombathely KISFALUDY UTCA 9 Szombathely VÖRÖSMARTHY UTCA 11 13

__6826/___/_/

__6739/___/_/

__6349/__4/_/

__6121/A/_25

__6107/__4/_/

__6028/___/_/

__6271/___/_/

__6272/__1/_/

___190/___/_/

_11323/__2/_/

Szombathely 11323/2

4.

3.

___043/___/_/

Rum Rumi Általános Iskola KĘszegpaty KOSSUTH LAJOS UTCA 5

2.

1.5.4. Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján Hegyfalu KOSSUTH LAJOS UTCA 2 2 1. _____4/___/_/

6.

5.

__6294/___/_/

4357 Megyeháza

__2329/___/_/

KĘszeg MUNKÁCSY UTCA 15 Szombathely BERZSENYI TÉR 1 Szombathely HOLLÁN ERNė UTCA 1 Szombathely BERZSENYI TÉR 2

3.

4.

2215 Szociális otthon

__1831/___/_/

KĘszeg CHERNEL UTCA 16

2.



92065 Kastélypark


2232 Megyeháza

3107 Egyéb épület

968 Múzeum

__1399/___/_/

KĘszeg KÁLVÁRIA UTCA 14

12700 Nyugdíjasotthon

1986 Gyermekotthon

1803 Múzeum

13712 Képtár

569 Egyéb épület

1197 Könyvtár

3274 TĦzoltóság

1.

1.5.3. Korlátozottan forgalomképes törvény alapján

36.

35.

34.

33.

32.

31.

a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)

a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földr. társasházi tulajdon (3)

a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)

2971

7740

88966

33870

42851

90623

357050

25678

33714

252640

63506

76608

215157

13755

716041

95710

2971

35563

188308

486532

56413

378053

508620

73744

64120

318733

114603

269090

1288010

73832

739882

619516

38% Rumi Általános Iskola Vas Megyei IdĘskorúak 25% Szoc. Intézete Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága

Vas Megyei IdĘsek 35% Otthona

Vas Megyei IdĘskorúak 89% Szoc. Intézete Vas Megyei Múzeumok 35% Igazgatósága Vas Megyei IdĘskorúak 39% Szoc. Intézete Vas Megyei KözgyĦlés 42% Ellátó Szervezete Vas Megyei KözgyĦlés 35% Ellátó Szervezete Vas Megyei KözgyĦlés 68% Ellátó Szervezete

35% Vas Megyei TEGYESZ

66% Szombathelyi Képtár Vas Megyei Múzeumok 35% Igazgatósága


Vas Megyei 91% Önkormányzati Hivatal Berzsenyi Dániel Megyei 62% és Városi Könyvtár

3. sz. melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 407

Helyrajzi szám

8.

7.

6.

__0176/___/_/

___259/___/_/

___190/___/_/

___127/__1/_/

Peresznye HUNYADI UTCA KĘszegpaty KOSSUTH LAJOS UTCA 5 Simaság SZABADSÁG UTCA 22 Mesteri DÓZSA GYÖRGY UTCA 37

5.

4.

Peresznye HUNYADI UTCA 85 ____75/___/_/ Acsád SEMMELWEIS IGNÁC TÉR 1 ___111/___/_/

3.


a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földr. társasházi tulajdon (3) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)

a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag 14911 Szanatórium önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag 31010 Szociális otthon önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag 31819 Szociális otthon önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag 3277 Beépitetlen terület önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag 2683 Szociális otthon önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag 3740 Szociális otthon önk.tul. (1) Kórház,lakóház,udva a földrészlet kizárólag 87228 r önk.tul. (1) 99966 Szanatórium

Földterület nagysága (m2) Megnevezés

1185 Múzeum

__6004/___/_/ 998568

1614 Levéltár

13048 Egyéb épület

__6273/7/A/2

_11323/__6/_/

2.1.1. Országos egyedi mĦemléki védettség Hegyfalu KOSSUTH LAJOS UTCA 2 1 1. _____1/___/_/ Hegyfalu KOSSUTH LAJOS UTCA 2 2 2. _____4/___/_/

Sorszám


1.5. Összesen

Szombathely SZėLėS UTCA 9 Szombathely HEFELE MENYHÉRT UTCA 1 Szombathely HOLLÁN ERNė UTCA 2

2.1. MĦemlékek

7.

6.

5.

Becsült

27904805

91215

737882

172185

103094

4708

7740

793

674611

479288

46486

35563

928

497754

108070

486532

33870 64499

919409

778663

érték (eFt)

Bruttó

12760060

22520

933902

163789

VagyonkezelĘ

Vas Megyei IdĘsek 38% Otthona Vas Megyei IdĘsek 35% Otthona Vas Megyei IdĘskorúak 35% Szoc. Intézete Vas Megyei IdĘskorúak 32% Szoc. Intézete Vas Megyei IdĘskorúak 10% Szoc. Intézete Vas Megyei IdĘskorúak 25% Szoc. Intézete Vas Megyei 84% Önkormányzati Hivatal Vas Megyei 46% Önkormányzati Hivatal

Állagmutató

100% Vas Megyei Levéltár Vas Megyei Múzeumok 30% Igazgatósága

Vas Megyei Múzeumok 36% Igazgatósága

3. sz. melléklet

408 2007. ÁPRILIS 27.

227 Múzeum 4357 Megyeháza

__1860/__2/_/

__6271/___/_/

KĘszeg JURISICS TÉR 4 Szombathely BERZSENYI TÉR 1 Szombathely ZRINYI ILONA UTCA 9 Szombathely SZėLėS UTCA 9 Szombathely HOLLÁN ERNė UTCA 2

11.

12.

__6004/___/_/

_11323/__6/_/ 1185 Múzeum

13048 Major

a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földr. társasházi tulajdon (3)

a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)

2.1.3. Országos egyedi mĦemléki védettségĦ, mĦemléki jelentĘségĦ területen, illetve mĦemléki környezetben fekvĘ Ivánc KOSSUTH LAJOS UTCA a földrészlet kizárólag 1 121033 Szociális otthon önk.tul. (1) 1. _____1/_10/_/ a földrészlet kizárólag Velem RÁKÓCZI UTCA 96 10540 Kúlturház önk.tul. (1) 2. ___572/___/_/ a földrészlet kizárólag KĘszeg JURISICS TÉR 2 173 Irodaház önk.tul. (1) 3. __1882/___/_/ a földrészlet kizárólag Szombathely ADY TÉR 5 3349 Kultúrház önk.tul. (1) 4. __5941/__7/_/ Simaság SZABADSÁG UTCA a földrészlet kizárólag 22 40163 Szociális ottohn önk.tul. (1) 5. ___261/__1/_/

2.1.2. Országos mĦemléki jelentĘségĦ területen, illetve mĦemléki környezetben fekvĘ Szentgotthárd HUNYADI UTCA 6 532 Múzeum 1. __1584/___/_/ Szombathely BERZSENYI TÉR 2 2232 Irodaház __6272/__1/_/ 2.

16.

15.

14.

13. 13712 Képtár

968 Épület

__1831/___/_/

KĘszeg CHERNEL UTCA 16

10.

__6349/__4/_/

Lakóház, udvar, 586 gazdasági épület Lakóház,udvar,gazda 273 sági épület

KĘszeg JURISICS TÉR 11 __1773/___/_/ KĘszeg KELCZ-ADELFFY UTCA 6 __1774/___/_/

9.

639790 89348 31157 1042637 219973

31052 2369 118501 32470

56413

42851

337810

17220

91215

172185

1288010

508620

53338

64120

8309

23593

2089

22520

163789

215157

357050

2162

33714

906

2234

35% Vas Megyei Levéltár Megyei MĦvelĘdési és 63% Ifjúsági Központ Vas Megyei 28% Önkormányzati Hivatal

Vas Megyei Szakosított 43% Otthon Megyei MĦvelĘdési és 45% Ifjúsági Központ

Vas Megyei Múzeumok 52% Igazgatósága Vas Megyei KözgyĦlés 68% Ellátó Szervezete

66% Szombathelyi Képtár Vas Megyei Múzeumok 36% Igazgatósága Vas Megyei Múzeumok 30% Igazgatósága

Vas Megyei Múzeumok 34% Igazgatósága Vas Megyei Múzeumok 38% Igazgatósága Vas Megyei Múzeumok 35% Igazgatósága Vas Megyei Múzeumok 35% Igazgatósága Vas Megyei KözgyĦlés 42% Ellátó Szervezete

3. sz. melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 409

2.

1.

Sorszám

2.2. Összesen

Település neve, címe Szombathely HOLLÁN ERNė UTCA 1 Szombathely BERZSENYI TÉR 1

2.2. Középület

2.1. Összesen

2.1.4. Helyi védettségĦ Ikervár KOSSUTH LAJOS UTCA 2 1. Szombathely HÁMÁN KATÓ UTCA 28 2. Szombathely HÁMÁN KATÓ UTCA 28 3. Szombathely KÖZÉP-HEGYI ÚT 1 1 4. Szombathely HOLLÁN ERNė UTCA 1 5. Szombathely THÖKÖLY IMRE UTCA 14 6. Szombathely KISFALUDY UTCA 9 7.

7464

4357 Megyeháza

__6271/___/_/

Megnevezés

3107 Megyeháza


__6294/___/_/

Helyrajzi szám

1803 Múzeum

__6739/___/_/ 583090

1127 Irodaház

__6360/___/A/

29265 Gyermekotthon

__4679/___/_/ 3107 Megyeháza

42213 Kórház

__2716/___/_/

__6294/___/_/

16183 Kórház

Általános iskola 2380 gazdasági ép.

__2714/___/_/

_____1/_15/_/

Földrészlet tul.joga a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7)

a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1)

Becsült

16070400

269090

148745

378053

610060

4290753

3310227

183514

447673

357050

90623

886673

508620

378053

érték (eFt)

Bruttó

6583225

76608

18866

90623

124187

2283294

900975

56020

VagyonkezelĘ Vas Megyei KözgyĦlés 35% Ellátó Szervezete Vas Megyei KözgyĦlés 42% Ellátó Szervezete Állagmutató

77% Markusovszky Kórház Vas Megyei 48% Önkormányzati Hivatal Vas Megyei KözgyĦlés 35% Ellátó Szervezete Szombathelyi 35% Szimfónikus Zenekar Vas Megyei Múzeumok 35% Igazgatósága


Batthyány Lajos Ált. 92% Iskola és Diákotthon

3. sz. melléklet

410 2007. ÁPRILIS 27.


Helyrajzi szám

____22/__1/_/

___018/__2/_/

___018/_11/_/

___035/___/_/

___035/_19/_/

___038/__1/_/

___038/__2/_/

___044/__1/_/

Sajtoskál 23/

Peresznye HUNYADI UTCA 85 ____75/___/_/

___012/__1/_/

Sajtoskál RÁKÓCZI UTCA

Acsád HUNYADI UTCA

Sajtoskál 018/2

Sajtoskál 018/11

Rumi Általános Iskola Badacsonytomaj SZEGEDI RÓZA UTCA 85

Rumi Általános Iskola



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

____23/___/_/

____21/___/_/

Sajtoskál 21/

3.

1

____02/_16/_/

Balatonberény

2.

Forgalomképes Ikervár KOSSUTH LAJOS UTCA 2 1. _____1/_15/_/

Sorszám

3. Egyéb vagyon


a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 2430 StrandfürdĘ a földr. nem önk.tul.de Gyaloghid épület önk. (2) Beépítetlen a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 4066 földterület Gazdasági a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 9671 épület,udvar a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 31010 Szociális otthon Szántó és gazdasági a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 12165 épület a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 1306 Szántó a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 37405 Szántó a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 48505 Épület a földrészlet kizárólag 1897 ÜdülĘépület és udvar önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 1296 Gyep (legelĘ) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 1303 Gyep (legelĘ) Lakóház, udvar, a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 672 gazdasági épület

Megnevezés

Általános iskola 2380 gazdasági ép.


Becsült

513

65

65

15636

107718

823

29

854

64499

5927

25243

6

10935

56020

5344

63

62

58381

183538

823

29

1395

108070

12793

29519

347

13491

183514

érték (eFt)

Bruttó

VagyonkezelĘ

28% Rumi Általános Iskola



94% Rumi Általános Iskola Vas Megyei KözgyĦlés 35% Ellátó Szervezete

Batthyány Lajos Ált. 92% Iskola és Diákotthon Vas Megyei Önkorm. ÜdülĘközpontja Vas Megyei Pszichiátriai 44% Betegek Otthona Vas Megyei Pszichiátriai 100% Betegek Otthona Vas Megyei Pszichiátriai 30% Betegek Otthona Vas Megyei IdĘskorúak 35% Szoc. Intézete Vas Megyei IdĘskorúak 35% Szoc. Intézete Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona

Állagmutató

3. sz. melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 411

___057/__1/_/

___058/___/_/

___085/__4/_/

___096/__3/_/

___127/__1/_/

___177/___/_/

___190/_16/_/

___203/___/_/

___208/___/_/

___217/___/_/

___224/___/_/

___289/___/_/

___340/___/_/

___454/___/_/

___486/___/_/

KĘszeg 057/1

KĘszeg 058/

Acsád 085/4

Simaság 096/3

Peresznye HUNYADI UTCA

Acsád 177/

Ikervár IFJÚSÁG UTCA 12

Acsád 203/

Acsád 208/

Vasegerszeg

Simaság 224/ Simaság SZABADSÁG UTCA 22 Ivánc KOSSUTH LAJOS UTCA 70

Bozsok RÁKÓCZI UTCA 133

Táplánszentkereszt 454/

SzalafĘ PITYERSZER

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

29.

30.

31.

32.

___259/___/_/

___056/___/_/

KĘszeg 056/

16.

28.

___053/___/_/

KĘszeg 053/

15.

a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag Sajáthasználatú út önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag Sporttelep önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag Major önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag Szántó önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag Szántó önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag Beépitetlen terület önk.tul. (1) egyéb szerv,magánszem. Beépítetlen terület közös tulaj. (7) Lakóház, udvar, a földrészlet kizárólag gazdaségi épület önk.tul. (1) Beépítetlen egyéb szerv,magánszem. földterület közös tulaj. (7) egyéb szerv,magánszem. Beépítetlen terület közös tulaj. (7) egyéb szerv,magánszem. Kert közös tulaj. (7) a földrészlet kizárólag Beépítetlen terület önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag Szociális otthon önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag Lakóház udvar önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag Lakóház , udvar önk.tul. (1) Gazdasági épület és a földrészlet kizárólag udvar önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag VendéglĘ önk.tul. (1)

1325

10155

1474

1199

3740

1132

909

86

101

799

137

3277

48166

21986

45780

25980

1345

41119 Szántó,gyep (rét)

2709

8097

2607

13581

4708

400

136

1

1

4179

2

793

1300

46

19077

14469

208

7966

5183

23076

36520

15438

46486

400

21

45

29

53451

19

928

1300

6090

153855

14469

208

7966

10%

46%

25%

91%

84%

75%

10%

58%

10%

20%

Gyógypedagógiai Intézmény Gyógypedagógiai Intézmény Gyógypedagógiai Intézmény Gyógypedagógiai Intézmény Vas Megyei Szakosított Szoc. Intézet Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei IdĘskorúak Szoc. Intézete Vas Megyei Szakosított Szoc. Intézet Batthyány Lajos Ált. Iskola és Diákotthon Vas Megyei Szakosított Szoc. Intézet Vas Megyei Szakosított Szoc. Intézet Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Szakosított Otthon Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei IdĘsek Otthona Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága

3. sz. melléklet

412 2007. ÁPRILIS 27.

__0101/__2/_/

__0177/___/_/

__0676/___/_/

__0711/___/_/

__1103/___/_/

Iván 0101/2 Mesteri DÓZSA GYÖRGY UTCA 37 Mesteri DÓZSA GYÖRGY UTCA 37 Mesteri DÓZSA GYÖRGY UTCA 37

Szentgotthárd

Körmend

Kemenesmagasi 1103/

Kemenesmagasi 1106/ __1106/___/_/ Szentgotthárd BAROSS GÁBOR UTCA 8 __1443/___/_/ KĘszeg KELCZ-ADELFFY UTCA 6 __1774/___/_/

KĘszeg JURISICS TÉR

KĘszeg MUNKÁCSY UTCA 19 __2331/___/_/ Szombathely PARAGVÁRI UTCA 30 __2619/___/_/

36.

40.

41.

42.

43.

44.

46.

47.

50.

49.

48.

45.

39.

38.

__1882/___/_/

__0166/__2/_/

Szombathely ROHONCI ÚT 64 __2804/_19/A/_2 KĘszeg ÜRHAJÓSOK UTCA 19/A __3378/7/A/12

2

___026/__2/_/

Lukácsháza

35.

__0156/_27/_/

___766/__1/_/

Gencsapáti BEM J. UTCA 9

34.

37.

___657/_20/_/

Balatonberény HÉT VEZÉR UTCA 8

33.

a földrészlet kizárólag 15903 ÜdülĘépület és udvar önk.tul. (1) Lakóház,udvar,gazda a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 4449 sági épület a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 11869 Telephely a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 40272 Szántó a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 26313 ErdĘ a földrészlet kizárólag 45793 Szántó,gyep(legelĘ) önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 20526 Udvar a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 6026 Ipartelep a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 19760 Telephely Beépítetlen a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 1748 földterület Beépítetlen a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 1093 földterület a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 766 Lakóház,udvar Lakóház,udvar,gazda a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 273 sági épület a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 173 Irodaház a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 1043 Orvosi rendelĘ a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 3018 Munkásszálló a földr. társasházi tulajdon (3) 588 Egyéb épület a földr. szövetkezeti tulajdon (4) 1000 Egyéb épület 3173

3007

25052

7888

2369

906

3900

175

87

4695

1432

6435

1465

1053

805

250

135028

129959

14267

13744

68074

76110

31157

8309

87493

52

84

4695

1432

6435

1465

1053

805

250

184614

711153

66% Vas Megyei TEGYESZ Gyógypedagógiai 64% Intézmény


35% Vas Megyei Levéltár Vas Megyei 60% Önkormányzati Hivatal

Vas Megyei Önkorm. 69% ÜdülĘközpontja Ernuszt Kelemen 98% Gyermekvéd. Intézet Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Vas Megyei Rehab. 28% Kórház és GyógyfürdĘ Vas Megyei Múzeumok 38% Igazgatósága

3. sz. melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 413

_14559/__2/_/

__0447/__9/_/

__0447/_10/A/

____04/_58/_/

Szombathely 14559/2

Kapuvár 0447/9

Kapuvár 044/10

Sajtoskál

Hegyhátszentjakab ___464/__4/_/ Velem PETėFI SÁNDOR UTCA 16 ___384/___/_/ Simaság SZABADSÁG UTCA 22 ___261/__1/_/

Gencsapáti BEM J. UTCA 9

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

68.

67.

59.

58.

57.

56.

55.

54.

53.

52.

__1012/___/_/

KĘszeg 3590/ __3590/___/_/ Szombathely SZENT ISTVÁN PARK 4 __4685/___/_/ Balatonlelle NAPOSPART UTCA 4 __5087/___/_/ Szombathely GYÖRFFY ISTVÁN UTCA 8 __5193/___/_/ Szombathely PETėFI SÁNDOR UTCA 41 __6107/__2/_/ Budapest I. ker VÁRKERT RAKPART 17 __6244//A/5 Szombathely BERZSENYI TÉR 2 __6272/__1/_/ Szombathely THÖKÖLY IMRE UTCA 14 __6360/___/A/ Szombathely VÖRÖSMARTHY UTCA 9 __6715/___/_/ Szombathely WESSELÉNYI UTCA 7 __6852/___/_/

51.

a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 2395 Turistaház a földrészlet kizárólag 3628 ÜdülĘépület és udvar önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 1131 Lakóház udvar a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 133 Garázs Szántó Piroska a földr. társasházi tulajdon (3) 174 emlékház a földr. társasházi tulajdon (3) 2232 Irodaház a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 1127 Irodaház egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) 818 Irodaház a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 1312 Irodaház a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 35635 Sporttelep más önkor.-tal közös tul.,adatközĘ (5) 13576 ErdĘ más önkor.-tal közös tul.,adatközĘ (5) 14689 ErdĘ a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 4248 Szántó Belterületi a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 3860 beépítetlen terület egyéb szerv,magánszem. 15596 ÜdülĘépület és udvar közös tulaj. (7) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 40163 Szociális ottohn a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) 10000 Lakóotthon 25278 Arborétum

125351

32470

33728

192

2637

6610

6109

43859

40331

14906

18866

42851

45290

155841

219973

129345

3891

98

6610

6109

121548

370598

90356

148745

56413

78305

26820

25443

5862 1446

167416

152310

50312

88275

50604

23242

45% Szombathelyi Képtár Vas Megyei KözgyĦlés 68% Ellátó Szervezete Szombathelyi 35% Szimfónikus Zenekar Vas Megyei KözgyĦlés 44% Ellátó Szervezete Vas Megyei KözgyĦlés 44% Ellátó Szervezete Vas Megyei 50% Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Vas Megyei 25% Önkormányzati Hivatal Vas Megyei 65% Önkormányzati Hivatal Vas Megyei 28% Önkormányzati Hivatal Ernuszt Kelemen 100% Gyermekvéd. Intézet

10% Markusovszky Kórház Berzsenyi Dániel 73% Könyvtár

Vas Megyei Múzeumok 35% Igazgatósága Vas Megyei KözgyĦlés 58% Ellátó Szervezete Vas Megyei Önkorm. 74% ÜdülĘközpontja

3. sz. melléklet

414 2007. ÁPRILIS 27.

__5447/__2/_/

__0112/_24/_/

__0112/_22/_/

___099/__2/_/

_10437/__8/_/

__1229/___/_/

__1601/___/_/

___649/__1/_/

__1978/___/_/

__3889/___/_/

___648/___/_/

Szentgotthárd

Szentgotthárd

Cák

Szombathely KÖRMENDI ÚT

Bejcgyertyános

Nádasd

Nádasd

Bérbaltavár

Gérce

Bejcgyertyános ___229/___/_/ Velem KOSSUTH LAJOS UTCA 1 ___135/__1/_/

__1987/___/_/

Sopron

Nádasd

Nádasd Mikosszéplak RÁKÓCZI UTCA 30

Velem KOSSUTH LAJOS UTCA ___135/__2/_/

Nádasd

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

__1907/___/_/

___189/___/_/

___036/_19/_/

Osli

69.

3374 Gyep (rét), erdĘ

867 Lakóház, udvar Közforgalom elĘl el 657 nem zárt magánút

1545 Lakóház , udv. g.ép

36 Gyep (rét)

19270 Üdülépület és udvar

709 Gyep (rét) Kivett beépítetlen 291 terület

3673 Szántó

491 Szántó Gyep (rét), 1863 gyümölcsös Kivett beépítetlen 5491 terület

4000 Telephely

146464 ErdĘ

6802 ErdĘ

5469 ErdĘ

7231 Szántó Beépítetlen 5369 földterület

más önkor.-tal közös tul.,adatközĘ (5) más önkor.-tal közös tul.,adatközĘ (5) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) a földrészlet kizárólag önk.tul. (1) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) 41

1849

3772

787

47

25725

138

185

58

447

99

33

15597

218

109

87

4815

163

41

2157

3772

1859

47

96686

138

185

58

447

99

33

14852

13

109

88

4830

163

100%

35%

30%

47%

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

3. sz. melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 415

3. Összesen

1050 Lakóház, udvar

___485/___/_/

SzalafĘ PITYERSZER

90.

9


89.

957176


Vönöck ___273/___/_/ Vönöck DÓZSA GYÖRGY UTCA 37 ___272/___/_/

489 Szántó

88.

__0266/_20/_/

Nádasd

87.

egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) egyéb szerv,magánszem. közös tulaj. (7) a földr. nem önk.tul.de épület önk. (2) 505

36

56

3

1333607 4110355

421

36

56

3

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Vas Megyei Múzeumok 100% Igazgatósága

3. sz. melléklet

416 2007. ÁPRILIS 27.

2007. ÁPRILIS 27.

417

4.sz. melléklet Önkormányzati vállalatokra rábízott vagyon Vas Megyei Temetkezési Vállalat** Megnevezés 2005. Év (E Ft) 2006. Év (E Ft) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 43 806 46 480 I.Immateriális javak összesen II.Tárgyi eszközök 43 271 46 480 Ingatlanok* 9 436 19 691 ebbĘl: Vas Megyei Önkormányzat tul. 8 549 18 849 MĦszaki ber., gépek, jármĦvek 22 091 19 613 Egyéb ber., felszerelések, járm. 8 401 7 176 Beruházások 3 343 Beruházásokra adott elĘlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszközök 535 Részesedések*** 535 Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Befektetett pü.eszk. értékh. B. FORGÓESZKÖZÖK 44 745 51 412 I. Készletek 17 055 17 830 Anyagok 16 895 17 547 Áruk Készletekre adott elĘlegek Állatok Befejezetlen termelés és félk.t. 160 283 Késztermékek II.Követelések 7 793 11 040 Követelések áruszáll.(vevĘk) 6 710 9 201 Váltókövetelések Alapítókkal szembeni követelések Egyéb követelések 1 083 1 839 III.Értékpapírok 3 000 3 371 Eladásra vásárolt kötvények Saját részv.,üzletrészek Egyéb értékpapírok 3 000 3 371 IV.Pénzeszközök 16 897 19 171 Pénztár, csekkek 1 731 1 475 Bankbetétek 15 166 17 696 C.AKTÍV IDėBELI ELHAT. 1 484 911 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 90 035 98 803 E CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK 17 734 23 956 I.Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 17 734 23 956 8 742 7 848 G.Passzív idĘbeli elhatárolások 63 559 66 999 SAJÁT TėKE * EbbĘl a Vas Megyei Önkormányzat tulajdonában lévĘ ingatlan a 3. sz. mellékletben **A Vas Megyei Temetkezési Vállalat ingatlanvagyona a forgalomképtelen törzsvagyonba, ingóvagyona a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozik. *** Részesedések tételesen 2006. december 31:

Társaság megnevezése: " alaptĘkéje: Részesedés névértéke Részesedés mértéke

ezer Ft ezer Ft %

Mementó Kft.

0 0 0%

Posztumusz Kft.

0 0 0%

7 537 500 264 830 80 000 1 029 055 30 300 6 000

Büki GyógyfürdĘ Zrt. Florasca Környezetgazdálkodási Kft. Nyugat-Pannon Regionális Fejl.Zrt. Szombathelyi Haladás Futball Kft.fa. Savaria TISZK KKht.

24 845

alaptĘkéje ezer Ft

VASIVÍZ Zrt.

Vas Megyei Temetkezési Vállalat

Társaság neve 24 830

46,90 124 250 46,00 36 800 0,19 2 000 6,60 2 000 33,33 2 000 509 280

124 250 36 800 2 000 2 000 507 280

317 400

24 830

részesedés névértéke könyvsz. értéke ezer Ft ezer Ft

4,20 317 400

99,94

mértéke %

Részvénytársasági részesedés esetén a részvényfajták és címletérték (névérték) ezer Ft Rt. megnevezése részvényfajta címletérték-névérték VASIVÍZ Zrt. névre szóló törzsrészvény 317 400 Büki GyógyfürdĘ Zrt. névre szóló törzsrészvény 124 250 2 000 Nyugat-Pannon Regionális Fejl.Zrt. névre szóló törzsrészvény

Részesedések összesen:

Egyéb gt-ben:

Közüzemi tev.folyt. gt.-ben:

Vas megyei Önkormányzat: Önkormányzati vállalatokban:

Megnevezés

ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉSEK 2006.december 31-én

5./A. sz. melléklet

418 2007. ÁPRILIS 27.

ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2006. december 31-én ezer Ft ÜzemeltetĘ Üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke 1.Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 123 424 2.Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolg. 60 675 3.Büki GyógyfürdĘ Zrt. 3 355 89 336 4.Kemenesaljai Egyesített Kórház Intaházi Részlege 19 524 5.Önkormányzati Kórház Sárvár Simasági Részlege 17 893 6. Florasca Környezetgazdálkodási Kft. 103 139 7.Johanneum Evangélikus Diakóniai Központ 25 907 8.Camphill Kiemelten Közhasznú Egyesület Velem 6 616 9. KĘszeg Város Önkormányzata (Orvosi rendelĘ) 2 198 10. Bozsok Önkormányzata (Borház) 478 11. Berzsenyi Dániel FĘiskola Összesen: 452 545

5./B. sz. melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 419

használója

12. Vas Megyei FöldmĦvelésügyi Hivatal

10. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Vas Megyei Intézete 11. Vas Megyei Munkaügyi Központ

9. Vas Megyei Orvosi Kamara

7. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 8. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

3. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 4. Telehumanitás Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület 5. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 6. Vas Megyei Közlekedési Felügyelet

2. Állami SzámvevĘszék

1. Berzsenyi Dániel FĘiskola

Sorszám

Szombathely, Hollán E. u. 1. Szombathely, Hollán E. u. 1.

Szombathely, Thököly u. 14. Szombathely, Sugár u. 9.

Szombathely, Berzsenyi D. tér 2. Szombathely, Hollán E. u. 1. Szombathely, Ady tér 5. Szombathely, Gagarin u. 5. Szombathely, Thököly u. 14. Szombathely, Wesselényi u. 7. Szombathely, Ady tér Szombathely, Ady tér

Az ingatlan fekvése

Megyeháza

Megyeháza

„ÁNTSZ” épület

Irodahelyiségek

6294

6294

2484

6360/A/3

6028

TĦzoltószertár

6852

Irodaépület

6028

6360

Irodaház

TĦzoltószertár

5554

5941/7

6294

helyrajzi száma 6272/1

Kórház

Kultúrház

Megyeháza

megnevezése (rendeltetése) Irodaház

3136

3136

6586

216 m2

3374

3374

1293

1112

9345

3337

3136

terület m2 2270

A megyei önkormányzat tulajdonán biztosított ingyenes használati jog

156 m2 irodahelyiség

568 m2, ebbĘl 281 m2 ingyenes

VÁB határozat alapján

4 irodahelyiség és szociális helyiségek

39/100 arányú kizárólagos, 28/100 arányú közös használati jog 33/100 arányú használati jog

1/6-od részére

210 m2 iroda és garázs helyiségek

1 irodahelyiség és szociális helyiségek

50 %-os arány

578 m2 ingyenes használati jog a megyei kgy. hat. Alapján 129,8 m2 ebbĘl 88 m2 ingyenes

Megjegyzés

6.sz. melléklet

420 2007. ÁPRILIS 27.

használója

18. Bozsok Község Önkormányzata

15. Magyarországi Evangélikus Egyház (Johanneum E. Diakóniai Központ) 16. Magyarországi Camphill Kiemelten Közhasznú Egyesület 17. KĘszeg Város Önkormányzata

13. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14. Vas Megyei Közigazgatási Hivatal

Sorszám

KĘszeg, Munkácsi u.19. Bozsok, Rákóczi u.133.

Szombathely, Halastó u. 24. Szombathely Berzsenyi D. tér 1. Szombathely, Középhegyi u. 1. Velem, Kossuth u. 1.

Az ingatlan fekvése

Un. „Borház”

340

2331

135

GyermeküdülĘ Orvosi rendelĘ

4679

6721

helyrajzi száma 14559/1

Gyermekotthon

Megyeháza

megnevezése (rendeltetése) Gyakorlópálya

1474

1040

19270

29265

4342

terület m2 3119

120/2006.(VII.07.) sz. kgy.hat. alapján

180/2004.(XII.17.) sz. Kgy. hat. Alapján

76/2004. (VI. 11.) sz. Kgy. határozat alapján

SzerzĘdés alapján összesen 842 m2, ebbĘl 308 m2 ingyenes 160/2003. (XII. 19.) sz. kgy. határozat alapján

-

Megjegyzés

2007. ÁPRILIS 27. 421

Vas M. Múzeumok Igazgatósága

Berzsenyi D. Megyei Könyvtár

Capella Savaria MĦvészeti Együttes

Vas M. Múzeumok Igazgatósága

Szombathelyi Szim- Szombathely, fónikus Zenekar Rákóczi u. 3.

Vas M. Önkorm. Ellátó Szervezete

4.

5.

6.

7.

8.

Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

KĘszeg, Rákóczi u. 3.

Szombathely, FĘ tér 23.

Szombathely, Hunyadi u. 44.

Szombathely, Mátyás Király u. 4.

Szombathely, Jáki u. 35.

3.

2.

Szombathely, Széll K. u. 25.

fekvése

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Berzsenyi D. Megyei Könyvtár

használója

1.

Sorszám

Megyeháza fĘépülete

épület

lakóház (Patikamúzeum)

épület (lakóház)

épület, könyvtár

múzeum

raktár és könyvtár

lakóház

Az ingatlan megnevezése (rendeltetése)

6271

6467/9

2254

6247

6614/15

5882/2

10304

6823

helyrajzi száma ha

2

4151

365

1093

1255

923

881

936

m

területe

Megjegyzés

Szombathely M.J.Város Önk. tulajdona 21/1992. sz. KGY határozattal Szombathely M.J.Város Önk. tulajdona 21/1992. sz. KGY határozattal Szombathely M.J.Város Önk. 63 m2-es könyvtár tulajdona 21/1992. sz. KGY határozattal 61 m2-es 7 helyiSzombathely M.J.Város Önk. ségbĘl álló terület tulajdona 21/1992. sz. KGY határozattal 265,2 m2-es KĘszeg Város Önkormányzata területre tulajdona 21/1992. sz. KGY határozattal 1278,08 m2-es te- Szombathely M.J.Város Önk. rületre kizárólagos, tulajdona 21/1992. sz. KGY 72 m2 területre határozattal Zeneisk. közös A Vas M. Közig. Hiv. kezelésében 21,7 m2 lévĘ 644,9 m2-es területbĘl 53/1995. sz. KGY határozattal

160 m2-es könyvtár + 25 m2es raktár 923 m2-es ingatlanra

Szombathely M.J.Város Önk. - 87 m2 iroda, tulajdona 21/1992. sz. KGY szoc.helyiségek, - a II. em. 12. alatti határozattal 2 61 m -es lakás

A megyei önk.ingyenes haszálatában lévĘ terül.

A megyei önkormányzatot megilletĘ ingyenes használati jog a tulajdonosokkal kötött megállapodások alapján

7.sz. melléklet

422 2007. ÁPRILIS 27.

Rázsó Imre Szakkö- Körmend, Thököly zépiskola, Szakisko- u. 29. la és Kollégium

Rázsó Imre Szakkö- Körmend, Sport u. 2. TanmĦhely zépiskola, Szakiskola és Kollégium

Vas megyei IdĘsek Otthona (Vasvár)

14.

15.

16.

Vasvár, PetĘfi u. 14. IdĘsek Otthona

Kollégium

TanmĦhelyek

Rázsó Imre Szakkö- Körmend, Rákóczi zépiskola, Szakisko- u. 2. la és Kollégium

13.

vegyes használatú épület

irodaház

épület és kollégium

Körmend, Bajcsy Zs. Gimnázium u. 3.

Szombathely, Markusovszky u. 6. Szombathely, Szily J. u. 42.

Vasvár, Járdányi professzor u. 13.

fekvése

Kölcsey Ferenc Gimnázium

Béri Balogh Á. Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Vas Megyei Sportigazgatóság Vas Megyei Illetékhivatal

használója

Az ingatlan megnevezése (rendeltetése)

12.

11.

10.

9.

Sorszám

547

5

615

686/1 718

15

6128

2690

271

helyrajzi száma

2

1

2

1

2

ha

1 ha 3.517 m2

25.225 m2

10.634 m2

1010 m2

385 m2

A megyei önk.ingyenes haszálatában lévĘ terül.

3.231 3.231 m2 alapterület

5.891 5.891 m2

3517

5225

634

5566

m2

területe

Vegyes használatú épület, a törvény erejénél fogva ingyenes használatban. Feladatellátás átvétele Körmend Város Önkormányzatától a Vas Megyei KözgyĦlés 13/2003. (II. 4.) számú határozatával Feladatellátás átvétele Körmend Város Önkormányzatától a Vas Megyei KözgyĦlés 13/2003. (II. 4.) számú határozatával Feladatellátás átvétele Körmend Város Önkormányzatától a Vas Megyei KözgyĦlés 13/2003. (II. 4.) számú határozatával Feladatellátás átvétele Körmend Város Önkormányzatától a Vas Megyei KözgyĦlés 13/2003. (II. 4.) számú határozatával Feladatellátás átvétele Vasvár Város Önkormányzatától a közgyĦlés 77/2004. (VI. 11.) sz. határozatával

1991. 07. 22. VÁB határozat alapján

A Vasvári Önkormányzat határozata alapján 1995. január 1-tĘl ingyenes használati jog.

Megjegyzés

2007. ÁPRILIS 27. 423

Az ingatlan helye Badacsonytomaj, Szegedi R. u. 85. Balatonberény, Balaton u. 23. Balatonberény Szombathely, Berzsenyi D. tér 2. Balatonlelle, Napospart u. 3. Velem, Rákóczi u. 96.

Megnevezése ÜdülĘépület és udvar ÜdülĘépület és udvar StrandfürdĘ Irodaház ÜdülĘépület és udvar TovábbképzĘház

a lekötött (jelzáloggal terhelt) ingatlanokról

KIMUTATÁS

Helyrajzi száma Badacsonytomaj 035/19 Balatonberény 657/20 Balatonberény 02/16 Szombathely 6272/1 Balatonlelle 5087 Velem 572

8. sz. melléklet

424 2007. ÁPRILIS 27.

2007. ÁPRILIS 27.

425 Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IV. 27.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 16.) számú rendelete módosításáról

A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv., és az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja: A költségvetés bevételei 1. §. 1. 2.

A közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 19,925.982 E Ft-ról 20.021.388 E Ft-ra módosítja. A bevételi előirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 2. §.

A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. 3. §. 1. 2.

A költségvetés bevételi előirányzatából működési célokat szolgáló forrás 17,223.992 E Ft-ról 17,245.270 E Ft-ra, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 2,701.990 E Ft-ról 2.776.118 E Ft-ra módosul. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. 4. §.

1. 2.

A közgyűlés a költségvetési szervek részére 4,544.374 E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosított, melyet 4.663.632 E Ft-ra módosít, melyből 4,584.816 E Ft működési, 78.816 E Ft felhalmozási célokat szolgál. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés kiadásai 5. §.

1.

A közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási előirányzatát 20,305.059 E Ft-ról 20,400.465 E Ft-ra módosítja 2. A kiadási előirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: Személyi juttatások előirányzata 7,511.246 E Ft-ról 7,502.408 E Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok 2,424.205 E Ft-ról 2,428.334 E Ft-ról Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7,439.007 E Ft-ról 7,450.163 E Ft-ra Speciális célú támogatások 404,485 E Ft-ról 396,356 E Ft-ra Felújítási előirányzat 69.000 E Ft 69.000 E Ft Beruházási előirányzat 1,732.813 E Ft-ról 1,767.017 E Ft-ra Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 81.365 E Ft-ról 107.289 E Ft-ra Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 207.520 E Ft 207.520 E Ft Hitelek 239.668 E Ft 239.668 E Ft 195.750 E Ft-ról 232.710 E Ft-ra Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok Működési tartalék: céltartalék 59.750 E ált.tartalék 22.960 E Fejlesztési tartalék: céltart. 136.000 E ált.tartalék: 14.000 E Költségvetési kiadási előirányzat összesen 20,305.059 E Ft-ról 20,400.465 E Ft-ra módosítja.

2007. ÁPRILIS 27.

426

6. §. A R. 5. § /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza. 7. §. 1. 2.

Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 2,701.990 E Ft-ról 2.776.118 E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 2,466.366 E Ft-ról 2,540.494 E Ft-ra módosul a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés 173.250 E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség 62.374 E Ft. 8. §.

A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. működési kiadásait 818.696 E Ft-ról 846.173 E Ft-ra módosítja, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásait 1,357.544 E Ft-ról 1,383.125 E Ft-ra módosítja, melyet a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra használ fel 9. §. A közgyűlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait /tartalékait/ 195.750 E Ft-ról 232.710 E Ft-ra módosítja. Ebből: a működési céltartalék 59.750 E Ft (E: intézmény:5.200) változatlan marad a működési általános tartalékképzés 22.960 E Ft, a fejlesztési céltartalék 136.000 E Ft változatlan marad, a fejlesztési általános tartalékképzés 14.000 E Ft. 10. §. A közgyűlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 276 főben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselők létszámát 3 főben, a köztisztviselők létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva 40,4 főben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 7 főben rögzíti. 11 §. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szombathely, 2007. április 27. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző


2007. ÁPRILIS 27.

427 1.sz.melléklet

MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2007. évi bevételei és kiadásai A/Bevételek Megnevezés I.Müködési bevételek 1. Intézményi mĦködési bevételek a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2.TámogatásértékĦ mĦködési bevételek államháztartáson belülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések a.) Támogatott intézmények c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal 4. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 4.1 Illetékek 4.2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóból a.) Egységesen b.) Megye lakosai után 110 Ft/lakos 266458 fĘ c.) Megyei intézmények ellátottai után 5759 fĘ, 20.000 Ft/fĘ Normatív támogatásból a.) Megyei igazgatási és sportfeladatokra 266458 lakos 150 Ft/fĘ b.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mĦködtetése (0-17éves lakos) 700 Ft/fĘ c.) Megyei közmĦvelĘdési és közgyĦjteményi feladatokra 91.720 E Ft és 375 Ft/fĘ d.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás e.) Normatív kötött felhasználású támogatás 4.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások a.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás 1.2 Központosított támogatások a) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás: Markusovszky Kórház egészségügyi gép beszerzés 2006. Céltámogatás: Markusovszky Kórház egészségügyi gép beszerzés 2005. Címzett támogatás: Markusovszky Kórház SürgĘsségi betegellátó tömb rekonstr. III.Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2. Pénzügyi befektetések bevételei a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 4. TámogatásértékĦ felhalmozási bevételek a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal

E.Ft. Módosított elĘirányzat MĦködési, Felhalmozási fenntartási és tĘkeEgyütt bevételek bevételek 14 943 053 216 868 15 159 921 2 748 823 62 374 2 811 197 1 533 695 1 533 695 1 210 128 1 210 128 5 000 62 374 67 374 9 181 936 154 494 9 336 430 459 145 459 145 8 571 872 77 247 8 649 119 150 919 77 247 228 166 0 0 0 0 0 0 3 012 294 0 3 012 294 1 700 000 1 700 000 1 312 294 0 1 312 294 499 490 0 499 490 355 000 355 000 29 310 29 310 115 180 115 180 812 804 0 812 804 39 969 39 969 33 800 33 800 191 642 191 642 544 277 544 277 3 116 3 116 0 1 784 428 467 080 2 251 508 1 784 428 467 080 2 251 508 1 694 437 0 1 694 437 1 694 437 1 694 437 195 0 195 195 195 35 000 35 000 54 796 54 796 0 467 080 467 080 20 000 20 000 14 000 14 000 433 080 433 080 0 933 166 933 166 0 341 636 341 636 2 274 2 274 0 339 362 339 362 0 5 500 5 500 0 0 5 500 5 500 0 8 280 8 280 8 280 8 280 0 0 0 569 750 569 750 0 25 924 25 924 543 826 543 826

428

2007. ÁPRILIS 27. 1.sz.melléklet Megnevezés

5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevételei 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2.Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrĘl a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 3. Értékpapírok értékesítésének bevétele V. Hitelek VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2. ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény igénybevétele a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELėIRÁNYZAT Finanszírozási bevételek elĘirányzat

Módosított elĘirányzat MĦködési, Felhalmozási fenntartási és tĘkeEgyütt bevételek bevételek 8 000 8 000 8 800 205 120 213 920 0 200 620 200 620 0 0 200 620 200 620 8 800 4 500 13 300 0 2 500 2 500 8 800 2 000 10 800 0 0 508 989 953 884 1 462 873 508 989 953 884 1 462 873 15 931 128 156 144 087 483 454 675 728 1 159 182 9 604 150 000 159 604 0 0 0 0 0 0 17 245 270 2 776 118 20 021 388 379 077 379 077

2007. ÁPRILIS 27.

