Město Sedlčany
Výsledky hospodaření 2012 (tis. Kč)
Strana 1
VÝDAJE Název kapitoly 1. Zemědělství- lesní hosp. Obecní lesy - pěstební činnost Nákup lesnické techniky LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje
2. Průmyslová a ostatní odv. hospodářství
SR RO 1-2 RO 3-4 ZM 27.2. 2012 2012 2012 2 895,0 3 489,0 3 597,0 895,0 2000,0 7 620,0
RO 5
Plnění za I-XII
% plnění
2012 3 804,0
3 804,41 100,01 933,18 100,02 594,00 100,00 2277,23 100,01 9 750,59 100,00
895,0 594,0 2 000,0
1003,0 594,0 2 000,0
9 581,0
9 270,0
933,0 594,0 2 277,0 9 751,0
2.1. Doprava
5 865,0
6 120,0
5 820,0
6 418,0
6 417,90 100,00
Silnice-údržba a opravy míst. komunikací
5515,0
5770,0
5470,0
6044,0
6043,95 100,00
Dopravní obslužnost
350,0
350,0
350,0
374,0
373,95 99,99
2.2. Vodní hospodářství
115,0 65,0 50,0
1 800,0 65,0 50,0 1685,0
1 595,0 65,0 50,0 1480,0
1 568,0 38,0 50,0 1480,0
1 567,86 37,85 50,39 1479,62
1 610,0 1610,0
1 631,0 1631,0
1 815,0 1815,0
1 720,0 1720,0
1 719,42 99,97 1719,42 99,97
30,0 30,0
30,0 30,0
40,0 40,0
45,0 45,0
45,41 100,91 45,41 100,91
Provoz RTN Pronájem pozemků-ČOV Analýza rizik staré ekologické zátěže
2.3 Vodohospodářské zařízení Opravy 1. SčV
2.4 Všeobecné služby Provoz parkoviště
3. Služby obyvatelstvu 3.1. Školství ( strav.,škol., provoz)
80 615,0 91 168,0 88 489,0 86 557,0
85 667,37
99,99 99,61 100,78 99,97
98,97
8 945,0 2700,0
9 465,0 2700,0
9 465,0 2700,0
9 465,0 2700,0
9 464,50 99,99 2700,00 100,00
2.ZŠ (příspěvek na provoz) 2. ZŠ ( příspěvek - dotace OP EU - VK) ZUŠ (příspěvek na provoz)
2070,0 395,0
2070,0 520,0 395,0
2070,0 520,0 395,0
2070,0 520,0 395,0
2070,00 100,00 519,50 99,90 395,00 100,00
Mateřská škola (příspěvek na provoz)
2670,0
2670,0
2670,0
2670,0
2670,00 100,00
ŠJ 1. ZŠ - (příspěvek na provoz)
520,0
520,0
520,0
520,0
520,00 100,00
ŠJ 2. ZŠ -(příspěvek na provoz)
590,0
590,0
590,0
590,0
590,00 100,00
1.ZŠ (příspěvek na provoz)
Město Sedlčany
Výsledky hospodaření 2012 (tis. Kč)
Strana 2
VÝDAJE Název kapitoly 3.2. Kultura Příspěvek KDJS Příspěvek Městskému muzeu Městská knihovna Komise pro občanské obřady Tisk městského zpravodaje Radnice Výdaje na prezentaci města,RIS Festival Sukovy Sedlčany Slavnosti ROSA 2012 Jarní koncerty
3.3. Tělovýchova a zájm. činnost Příspěvek SAS příspěvek na činnost r. 2012 ZS - náklady na energie r. 2011 Provoz minigolfu