429 1.sz.melléklet

MÉRLEG Vas megye Önkormányzata 2007. évi bevételei és kiadásai B/Kiadások Megnevezés I. MĦködési kiadások 1. Személyi juttatások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 3. Dologi és egyéb folyó kiadások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal -Dologi kiadások korrekciója - Fejlesztési hitelkamat -Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befiz. 4. Speciális célú támogatások 4.1 TámogatásértékĦ mĦködési kiadások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 4.2 MĦködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 4.3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2. Felújítások a.) Támogatott intézmények c.) OEP által finanszírozott intézmények d.) Önkormányzati Hivatal 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal

E Ft Módosított elĘirányzat MĦködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások 17 541 637 235 624 17 777 261 7 502 408 0 7 502 408 3 570 303 3 570 303 3 660 366 3 660 366 271 739 271 739 2 428 334 0 2 428 334 1 149 682 1 149 682 1 196 561 1 196 561 82 091 82 091 7 291 786 158 377 7 450 163 1 786 104 1 786 104 5 404 139 5 404 139 101 543 158 377 259 920 158 377 158 377 96 003 96 003 62 374 62 374 319 109 77 247 396 356 85 311 77 247 162 558 0 1 162 77 247 78 409 84 149 84 149 148 334 0 148 334 60 60 0 148 274 148 274 3 226 0 3 226 0 3 226 3 226 0 82 238 0 82 238 82 238 82 238 0 0 0 1 943 306 1 943 306 0 1 767 017 1 767 017 153 526 153 526 438 108 438 108 1 175 383 1 175 383 0 69 000 69 000 64 000 64 000 5 000 5 000 0 0 107 289 107 289 0 57 924 57 924 49 365 49 365

430

2007. ÁPRILIS 27.

1.sz.melléklet

Megnevezés III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai 1. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre a.) Támogatott intézmények b.) OEP által finanszírozott intézmények c.) Önkormányzati Hivatal 3. Értékpapírok vásárlásának kiadása IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai) Önkormányzati Hivatal V. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.Tartalék 1.1. MĦködési tartalék a.) Támogatott intézmények (céltartalék) b.) Önkormányzati Hivatal (céltartalék) c.) Önkormányzati Hivatal (általános tartalék) 1.2. Fejlesztési tartalék: a.) Önkormányzati Hivatal (céltartalék) b.) Önkormányzati Hivatal (általános tartalék) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELėIRÁNYZAT

E Ft Módosított elĘirányzat MĦködési Felhalmozási Összesen kiadások kiadások 0 207 520 207 520 0 200 620 200 620 0 200 620 200 620 0 0 6 900 6 900 0 2 500 2 500 4 400 4 400 0 0 239 668 239 668 239 668 239 668 82 710 150 000 232 710 82 710 150 000 232 710 82 710 0 82 710 5 200 5 200 54 550 54 550 22 960 22 960 150 000 150 000 136 000 136 000 14 000 14 000 17 624 347 2 776 118 20 400 465

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

2.

1.

Cím szám

Támog. Támog-i Intézményi értékĦ Ktgvetési Önkormány- Önkormány- Felhalmozá- kölcsönök Sor Intézmények megnevezése mĦködési mĦk.bev. kieg., zat sajátos zatok si és tĘkeigénybev., szám bev. áht-on visszatérü mĦködési ktgvetési jellegĦ visszatér. belülrĘl lések bevétele támog. bevételek 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 10 780 447 275 -407 156 0 BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: 119 063 195 0 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 0 10 780 0 -119 063 447 080 -407 156 0 2. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 0 3. Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 0 4. Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 0 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 0 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 0 7. Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. 0 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 0 9. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár 0 Szociális ellátási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 0 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 0 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 0 Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Vasm. Tanulási Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 0 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 0 Általános iskolai oktatási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 0 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 0 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 2 607 8 280 0 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 0 Középfokú oktatási feladatok 2 607 0 0 0 8 280 0 0 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 1 455 0 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 8 303 0 23. Ungaresca Táncegyüttes 433 0 24. M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. 6 313 0 MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 0 16 504 0 0 0 0 0 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 10 736 0 26. Vasm. Levéltár Szombathely 0 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 700 0 28. Szombathelyi Képtár 5 680 0 0 6 380 0 0 0 0 0 Múzeumi feladatok 29. Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 0 30. Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. 0 Lapkiadói feladatok 0 0 0 0 0 0 0 31. Vasm. Sportigazgatóság 0 Önálló intézmények összesen: 2 607 33 620 0 0 0 8 280 0 -25 924 25 924 0 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd 0 FekvĘbetegellátási feladatok 0 -25 924 0 0 0 25 924 0 MINDÖSSZESEN: 2 607 18 476 0 0 447 275 -372 952 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebbĘl: Támog-i kölcsönök igénybev,visszatér. áht-on áht-on belülrĘl kívülrĘl Hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kimutatás a költségvetési elĘirányzatok módosításának forrásairól 1/A.sz.melléklet ebbĘl: Felügyeleti Pénzforga- ElĘzĘ évi ElĘzĘ évi szervtĘl lom nélküli ei-maradv. vállalk-i kapott bevételek pénzmarad- eredmény támogatás összesen vány 0 0 0 119 258 0 0 0 -119 258 0 152 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 105 0 3 105 0 0 0 0 0 3 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 -1 455 0 -8 303 0 -433 0 -6 133 0 0 0 -16 324 0 -10 541 0 0 0 -700 0 -5 650 0 0 0 -6 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 258

0 0

195

0

0

0 195

0

0

0

0

195 -195

program

évek

Prémium

E.Ft.

2007. ÁPRILIS 27. 431

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

2.

1.


1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 2. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 3. Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 13. Vasm. Tanulási Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok 29. Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 30. Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 33. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 34. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN:


0

0

30 30 0 30

0 0

-700 -5 680 -6 380 0 -33 620

0 0

0

0

0

-1 455 -8 303 -433 -6 313 -16 504 -10 736

0

0

0

0

-33 620 33 620

30 -30

keret

(MĦk. tartalékba)

Elnöki

Elvonás

0 0

180

0

0

180 180

0

0

0

0

180 -180

elĘirányzat

célú

Ifjúsági

0 0

400

0

0

0

0 400

3 105

0 -3 105 3 105

0

400 -400

tartalék

MĦködési

0 0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

8 000 -8 000 8 000

kiadások

Nemzetk.

0 0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

4 000 -4 000 4 000

táció

Reprezen-

0 0

343

0

0

0

0

0

0

0

343 -343 343

vásárlása

gépek

Ügyviteli

0 0

88 565

0

0

0

0

0

0

0

88 565 -88 565 88 565

szem.jutt.

tagok

Közgy.,biz

0 0

18 216

0

0

0

0

0

0

0

18 216 -18 216 18 216

térítése

ktg-

tagok

Közgy.,biz

0 0

2 400

0

0

0

0

0

0

0

2 400 -2 400 2 400

szem.jutt.

Közb.tanács

0 0

1 440

0

0

0

0

0

0

0

1 440 -1 440 1 440

térítése

költség-

0 0

29 109

0

0

0

0

0

0

0

29 109 -29 109 29 109

járulék

terhelĘ

Közb.tanács Munkaadókat

50 899 119 258 -68 359 152 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 105 3 105 0 3 105 0 0 10 887 0 10 887 400 0 0 0 180 180 195 0 0 30 30 0 0 0 0 163 765 0 0 0 95 406

Bevételek változása összesen


432 2007. ÁPRILIS 27.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

2.

1.


1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 2. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 3. Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok 29. Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 30. Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 32. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 33. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN:


Támog. Intézményi értékĦ Ktgvetési Önkormány- MĦködési mĦködési mĦk.bev. kieg., zat sajátos bevételek bev. áht-on visszatérü mĦködési belülrĘl lések bevétele 67 374 228 166 3 012 294 3 307 834 95 139 2 827 387 2 922 526 67 374 133 027 0 184 907 385 308 84 982 10 000 94 982 224 044 224 044 96 865 96 865 128 880 128 880 80 771 80 771 60 061 60 061 112 600 12 837 125 437 82 181 82 181 785 402 12 837 0 0 798 239 581 581 1 039 1 039 3 685 1 200 4 885 5 305 1 200 0 0 6 505 0 65 062 32 416 97 478 6 815 6 815 71 877 32 416 0 0 104 293 3 978 3 978 15 762 15 762 18 880 2 000 20 880 8 628 8 628 47 248 2 000 0 49 248 126 504 126 504 14 556 12 283 26 839 54 398 160 071 214 469 2 640 3 657 6 297 75 758 56 126 131 884 147 352 232 137 0 0 379 489 23 990 108 073 132 063 4 000 4 000 214 729 9 850 224 579 14 356 47 932 62 288 229 085 57 782 0 0 286 867 4 900 2 700 7 600 850 850 5 750 2 700 0 0 8 450 2 200 2 200 1 533 695 459 145 0 0 1 992 840 1 197 278 8 230 527 9 427 805 12 850 418 592 431 442 1 210 128 8 649 119 0 0 9 859 247 2 811 197 9 241 291 0 184 907 12 237 395 0

0

0 10 554 25 924

0 0

25 924 932 446

0

0

0 511 122

1 264

1 264

8 280

0

0

1 010

0

8 280

0 1 010

0

896 688 720 895 968

bevételek

támog.

2 251 508 1 740 386 511 122

jellegĦ

211 420 0 211 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 213 920

visszatér.,

tele,

igénybevé-

si és tĘke-

zatok ktgvetési

Támog-i kölcsönök

Felhalmozá-

Önkormány-

Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosított kiemelt bevételi elĘirányzatai

0 200 620

0

0

0

0

0

0

0

0

200 620

2 500 13 300

0 2 500

0

0

0

0

0

0

0

10 800

ebbĘl: Támog-i kölcsönök igénybevét, visszatér. áht-on áht-on belülrĘl kívülrĘl 200 620 10 800 Hitelek

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2007. ÁPRILIS 27. 433

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

2.

1.


1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: 2. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 3. Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 4. Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 7. Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 9. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 23. Ungaresca Táncegyüttes 24. M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 28. Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok 29. Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 30. Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok 31. Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: 32. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 33. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN:


2.sz.melléklet

Pénzforga-

ebbĘl: Felügyeleti Felügyeleti szervtĘl ElĘzĘ évi ElĘzĘ évi szervtĘl kapott támogatás Ktgvetési lom nélküli ei-maradv. vállalk-i kapott mĦködési felhalm. bevételi bevételek pénzmarad- eredmény támogatás ktgvetés kiadások elĘirányzat összesen vány támogatása támogatása 159 604 159 604 0 6 827 054 0 0 4 663 632 159 604 159 604 0 0 0 0 2 163 422 0 272 681 251 014 21 667 367 663 0 358 000 358 000 582 044 0 126 331 126 331 223 196 5 500 5 500 325 560 325 560 459 940 4 286 4 286 142 526 141 806 720 227 583 0 96 696 96 696 156 757 0 201 700 199 100 2 600 327 137 0 72 018 72 018 154 199 9 786 9 786 0 1 322 831 1 319 511 3 320 2 130 856 5 424 5 424 154 060 154 060 161 075 2 499 2 499 83 530 82 530 1 000 87 068 0 214 284 214 284 219 169 7 923 7 923 0 451 874 450 874 1 000 467 312 0 23 895 23 895 23 895 0 805 313 805 313 902 791 0 236 906 236 906 243 721 0 0 0 1 042 219 1 042 219 0 1 146 512 0 114 728 114 728 118 706 0 184 307 183 307 1 000 200 069 125 232 125 232 217 752 217 752 372 144 0 146 770 146 770 155 398 125 232 125 232 0 663 557 662 557 1 000 846 317 0 75 376 35 047 40 329 201 880 0 47 283 47 283 75 386 0 70 072 70 072 284 541 1 146 1 146 3 657 3 657 11 100 0 58 558 54 558 4 000 190 442 1 146 1 146 0 179 570 175 570 4 000 561 469 0 92 810 92 810 224 873 0 128 225 128 225 132 225 0 277 405 272 905 4 500 501 984 0 52 700 49 700 3 000 114 988 0 0 0 330 105 322 605 7 500 616 972 0 24 599 24 599 32 199 0 14 215 14 215 15 065 0 0 0 38 814 38 814 0 47 264 0 41 675 41 675 43 875 144 087 144 087 0 4 663 632 4 584 816 78 816 6 811 113 10 556 229 1 100 000 1 100 000 0 59 182 59 182 0 490 624 1 159 182 1 159 182 0 0 0 0 11 046 853 1 462 873 1 462 873 0 4 663 632 4 584 816 78 816 20 021 388

Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosított kiemelt bevételi elĘirányzatai

434 2007. ÁPRILIS 27.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

Mesebolt Bábszínház Szhely. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. Ungaresca Táncegyüttes M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok Életünk SzerkesztĘsége Szombathely Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen:


Vas Megyei Önkormányzati Hivatal BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok


32. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 33. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN:

31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.


Intézményi mĦködési bevételek összesen 67 374 0 67 374 84 982 224 044 96 865 128 880 80 771 60 061 112 600 82 181 785 402 581 1 039 3 685 5 305 0 65 062 6 815 71 877 3 978 15 762 18 880 8 628 47 248 126 504 14 556 54 398 2 640 75 758 147 352 23 990 4 000 214 729 14 356 229 085 4 900 850 5 750 2 200 1 533 695 1 197 278 12 850 1 210 128 2 811 197 50 564 5 681 56 245 3 617 10 412 9 838 5 928 29 795 95 453 11 880 47 898 2 600 69 458 131 836 16 090 3 900 180 713 12 120 192 833 4 300 700 5 000 2 200 1 397 748 1 060 278 9 140 1 069 418 2 467 166

0 79 682 222 344 96 310 126 600 80 271 60 061 111 642 82 181 779 409 581 1 039 3 685 5 305

Egyéb saját bevétel

0 300 121 285 30 828 500 31 328 152 613

3 475 12 3 487 573 500 700 1 644 3 417 75 1 000 3 500 1 200 37 680 43 380 1 400 2 700 6 000 700 6 700

457 66 523

100 233 1 696 192 10 603

0 48 700 82 8 300

0

0

0

0

0

0

0

0

856 364 856 364

0 856 364

ebbĘl: Bérleti és Vállalkolízingdíj zási bebevételek vételek

120 394 101 000 450 101 450 284 218

33 716 2 236 35 952 600 150 750

5 800 14 476 7 200

14 498 1 134 15 632 361 1 850 1 189 2 100 5 500 30 251 2 676 6 000

0

5 333

958

62 374 5 300 1 700 555 2 120

62 374

ÁFAbevételek

8 200 36 000 3 260 39 260 52 460

0

300

500 40 500 1 040 700 100 300

4 000 600 4 600 800

0

0

660

160 500

5 000

5 000

Hozam és kamatbevételek

0

0

0

0

0 7 353

7 353

0

0

0

7 353

3 500 3 853

áht-on kívülrĘl

pénzeszköz átvétel

MĦk.célú

Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosított bevételi elĘirányzatai (részletezĘ tábla)

Támog. értékĦ Szhely.MJV. mĦk.bev. közösen áht-on fent.int-ek belülrĘl 228 166 95 139 133 027 0 10 000 0 0 0 0 0 12 837 0 12 837 0 0 0 1 200 1 200 0 0 32 416 0 32 416 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 12 283 12 283 160 071 70 071 3 657 3 657 56 126 53 426 232 137 139 437 108 073 90 251 0 9 850 6 000 47 932 47 932 57 782 53 932 2 700 0 2 700 0 0 459 145 283 620 8 230 527 418 592 8 649 119 0 9 241 291 283 620 22 916 8 230 527 418 592 8 649 119 8 672 035

0

0

0

0

22 916

22 916

0

0

0 285 636

152 609

2 700

3 850 2 700

3 850

2 700 92 700 17 822

90 000

2 000

2 000

9 500

9 500

1 200 1 200

12 837

12 837

Egyéb támog. értékĦ mĦv.bev. 228 166 95 139 0 133 027 10 000



2007. ÁPRILIS 27. 435

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

Mesebolt Bábszínház Szhely. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. Ungaresca Táncegyüttes M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok Életünk SzerkesztĘsége Szombathely Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen:


Vas Megyei Önkormányzati Hivatal BevételeibĘl intézményfinanszírozásra: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira: Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok


32. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 33. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN:

31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

1.

1.

Cím Sor szám szám 896 688 720 895 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010 0 0 1 010 0 0 0 0 0 0 8 280 0 8 280 0 1 264 0 0 0 1 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 554 25 924 0 25 924 932 446

összesen

bevételek

jellegĦ

si és tĘke-

Felhalmozá-

0 341 636

2 274

0

0

1 264

1 264

0

0

1 010

0 1 010

339 362

339 362

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes. Pénzügyi befektetések bev.

0 543 106

0

0

0

0

0

0

0

0

543 826 720 543 106

Egyéb

2/A.sz.melléklet Felhalm-i Támog. Önkormány- Támog. célú pénzértékĦ zat sajátos értékĦ Egészségeszközát- felhalm-i felhalm-i felhalm-i biztosítási vétel áh-on bev.áh-on bevételei bev.áh-on pénztártól kívülrĘl belülrĘl belülrĘl 5 500 543 826 8 000 543 826 720 720 5 500 0 543 106 8 000 543 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 280 0 0 0 8 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 280 0 0 0 0 25 924 25 924 25 924 0 0 0 25 924 0 25 924 25 924 5 500 8 280 569 030 8 000 569 030 25 924

Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosított bevételi elĘirányzatai (részletezĘ tábla)

436 2007. ÁPRILIS 27.

Dologi FelhalmoTámog-i Munkakiadások Speciális MĦködési Egyéb zási kölcsönök, Cím Sor Intézmények megnevezése Személyi adókat és egyéb célú kiadások Beruházás Felújítás felhalm.célú kiadások értékpaszám szám juttatások terhelĘ folyó támogaösszesen kiadások összesen pírok kiajárulék kiadások tások támog-ok dásai 1. 1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 271 739 82 091 259 920 232 423 846 173 1 175 383 49 365 1 224 748 4 400 2. 2. Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete 161 223 53 157 131 616 345 996 1 667 20 000 21 667 3. Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád 296 129 97 234 184 417 4 264 582 044 0 4. Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu 123 265 40 101 59 430 400 223 196 0 5. Vasm. Szakosított Otthon Ivánc 252 937 81 001 123 482 1 020 458 440 1 500 1 500 6. Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál 128 526 39 212 56 925 1 200 225 863 1 720 1 720 7. Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. 87 033 28 728 40 834 162 156 757 0 8. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. 176 314 57 748 89 889 586 324 537 2 600 2 600 9. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár 83 757 27 193 37 889 160 148 999 0 3. Szociális ellátási feladatok 1 147 961 371 217 592 866 7 792 2 119 836 5 820 0 0 5 820 0 10. Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti 89 098 29 785 30 359 5 399 154 641 6 434 6 434 11. B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár 55 253 18 201 10 691 1 923 86 068 1 000 1 000 12. Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. 106 206 30 110 21 683 61 170 219 169 0 4. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 250 557 78 096 62 733 68 492 459 878 7 434 0 0 7 434 0 5. 13. Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. 14 478 4 777 4 640 23 895 0 14. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg 516 881 169 399 211 977 4 534 902 791 0 15. Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. 146 456 48 294 48 598 373 243 721 0 6. Általános iskolai oktatási feladatok 663 337 217 693 260 575 4 907 1 146 512 0 0 0 0 0 16. Kölcsey F. Gimnázium Körmend 77 808 25 301 15 597 118 706 0 17. N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg 121 821 39 873 36 666 709 199 069 1 000 1 000 18. Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend 146 566 47 739 49 004 323 243 632 128 512 128 512 19. B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár 89 022 28 718 37 583 75 155 398 0 7. Középfokú oktatási feladatok 435 217 141 631 138 850 1 107 716 805 128 512 1 000 0 129 512 0 8. 20. Vasm.Önkorm.Gyerm.,Ifj.és Családi ÜdülĘkp.Balatonb. 54 058 18 069 89 424 161 551 1 329 39 000 40 329 21. Mesebolt Bábszínház Szhely. 37 709 11 841 24 572 74 122 1 264 1 264 22. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. 193 211 56 650 34 680 284 541 0 23. Ungaresca Táncegyüttes 4 256 1 385 5 459 11 100 0 24. M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. 91 599 29 040 65 803 186 442 4 000 4 000 9. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok 326 775 98 916 130 514 0 556 205 1 264 4 000 0 5 264 0 10. 25. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. 117 656 37 774 69 443 224 873 0 11. 26. Vasm. Levéltár Szombathely 77 486 24 232 30 507 132 225 0 27. Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. 223 081 71 775 202 628 497 484 4 500 4 500 28. Szombathelyi Képtár 51 006 17 162 43 820 111 988 3 000 3 000 12. Múzeumi feladatok 274 087 88 937 246 448 0 609 472 7 500 0 0 7 500 0 29. Életünk SzerkesztĘsége Szombathely 12 482 3 947 15 770 32 199 0 30. Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. 8 726 2 871 3 468 15 065 0 13. Lapkiadói feladatok 21 208 6 818 19 238 0 47 264 0 0 0 0 0 14. 31. Vasm. Sportigazgatóság 26 260 8 365 9 250 43 875 0 Önálló intézmények összesen: 3 570 303 1 149 682 1 786 104 82 298 6 588 387 153 526 64 000 0 217 526 0 3 429 103 1 123 353 5 252 986 81 635 9 887 077 408 108 57 924 466 032 203 120 32. Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. 33. Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd 231 263 73 208 151 153 455 624 30 000 5 000 35 000 15. FekvĘbetegellátási feladatok 3 660 366 1 196 561 5 404 139 81 635 10 342 701 438 108 5 000 57 924 501 032 203 120 MINDÖSSZESEN: 7 502 408 2 428 334 7 450 163 396 356 17 777 261 1 767 017 69 000 107 289 1 943 306 207 520 Korrekció: Önk.Hiv. Dologi kiadások -158.377 E Ft., felhalmozási kiadások +158.377 E Ft Mark.Kórház Dologi kiadások -77.247 E Ft, felhalmozási kiadások +77.247 E Ft

Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosított kiemelt kiadási elĘirányzatai

227 510

5 200 5 200

0

0

0

0

0 0 5 200

0 232 710

0

0

0

0

0

0 0 0

0 239 668

sok

11 046 853 20 400 465

490 624

10 556 229

2 542 499 367 663 582 044 223 196 459 940 227 583 156 757 327 137 154 199 2 130 856 161 075 87 068 219 169 467 312 23 895 902 791 243 721 1 146 512 118 706 200 069 372 144 155 398 846 317 201 880 75 386 284 541 11 100 190 442 561 469 224 873 132 225 501 984 114 988 616 972 32 199 15 065 47 264 43 875 6 811 113

kiadási elĘirányzat

li kiadá-

Ktgvetési

lom nélkü-

Pénzforga-

239 668

Hitelek

E.Ft.

3.sz. melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 437

16.

15.

13. 14.

12.

9. 10. 11.

7. 8.

6.

4. 5.

3.

1. 2.



Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok



31.

29. 30.

25. 26. 27. 28.

20. 21. 22. 23. 24.

16. 17. 18. 19.

13. 14. 15.

10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


Speciális Támog.ér- MĦk-i célú Pénzbeli célú tékĦ mĦk. pénzeszköz kártérítés, Ellátottak támogakiadások átadás egyéb pénzbeli tások áht-on áht-on pénzbeli juttatások összesen belülre kívülre juttatás 232 423 84 149 148 274 0 4 264 4 264 400 400 1 020 1 020 1 200 1 200 162 162 586 586 160 160 7 792 0 0 0 7 792 5 399 5 399 1 923 1 923 61 170 61 170 68 492 0 0 0 68 492 0 4 534 4 534 373 373 4 907 0 0 0 4 907 0 709 709 323 60 263 75 75 1 107 0 60 0 1 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 298 0 60 0 82 238 0 81 635 78 409 3 226 0 81 635 78 409 0 3 226 0 396 356 162 558 148 334 3 226 82 238

3/A.sz. melléklet

Egyéb

E.Ft. Támog.ér- Felhalm-i Pénzforgafelhalm.célú tékĦ felh-i célú pénz- lom nélkü- MĦködési Fejlesztési Államházkiadások kiadások eszköz átad. li kiadátartalék tartalék tartási támog-ok áht-on áht-on sok tartalék összesen belülre kívülre összesen 49 365 39 252 10 113 227 510 77 510 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 200 5 200 0 0 0 5 200 5 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 200 5 200 0 0 0 0 57 924 57 924 0 0 0 57 924 57 924 0 0 0 0 0 107 289 97 176 10 113 232 710 82 710 150 000 0

Vas megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosított kiemelt kiadási elĘirányzatai (részletezĘ tábla)

438 2007. ÁPRILIS 27.

KötelezĘen ellátandó feladatatok: 52 fĘ alapilletménye Illetmény kiegészítés Illetménypótlék /nyelvpótlék/ VezetĘi, fĘjegyzĘi pótlék 13. havi illetmény Jutalom /elnök, alelnökök, önk.hiv./ Felmentési illetmény Jubileumi jutalom "Közigazgatási munkáért" Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Bankkártya díj Helyi közlekedési és bejáró dolgozók részére hozzájárulás Költségtérítés (elnök, alelnök) KözgyĦlés és bizottságai személyi juttatása KözgyĦlés és bizottságai költségtérítése Tanulmányi támogatás, közig.alap és szakvizsgák Közbeszerzési tanács /4 fĘ/ tiszteletdíj Közbeszerzési tanács /4 fĘ/ költségtérítés SzakértĘi, megbiz.díjak / ebbĘl: Védelmi Biz. 300 E Ft / Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./ Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog, Társadalombiztosítási járulék Munkaadói hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Foglalkoztatás-egészségügyi ellátásra Munkáltató által fizetett SZJA Kamat, bankköltség, bankgarancia díj Vagyonbiztosítás Önkormányzati könyvvizsgálat Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok Közoktatási Közalapítvány mĦködéséhez Területfejlesztési Tanácsnak tagdíj Védelmi Bizottság mĦködésére Szakmai pályázatokhoz önrész (oktatás, közmĦvelĘdés) Szakmai pályázatokhoz önrész (eü.-szoc.,gyermekvédelem) Közoktatási Közalapítványnak normatíva átadása Közoktatási megállapodás alapján KĘszeg Város Önk-nak Közoktatási megállapodás alapján Horvátzsidány Önk-nak

FELADAT

135 462 27 614 6 288 3 386 14 373 33 524 5 960 11 044 300 4 023 3 936 2 011 101 2 300 4 848 0 0 1 500 0 0 3 000 3 000 1 000


70 405 7 262 1 830

300

4 000 400 15 000 17 000 3 400 10 000 2 000

2 500

279 300

1 000 1 000

2 000

44 087

135 462 27 614 6 288 3 386 14 373 33 524 5 960 11 044 300 4 023 3 936 2 011 101 2 300 4 848 0 0 1 500 0 0 3 000 5 500 1 000 70 405 7 262 1 830 4 000 400 15 000 17 000 3 400 10 000 2 000 2 000 300 1 000 1 000 44 087 279 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MĦködési, fenntartási elĘirányzatok Cél -és ált. Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék, MunkaSpeciális célú támog. MĦködési adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások mĦködési egyéb pénzb.jut. terhelĘ kiadások Tám.ért. Pénzesz.át. kiadások elĘirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, járulék mĦk.kiad. áht.kivülre összesen hitel

Vas megyei Önkormányzati Hivatal 2007.évi költségvetésének módosított kiadásai feladatonként és kiemelt elĘirányzatonként

Fejleszt.

kölcsön fejl.tart.

E.Ft.

135 462 27 614 6 288 3 386 14 373 33 524 5 960 11 044 300 4 023 3 936 2 011 101 2 300 4 848 0 0 1 500 0 0 3 000 5 500 1 000 70 405 7 262 1 830 4 000 400 15 000 17 000 3 400 10 000 2 000 2 000 300 1 000 1 000 44 087 279 300

Kiadások összesen

4.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 439

Berzsenyi D. FĘiskola ped.szakmai szolg.és szakszolgálat IdĘközi választások Kisebbségi önkormányzati választás 2007. Illetékhivatal dolgozói 2006. december havi jutt.és járuléka KötelezĘen ellátandó feladatatok összesen: Önként vállalt feladatok: Tagdíjak /MÖOSZ, SALDO, önkorm.klub, Rába Szöv./ Nemzetközi tagdíjak Közösségi kitüntetések okleveleire Reprezentáció Elnöki keret Nemzetközi kiadások Megyenap, ifjúsági megyenap KiemelkedĘ megyei programok /Pannon Ęsz, évfordulók/ Mogersdorf Kultúrtörténei Szimpózium idĘszerĦ kiad. Megyetörténeti kutatás Bursa Hungarica FelsĘoktatási ösztöndíj Batthyány Emlékév Bartók Fesztivál Savaria Nyári Egyetem Kisebbségek Napja, fórumok," Kisebbségi kalauz"kiadvány Megyei honlap mĦködtetés, tárhelybérlet, honlap fejlesztés Operációs rendszer és irodai alkalmazása www oldalak bĘvítése, változások átvezetése Megyei önkormányzat munkájáról a médiában Interreg, EU projectek /önerĘ/ új Baros G program (kísérlati modell a gazd.fej.szolg.) INTERREG IIIA Kisprojekt önerĘ Brüsszeli képviselet mĦködtetéséhez BĦnmegelĘzési, Közbizt.célú elĘirányzat MĦvészeti célú elĘirányzat Kulturális, Közösségtámogató célú elĘirányzat Ifjúsági célú elĘirányzat Kisebbségi és Nemzetközi célú elĘirányzat Tudományos célú elĘirányzat Egészségügyi, szoc. és drogprevenciós célú elĘirányzat Oktatási célú elĘirányzat Sport célú elĘirányzat /Birkózó Nagydíj!/ Kistelepülések sportcélú célelĘirányzat Turisztikai célú elĘirányzat Kardiovaszkuláris célú elĘirányzat Sportági szakszövetségek támogatási célú elĘirányzata Evangélikus Egyháznak pénzátadás KĘszeg Mg.Szakk.miatt

FELADAT

15 453 7 601 271 739


300 1 500 300 200 2 000 3 000 9 141 463 5 000

1 600 2 000 300 1 000

2 100

2 420 4 000 2 500

500 2 500 1 000 4 000 3 000

9 970

4 500 5 000 6 400 1 500 17 000 18 808

3 000

8 000 3 000 4 700

3 300 500

1 000 500

1 600 2 000 300 1 000 9 970 1 000 500 500 2 500 1 000 4 000 3 000 3 300 500 300 1 500 300 200 2 000 3 000 9 141 463 5 000 8 000 3 000 4 700 2 420 4 000 2 500 3 000 2 100 4 500 5 000 6 400 1 500 17 000 18 808

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MĦködési, fenntartási elĘirányzatok Cél -és ált. Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék, MunkaSpeciális célú támog. MĦködési adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások mĦködési egyéb pénzb.jut. terhelĘ kiadások Tám.ért. Pénzesz.át. kiadások elĘirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, járulék mĦk.kiad. áht.kivülre összesen hitel 45 000 45 000 0 4 19 0 86 58 597 0 2 504 10 105 0 82 091 54 658 49 579 44 087 502 154 0 0 0 0 0 Fejleszt.


0

E.Ft.

1 600 2 000 300 1 000 9 970 1 000 500 500 2 500 1 000 4 000 3 000 3 300 500 300 1 500 300 200 2 000 3 000 9 141 463 5 000 8 000 3 000 4 700 2 420 4 000 2 500 3 000 2 100 4 500 5 000 6 400 1 500 17 000 18 808

45 000 19 597 10 105 502 154

Kiadások összesen

4.sz.melléklet

440 2007. ÁPRILIS 27.

Evangélikus Egyháznak pénzátadás Eü. Gy.otth. miatt Vér- és laborkészítmények szállítása /megállapodás alapján/ Gencsapáti Önkorm. Norm.arányában támogatás /Óvoda/ 2005. évi képzési vásár támogatása /2005-2007. évi szerz./ Iskolatej akció önkormányzati rész /ÁFA/ Gyermeküdült.célú ei./ebbĘl:utánpótlás táboroztatás 1.000EFt/ Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Vasi Mozaik magazin mĦsor készítésének támogatása Markusovszky Kórház átvilágításának költségeire Muravidék olvasókönyv (megjel.2.500 E és táboroztatás 500 E) Önként vállalt feladatok összesen: MĦködési tartalék Fejlesztési tartalék Egyéb felhalmozási célú kiadás Dolgozók lakásépítési támogatása Felújítás Beruházás Értékesített tárgyi eszk.és immatjavak. ÁFA befizetése Fejlesztési hitel törlesztés (tĘke+kamat): -Philips gépek -Boglárlellei üdülĘ - HVB hitel Felh. c.kölcsön nyújtása a Markusovszky Kórház r. Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen: A dologi kiadásokból a fejlesztési hitel kamatát és az értékesített tárgyi eszk.,immatjavak ÁFA befizetését a felhalmozási mérlegben kell figyelembe venni.

FELADAT

-158 377 101 543

-158 377 687 796

158 377 1 383 125

MĦködési, fenntartási elĘirányzatok Cél -és ált. Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék, MunkaSpeciális célú támog. MĦködési Személyi adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások mĦködési egyéb pénzb.jut. juttatások terhelĘ kiadások Tám.ért. Pénzesz.át. kiadások elĘirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, járulék mĦk.kiad. áht.kivülre összesen hitel 26 979 26 979 0 780 780 0 562 562 0 300 300 0 259 259 0 9 000 9 000 0 1 500 1 500 0 3 000 3 000 0 4 260 4 260 0 3 000 3 000 0 0 0 46 885 34 570 104 187 185 642 0 0 0 0 0 0 0 77 510 0 0 0 49 365 49 365 0 0 0 0 0 0 1 175 383 1 175 383 62 374 62 374 0 21 638 21 638 0 2 400 2 400 0 71 965 71 965 0 0 0 271 739 82 091 259 920 84 149 148 274 846 173 0 1 175 383 49 365 1 224 748 77 510 0

394 068

101 856 10 000 127 812

4 400

150 000

Fejleszt.


E.Ft.

26 979 780 562 300 259 9 000 1 500 3 000 4 260 3 000 185 642 77 510 150 000 49 365 4 400 0 1 175 383 62 374 123 494 12 400 199 777 0 2 542 499

Kiadások összesen

4.sz.melléklet

2007. ÁPRILIS 27. 441

442

A/ Megyeközpontban

2007. ÁPRILIS 27.

Vas megyei Önkormányzat 2007.évi költségvetésének felhalmozási elĘirányzatai feladatonként és célonként

Feladat: a.) beruházás Markusovszky Kórház sürgĘsségi betegellátó tömb 2006.évi ütem címzett maradvány és saját erĘ Markusovszky Kórház részére eü-gépmĦszer beszerzés II. Vasm. Szakosított Szociális Otthon Ivánc "Más-ként élni!" lakóotthoni pályázat 2007. Gépkocsi vásárlása Megyeháza rekonstrukció IV. ütem Ügyviteli gépek vásárlása Markusovszky Kórház részére eü-gépmĦszer beszerzés III. Beruházás összesen: Feladat: c.) egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Dolgozók lakásépítési támogatása (Markusovszky Kórház) Nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutását segítĘ alap /TEGYESZ/ Falugondnoki rendszer fejlesztésének támogatására Szombathely M.J. Városnak Bartók terem címzett tám.saját erejéhez 50%-os hozzájárulás 2006-2008. össz:33.652 E Ft TISZK beruházási pályázati önrész 2007. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen: Feladat: d.) fejlesztési hitel törlesztés Philips gépek vásárlásához felvett 879.212 E Ft hitel tĘke és kamat törlesztés (101.856 E Ft és 21.638 E Ft) Balatonlelle üdülĘ vásárláshoz felvett 70.000 E Ft hitel tĘke és kamattörlesztés (10.000 E Ft és 2.400 E Ft) Onkoradiológiai, haemodinamikai labor eszközök besz-re felvett 1.100 E Ft hitel tĘke és kamat törlesztése (127.812 E Ft és 71.965 E Ft) Fejlesztési hitel törlesztés összesen: Feladat: e.) értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA befiz. Vagyonhasznosítás után Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA befizetés összesen: Feladat: f.) fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék összesen: Feladat: g.) felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, visszafizetése Dolgozók lakásépítési támogatása Felhalmozási célú kölcsön nyújtása összesen: Megyeközponti felhalmozás mindösszesen:

5.sz.melléklet

E.Ft. EbbĘl: Módosított Saját erĘ, Címzett,cél CÉDE,átvett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. 978 012 72 000

109 750

37 620 6 990 50 000 4 837 25 924 1 175 383

7 620 6 990 50 000 4 837 179 197

433 080 20 000

30 000

453 080

EbbĘl: Módosított Saját erĘ, Címzett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás 600 600 3 000 2 000

3 000 2 000

33 652 10 113 49 365

33 652 10 113 49 365

435 182 52 000

25 924 543 106

CÉDE,átvett pénzeszk.,stb.

0

0

EbbĘl: Módosított Saját erĘ, Címzett,cél CÉDE,átvett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. 123 494

123 494

12 400

12 400

199 777 335 671

45 404 57 804

0

154 373 277 867

EbbĘl: Módosított Saját erĘ, Címzett,cél CÉDE,átvett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. 62 374 62 374

62 374 62 374

0

0

EbbĘl: Módosított Saját erĘ, Címzett,cél CÉDE,átvett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. 150 000 150 000

150 000 150 000

0

0

EbbĘl: Módosított Saját erĘ, Címzett,cél CÉDE,átvett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás pénzeszk.,stb. 4 400 2 400 2 000 4 400 2 400 0 2 000 1 777 193

501 140

453 080

822 973

2007. ÁPRILIS 27.

443 5.sz.melléklet

B/ Intézményeknél Feladat: Beruházás Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Bútor, levelezĘ és proxi szerver beszerzése Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc ÖltözĘ-, kézmĦvesmĦhely kialakítása Vasm. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál FĘzĘüst beszerzésére Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Konyha, hĦtĘtároló, ebédlĘ átalakítása Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti Gépkocsi beszerzése Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár Csatornázás II. ütem Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium Körmend TanmĦhely építése, jármĦ beszerzése Vasm. Önkorm. Gyerm.Ifj. és Családi ÜdülĘkp. Balatonberény

Gépkocsi lízing Mesebolt Bábszínház Gépkocsi vásárlása Vas megyei Múzeumok Igaztagósága BérlĘkijelölési jog és autóvásárlás Szombathelyi Képtár Sportmúzeum kialakítása

Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K.

Egészségügyi gép mĦszer beszerzés Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd Egészségügyi gépek, mĦszerek beszerzése, gyógyszertár kialak. Intézményeknél beruházási kiadások összesen: Feladat: Felújítás

Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Mellék- és egyéb helyiségek felújítása N.T.Közg.Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Csepreg Elektromos hálózat fĘkapcsoló Vasm. Önk. Gyermek-, Ifjúsági és Családi ÜdülĘközpont Bberény Balatonlellei telephely homlokzatfelújítása, homlokzati nyílászárók komplett cseréje, redĘnyök beépítése Vasm. MĦvelĘdési és Ifjúsági Központ Velemi Alkotóház felújításának befejezése Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd Egészségügyi gépek cseréje Intézményeknél felújítási kiadások összesen: Feladat: c.) egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Vas m.és Szhely MJV.Markusovszky Kórh-a, E.Okt.K. Egészségügyi gép és mĦszer II. beszerzéshez Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások

EbbĘl: Módosított Saját erĘ, Felügy.-i elĘirányzat pénzmaradv. támog.-ból 1 667

1 667

1 500

1 500

1 720

1 000

2 600 6 434

6 434 1 000 120 232

1 329 1 264

30 000 591 634

8 280 1 329

1 264

4 500 3 000 408 108

720 2 600

1 000 128 512

4 500 408 108 408 108 30 000 568 538

3 000 0

0

14 816

8 280

EbbĘl: Módosított Saját erĘ, Felügy.-i elĘirányzat pénzmaradv. támog.-ból 20 000

20 000

1 000

1 000

39 000

39 000

4 000

4 000

5 000 69 000

5 000 5 000

64 000

EbbĘl: Módosított Saját erĘ, Címzett elĘirányzat pénzmaradv. támogatás 57 924 57 924

Átvett pénzeszköz

32 000 32 000

Átvett pénzeszköz

0

CÉDE,átvett pénzeszk.,stb.

0

25 924 25 924

444


Feladat: Felhalmozási célú kölcsönnyújtás és visszafizetés Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K. ERSTE törlesztĘrészletre és kamataira (101.856 E és 21.638 E Ft) HVB hitel tĘke és kamat törlesztése (98.764 E és 55.609 E Ft)

Dolgozók lakásépítési támogatása Felhalmozási célú kölcsön nyújtása összesen:

Intézményeknél felhalmozás összesen:

EbbĘl: Módosított Saját erĘ, Felügy.-i Átvett elĘirányzat pénzmaradv. támog.-ból pénzeszköz 280 367 200 620 0 79 747 123 494 101 856 21 638 154 373 98 764 55 609 2 500 2 500 280 367 200 620 0 79 747 998 925

806 158

78 816

113 951

Felhalmozási kiadások összesen:

2 776 118

1 307 298

felhalmozási célú kiadás fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés ÁFA befizetési kötelezettség felhalmozási kiadások összesen

2 540 494 173 250 62 374 2 776 118

531 896 címzett tám.: Cél tám: Felügyelet t.: Átvett pe.: Saját erĘ Pénzmaradv. Összesen:

936 924 433 080 20 000 78 816 936 924 353 414 953 884 2 776 118

2007. ÁPRILIS 27.

445

Vas megyei KözgyĦlés Intézményeinek 2007.évre engedélyezett létszámkerete

Cím szám

Sor szám

1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.

4. 5. 6.

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

# ##

Intézmények megnevezése Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.B Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok Vasm. Önk.Gyerm., Ifj. és Csal.Üd.kp.B.berény ##

Mesebolt Bábszínház Szhely. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. Ungaresca Táncegyüttes M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh.# Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok Életünk SzerkesztĘsége Szombathely Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen: Vas m.és Szhely.MJV.Markusovszky Kórh.-a, E.Okt.K.

Vas m.Rehab.Kórház és GyógyfürdĘ Szentgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: Vas megyei KözgyĦlési tagok Vasm Közgy. nem közgy.-i tag /külsĘ/ Bizottsági tagj

Múzeum:IdĘszaki ásatási munkákra 2007.02.01.2007.11.30. B.Berény : 2006.05.01-2006.05.31 2006.06.01-2006.09.30 2006.10.01-2006.12.31

Ktgvetési létszámkeret 8órás foglalkoztatásra átszámítva 2006. 89,00 38,00 205,00 71,00 129,50 68,00 57,00 108,00 53,00 691,50 49,25 28,50 44,00 121,75 0,00 265,00 74,00 339,00 27,50 52,30 62,60 42,00 184,40 29,00 17,00 79,00 1,00 40,60 137,60 63,00 34,50 113,80 26,00 139,80 4,00 2,75 6,75 10,00 1 795,30 128,00 1 903,00 3 787,30 38,00 43,00

2007. 50,40 32,50 188,50 68,00 129,50 68,00 57,00 104,00 52,00 667,00 49,25 28,50 39,00 116,75 6,00 240,00 70,00 310,00 27,50 47,30 60,00 33,00 167,80 29,00 17,00 79,00 1,00 38,60 135,60 59,00 32,00 109,80 24,00 133,80 4,00 2,75 6,75 10,50 1 706,70 1 693,00 128,00 1 821,00 3 578,10 40,00 36,00

35,50 38,50 29,50

114,8 35,5 38,5 29,5

1 775,00

7.sz. melléklet

FĘ Ktgvetési létszámebbĘl keret átszámítás nélkül Teljes Részmódosított munkaidĘs munkaidĘs 51 50 1 33 32 1 189 188 1 68 68 130 129 1 72 67 5 57 57 104 104 52 52 672 665 7 50 49 1 29 28 1 39 39 118 116 2 6 6 240 240 70 70 310 310 0 28 27 1 48 47 1 60 60 34 32 2 170 166 4 30 29 1 17 17 79 79 1 1 39 38 1 136 135 1 61 52 9 35 29 6 118 101 17 25 23 2 143 124 19 4 3 1 3 1 2 7 4 3 10 10 1 1 731 1 678 54 1788 1588 200 131 125 6 1919 1713 206 3 701 3 441 261 40 36 123 36 39 30

106 35 38 29

17 1 1 1

2007. ÁPRILIS 27.

446

Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2007. (IV. 27.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 16.) számú rendelete módosításáról

A Vas megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. /II.16./ számú rendeletének /továbbiakban R/ 7. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja: 1.§. Az R 7. számú melléklete 32. és 33. pontjai helyébe az alábbi 32. pont lép: „32. Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház Szentgotthárd. Költségvetési létszámkeret 8 órás foglalkoztatottra átszámított 1691 fő Költségvetési létszámkeret átszámítás nélkül 1789 fő Ebből: teljes munkaidős 1583 fő Részmunkaidős 206 fő”

2.§ E rendelet a kihirdetése napján lét hatályba. Szombathely, 2007. április 27.

Dr. Kun László sk. megyei főjegyző


2007. ÁPRILIS 27.

447 7.sz. melléklet

Vas megyei KözgyĦlés Intézményeinek 2007.évre engedélyezett -módosított- létszámkerete

Cím Sor szám szám 1. 2.

3.

4. 5. 6.

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Intézmények megnevezése Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Vasm. KözgyĦlés Ellátó Szervezete Vasm. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád Vasm. IdĘsek Otthona Hegyfalu Vasm. Szakosított Otthon Ivánc Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál Vasm. IdĘsek Otthona Táplánszentk. Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely. Vasm. IdĘsek Otthona Vasvár Szociális ellátási feladatok Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Vasm. Tan.Képességet Vizsg.SzakértĘi és Rehab.Biz. Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Int.KĘszeg Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O. Általános iskolai oktatási feladatok Kölcsey F. Gimnázium Körmend N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Körmend B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár Középfokú oktatási feladatok Vasm. Önk.Gyerm., Ifj. és Csal.Üd.kp.B.berény ##

Mesebolt Bábszínház Szhely. Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely. Ungaresca Táncegyüttes M. MĦvelĘdési és Ifj. Közp. Szhely. MĦvészeti és mĦvelĘdési feladatok Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely. Vasm. Levéltár Szombathely Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh.# Szombathelyi Képtár Múzeumi feladatok Életünk SzerkesztĘsége Szombathely Vasi Szemle SzerkesztĘsége Szhely. Lapkiadói feladatok Vasm. Sportigazgatóság Önálló intézmények összesen:

32. Vasm.Markusovszky L.Ált.,Rehab.és Gyógyf.Kórh.Szgotthárd FekvĘbetegellátási feladatok MINDÖSSZESEN: Vas megyei KözgyĦlési tagok Vasm Közgy. nem közgy.-i tag /külsĘ/ Bizottsági tagjai # ##

Múzeum:IdĘszaki ásatási munkákra 2007.02.01.2007.11.30. B.Berény : 2006.05.01-2006.05.31 2006.06.01-2006.09.30 2006.10.01-2006.12.31

Ktgvetési létszámkeret 8órás foglalkoztatásra átszámítva

Ktgvetési létszámkeret átszámítás nélkül

50,40 32,50 188,50 68,00 129,50 68,00 57,00 104,00 52,00 667,00 49,25 28,50 39,00 116,75 6,00 240,00 70,00 310,00 27,50 47,30 60,00 33,00 167,80 29,00 17,00 79,00 1,00 38,60 135,60 59,00 32,00 109,80 24,00 133,80 4,00 2,75 6,75 10,50 1 706,70 1 691,00 1 691,00 3 448,10 40,00 36,00

51 33 189 68 130 72 57 104 52 672 50 29 39 118 6 240 70 310 28 48 60 34 170 30 17 79 1 39 136 61 35 118 25 143 4 3 7 10 1 731 1789 1789 3 571 40 36

114,8 35,5 38,5 29,5

123 36 39 30

FĘ ebbĘl Teljes RészmunkaidĘs munkaidĘs 50 1 32 1 188 1 68 129 1 67 5 57 104 52 665 7 49 1 28 1 39 116 2 6 240 70 310 0 27 1 47 1 60 32 2 166 4 29 1 17 79 1 38 1 135 1 52 9 29 6 101 17 23 2 124 19 3 1 1 2 4 3 10 1 1 678 54 1583 206 1583 206 3 311 261

106 35 38 29

17 1 1 1

2007. ÁPRILIS 27.

448

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A megyei közgyűlés 69/2007. (IV. 27.) sz. határozata a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról A közgyűlés az előző ülés óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy ezen időszak programjai között szerepelt még Vas megye delegációjának a NeckarOdenwaldi járásban tett látogatása is. A megyei közgyűlés 70/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról A közgyűlés: a.) elrendeli, hogy a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról elfogadott rendelet 10/A és 10/B. számú mellékleteiben szereplő pénzmaradványokkal, a 10/C. számú mellékletben megjelölt előirányzatok szerint a 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosításra kerüljön; b.) a megyei önkormányzati hivatalnál a 39.302 E Ft pénzügyi hiány rendezését jóváhagyja a következők szerint: - a hiányból 23.963 E Ft-ot a fejlesztésbe kell visszapótolni a 10/B. sz. melléklet részletezése szerint, fedezetéül a 2007. évi költségvetésben a vagyonhasznosítási bevételt kell növelni, - 15.339 E Ft-ot a működésbe kell visszapótolni a 10/B. sz. melléklet részletezése szerint, fedezetéül a 2007. évi költségvetésben a támogatásértékű működési bevételek növekedésével kiváltott önkormányzati támogatásból képzett tartalékot jelöli meg. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke a 2007. évi költségvetés módosítása, legkésőbb június 30. ( b. és c. pontok végrehajtására)

A megyei közgyűlés 71/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2006. évi éves egyszerűsített költségvetési beszámolójáról, valamint Vas Megye Önkormányzatának 2006 évi zárszámadási rendeletéről készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyűlés Vas Megye Önkormányzatának 2006. évi éves egyszerűsített költségvetési beszámolójáról, valamint Vas Megye Önkormányzatának 2006 évi zárszámadási rendeletéről készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyűlés 72/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja.

2007. ÁPRILIS 27.

449

A megyei közgyűlés 73/2007. (IV. 27.) sz. határozata a horvátországi Lika-Senj megye és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzat, valamint a horvátországi Lika-Senj megye közötti együttműködési megállapodást jóváhagyja. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal

A Horvát Köztársaság „A helyi és területi (regionális) együttműködésről” szóló törvényének 15. cikkelye alapján (Narodne novine 33/01 és 60/01 sz. hiteles fordítás), a II. ponttal kapcsolatosan Határozatok a Lika-Senj és Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése közti együttműködés létrehozásáról („Županijski glasnik _____sz.”) szerint, Lika-Senj megye képviseletében Milan Jurković, dipl.ing. zsupán, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányának 44/A§ (1) h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Vas Megyei Közgyűlés Önkormányzata képviseletében Kovács Ferenc elnök létrehozzák a következő EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

cikkely

Lika-Senj megye és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Együttműködő felek) kinyilvánítják közös szándékukat a baráti kapcsolatok fejlesztésére és elmélyítésére, a két megye közös érdekeinek megvalósítása, ösztönzése céljából. Az együttműködő felek az együttműködést elsősorban a gazdaság, a turizmus, a tudomány, az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a sport és a technika területén fejlesztik és segítik elő, különös tekintettel a Vas megyében élő horvát kisebbség érdekeinek érvényesítésére és az együttműködésbe való bevonására. II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA Gazdasági élet 2.

cikkely

Az együttműködő felek különös figyelmet fordítanak a gazdasági kapcsolatok kialakítására, elősegítik a mezőgazdaság, az ipar, a turizmus, a kereskedelem és a közlekedés terén működő szervezeteik, vállalkozásaik közötti kapcsolatok kialakítását, a regionális vásárokon és rendezvényeken való szereplését, valamint szakemberek és tapasztalatok kölcsönönös cseréjét és olyan más tevékenységeket, amelyek az említett területek sajátos programjait tartalmazzák. 3.

cikkely

A mezőgazdaság területén külön figyelmet kívánnak fordítani a termelő tevékenységre, a termékek feldolgozására, így például a bortermelésre, valamint a mezőgazdasági termelés és feldolgozás Európai Unió szabványainak megfelelő összehangolásából adódó tapasztalatcserére.

2007. ÁPRILIS 27.

450 4.

cikkely

Az ipari tevékenység terén, különösen a fém- és faiparban, a cél az együttműködést a termékek cseréjével, a szakemberek és a technológiai eredmények tapasztalatcseréjével, ipari és kézműves termékek bemutatóival, vásárok és kiállítások szervezésével ösztönözni. 5.

cikkely

Az együttműködő felek fejleszteni kívánják az együttműködést a turizmus területén; különösen a kulturális, a konferencia, a tranzit és a téli turizmust a turisztikai kínálat bemutatásával, bemutatkozó vásárok és kiállítások szervezésének ösztönzésével. 6.

cikkely

A kereskedelem területén az együttműködés a kereskedelmi cégek közvetlen kapcsolatával és tapasztalatcserével valósul meg. A tudomány, a kutatás, az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a sport és technikai kultúra területe 7.

cikkely

A tudományos és kutatási együttműködés tudományos információk cseréjével, tudományos kutatómunkával, a különféle tudományterületeken szervezett konferenciák és szimpóziumok révén valósul meg. 8.

cikkely

Az egészségügy területén az együttműködés egészségügyi szakemberek, valamint egészségügyi intézmények közti technológiai eredmények közvetlen cseréjével valósul meg. 9.

cikkely

Az oktatás és művelődés területén az együttműködés az oktatási intézmények közvetlen együttműködésével valósul meg. 10. cikkely A kulturális együttműködés előadások, koncertek, művészeti és más kiállítások szervezésével, kulturális programok cseréjével, a tömegkommunikáció eszközeinek segítségével valósul meg. 11. cikkely Az együttműködő felek a sport területén is segítik az együttműködést sport- és ünnepi rendezvények szervezésével, az ifjúsági sportegyesületek és sportszövetségek sportba való bevonásával. 12. cikkely A technikai kultúra terén az együttműködés ösztönzi a technikai nevelést és oktatást, adott programok szervezésével fejleszti az együttműködést ifjúsági téren, a technológiai innovációt kiállítások és vásárok szervezésével, a technikai kultúra közös szükségleteinek és érdekeinek megvalósítása céljából. III. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 13. cikkely A kölcsönös együttműködés keretében a megállapodást kötő felek segítik a megyék közötti közvetlen együttműködést az előző cikkelyekben megfogalmazott céloknak megfelelően.

2007. ÁPRILIS 27.

451

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK/ZÁRADÉK 14. cikkely Ezt a megállapodást a megyék megbízott képviselői írják alá és akkor lép életbe, amikor Lika-Senj megye illetve Vas megye képviselő testületei elfogadják. 15. cikkely Az Együttműködés megszűnik, ha azt a képviselő testületek bármelyike indokoltnak látja és ezt a másik fél tudomására hozza. 16. cikkely Ez a Megállapodás hat (6) hiteles, eredeti horvát és magyar nyelvű példányban készült. 17. cikkely Ez a Megállapodás Lika-Senj megye „Megyei Hírmondójában” és Vas megye hivatalos lapjában fog megjelenni. Gospić, 2007. május 23. Kovács Ferenc Elnök Magyar Köztársaság Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Milan Jurković, dipl.ing. Ispán Horvát Köztársaság Lika-Senj megye

A megyei közgyűlés 75/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló társadalmi-gazdasági programjának meghatározásáról A közgyűlés a 2007-2010 évekre szóló társadalmi gazdasági programot az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: A programban szerepeltetni kell még: • Kétvölgy-Felsőszölnök közötti útszakasz, valamint 20 KW-os villamosvezeték kiépítését; • az egészségügyi szűrővizsgálat népszerűsítését; • annak rögzítését, hogy a közgyűlés az egészségügyi ellátás átszervezése során nyitott más szervezetekkel való együttműködésre. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal, illetve folyamatos A megyei közgyűlés 76/2007. (IV. 27.) sz. határozata a 2006. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

A közgyűlés a 2006. évi ellenőrzésekről szóló jelentést elfogadja. Szükségesnek tartja, hogy a megyei közgyűlés elnöke tegyen határozott intézkedést annak érdekében, hogy a költségvetési szervek: a) leltározási kötelezettségüket maradéktalanul teljesítsék; b) a működésükkel és gazdálkodásukkal kapcsolatos szabályzataik mindenkor feleljenek meg a jogszabályi előírásoknak, c) az intézmények a számukra előírt intézkedések végrehajtásáról a szakbizottságoknak adjanak jelentést. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal, illetve folyamatos

2007. ÁPRILIS 27.

452

A megyei közgyűlés 77/2007. (IV. 27.) sz. határozata a megye közlekedésének helyzetéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről A közgyűlés a megye közlekedésének helyzetéről, a tervezett felújításokról és azok ütemezéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A megyei közgyűlés 78/2007. (IV. 27.) sz. határozata a megye munkaerő-, illetve foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztató tudomásulvételéről A közgyűlés a megye munkaerő-, illetve foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A megyei közgyűlés 79/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház küldetésnyilatkozatának elfogadásáról A közgyűlés a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház Küldetésnyilatkozatát az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja. A megyei közgyűlés 80/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház folyamatban lévő pályázatairól A közgyűlés támogatja a Markusovszky Kórház struktúraátalakítási és EU-s pályázatait, – az előterjesztéssel egyező tartalommal -, s utasítja az intézmény főigazgatóját a pályázatok határidőre történő benyújtására. Felelős: Határidő:

Dr. Lakner László, Markusovszky Kórház főigazgató főorvosa pályázatok beadásának időpontja

A megyei közgyűlés 81/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház finanszírozási szerződése záradékkal történő ellátásának elfogadásáról A közgyűlés megkeresi az Egészségügyi és Szociális Minisztériumot, hogy ismerje el és teljesítse a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház jogos súlyszám többlet igényeit. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke (Egészségügyi és Szociális Minisztériumba történő felterjesztésért) azonnal A megyei közgyűlés 82/2007. (IV. 27.) sz. határozata Önkormányzati Egészségügyi Konzultatív Fórum létrehozásáról

1.

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése: -

annak tudatában, hogy egészségügyi ellátási felelőssége a megye lakossága egészére kiterjed; figyelemmel arra, hogy a megye egyes településeinek jelentős feladatai vannak a járóbeteg- és fekvőbeteg ellátásban; hangsúlyozva, hogy a megye egészségügyi ellátásában elengedhetetlen az alapellátásban és a szakellátásban résztvevők hatékony együttműködése; attól a követelménytől vezérelve, hogy elősegítse, biztosítsa a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitáció Kórház, Egyetemi Oktató Kórház (a továbbiakban: Kórház) részére mindazokat a feltételeket, amelyek a lakosság lehető legmagasabb szintű ellátását biztosítják

2007. ÁPRILIS 27.

453

kötelező egészségügyi ellátás feladatai ellátását végző Kórház irányításában támaszkodni kíván Szombathely, Celldömölk, Körmend, Sárvár városok, továbbá a megyei többcélú kistérségei társulásai javaslataira, kezdeményezéseire. 2.

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban jelzett feladat ellátására Önkormányzati Egészségügyi Konzultatív Fórumot hoz létre.

3.

Az Önkormányzati Egészségügyi Konzultatív Fórum (a továbbiakban: Fórum) a) Vezetője: a megyei közgyűlés elnöke b) Tagjai: a megyei önkormányzat közgyűlésének egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi bizottságának elnöke. Felkérés alapján: -

4.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője, Celldömölk Város Önkormányzatának képviselője, Körmend Város Önkormányzatának képviselője, Sárvár Város Önkormányzatának képviselője, Vasi-Hegyhát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás képviselője, Kemenesalja Területfejlesztési Tanács képviselője, Szombathely M.J.V. és Kistérsége Területfejlesztési Társulás képviselője, Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás képviselője, Őrség Kistérsége Területfejlesztési Társulás képviselője, Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás képviselője, Körmend Város és Kistérsége Területfejlesztési Társulás képviselője, Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás képviselője, Répcesik Kistérség Területfejlesztési Társulás képviselője, a Vas megyei Orvos Kamara képviselője.

A Fórum feladatkörébe tartozik: a) a Kórház küldetési nyilatkozatában foglaltak végrehajtásának elősegítése; b) az önkormányzati egészségügyi szolgáltatók tevékenységének, feladatellátásának összehangolása; c) a Kórház által ellátott szakmai feladatok körének esetleges megvaltoztatására (bővítésére, működtetésére) vonatkozó javaslat véleményezése, illetve erre vonatkozó javaslat kidolgozása; d) a Kórház szakmai feladatellátását szolgáló fejlesztések véleményezése, illetve megvalósításuk elősegítése; e) a Kórház feladatellátásának figyelemmel kísérése, a feladatellátás helyzetéről szóló megyei közgyűlési beszámolók véleményezése.

5.

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése szükségesnek tartja, hogy a Fórum munkájáról szükség szerint, de évente legalább egyszer adjon számot a megyei közgyűlés elnöke.

6.

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a Fórum alakuló ülésen kezdeményezze a Fórum ügyrendjének saját hatáskörben való megalkotását.


a megyei közgyűlés elnöke 2007. június 30.

A megyei közgyűlés 83/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház 2007. évi költségvetési létszámkeretének módosításáról A közgyűlés: 1.

a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház az 1/2007./II.16./ számú, - az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet l7. §-ában hivatkozott - 7. sz.

2007. ÁPRILIS 27.

454

mellékletében meghatározott 2007. évi létszámkeret alapján elrendeli a létszámcsökkentéssel kapcsolatos intézkedések megtételét; 2.

elrendeli a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak részbeni megtérülésére központi támogatás iránti pályázat elkészítését és beadását.

Felelős: Határidő :

megyei közgyűlés elnöke, illetve a megyei kórház főigazgatója azonnal, illetve a 2007. júniusi közgyűlés időpontja, pályázat beadására július 15.

A megyei közgyűlés 84/2007. (IV. 27.) sz. határozata a NYD-i Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett vissza nem térítendő támogatás (CÉDE) elnyerésére kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról A közgyűlés: 1. támogatja, hogy a Vas Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására meghirdetett alapból (CÉDE) 20.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás elnyerésére a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház 45.924.427 Ft összköltségű gép-műszer fejlesztése érdekében; 2. a saját forrás összegét 25.924.427,- Ft-ban határozza meg; ennek fedezetét a Vas Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében, rendeletének egyidejű módosításával (a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórháztól átvett pénzeszközként) céljelleggel biztosítja; 3. felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. Felelős: Határidő:


A megyei közgyűlés 85/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Kemenesaljai Egyesített Kórháznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése érdekében végrehajtandó struktúra-átalakításáról A közgyűlés támogatja a Kemenesaljai Egyesített Kórház intaházai telephelyéről 20 krónikus belgyógyászati ágynak a celldömölki telephelyre történő áthelyezését. Felelős: Határidő:


A megyei közgyűlés 86/2007. (IV. 27.) sz. határozata Sárvár, Körmend, Vasvár középfokú nevelési-oktatási intézményei megyei fenntartásba történő átadásáról A közgyűlés: a)

Vasvár Város Önkormányzatával kötött, a vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átadásáról szóló közoktatási megállapodás hatályát 2011. július 1-ig változatlan tartalommal meghosszabbítja;

b) Körmend Város Önkormányzatával kötött, a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és a Kölcsey Ferenc Gimnázium fenntartói jogának átadásáról szóló közoktatási megállapodás hatályát 2011. július 1-ig meghosszabbítja, valamint módosítja a megállapodást oly módon, hogy Körmend Város Önkormányzata a Kölcsey Ferenc Gimnázium fenntartásához 2007-ben 15 millió forint, 2008-2010. között évente 10 millió forint támogatást nyújt. 2011-ben a városi

2007. ÁPRILIS 27.

455

önkormányzat a megelőző évben nyújtott támogatás arányos részével: 6.667 e Ft-tal támogatja az intézményt; c)

Sárvár Város Önkormányzatával közoktatási megállapodást köt a sárvári Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola fenntartói jogának 2008. július 1-jei hatállyal a Vas Megyei Önkormányzat részére történő átadásáról;

d) Sárvár Város Önkormányzatától a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatása szakfeladatát átveszi 2008. július 1-jétől és amennyiben a Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata alapján indokolt a feladatok ellátása; e)

felhatalmazza a közgyűlés elnökét a közoktatási megállapodások aláírására.



A megyei közgyűlés 87/2007. (IV. 27.) sz. határozata a celldömölki általános iskolai hálózat, a bajánsenyei általános iskola és a kemenesmihályfai Bercsényi Miklós általános iskola átszervezéséhez szakvélemény kiadásáról A közgyűlés megállapítja, hogy: 1.

Celldömölk Város Önkormányzatának azon szándéka, hogy a fenntartásában működő három celldömölki általános iskoláját önáll intézményként megszünteti, Gáyer Gyula Általános Iskolát és az Eötvös L. Általános Iskolát egy intézménnyé vonja össze, az alsósági Berzsenyi Lénárt Általános Iskolát az összevont intézmény tagiskolájává alakítja, az újonnan társult községekkel a fenntartói kört kibővíti, a székhelyintézményhez a Nagysimonyi, Kemenesmihályfa és Kenyeri községek 1-4. osztályú tagiskoláival kibővíti;

2.

Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa és Velemér Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek azon szándéka, hogy a fenntartásukban működő bajánsenyei székhelyű Általános Iskola az Őriszentpéteri Körzeti Általános iskola tagintézményévé alakítják, illetve az 5-8., vagy a 7-8. évfolyamokon a nevelés- oktatás megszüntetése;

3.

Kemenesmihályfa és Kemenessömjén Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek azon szándéka, hogy a fenntartásukban működő Kemenesmihályfai Bercsényi Miklós Általános Iskola 5-8. évfolyamát megszünteti és ezen évfolyamokon a feladatellátást a celldömölki közös igazgatású általános iskolában, a fenntartó társuláshoz csatlakozással látják el, az 1-4. évfolyamot pedig helyben, a celldömölki intézmény tagiskolájaként működtetik tovább

Vas megye közoktatási- fejlesztési tervével nem ellentétes. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal A megyei közgyűlés 88/2007. (IV. 27.) sz. határozata a „Vas Megye” című időszaki lap kiadójának változásáról

A közgyűlés a Vas Megye című időszaki lap kiadói tevékenységével az Életünk Szerkesztőségét bízza meg és felelős kiadóként Alexa Károly igazgató-főszerkesztőt jelöli meg. Felelős: Határidő:

a közgyűlés alelnöke azonnal

2007. ÁPRILIS 27.

456

A megyei közgyűlés 89/2007. (IV. 27.) sz. határozata a 2007. évi kulturális-közösségtámogató és oktatási célú előirányzatra benyújtott alapítványi pályázatok támogatásáról A közgyűlés az alábbi támogatások biztosítását engedélyezi: kulturális-közösségtámogató célú előirányzatra: • • • • • • • • • • •

Kemenesaljai Néptáncért Alapítvány, Celldömölk részére - „Tánclánc Kemenesalján” – 35 éves a Kemenesaljai Néptánccsoport – programokra 80.000,- Ft Kerekerdő Alapítvány, Szombathely részére - „Természet és kultúra” című program – rendezvénysorozatra – 40.000,- Ft Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány, Celldömölk részére - Dukai Takách Judit Versmondó Versenyre – 30.000,- Ft Széchenyi István Alapítvány, Hegyfalu részére - Hagyományőrző találkozóra – 30.000,- Ft Mazsorett Alapítvány, Sárvár részére - XV. Jubileumi – Minősítő Show Műsorra – 80.000,- Ft Marácért Alapítvány-Asszonykórus, Felsőmarác részére - Felsőmaráci falunap –rendezvénysorozatra – 60.000,- Ft „Vas Vármegyei Fiatalok a Határon Túli Magyarokért” Alapítvány, Szombathely részére - Határon túli magyarok fellépésének támogatására Magyarországi kulturális rendezvényen – 80.000,- Ft Mercurius Alapítvány, Szombathely részére - Önkéntes Kisközösségi Rádiós Találkozóra – 80.000,-Ft Kossuth Lajos Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, Sárvár részére - Nyáréj Fesztiválra – 80.000,- Ft Fúvószenei Alapítvány, Sárvár részére - A sárvári Koncert-fúvószenekar 2007. évi Pünkösdi-Minősítő Koncertjére – 80.000,- Ft „Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány”-Szülői Közösség, Vát részére - Gyermeknapi kavalkádra (kulturális bemutatók, játszóház) – 30.000,- Ft

oktatási célú előirányzatra: • • • • • • • • • •

Gencsapáti Óvodáskorú Gyermekeiért Alapítvány részére - „Ti zöld varázslók” Éljünk együtt a természettel már az óvodában-kirándulásra – 20.000,-Ft Tudor Alapítvány, Budapest részére – Szombathelyi Tudor Műhely nyári programjaira – 25.000,-Ft Kerekerdő Alapítvány, Szombathely részére - Az Ökocella, az alapítvány környezet és természetvédelmi központjának környezeti nevelési programjára – 20.000,-Ft Tinódi Alapítvány, Szombathely - Savaria Régi Zene Műhely programra – 30.000,-Ft Mercurius Alapítvány, Szombathely – „Szeretem Vas megyét” - diákújságírók és diákrádiósok megyei versenyére – 20.000,-Ft Mazsorett Alapítvány, Sárvár - V. Sárvári országos Ifjúsági Mazsorett Fesztiválra – 30.000,-Ft Mátyás Ovi Alapítvány, Körmend – Népi mesterségek játszóházára – 20.000,-Ft Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány, Kőszeg – „Török világ Kőszegen”-helytörténeti táborra – 20.000,-Ft Szentgotthárd Szakképzéséért Alapítvány, Szentgotthárd - III. Béla Megyei Informatikai Versenyre – 30.000,-Ft Gáyer Gyula Általános Iskola Diákönkormányzat Munkájának Elősegítéséért Alapítvány, Celldömölk – Nyári tábor a Gáyer iskolásoknak – programra – 20.000,-Ft


a közgyűlés elnöke (a támogatási szerződések aláírásáért) azonnal

2007. ÁPRILIS 27.

457

A megyei közgyűlés 90/2007. (IV. 27.) sz. határozata a 2007. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról A közgyűlés – az előterjesztéssel egyezően – jóváhagyja a Vas Megyei Önkormányzat 2007. évre vonatkozó Éves Összesített Közbeszerzési Tervét. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke folyamatos A megyei közgyűlés 91/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ büfé helyiségének bérbeadásáról

A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 2007. május 1-től 2017.április 30-ig bérbe adja az intézmény büféjét a CAFÉ 5 Kft.(Szombathely, Kőszegi u. 12., Asz:13403874-18, képviselő: Hetényi Norbert) részére 10 éves időtartamra a mellékelt helyiségbérleti szerződés szerint. Felelős: Határidő:

a közgyűlés elnöke azonnal BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a CAFÉ 5 Vendéglátó és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 12., Cg.18-09-106182, KSH szám: 13403874-5530-113-18, adószám: 13403874-2-18.) képviseletében Hetényi Norbert vezető tisztségviselő, továbbiakban mint bérbevevő, másrészről a MEGYEI MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT (9700 Szombathely, Ady tér 5.) képviseletében Joós Tamás igazgató, továbbiakban mint bérbeadó között az alábbi feltételekkel: A bérbeadó határozott időre - 120 hónap - bérbe adja, a bérlő bérbe veszi a Vas Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, a Szombathely, Ady Endre tér 5. szám alatt lévő intézményben összesen 115 m2 alapterületű (ebből 72 m2 büfé,1 m2 WC helyiség) földszinti helyiséget büfé üzletkörű vendéglátó-ipari tevékenység folytatása céljára és az általa beadott pályázatban foglaltak megvalósítására. •

• • • • • • •

Eszpresszo vendéglátás biztosítása. (kávé, kávékülönlegességek, teák, üdítők, minőségi alkoholtermékek, csapolt sörök, minőségi kis üveges sörök, égetett szeszek széles választéka, minőségi folyó és palackos borok – borlappal. Sütemények, rétesek, croissant, pogácsák, hideg –és melegszendvicsek, nyáron fagylalt és jégkrém, gyermek rendezvényeken popcorn és csokoládé, cukorka.) Rendezvények szervezése, rendezvények vendéglátásának biztosítása. Színházi és színháztermi rendezvények idején mobil büfé biztosítása az aulában. Internet hozzáférés biztosítása a vendégek számára. Kulturális folyóiratok, napilapok biztosítása a vendégek részére. Tv- zene szolgáltatás. Zenei koncertek, rendezvények tartása igény szerint. A látványterv szerinti berendezés megvalósítása legkésőbb 2007. szeptember 1-ig.

A bérbeadás időtartama: 2007. május 1 – 2017. április 30. Bérlő a jelen szerződés alapján – az 1. pont szerinti – büfé és WC helyiség kizárólagos használatára jogosult, míg a további (nemenként elkülönített) mellékhelyiséget a bérbeadói intézményt látogatókkal közösen jogosult használni. Bérlő a bérleti szerződés tartama alatt – külön térítés nélkül – jogosult az intézmény előterében és az intézmény előtti területre, a bérbeadó által megjelölt részre, legfeljebb 72 m2 igénybevételével – előre egyezetett módon és alkalmanként - kitelepülni.

2007. ÁPRILIS 27.

458

A bérlő a vendéglátóegység nyitva tartását köteles az intézmény nyitvatartási idejéhez igazítani. Eltérő nyitvatartási igény esetére a bérlő és a bérbeadó külön megállapodás köt. A bérbeadó a nyitvatartási rendjétől eltérő módosításokról a bérlőt 1 héttel előbb tájékoztatja. Felek a bérleti díj összegét 2007. május 1-től 225. 000,-Ft/hó, azaz Kettőszázhuszonötezer forint /tárgyi adómentes/ összegben állapítják meg. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyhó 10. napjáig a havi bérleti díjat számla ellenében átutalja bérbeadó javára, az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett 11747006-15420-480 számú elszámolási számlára külön felhívás nélkül. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. §. - ban foglaltak szerint, az ott meghatározott mértékü késedelmi kamat megfizetésére köteles. Egy havi bérleti díjhátralék azonnal felmondást von maga után. A bérleti díj minden évben minimum a KSH által elfogadott infláció függvényében módosul. A bérlő a bérleti díjon felül köteles a bérbeadónak megfizetni – számla ellenében - a bérlemény után fizetendő közüzemi (szemétszállítási, fűtési és víz-csatornahasználati, stb.) díjakat. A közüzemi díjak megfizetése elmulasztásának ugyanaz a jogkövetkezménye, mint a bérleti díj nem fizetésének. A bérbevevő a villanyáram díját a közüzemi szolgáltatónak közvetlenül fizeti meg. 6.) A bérlő jogosult a rendezvények alkalmával a bérbeadói felszerelési tárgyakat (asztalokat, székeket) – külön térítés nélkül – használni. 7.) Felek megállapodnak abban is, hogy a.) a bérlemény nyitva tartása alapvetően a bérbeadói intézmény nyitvatartási rendjével azonos, b.) a bérlő köteles a bérbeadói intézményben tartandó rendezvényekkel egy időben (azok teljes tartama alatt) nyitva tartani. c.) az a./ és b./ pontokon túli időtartamú, illetve azoktól eltérő idejű nyitva tartást a bérbeadó, a bérlő kérelmére engedélyezheti. d.) a szerződés aláírása napjától a bérbeadó további automatát /ital-csokoládé/ nem helyez üzembe. Bérbeadó kiköti, hogy a.) b.)

a vendéglátóegységben a bérbeadói intézmény munkavállalóit munkaidejük alatt szeszesitallal kiszolgálni tilos, továbbá a bérbeadói intézmény munkavállalói a bérlő által kizárólagosan használt raktárhelyiségben nem tartózkodhatnak.

A bérlő a bérelt helyiségeket - egyeztetés után - a saját költségén átalakíthatja bérbeszámítási igény nélkül, a ráfordított összegekre a jogviszony megszűnésekor nem tarthat igényt, a helyiséget az átadás kori állapotban és felszereltséggel köteles visszaadni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény esetleges átalakításához a bérbeadó előzetes hozzájárulását be kell szereznie. Ez a hozzájárulás nem pótolja az építési, illetve az egyéb hatósági engedélyeket. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben a vendéglátó - ipari tevékenységét csak hatósági engedély alapján folytathatja. Bérlő vállalja, hogy a bérlemény szükséges javítási, karbantartási feladatait elvégzi, illetve saját költségén köteles elvégeztetni. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben sem pénznyerő automata, sem játékautomata nem üzemeltethető. A bérlő tudomásul veszi, hogy felirat, illetve cégtábla csak a bérbeadó által megjelölt helyen helyezhetők el, azok formájának, kivitelezéséhez az egységes portához kell igazodnia. A bérlő köteles a bérlemény használata során a közegészségügy, járványügyi, tűzrendészeti, építésügyi, munkavédelmi előírásokat és az intézmény Házirendjét betartani, illetve betartatni.

2007. ÁPRILIS 27.

459

A bérbevett helyiségeket rendeltetésszerűen használja, a használat során bekövetkezett meghibásodásokat elhárítja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő - az intézmény egy részében vagy egészében bekövetkezett károkozást - illetve a neki felróható vagy mulasztásából következő károkat megtéríti. Felek megállapodnak abban, hogy a.) a rendes felmondási jog a bérlőt és a bérbeadót egyaránt megilleti, hat hónapos felmondási idővel, 15 nappal megelőző írásbeli közlés mellett, b.) rendkívüli és azonnali felmondási jog illeti meg a bérbeadót, ha a bérlő: - a bérleményben az 1. pontban megjelöltektől eltérő tevékenységet folytat, vagy - a tevékenység folytatásával összefüggésben egy éven belül ismételten, vagy olyan súlyosan zavaró magatartás valósul meg, amely a bérbeadói intézmény rendjének sérelmével jár, vagy - a bérbeadó hozzájárulása nélkül a bérleményt harmadik személynek albérletbe, illetve bármely más jogcímen használatra átengedi, vagy - a bérleti díjat határidőben nem fizeti meg - megszegi a 10. 11. 12. 13., illetve a 14. pontban szabályozottakat. 19.) A bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a terembéres rendezvények esetén a bérlői büfé szolgáltatásait a bérbeadói szerződési ajánlataival együtt közli. Bérbeadó kötelezi magát, hogy nyitott rendezvények esetén más vendéglátó - ipari vállalkozó szolgáltatásait – a büfé üzletkörön belül – nem veszi igénybe. A felek közös akaratukkal jelentik ki, hogy mindent megtesznek a sikeres együttműködés érdekében, egymást folyamatosan tájékoztatják az intézmény és a büfé üzemeltetéséről és közösen törekszenek arra, hogy a szolgáltatásaik jó színvonalára és tevékenységük az igénybevevők megelégedésére szolgáljon. Ha a felek között jelen szerződés teljesítésével összefüggésben jogvita merül fel, akkor a felek jogvitájuk elbírálására kikötik a Szombathelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv (többször módosított 1959. évi IV. törvény) és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a Vas Megyei Önkormányzat 10/2000./V. 19./ számú, az önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendelete az irányadóak. Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Szombathely, 2007. április 30. ……………………………………….. bérbeadó

…………………………………… bérlő

A megyei közgyűlés 92/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Florasca Környezetgazdálkodási Kft társasági szerződésének módosításáról A közgyűlés jóváhagyja a Florasca Környezetgazdálkodási Kft. társasági szerződésének módosítását a mellékelt egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szerint. Felelős: Határidő:


2007. ÁPRILIS 27.

460

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Alulírottak, mint a FLORASCA Környezetgazdálkodási Vállalat (9400 Sopron, Kossuth L. u. 45., Cg. 08-01000723) jogutódjaként létrejött és működő gazdasági társaság tagjai a jelen szerződés aláírásával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 111-170.§-aiban meghatározottak szerint módosították és foglalták egységes szerkezetbe a korlátolt felelősségű

társaság

korábbi társasági szerződését. 1. A TÁRSASÁG TAGJAI 1.1.

1.2.

Név: Székhely: Képviseletében: Anyja neve: Név: Székhely: Képviseletében: Anyja neve:

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 9021 Győr, Árpád út 32. Firtl Mátyás Millendorfer Mária Vas Megyei Önkormányzat 9701 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Kovács Ferenc Sövegjártó Imelda 2. A TÁRSASÁG NEVE

2.1.

A társaság cégneve:

FLORASCA Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

2.2.

Rövidített cégneve:

FLORASCA Kft. 3. A társaság székhelye, fióktelepe

3.1.

A társaság székhelye:

9400 Sopron, Csányi u. 14.

3.2.

A társaság fióktelepei:

9300 Csorna, Soproni út 9. 9354 Osli, Tőzegüzem 9900 Körmend, Legény út 3.

4. A TÁRSASÁG TEÁOR SZERINTI TEVÉKENYSÉGI KÖRE 4.1. 4.2.

Főtevékenység:

90.01’03

Szennyvíz gyűjtése, kezelése Főtevékenység

Egyéb tevékenységi körök: 01.12’03 Zöldség, dísznövény termelése 01.41’03 Növénytermelési szolgáltatás 10.30’03 Tőzegkitermelés 24.13’03 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 24.14’03 Szerves vegyi alapanyag gyártása 24.20’03 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 26.82’03 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása 45.21’03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 50.20’03 Gépjárműjavítás 50.40’03 Motorkerékpár kereskedelme, javítása 51.21’03 Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem

2007. ÁPRILIS 27. 51.47’03 51.55’03 52.48’03 52.63’03 60.24’03 70.20’03 74.13’03 74.14’03 74.30’03 74.82’03 74.87’03 90.02’03 90.03’03

461 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme Vegyi áru nagykereskedelme Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelme Egyéb nem bolti kiskereskedelem Közúti teherszállítás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Piac- és közvélemény-kutatás Üzletviteli tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Csomagolás Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Hulladékgyűjtés, -kezelés Szennyeződésmentesítés

Az engedélyhez vagy hatósági jóváhagyáshoz kötött tevékenységeket csak ezen engedélyek beszerzését követően jogosult gyakorolni a társaság. 5. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA Határozatlan idő

A társaság időtartama:

6. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 6.1. 6.2.

A társaság törzstőkéje: 80.000.000,- Ft, azaz nyolcvanmillió Forint, amely kizárólag nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A tagok törzsbetétei az alábbiak: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Vas Megyei Önkormányzat

43.200.000,- Ft 36.800.000,- Ft

6.3.

A társaság tagjai törzsbetéteiket teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátották.

6.4.

A társaság törzstőkén felüli vagyona 35.737.000,-Ft 7. A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI ÉVE

7.1.

A Társaság első üzleti éve a működés megkezdése napján kezdődött és ugyanazon év december 31-én ért véget.

7.2.

A továbbiakban a Társaság pénzügyi éve a naptári éveknek felel meg. 8. AZ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA ÉS FELOSZTÁSA

8.1.

Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét kivéve – szabadon átruházható. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban, valamint a 120. § (3) bekezdésében foglalt eseteket. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított harminc nap.

2007. ÁPRILIS 27.

462

A tag üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesítésénél a többi tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog átruházása semmis. Az elővásárlási jogról érvényesen lemondani nem lehet. Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítására pert csak a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet indítani. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át. 8.2.

A tag megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 9. A Társaság szervezeti felépítése 9.1.

A társaság szervei az alábbiak: a) Taggyűlés b) Ügyvezető c) Felügyelő bizottság

9.2.

Taggyűlés 9.2.1. 9.2.2.

9.2.3. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s)

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. Minden tag jogosult a Taggyűlésen való részvételre. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is osztalékelőleg fizetésének elhatározása; pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; a Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; a felügyelő-bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt; a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő-bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; a társasági szerződés módosítása; a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

2007. ÁPRILIS 27. t) u) x) y) v) w) z) zs) 9.2.4.

463

törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; döntés a törzstőke 15 % - át meghaladó nettó értékű kötelezettségvállalást tartalmazó jogügylet előzetes jóváhagyásáról döntés azon - a társaság tevékenységi körén kívül eső - jogügyletek előzetes jóváhagyásáról, amelyeknek tárgya a társaságot megillető vagyoni értékű jog, a társaság tulajdonában levő tulajdonosi érdekeltség, ingatlan végleges elidegenítése vagy más gazdasági társaságba apportálása Az ügyvezetés előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és döntés az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A gazdasági társaság legfőbb szerve a határozatait minden kérdésben egyhangú határozattal hozhatja meg. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon minden tag képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

9.2.5.

A társaság taggyűlésén a tagok befizetett törzsbetétjeik arányától eltérően rendelkeznek szavazattal. A tagok szavazatai az alábbiak: Név Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Vas Megyei Önkormányzat

9.2.6.

Szavazatszám 1 szavazat 1 szavazat

Befolyás mértéke 50 % 50 %

A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, illetve a Gt. 114. § (1) bekezdésében megjelölt érték alá csökkent, valamint, ha a társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. A taggyűlést a társaság székhelyére kell összehívni, ettől eltérni csak valamennyi tag előzetes hozzájárulásával lehet. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. Amennyiben az összehívott taggyűlés nem volt határozatképes, úgy a megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Az ügyvezető a taggyűlési meghívóban köteles tájékoztatni a társaság tagjait a határozatképtelenség esetén követendő eljárásról. Az eredeti taggyűlés és a megismételt taggyűlés időpontja között legalább 3 legfeljebb 15 nap időtartamnak kell eltelnie és a megismételt taggyűlés helyszíne az eredeti taggyűlés helyszínével azonos kell, hogy legyen. Egyebekben a megismételt taggyűlés összehívására a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

2007. ÁPRILIS 27.

464 9.2.7.

Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet.

9.2.8.

A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról hozandó határozatot kivéve a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét nyolcnapos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

9.2.9.

A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. Ügyvezető

9.3. 9.3.1.

A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az Ügyvezető látja el.

9.3.2.

Az ügyvezető képviseleti jogát a társasági szerződés korlátozhatja. A korlátozás azonban harmadik személyek felé hatálytalan.

9.3.3.

A Társaság Ügyvezetője önálló cégjegyzési jogosultsággal: Fullajtár István an.: Tamás Juliánna Az ügyvezető 2003.07.01. napjától 2008.05.31. napjáig kerül megválasztásra.

9.3.4.

A gazdasági társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja.

9.3.5.

A gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az ügyvezető kötelezettsége. Az Ügyvezető köteles a tagok kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

9.3.6.

A Gt. 24. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a társaság vezető tisztségviselőit, a társaság taggyűlése határozatlan időre is megválaszthatja.

2007. ÁPRILIS 27.

465

A felügyelő-bizottság

9.4. 9.4.1.

A társaságnál az ügyvezetés ellenőrzése céljából, 3 tagból álló felügyelő-bizottság működik.

9.4.2.

A felügyelő-bizottság testületként jár el. A felügyelő-bizottság tagjai sorából választ elnököt. A felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésén minden tagja jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

9.4.3.

A felügyelő-bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő-bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő-bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagja nem utasíthatja. A felügyelő-bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

9.4.4.

A Felügyelő-bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az összehívásra. Egyebekben a Felügyelő Bizottság ügyrendjét és ülésrendjét maga állapítja meg.

9.4.5.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés döntési napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

9.4.6.

Ha a felügyelő-bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

9.4.7.

A felügyelő-bizottság tagjai a Gt. 36. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve - a társaság legfőbb szerve döntésének függvényében - határozatlan időre is megválaszthatók.

9.4.8.

A felügyelő-bizottság tagjai: ifj. Dívós István an.: Kovács Mária 2006.12.01. napjától 2010.09.30. napjáig tartó időtartamra. Horváth Ferenc an.: Gábor Margit 2006.12.01. napjától 2010.09.30. napjáig tartó időtartamra. Görcz Gyula Csaba an.: Joó Ilona 2006.12.01. napjától 2010.09.30. napjáig tartó időtartamra.

10.1.

10.2.

10. A KÖNYVVIZSGÁLÓ A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Az Ötv. 80.§ (4) bekezdésében foglalt utaló szabály következtében alkalmazandó Áht 95/A.§ (2) bekezdése alapján a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság taggyűlésének.

2007. ÁPRILIS 27.

466 10.3.

A társaság legfőbb szerve a 10.2. pontban meghatározottak szerint megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

10.4.

Ha a társaság legfőbb szerve jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.

10.5.

A társaság legfőbb szervének a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó taggyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották.

10.6.

A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a gazdasági társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a legfőbb szervnek másik könyvvizsgálót kell választania.

10.7.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

10.8.

Az ügyvezetés köteles a könyvvizsgálóval együttműködni, a könyvvizsgáló pedig a felügyelőbizottsággal, de a tevékenységét attól függetlenül és pártatlanul köteles elvégezni.

10.9.

A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szervének, a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

10.10.

A társaság könyvvizsgálója 2004. 05. 27-től 2007. 05. 27ig: Dr. Horváth Ferenc Anyja neve: Szűcs Ilona Eng. sz.: KI-2383/98/1 Könyvvizsg. nytsz.: 000426 11. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

A Társaság nyereségét a tagok között a törzsbetétek arányában kell felosztani. Ugyanilyen arányban viselik a tagok az esetleges veszteségeket is. 12. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA 12.1.

Az Ügyvezető önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és más hatóságok előtt. Az Ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

12.2.

A gazdasági társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosult az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően - saját névaláírásával látja el.

2007. ÁPRILIS 27.

467

13. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 13.1.

Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha - a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult - a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését - a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik - a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti - jogszabály így rendelkezik

13.2.

Jogutóddal szűnik meg a társaság, ha - ha a társaság tagjai a társasági formaváltását, egyesülését vagy szétválását, azaz átalakulását határozzák el.

13.3.

A Társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a továbbiakat a törzsbetétek arányában kell felosztani a Társaság tagjai között. 14. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14.1.

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

14.2.

A jelen Társasági szerződést aláíró felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására rendelkeznek az Önkormányzatok felhatalmazásával.

14.3.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy valamennyi a tagsági jogviszonyukkal kapcsolatosan felmerülő nézeteltérést elsődlegesen békés úton - jogi képviselő bevonásával - rendeznek. Amennyiben a jelen társasági szerződés valamely rendelkezése hatálytalanná vagy érvénytelenné válna, úgy ez nem érinti a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét. A társaság tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hatálytalanná vált szerződési rendelkezések helyett haladéktalanul olyan új rendelkezéseket hoznak, amelyek a hatálytalanná vált rendelkezések gazdasági céljához a lehető legközelebb állnak. A szerződő felek ezennel meghatalmazzák a szerződést ellenjegyző Dr. Cserichné dr. Gyovai Judit (9400 Sopron, Széchenyi tér 19.) ügyvédet a változások bejegyzésével kapcsolatos eljárás lefolytatására.

A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt átolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták. Kelt: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Tag Képviseletében Firtl Mátyás alelnök Ellenjegyzem:

Vas Megyei Önkormányzat Tag Képviseletében Kovács Ferenc elnök

2007. ÁPRILIS 27.

468

A megyei közgyűlés 93/2007. (IV. 27.) sz. határozata a Kőszeg, Jurisics tér 7. szám alatti Sgraffitos ház Életünk Szerkesztősége céljára történő használatbavételével kapcsolatos haszonkölcsön szerződés megkötéséről A közgyűlés: 1.

jóváhagyja Vas Megye Önkormányzata és Kőszeg Város Önkormányzata közötti a Kőszeg, Jurisics tér 7. szám alatti épületnek az Életünk Szerkesztősége elhelyezése céljából történő használatba vételére vonatkozó haszonkölcsön szerződést, az előterjesztéssel egyező tartalommal;

2.

felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására.


a közgyűlés elnöke azonnal HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli: Huber László polgármester) mint kölcsönadó, Másrészről Vas Megye Önkormányzata (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1., képviseli: Kovács Ferenc közgyűlési elnök) mint kölcsönvevő között az alábbi feltételekkel: 1.

Kőszeg Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a kőszegi 1771 hrsz-ú, természetben Kőszeg, Jurisics tér 7. sz. alatt található lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, melynek emeleti helyiségeiben az Írottkő Natúrparkért Egyesület és Turinform Iroda működött.

2.

Az Egyesület költözése miatt a hivatkozott ingatlan emeleti szintje megüresedik. Emiatt lehetőség nyílik arra, hogy az épület jellegének, elhelyezkedésének is megfelelő, Kőszeg Város kulturális életének fellendítését elősegítő tevékenységet végző más szervezet részére biztosítsuk az ingatlan használatát.

3.

Megállapodnak a felek, hogy az 1. pontban írt ingatlan emeleti szintjét 2007. május 1. napjától 4 év határozott időre, 2011. május 1-ig a tulajdonos a kölcsönvevő ingyenes használatába adja.

4.

A kölcsönvevő célja, hogy az ingatlanban a Pannon Irodalmi Múzeum létesítésének feltételeit megteremtse, valamint az Életünk és Vas megye című folyóiratok szerkesztőségét működtesse.

5.

Az Életünk Szerkesztősége köteles 2007. május 1. napjától az ingatlan emeleti részének – mely a haszonkölcsön tárgyát képezi – teljes rezsiköltségét (víz-, villany-, fűtésköltség). A nevére kiállított számla alapján a megjelölt fizetési határidőben közvetlenül a közműszolgáltatók részére kiegyenlíteni, valamint az ingatlan takarításának, állagmegóvási és karbantartási munkáinak a költségét viselni.

6.

A felek megállapodnak, hogy a haszonkölcsön jogszabályban biztosított felmondási rendelkezéseit ezen jogviszonyra vonatkozóan nem tekintik irányadónak, így egyik fél sem jogosult a határidő letelte előtt szabad felmondási jogát gyakorolni.

7.

A felek biztosítják a tulajdonos részére a 60 napos felmondási jogot arra az esetre, ha a kölcsönvevő rendeltetésellenes, szerződésbe ütköző módon használja az ingatlant.

8.

Rögzítik a felek, hogy az Életünk Szerkesztősége köteles biztosítani a kőszegi társadalmi szervezetek számára, hogy alkalmanként rendezvényt szervezzenek az emeleti nem irodai célú helyiségekben. Ennek időpontjáról az Életünk Szerkesztősége saját hatáskörében megállapodik az igénylő szervezettel, az eseti bérleti díjról pedig a tulajdonossal évente egyeztet.

2007. ÁPRILIS 27. 9.

469

Rögzítik a felek, hogy a kölcsönadó számára az Életünk Szerkesztősége időpont egyeztetés után köteles évi legfeljebb 10 alkalommal biztosítani a nagytermek reprezentációs célú ingyenes használatát.

10. Az épület helyiségeinek bármilyen átalakítása előtt a kölcsönvevő köteles a kölcsönadóval egyeztetni és hozzájárulását beszerezni. 11. Amennyiben bármely más szervezetnek az Életünk Szerkesztősége használatba kívánja adni a termet, azt kizárólag alkalmi előadások, konferenciák, kiállítások céljára teheti, s a terembérleti díj az Életünk Szerkesztőségét illeti meg. 12. A felek jelen megállapodás mellékleteként kezelik azt a leltárívet, melyben rögzítik, hogy az átadásakor milyen ingóságok- főként bútorok – találhatók a haszonkölcsön tárgyát képező ingatlan részen. Jelen szerződésben nem szabályozott esetekben a felek a Ptk. haszonkölcsönre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. Kőszeg, 2007. április 27.

………………………………………… Kőszeg Város Önkormányzata kölcsönadó

……………………………………….. Vas Megye Önkormányzata kölcsönvevő

A megyei közgyűlés 95/2007. (IV. 27.) sz. határozata Pályázati önerő biztosításáról a megye turisztikai célú kiadványának megjelentéséhez A közgyűlés támogatja pályázat benyújtását a megyei turisztikai célú kiadvány megjelentetésére, s ehhez a szükséges, mintegy 1,5/ M Ft pályázati önerőt biztosítja. Felelős: Határidő:

Majthényi László, a közgyűlés alelnöke azonnal ( a pályázat benyújtására)

KÖZLEMÉNYEK Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2007-2010. évekre szóló társadalmi-gazdasági programja

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése – értékelve a megyei önkormányzat pénzügyi-gazdasági lehetőségeit, ágazati-szakmai helyzetét, a tervezett kormányzati intézkedések várható kihatásait, figyelemmel az előző ciklusban elért eredményekre – tevékenységének fő irányvonalát a 2007-2010 évek időszakára vonatkozóan az alábbiakban határozza meg: I. A közgyűlés működésének alapelvei, prioritásai, kapcsolatrendszere 1)

a)

a megyei önkormányzat kötelező működésének középpontjában feladatainak színvonalas ellátása, a szakmai feladatokat ellátó intézményrendszer feladatarányos, költség-hatékony működtetését, a

2007. ÁPRILIS 27.

470

szolgáltatás ellátásának innovációra ösztönző fejlesztését és ezáltal a megye társadalmi-gazdasági fejlődésének elősegítését állítja; b) tevékenységének alapja az önkormányzati törvényből és az ágazati jogszabályokból adódó kötelező feladatok törvényes ellátása, tevékenysége nyilvánosságának, áttekinthetőségének fokozása a lakosság irányában; c)

feladatai ellátásában együtt kíván működni a megye települési önkormányzataival, a szomszédos megyék önkormányzataival;

d) együttműködési megállapodás megkötésére törekszik a megye többcélú kistérségi társulásaival egészségügyi, kulturális, szociális, gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátásának koordinálására; e)

nemzetközi kapcsolataiban, a korábban megkötött két- és többoldalú együttműködési kötelezettségek teljesítése révén törekszik a sikeres együttműködés fenntartására, újabb területekre történő kiterjesztésére, különös tekintettel az Alpok-Adria Munkaközösségre, a Nyugat-Pannon EuRégióra, a testvérmegyei kapcsolatokra, a szomszédos, nem EU tagállamok magyar lakta területeivel való kapcsolat ápolására;

f)

figyelemmel kíséri, illetve folytatni kívánja az előző ciklusban elfogadott programok, koncepciók végrehajtásának szervezését, különösen: a megyei területfejlesztési programban megfogalmazott fejlesztési irányok megvalósítását; a környezetvédelmi program végrehajtását; a közúti és vasúti közlekedés megyét érintő stratégiai fejlesztését, végrehajtását a járó- és fekvőbeteg szakellátás szerkezetének és területi elrendezésének célirányos, a lakosságot szolgáló átalakítását; az időskorúakról való gondoskodás feltételrendszerének javítását, a megye szakképzésének a gazdasági szükségletekhez való igazításának elősegítését.

2) A megyei önkormányzat közgyűlése testületi működése során a megye egészének vagy meghatározott területrészének érdekképviseletét az önkormányzati törvény szellemében, illetve a települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokban foglaltak alapján, egymás érdekeit elősegítő, együttes cselekvés jegyében kívánja ellátni, az alábbiak szerint: a)

kiemelt figyelmet fordít intézményei ágazati, szakmai feladatai ellátását biztosító feltételek megteremtésére, a feladatellátás minőségi szintjének további növelésére, ebben az ágazati bizottságok ellenőrző munkájának fejlesztésére és a lakossági igények, elvárások fokozottabb teljesítésére;

b) biztosítani kívánja a közgyűlés bizottságainak felelősségét a döntések előkészítésében, végrehajtásában és a végrehajtás ellenőrzésében; c)

bővíteni kívánja a szakmai ágazati bizottságok mozgásterét, az átruházott hatáskörök gyakorlása terén;

d) kiemelt figyelmet fordít a testületi döntéseket előkészítő hivatali munka színvonalának javítására, a feladatellátás terén a koncepcionális, ágazatközi gondolkodás és problémafeltáró tevékenység javítására; e)

erősíteni kívánja a testületi döntések előkészítése és végrehajtása során a közgyűlési frakciók, valamint a tanácsnoki kar működésének hatékonyságát, ellenőrző szerepkörük növelését.

3) A közgyűlés és bizottságai partnerkapcsolataiban az alábbiak megvalósítására törekszik: a)

a megyei önkormányzat területi önkormányzati szerepköréből adódóan érvényesíteni kívánja a megyei és ezáltal közvetve a lakossági érdekeket a kormányzati, szakmapolitikai célok megvalósításában;

b) a területfejlesztésben önkormányzatokkal; c)

fokozni

kívánja

érdemi

együttműködését

a

szomszédos

megyei

kiemelt fontosságot tulajdonít a közszolgáltatási feladatoknak a megyei jogú város önkormányzatával partneri kapcsolatban való megvalósítására; továbbá a megye települési önkormányzataival, többcélú

2007. ÁPRILIS 27.

471

kistérségeivel való együttműködésre, az európai uniós, illetve egyéb pályázatok előkészítésében való együttműködésre. d) a megyepolitika és a sajátos kisebbségpolitikai törekvések összehangolásában, az érdekképviseleti felelősség erősítésében partneri együttműködést kíván kialakítani a megalakuló területi kisebbségi önkormányzatokkal, a közös munkában lehetőségeivel összhangban figyelmet fordít a kisebbségi lakosság élet- és munkakörülményeit érintő hátrányok kiegyenlítésére, társadalmi esélyegyenlőségük javítására; e)

folyamatos és kölcsönös együttműködést kíván kialakítani a kormányzati célok megvalósítása és ennek kapcsán a megyei érdekek közvetítése érdekében a megyében működő állami-, és dekontcentrált szervekkel, azok megyei kirendeltségeivel, kiemelten kezelve azokat az együttműködési területeket, amelyek a megye gazdasági fejlesztését szolgáló pénzügyi források összehangolt felhasználását teszik lehetővé;

f)

folytatni kívánja a megyében működő fegyveres erőkkel és rendvédelmi szervekkel való operatív kapcsolattartást a közbiztonság javítása, a bűnmegelőzés, az áldozatvédelemmel összefüggő tevékenység végzése érdekében.

g) partneri és érdemi kapcsolatokon, együttműködésen alapuló viszonyt kíván fenntartani a megyei gazdaságfejlesztési célok meghatározása és megvalósítása terén a gazdasági élet szereplőivel, a gazdálkodó szervezetek szakmai szervezeteivel, illetve a gazdálkodó szervezetek érdekeit képviselő civil szervezetekkel, valamint a szakképzést folytató intézményekkel; h) erősíteni kívánja kapcsolatait a megyében működő felsőoktatási szervekkel, tudományos műhelyekkel, nem önkormányzati kulturális, művészeti szerveződésekkel, illetve személyekkel a megye tudományos, kulturális élete fellendítése érdekében. A megyei közgyűjteményekben folyó tudományos munka koordinálásában a kutató szakemberek tevékenységének segítésével, az MTA és az országos tudományos intézményekkel, szervezetekkel való együttműködéssel támogatni kívánja a megyében folyó tudományos munka eredményességét; i)

eredményes kapcsolatok fenntartására törekszik a nemzetközi kapcsolatok keretében a nemzetközi szervezetekkel, kezdeményezésekkel, s a határon túli területek helyi önkormányzati szerveivel való együttműködésben. Erősíti részvételét a nemzetközi munkaközösségekben, tanácsokban.

j)

érdemi együttműködésre törekszik az érintett társadalmi szervekkel és civil szerveződésekkel a fogyatékkel élők, időskorúak, hátrányos helyzetű állampolgárok élet- és munkakörülményei javítására vonatkozó jogszabályok végrehajtásának elősegítése érdekében. II. Terület- és gazdaságfejlesztés, területrendezés, kommunális szolgáltatás

A társadalmi-gazdasági program e fejezetében foglaltak részben a vonatkozó jogszabályokban1 megfogalmazott feladatellátásból, részben az önként vállalt feladatokból tevődnek össze. A jogszabályi kötelezettséget jelentő feladatok és a területfejlesztés intézményrendszere folyamatos változás alatt állnak, így a ciklusprogram félidejében ezen feladatok újrafogalmazása indokolttá válhat. Az önként vállalat feladatok célkitűzésnek tekinthetők, megvalósulásuk az ágazati, regionális források nagyságán, a pályázatok eredményességén és a megye politikai érdekérvényesítő képességén egyaránt múlik. 1.

Területfejlesztés

A megyei önkormányzat a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatai általában önként vállaltak, kisebb részben kötelezőek.

1

1996. évi XXI. törvény; 2003. évi XXVI. törvény; 1995. évi LIII. törvény; 112/1997. (VI. 27.) korm. rendelet

472

2007. ÁPRILIS 27.

A fejlesztési háttér, keretdokumentumok A ciklus megyei fejlesztéseit alapvetően meghatározza a 2007 első felében brüsszeli jóváhagyást nyerő, középtávra szóló (2007-2013) Új Magyarország Fejlesztési Terv és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv. Az ÚMFT 8 ágazati és 7 regionális operatív programot tartalmaz. A tervezés logikai felépítése szerint a programok két- két évére külön fejlesztési akcióprogramok születnek. Az akcióprogramok alapozzák meg a pályázati kiírásokat. Az ÚMFT-t egészíti ki az Európai Területi Együttműködések programjai, forrásai. Vas megye két határmenti programnak lesz részese 2007-től, a szlovén-magyar és az osztrák-magyar programoknak. A középtávú közlekedésfejlesztési projektek ütemezését az 1004/2007 (I.30) számú Korm.hat. tartalmazza. A fenti dokumentumokban rögzített megyei fejlesztési lehetőségek összefoglalását, rendszerbe szervezését tartalmazza a Vas megye területfejlesztési koncepciója és programja című dokumentum. A megyei program struktúrája /programelemek alprogramok/ településfejlesztés a településközpontok értékőrző megújítása integrált városrehabilitáció a leromlással fenyegetett lakótelepeken az apró- és törpefalvak infrastrukturális fejlesztése turizmusfejlesztés a Pannon Termálprogram kiszélesítése Pannon kulturális út tájegységi ökoturisztikai programok a kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése térségi desztináció-menedzsment létrehozása, tematikus hálózatok fejlesztése gazdaságfejlesztés innovatív gazdaság a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelem-termelő képességének erősítése a gazdasági együttműködések erősítése befektetés-ösztönzés és a telephelyi infrastruktúra fejlesztése közlekedésfejlesztés helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése a TEN közlekedési hálózatok fejlesztése a TEN hálózatra csatlakozó és összekötő utak fejlesztése, 115 kN terhelésre történő burkolatmegerősítés az emberi erőforrás fejlesztése a foglalkoztatás biztonságának megteremtése a munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a társadalmi befogadást segítő infrastruktúra fejlesztése az alkalmazkodóképesség javítása minőségi oktatási lehetőségekhez való hozzáférés javítása egészségmegőrzés és társadalmi befogadás környezetfejlesztés térségi szemléletű hulladékgazdálkodás a vízbázis védelme, szennyvízkezelés élőhely-megőrző erdőgazdálkodás, mezőgazdasági termelés az erdei iskola hálózat fejlesztése megújuló energiaforrások használata, energiatakarékosság A fentiekből kiindulva a ciklusprogram (2007-2010) alatt a legfőbb stratégiai cél a megyei területfejlesztési programban megfogalmazott fejlesztések időarányos megvalósulásának elősegítése.

2007. ÁPRILIS 27.

473

A megyei önkormányzat lehetőségei ezirányban elsősorban a fejlesztések területrendezési eszközökkel való alátámasztásában, a döntés-előkészítésben, döntéshozatalban való részvételből fakadó érdekérvényesítési lehetőségek tudatos kihasználásában, illetve a program megvalósításának ellenőrzésében vannak (ROP, ETE, TEÚT, LEKI, TEKI, CÉDE, stb.). Az időközi megvalósulást az intézkedésekként kimunkált indikátorok alapján lehet mérni és ellenőrizni. A megyei önkormányzat saját hozzájárulása a stratégiai cél eléréséhez: a)

A megye településszerkezetéből adódóan, valamint az első EU-s fejlesztési periódus (2004-2006) tapasztalatai alapján az egyik legégetőbb probléma a (kis)települések pályázati önerejének biztosítása. Ezért a megyei önkormányzat a pályázati önerő biztosítására, annak kiegészítésére, a fejlesztési elképzelések megvalósításának támogatására külön alapot működtet. Erről a közgyűlés rendeletet alkot, amelyben szabályozza a hozzájutás lehetőségét, formáját, a bírálat rendjét.

b) A határmentiségből adódóan a megyei önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az osztrák-magyar és a szlovén-magyar közös fejlesztések lehetőségeire. Ennek keretében szorgalmazza a határ két oldalán lévő települések összekötő útjainak kiépítését, a közös infrastrukturális beruházásokat, a megújuló energiák elterjesztését, a társadalmi kapcsolatok bővítését. A jobb érdekérvényesítés érdekében mindkét kétoldalú program döntéselőkészítő és döntéshozó testületeiben hatékonyan képviseli a megye, a megyei pályázók érdekeit. A megye aktívan részt vesz az EuRégió és az INTERREG III/A Hu-Au és Hu-Slo fejlesztési stratégiájának kidolgozásában, a kiírásokra beküldött pályázatok bírálatában, kiválasztásában és ellenőrzésében. Különösen fontos feladat a megyei potenciális projektpartnerek felkészítése a vezető-elv alkalmazására. Ezt kívánja segíteni a megyei önkormányzat folyamatban lévő, s 2007 végével záruló INTERREG IIIA kisprojektje is. c)

A fejlesztések előkészítése, különösen a nagy vonalas infrastruktúrák vonatkozásában, gyakorta nemzetközi szinten zajlik, ezért a megyei önkormányzat fontosnak tartja az ilyen típusú nemzetközi szakmai együttműködésekben való részvételt. (Utak, vasutak, távvezetékek határon átnyúló kapcsolatait befolyásoló nemzetközi szerveződések, mint a 8-as főút Fejlesztési Tanács, CETC, EuRégió, Határmenti együttműködések, stb.) E fórumokon a megye stratégiailag fontos érdekeit tartja szem előtt, az érintett szakma képviselőivel egyeztetve. Vas megye közgyűlése e feladat hatékonyabbá tétele érdekében hozza létre a regionális fejlesztések koordinációjával megbízott tanácsnokot, akinek elsődleges feladata a területfejlesztési kapcsolatrendszer célirányos (nagytérségi, nemzetközi) bővítése.

d) A megyei területfejlesztési program elemeinek valóra válása érdekében rendszeressé kell tenni a kistérségi munkaszervezetekkel, illetve a településekkel való kapcsolatot. Ennek lehetséges módjai: pályázat-előkészítés, projektszerű együttműködések, közös pályázatok, több települést, egy-egy térséget érintő fejlesztések koordinálása, a megyei önkormányzat térinformatikai szolgáltatásainak kiterjesztése, szakmai bővítése. e)

A területfejlesztési és a vidékfejlesztési elképzelések megyei koordinációja jelenleg nem kielégítő. Szakértők bevonásával javasolt a vidékfejlesztés eszközeinek összehangolása a megyei területfejlesztési programban szereplő elemekkel.

f)

A megyei önkormányzat szükségesnek tartja az ágazati szerveződésekkel való együttműködést, kiemelten a megújuló energiák, a helyi termékek és a termálturizmus területén. Szükségesnek tartja ezenfelül egy-egy megyei fejlesztés előmozdítását segítő projekttársaságokban való részvételt, képviseletet.

g) A megyei önkormányzat a megye foglalkoztatási helyzetének koordinálása érdekében részt vesz az Eurégió területére kiterjedő Foglalkoztatási Paktum működtetésében. A területfejlesztésben együttműködik a megyei önkormányzati hivatal a megyei és a regionális területfejlesztési tanács munkaszervezetével. A megye fontosnak tartja a megyei önkormányzati honlap fenntartását, több kiadvány megjelentetésével a hazai és nemzetközi bemutatkozás lehetőségét, s a régió brüsszeli képviseletének tartós működtetését. Néhány kiemelt ágazati cél: Vendégforgalom, turizmus a megyei turisztikai kínálat összehangolt fejlesztése (eszközeit, a fejlesztési elképzeléseket a megyei területfejlesztési koncepció és program tartalmazza)

2007. ÁPRILIS 27.

474

a megyei önkormányzat a megyei turisztikai kínálat színesítése, a megye ismertségét, jóhírét növelő települési, vagy civil kezdeményezések életben tartása érdekében turisztikai célú előirányzatot működtet, a megyei önkormányzat a megye turisztikai szereplői számára bemutatkozási lehetőséget teremt szakmai kiállításokon (például Utazás kiállítás), rendezvényeken, a megyei önkormányzat fontosnak tartja a megyei turisztikai szolgáltatások összehangolását, egy megyei koordinációs szervezet működtetését, amely a már meglévő intézményrendszert (turisztikai célú térségfejlesztő egyesületek, natúrparkok) kiegészítve támogatná a megye turisztikai vonzerejének bemutatását, a megyei önkormányzat a fentiek alátámasztására, rendszerbe foglalására megújítja turizmusfejlesztési koncepcióját. Közlekedés a megyei közlekedési hálózat összehangolt fejlesztése (eszközeit, a fejlesztési elképzeléseket a megyei területfejlesztési koncepció és program tartalmazza) A közúti közlekedés megyét érintő stratégiai fejlesztési elemei jórészt bekerültek a Közlekedési Operatív Program nagyprojektjei közé. Így a ciklusprogramban elkezdődik az észak-déli tengely (M86) Szombathelytől északra eső szakaszának kiépítése (beleértve Répcelak elkerülő szakaszát is) és a nyugat-keleti folyosó (M8) Körmend-országhatár közötti szakaszának kiépítése, illetve más szakaszokon burkolat-megerősítése is. Ennek kapcsán kiemelt feladat ezen nemzetközi útvonalak logisztikai képességének fejlesztése, valamint gazdaságfejlesztő hatásának kiaknázása. További fontos cél a megye közúti határátlépési pontjainak bővítése, az odavezető közutak kiépítése, az osztrák oldalon tervezett S31-es útnak a megyét is érintő nyomvonalak kiépítésének szorgalmazása. Szorgalmazzuk a Kétvölgy-Felsőszölnök közötti útszakasz, valamint ugyanezen nyomvonalon egy 20 kV-os villamosvezeték kiépítést. A megyei önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a megyei programban a közúti fejlesztés fejezetében megfogalmazott célok végrehajtására, az M8, M9, M86, M87, M88 Sárvár és Körmend elkerülő szakasza kiépítésére, a 11,5 tonnás burkolatmegerősítési programok végrehajtására, a szükséges tervek elkészíttetésére. A regionális programból finanszírozható alsóbb rendű utak, kerékpárutak, elkerülő szakaszok kiépítésénél erős pozíciót kell elfoglalni az RFT különböző értékelő és döntéselőszítő bizottságaiban (TEÚT). Eszközök: szakmai egyeztetések, projekttársaságokban való részvétel. A vasúti fejlesztések a következő 7 évre az ágazati tervekben körvonalazódtak. A terv szerint korszerűsítésre kerül a Sopron-Szombathely-Körmend-Szentgotthárd szakasz a GySEV, valamint a Győr-Pápa-Celldömölk-Zalalövő (Szlovén vasút) szakasz a MÁV közreműködésével. Továbbra is napirenden kell tartani a Körmend-Zalalövő vonalszakasz felújítását, ennek megvalósíthatósági tanulmánya PEA támogatással rendelkezésre áll. A megyei önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a megyei programban a vasúti fejlesztés fejezetében megfogalmazott célok végrehajtására, eszközei azonban korlátozottak. A vasúti fejlesztések szinte teljes mértékben a GYSEV és a MÁV kompetenciájába tartoznak. Regionális szinten erre a célra tervezett 2,5 mrd Ft csak kisebb beavatkozásokat tesz lehetővé. A Szombathely-Kőszeg vonal fejlesztése jogszabályilag rendezett, a további – ágazati – fejlesztések (pl. Porpác-Csorna-Répcelak-Győr szakasz) befolyásolására szinte kizárólag a politikai lobby erősítésével van némi lehetőség. (Az 1004/2007. korm.hat. ennek a szakasznak a fejlesztését nem tartalmazza, ezért csak akkor van esély a tervcikluson belüli megvalósításra, ha valamelyik más szakasz kiépítése meghiúsul. Célszerű a fentiek miatt a szükséges tervek elkészíttetésének szorgalmazása, hogy szükség esetén ezek rendelkezésre álljanak.) A megye kerékpárút-hálózata részben épült ki. A hálózat tervezett bővítését az OTrT módosulása befolyásolhatja. Itt elsődleges célként kell kezelni a megye turisztikailag kiemelten fontos térségeinek kerékpáron való megközelíthetőségének biztosítását (integrált tervezés), valamint a napi ingázás (oktatási célú, munkábajárás stb.) feltételeinek biztosítását. Elő kell segíteni a megye területén egy regionális reptér kiépítését, illetve működtetését.

2007. ÁPRILIS 27.

475

a megyei önkormányzat fontosnak tartja a zsáktelepülések tömegközlekedési eszközökkel való elérését, ennek megvalósulása érdekében járat-egyeztetéseket folytat a szolgáltatóval. Környezet- és természetvédelem A megyei önkormányzat eszközeivel elősegíti az ágazati fejlesztések megvalósulását (eszközeit, az elképzeléseket a megyei területfejlesztési koncepció és program tartalmazza). A 2007-től induló fejlesztések szükséges kiegészítő elemeként elvárt környezeti hatástanulmányok okán, s nem utolsósorban jogszabályi kötelezettség miatt is a megyei önkormányzat szükségesnek tartja a megyei környezetvédelmi program megújítását. A megyei önkormányzat támogatja a „Tiszta, virágos település” akcióprogramot, ennek keretében az illegális hulladéklerakók felszámolását. A környezet védelméről szóló törvény a települések számára kötelezően előírja települési környezetvédelmi programok készítését. Ezek koordinálásában, szakmai véleményezésében a megyei önkormányzatra is hárul feladat. A megyei önkormányzat kiemelt célként kezeli a települési programokban megfogalmazottak érvényre juttatását és a környezeti nevelést, amelyben Vas megye a régióban vezető szerepet képes vállalni. A közgyűlés kiemelten kezeli, politikai súlyát is felhasználja a megyét érintő akut környezeti problémák megoldására. (Szentgotthárd térségében a víz- és levegőszennyezés, Torony térségében a lignitkitermelés megakadályozása.) Az előző ciklusban elkészült a Rába integrált folyógazdálkodási terve, amely a folyó hasznosításának komplex megközelítését tartalmazza: turisztikai, árvízvédelmi és környezetvédelmi szempontokat egyaránt érvényesítve. A tervet a szakmai fórumok véleményezték, konszenzus alakult ki annak tartalmát illetően, s jó alapot képez a Rábával kapcsolatos fejlesztések, beruházások megvalósításához. Ezt a szakmai alapot követi a megyei önkormányzat a Rábához kötődő megyei fejlesztések támogatása során. A megyei önkormányzat, a megye településszerkezeti jellegzetességéből eredően, saját eszközeivel segíti a térségi alapon szervezett, korszerű szennyvíz-kezelési, ivóvíz-bázis védelmi technológiák elterjedését. Több település problémáját megoldó rendszerek kiépítését szorgalmazza, s ösztönzi e célból projekttársaságok létrejöttét. A megyei önkormányzat e munkája során szoros kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, civil kezdeményezésekkel. Árvízvédelem Az ismert középtávú megyei fejlesztési elképzelések között szerepel a Lukácsháza mellé, valamint a BükGór közé tervezett árvízi szükségtározó, immár módosított – jóléti célú - hasznosítással. A tervezést megelőző szükséges egyeztetésekben a megyei önkormányzat részt vesz, a projektötletet támogatja, figyelembe véve a műszaki követelményeket, a rendelkezésre álló anyagi forrásokat, az ökológiai és a tájképvédelmi szempontokat egyaránt. 2.

Térszerkezet

A megyei önkormányzat támogatja Bük várossá válási törekvését, és kívánatosnak tartja Jánosháza térségi funkcióinak erősítését. A kiszámíthatóság, tervezhetőség érdekében a jelenlegi kistérségi struktúrát hosszútávon stabilnak gondolja, egy-egy település kistérség-váltását – szakmai indokoltság esetén – a jogszabályi előírások mentén elképzelhetőnek tartja. 3.

Területrendezés

Az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) kiadott törvény módosítása folyamatosan napirenden van, a jogszabályalkotási program szerint legközelebb 2007 második felében kerül a parlament elé. A területhasználat tervezésének kötött szabályai szerint a módosítások kétirányú feladatot rónak a megyei önkormányzatra: A jogszabály-módosítások tervezetének véleményezése Elsődleges szempont a megye nagyobb volumenű fejlesztési elképzeléseinek területhasználatot érintő megalapozása, továbbá új külszíni bányanyitás megakadályozása.

2007. ÁPRILIS 27.

476 Az OTrT módosulásainak átvezetése a megyei területrendezési terven

A megyei terv módosítása kapcsán továbbra is szoros együttműködés szükséges a szomszédos megyékkel, a megyei jogú várossal, illetve a településekkel és a szomszédos országok hatóságaival is. A megyei területrendezési feladatok során kiemelt szerepe van a megyei terv aktuális állapotban tartásának, a megyei és a települési rendezési tervek összhangja biztosításának. Szakmai megalapozottság esetén kezdeményezze térségi rendezési tervek készíttetését is a megyei önkormányzat. A megye területének használatára vonatkozóan fontos konzultációs színtér a településrendezési tervek egyeztetési fóruma. Ezeken a megyei önkormányzat képviselteti magát. 4.

Területi Információs Rendszer

Az előző ciklusprogram keretében létrejött a megyei területi információs rendszer (MTeIR) elérhetőségének kiterjesztése a kistérségi munkaszervezetek és a szélesebb publikum irányába. A jobb tervezés feltételeinek biztosítása érdekében ezt a lehetőséget fenn kell tartani, annak szolgáltatásait (elérhetőségét is adattartalmát) tervszerűen bővíteni kell, pályázati források bevonásával. Az MTeIR információtartalmát a megye döntéshozói számára időszakos kiadványok formájában ismertté kell tenni. III. TÉRSÉGI HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁS A megyei önkormányzat közgyűlése célul tűzi ki a térségi humán közszolgáltatás kötelező és önként vállalt feladatait ellátó intézményhálózatnak az ellátandó feladatokkal jobban összhangban álló, de ugyanakkor költséghatékony működtetését, e területen a civil szerveződésekkel is az együttműködés fokozását. 3.

Kulturális közszolgáltatás Fő stratégiai célok: -

a közkulturális intézményrendszer – közművelődés, közgyűjtemények, művészet – és a civil közösségi művelődés váljanak a helyi társadalom dinamizálását, az értékek befogadását, létrehozását és közvetítését elősegítő folyamatos tevékenység színterévé;

-

a kulturális közszolgáltatások segítsék elő a térségi (megyei), kistérségi kulturális identitás erősítését;

-

a korszerű szakmai struktúrák és szolgáltatások járuljanak hozzá a kulturális esélyegyenlőség bővítéséhez, a történelmi és népi hagyományaink, kulturális örökségünk megújító ápolásához;

-

civil kezdeményezések támogatására szolgáló mecenatúra-alapok fenntartása.

1.1.Közművelődési tevékenység területén: Feladatok: a.) a térségi szakmai szolgáltatást ellátó intézmény (MMIK) épületének funkcióhoz igazodó teljes felújítása, korszerűsítése, vagy annak elkezdése a ciklus ideje alatt és ehhez központi forrás biztosítása; b.) korszerű intézményi humán szervezeti struktúrának a fő szakmai feladatokkal - közművelődési szolgáltatások, felnőttképzés, ifjúság segítés, kulturális turizmus -, szinkronban álló biztosítása; c.) településekre, kistérségekre irányuló, a kistérségek igényeire alapozó tervszerű, hatékony szakmai programok (adott kistérség sajátos hagyományaira épülő programok, helyi kulturális értékeket bemutató események, a közösségi művelődési, kulturális kezdeményezéseket segítő szakmai –

2007. ÁPRILIS 27.

477

módszertani napok, stb.), közművelődési szolgáltató rendszerek ( szakmai tájékoztató és információ, humán képzés, szakmai továbbképzés, korosztályi programok ajánlása, ezek térségi szervezése, hobbi és amatőr kulturális tevékenységek bemutatói, szabadidős és szórakoztató műsorok, stb.) működtetése, gyakorlati alkalmazása; d.) korszerű térségi szakmai információs digitális hálózat és bázis működtetése, ezen alapuló térségi kulturális fejlesztési programok, elemzések kidolgozása, fejlesztések kezdeményezése; 1.2.Közgyűjteményi munka területén: Feladatok: a) a közkönyvtári szolgáltatásoknak a feladatokkal és a használói igényekkel harmonizáló színvonalának biztosítása; b.) a közcélú és társadalmi igényen alapuló információs, szakmai és tudományos tájékoztató munka ellátása korszerű információs rendszer fejlesztő működtetésével; c.) a kistérségi és térségi központok könyvtárainak szakmai módszertani támogatása és megyei szintű segítése; d.) a levéltári munka és a tudományos kutatás összhangjának biztosításával színvonalas értékőrzés, állomány feltárás és feldolgozás biztosítása; e.) a levéltári intézmény szélesebb közönségkapcsolatának fejlesztésével, a szakemberek publikációival, a tudományos műhelyekkel való együttműködésének fokozásával, a megye és kistérségei történeti értékeinek közzétételével legyen részese a színvonalas szellemi – kulturális közéletnek; f.) a múzeumi intézményrendszer strukturális korszerűsítése, a „látogató barát” szakmai tevékenység és működtetés lehetőségeinek hatékony kiaknázása; g.) a gazdaságos működtetés érdekében a városi múzeumi egységek városi fenntartásba adásának kezdeményezése; h.) a múzeumi gyűjtemény raktározásának megnyugtató középtávú megoldása az alternatív lehetőségek kihasználásával; i.) a képtári művészeti gyűjteményére épülő szakmai, művészeti programokkal váljon a térségi meghatározó művészeti centrumává; j.) a térségi, regionális és nemzetközi szakmai kapcsolatok ésszerű bővítésével is segítse elő képzőművészeti kiállítóhelyek szakmai integrációjának megteremtése; 1.3.Művészeti tevékenység területén: Feladatok: a)

a Szimfonikus Zenekar az együttes menedzser típusú vezetésével erősítése az elért szakmai színvonalát, járuljon hozzá annak lehetőség szerinti fejlesztéséhez; a térségi szerepköréhez illeszkedően a megye arra alkalmas városaiban tervszerűen szervezett hangversenyek megvalósítása;

b) a Mesebolt Bábszínház térségi feladatellátásának erősítése; c)

tervszerű utánpótlás neveléssel és hagyományos értékeink megőrzésével a néptánc kultúra magas színvonalú megjelenésének folyamatos biztosítása, a megfelelő szakmai dokumentumbázis kialakítása;

2007. ÁPRILIS 27.

478

d) a gazdag irodalmi örökség és hagyományok, a kortárs alkotások harmonikus közzétételével, megismertetésével, igényes kiadványokkal, társművészeti együttműködéssel a megye irodalmi értékeinek további gazdagítása; a pannon irodalmi örökség kutatása, feldolgozása és bemutatása; e) változatos támogatási eszközrendszerrel a megye művészeti alkotóinak segítése, a megye művészettörténeti kutatását megalapozó szakmai munka támogatása; f)

kiemelkedő és vonzó művészeti programokkal a kultúra, a művészet iránt érdeklődő közönség szélesítése, bővítése;

g) a civil szervezetek támogatására szolgáló, a megyei önkormányzat költségvetésében szereplő célalapokra kiírt pályázatokkal a megye művészeti-közösségi életének maradandó értéket létrehozó és megőrző tevékenységének erősítése; 1.4.Egyéb: a) a hon-, és népismereti rendezvények ösztönzése; b) megyei, regionális, országos kulturális programok támogatása; c) a megyei művészeti közalapítvány támogatása. 1.5. Kulturális intézményrendszer: Feladatok: a.) A megyei fenntartású kulturális, közgyűjteményi és művészeti intézmények hatékony közérdekű működtetése érdekében ki kell alakítani a célszerű és gazdaságos működtetési struktúrát a szakmai alapszolgáltatások elsőbbségének biztosításával; b.) indokolt megvizsgálni a rendelkezésre álló szellemi erőforrások jobb és célirányosabb hasznosítása érdekében az egyes intézmények szakmai önállóságának biztosítása mellett az intézmények gazdasági integrációjának lehetőségét, célszerűségét. 2. Ifjúsági koordinációs feladatok Fő stratégiai célok: -

Elemzésekkel, szakmai értékelésekkel megalapozott és tervszerű ifjúságsegítő megyei program alkotása;

-

Komplex rendszerű ifjúsági szolgáltató rendszer működésének támogatása;

Feladatok: a)

a komplex megyei ifjúsági szolgáltató rendszer hálózati továbbfejlesztése fő irányban a kistérségi központok felé;

b) a fiatalok élethelyzetének figyelemmel kísérésével, rétegkutatásokkal segíteni az ifjúságot támogató célprogramok megvalósítását; c) a regionális és nemzetközi kapcsolatokban kellő lehetőségeket és szerepet biztosítani a fiatalok részvételének; d) a tanuló ifjúság és a felnőtt fiatalok közösségi, demokratikus jogismereteinek bővítése, közösségépítő tevékenységének támogatása; e)

nemzetközi ifjúsági cseretáborok szervezésének elősegítése;

2007. ÁPRILIS 27.

f)

479

a balatonberényi intézményben a szervezett nyári üdültetés során a rászoruló, hátrányos helyzetben lévő fiatalok üdültetésének szélesítése, s ehhez célzott megyei önkormányzati támogatás biztosítása;

g) diákok szünidei munkavégzésének elősegítése. 3. Tudományos élet területén: Fő stratégiai célok: -

a meghatározó térségi, megyei társadalompolitikai, gazdaságpolitikai és fejlesztési döntések széleskörű megalapozása a tudomány szakembereinek bevonásával;

-

ösztönözni a megye és a térség tudományos szakembereinek, szellemi műhelyeinek, kutató bázisainak célirányos együttműködését a tudományos eredmények társadalmi alkalmazhatóságának elősegítése érdekében;

Feladatok: a)

Vas megye tudományos koncepciójának kidolgozása különös tekintettel a megyei fenntartásban működő tudományos intézmények tevékenységére;

b) a megyei közgyűjteményekben folyó tudományos munka koordinálásával, a kutató szakemberek tevékenységének támogatásával, a kutatási feltételek javításával a tudományos munka eredményességének elősegítése; c)

a kutatóhelyek közötti együttműködés elősegítése a szakmai testületek támogatásával;

d) a felsőfokú tanintézetek szellemi kapacitásának igénybevételével biztosítani a térségi döntések, fejlesztési programok tudományos megalapozását; e)

a megyetörténeti kutatás eddigi eredményeit felhasználva a program további folytatása és az első történeti kötet kiadása;

4. Sportfeladatok: Fő stratégiai célok: -

a megyében kialakult tömegsport, szabadidő sport, és a minőségi versenysport tevékenység alapfeltételeinek elősegítése;

-

támogatási források koordinálásával hozzájárulni a települések, a kistérségek, a fiatalok rendszeres sportolásának, az utánpótlás nevelés és az olimpiai minőségi versenysport helyzetének fejlesztéséhez.

a)

a területi sportszakmai módszertani és információs, tanácsadó szolgáltatások fejlesztése, a versenyés a tömegsport színvonalának megőrzése érdekében;

b) a szervezett utánpótlás-nevelés támogatása, segítése; c)

a kistelepülések sportéletének támogatása;

d) a minőségi versenysportban az olimpiai szakágak támogatása; e)

a szakszövetségek intenzív részvételével a szabadidős, a tömeg- és diáksport programok bővítésének elősegítése;

2007. ÁPRILIS 27.

480 f)

a kőszegi és a rumi gyógypedagógiai intézményünkben olyan gyógytestnevelést is szolgáló infrastruktúra kialakítása és továbbfejlesztése, amely korszerűen illeszkedik a megye sportéletébe, a sportfeladatok korszerű ellátási rendszerébe;

g) Sportmúzeum létesítésre alkalmas gyűjtemény állandó kiállító helyének létrehozása; 5. Oktatás- szakképzés Fő stratégiai célok: Vas megye tudásalapú társadalmának megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges: • a meglévő oktatási és szakképző rendszer alapjaiban való fenntartása, a társadalmi-gazdasági folyamatokhoz történő igazítása és megfeleltetése az uniós követelményeknek, • az esélyegyenlőség biztosítása a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával. • Prioritást kell élveznie az iskolák és képzési formák közötti átjárhatóság biztosításának, a modulrendszerű képzés feltételei kialakításának, a tehetséggondozásnak és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásának. • A szakképzésbe irányított tanulókat konvertálható tudás, idegennyelv-ismeret és piacképes szakmák megszerzésére kell ösztönözni, ehhez korszerű tudással bíró szakembergárdára és modern, az információáramlást és kommunikációt zavartalanul biztosító infrastruktúrára van szükség. • A szakképzésben a csúcstechnika elérhetőségét, elsajátítását és a korszerű szakmai tudás munkaerőpiaci érvényesítését kell elsődlegesnek tekinteni. • A nevelésnek, az identitástudatnak és a megyéhez tartozás tudata kialakításának is fontos szerepe van a megye gazdasági-társadalmi életének középtávú konszolidálásában. • Elengedhetetlenül szükséges a Berzsenyi Dániel Főiskola megfeleltetése a bolognai folyamat elvárásainak és a felsőfokú műszaki képzés beillesztése a megye felsőoktatási kínálatába. • Összpontosítani kell a kötelező feladatok ellátására, a pályázatokban való eredményes részvételre és figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozás adta lehetőségek szűkülésére. Feladatok: a)

Vas megye közoktatás- fejlesztési tervének felülvizsgálatával biztosítani kell, hogy a fenntartók a tanulók és szülők érdekeit szem előtt tartva a leghatékonyabb feladat-ellátási formát választhassák oktatási kötelezettségeik teljesítésére;

b) a nemzetiségi - etnikai oktatás kiemelt feladatként való kezelése; c)

a kétszintű érettségire történő felkészítés és a színvonalas, sikeres szakmai vizsgák feltételeinek biztosítása a megyei fenntartású intézményekben;

d) a megye szakképzési kínálatának aktualizált feltérképezése és megyei koordináló jellegű ajánlás elkészítése a szakképzés szereplői számára a képzési és a munkahelyi struktúrák lehetőség szerinti optimális összhangjának megteremtése érdekében s e munkában a gazdasági kamarákkal, munkaügyi központtal, más fenntartókkal szorosabb munkakapcsolat kialakítása, e)

a TISZK-ben való aktív és meghatározó szerepünk érvényesítése és szakközépiskoláink ebben a keretben történő fejlesztésének elősegítése. A meglévő, megyei fenntartású intézményekben elérhető szakképzési kínálat folyamatos munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodásának fenntartói szorgalmazása; ennek érdekében a képző intézmények racionalizálása, a párhuzamos, piaci igényeknek nem megfelelő képzések szüneteltetése, megszüntetése,

f)

meg kell vizsgálni gazdasági és szakmai szempontból: -a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény átszervezésének lehetőségét az áttekinthetőbb és optimális, költséghatékony feladatellátás biztosítása érdekében; -a vasvári Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola képzési struktúráját és a változtatás lehetőségét,

2007. ÁPRILIS 27.

481

-a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola képzési kínálatát a térség munkaerőpiaci igényeihez kell igazítani, a hiányszakmákban való képzésre kell átállítani, korszerű műhelyrendszerét és gépparkját a nem iskolarendszerű szakképzésben is hasznosítani szükséges, g) a hátrányos helyzetű tanulók képzési feltételeinek oly módon történő alakítása, hogy alkalmassá váljanak az önálló életvitelre és létfenntartásra; h) a minőségbiztosítás követelményeinek betartása és ellenőrzése; i)

az oktatás-képzés tárgyi feltételeinek biztosítása, az eszközfejlesztés törvényi követelményeinek való megfelelésre törekvés;

j)

a kollégiumok, diákotthonok lakhatási feltételeinek javítása, a lehetséges racionalizálások végrehajtása ( a csepregi és vasvári intézményben ),

k) a pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás Berzsenyi Dániel Főiskola Szolgáltató Központja általi ellátásának folyamatos figyelemmel kísérése; a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szerepének erősítése, a kistérségek hatékony szakszolgálati feladatellátásának segítése, l)

A Közoktatási Közalapítvány koordináló-finanszírozó szerepére támaszkodva erősíteni szükséges a kistérségi közoktatási feladatellátást,

m) a nyelvi (pl.: világnyelv) képzést elősegítő programok (közoktatás, felnőttképzés) szorgalmazása és az oktatási-, kulturális intézmények segítségével történő támogatása, a középfokú oktatási intézményekben a kötelezően biztosítandó nyelvi előkészítő képzés megszervezése, n) a megyei felnőttoktatás áttekintése és szükség szerint képzési stratégiájának kidolgozása; o) a felsőfokú intézmények társadalmi beágyazódásának, szakmai kapcsolatrendszerének segítése; p) felsőfokú képzések indításának lehetőségét (gimnázium, szakközépiskola, TISZK) át kell tekinteni, és szorgalmazni szükséges a lehetőségek kihasználását háromoldalú együttműködési megállapodások megkötésével, q) a Berzsenyi Dániel Főiskola egyetemhez történő integrációjának segítése a közgyűlés kapcsolatrendszerén keresztül. 6. Kisebbségek A főbb célok: a)

a megalakuló megyei kisebbségi önkormányzatokkal a partneri együttműködés szervezettebb kereteinek és az egyeztetés mechanizmusrendjének kialakítása, működésük elősegítése;

b) a megyei közgyűlés 2004. novemberi határozatai teljesítésének folyamatos számonkérése saját testületeinktől, munkaszervezeteinktől és intézményeinktől, illetve a helyi önkormányzatoknak, kisebbségi önkormányzatoknak ajánlott feladatok végrehajtásának elősegítése; c)

a határon átnyúló eurégiós, illetve az európai uniós támogatások felhasználását szolgáló gazdasági és humán együttműködési programok kidolgozásában a megyeközponti és a helyi együttműködés erősítése, a kisebbségek lakta települések pályázati esélyeit növelő önerő biztosításához támogatás biztosítása;

d) a kistérségi közös párbeszéd fórumok további erősítése, az érdekegyeztetés mechanizmusának és hatékonyságának javítása a területfejlesztés, munkaerő-piac, valamint a cigányság társadalmi integrációjának segítését szolgáló helyi programok kidolgozásában;

2007. ÁPRILIS 27.

482 e)

a vasi kisebbségek anyaországi (nyelvnemzeti) kapcsolatainak további élénkítése érdekében hosszabbtávú együttműködési megállapodás kötése a horvátországi partnermegyével, a kisebbségi közösségek erőteljesebb bekapcsolása a bővülő nemzetközi kapcsolatokba;

f)

a kisebbségek identitásőrzését segítő megyei céltámogatási alap összegének megőrzése, a költségvetési megszorító intézkedések ellenére.

7. Egészségügyi ellátás területén: A megyei önkormányzat fő stratégiai célkitűzései: a megyei egészségügyi ellátórendszer szerkezetének átalakítása, működtetésének racionalizálása és fenntarthatóságának, valamint az egészségügyi szakmai minimumfeltételeknek megfelelés biztosítása, a szolgáltatások elért színvonalának megtartása a lakosság egészségi állapotának javítása. Fentiek alapján prioritásként kezeli: • • • • • • • • • • • •

az egészségügyi intézményrendszer struktúraátalakítására megnyíló európai uniós és egyéb pénzügyi források/pályázati lehetőségek kihasználását, az intézmények gazdasági társasági formában történő működtetési lehetőségeinek vizsgálatát, a gazdaságtalanul működő telephelyek felszámolását, valamint a struktúraátalakítás során felszabaduló épületrészek célszerű és megfelelő komfortfokozatú hasznosítását, az átszervezéssel kialakult struktúrához és szakmai feladatellátáshoz igazodó humánerőforrás gazdálkodást, a járó- és fekvőbeteg szakellátás szerkezetének és területi elrendeződésének oly módon történő átalakítását, hogy az a megye lakosai számára tegye lehetővé az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a kistérségi egészségügyi központok létesítése során együttműködés és szakmai segítségnyújtás kezdeményezését a kistérségi társulásokkal, az egészségügyi ellátás átszervezése során más szervekkel való együttműködést, az intézményfenntartó társulás keretében működő kórházak szerepének – a gesztor önkormányzatokkal közös – meghatározását a megyei egészségügyi ellátásban, a kórházi kontrolling tevékenység hatékonyságának növelését, az intézmények minőségügyi rendszerének továbbfejlesztését, a minőségi betegellátás szemléletének elmélyítését a kórházi dolgozók körében, az aktív ágyszám csökkentése terhére a krónikus ágyszám növelését, a megyei egészségügyi intézmények gép- és műszerparkjának rekonstrukcióját, fejlesztését. (A Markusovszky Kórház tekintetében)

7.1. A fekvőbeteg ellátás területén a Markusovszky Kórházban a. b. c. d. e.

f. g. h.

a kórházi ágyak aktív- krónikus arányainak javítását (a struktúraátalakítási pályázatban foglaltak figyelembevételével), kórházi telephely(ek) felszámolását (a végleges kórházi ágyszámtól, a járóbeteg szakellátás területi ellátásban betöltött szerepének nagyságrendjétől, a kapacitásszerkezettől függően a kámoni telephely, a Tüdőgondozó, illetve a Rendelőintézet lehet érintett), aktív ágyak (pszichiátriai, fertőző) áttelepítését a központi telephelyre, illetve a vérellátó épületébe, az intenzív hátteret igénylő korai speciális neurorehabilitációs ágyak „áttelepítését” a szentgotthárdi kórházból a neki átadott krónikus ágyak ellenében, az üresen álló, illetve az ágyszám csökkentéssel felszabaduló régi épületek, épületrészek átalakítását, rekonstrukcióját, komfortfokozatának növelését, a tervezett új funkcióknak, egyes szakmák végleges elhelyezésének megfelelően (belgyógyászati, sebészeti, volt urológiai tömb, Vérellátó,..), a felszámolt és arra alkalmas telephelyen szociális intézmény létrehozását. a címzett támogatással felépült sürgősségi tömbben a sürgősségi belgyógyászati és sebészeti betegfelvételi ambulancia működésének beindítását. a nagymértékben amortizálódott gép- és műszerpark (rtg, UH, CT, MR, stb) rekonstrukcióját, új műszerek beszerzését (kéziműszerek, ápolási eszközök, altatógépek, endoszkópos ellátások fejlesztése, stb.) pályázati források igénybevételével.

2007. ÁPRILIS 27. i. j.

k.

483

Szentgotthárdon a működés tárgyi feltételeinek javítása, a régi épületrész rekonstrukciója, egyúttal a hotelszolgáltatás színvonalának növelése, Szentgotthárdon a fiziotherápiás szolgáltatások és a betegfoglalkoztatás fejlesztése a gyógyfürdő ellátások kapacitásának növelése, a therápiás és profilaktikus beavatkozások bővítését szolgáló infrastruktúra kialakítása, ennek érdekében termálkút fúrása, a nappali kórházi kapacitás lehetőségek szerinti fejlesztése, az intézeti gyógyszertár kialakítása és költség-hatékony működtetése Szentgotthárdon.

7.2. A járóbeteg szakellátás területén feladat a Markusovszky Kórházban a. b.

a struktúraátalakítással összefüggésben vizsgálni szükséges a rendelkezésre álló kapacitások mennyiségi és szakmacsoportok szerinti megfelelőségét, szükség szerint átcsoportosítás kezdeményezését, az ambuláns kapacitás fejlesztésének lehetőségét, a szombathelyi Tüdőgondozóban ellátott tevékenységeket (tüdőszűrés és gondozás) a Vérellátó épületébe kell áthelyezni, a telephelyet pedig meg kell szüntetni.

7.3. Az Önkormányzati Kórház Sárvár megyei önkormányzati fenntartásba adására tekintettel vizsgálni és meg kell teremteni a szakmai és gazdaságossági szempontból is hatékony működtetés feltételeit. 7.4. Egészségnevelés területén: A lakosság egészségi állapotának javítása érdekében a megyei önkormányzat támogatja a korszerű, egészségorientált politika érvényesülését. A Népegészségügyi Program célkitűzéseivel összhangban kiemelt programként fogalmazza meg: a)

az elkerülhető halálozások, megbetegedések, ezen belül különösen a szív- érrendszeri betegségek megelőzését, Vas Megye Szívprogramjának megvalósítását, az ebben közreműködő helyi kistérségi közösségek programjainak, tevékenységének támogatását, b) az egészséges életmód és magatartás (alkohol-, drogfogyasztás, dohányzás elleni küzdelem, mozgásgazdag életmód, egészséges táplálkozás) elterjesztését, a megyei drogprevenciós program aktualizálását, c) az egészségügyi szűrővizsgálatok népszerüsítését, d) a fenti programok megvalósításában résztvevő szakemberek képzését, továbbképzését.

8. Szociális ellátás területén: A megyei önkormányzat – a 2003. évben elkészített és 2006. évben felülvizsgált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció széleskörű helyzetelemzésére alapozva – a következő évek szociálpolitikai feladatait az alábbiakban fogalmazza meg: 8.1. Kiemelt figyelmet kell fordítani az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező bentlakásos intézmények, illetve telephelyeinek tárgyi, illetve személyi feltételeinek javítására. A Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád 4 telephelye, a Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt, a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc, a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet szombathelyi és oszkói telephelye, valamint a Sárvári Kórház Simasági telephelye ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik a személyi, szakképzettségi és/vagy tárgyi feltételek hiányára tekintettel. Bár az elmúlt időszakban folyamatos és jelentős felújítások történtek, a tárgyi feltételek teljesítésében, a rövid – 2008. december 31-ig kitűzött – törvényi határidőt is figyelembe véve, sürgető tennivalói vannak a megyei önkormányzatnak. Mihamarabb felújításra vár a Vas Megyei Idősek Otthona kastélyépülete Táplánszentkereszten, a Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete kőszegpatyi telephelye, valamint a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc „C” pavilonépülete. Szintén megoldásra vár – az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának függvényében – a Sárvári Kórház Simasági Részlege további sorsa. A tárgyi feltételek javítása – elsősorban a nem megfelelő állagú épületek rekonstrukciója, az intézmények teljeskörű fizikai, illetve kommunikációs akadálymentesítése –, illetve az újonnan létrehozni kívánt intézmények

2007. ÁPRILIS 27.

484

megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni – főként a Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatai által megnyíló – lehetőségeket. A személyi feltételek teljesítésére a jogszabály 2007. december 31-ig tűz ki határidőt. A megyei önkormányzat fenntartásában működő bentlakásos intézmények költséghatékonyabb működésére törekedve indokolt – a két intézmény földrajzi közelsége okán – a Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár, illetve a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény oszkói telephelyének összevonása. Az átszervezés az irányítási, illetve a szolgáltatási költségek csökkentését, továbbá a munkaszervezés rugalmasabbá tételét eredményezheti. 8.2. A bentlakásos intézményekben az alábbi – a fejlesztési irányvonalak meghatározását elősegítő – tendenciák érdemelnek különös figyelmet: A pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a súlyos pszichés zavart mutató személyek, a disszociális tünettel rendelkezők, és a magatartászavarral küzdők fokozatosan emelkedő száma egyre hangsúlyosabbá teszi a profiltisztítás szükségszerűségét, az intézmények specializálódását, s az egyes ellátotti csoportba tartozók részére biztosított férőhelyek bővítését is. A speciális ellátási szükségletekre tekintettel külön figyelmet érdemel a demens személyek számának és arányának növekedése, mely tendencia megerősíti további részlegek, egységek kialakításának szükségességét. Ezen demens részlegek, egységek megvalósítása 2006. január 1-ig a fenntartók számára egyben törvényi kötelezettség is. Így a – Vas Megyei Szakosított Szociális Intézetben Szombathelyen, illetve a Vas Megyei Idősek Otthonában Hegyfalun – már működő két 20-20 férőhelyes demens részlegen túl valamennyi idősek elhelyezését biztosító intézményben – a demens betegek magas számát és arányát tekintve főként a Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézetében Acsádon, illetve a Vas Megyei Idősek Otthonában Táplánszentkereszten – megvalósítandók e szolgáltatás feltételei. Szintén figyelmet érdemlő tendenciát mutat az időseket ellátó intézményekben az önellátásra segítséggel képes, illetve önellátásra képtelen ellátottak számának jelentős emelkedése, mely a jövőre nézve fokozott ápolásigondozási szükségletet jelez. Az intézményi elhelyezésre várakozás időtartama kb. 3-6 hónap között mozog, s a tendenciáknak megfelelően az időskorúak körében a legmagasabb az átlagos várakozási idő. Az elmúlt időszakban az időskorúak elhelyezését biztosító férőhelyek létesítése ugyan enyhítette az idősellátás iránt mutatkozó egyre fokozódó igényeket, azonban az intézményi elhelyezésre várakozó idősek száma jelenleg is nagyon magas, a férőhelybővítés e területen továbbra is szükségszerű feladat. A férőhelybővítések tervezése során különös figyelmet érdemel az irányított területi kiegyenlítési rendszer (kapacitásszabályozás) esetleges jövőbeni bevezetése. A fejlesztési irányvonalak tehát nem csupán a férőhelybővítések, a tárgyi és személyi feltételek javítására irányulnak, hanem a jelenlegi ellátórendszer struktúrájának átalakítását is megfontolandóvá és – az egyes ellátotti csoportok körében megfigyelhető tendenciák alapján – egyre sürgetőbbé is teszik. 8.3. A fejlesztések prioritásai: a.

a népesség elöregedésére, az idősek növekvő rászorultságára tekintettel a az idősotthoni, valamint demens férőhelyek további bővítése, tartós bentlakásos intézmények fizikai és kommunikációs akadálymentesítése, rekonstrukciójuk folytatása, a rászorultság elvének fokozott érvényre juttatása. b. a tartós bentlakásos intézményekben a profiltisztítás véghezvitele, különös tekintettel a pszichiátriai és szenvedélybetegekre, c. a szociális törvény módosításával lehetővé vált, az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatásának megszervezése a fogyatékkal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozását végző intézményekben, valamint rehabilitációs intézményi férőhelyek létesítése, d. a humán erőforrás fejlesztés, elsősorban a • szakdolgozói létszám törvényi határidőre történő teljesítése, a gondozottak szakszerű és biztonságos ellátása érdekében, • az önkéntes tevékenység ösztönzése e. a szociális intézményekben a minőségügyi rendszer bevezetése. • • • •

A megyei önkormányzat törvényi kötelezettségeinek jelenleg nem tesz teljes mértékben eleget, mivel hajléktalanok otthonát – mely esetleg ellátási szerződéssel teljesíthető – jelenleg nem biztosít. A rehabilitációs

2007. ÁPRILIS 27.

485

intézményi ellátás – mely szintén hiányzó ellátási forma – biztosítására már történtek lépések, a Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona rehabilitációs célú lakóotthona működési engedélyezési eljárása folyamatban van, illetve a Vas Megyei Szakosított Otthonban Iváncon egy rehabilitációs célú lakóotthon kialakítása zajlik. A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely jövőbeni tervei között vakok elemi rehabilitációs csoportja (VERCS) létrehozása szerepel. Az alapszolgáltatások minél teljesebb körű kiépítése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a szociális módszertani feladatok ellátására, továbbá erősíteni kell a kistérségi társulásokkal való együttműködést. 9. Gyermek és Ifjúságvédelem területén: A megyei önkormányzat – a Gyermek- és ifjúságvédelmi koncepcióval összhangban – az elkövetkezendő időszak gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait az alábbiakban fogalmazza meg. 9.1. A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményrendszer struktúraátalakítása területén: a)

A kőszegi Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény tekintetében az intézmény részeként kialakítandó 20 férőhelyes gyermekotthonon túl a különleges ellátást igénylő gyermekek elhelyezése céljából két-két lakásotthon (2 lány, 2 fiú) létesítése jelentene megoldást a lakásotthoni átalakítás szükségessége és a szükségletekhez igazodó, rugalmas ellátórendszer megteremtésében. A beruházás megvalósításához a pályázati lehetőségek felkutatása szükséges.

b) Az ikervári Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola keretein belül működő speciális csoportokban szükséges a speciális elhelyezést igénylő pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedő fiúk nevelési felügyeletének megoldása a tárgyi feltételek megteremtésével. Ugyancsak a speciális szükségletű gyermekek hatékonyabb gondozása pszichológus alkalmazását indokolja. Mivel folyamatos igény jelentkezik a speciális ellátást nyújtó férőhelyekre (fiúk esetében), felmerülhet egy újabb lakásotthon építése. c)

Tekintettel arra, hogy a gencsapáti Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény lakásotthonos átalakítása befejeződött, csupán a humánerőforrás fejlesztése szükséges, elsősorban a fejlesztő tevékenység, illetve a korai gondozás területén.

d) A rumi Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthonban indokolt az utógondozói ellátást igénylő fiatal felnőttek elhelyezésére szolgáló lakások tárgyi feltételeinek javítása, valamint szociális foglalkoztatásuk megszervezése is szükséges. 9.2. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat keretein belül működő speciális leány gyermekotthoni csoportban a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítani kell a nevelési felügyeletet, melyhez meg kell teremteni a szükséges tárgyi feltételeket. 9.3. Indokolt a TEGYESZ által működtetett – jelenleg az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény területén működő – befogadó csoport beköltöztetése a TEGYESZ üresen álló lakásotthonába. Így a megüresedő lakásotthonban lehetőség volna anyás otthon kialakítására, amely iránt egyre nagyobb igény jelentkezik az állami gondoskodás alatt nevelkedő lányok részéről. 9.4. A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon által kezelt Lakástámogatási Alap fenntartásával az állami gondoskodás hatályából kikerült fiatalok önálló életkezdésének, lakáshoz jutásának támogatása. IV. GAZDASÁGI FELTÉTELRENDSZER 1. Gazdasági feltételrendszer, pénzügypolitika a)

A közszféra, így a megyei önkormányzat pénzügyi helyzetét ebben a ciklusban alapvetően meghatározza a kormányzati konvergencia program, az abban célul kitűzött makrogazdasági mutatók által behatárolt mozgástér. Az elindított reformok, illetve az államháztartási szerepvállalás átgondolása,

2007. ÁPRILIS 27.

486

a kistérségi illetve regionális együttműködés ösztönzése, az intézményrendszer várható reformja, a normatív finanszírozási rendszer átalakítása (oktatásban teljesítményfinanszírozásra, szociális területen kapacitás finanszírozásra való áttérés) jelentős hatással lesz a pénzügyi helyzetre. A változások 2007. évben már érzékelhetők voltak, a központi források 10 %-kal csökkentek. A forráskivonás folytatódni fog, ugyanakkor az intézményrendszer működése az infláció és bérnyomás hatására a jelenleginél több forrást igényel. b) Az illetékhivatal átszervezésre került az APEH körbe, az illetékbevétel változatlan szabályozással továbbra is az önkormányzat bevétele marad, várható egy hatékonyabb, több forrást eredményező illetékbeszedés, ami a kieső központi forrást némileg ellensúlyozhatja. c)

Visszaszorulnak a fejezeti kezelésű tartalékokból megpályázható, az intézményi feladatellátás szakmai, infrastrukturális hátterét segítő források. Bővülnek ugyanakkor az uniós csatornákból megszerezhető források, melyek egy más típusú figyelő-kezelő-pályázó-finanszírozó rendszer működését feltételezik mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél. Ennek feltételeit elsősorban személyi oldalról erősíteni kell.

d) Rendeződnek Szombathely Megyei Jogú Várossal közösen fenntartott intézmények finanszírozását biztosító jogi keretek, melyek jelentős bizonytalansági faktort jelentettek eddig. e)

Fejlesztési források szűk keresztmetszetét pályázati pénzekkel kell feloldani. Meg kell keresni azon csatornákat, melyek az eddig funkcionáló címzett és céltámogatási rendszert váltják ki.

2. Az előzőekben foglaltakra tekintettel a megyei önkormányzat költségvetési politikájának fő elvei az alábbiak: a)

Továbbra is a kötelező feladatok ellátását, az ezt elsősorban megjelenítő intézményrendszer működőképességének fenntartását lehet célul tűzni azzal, hogy az államháztartás egészéhez hasonlóan az önkormányzatnál is elvárás a hatékonyabb, ésszerűbb, ezáltal olcsóbb működés megvalósulása.

b) Az önként vállalt feladatok körét összességében mérsékelni szükséges. c) A fejlesztési tevékenység prioritásait meg kell határozni. d) Az önkormányzati vagyon védelme, a vagyonnal való hatékony gazdálkodás követelmény. e)

A pénzügyi hiány nagysága, és az önkormányzat hitelállománya a költségvetés egészéhez viszonyítottan az eddigi arányokat lehetőleg ne haladja meg.

3. A költségvetés tervezésének főbb szempontjai: a)

A pénzügyi lehetőségekhez jobban igazodó feladatellátást kell végezni mind az intézményeknél, mind az önkormányzatnál, a szakmai munkát ennek alárendelten kell szervezni. A megyei önkormányzat pénzügyi pozícióinak romlását érdemben csak az intézményrendszer működésének olcsóbbá tételével lehet megakadályozni. b) Szükséges a költségvetési fegyelem erősítése a tervezéstől a végrehajtásig, a kincstári fegyelem erősítése a pénzfelhasználás során. A kiskincstári gazdálkodás esetleges szigorításával csökkenthető a folyószámla igénybevétel. c) 2007. évben illetve a ciklus további éveiben a költségvetési hiány csökkentése elsődlegesen a személyi juttatások visszafogásával történhet meg. Folyamatos feladat a foglalkoztatotti létszám felülvizsgálata mind a szakmai, mind a nem szakmai foglalkoztatási csoportokban, a megbízásos foglalkoztatás visszaszorítása, a nyugdíjas foglalkoztatások mellőzése. A létszámcsökkentések lehetőleg oly módon oldódjanak meg, hogy az egyszeri többletkiadások központi forrásból visszaigényelhetők legyenek. A közszféra átalakuló, a teljesítmény elismerésének irányába ható bérfinanszírozásnak érvényt kell szerezni. d) A kisegítő szolgáltatások területén (élelmezés, takarítás, portaszolgálat, karbantartás, gépjárműpark üzemeltetés, egyéb) gazdaságossági számításokkal megalapozottan lehet a közalkalmazotti foglalkoztatást vásárolt szolgáltatásokkal kiváltani. e) Az önkormányzati hivatal költségvetésében felül kell vizsgálni a vállalt kötelezettségeket, támogatási szerződéseket, a pénzügyi lehetőségek szűkülésével a szerződések módosítását, vagy felmondását kell kezdeményezni.

2007. ÁPRILIS 27.

487

f)

Az önkormányzati vagyon használata, hasznosítása során keresni kell a költségvetés saját forrásai növelésének lehetőségét, a piaci viszonyok erőteljesebb érvényre juttatásával. g) A közoktatás finanszírozásának változásához (fokozatosan teljesítmény finanszírozásra való átállás) igazodóan haladéktalanul meg kell kezdeni azon szervezési és egyéb intézkedéseket, melyek részben a közoktatási törvény által előírtak, részben fenntartói intézkedéseket igényelnek, illetve az intézményvezetők saját hatáskörébe tartoznak, és ezek révén jelentős költségcsökkentés érhető el. h) Kellő előkészítés után meg kell hozni az intézményeket érintő azon racionalizálási döntéseket, melyek tartós költségcsökkentések elérését szolgálják, és a szakmai, illetve gazdasági munka színvonalának javítsa irányába hatnak. E munkában az államháztartás intézményeket is érintő reformjának ez irányba ható intézkedéseit figyelembe kell venni. Ezen intézkedéseket az is motiválja, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet olyan magas színvonalú pénzügy-szakmai felkészültséget igényel, amelynek a kis intézmények (gyakran 1-2 fő pénzügyi apparátussal) nem tudnak megfelelni. i) A fejlesztési és felújítási tevékenység anyagi fedezetét kisebb részben vagyonhasznosításból kell előteremteni, melyek elsősorban önerőkén kell, hogy szerepeljenek a pályázati pénzek megszerzése során. Lassítani kell az önkormányzati vagyon felélését. Jó konstrukciójú hitelek fokozatosan bevonhatók a kifutó hitelek helyébe. j) Az intézményi illetve feladat racionalizálások során gyors döntésekre és lebonyolításra van szükség, ugyanis az elhúzódó, hezitáló döntés jelentős károkat okoz, növeli a bizonytalanságot, többszörösére emeli az átszervezés egyszeri kiadásait, így a remélt anyagi és egyéb előnyök elmaradnak. Az átszervezések során a vagyonvédelemre kiemelt figyelmet kell fordítani.

4. Beruházási, felújítási tevékenyég Beruházási-felújítási szempontból sikeresnek értékelhető előző ciklushoz képest nehezebb feladat előtt áll az önkormányzat. Szűkült az eladható vállalkozói vagyoni kör, illetve átstrukturálódik az igénybe vehető állami támogatás köre, lehetősége. Erre tekintettel: a)

Az önkormányzat több olyan ingatlannal rendelkezik, amelyek a kötelező feladatok ellátását szolgálják, de a megfelelő működés biztosításához elengedhetetlen ezek teljes vagy részleges rekonstrukciója. A sok esetben több százmillió Ft-os beruházásokat az önkormányzat eddig címzett támogatás igénybe vételével próbálta realizálni. 2007. évtől már várhatóan ilyen támogatásban részesülő új induló önkormányzati beruházások nem lesznek. Keresni kell az ezt kiváltó más, elsősorban uniós forrásokat.

b)

Az érintett ingatlanok (rész)rekonstrukciójára vonatkozó pályázatokat a lehetőségekhez képest elő kell készíteni (megvalósíthatósági tanulmány, tervdokumentáció – ezekre is létezik pályázati rendszer), hogy az önkormányzat a meghirdetett támogatási forrásokra határidőben be tudja nyújtani pályázatait.

c)

Míg a címzett támogatásokhoz korábban nem volt kötelező önerő előírás (általában 2 % alatti saját erőt tudtunk vállalni, még az utolsó ilyen beruházáshoz, a sürgősségi tömbhöz is. Az előző évtől már 10 % az önerő kötelező mértéke), addig az Európai Uniós és egyéb alapokból érkező támogatásokhoz általában már 10-15 % önerő szükséges, ami jelentős anyagi megterhelést jelent az önkormányzat számára. Kellő megfontolás után az önerő kiváltására hitelt is érdemes felvenni, összhangban természetesen az évenként felvállalható visszafizetendő tőke és kamat terheinek figyelembevételével.

d) Át kell tekinteni és megállapodásra kell jutni abban, hogy mely beruházások, rekonstrukciók élveznek prioritást, melyekkel kapcsolatosan szükséges a b) pontban említett előkészítő munkákat elvégezni. Természetesen ez szoros függvénye a szakmapolitikai elképzeléseknek, az intézményracionalizálási döntéseknek. Középtávon azonban szükséges rögzíteni a jelentősebb, megvalósításra kijelölt feladatokat. Ezek egy része a korábbi években címzett támogatásra többször benyújtott, ám elutasított, de továbbra is aktuális igények köréből kerül ki, illetve újonnan felmerülő igényként kerülhet be a prioritási listába: a)

Táplánszentkereszti Vas Megyei Idősek Otthona kastélyépületének rekonstrukciója, vagy kiváltása; b) az Önkormányzati Kórház Sárvár Simasági Szervezeti Egység épületrekonstrukciója (az intézmény további sorsától függően); c) Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád telephelyeinek (Kőszegpaty, Peresznye) rendbetétele, illetve kiváltása; d) Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc „C” pavilon épületének felújítása;

2007. ÁPRILIS 27.

488

e) Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (épületrekonstrukció és raktárhelyiségek bővítése); f) Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ épületének korszerűsítése; g) a csepregi Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium épületrekonstrukciója szerepel a Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013 között megvalósítandó projektjei között; h) Smidt Múzeum tető- és homlokzat-felújítása; i) a Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház belgyógyászati tömbjének rekonstrukciója; j) a megyeháza homlokzatának, tetőszerkezetének, udvarának és nagytermének felújítása után szükségessé váló feladatok: vizesblokkok és a konyha felújítása, valamint a villamos hálózat cseréje; k) akadálymentesítések egyrészt a megyeházán (az épületben működő hivatalokkal közösen), másrészt az intézményekben. Fel kell mérni, hogy a törvényi előírásoknak hol nem felelünk meg, és ott milyen technikai megoldások lehetnek; l) a szakmai feladatellátás eszközszükségletét az eddigiekhez hasonlóan elsősorban pályázati forrásokból kell biztosítani. Az önkormányzatnak a szükséges saját erő biztosítására forrásokat kell tervezni. 5. Vagyongazdálkodás A vagyongazdálkodás területén a rendelkezésre álló vagyon optimális és racionális hasznosítása, az anyagi eszközökkel való hatékony gazdálkodás érdekében át kell tekinteni a vagyongazdálkodás helyzetét, és ennek során: a. b. c.

d.

e.

f. g. h. i. j.

k. l.

az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges vagyon jogszabályi előírásoknak történő megfelelése érdekében rangsorolni kell az intézmények felújítási, beruházási igényeit a kötelező feladatellátás tárgyi feltételeinek előtérbe helyezése mellett; fel kell tárni a megyei önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetésének racionalizálási lehetőségeit, s az ennek során felszabaduló vagyontárgyak hasznosítására javaslatot kell tenni ; keresni kell az intézmény- és feladatracionalizálással felszabadult, illetve felszabadítható ingatlanoknak a piaci viszonyok erőteljesebb érvényre juttatásával történő hasznosítási - értékesítési, bérbeadási lehetőségeit (volt ATI-s ingatlanok, korábban a Savaria Tourist Kft. használatában lévő, értékesítésre nem kerülő ingatlanok, simasági intézmény sertéstartási és mezőgazdasági tevékenységének fokozatos felszámolása következtében felszabaduló földterületek, stb.); felül kell vizsgálni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására kötött bérleti és egyéb használati szerződéseket, megállapodásokat, meg kell szüntetni az ingyenes használatokat, a közvetett támogatásokat; a bérleti díjaknál biztosítani kell az inflációkövetést és a piaci viszonyokat (velemi Gyermeküdülő, Szombathely. Középhegyi út Johanneum Diakóniai Központ, ÁNTSZ Labor Kft.,stb.); fel kell tárni az egyes intézmények vagyonkezelésében lévő ingatlanokhoz tartozó, az önkormányzati feladatellátáshoz nem szükséges ingatlanrészek hasznosítási lehetőségeit, megoldást kell találni az üresen álló, funkció nélküli ingatlanok hasznosítására, esetleg felújítására (pl. velemi Avar szálló, ÁNTSZ épülete); keresni kell a gondozási díjhátralék miatt az önkormányzat tulajdonába került kis értékű ingatlan tulajdoni hányadok hasznosítási lehetőségeit; az eredménytelen értékesítési kísérletek után újra át kell tekinteni az önkormányzati feladatellátáshoz nem szükséges beépítetlen területek, kisebb ingatlanok (pl. korábban a Florasca Kft. használatában lévő területek: Lukácsháza, Szentgotthárd; Hegyhátszentjakab) hasznosítási lehetőségeit; a Markusovszky Kórház vagyonkezelésében lévő, leromlott állagú Szombathely, Győrffy utcai lakások esetében megoldást kell találni a legszükségesebb felújítási feladatok elvégzésére, az épület további sorsára; figyelemmel kell kísérni az önkormányzati vagyont használó nem megyei intézményekkel, az önkormányzat vállalatával, gazdasági társaságaival kötött vagyonkezelői, üzemeltetési megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítését; az önkormányzat vállalatának, gazdasági társaságainak átadott vagyonnal való gazdálkodás során hatékonyságjavulást kell elérni, hogy közvetlenül (osztalékfizetés), vagy közvetetten segítsék az önkormányzati feladatok ellátását (pl. dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézet tanuszoda működtetése a Büki Gyógyfürdő Zrt. által, stb.); a társtulajdonos Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal közösen rendezni kell a pénzügyi gondokkal küszködő Florasca Kft. helyzetét (üzletrész értékesítés); kiemelten kell foglalkozni az intézményekben az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgyak védelmével, az intézmények vagyonkezelő, vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenységével;

2007. ÁPRILIS 27.

489

m. a fenntartói ellenőrzések, beszámoltatások során fokozott figyelmet kell fordítani illetve számon kérni a vagyonvédelmi szabályok betartását, az év végi zárómérlegek tételes vagyonleltárral való alátámasztását, a hasznosítás, selejtezés komplex módon történő kezelését, a vagyonnyilvántartások naprakész vezetését; n. a megyeközponti tárgyi eszköz nyilvántartásnál át kell térni a számítógépes nyilvántartási rendszerre; szűkíteni szükséges a megyeközponti egyedi tárgyi eszköz és ingó vagyon nyilvántartásokat, lehetőség szerint azokat le kell szervezni a konkrét feladatot ellátókhoz és meg kell szervezni a megyeközpont részére történő adatszolgáltatást (pl. bozsoki borház, kőszegi rendelőintézet stb.) o. biztosítani kell az önkormányzat megalapozott vagyongazdálkodását segítő, a hatályos rendeleteknek megfelelő, a számviteli nyilvántartásokkal összhangban álló önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter naprakész vezetését; p. meg kell vizsgálni gazdasági vagyonának az önkormányzat vállalkozói egy gazdasági társaság formájában működő vagyonkezelő szervezet általi működtetése. 6. Ellenőrzési feladatok 1.

Biztosítani kell, hogy az önkormányzat költségvetési szervénél, gazdasági társaságainál tartott ellenőrzések különös tekintettel értékeljék: a)

a szakmai feladatellátás minőségét, teljeskörűségét (nem mellőzve az intézmény szolgáltatását igénybe vevők véleményét sem); b) a vagyongazdálkodás szabályszerűségét, célszerűségét a számviteli munka, illetve a gazdálkodás szabályszerűségét, a pénzügypolitika és szakmai alapfeladatok összhangját; c) a bér- és létszámgazdálkodás szabályszerűségét; d) a vizsgált szervek feladatait meghatározó jogszabályok önkormányzati normák érvényesülésének helyzetét; e) a személyzeti munkát (képesítési helyzet, egyéni teljesítménykövetelmények, bérezés, stb.)

2.

Indokolt esetben az ellenőrző munka hatékonyságának fokozása érdekében az ellenőrzések vezetője vegyen igénybe külső szakértőt egy-egy kiemelten fontos szakmai-, költségvetési gazdálkodási feladat ellenőrzésére.

Szombathely, 2007. április 19. Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

JELENTÉS a 2006. évi ellenőrzések tapasztalatairól I. A 2006. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés Legutóbb 2006. év április 28-án számoltunk be a megyei közgyűlésnek az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatairól. Az államháztartási törvény (Áht) végrehajtásáról és az államháztartás rendjéről szóló 193/2003. (XI. 26.) számú Kormányrendelet (Ber.), továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) írja elő az éves ellenőrzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló jelentés készítését, amelyet a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kell a közgyűlés elé terjeszteni. Az Ötv. 92. § (10) bekezdésében foglalt előírásoknak eleget téve – figyelemmel a Ber. 31. § (3) bekezdésében foglaltakra – az ellenőrzési tevékenységről a következőkben számolunk be:

2007. ÁPRILIS 27.

490 1.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:

1.1 Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága: A 2006. évben esedékes ellenőrzéseket a megyei közgyűlés 221/2005. (XII. 16.) számú határozatával elfogadott munkaterve, valamint a 228/2005 (XII. 16.) számú határozattal jóváhagyott 2006. évre szóló ellenőrzési terv is tartalmazta. A 2006. évi munkatervben szereplő pénzügyi ellenőrzések – egy kivétellel – megtörténtek. Ezek közül három esetben az ellenőrzés realizálása (zárótárgyalása) áthúzódott 2007. évre. Elmaradt az Illetékhivatal IV. negyedévre tervezett belső ellenőrzése a jogszabályi környezet megváltozása miatt. A szervezeti változás miatt a témakör belső ellenőrzését a tervezés idején megalapozó indok és kockázati tényező – a jövőt figyelembe véve – az önkormányzati hivatalnál év végén már nem volt aktuális. A 2006. január 1.-jétől 2006. december 31.-ig terjedő időszakban végzett ellenőrzések, azok főbb jellemzői a mellékletben kerülnek bemutatásra. A 2006. évben tervezett ellenőrzések száma 26, a pótlólagosan elrendelt ellenőrzések száma 5 volt. További 3 esetben – megbízólevél nélkül – segítségadásként történt ellenőrzés jellegű tevékenység végzése. A terven felüli ellenőrzésre két esetben utóvizsgálat elrendelése miatt került sor, további két esetben az országgyűlési és a helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatban a Területi Választási Irodánál merült fel ellenőrzési igény, egy esetben pedig a Szimfonikus Zenekarnál a bevételek elszámolásával kapcsolatos célvizsgálatra került sor. 1.2 Az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők Az ellenőrzési csoport mindhárom munkatársa a Ber. 11. § (1) bekezdés a) pontjában előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzetséggel rendelkezik, ketten szerepelnek a pénzügyminisztérium mérlegképes regisztrációs nyilvántartásában. A belső ellenőrzéssel szemben támasztott új követelményrendszer, a színvonalas munkavégzés igényli a belső ellenőrök szakmai továbbképzését. Célkitűzés volt, hogy a munkatársak – továbbra is – részt vegyenek a mérlegképes könyvelői továbbképzéseken, hiszen ez a regisztrációs nyilvántartásban történő szereplés feltétele. Ezen kívül – az önkormányzat lehetőségei függvényében - a belső ellenőrök számára indítandó továbbképzéseken való részvétel is szerepelt a stratégia terv képzéssel összefüggő elvárásai között. 2006. évben egy a Berzsenyi Dániel Főiskola által szervezett ilyen jellegű továbbképzésen a csoport valamennyi munkatársa részt vett, ennek témája „a belső ellenőrzés egyes kérdéseinek egységes értelmezése, illetve továbbfejlesztésének lehetőségei” volt. A belső ellenőrzés funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége biztosított. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében az ellenőrzési csoport közvetlenül a megyei főjegyzőnek alárendelten végzi tevékenységét. A dolgozók munkaköri leírással rendelkeznek, az ellenőrzésen kívül más tevékenység végrehajtásában nem vesznek részt. Az ellenőrzési szervezet munkatársai számára az elhelyezési feltételek megfelelőek, a technikai felszereltség tovább javult. Egy további számítógép beszerzésére került sor a 2006. év során. A CD Jogtárhoz, az Internethez való hozzáférési lehetőség a csoport számára rendelkezésre áll, amely a színvonalas munkavégzéshez, továbbfejlesztéséhez, a jogszabályok változásának folyamatos nyomon követéséhez, az ellenőrzéssel összefüggő információk megszerzéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. 1.3 Az ellenőrzések fontosabb megállapításai 1.3.1

Intézményi ellenőrzések

A jelentéshez csatolt mellékletből látható, hogy melyik intézménynél milyen típusú ellenőrzés történt. a)

Rendszerellenőrzések

2006. évben rendszerellenőrzésre 3 esetben került sor. A pénzügyi rendszerellenőrzések célja és megállapításai a következők voltak:

2007. ÁPRILIS 27.

491

•

Az intézményi bevételek elszámolási rendszerének ellenőrzésére mindhárom – Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, Vas megyei Önkormányzat Gyermek-, Ifjúsági- és Családi Üdülője, Markusovszky Kórház – intézménynél sor került. A Szombathelyi Szimfonikus Zenekarnál és balatonberényi üdülőnél az alaptevékenységből származó bevételeket vizsgáltuk, tekintettel a költségvetésbeli nagy részarányára. A Zenekarnál a vizsgált évek során – 2003-2005. év között – az említett bevételek nagysága, egy év kivételével, nem változott. Az árakat fokozatosan emelték, ezzel szemben az intézmény hangversenyeinek, fellépéseinek száma a vizsgált időszakban folyamatosan csökkent. Magas volt az eladatlan bérletek aránya. A bevételek elszámolását illetően szabályszerűségi észrevételek is felmerültek (szerződés, megállapodás, szakmai teljesítési igazolás hiánya). A balatonberényi üdülőnél 2004. évben jelentős bevételkiesés volt az újonnan belépő balatonlellei családi üdülő tervezettnél későbbi indítása, és a gyermeküdültetés visszaesése miatt is. A kihasználtság a 2005. és 2006. év során fokozatosan emelkedett, ami az intézmény ilyen irányú szervező tevékenységének eredménye is. A Markusovszky Kórház esetében az ellenőrzés foglalkozott a 2006. évi bevételek – a helyszíni ellenőrzés időszakában még várható – teljesítésével. Megállapításra került, hogy a bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra. Az intézmény számításai azt mutatták, hogy a pénzügyi egyensúlyt meg tudják tartani, annak ellenére, hogy 2006. év második felében a kedvezőtlen kormányzati intézkedések, továbbá a járó- és fekvőbeteg szakellátások finanszírozásának előnytelen változásai megnövekedett kiadásokat és csökkenő bevételeket idéznek elő az intézménynél.

•

A megyei kórház esetében az első témakör – bevételek ellenőrzése – vonatkozásában szélesebb körű információs igény merült fel a gazdálkodás elemzésével kapcsolatban, ezért ott a tulajdonvédelem témaköre mellett a költségvetési tervezéssel és a gazdálkodás végrehajtásának egyensúlyi helyzetével is foglalkozott az ellenőrzés.

•

Az önkormányzati tulajdon védelmének ellenőrzése témakörében a kis és a nagy értékű eszközök nyilvántartásba vételének dokumentálásával kapcsolatban a Szimfonikus Zenekarnál merültek fel észrevételek, a balatonberényi üdülőnél ilyen problémák nem fordultak elő. A Zenekarnál a tulajdonvédelmet biztosító leltározási kötelezettség teljesítése a személyi használatra kiadott eszközök esetében nem felelt meg a követelményeknek; a balatonberényi üdülőnél pedig a leltározási szabályzatot szükséges módosítani, valamint az egyes mérlegtételek egyeztetéses leltározásának megfelelő dokumentálását kell biztosítani. A Markusovszky Kórház leltározási tevékenységének ellátásával és szabályozottságával az előző ellenőrzés is foglalkozott. Azóta történt előrelépés is, de még megoldandó kérdések is maradtak. 2005. évben – tájékoztatásuk szerint – megvalósult a nagy értékű gépek, berendezések és felszerelések, valamint a kis értékű munkahelyi készletek teljes körű leltározása. Az előbbi eszközféleségek körében eltérést nem állapítottak meg. Hiányosság viszont, hogy a leltározás (felvétel) nem terjedt ki a nagy értékű tárgyi eszközök teljes körére. Nem oldódtak meg a munkahelyi kis értékű készletek kezelésével, megőrzésével kapcsolatos anomáliák, amelyek hozzájárul(hat)tak a viszonylag nagy összegű leltári eltérések keletkezéséhez. Ilyenek: a szennyes ruha számolásának hiánya az osztályokon (mert a feltételek nem biztosítottak); a kórház nyitottsága, a feladatellátás jellege miatt egyes dolgok nem zárhatóak, stb. A valóságos, intézményi szintű többleteket és hiányokat továbbra sem lehet megállapítani a folyamatos leltárfelvételek miatt. A személyi feltételek romlottak az elmúlt időszakban; a nyugdíjba vonuló leltározási csoportvezető álláshelyét sem töltötték be, a helyszíni ellenőrzés időpontjáig.

b) Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés A 2006-os év során 21 pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés történt. Ilyen ellenőrzést igényelt a 2005. évi normatív állami hozzájárulás igénybe vétele és elszámolása, amelyre részben a költségvetési beszámolók összeállítását megelőzően, részben pedig év közben a soros szabályszerűségi ellenőrzés részeként került sor. Az önkormányzati elszámolás jogszerű volt. Két intézménynél fogalmaztunk meg szabályszerűségi javaslatot. Mindkét esetben az egyes szakosított ellátási formába vételhez előírt dokumentáció szabályszerűségével kapcsolatban merült fel észrevétel. Illetve az egyik intézmény esetében további kifogás fogalmazódott meg a szociális továbbképzési normatíva igénybe vételének tervezéséhez kapcsolódóan. Több érintett szociális intézmény figyelmét is felhívta az ellenőrzés a Költségvetési tv. és a Szoc. tv. férőhelykihasználtsággal kapcsolatos változásának jövőbeni figyelembe vételére. A további szabályszerűségi ellenőrzések főbb vizsgálati szempontjai és megállapításai a következők voltak:

2007. ÁPRILIS 27.

492

•

A gazdálkodás és működés belső szabályozottsága témakörben valamennyi érintett – 9 – intézménynél észrevételként merült fel, hogy a szervezeti és működési szabályzat, az ügyrend, a számviteli politika és egyéb kapcsolódó szabályozások közül néhány, vagy többségük a jogszabályi és a működési körülmények változása miatt nem, vagy nem megfelelőképpen került aktualizálásra. A vizsgált intézmények: Vas megyei Idősek Otthona (Táplánszentkereszt), Vas megyei Idősek Otthona (Hegyfalu), Vas megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola (Ikervár), Kölcsey Ferenc Gimnázium (Körmend), Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Csepreg), Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Körmend), Vas megyei Levéltár (Szombathely), Szombathelyi Képtár, Vas megyei Sportigazgatóság.

•

A gazdálkodás lebonyolítási rendjének szabályszerűségével, a bizonylati rend és fegyelem betartásával kapcsolatban is merültek fel észrevételek az előbbiekben felsorolt intézményeknél. A kötelezettségvállalással és annak ellenjegyzésével kapcsolatban - mind a 9 intézménynél - többségében szabályozási hiányosság, vagy a jogszabály helytelen értelmezése miatt tett észrevételt az ellenőrzés. Az érvényesítés és szakmai teljesítési igazolás szabályszerűségével kapcsolatban is előfordult kifogás néhány intézménynél. Az utalványozás és annak ellenjegyzése szinte minden esetben megtörtént. Csak a Szombathelyi Képtárnál maradt ki egy rövid időszak az ellenjegyzés aláírással történő igazolásánál. Tipikus hiányosság az intézmények többségénél, hogy a kötelezettségvállalási bizonylatokat nem csatolják az alapbizonylatokhoz, vagy nem hivatkoznak azokra. Az ilyen – egyébként létező (pl.: áramszolgáltatóval, telefontársasággal kötött szerződések) - dokumentumok intézményi irattárból való előkeresése nehézkes, időigényes.

•

A Vas megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai és Szakszolgálatnál a szervezeti átalakítást megelőzően az önkormányzati tulajdon védelmének biztosítása került vizsgálatra. Az ellenőrzési jelentés konklúziója: az intézmény 2005. évi mérlegében szereplő gépek, berendezések és felszerelések esetében a bruttó értéket az analitikus nyilvántartások nem támasztották alá, továbbá a mérlegben szereplő vagyonérték valódiságát leltározás nem erősítette meg. Az ellenőrzés teljes körű leltározást kezdeményezett.

c) Utóellenőrzés Az ellenőrzési javaslatok végrehajtásának nyomon követésére három esetben történt utóvizsgálat. Az Életünk Szerkesztősége esetében az intézkedési terv és a tett intézkedések az ellenőrzés javaslatainak megfeleltek. A Vas Megyei Idősek Otthona (Táplánszentkereszt) esetében az SzMSz módosításán és a gondozottak felvételénél követendő eljárás esetleges módosításán túlmenően további intézkedést nem tartott szükségesnek az utóvizsgálat. A Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságánál viszont az utóvizsgálat megállapításai szerint további intézkedések megtétele szükséges a pénzügyi rendszerellenőrzés javaslatainak végrehajtása érdekében. 1.3.2

Az önkormányzati hivatal belső ellenőrzésének megállapításai

A Vas megyei Önkormányzati Hivatalnál 2006. évben három belső ellenőrzési vizsgálat történt. A 2006. évi ellenőrzési tervben két ilyen típusú ellenőrzés szerepelt. Az Illetékhivatalnál tervezett ellenőrzés a már említett okok miatt elmaradt. Az országgyűlési és helyi önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatban azonban további két alkalommal került sor pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés lefolytatására. A hivatalnál a normatív támogatás témakörében végzett szabályszerűségi ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzati elszámolás szabályszerű volt. Az ellenőrzés tájékoztatta a Pénzügyi Titkárságot az intézményi ellenőrzések során felmerült, további intézkedést igénylő kérdésekről, illetve a Költségvetési tv., és a Szoc. tv. férőhely-kihasználtsággal kapcsolatos változásának jövőbeni figyelembe vételéről. A Vas Megyei Területi Választási Irodánál kétszer történt pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés. Első esetben a 8/2006. (II. 22.) BM rendelet, a 2006. évi országgyűlési képviselő választás költségeinek normatíváiról, tételeiről elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, a második esetben pedig a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről előírása tette szükségessé a terven felüli ellenőrzést. Az első esetben kisebb szabályozási hiányosság merült fel, ezt azonban a második ellenőrzés idejére már kijavították.

2007. ÁPRILIS 27.

493

A másodi esetben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásának elszámolásával kapcsolatosan a belső ellenőrzési megállapítások alapján külön írásbeli javaslatok megfogalmazása nem vált szükségessé. 1.3.3

Intézményi belső ellenőrzés helyzete és megállapításai

A Vas megyei Önkormányzat Közgyűlése a 108/2004. (IX. 23.) számú határozatával ajánlotta a Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktatókórháznak, valamint a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézménynek – a saját szervezeten belül – a függetlenített belső ellenőr alkalmazását. Indítványozta továbbá a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézményeknek a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzés hatékonyságának javítását, szükség esetén független szakértő bevonásával. A határozatban foglaltak végrehajtásáról az intézményektől történő tájékoztatás kérése révén, illetve a korábban lefolytatott pénzügyi ellenőrzés során szereztünk információkat. A Markusovszky Kórház beszámolója szerint az intézménynél függetlenített belső ellenőrzés működik. A szervezet két szakmai tapasztalattal rendelkező dolgozóból áll, vezetését megfelelő szakképzettségi kritériumokkal rendelkező külső vállalkozó bevonásával biztosították. A funkcionális függetlenség érvényesül. A 2006. évi ellenőrzési munkatervük 12 átfogó ellenőrzést tartalmazott, ebből 2 elmaradt, ugyanis az ellenőrzés kezdete egybeesett a felügyeleti ellenőrzés időpontjával és témájával – a 2007. évi intézményi belső ellenőrzési jelentés alapján. Terven felül három ellenőrzés, valamint egy utóellenőrzés történt. Az intézménynél végzett belső ellenőrzések főbb témakörei a „Diagnosztikai Központ” által végzett CT-MR vizsgálatok finanszírozására, az élelmezési és ápolási napok összhangjának megteremtésére, a költségvetési tervezésre és beszámolásra, a kötelezettségvállalás nyilvántartására, az elfekvő raktári készletekre, a gépjárművalamint a textilgazdálkodásra, az eszközgazdálkodás egyes kérdéseire, a szerződésállományra, a pénzkezelés rendjére, illetve egyéb ellenőrzésekre, utóellenőrzésekre terjedt ki. A kórház ismertette az egyes ellenőrzések főbb megállapításait, amelyek nyomán érdemi javaslatok születtek. Beszámolójuk szerint ezeket az érintett szervek vezetőihez és a felső vezetéshez eljuttatták. A megállapítások nyomán utóvizsgálatokra és egy-egy téma újbóli napirendre tűzésére került sor. Jogellenes magatartás miatti intézkedés nem vált szükségessé. Beszámoltak továbbá a FEUVE rendszer kidolgozásáról is - többek közt - a gazdasági, műszaki, logisztikai, kontrolling területén. Bűntető-, szabálysértési, kártérítési és fegyelmi eljárás megindítására nem került sor az intézménynél. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatuk értelmében a belső ellenőrzés teljesen függetlenné tétele – külső szakértői gárda megbízása - megerősítené a vezetés információs igényét. A kőszegi Gyógypedagógiai Intézménynél is működik függetlenített belső ellenőrzés. Az intézmény belső ellenőrzési terv alapján dolgozott (7 vizsgálat), terven felüli vizsgálatok is történtek (2 ellenőrzés). A 2006-os évben az iratkezeléssel, a bevételek elszámolásával, a pénzkezeléssel, raktározással és szoftverek jogtisztaságával kapcsolatos vizsgálatok történtek. Az intézmény beszámolója szerint a belső ellenőr az ellenőrzési feladatokon kívül más tevékenységet nem végez, a munkaköre betöltéséhez szükséges felsőfokú szakképesítés megszerzése folyamatban van. A belső ellenőri megállapítások és javaslatok elemzésére vezetői megbeszélések keretében került sor. Büntető-, szabálysértési-, vagy más eljárás megindításának szükségessége a belső ellenőrzés megállapításai nyomán nem merült fel. Megállapításaikat a Ber. szellemében történő intézményi intézkedések követték. A többi intézmény önálló belső ellenőrt nem alkalmaz, a költségvetési pénzeszközök szűkössége miatt külső erőforrás bevonására sem került sor. Az intézményi beszámolók a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzések működtetéséről, a FEUVE szabályzatok kidolgozásáról (Vas Megyei Szakosított Otthon, Ivánc), eseti ellenőrzési feladatok meghatározásáról és teljesítéséről szóltak (Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, Ikervár, Vas Megyei Idősek Otthona, Táplánszentkereszt, Vas Megyei Idősek Otthona, Vasvár és Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete, Acsád, Vas Megyei Idősek Otthona, Hegyfalu). A belső ellenőrzés fejlesztésére irányuló javaslatok elsősorban a fenntartó által működtetett függetlenített belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos igényekre irányultak. Több intézmény felvetette, hogy forrás hiányában nincs lehetőségük függetlenített belső ellenőr alkalmazására, illetve külső erőforrás igénybevételére.

494

2007. ÁPRILIS 27.

1.4 Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás nem került megállapításra. 1.5 A FEUVE rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, eredményességének javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

hatékonyságának

és

A pénzügyi szabályszerűségi, illetve rendszer ellenőrzések során a feltárt hiányosságokkal kapcsolatos megállapításokat összefüggésbe hoztuk a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működésével is. Az intézményi belső ellenőrzésekről szóló beszámolók többsége részletesen nem tért ki FEUVE rendszer fejlesztésével kapcsolatos kérdésekre. Ilyen például a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, ellenőrzési nyomvonal kialakítása és „karbantartása”, kockázatkezelési rendszer működtetése, tekintettel arra, hogy a vonatkozó 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 145/B. § (1) bekezdése bővítette a tartalmi követelményeket. A FEUVE rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének javításához a rendszer megfelelő kialakításán túl a folyamatos felülvizsgálata, korszerűsítése, aktualizálása szükséges a változó jogszabályi és intézményi környezethez igazodás miatt. 2.

A belső ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

2.1 Intézkedési tervek, az ellenőrzési megállapítások hasznosításának tapasztalatai Az ellenőrzési jelentések minden esetben tartalmazták a megállapítások alapján indokolttá váló intézkedési javaslatokat. Ezeket szabályszerűségi és célszerűségi kategóriába soroltuk. Számszerűsített adatait - ellenőrzött intézményenként - a mellékletként csatolt kimutatás tartalmazza. Az ellenőrzési megállapításokkal kapcsolatban egy intézmény fogalmazott meg észrevételt. Elfogadására azonban nem került sor, mivel nem minősült érdemi reflexiónak, inkább magyarázatként volt figyelembe vehető. Az intézményi és a hivatali ellenőrzések megállapításainak realizálása ez idáig egy kivétellel megtörtént. Elsődleges fórumai a zárótárgyalások voltak, amelyeken a megyei főjegyző vezetésével az intézményi, a hivatal szakmai és funkcionális titkárságának vezetői, az ellenőrzési csoportvezető részvételével került sor. Írásbeli realizálás is előfordult, abban az esetben, amikor nem tartottuk indokoltnak a külön zárótárgyalás keretében történő megbeszélést (pl. az utóvizsgálatok és a normatíva témakörében végzett önálló vizsgálatok voltak ilyenek). Ez a realizálás azonban nem volt jellemző, mert szükségesnek ítéltük a belső ellenőrzési tevékenység ilyen formában történő értékelését is. A zárótárgyalásokon az ellenőrzési javaslatokból kiindulva – a határidők, felelősök megnevezését tartalmazó intézkedési terv készítésére kaptak felhívást az érintett intézmények. A zárótárgyaláson került sor szükség esetén az utóvizsgálatok elrendelésére. Az elkészített intézkedési tervek felülvizsgálata - a belső ellenőrzés részéről – megtörtént. Indokolt esetben sor került az intézkedési tervek pótlólagos kiegészíttetésére is. Az intézkedési terv végrehajtásáért, illetve annak nyomon követéséért az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője a felelős. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról is beszámolási kötelezettsége van az intézménynek. A belső ellenőrzés az utóvizsgálatok, vagy a következő ellenőrzések során követi nyomon az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulását. Az ellenőrzött területre irányuló konkrét javaslatokon túl - megítélésünk szerint - nem lehet szó nélkül elmenni azoknak a problémáknak a megbeszélése, a közös álláspontok kialakítása, az aktuális jogszabályi értelmezések mellett sem, amelyek a helyszíni ellenőrzések során, vagy azt követően a szükségessé váló intézkedések kidolgozását érintően merülnek fel. Ezek hasznossága az adott konkrét írásos anyagokban ugyan nem tükröződnek vissza, de azokat az ellenőrzési tevékenység hatékonyságához, eredményességéhez mindenképpen hozzátartozónak érezzük. 2.2 Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A belső ellenőrzés szervezeti egységének funkcionális függetlensége 2006. évben is biztosított volt. Az ellenőrzési csoport a kapott megbízásokat maradéktalanul teljesítette. Szabályszerűségi és célszerűségi javaslataival hozzájárult ahhoz, hogy az ellenőrzött intézmények tevékenysége szabályozottabb legyen, érvényesüljenek a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok előírásai, és születtek kezdeményezések a költségvetési gazdálkodás hatékonyságának fokozását elősegítendően is. Az ellenőrzés hosszabb távon értékeli az intézményi működést, vagy a vizsgált feladat ellátását. Ezért a korábbi időszakra vonatkozó szabályozások érvényesülésének ellenőrzése mellett az aktuális jogszabály alkalmazására, értelmezésére kell mindig választ keresni. A tevékenység fejlesztéséhez így elengedhetetlen a jogszabályi

2007. ÁPRILIS 27.

495

változások követése, a továbbképzéseken való részvétellel, önképzéssel az új ismeretek megszerzése és bővítése. Ugyancsak fejleszteni szükséges az Önkormányzati Hivatalon belül elsősorban az ágazati titkárságokkal való kapcsolatot, annak érdekében, hogy a pénzügyi ellenőrzések szakmai területeket érintő kérdéseiben szakszerű és gyors megoldások születhessenek. Az intézmények belső ellenőrzési tevékenységével kapcsolatban folyamatos fejlesztési igény a FEUVE rendszer működésének tökéletesítése. Ezt alátámasztják a mellékletben felsorolt pénzügyi ellenőrzések során tett intézkedési javaslatok száma is. II. Az ágazati-szakmai, valamint a törvényességi ellenőrzések tapasztalatai A közgyűlés a 2006. április 28-i ülésén tárgyalta meg a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél az előző évben végzett ágazati-szakmai és törvényességi vizsgálatok tapasztalatairól szóló tájékoztatót. A közgyűlés és szervei 2006. évi munkatervének megfelelően a megyei önkormányzat a Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd, a Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu, a Szombathelyi Képtár, a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Körmend, valamint a Vas Megyei Sportigazgatóság Szombathely intézményekben végzett hasonló ellenőrzéseket. Az ellenőrzések célja az volt, hogy értékelést adjon az intézmények feladatainak teljesítéséről, elemző módon tárja fel a tevékenység eredményeit, hiányosságait és ezek okait, a működés hatékonyságát, továbbá adjon útmutatást a hibák kijavításához, a munka fejlesztéséhez. Az ellenőrzések tapasztalatai az alábbiakban összegezhetők: 1.) Ágazati-szakmai ellenőrzések a) Egészségügyi ágazat Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd Az intézmény az ellenőrzött, 2001. január 01-től 2005. december 31-ig terjedő időszakban az alapító okiratában meghatározott, kötelezően ellátandó fekvő- és járóbeteg szakellátási feladatokat - mint mozgásszervi és belgyógyászati betegek rehabilitációs ellátását biztosító szakkórház – végezte. A fekvőbeteg szakellátás keretében (120 ágy) 9 ágyas speciális neurorehabilitációs részlegen történt a koponyaagy és gerincvelő sérültek, a 41 ágyas neurorehabilitációs részlegen agyi vaszkuláris, koponya-agy és gerincvelő sérültek, organikus, illetve perifériás idegsérülés miatt károsodott betegek ellátása. A 40 ágyas mozgásszervi rehabilitációs részleg súlyos traumatológiai, reumatológiai, orthopédiai megbetegedésekben szenvedőket, nagyizületi műtéteken, végtag amputáción átesett betegeket fogad. A 30 ágyas belgyógyászati rehabilitációs részlegen különböző belgyógyászati megbetegedések után kialakult mozgás és önellátási nehézségek miatt részesülnek a betegek kezelésben. A nappali kórházi ellátás 30 ágyon történik. A járóbeteg rehabilitációs szakambulancia heti 100 szakorvosi órában ambuláns rehabilitációs és gyógyfürdő ellátást, röntgendiagnosztikai szolgáltatást nyújt. Heti 46 nem szakorvosi óraszáma a környező szakrendelések (Szentgotthárd, Körmend) által javasolt fizio- és mozgástherápiát, gyógyfoglalkoztatást, logopédiai és pszichológiai kezeléseket biztosít. A gyógyfürdő ellátások illetékes szakorvosok javaslata alapján végezhetők az intézményben. Az alap laboratóriumi, röntgen és Ekg diagnosztikai háttér helyben rendelkezésre áll, a speciális diagnosztikai és szakellátásokat a Szentgotthárdi Városi Rendelőintézet, a körmendi Batthyány Strattmann László Kórház, valamint a Markusovszky Kórház osztályai és rendelői nyújtják. A nappali kórházi és a rehabilitációs jellegű gyógyfürdő ellátást főként Körmend, Szentgotthárd és környéke lakossága igényli. A fekvőbeteg osztályon megyén belüli és megyén kívüli betegellátás folyik. A vizsgált időszakban az ellátott nappali kórházi és járóbetegek száma nőtt, a fekvőbetegek száma lényegében változatlan maradt, a fekvőbeteg részlegek teljes kihasználásával. A betegek több, mint 90%-a sikeres rehabilitáció után távozik otthonába. A halálozási arány alacsony. Az intézetben folyamatosan végzett, magas szintű rehabilitációs tevékenységet a munkatársak jó felkészültsége, emberfeletti munkája jellemzi. Az emberi tényezők, az összetartás, a közösségért végzett munka fokozza az eredményt. Munkájukat országosan is jegyzik és elismerik.

496

2007. ÁPRILIS 27.

Az ápolás szakfelügyeleti vizsgálata megállapította, hogy az ápolás területén az ápolási igazgató szakmai tevékenysége jó, pótolni szükséges az ápolási tevékenységek ellenőrzésének dokumentálását. Az ápolási dokumentáció vezetése naprakész. A szabályozók jók, lefedik az ápolás teljes folyamatát.. Az ápolás minősége pozitív irányba mozdult el. A kórház szakmai tevékenységéről az ellátás által érintett környező egészségügyi intézmények, valamint a települési önkormányzatok vezetése is – a betegek elégedettségét is megemlítve – pozitívan nyilatkozott. Kiemelték a korrekt szakmai együttműködést és a szakkórház dolgozóinak etikus magatartását. A kórházak (közülük több megyén kívüli intézmény) nagyrészt továbbra is igénylik főként a neurorehabilitációra szoruló betegek fogadását. A színvonalas betegellátást eredményesen segíti a kórházban 1999-ben bevezetett ISO 9001:2000 auditált minőségügyi rendszer, és a 2003 óta érvénybe lépett minőségpolitika. A követelmények betartásának ellenőrzése folyamatos. 2004-ben az intézmény megfelelt az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi szabvány, valamint a Kórházi Ellátási Standardok (KES) követelményeinek. Az auditálások során a Nemmegfelelőségi jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok felszámolási határidejét, végrehajtási felelősét és a végrehajtás megtörténtét dokumentálják. A minőségbiztosítás részeként féléves rendszerességgel betegelégedettségi vizsgálatok történnek, melyek eredményei szerint a betegek többsége pozitívan ítéli meg a kórház szolgáltatásait. A betegellátás tárgyi feltételei: a szakkórház több, mint százéves épületben működik, az úgynevezett A és C részleg rekonstrukciója megtörtént, a B épületszárny felújításra szorul. A hotelfunkciók állapotára jellemző, hogy a kórtermek 20%-a rendelkezik vizesblokkal; a kezelt betegek 80%-a csak a közös fürdő- és mellékhelyiségeket veheti igénybe. Elhasználódott, korszerűtlen a régi épületek fűtési, elektromos és vízhálózata. Nincsenek megfelelő nővérállomások, hiányoznak vagy elavultak a munkaszobák, nincs ergotherápiás helyiség. Az orvosok, szakdolgozók, és a gazdasági-műszaki személyzet számára nem megfelelőek az öltözők és kiszolgáló helyiségek. Nem kerültek kialakításra az önellátást, a mindenkori élettevékenységek gyakorlását és a foglalkozás előkészítését biztosító gyakorlók. Az uszodarészben jók a körülmények A gyógyfürdő medencéiben jelenleg azonban a hálózati víz melegítésével biztosítják a vizet, a medencék méretük miatt korlátozott kapacitásúak a fekvő- és járóbeteg ellátás, a gyógyúszás kiszolgálására. Új medencék kialakítására, thermálkút fúrására volna szükség. A műszerpark hosszú évek szorgalmas munkája, a rendszeres fejlesztések, felújítások eredményeként sokrétű, változatos és minden igényt – az érvényben lévő szakmai minimumfeltételeket is – kielégíti. A kórház megfelelő számú és hálózatban működtetett számítógéppel rendelkezik. A szakmai és gazdasági programok megfelelő informatikai hátteret nyújtanak. A gyógyintézet a megyei közgyűlés költségvetési rendeletében engedélyezett létszámkerettel működik, létszámellátottsága eddig a szakmai minimumfeltételeknek megfelelt, azonban évek óta orvoshiánnyal küszködik. A betegek közvetlen ellátásában az igazgató főorvossal együtt 4, rehabilitációs szakvizsgával is rendelkező orvos dolgozott. Az orvosi létszám növelése egyre sürgetőbb kérdés, a kialakult orvoshiány is szerepet játszott abban, hogy a kórházban 3 éve készenléti ügyeletet vezettek be. A szakmai feladatellátásban – jól működő team-munkában – gyógytornász, logopédus, fiziotherápiás asszisztensek, szociális munkás, dietetikus, zenetherapeuta, egészségtanár, betegfoglalkoztató dolgozik, gyógyszertári asszisztensek, uszodamesterek, betegszállítók tevékenykednek. Hiány mutatkozik neuropszichológusban, gyógytornászban, konduktorban. Az egyéb szakdolgozói létszám stabil, a szakterületen többségében óriási szakmai tudással, tapasztalattal rendelkező ápolók, asszisztensek dolgoznak. A gazdasági-műszaki létszám 43 fő, ebből üres 6,25 fő. Az intézmény vezetése nagy hangsúlyt fektet dolgozóinak rendszeres továbbképzési terv alapján folytatott szakmai továbbképzésére, a részvételhez anyagi és erkölcsi ösztönzést alkalmaznak. A szakkórház gyakorlati oktatóhelye a PTE Egészségügyi Főiskolai Kar gyógytornász és szociális munkás képzésben részesülő hallgatóinak. 1997-től 2001. októberig az intézet I/A típusú képzőhely volt a mozgásszervi rehabilitációs szakvizsgára készülő orvosok számára. 2001. októbertől I/B típusú képzőhellyé vált, mivel a kórházban nincs minősített, szakképesítéssel rendelkező személy. 1997. óta az intézetben eltöltött gyakorlati időt követően 24 orvos szerzett mozgásszervi rehabilitációs szakvizsgát. A kórház és gyógyfürdő működtetésének higiénés helyzetét az ÁNTSZ illetékes szakemberei értékelték. Megállapították, hogy a gyógyfürdői szolgáltatást a 24-30°C-on temperált úszómedence, továbbá a 33-37°C-os ún. svéd tornamedence biztosítja. Utóbbi műszaki szempontból nem megnyugtató konstrukció, ellenőrzések során gyakran tapasztaltak üzemen kívüliséget. A fürdőrészleg általános higiénés helyzete jónak ítélhető. A fertőtlenítő takarítási tevékenységet, sterilizálást korszerű eszközökkel, megfelelő módon végzik. A veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása maradéktalanul megfelel az erre vonatkozó rendelet előírásainak. A dolgozók részére valamennyi szükséges helyen biztosított falra szerelt adagolókból a folyékony szappan és higiénés kézfertőtlenítőszer. A dolgozók egyéni védőeszköz ellátása az ápolási tevékenységekhez és különböző beavatkozásokhoz teljes körűen biztosított. A biológiai kockázatbecslés szerint expozíciónak kitett dolgozók Hepatitis B és hastífusz elleni védőoltásai rendben vannak.

2007. ÁPRILIS 27.

497

Az intézetben kezelt betegek gyógyszerellátása az ellenőrzés időpontjában csupán intézeti gyógyszerraktárból történt. A megyei főgyógyszerész az ellenőrzés során felhívta a figyelmet a 2005. évi XCV törvény előírásaira, miszerint intézeti gyógyszertár létesítése kötelező. Az intézmény fekvő- és járóbetegeinek, továbbá személyzetének étkeztetését a 2000-ben teljes körűen felújított konyhaüzem biztosítja. Az ellátás tárgyi feltételei higiéniai szempontból megfelelőek. A betegek többsége normál étkeztetést igényel, de szükség esetén diétás választék is rendelkezésre áll. A szállítás, tálalás alatt a melegen fogyasztandó ételek, italok megfelelő hőmérséklete hőtartó edényzettel és célszerű szervezéssel biztosított. Az osztályokon a konyhán kiadagolt, fóliázott hideg vacsora és pótétkezések hűtve tárolásának feltételei adottak. Az egység HACCP, GCP rendszere, a kiegészítő szabályzatok és a dokumentációk megfelelőek. A vizsgálat idején végzett tevékenység során szabálytalanság nem volt tapasztalható, az általános rend, tisztaság kifogástalan, a vezetők és dolgozók hozzáállása, szemlélete kifejezetten pozitív. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény I. fejezete alapelvként rögzíti a betegek jogainak védelmét az egészségügyi szolgáltatások és intézkedések során. A törvény 30. § - a létrehozta a betegjogi képviselő jogintézményét, és előírta tevékenységi köreit. A betegjogi képviselői tevékenység lebonyolításához a kórház a szükséges feltételeket biztosította. A betegjogi képviselő kapcsolata a kórház vezetésével korrekt. A beteg helyzetéből adódóan keletkező panaszok jóval kisebb számúak, mint egyéb szolgáltatók vonatkozásában. A leggyakrabban panaszolt esetek: az emberi méltóság, a titoktartás jogának megsértése, a tájékoztatás nem megfelelő volta, az ellátáshoz való jog, a paraszolvencia adásának vélt vagy valós mértéke, azonban az előre kért, vagy kikényszerített hálapénz adása egy esetben sem volt bizonyított. Összegzésképpen megállapítható, hogy az eddig eltelt időszakban a betegellátás során durva jogsértés nem történt, és egyetlen regisztrált panaszeset sem került peres eljárás alá. Az intézményi szabályzatok (SzMSZ, házirend, belső szabályzatok) mivel nem követték az egyes jogszabályi, illetve az intézmény működésében bekövetkezett változásokat, az intézmény tényleges működésével összhangba hozatala érdekében korrekcióra, aktualizálásra szorulnak. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény és végrehajtási rendeletei által kötelezően működtetendő testületek közül nem volt jogszerű a kórházi Felügyelő Tanács működtetése tagjainak számát, összetételét illetően, a Szakmai Vezető Testület összetételét illetően; az Etikai Bizottság 4 éves megbízatása pedig lejárt. A vezetést segítő intézményi fórumok viszont megfelelő gyakorisággal és demokratikusan működnek. Az intézmény felsőbb vezetésében Dr. Kókai Károly igazgató főorvos nyugállományba vonulása okán, majd Dr. Ferenczy Valéria 2005. október 1-től történő kinevezésével változás következett be. Az újonnan kinevezett igazgató főorvos országosan is jó szakmai hírnévnek örvendő és stabil pénzügyi helyzetű kórházat vett át elődjétől. A többéves együttmunkálkodás eredményeként hatékony támogatókra talált az intézményi menedzsment tagjaiban, az orvos-igazgatóban, az ápolási igazgatóban és a gazdasági igazgatóban. Kinevezetését követően dinamikusan törekedett arra, hogy az intézmény eddigi jó hírnevét, gyógyításban elért eredményeit megőrizze, sőt növelje. Az orvos-igazgató az intézményi menedzsmentnek évek óta tagja; az orvos-igazgatói munkakört a részlegvezető főorvosi munkakör mellett látja el. A kórház dolgozói, betegei nagyra értékelik szakmai gyógyító, tudományos és szervező tevékenységét. Az ápolási igazgató diplomás ápolói, egészségügyi menedzseri, belső auditori végzettséggel egyben a kórház minőségirányítási vezetője. Feladatkörét betegcentrikus szemlélettel, gyarapodó szakismerettel, kellő határozottsággal végzi. Elősegítette a szakdolgozói létszám stabilizálását, az ápolást könnyítő eszközök beszerzését, a szakdolgozók rendszeres továbbképzését. A gazdasági igazgató magas szakmai felkészültsége, a kórházi ellátás pénzügyi, műszaki területére kiterjedő több évtizedes tapasztalata, közgazdasági szemlélete, elsődleges szerepet játszottak a kórház gazdasági helyzetének tartós stabilitásában, épületrekonstrukciók, műszerfejlesztések megvalósításában. Összességében a vizsgált időszakban a „régi” és az „új” intézményi menedzsment együtt munkálkodása a kórházi betegellátás minőségének javulását, a kórház – szakmai és pénzügyi szempontból is – hatékony működését eredményezte. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2006. augusztus 28-i ülésén az intézmény ágazati-szakmai ellenőrzéséről szóló jelentést részletesen megtárgyalta, az intézmény vezetése pedig az észlelt hiányosságok felszámolására készített intézkedési terve alapján a szükséges változtatásokat végrehajtotta. b) Szociális ágazat Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu Az intézmény típusa: tiszta profilú intézmény, idősek ápolást és gondozást nyújtó bentlakásos otthona, demens betegeket ellátó részleggel.

498

2007. ÁPRILIS 27.

Az intézmény az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 5. §-ában előírt általános működési feltételeknek megfelel, végleges működési engedéllyel rendelkezik. Tárgyi feltételek: Az intézmény címzett támogatással megvalósult teljes rekonstrukciója 2005. decemberében fejeződött be. Az átalakítás férőhelyszám-csökkenést nem eredményezett. A 140 férőhelyből új szolgáltatásként 20 férőhelyen demens részleg kialakítására került sor. A rekonstrukció során megvalósult a teljes fizikai akadálymentesítés, az elhasználódott bútorzat cseréje. A lakószobák férőhelyszáma megfelel a jogszabályi előírásoknak, 1-4 fő elhelyezésére nyújtanak lehetőséget. A higiénés ellátás feltételei jelentősen javultak a mozgásukban korlátozott lakók számára is megközelíthető, nemenként elkülönített, illetve korszerűvé tett vizesblokkok kialakításával. A konyhaüzem átalakítása a HACCP rendszernek való megfelelést biztosítja. A kastély-, illetve pavilonépület közötti átjáró átalakítása megkönnyíti az épületek közötti közlekedést. Személyi feltételek: Az intézményben foglalkoztatottak száma összesen 71 fő – melyből 2 fő részmunkaidőben végzi tevékenységét –, az engedélyezett szakmai létszám 45 fő. A szakmai létszám a jogszabályi előírásokhoz képest 2 fővel – 1 fő foglalkoztatás-szervező és 1 fő mozgásterapeuta – kevesebb. A szakképzettségi arány 89 %-os, azaz a jogszabályi feltételeknek megfelel. Szolgáltatások: Az intézmény lakói részére a szakmai jogszabályban előírt teljeskörű ellátást nyújt. A napi háromszori étkezés biztosított, heti 3 alkalommal meleg vacsora kerül az asztalra. A háromváltás fehérnemű, hálóruha, az évszaknak megfelelő felsőruházat és lábbeli igény szerint biztosított, azonban a lakók jellemzően saját ruháikat használják. Az intézményben mind a lakók, mind a dolgozók személyi higiénéje megfelelő. Tisztálkodási szereket, inkontinenciabetétet biztosítanak lakóik részére. Az intézményben az orvosi ellátás heti 2x3 órában biztosított, mely tevékenységet Dr. Szabó László, Szeleste község háziorvosa látja el vállalkozásban. Az ügyeleti ellátás du. 16 óra után és hétvégén – mivel 2006. január 1től megszűnt a hegyfalui ügyeleti ellátás – a sárvári Körzeti Orvosi Ügyelet által biztosított. Dr. Nyúli László pszichiáter, addiktológus, neurológus szakorvos kéthetente rendel 2 órában. A szükséges szakorvoshoz és kórházba jutást az intézmény szervezi. Az intézmény a gyógyászati segédeszközök beszerzéséről gondoskodik, az állapotjavuláshoz szükséges testtávoli segédeszközöket (kerekesszék, járókeret, támbot) biztosítja. Kényelmi berendezések, eszközök (pl. decubitus matrac, párnák, stb.) szintén az intézmény által biztosítottak. A fürdetésben betegemelők, fürdetőszékek, kapaszkodók nyújtanak segítséget. A kötelezően előírt alapgyógyszerek lakóik rendelkezésére állnak. A gondozási és az ápolási terveket a lakó érkezését követő 1 héten belül elkészítik. Az intézmény lakói részére hetenként egy alkalommal, az intézmény kápolnájában biztosított a hitélet gyakorlásának lehetősége, melynek során a helyi plébános tart misét. Az intézményben a lakók életkorának és egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatás folyik, melyről havonta foglalkoztatási terv készül. Demens lakóik részére külön mentálhigiénés foglalkozásokat tartanak. Az Érdekképviseleti Fórum évente 3-4 alkalommal ülésezik. Az ellátottjogi képviselő minden hónap első csütörtökén fogadóórát tart az intézményben. Az intézményben a lakók véleményének teret adva véleményláda került elhelyezésre a folyosón. Az intézmény – a valamennyi megyei fenntartású intézmény által használatos – halottellátási protokoll alapján szervezi az elhunytakkal kapcsolatos teendőit. Az ellenőrzés során felmerült a kórházi kezelés alatti távollétre fizetendő térítési díj számításának problémája, melyet valamennyi bentlakásos intézményt érintően egységessé tettünk. Az intézmény házirendje és szakmai programja a jogszabályi előírásoknak a vizsgálat időpontjában csak részben felelt meg, módosításuk – az Egészségügyi és Szociális Bizottság 63/2006. (VIII. 28.) sz. határozata alapján – időközben megtörtént. Az ellenőrzés során pontatlanságokat találtunk a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a dolgozók munkaköri leírásaiban, valamint a Pénzkezelésről szóló megállapodásokban, egyúttal kértük ezek korrigálását. Összegző értékelés: Az intézmény 2002-ben kezdte meg működését. Az elmúlt pár év során sikerült megvalósítani címzett támogatás révén a kastély- és pavilonépület teljes rekonstrukcióját, mellyel a tárgyi feltételek jelentősen javultak, s a kor követelményeinek megfelelő, szép és biztonságos környezetet biztosít lakóik, dolgozóik számára. Dr. Szalayné Boldizsár Anna, az intézmény vezetője, határozott fellépésével, következetes elvárásaival magas színvonalú szakmai munkára ösztönzi dolgozóit. Tevékenysége során különös figyelmet fordít arra, hogy az egészségügyi és mentálhigiénés terület együttműködése javuljon.

2007. ÁPRILIS 27.

c)

499

Közművelődési ágazat Szombathelyi Képtár

A művészeti közgyűjteményi és kiállító intézmény funkciójú Szombathelyi Képtár működésében, tevékenységében az alapító okiratában megfogalmazott feladatok ellátását végzi. A megyében és a régióban a sajátos feltételrendszere szerint törekszik a kortárs művészet hazai és nemzetközi értékeinek bemutatására, reprezentálására. Gyűjteményének alakításában, szakmai szolgáltatásaiban és a közönség igényének kielégítésében még kevésbé tudja hatékonyan alkalmazni a lehetőségeiben rejlő előnyöket, melynek fő akadályát a pénzügyi kondíciók, s talán a szűk körű mecénáló háttere is jelentik. Szakmai munkájában az intézmény követi a művészeti fejlődés trendjeit, igyekszik érték alapon válogatni. Biztató kezdeményezéseket tettek a fokozottabb látogató barát jelleg erősítésére, a kölcsönös előnyöket kihasználó regionális, nemzetközi kapcsolataik fejlesztésére. Az intézmény Vas megye egyik – országosan és nemzetközileg is – számon tartott, elismert kulturális, művészeti intézménye. d) Közoktatási ágazat Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Körmend Az intézmény a 2003. június 13-án kelt megállapodás alapján került Körmend Város Önkormányzatától a Vas Megyei Közgyűlés fenntartásába. Alapító Okiratát a vizsgált időszakban 6 alkalommal módosították. Tevékenységét az alapító okiratban, a Pedagógiai Programban és az SZMSZ-ben foglaltak szerint végzi. Az iskola tanulólétszáma az elmúlt négy tanévben közel 100 fővel csökkent. Ennek oka, hogy a könnyűipari szakmák iránt csökkent az érdeklődés, különösen a MARC Cipőgyár és a Styl Ruhagyár megszűnése után, az újonnan letelepedett eredményes cégek pedig nem igényelnek nagyobb létszámban tanulót. Az osztályok kialakításánál gondot jelentett a szakmacsoportos képzés bevezetése, ha tanulócsoportok kialakításánál a szükséges létszám nem biztosítható, költségtakarékossági szempontból a beszámoló rendszerű képzést alkalmazzák. A kollégiumi csoportok létszáma megfelel a törvényi előírásoknak. A kötelező órák és kedvezmények megállapításához a Kt. és a Kjt. rendelkezéseit figyelembe vették. Az iskola tudatosan, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően fordítja szakmai csoportbontásra a törvényes órakeretet. Többcélú intézményként az intézmény rendelkezik a működéshez szükséges ingatlanvagyoni feltételekkel. Jelenleg folyamatban van egy új tanműhely építése. A szakképzési alapból folyamatosan megvalósított eszközfejlesztéssel jó színvonalon tudja ellátni közismereti és szakmai képzési feladatait. A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége általában megfelel a jogszabályi előírásoknak, illetve folyamatban van a végzettség megszerzése. Az intézmény éves munkatervei a pedagógiai program célkitűzéseire és alapelveire épülnek, és tartalmazzák mindazokat a kellékeket, amelyek a munkaterv pontos végrehajtásának menetét biztosítják. Az intézmény részt vesz a Tempus-Útravaló Képességfejlesztő Programban, az Alicera Nemzetközi Programban. 2004-ben csatlakozott a Savaria TISZK pályázathoz. Az intézmény minden évben részt vett az országos kompetenciamérésben, teljesítményei az átlag, a közepes szint alsó harmadában helyezkedtek el. Az információcsere a fenntartóval folyamatos, az intézményvezető és a testület munkakapcsolata rendkívül jó. A városban szintén meghatározó jelentőségű a Rázsó Imre Szakközépiskola szerepe. e)

Sport ágazat Vas Megyei Sportigazgatóság Szombathely

A sportigazgatóság tevékenységét az alapító okiratnak megfelelően végzi. Az intézmény kötelező és önként vállalt feladatainak száma a létszámcsökkentéssel párhuzamosan nőtt( létszám 10 fő), gyarapodtak a nemzetközi kötelezettségekből fakadó feladatok ( Alpok Adria, Neckar-Odenwald járással való kapcsolat ), illetve az OKJ-s képzések beindítása is növelte a feladatokat. 2002-től indult a fogyatékkal élők és a sajátos nevelési igényű tanulók területei- megyei versenysorozata. Az intézmény eredményesen segíti a megyei sportági szakszövetségek munkáját. A vizsgálati időszakban az eddiginél is hatékonyabban szervezi, fejleszti a diáksportot. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a sportolókat, edzőket, testnevelőket és a sportot segítő szakembereket, szponzorokat megfelelő elismerésben részesítse a megyei politikai és sportvezetés. Rendszeresen figyelemmel kíséri a pályázatokat és folyamatosan tájékoztatást ad és segítséget nyújt a kistelepüléseknek. A szakmai értékelés és az adminisztratív előkészítés terén minden esetben a kistelepülések rendelkezésére áll. OKJ-s sportszakmai képzések indításával, játékvezetői, versenybírói tanfolyamok szervezésével segíti a sportban

500

2007. ÁPRILIS 27.

dolgozók szakmai fejlődését. 2006-ban megszervezte a Nyugat-Dunántúli Régió Sportfórumát és továbbképzését. A megyei közgyűlés sporttámogatásra kiírt pályázatának elbírálásában, a kistelepülések versenysorozatának megszervezésében is fő szerepe van a sportigazgatóságnak. Rendszeres, napi kapcsolatban áll a megyei, a települési, az egyesületi vezetőkkel. Rendszeres PR tevékenységet folytat, éves versenynaptárt és sportévkönyvet jelentet meg, valamint pozitív az intézmény működésének sajtóvisszhangja is. Az intézményvezető munkájáról a külső és belső visszajelzés egyaránt elismerő, a társadalmi környezet véleménye szintén. A sportigazgatóság tevékenysége a sportkoncepció célkitűzéseinek, a fenntartó, a szakszövetségek és társadalmi környezet elvárásainak megfelelően zajlott a vizsgált időszakban. 2.)

Az intézmények működőképességének szabályozottsága, törvényessége

Az intézmények alapító okiratai kisebb hiányosságoktól eltekintve összhangban állnak az ágazati-szakmai jogszabályi előírásokkal, az intézmények tevékenységi körével, szervezeti és működési szabályzatával (továbbiakban: SZMSZ), valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. rendelkezéseivel. Az intézményekre vonatkozó adatokon túlmenően rögzítik az alapítás tényével összefüggő adatokat, az intézmény gazdálkodási jogkörét, alaptevékenységét, felügyeleti szervének nevét, azonosító adatait. Kisebb hiányosság volt tapasztalható: a Vas Megyei Sportigazgatóság alapító okiratában, nevezetesen felügyeleti szervként tévesen a megyei önkormányzat közgyűlése helyett a közgyűlés közművelődési, ifjúsági és sport bizottsága került megjelölésre; a Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu intézményben pedig az alapító okirat módosítását jóváhagyó közgyűlési határozat feltüntetése volt pontatlan. Valamennyi intézmény alapító okiratában átvezetésre kerültek – a helyi sajátosságokhoz igazodóan – a vonatkozó jogszabályok, az intézményi struktúra, a tevékenységi kör miatti módosítások és ennek az alapító általi jóváhagyása is megtörtént. A vizsgált intézmények tevékenységi körüket az alapító okiratban rögzített feladatok szerint szervezik, illetve végzik. Az intézmények SZMSZ-ei – ugyancsak kisebb hiányosságoktól eltekintve – összhangban állnak az államháztartás rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. tv. végrehajtására kiadott, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaival. Tartalmazzák az alapító okirat keltét, számát, az állami, illetve önkormányzati feladatként ellátott tevékenységet, a tevékenységek forrásait, a feladatmutatók megnevezését, körét, az intézmény szervezeti felépítését, működési rendszerét, a szervezeti egységek megnevezését, a költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámot, az általános forgalmi adóalanyiság tényét, a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat és feltételeket. Tartalmazzák továbbá a feladat- és hatásköröket, a döntési jogköröket, a felelősségi, helyettesítési szinteket, a működés rendjét és az ellenőrzési folyamatokat, a szakmai teljesítések, a kötelezettségvállalások, utalványozások, illetve ellenjegyzések rendjét is. A Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd intézmény SZMSZ-nél kifogásolható volt azonban: az alapító szerv megjelölése (a megyei önkormányzat közgyűlése helyett az egészségügyi és szociális bizottság); nem szerepelt az állami feladatként ellátott alaptevékenység és benne elhatároltan a kisegítő, kiegészítő tevékenységet meghatározó jogszabályok megjelölése; nem kerültek felsorolásra az intézmény igazgató főorvosának azon jogosítványai, amelyek körében a kórház képviseletében eljárhat. A Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu intézmény SZMSZ-ben ugyancsak pontatlanul – az alapító okirattól eltérően – került meghatározásra az intézmény felügyeleti szerve. A Vas Megyei Sportigazgatóság SZMSZ-nél kifogásolható, hogy nem tartalmazza az állami feladatként ellátott tevékenység, valamint a kisegítő, kiegészítő tevékenységek forrásait, a feladatmutatók megnevezését, körét és nem került átvezetésre az alapító okirat legutóbbi módosítása. A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium SZMSZ-ben nem került meghatározásra a feladatmutatók köre és megnevezése, továbbá kifogásolható volt, hogy nem rögzítették a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat. A Szombathelyi Képtár SZMSZ-nél kifogásolható volt, a gazdasági tevékenységet végzők feladatait nem határozták meg teljes körűen, továbbá az alaptevékenység meghatározása nem hatályban lévő jogszabályra hivatkozással történt meg. A vizsgálatok kapcsán egyébként megállapítható volt az is, hogy az intézmények SZMSZ-ei elkészítése és felülvizsgálata során – az intézményi sajátosságokra is figyelemmel – törekedtek a tevékenység hatékony ellátására legalkalmasabb szervezeti struktúra és működési rend kialakítása. Valamennyi vizsgált intézmény rendelkezett hatályos ügyrenddel, amelyek apróbb hiányosságoktól eltekintve (Vas Megyei Sportigazgatóságnál nem kerültek rögzítésre a FEUVE rendszerben leszabályozandó elvek, eljárások, amelyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit; a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ügyrendje nem rögzítette a leltározás lebonyolításával, a raktári készletezéssel, a felesleges vagyontárgyak hasznosításával kapcsolatos kötelezettségeket, továbbá nem tartalmazta a gazdasági szervezet feladatai között az adózással, számlázással kapcsolatos teendőket, és az ezek

2007. ÁPRILIS 27.

501

végrehajtásáért felelősök kijelölését; a Szombathelyi Képtár ügyrendjében hiányos a feladat ellátásáért való felelősség meghatározása) megfeleltek az Ámr. 17. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek. Tartalmazták az éves költségvetések tervezéséhez, az előirányzat felhasználásához, módosításához, az intézmény üzemeltetési, fenntartási, működtetési feltételek biztosításához, a vagyon használatához, hasznosításához, a munkaerőgazdálkodáshoz, a pénzkezeléshez, a számviteli nyilvántartások vezetéséhez, a beszámolók elkészítéséhez, a kötelező adatszolgáltatásokhoz szükséges előírásokat. A vizsgált szervek mindegyike rendelkezett – a kötelezően előírt pénzügyi szabályzatok mellett – a működés törvényes biztosításához szükséges, a jogszabályi előírásokban kötelezően meghatározott belső szabályzatokkal. Az intézmények mindegyike rendelkezik ellenőrzési szabályzattal, amelyben szabályozták a szabályszerűségi, a pénzügyi rendszer és teljesítmény-ellenőrzések elvégzésének módját. Függetlenített belső ellenőrt nem alkalmaznak, a belső ellenőrzést a vezetői, valamint a munkafolyamatba épített ellenőrzés és utólagos ellenőrzés formájában végezték. Munkavédelmi szabályzattal valamennyi intézmény rendelkezett. Ezek tartalma többségében megfelelt az 1993. évi XCIII. tv-ben foglaltaknak, valamint a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM sz. rendelet előírásainak. Egyes intézményeknél viszont (pl.: Vas Megyei Sportigazgatóság, Szombathelyi Képtár) a szabályzat nem áll kollézióban a munkavédelmi, munkabiztonsági jogterület folyton változó és új szegmensekkel kiegészülő, Európai Uniós jogelveket is magába foglaló joganyagrendszer jelenleg hatályos szabályaival, tekintettel arra, hogy a jogszabályváltozások nem kerültek átvezetésre. A szabályzatok többsége tartalmazza a munkáltatók és munkavállalók jogait és kötelességeit, a munkavédelmi szervezetet, annak feladatait, az alkalmazás munkavédelmi feltételeit, a munkahelyre és a munkavégzésre vonatkozó rendelkezéseket, a munkabalesetek bejelentését, kivizsgálását, nyilvántartását. A munkahelyi kockázat-felmérés, értékelés és kockázatkezelés szabályzatát – a Vas Megyei Sportigazgatóság kivételével (itt külön dokumentum nem szabályozza) – az intézmények elkészítették és felülvizsgálatuk (a Szombathelyi Képtár kivételével) évente megtörténik. Az intézmények elkészítették tűzvédelmi szabályzataikat, ezek tartalmát azonban (a Vas Megyei Sportigazgatóság és a Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő Szentgotthárd intézmények kivételével) nem módosították az időközben megváltozott jogszabálykörnyezet tükrében. A szabályzatokban a tűzveszélyességi osztályba sorolás megtörtént, de egyes intézmények (pl.: Vas Megyei Sportigazgatóság) nem rendelkezik tűzriadó tervvel. Iratkezelési szabályzattal az intézmények (pl.: Vas Megyei Sportigazgatóság kivételével) rendelkeznek. Ezek tartalmazzák a küldemények átvételének, szétosztásának, felbontásának szabályait és rendelkeznek az iktatás módjáról is. Az iratok mozgása az intézményekben nyomon követhető, az iktatókönyvek tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az iratkezelési tevékenység többnyire gyors és megfelelt a transzparencia elvének is. Az iratok tárolása, irattározása biztonságosan történik. A vizsgált időszakban az intézmények által kötött polgári jogi szerződések körében a vállalkozási szerződések, a hegyfalui intézmény esetében viszont – az ellátandó feladatok jellegéből adódóan – a lakásbérleti szerződések kerültek túlsúlyba, de a Szombathelyi Képtárban a megbízási szerződések száma is jelentős volt. A vizsgált szerződések mind formai, mind tartalmi szempontból megfeleltek a Ptk adott szerződéstípusra vonatkozó szabályainak. Az intézmények szerződéses kötelezettségeiket önként teljesítették, velük szemben bírósági eljárás sem peres, sem peren kívüli eljárás formájában nem volt. A szerződéses partnerek ugyancsak önként teljesítették szerződéses kötelezettségeiket. A humánpolitikai feladatok ellátása (közalkalmazotti jogviszonyok keletkeztetésével, megszűntetésével kapcsolatos intézkedések, a jogviszonnyal összefüggő javadalmazások, juttatások megállapítása, stb.) kisebb hiányosságoktól eltekintve – megfelelt a jogszabályi rendelkezéseknek. Az intézmények szervezeti – vezetési struktúrája és működése összhangban állt az SZMSZ rendelkezéseivel. Az intézményen belüli szervezeti egységek, szakmai csoportok, stb. az igazgató felügyelete mellett szakmai és gazdasági igazgatóhelyettesek, csoportvezetők irányításával látták el feladataikat. Az intézményvezető(k) munkáját – az egyes intézmények sajátos jellegének függvényében – különböző fórumok, pl.: érdekképviseleti szervek, vezetői-, igazgatói tanács, tudományos kollégium, továbbá más közösségek eredményesen segítették. Ezek működése – kisebb hiányosságoktól eltekintve (pl. megbeszélések dokumentálásának hiánya) megfelelt az SZMSZ rendelkezéseinek. A tanácskozások többségéről feljegyzések készültek, amelyek tanúsága szerint az értekezletek, megbeszélések tartalmasak, értékelő és előremutató jellegűek voltak.

502

2007. ÁPRILIS 27.

A kollektív szerződések, illetve a közalkalmazotti tanácsok működésére vonatkozó szabályzatok – néhány kisebb hibától (pl.: Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola esetében a közalkalmazotti jogviszony megszűntetése, végkielégítés szabályozása) eltekintve – megfeleltek a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (továbbiakban: Kjt.), illetve a Munka Törvénykönyve előírásainak. Tartalmazták a közalkalmazotti jogviszonnyal, a munka díjazásával és egyéb juttatásokkal, a munkavégzés szabályaival, a szabadságok kiadásával, a továbbtanulók kedvezményeivel kapcsolatos szabályokat. A Vas Megyei Sportigazgatóság viszont nem rendelkezik közalkalmazotti tanácsi szabályzattal, pótlása tehát szükséges. Az intézmények engedélyezett, illetve betöltött létszáma az éves költségvetésben, illetve a beszámolókban szerepelt. Az intézmények többségénél az engedélyezett létszám – különösen a létszám – racionalizálási programra visszavezethetően – csökkent. A közalkalmazotti jogviszonyok megszűntetése többségében közös megegyezéssel történt. Nem volt számottevő fluktuáció a vizsgált időszakban. A megüresedett álláshelyek betöltésénél a megyei közgyűlés elnökének engedélyét kikérték. A közalkalmazottak kinevezése, a kinevezések módosítása, a jogviszonyok megszűntetése az intézményeknél megfelelt a Kjt., illetve a végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásainak. Jogszerű volt a garantált illetmények, illetménynövekmények és egyéb pótlékok megállapítása és kifizetésük – a közalkalmazotti jogviszonyok számítását illetően – összhangban állt a jogszabályi rendelkezésekkel. A dolgozók munkájának elismerését általános jutalmazással az intézmények nem tudták megoldani. Az intézmények kellő figyelmet fordítottak a dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatására. Egyes intézményeknél (pl.: a Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdő intézményben) képzési terv alapján történnek a beiskolázások. A kötelező továbbképzések költségeit központi pénzforrásból fedezték, a hosszabb idejű tanulmányok folytatására pedig tanulmányi szerződést kötöttek. Saját dolgozó megbízásos jogviszonyban nem látott el intézményi feladatokat. A közalkalmazottak nyilvántartása pontos, folyamatos és áttekinthető volt valamennyi intézménynél, hasonlóan a bérek, pótlékok nyilvántartásának vezetéséhez. A vizsgált szervek vezetői a feladatok végrehajtását – az intézmények sajátosságaitól függően – értekezletek, munkamegbeszélések keretében értékelték. Kiemelt figyelmet fordítottak az érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartásra, továbbá az intézmények tevékenységének külső szervek, valamint a lakosság által történő megítélésére. A megyei önkormányzati hivatal - a komplex ellenőrzések tapasztalatainak zárótárgyalás keretében történő megtárgyalását követően _ meghatározta azokat a feladatokat, amelyek a munka színvonalának és hatékonyságának javítása érdekében elvégzést igényelnek. A vizsgált szervek intézkedési terveket készítettek az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására, amelyek végrehajtását az önkormányzati hivatal ágazati titkárságai folyamatosan figyelemmel kísérnek. Szombathely, 2007. április 5. Kovács Ferenc sk. a közgyűlés elnöke

Vas m. IdĘsek Otthona Hegyfalu Ernuszt Kelemen CsecsemĘ- és Gyermekotthon Gencsapáti B.L. Gyermekotthon és Ált. Iskola Ikervár

8.

Vas m. Pedagógiai Intézet Dr.N.L. Gyógypedagógiai Intézmény KĘszeg Rumi Ált.Isk.,Készségf.Spec. Szakisk.,Gyerm.és Diákotthon Kölcsey F. Gimnázium Körmend

12.

15.

14.

13.

Vas m. TEGYESZ

11.

10.

9.

Vas m. IdĘsek Otthona Vasvár

Vas m. Pszich. Betegek Otthona Sajtoskál Vas m. IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt Vas m. Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Vas m. Szakosított Otthon Ivánc

Vas m. és Szhely. MJV Markusovszky Kórháza Vas m. IdĘskorúak Szociális Intézete Acsád

EllenĘrzött szerv megnevezése

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Sorszám

Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés a normatíva témakörében Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés a normatíva témakörében Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés a normatíva témakörében Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés

Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés

Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés a normatíva témakörében Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés a normatíva témakörében Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés a normatíva témakörében


Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés a normatíva témakörében Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés a normatíva témakörében Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés a normatíva témakörében

Pénzügyi rendszerellenĘrzés

EllenĘrzés típusa

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

7

-

-

2

-

12

-

11

-

-

17

-

-

1

8

SzabályszerĦségi javaslatok száma

Kimutatás a 2006. január 1.–jétĘl 2006. december 31.-ig végzett ellenĘrzésekrĘl

1/2

1

-

-

-

-

4

-

2

-

-

1

-

-

-

3

CélszerĦségi javaslatok száma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Észrevétel

MELLÉKLET

2007. ÁPRILIS 27. 503

Vas Megyei Illetékhivatal Vas m. IdĘsek Otthona Táplánszentkereszt Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Szombathely Vas megyei Önkormányzati Hivatal Területi Választási Iroda Vas megyei Önkormányzati Hivatal Területi Választási Iroda

Életünk SzerkesztĘsége Szombathely

26.

31

30.

29.

28.

27.

Vas Megyei Önkormányzat Hivatala

N.T. Közg., Inform. Szakk. Iskola Csepreg Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szombathely Rázsó I. Szakközépiskola Körmend B.B.Á. Gimn., Posta és Bankforg.Szakk.Isk. Vasvár Vas m.Önkorm.Gyerm. és Ifj.ÜdülĘje B.berény. Vas m. Levéltár Szombathely Vas m. Múzeumok Igazgatósága Szombathely Szombathelyi Képtár Vas m. Sportigazgatóság Szombathely

EllenĘrzött szerv megnevezése

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

Sorszám

UtóellenĘrzés



Célvizsgálat

UtóellenĘrzés

Terven felüli Terven felüli Terven felüli Terven felüli Terven felüli

Tervezett

Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés a normatíva témakörében

-

-

-

-

-

-

18

6

5

8

8

-

11

9

5

SzabályszerĦségi javaslatok száma

elmaradt

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett



UtóellenĘrzés



Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés Pénzügyi szabályszerĦségi ellenĘrzés a normatíva témakörében



EllenĘrzés típusa

2/2

-

-

-

-

-

-

3

3

1

2

-

-

3

5

-

CélszerĦségi javaslatok száma

-

-

-

-

-

-

tett

-

-

-

-

-

-

-

-

Észrevétel

MELLÉKLET

504 2007. ÁPRILIS 27.

2007. ÁPRILIS 27.

505

VAS MEGYE KÖZLEKEDÉSÉNEK HELYZETE TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK (ÉPÍTÉSEK) ÉS AZOK ÜTEMEZÉSE A megye közúti közlekedése I. 2006 évben megtörtént és a 2007-2008-ban várható útfejlesztések 1. 2006. év eredményei 1.1. Befejeződött a 8. sz. főút és a 86. sz. főút 11,5 to tengelyterhelésre történő burkolaterősítése 17,3 illetve 10 km hosszon, 2,3 Milliárd illetve 1,2 Milliárd Ft értékben, a Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Program (KIOP) keretében, 75 %-os EU-s és 25 %-os hazai finanszírozással, Karakó-Hosszúpereszteg és Hegyfalu-Répcelak között. A projektek keretein belül ésszerű pénzfelhasználással - a KIOP Irányító Hatóság és az EU ellenőreinek engedélyét megszerezve - a terelő- és anyagszállító utak felújítása és javítása is megtörtént további 13,1 km hosszon (84. sz. főúton Borgáta-Kissomlyó között, 86.sz. főúton Hegyfalu-Pósfa között, 8.sz. főúton Kám-Alsóújlak között). Forgalomcsillapító szigetek és sebességjelzők készültek Hosszúperesztegen, Vasegerszegen és Vámoscsaládon. 1.2. A Phare CBC program keretében nyert támogatással Pornóapáti, Vaskeresztes és Horvátlövő térségében 9,2 km hosszon került sor aszfaltozásra, illetve új utak kiépítésére Horvátlövő, Pornóapáti és Vaskeresztes településeken, a régi határátlépési pontokhoz. A beruházás összege 280 millió Ft, 75 % PHARE támogatással és 25 % Útpénztári finanszírozással. 1.3. Szentgotthárd város által készített PHARE pályázat alapján megtörtént a Hunyadi u. korszerűsítése és a hiányzó szakasz kiépítése az országhatárig, PHARE támogatás, valamint önkormányzati és GKM Útpénztár finanszírozásában, 520 millió Ft-os költséggel. 1.4. A 8. sz. főúton, Körmend, Munkácsy M. u. csomópontban forgalomirányító jelzőlámpa telepítésére, buszöblök kiépítésére került sor 72 millió Ft értékben, közös finanszírozással - UKIG Útpénztár, Körmend város és a LIDL áruház. 1.5. Megkezdődött a 87. sz. főút Szombathely - Kőszeg /országhatár/ közötti szakasza fejlesztésének tervezése, Phare és GKM Útpénztár finanszírozásban. A 21 km hosszú szakasz tervezési költsége 38 millió Ft. Elkészült az engedélyezési terv. A tervező az UVATERV Rt. Bp. 1.6. Megtörtént a területvásárlás a 86. sz. főút Szeleste elkerülő szakaszára. 1.7. Lezajlottak az építési engedélyezési eljárások (út, műtárgyak) a 86. sz. főút új, 4 sávos kiépítésére Szombathely - Vát között, az engedélyek rendelkezésre állnak. Megkezdődött a területek megvásárlása. 2. Az elkövetkező 2 év (2007-2008) fejlesztési feladatai A 2007-2008 év közútfejlesztési feladatait a 2006. december 6-án elfogadott Közlekedési Operatív program tartalmazza, az 1004/2007. (I. 30.) sz. Kormányhatározatnak megfelelően. A jogszabályi változások következtében ezen projektek beruházója a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.). Ennek alapján mind az előkészítés (tervezés), mind a kivitelezés ütemezése a NIF Zrt. hatáskörébe tartozik. A fenti kormányhatározat alapján a 2007-2008-ban indítandó Vas megyét érintő projektek: 2.1. M8 Körmend nyugat - Rábafüzes (országhatár) + Körmend elkerülő szakasz Az M8-ra az előzetes környezetvédelmi dokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra került. Tervező a FŐMTERV. Körmend elkerülő szakaszra az építési engedély rendelkezésre áll. 2.2. 86. sz. főút Szombathely - Csorna közötti szakasz A Vát elkerülő szakasz építésével a projekt elindult. A Szeleste elkerülő szakasz kiviteli tervei elkészültek, a terület rendelkezésre áll. A Szombathely-Vát közötti szakasz építési engedélye kiadásra került. A területek megvásárlása folyamatban van.

2007. ÁPRILIS 27.

506

2.3. 86. sz. főút 11,5 to tengelyterhelésre történő burkolaterősítése/fejlesztése Körmend és Rédics (országhatár) között 2007. évben tervezés szükséges, 2008-ban kivitelezés indulhat. 2.4. 86. sz. főút Szombathely - Körmend szakasz fejlesztése Tanulmányterv rendelkezésre áll, 2007. évi továbbtervezés esetén 2008-ban a kivitelezés indulhat. 2.5. 88. sz. főút (Sárvár-Vát) 11,5 to burkolaterősítés+ Sárvár elkerülés Az elkerülő szakasz teljesen előkészített, a beruházó NIF Zrt. várhatóan 2007. II. negyedévben indítja a közbeszerzési eljárást. 3. Indítás alatt lévő munkák 3.1. 8614-8624 j. utak körforgalmú csomópontja, Csepreg (Csepreg-Újkér és a Bük-Szakony irány keresztezésében) Közbeszerzési eljárás folyamatban, szerződéskötés május hónapban. 3.2. 8708.j. ök. út felújítása Körmend-Pinkamindszent között (INTERREG projekt, 8 km) Közbeszerzési eljárás folyamatban, szerződéskötés május hónapban. 3.3. 86. sz. főút 11,5 to burkolaterősítés Egyházasrádóc és Szombathely között A 16,9 km hosszú szakasz a KIOP program keretében nyert EU-s támogatást. A Támogatási Szerződés megkötése az NFÜ és a GKM között folyamatban van. 4. A Regionális Operatív Program keretében sor kerülhet a 4 és 5 számjegyű összekötő utak és bekötő utak legfontosabb szakaszainak a felújítására. Az egyeztető tárgyalások a kistérségek és a Közút között folyamatban vannak. 2007 és 2008 évben a megyében várhatóan 700-700 millió Ft fordítható alsóbbrendű utak felújítására. II. A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága 2006. évi tisztítási, üzemeltetési, fenntartási munkái Társaságunk a tárgyi évre 1422 millió Ft-ból gazdálkodhatott. A tényadatok alapján ezek megoszlása a következő volt: • • •

Téli - nyári tisztítás 539 MFt (38 %) Üzemeltetés 490 MFt (34%) Fenntartás 393 MFt (28%)

1. Tisztítás: A tisztítási jogcím legnagyobb tétele a téli feladatok ellátása. Az év elején egy nagyon kemény, míg az év végén egy nagyon enyhe téli időjárás volt a megyében. Ennek megfelelően a felhasznált költségeket összességében átlagosnak, vagy annál egy kicsivel többnek mondhatjuk. 2. Üzemeltetés: Az útüzemeltetésen belül legnagyobb költéséget a kaszálások, forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása jelenti. Ezekre a munkafajtákra 198 MFT-ot költöttünk. Ez évben mindenképpen növelni kell ezt a volument. 3. Fenntartás: Az év eleji nagyon csapadékos tél az elmúlt éveknél jelentősen nagyobb károkat okozott közútjaink burkolatában. Csak kátyúzásra - melynek mennyisége 2300 t volt - 120 MFt-ot kellet költenünk. A teljes tavaszi időszak szinte csak ennek a munkafajtának végzésével telt el. Ahhoz, hogy a hasonló jellegű károk kisebb mértékben jelenjenek meg útjainkon, a nyári kivitelezésre alkalmas időszak hátralévő részében arra törekedtünk, hogy a különböző preventív technológiák alkalmazásával minél nagyobb felületen biztosítsuk a vízzáróságot.

2007. ÁPRILIS 27.

507

Ennek érdekében saját kivitelezésben 207 000 m2 - foltos, szakaszos, egészpályás - felületi bevonatot készítettünk 65 MFt értékben. A megye legkirívóbb nyomvályús szakaszain a kigyűrődések lemarásával, illetve a nyomvályúk keveréses bovonattal történő megszüntetését végeztettük külső kivitelezővel 4,5 km hosszon. Jelentősebb hídfelújítást Sárváron a Rába ártéri hídon végeztettünk, ez egy 58 MFt értékű beruházás volt. III. Forgalombiztonságot javító intézkedések 1. 2006 évben végrehajtott intézkedések •

Sebességkijelzők telepítése történt Répcelak és Hegyfalu településeken, és 40 km sebességkorlátozás került bevezetésre a lakott terület teljes szakaszára.

•

Sárváron a 88. sz. főút (Batthyány u.) az új terhelés csökkentésére 30 km/h sebesség korlátozás került bevezetésre, valamint az útirányjelző táblarendszer átalakításra került.

•

A 8. és 86. számú főúton a csomópontok megvezetése GHY típusú fényvisszavető prizmákkal lett megoldva. A fenti megoldásokkal javult a főút forgalombiztonsága és a települések élhetőbbé váltak.

•

70 km sebességkorlátozás bevezetésére került sor a 84-8451. j. utak (ostffyasszonyfai) és a 84-84150. j. utak csomópontjában (Sárvár) a balesetek további megelőzése érdekében. A Kőszegi Rendőrkapitányság és a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére 70 km sebességkorlátozás bevezetésére került sor a 87. sz. főúton, Kőszegfalva és Kőszeg Alpokalja Panzió között.

• •

A nagyon rossz állapotú közút-vasút szintbeni kereszteződések burkolatjavítására került sor az alábbi helyeken: - 8. számú főút Körmend - 8. számú főút Szőce - 87. számú főút Gencsapáti, Gyöngyösfalu - Fertőszentmiklós-Lövő-kőszegi ök. út Kőszeg - Csénye-bögöti ök. út Porpác 2 db

•

A 8. számú főúton Gasztonynál, a 86. számú főút Egyházasrádócon, és 76. számú főúton a veszélyes ívek megvezetésére és a sebességkorlátozás bevezetésére jobb észlelhetőség miatt fluoreszkáló jelzőtáblákat helyeztünk el.

•

Kiemelten kezeltük a közút-vasút szintbeni kereszteződések forgalombiztonságát.

•

A megyében több településen került sor sebességkorlátozás bevezetésére, illetve forgalmi tükrök elhelyezésére, valamint „gyalogosok” veszélyt jelző táblák elhelyezésére. 2. 2007. évben tervezett intézkedések

•

A 86. számú főút Vát átkelési szakaszán sebességkijelzők telepítése és 40 km sebességkorlátozás bevezetése a lakott terület teljes szakaszán (Elkészült).

•

A feladattervben a forgalombiztonságot javító kis költségű beavatkozások keretében javaslatot tettünk az alábbi legveszélyesebb baleseti góchelyek megszüntetésére. o 76. sz. főút 76+000-76+650 km Hegyháthodász o 8404. j. Pápa-Sárvár ök. út 41+600-42+000 km Sitke-Sárvár

o o o

87. sz. főút 16+500-17+500 km Tanakajd-Táplánszentkereszt 8404. j. Pápa-Sárvár ök. út 33+000-34+000 Tokorcs-Nagysimonyi 87. sz. főút 19+600-20+500 km Szombathely

A 8404. j. ök. út Sitke-Sárvár közötti szakaszán a beavatkozás elkészült

508

2007. ÁPRILIS 27.

Az íveket veszélyt jelző táblákkal (veszélyes útkanyarulat) jeleztük, továbbá egy szakaszon „Előzési tilalmat” rendeltünk el. A 40,000-42,000 km szelvények között lévő íveket fluoreszkáló piros-fehér sávozású szeletelt táblákkal vezettük meg. A 41,800 km szelvényben lévő ívnél az útpadkát megszélesítettük. A 87. sz. főút 20+260 km szelvény (Szombathely) 70 km-es sebességkorlátozást rendeltünk el. A további forgalombiztonságot javító beavatkozásokra a feladattervi jóváhagyást követően fog sor kerülni. •

A GKM előírásának megfelelően az előzési szakaszokat elő kell jelezni. Vas megyében a 8. sz. főúton Gasztony térségében van előzési szakasz, ahol az előjelzés 2007. április 1-ig megtörtént.

•

A GKM 30/2007. (III.26.) rendelete intézkedett a díjfizetés ellenében használható főutakról. Vas megyét ez négy helyen érintette: o 8. sz. főút Kám-Vasvár o 8. sz. főút Rönök-Országhatár o 84. sz. főút Jánosháza-Sárvár o 86. sz. főút Körmend-Egyházasrádóc Az útdíjasítás táblával való jelzését és a tilalmi táblák elhelyezését a Területi Igazgatóság 2007. április 1-ig elvégezte.

•

A burkolatjel festés területén 2007. évben 12.000 m2 útburkolat szélét jelző vonal, 32.000 m2 terelővonal és 8.200 m2 kézi burkolatjel festését tervezzük. A munka elvégzésére központi közbeszerzés keretében fog sor kerülni.

•

Folyamatosan, ütemterv szerint végeztük a KRESZ és az útirány jelző táblák cseréjét. Kiemelt hangsúlyt fektettünk az éjszakai és a nappali láthatóságra, a kopott táblák lecserélésére, az úttartozékok folyamatos állandó karbantartására. 2007. évben 200 m2 útirányjelző tábla cseréjét tervezzük.

•

2007. évben a forgalmi rend felülvizsgálat alá eső utak hossza 400 km, mely az alsórendű utakat tartalmazza. A forgalmi rend felülvizsgálata során külön hangsúlyt fektetünk az úthálózat vonalvezetési észlelhetőségét javító forgalomtechnikai elemek (szélességjelző oszlopok, szeletelt sávos táblák, burkolati jelek) elhelyezésére. Forgalomtechnikai tevékenységünk során a legfontosabb szempontnak a forgalombiztonság javítását tartjuk, melynek érdekében fontosnak ítéljük meg az úttartozékok éjszakai és nappali láthatóságát, az útkörnyezet kialakítását.

Szombathely, 2007. április 10. Katona Ferenc sk. a Magyar Közúti Kht. területi igazgatója

2007. ÁPRILIS 27.

509

A megye vasúti közlekedése Vas Megye vasúti hálózata 1.

Vas Megye jelenlegi vasúti hálózata a következő vasútvonalakból áll:

- 10. számú Győr – Celldömölk vasútvonal, eredetileg a Magyar Nyugoti Mozdonyvasut Győr – Kiscell – Gráci vonala vonalrészeként épült, fővonali paraméterekkel. A vasútvonal jelenleg a MÁV hálózatának nemzetközi törzshálózati kategóriába sorolt, egyvágányú, fejlesztendő fővonala. Dízelüzemű, az alkalmazható sebesség szakaszosan, 80-100 km/ó között van. A már átépült Győr – Győrszemere szakaszon a kiépítési sebesség 140 km/. A 72 km hosszú vonalnak csak viszonylag rövid, mintegy 5 km-es szakasza esik Vas Megye területére, Celldömölk térségében. - 15. számú Sopron – Szombathely vasútvonal eredetileg a Déli Vasút Bécsújhely – Sopron – Szombathely – Nagykanizsa mellékvonalaként épült, fővonali paraméterekkel. A magyar országos vasúti hálózat egyvágányú, villamosított, nemzetközi törzshálózati fővonala, 2001. december 1-töl a GySEV üzemeltetésében. A vonalon a jelenleg alkalmazható sebesség - korlátozásokkal - 120 km/ó. A 62 km hosszú vonalból 30 km van Tormásliget – Szombathely között Vas Megye területén

2007. ÁPRILIS 27.

510

- 16. számú Hegyeshalom – Porpác vasútvonal a Porpác – Pozsonyújvárosi Helyiérdekű Vasút vonalaként, mellékvonalként létesült. Az 1970-’80-as években épült át fővonali paraméterekkel. Nem villamosított, egyvágányú vasútvonal, az alkalmazható sebesség néhány sebességkorlátozásos szakasz kivételével 100 km/ó. A belföldi fővonal kategóriába tartozik. Vas megyei szakasza Porpác – Dénesfa között 31 km. - 17. számú Szombathely – Nagykanizsa vasútvonal a Déli Vasút Sopron – Nagykanizsa vonal részekét létesült. Nem villamosított, egyvágányú vasútvonal, az alkalmazható sebesség szakaszosan 80-100 km/ó. Mintegy 40 km hosszú Vas megyei, Szombathely – Györvár közti szakasza az egyéb belföldi fővonal kategóriába tartozik. - 18. számú Szombathely – Kőszeg 18km hosszú vasútvonal mellékvonal, az alkalmazható sebesség néhány rövid korlátozással 80 km/ó. - 20. számú Székesfehérvár – Boba – Celldömölk – Szombathely vonalat a 10. számú vonallal együtt a már említet Magyar Nyugoti Mozdonyvasut építette, eredetileg mint Győr – Kis-Cell – Szombathely illetve Székesfehérvár – Kis-Cell vonalként. A MÁV hálózatának nemzetközi törzshálózatba tartozó villamosított vonala, Boba – Szombathely közti 56 km-es szakaszon a kiépítési sebesség 140 km/ó, a jelenleg alkalmazható sebesség 120 km/ó, de jelentős hosszban több helyen 80 – 100 km/ó sebességkorlátozás van. Boba – Celldömölk és Porpác – Szombathely állomások között a vonal kétvágányú. 21. számú vonal Szombathely – Szentgotthárd között a már említett Magyar Nyugoti Mozdonyvasút Győr – Graz vonala részekén épült, fővonali paraméterekkel. A vasútvonalon a megengedett sebesség 1940-ig 100 km/ó volt, ezt a II. világháború idején 80 km/ó-ra csökkentették, hogy a nehéz német katonavonatok is közlekedhessenek rajta, ezt a sebességet egy egyszerűsített korszerűsítésnek nevezett átépítés során az 1980-as évek elején 60 km/ó-ra mérsékelték. Az 56 km hosszú vasútvonal 2006. decemberében a GySEV üzemeltetésébe került. Az országos vasúthálózat nemzetközi törzshálózati fővonala. 22. számú Körmend – Zalalövő mellékvonal a Körmend Muraszombati HÉV vonalrészeként, mellékvonalnak épült. Jelenleg alárendelt szerepet tölt be, a megengedett maximális sebesség 40 km/ó, 10 tonna tengelyterhelés mellett. Mozdonyok 12 tonna tengelyterhelésig 20 km/ó-val közlekedhetnek, de a 23 km hosszú vonalon több km-en 10 - 30 km/ó sebességkorlátozás van. A vonal nemzetközi törzshálózati fővonallá fejlesztendő, de jelenlegi állapotában szinte alkalmatlan a közlekedésre. 25. számú Celldömölk – Boba – Zalaegerszeg – Zalalövő – Hodos vonal eredetileg több helyiérdekű vasút vonalaiként épült, így például Boba – Nemeskeresztúr közti vasmegyei szakasza a Boba – Sümegi Hév, a Zalalövő – Hodos szakasz pedig a Körmend – Muraszombati Hév vonala volt. Egységes, nemzetközi törzshálózati fővonallá a magyar – szlovén közvetlen vasúti kapcsolat kiépítése során vált. A mintegy 105 km hosszú vonalból 37 km található vas megye területén. Kiépítése jelenleg folyik, a fejlesztés eredményeként 120 - 160 km/ó sebességre alkalmas, villamosított nemzetközi fővonal fog létrejönni. Az egyes vasútvonalak vonalkategória szerinti besorolását a 2005. évi CLXXXIII. számú, a vasúti közlekedésről szóló törvény 1. és 2. számú melléklete tartalmazza A fentiekben ismertetett, mintegy 300 km közforgalmú vasútvonal mellett további 30 km hosszúságú iparvágány is van. A Vas megyei vasúthálózat két legfontosabb csomópontja Szombathely és Celldömölk, melyek az egész régióban meghatározó szereppel bírnak. Ugyancsak ezen a két állomáson van a legnagyobb személyforgalom is, természetesen Szombathely közel nagyságrenddel vezet: mintegy évi 1,25 millió utassal, Celldömölkön ez kb. félmillió, Sárváron 380 ezer, majd Körmend, Kőszeg, Egyházasrádóc következnek 200 ezernél több évi utassal. 2.

Villamosított vonal

Jelenleg Vas megyében egy villamosított vasútvonal üzemel: ez a Székesfehérvár – Boba – Celldömölk – Szombathely vasútvonal. Az elmúlt évben vonalvillamosítás nem történt. 3.

Kétvágányú vonal(részek)

A megyében részben ilyen vasútvonal a Székesfehérvár – Celldömölk – Szombathely vonal; ennek két rövidebb szakasza Boba – Celldömölk (10 km) és Porpác – Szombathely között (17 km) kétvágányú. Az elmúlt évben vasútvonal kétvágányúsítás nem történt. Vonatforgalom, közvetlen összeköttetések A két legnagyobb forgalmú vasútvonal a Szombathely – celldömölki és a Szombathely - szentgotthárdi vonal.

2007. ÁPRILIS 27.

511

A távolsági forgalmat illetően természetesen a Szombathely – Budapest forgalom a meghatározó, de igen jelentős a Győr – Szombathely közti közvetlen forgalom is. 1. A megye vasúti összeköttetései A 2007 évi menetrendi időszakban Vas megyéből jelenleg Budapestet 3 vasútvonalon lehet közvetlen vonatokkal megközelíteni: - a Szombathely – Celldömölk – Székesfehérvár útirányon 5 pár közvetlen gyorsvonat; + bobai átszállással további 2 IC-vonat - a Szombathely – Celldömölk – Győr irányon 3 pár (vasárnap 4) gyorsvonat; + celldömölki átszállással további 1 pár gyorsvonat; - a Szombathely – Csorna – Győr útvonalon 5 pár IC-vonat, ebből 1 pár Graz – Budapest, illetve Zalaegerszeg – Szombathely - Budapest között közlekedik. A 3 útirányon közlekedő vonatok száma (16 pár vonat) mennyiségében alkalmas a jelentkező budapesti utazási igények kielégítésére. A Szombathely – Csorna – Budapest útvonalon közlekedő IC-vonatok 2 óra 45-50 perces menetidővel az eljutási sebességet illetően is megfelelő színvonalú közlekedést biztosítanak. A hagyományos minőségű gyorsvonati közlekedés visszaszorulóban van, e vonatoknál sajnos gyakran nem tudjuk az elvárt minőséget sem a menetidőben, sem pedig komfortban biztosítani. Egyes időszakokban bizonyos vonatokon emellett elfogadhatatlan zsúfoltság is tapasztalható. A 2006-os menetrendben bevezetett Bécs – Szombathely – Pécs Corvinus IC-vonat egyre kedveltebb lesz az utazóközönség körében. A magyar IC-hálózat

A belföldi távolsági összeköttetések mellett Szombathelyről a jelenleg érvényes menetrendben közvetlen eljutási lehetőség van napi 6 pár vonattal Graz-ba és 6 pár vonattal Bécsújhelyre, 1 pár vonattal Bécsbe. A nyári időszakban (július – augusztusban) közvetlen vonattal lehet utazni Splitbe és Prágába. Személyszállítás vonatkozásában jelentős előrelépésnek minősíthető az un. halberstadti kocsik területünkön való megjelenése. Ezek a személykocsik a Németországból származnak, jelentős számban vásárolt belőle mind a MÁV mind pedig a GySEV.

512

2007. ÁPRILIS 27.

Bár nem a legkorszerűbbek, lényegesen magasabb színvonalat jelentenek, mint a MÁV belföldi kocsiparkja általában.

A 2006-ban történt beruházások, változások Vas Megye vasúti közlekedése a ’80-as évek elején lezárult vasútmegszüntetések után nyerte el mai formáját. A vonalak mintegy 9-10 %-án található 40/60/80 km/h sebességkorlátozás. Külön említendő a Körmend – zalalövői vonal, mert itt a Rába körzetében lévő hidakon csak 10 km/ó sebességgel lehet közlekedni. Az al- és felépítmény életkora 20-43 év között változik. Állapotukra jellemző, hogy felépítményük elöregedett, elhasználódott; eredeti műszaki paramétereik csak a jelenlegi karbantartási költségeket nagyságrenddel meghaladó költségfelhasználás mellett lennének tarthatók. A jelenlegi állapot is csak a szakma fokozott területi odafigyelése mellett volt tartható. A 2006. évben végzett nagyobb pályafenntartási munkák az alábbiak voltak: 4 útátjáró felújítása 2 kitérő csere 18 km-en nagygépes vágányszabályozás A beruházási munkák között 2 jelentős munka fejeződött be:

Szombathely állomás felvételi épületének több éve húzódó korszerűsítése összesen mintegy 1,3 md Ft értékben

2007. ÁPRILIS 27.

513

A vasvári Rába ártéri híd korszerűsítése. (A kép a híd átadási ünnepségén készült.) A híd alátámasztásának megsüllyedése miatt hosszú ideig sebességkorlátozás volt érvényben. A munka 2006. októberben fejeződött be, és ezt követően 100 km/ó sebességgel közlekedhetnek a vonatok. Jelentős váltózás volt a Megye vasúti közlekedésében, hogy a GySEV a Sopron - Szombathely vonalhoz hasonlóan 2006. decemberében átvette a Szombathely – szentgotthárdi vonal üzemeltetését. Az üzemvitel átvételét követően jelentős színvonal-javulás következett be a vonalon: a vonatok jelentős részben ÖBB szerelvényekkel közlekednek. Ugyancsak a GySEV fejlesztésében befejeződött a Sopron – Szombathely vonalon a biztosítóberendezések korszerűsítése, a Vas megyei szakaszon ez Bük és – Acsád állomásokat érinti. A korszerűsítést követően a Sopron – szombathelyi vonal állomásainak biztosítóberendezését Bük állomás forgalmi szolgálattevője távvezérli. A többi állomáson forgalmi személyzet nem található A MÁV rendelkezésre álló forrás sajnos továbbra is csak a legégetőbb feladatok megoldására elegendő, elég csak utalni a sebességkorlátozások számára, arányára, amelyek felszámolására nincs vagy nagyon minimális az esély, illetve az egyes vonalak alacsony pályasebességére, amelynek emelését pedig mind az utazóközönség, mind az áruszállítás jogosan követeli. A magasépítmények, épületek vonatkozásában többé-kevésbé hasonló a helyzet. Azokon a vonalakon, ahol a 70es, 80-as években a pályát felújították, vagy új biztosítóberendezés épült, általában az állomásépület is megújult. Az ezt követő időszakban már csak a „tűzoltásra” maradt energia, számos szolgálati hely a teljes lepusztulás sorsára jut. Különösen igaz ez olyan helyeken, ahol a szolgálat megszűnt, nincs az épületben szolgálati lakás, gyakorlatilag állandó felügyelet nélkül maradt az építmény, így a szinte minden területen jelentkező rongálás következtében a leépülés elkerülhetetlen. A helyreállításra egyrészt nincs elégséges forrás, hiszen a még aktív helyeken is 30-40 éve történt felújítás, másrészt az igények átalakulása következtében – gondolunk itt az áram-, a víz-, gáz-, telefonbekötésre, szennyvízelbánásra, fűtéskorszerűsítésre, hűtőszekrény és vízmelegítő készülékek beszerzésére, stb. – általában az épületek belső komfortja javult, a külső megjelenés azonban sok kívánnivalót hagy maga után. Folyamatban lévő beruházás Jelenleg egy vasútvonal fejlesztése folyik: a Boba – Hodos vasútvonal zalai szakaszán - Zalaegerszeg térségében - a pálya új nyomvonalának alépítményi munkáit végzik. Jánosháza közelében a Vas megyei szakaszon Nemeskeresztur forgalmi kitérő állomásépületének építése történik.

514

2007. ÁPRILIS 27.

A munka az un. V. korridor építésének munkálatait jelenti. Ez a korridor Szlovéniát és Ukrajnát kapcsolja össze. A vonalvezetése Magyarországon Hodos – Boba – Székesfehérvár - Budapest – Szolnok – Záhony. További fejlesztési elképzelések A MÁV Rt. kiemelt beruházásairól, beleértve a Vas megyei szakaszokat is, a következő térkép és táblázat ad összefoglaló tájékoztatást.

2007. ÁPRILIS 27.

Vonalszám

Megnevezése Hossza a megyében

515

Kategória Jelenleg

Fejlesztés

Alkalmazha tó sebesség

Fejlesztési cél

Megjegyzés

villamosítás Egyvágányú, 120 – 140 nem villamosított km/ó

10

Győr – Celldömölk 6 km

Törzshálóz ati fővonal

Nemzetközi törzshálózat

80 – 120 km/ó

15

Sopron – Szombathely (GySEV vonal)



60 – 80 km/ó

120 – 140 km/ó

Egyvágányú, villamosított

16

Porpác – Hegyeshalom 27 km

100 km/ó

Távlatilag villamosítás PPP-ből

Egyvágányú, Hegyeshalom – Mosonszolnok között villamosított

Fővonal

Belföldi fővonal

17

Szombathely – Nagykanizsa 39 km

Zalaszentiván – Nagykanizsa Törzshálóz szakasz ati fővonal nemzetközi törzshálózat

80 – 100 km/ó

18

Szombathely – Kőszeg 18 km

Mellékvon al

Mellékvonal

80 km/ó

20

Székesfehérvár – Szombathely 57 km



80 – 120 km/ó

21

Szombathely – Szentgotthárd 54 km

Fővonal

Nemzetközi törzshálózat kiegészítő eleme

60 – 80 km/ó

Mellékvonal

Nemzetközi törzshálózat kiegészítő eleme


Nemzetközi törzshálózat eleme

22

Körmend – Zalalövő 15 km

25

Boba – Bajánsenye 32 km

40 km/ó kizárólag Bz motorvonatok számára 80 – 100 km/ó

Távlatilag villamosítás Zalaszentiván – Egyvágányú, Nagykanizs nem villamosított a szakasz 120 – 140 km/ó Egyvágányú, villamosítás nem villamosított Székesfehér Boba – vár – Boba Celldömölk és 140 –160 Porpác – km/ó; Szombathely Boba – között Szombathel kétvágányú, y 120 – 140 villamosított km/ó villamosítás Egyvágányú, 120 – 140 nem villamosított km/ó Fővonallá fejlesztés 100 km/ó

Egyvágányú, nem villamosított

villamosítás Egyvágányú, 140 – 160 nem villamosított km/ó

A munkák időbeli ütemezéséről az tudható, hogy a 2007-2013 közti időszakban csak kisebbik része fog megvalósulni, befejeződik a Hodos – Boba vonal építése, várhatóan megkezdődik a Székesfehérvár – Boba vonal rekonstrukciója, és villamosításra kerül a Győr – Celldömölk vasútvonal.

2007. ÁPRILIS 27.

516 V. számú korridor: •

• •

A MÁV Rt 2010-ig szóló fejlesztési programjában szerepel a Boba – Ukk – Zalaszentiván – Zalaegerszeg – Zalalövő – Hodos vonalszakasz villamosítása is, melynek befejeződéséig Bobánál szintén deltavágány épül annak érdekében, hogy a nemzetközi szerelvények megállás nélkül tudjanak Budapest felé közlekedni, mellyel jelentős menetidő megtakarítás lesz elérhető. A pályarekonstrukció és a villamosítás mellett a Boba – Ukk – Zalaegerszeg – Zalalövő vonal épületeinek felújítása is szerepel a vonali rehabilitációs programban. A teljes program tervezett bekerülési költsége jelenlegi árak figyelembevételével – a villamosítást és az ETCS (egységes európai vonabefolyásoló rendszer) felépítését is kalkulálva – több mint 46 milliárd Ft.

A páneurópai korridorok jobbára csak a nagy tranzitútvonalakat jelölik meg (azok Magyarországot érintő részei kelet – nyugati irányultságúak), holott nagy jelentőségű az észak – déli irányú vasúti forgalom is. Ez a történetileg jelentős útirány – ókori elnevezéssel „Borostyánkő út” – jelenleg az infrastruktúra megfelelő kiépítettségi és szolgáltatási színvonala miatt hiányzó eleme a vasúti forgalmi kínálatnak. Ez az útirány biztosítja a legrövidebb kapcsolatot az adriai kikötők, valamint a tenger nélküli közép-európai országok, és Lengyelország között. További érvek ezen kapcsolat bővítése mellett: - összeköttetést kell teremteni a két korridor között, - a Nyugat-dunántúli Régió belső közlekedési feltételeinek feltétlen javítását szolgálja. A TINA program keretében, illetve annak alternatívájaként felvetett útvonalak, útvonalváltozatok kidolgozása napirenden van. Több variáció is szerepel, de mivel a szlovén vasút ilyen típusú forgalomnövelő szerepe még nem ismert, ezért a döntések később realizálódnak. A jelenleg legvalószínűbb variációk: • • • • • •

Hódos – Zalaegerszeg – Celldömölk – Győr – Hegyeshalom/Rajka, vagy Komárom, Hódos – Zalaegerszeg – Szombathely – Csorna – Hegyeshalom/Rajka, Hódos – Zalalövő – Körmend – Szombathely – Csorna – Hegyeshalom/Rajka, Gyékényes v. Murakeresztúr – Szombathely – Csorna – Hegyeshalom/Rajka, Gyékényes v. Murakeresztúr – Szombathely – Sopron – Wien, Graz – Szentgotthárd – Szombathely – Sopron – Wien (GySEV).

Az egyes összeköttetések megvalósítására, prioritásának meghatározására számítások készültek, vagy vannak folyamatban. A sorrend meghatározása a MÁV Rt. szempontjából az összhálózati fejlesztési érdekek: a személy- és áruszállítási igények alakulása, a vonal nemzetközi szerepe, az ország EU integrálódásának elősegítése, az infrastruktúra jelenlegi állapota szerint történt. Ennek megfelelően a vizsgált vonalak közül elsődlegessége van az V. korridor részeként a szlovén vasúti kapcsolat folytatásába eső vonalak fejlesztésének -

a Szentgotthárd – Szombathely – Sopron vonal rehabilitációja (GySEV), Győr – Celldömölk vonal (több éve szüneteltetett) rehabilitációs munkálatai, a Porpác – Csorna – Mosonszolnok vonal villamosítása szerepel. Ezeken túl természetesen több vonal, vonalrész felújítása, rehabilitációja is napirenden szerepel attól függően, miként alakul az észak-déli kapcsolatok volumene, illetve mennyire válik időszerűvé az Euhoz való csatlakozás után a vasút fejlesztése. (Ilyen lehet pl. a Szombathely – Szentgotthárd vonal villamosítása, a Zalalövő – Körmend vonal újjáépítése, a Semmering beruházás egyik alternatívájaként a Sopron – Szombathely – Graz nagysebességű vonal kiépítése, villamosítása, a Nagykanizsa – Szombathely vonal rehabilitációja, villamosítása, stb.). A felsorolt vasútvonalak fejlesztésének mind az ütemezése, mind pedig a 2020-ig megvalósíthatónak tartott projektek száma rendkívül képlékeny, a felsorolás jelenleg inkább az optimista semmint a realista jelzővel illethető. Az elmúlt években többször felmerült több, a II. világháború után megszüntetett vasútvonal visszaállítása, az összeköttetés ismételt megteremtése: - a Szombathely - Rohonc (Rechnitz)- Oberwart, és a Kőszeg - Markt St.Martin közötti vasúti összeköttetés megvalósítása. Ez az elképzelés már a ‘80-as évek végén felvetődött, műszaki megvalósíthatósági tanulmányok készültek, de már akkor is világos volt, hogy ennek a MÁV nem lesz (lehet) a finanszírozója. Az Európai Unió fejlesztési programjai, a határon átnyúló kapcsolatok

2007. ÁPRILIS 27.

517

finanszírozási lehetőségeinek megnyitása ismételten előtérbe helyezte ezen kapcsolatok felújításának lehetőségét. A burgenlandi tartomány Közlekedési Koncepciója alapján - a távolabbi vidékek jobb elérhetősége érdekében - a közúti és vasúti közlekedés összhangjának megteremtésével, a közlekedés privatizációjának figyelembevételével a burgenlandi Tartományi Kormány megbízásából, a karlsruhei TTK cég ajánlásával elkészült a burgenlandi vasúti fejlesztési javaslat, mely az előbb említett két összeköttetés megvalósítását - elsőként felvetve, hogy az országhatár csak képletes elválasztást jelent, a régió így tartozik egybe - is maga elé tűzte. -

Alapvető megállapítások: a MÁV RT. részéről a fogadókészség megvan, a megyei, városi vezetés támogatja, régiós együttműködési kapcsolatokat kíván, amelyeket az EU csatlakozási programja is támogat, műszaki megvalósíthatósági tanulmányok rendelkezésre állnak, de forgalmi, gazdasági tanulmány nem készült, a MÁV Rt. erre nem fog (tud) forrást biztosítani, az előkészítésben szakértői feladatokat lát el, a terveket elkészíteni és megvalósítani csak EU-s fejlesztési forrásokból, valamint a szükséges rész magántőkéből történő fedezésével lehetséges, tárgyalásokat tovább kell folytatni az elképzelések pontosítása, illetve a finanszírozási források megkeresése céljából.

Szombathely, 2007. április 10. Danka Lajos sk. a MÁV Szombathelyi Területi Képviseletének igazgatója

A MEGYE MUNKAERŐ, ILLETVE FOGLALKOZTATÁSI HELYZETE

A 15-74 ÉVES NÉPESSÉG GAZDASÁGI AKTIVITÁSA A piacgazdaságra történő áttérés új társadalmi-gazdasági jelenségeket is eredményezett. Megszűnt a teljes foglalkoztatás és ezzel egyidejűleg megjelent a munkanélküliség, amely azóta a gazdasági folyamatok alakulásának függvényében változó intenzitással van jelen a mindennapjainkban. Vas megye 15-74 népessége az elmúlt 3 évben 205,2 ezer főről 204,4 ezer főre csökkent, miközben a korcsoportra jellemző aktivitási arány a 2004. évi 59,7%-ról 2005-ben 59,4%-ra majd 2006-ban pedig 59,9%-ra változott.

Év

Gazdaságilag Foglalkoz- Munkanél15-74 éves tatottak, efő küliek, efő aktív, efő inaktív, efő népesség, efő

Aktivitási arány,%

Foglalkoztatási arány,%

2004.

115,4

7,1

122,5

82,7

205,2

59,7

56,2

2005.

112,0

9,7

121,7

83,1

204,8

59,4

54,7

2006.

113,4

9,1

122,5

81,9

204,4

59,9

55,5

A 15-74 éves népesség munkaerőpiaci jelenléte mintegy 5%-ponttal magasabb arányú az országos átlagnál, amely egyúttal a megyék és a főváros sorrendjében a második legmagasabb értéket jelentette 2006. IV. negyedévében.

2007. ÁPRILIS 27.

518

Aktivitási arány, 2006.IV.n.év Békés

49,3

Szabol cs-Sz.-B.

50 50

Somogy

országos: 55,3%

50,4

Borsod-A.-Z.

51,1

Baranya Nógrád

51,5

Heves

51,6 52

Haj dú-Bi har Jász-Nagykun-Sz.

53,1

Bács-Ki skun

53,2 54,7

Csongrád

55

T ol na

57,1

Veszprém

57,9

Győr-M.-S.

58

Pest

58,4

Fej ér

59,3

Zal a Komárom-E.

59,7

Vas

59,9

Budapest

60,2 45

50

% 55

60

65

A gazdaságilag inaktívak száma 2004 és 2006 között 800 fővel fogyott. A csökkenés miatt és a kismértékű aktivitás bővülésének következtében nagyobb lett a különbség az aktívak és az inaktívak között. A foglalkoztatottak száma ingadozott az elmúlt 3 évben: 2005-ben 3400 fős csökkenés történt, amit 2006-ban 1400 fős emelkedés követett. A bővülés volumene azonban elmaradt a 2005. évi csökkenés mértékétől, így összességében 2006-ban a foglalkoztatottak száma 2000 fővel kevesebb volt, mint 2004-ben. A foglalkoztatottak számának a fogyása ellenére Vas megye megőrizte a megyék és a főváros közti sorrendben a 3. helyet a Foglalkoztatottsági szint, 2006.IV.n.év 43,2

Szabolcs-Szatmár-Bereg Borsod-A.-Z.

44,4

Somogy

44,4 45,7

Békés

országos: 51,2%

Nógrád

46,3

Hev es

46,4

Barany a

47,2

Hajdú-Bihar

47,5

Bács-Kiskun

48,2

Jász-N.-Sz.

48,4 49,8

Tolna

51,9

Csongrád

54,1

Veszprém

54,8

Pest Komárom-E.

55,4

Fejér

55,4

Gy őr-M.-S.

55,4

Vas

55,4 55,9

Zala

58,9

Budapest

foglalkoztatottsági szint tekintetében.

40

45

%

50

55

60

2007. ÁPRILIS 27.

519

A gazdaságban jelentkező problémák megoldására hozott intézkedések jelentősen módosították a foglalkoztatási viszonyokat. A gazdasági átalakulás a mezőgazdaságot vetette vissza legnagyobb mértékben, ami a foglalkoztatásban betöltött súlyában is megmutatkozik. Amíg a 90-es évek elején az alkalmazásban állóknak még a 12,9%-a, közel 12 ezer fő dolgozott a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban, addig tíz évvel később 2002-ben számuk már alig haladta meg a 4 ezer főt, ami 4,1%-os részarányt eredményezett a foglalkoztatási struktúrán belül. A csökkenés folyamata mérsékeltebb ütemben ugyan, de az elmúlt években is tovább folytatódott. 2005-ben már csak 3150-en dolgoztak alkalmazottként ebben a gazdasági ágban.

Az alkalmazásban állók száma 90000 80000 70000 60000

38721 44,9%

41524 48,3%

40843 48,8%

39875 50,3%

FŐ 50000 40000 30000

43430 50,4%

40932 47,6%

20000 4033 4,7%

10000 0

2002.

39326 47,0% 3533 4,1%

2003.

szolgáltatás

36255 45,7%

3465 4,1%

2004.

ipar, építőipar mezőgazd.

3150 4,0%

2005.

A változásokat követően a megye gazdaságának a foglalkoztatás tekintetében egyértelműen a feldolgozóipar lett a legfontosabb szektora. (A külföldi működő tőke jelenléte is itt a legjellemzőbb.) Az alkalmazottak 45,2%-a ebben a gazdasági ágban dolgozott 2002-ben, szemben az 1992. évi 34,9%-kal. 2002-től a szolgáltatási szektor folyamatos bővülésével évről évre mérséklődött a feldolgozóiparnak a részaránya, amely 2005-ben 40% alá süllyedt. A mérséklődéssel egyidejűleg a feldolgozóiparon belül is módosult az ágazatoknak a foglalkoztatásban betöltött súlya. A gépiparban foglalkoztatottaknak mind a száma, mind az aránya számottevően emelkedett a 90-es évek közepétől. Ebben egyértelműen meghatározó szerepe volt a külföldi tőkének, amely jelentős nagyságrendű beruházásokat eszközölt a gazdaságnak ezen a területén. Az ágazat súlyaránya az 1992. évi 22,7%-ról 2002-ben 39,3%-ra nőtt, amely a foglalkoztatottak száma jelentős növekedésének az eredménye. Ebben az évben több mint 15 ezren dolgoztak ebben a gazdasági ágban. Azóta számuk lassú ütemben csökken.

Alkalmazásban állók száma a feldolgozóiparban máshova nem sorolt f eldolgpzóipar

40000

gépipar

35000 30000

15 338 fő

25000

14 911 fő

14 847 fő

12181

fő

20000

egyéb nemf émásványi term. gyárt. vegyipar

15000 10000

f émalapanyag, f émf eldolgozási term. gyárt.

10 372 fő

8 856 fő

f a-, papírtemékek gyárt.

7 777 fő

5000

6612

0 2002.

2003.

2004.

2005.

textília, ruházati, bőrtermék gyárt. élelmiszer-, italgyártás

2007. ÁPRILIS 27.

520

Ezzel szemben a textília, ruházati és bőrtermékek gyártása ágazatnak erőteljesebben (az 1992. évi 36,1%-ról 2002-ig 26,6%-ra) visszaesett a foglalkoztatásban betöltött súlya. A csökkenés folyamata azóta is tart. 2005-ben az alkalmazottaknak alig 20%-a dolgozott a feldolgozóiparnak ezen a területén. A MUNKAERŐPIACI HELYZET ALAKULÁSA A REGISZTER ALAPÚ NYILVÁNTARTÁSI ADATOK ALAPJÁN A BEJELENTETT LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSEK

fő

Csoportos létszámcsökkentés Vas megyében

3000

30

2500

25

2000

20

1500 1000

15 2444

db

2000-től a munkáltatók által bejelentett létszámleépítési szándékok egyértelműen jelezték, hogy a megye gazdaságában a korábbiaknál kedvezőtlenebb folyamatok vannak jelen. 2004-ig a gazdálkodó szervezetek évről évre növekvő létszámot érintően tettek bejelentést az elbocsátási szándékaikról.

10

500

1186

1018

2005.

2006.

0

5 0

2004. Érintett létszám

Bejelentések száma

2004-ben 24 esetben jeleztek elbocsátási szándékot, több mint 2400 főt érintően. A csoportos létszámleépítéseket döntően (82,5%) a feldolgozóiparban, ezen belül az un. könnyűiparban realizálták. A leépítések 2003-2004-ben elsősorban Szombathely és Körmend, valamint Sárvár vonzáskörzetét érintették. A megye gazdaságának stabilizálódását jelzi, hogy a korábbiakhoz képest 2005-től csökkent a bejelentett létszámleépítéseknek mind a száma, mind a létszámtartalma. 2005-ben 16 munkáltató jelezte elbocsátási szándékát, 1186 főt érintően, 2006-ban 15 munkáltató 1018 fő leépítését jelentette be a munkaügyi szervezetnél. MUNKAERŐ IRÁNTI KERESLET ALAKULÁSA A NYILVÁNTARTÁSI ADATOK ALAPJÁN 2000-től évről évre csökkent a munkaerő iránti kereslet, a csökkenés üteme azonban 2004-ben volt a legnagyobb mértékű.

A bejelentett üres álláshelyek száma 10000 8000 6000 db

4000

6177

7788

8962

2000 0

2004.

2005.

2006.

2005. évben a munkaerő iránti kereslet vonatkozásában számottevő elmozdulás volt tapasztalható. A munkáltatók 26%-kal több üres álláshelyet jeleztek a kirendeltségeinken, mint az azt megelőző évben. A

2007. ÁPRILIS 27.

521

bővülést elsősorban a szolgáltatói szféra erőteljesebb munkaerő iránti kereslete eredményezte. A munkaerő iránti kereslet 2006-ban tovább fokozódott. A bővülés üteme azonban 11%-ponttal elmaradt az előző évitől. A MUNKANÉLKÜLISÉG ALAKULÁSA 2000-2002 években a munkanélküliek számának az alakulását fő tendenciaként a csökkenés jellemezte. 2003-ban megállt az évek óta tartó csökkenés. Havonta átlagosan 6436-an szerepeltek a nyilvántartási rendszerben, 8,5%-kal többen, mint az előző évben. A kedvezőtlen tendenciák 2004-ben tovább folytatódtak a megye munkaerőpiacán. Havonta átlagosan 7614 munkanélküli szerepelt a regisztrációs rendszerben, amely az előző évinél 18,3%-kal, a 2002. évinél pedig 28,4%-kal volt több. A tárgyév minden hónapjában magasabban alakult a regisztrált munkanélküliek száma, mint 2003-ban. Az előző év azonos időszakához képest a növekedés mértéke júniustól meghaladta a 20%-ot, decemberben pedig már megközelítette a 25%-ot. A negatív folyamatok 2005-ben tovább folytatódtak a megye munkaerőpiacán. Havonta átlagosan 15%-kal magasabban alakult a munkanélküliek száma, mint az előző évben. 2006-ban minden hónapban alacsonyabban alakult az álláskeresők száma, mint 2005-ben, aminek eredményeképpen számuk havonta átlagosan 14,4%-kal csökkent.

A nyilvántartott álláskeresők száma

10000 9500 9000

fő

8500 8000 7500 7000 6500 6000

jan.

febr

márc

ápr

máj

jún

júl

aug

szept

okt

nov

dec

2004.

7821

7931

7782

7211

7025

7116

7716

7595

7660

7502

7660

8353

2005.

9252

9465

9508

9040

8514

8297

8846

8790

8532

8128

8126

8537

2006.

9291

9260

8672

7690

7123

6792

7099

6968

6715

6517

6620

7157

TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK A MEGYE MUNKAERŐPIACÁN A munkanélküliségi ráta a regisztrált munkanélkülieknek a gazdaságilag aktív népességen belüli arányát fejezi ki. (Meg kell jegyezni, hogy a gazdaságilag aktív népesség mindig a tárgyévet megelőző év január elsejei, ami kismértékben torzítja a valós helyzetet.) M unkanélküliségi ráta 8

2004. 7,5

2005. 2006.

%

7 6,5 6 5,5 5 jan

f ebr

márc

ápr

máj

jún

júl

aug

szept

okt

nov

dec

2007. ÁPRILIS 27.

522

2004. évben a regisztrált munkanélküliek számának 18,3%-os növekedése, valamint a gazdaságilag aktív népesség 1,5%-os csökkenése eredményeként az átlagos munkanélküliségi ráta az előző évi 5%-ról 6%-ra emelkedett. A megyei ráta az év hét hónapjában 6-6,2% között alakult. Április, május, június hónapokban csökkent jelentősebben 6% alá, decemberben viszont elérte a 6,6%-ot. Az ábra is jól mutatja, hogy 2004 minden hónapjában az előző évi szintnél lényegesen kedvezőtlenebbül alakult a munkanélküliség relatív szintje. 2004. évben a negatív tendenciák legerőteljesebben Körmend és Szentgotthárd vonzáskörzetében éreztettek hatásukat, ahol a havi átlagos munkanélküliségi ráta a 2003. évihez képest 2,6, illetve 2,2%-ponttal emelkedett. 2005-ben a negatív tendencia folytatódott. A munkanélküliségi ráta az első öt hónapban több mint 1%-ponttal magasabb volt az előző év szintnél. Az év második felében a különbség csökkent, decemberben pedig ugyanolyan mértékű munkanélküliséget mértünk, mint egy évvel korábban. 2005-ben Vasvár (+2,7%-pont) és Celldömölk (+1,7%-pont) térségében emelkedett nagyobb mértékben a munkanélküliség. 2006-ban számottevően javult a megye munkaerőpiaci helyzete, amely a ráta alakulásában is látható. A havi átlagos ráta 6,1%-os volt, 0,7%-ponttal alacsonyabb az előző évinél.

A munkanélküliségi ráta kirendeltségenként Celldömölk

2006.

Körmend

2005. 2004.

Kőszeg Sárvár Szentgotthárd Szombathely Vasvár 0

2

4

6 %

8

10

12

A kirendeltségek munkaerő-piaci helyzetük alapján három csoportba sorolhatók: 2006-ban a legkedvezőbb helyzetű a Szombathelyt övező terület, 4,9%-os átlagos munkanélküliségi rátával. A megye központi részétől kissé távolabb eső területek (Celldömölk, Körmend, Sárvár, Kőszeg illetve vonzáskörzetük) relatív munkanélküliségi mutatója valamelyest kedvezőtlenebb, 5-7% közötti. A megye déli része hordozza a legtöbb feszültséget magában. Szentgotthárd térségében a gazdaságilag aktív népesség 10,6%-a, Vasvár térségében pedig 10,9%-a regisztrált munkanélküli. MUNKANÉLKÜLISÉGI RÉTEGEK A munkanélküliség problémája a társadalom egyes rétegeit különbözően érinti. A munkanélküliség általános csökkentésére irányuló törekvésekben különleges erőfeszítések történnek a munkaerőpiac hátrányos helyzetben lévő szereplői, a fiatalok, a tartós munkanélküliek, a 45 éven felüliek, szakképzettséggel nem rendelkezők elhelyezkedési esélyeinek javítására.

2007. ÁPRILIS 27.

523

- Tartós munkanélküliek Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül regisztrált munkanélküliek száma és aránya 2002-ig évről-évre folyamatosan csökkent. 2003-tól a munkaerő-piaci folyamatok kedvezőtlen alakulása a tartós munkanélküliség bővülését eredményezte. 2004-ben az év második hónapjától kezdve a tartós munkanélküliek száma meghaladta az 1000 főt, decemberben pedig már az 1200 főt, amely a regisztrált munkanélküliek 14,4%-át jelentette. 2005-ben a negatív tendencia még erőtejesebben tovább folytatódott. Hónapról-hónapra bővült a tartós munkanélküliek száma. Az év második felétől számuk tartósan 1500 körül alakult, amely 17-18%-os részarányt eredményezett a regisztráltak között. Tartósan (egy éven túl) nyilvántartott álláskeresők száma 1600 1500

2004.

1400

2005.

fő

1300

2006.

1200 1100 1000 900 jan.

febr márc

ápr

máj

jún

júl

aug szept okt

nov

dec

2006-ban a nyilvántartott álláskeresők közel 15%-os csökkenése ellenére a tartós munkanélküliek száma nem fogyott. Havonta átlagosan 1483-an szerepeltek több mint egy éve a nyilvántartásban, 5,4%-kal többen, mint 2005-ben. Térségenként jelentősen eltérő a tartós munkanélküliek aránya. Elsősorban a magas munkanélküliségi rátával rendelkező Szentgotthárdi és Vasvári körzetben haladja meg a megyei átlagot jelentősebben. - 45 évnél idősebb regisztrált munkanélküliek A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű 45 évnél idősebb munkanélküliek száma évek óta havonta átlagosan 2100 fő körül alakult, ami 30-35%-os részarányt eredményezett a nyilvántartott munkanélküliek között. 2004. év jelentős fordulatot eredményezett e réteg tekintetében. 2003 év végén - elsősorban a cipőgyártás és textilipar területén - végrehajtott létszámleépítések számottevő mértékben a 45 évnél idősebb korosztályt érintették, aminek következtében számuk jelentősen bővült és az év első hónapjaiban már meghaladta a 2600-2700 főt. Néhány hónap csökkenés, illetve stagnálás után szeptembertől változó ütemben folyamatosan nőtt és 2005 első hónapjaiban meghaladta a 3200-3300 főt. Áprilistól hónapról-hónapra csökken a számuk. A fogyás ellenére 2005 minden hónapjában magasabban alakult a létszámuk, mint egy évvel korábban.

2007. ÁPRILIS 27.

524

A 45 éven felüli nyilvántartott álláskersők száma

3400

2004. 2005.

3200

2006.

fő

3000 2800 2600 2400 2200 jan.

f ebr

márc

ápr

máj

jún

júl

aug szept

okt

nov

dec

2006-ban a 45 éven felüliek számának évek óta tartó növekedését igen erőteljes csökkenés váltotta fel. Havonta átlagosan 2650-en szerepeltek a nyilvántartásban, 12,8%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. 2006 év végén a 45 éven felüliek között 40, illetve 35% volt a legfeljebb általános iskolai, illetve a szakmunkás végzettségűek aránya. 47%-uk nem rendelkezik semmilyen szakképzettséggel. A férfiak részaránya (56%) meghaladta a nőkét. A 45 évnél idősebbek aránya a megye három térségében (Celldömölk, Körmend, Szentgotthárd) 40% körül alakult. A Vasvári kirendeltség területén nem érte el a 30%-ot, a Kőszegi, Sárvári valamint a Szombathelyi körzetben 33-37%-ot tett ki. - Szakképzettséggel nem rendelkező regisztrált munkanélküliek A szakképzettséggel nem rendelkező regisztrált munkanélküliek száma 2002-ig lassú ütemben évről-évre folyamatosan csökkent. 2003-ban a munkaerő-piaci folyamatok kedvezőtlen alakulása negatívan hatott a szakképesítéssel nem rendelkezők munkaerő-piaci helyzetére is. Számuk 2003 minden hónapjában magasabban alakult, mint egy évvel korábban

A szakképzettséggel nem rendelkező nyilvántartott álláskeresők havi átlagos száma 4000 3500 3000

fő

2500 2000 1500

3315

3750

3270

1000 500 0 2004.

2005.

2006.

2004-ben a szakképesítéssel nem rendelkezők helyzete tovább romlott az év utolsó hónapjában számuk megközelítette a 3700 főt. 2005 első három hónapjában szakképzetséggel nem rendelkezők száma tovább emelkedett, több hónapon keresztül meghaladta a 4000 főt. Áprilistól fő tendenciaként a csökkenés érvényesült, arányuk a csökkenés ellenére minden hónapban meghaladta a 40%-ot. 2006-ban megállt a szakképzettséggel nem rendelkezők számának évek óta tartó növekedése. Havonta átlagosan 3270-en szerepeltek a nyilvántartásban, 12,8%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. A megyei átlagnál valamelyest kedvezőbb a helyzet Szombathely és Szentgotthárd térségében (39-40%), ellenben Vasvár és Celldömölk vonzáskörzetében a szakképzetlenek aránya meghaladja az 50%-ot.

2007. ÁPRILIS 27.

525

- A regisztrált munkanélküliek nemek szerinti alakulása 5500

A nyilvántartott álláskeresők száma nemenként

5000

férfi nő

fő

4500 4000 3500

2006.

2004

2005.

3000

A regisztrált munkanélküliek között a férfiak túlsúlya érvényesült hosszú éveken keresztül. A szezonális foglalkoztatás negatív hatásai is elsősorban a férfiakat érinti a megyében. Az építőipar év végi átmeneti létszámleépítése, a közhasznú foglalkoztatás téli szüneteltetése döntően őket sújtja. 2004 júniusában fordulat következett be a regisztrált munkanélküliek nemek szerinti összetételében. A könnyűipar területén történt jelentős elbocsátások elsősorban a nőket érintették, amelynek következében számuk igen jelentősen megemelkedett a regisztrált munkanélküliek között. 2003-ig havonta átlagosan 2500-2800 nőt tartottunk nyilván munkanélküliként, 2004-ben közel 3800-at, 2005-ben pedig számuk meghaladta a 4300 főt. 2006 évet - a nyári hónapok kivételével - a csökkenés jellemezte. Havonta átlagosan 3607 nő szerepelt az álláskeresők között, 16,9%-kal kevesebb, mint 2005-ben. A csökkenés üteme valamelyest meghaladta a férfiakét. A nők több, mint 30%-a, a férfiaknak közel 40%-a 45 évnél idősebb. A férfiak közel 40%-a, a nőknek mintegy 50%-a szakképzetlen. - Diplomás regisztrált munkanélküliek E társadalmi réteg figyelem középpontjába kerülésének oka, hogy 2003 nyarától a korábbi évekhez képest Vas megyében 25-30%-kal megemelkedett a regisztrációban szereplő diplomás munkanélküliek száma. Az év első felében még kevesebb volt a diplomás a rendszerünkben, mint egy évvel korábban. A negatív folyamat júliusban kezdődött, ami a későbbiekben tovább fokozódott.

600

A diplomás nyilvántartott álláskeresők száma

550

fő

500 450 400 350 300

jan

febr márc

ápr

máj

jún

júl

aug szept okt

nov

dec

2004. 364

358

357

325

318

335

418

442

439

382

384

380

2005. 380

395

387

369

362

341

500

552

509

456

428

425

2006. 432

433

419

382

363

355

475

506

495

444

415

400

2007. ÁPRILIS 27.

526

A kedvezőtlen tendencia 2004-ben tovább folytatódott. Az év minden hónapjában (október kivételével) magasabban alakult a diplomások száma, mint 2003 azonos időszakában, a növekedés üteme azonban a nyári hónapoktól kezdődően mérséklődött. 2005-ben az év első felében számuk átlagosan mintegy 9%-kal meghaladta az előző évit. A második félévben a különbség már átlagosan 17%-ra növekedett. 2006. évben a munkanélküliek számának csökkenése mellett a diplomások száma nem változott, az előző évihez hasonlóan havonta átlagosan 427-en szerepeltek a nyilvántartásban, amely 5,7%-os arányt tett ki, szemben a 2005.évi 4,9%-kal. Szombathely, 2007. március 2.

Kiss Ambrus sk. a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója

KÉSZÜLT: Felelős kiadó: Felelős vezető: ISSN 1216-2868

a Vas Megyei Közgyűlés „Ellátó” Nyomdájában 35 példányban Dr. Kun László megyei főjegyző Bandi Zoltán igazgató

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

Recommend Documents