3.4. Bydlení, komunální služby územní rozvoj, investiční výst.
Plnění za SR RO 1-2 RO 3-4 RO 5 I-XII % ZM 27.2. plnění 2012 2012 2012 2012 10 585,0 10 635,0 10 754,0 10 729,0 10 452,66 97,42 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 4200,00 100,00 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,00 100,00 2700,0 2700,0 2813,0 2813,0 2552,59 90,74 50,0 50,0 50,0 50,0 43,22 86,44 325,0 325,0 325,0 300,0 298,98 99,66 400,0 450,0 465,0 465,0 462,41 99,44 100,0 100,0 75,0 75,0 71,46 95,28 350,0 350,0 350,0 350,0 348,22 99,49 60,0 60,0 76,0 76,0 75,78 99,71 2 495,0 3 695,0 3 695,0 3 695,0 3 694,71 99,99 2475,0 3675,0 3675,0 3675,0 3 675,00 100,00 2245,0 3445,0 3 445,0 3 445,0 3 445,00 100,00 230,0 230,0 230,0 230,0 230,00 100,00 20,0 20,0 20,0 20,0 19,71 98,55 58 590,0 67 373,0 64 575,0 62 668,0 62 055,50 99,02
Provoz budovy č.p. 482 Ostatní NP, veř. WC, NP-č.p.159,160 Činnost MTS Provozní náklady ubytovny č.p.791 Opravy BF
1050,0 1750,0 3500,0 2800,0 1500,0
1050,0 1750,0 3700,0 2800,0 1500,0
1050,0 1750,0 3700,0 2800,0 1500,0
680,0 1500,0 3700,0 2800,0 1500,0
679,85 1 493,98 3581,17 2571,47 1465,15
99,98 99,60 96,79 91,84 97,68
Výkony technických služeb z toho: čištění města zimní údržba veřejná zeleň veřejné osvětlení provoz hřbitova Skládka TKO Provoz sběrného dvora Tříděný a nebezpečný odpad Projekt.dokumentace-přivaděč pit.vody Projektová dokumentace Projekty k OP EU Územní plán ÚaP aktualizace Úpravy osad Ostatní - GP, ZP, popl.KÚ … Pronájem pozemků, nemovitostí Výkup pozemků a nemovitostí Oprava budov -sport.zařízení města Topné kanály Úpravy sídlišť
7 245,0 1700,0 1375,0 2100,0 1900,0 170,0 250,0 250,0 1400,0 250,0 700,0 570,0 840,0 280,0 600,0 700,0 310,0 1200,0 400,0 3430,0 1000,0
7 245,0 1700,0 1375,0 2100,0 1900,0 170,0 250,0 250,0 1400,0 500,0 700,0 1140,0 840,0 280,0 600,0 700,0 310,0 1200,0 400,0 3430,0 1000,0
7 245,0 1700,0 1375,0 2100,0 1900,0 170,0 250,0 250,0 1400,0 769,0 750,0 1270,0 840,0 280,0 600,0 650,0 310,0 1200,0 400,0 3430,0 1000,0
7 245,0 1370,0 1025,0 2347,0 2320,0 183,0 225,0 250,0 1320,0 755,0 798,0 1295,0 840,0 280,0 450,0 628,0 310,0 960,0 400,0 3430,0 910,0
7 237,65 1367,29 1019,08 2347,29 2320,66 183,33 224,06 250,00 1320,99 755,15 798,00 1295,34 778,64 282,00 443,64 627,56 302,61 952,50 398,78 3429,65 907,87
99,90 99,80 99,42 100,01 100,03 100,18 99,58 100,00 100,08 100,02 100,00 100,03 92,70 100,71 98,59 99,93 97,62 99,22 99,70 99,99 99,77
Město Sedlčany
Výsledky hospodaření 2012 (tis. Kč)
Strana 3
VÝDAJE Název kapitoly
Investice a další akce charakteru oprav,st.úprav a údržby majetku města: Budova SDH II Přístavba hasičské zbrojnice Libíň Úpravy kotelny 1. ZŠ 1. ZŠ - elektro Oprava bytu 1. MŠ - Jižní sídliště Podlaha -jídelna 1. MŠ - Jižní sídliště Stavební úpravy KDJS Rekonstrukce střechy a zateplení ZUŠ Stavební úpravy č.p. 159 (RZS) Stavební úpravy - ordinace ORL Oprava fasády č.p. 34 (zadní část) Oprava fasády č.p. 32 (dvorní část) Tribuna fotbalový stadion - plynofikace Stavební úpravy šaten-ZS Rekonstrukce VO IS Sever - zóna č. 7 Rekonstrukce buněk ubytovna Likvidace jímky u č.p. 623-4 Zateplení fasády č.p. 879-880 Zateplení fasády č.p. 738-9 Výměna výtahu č.,p. 738-9 Oprava západní fasády č.p. 673-6 Zateplení fasády a oprava balkonů č.p.659 Výměna výtahu č.p. 659 Zateplení fasády č.p. 647 Výměna výtahu č.p. 647 Zateplení fasády č.p. 13 Opravy č.p.13 -rozpis viz. příloha č.1 Zateplení fasády č.p. 417 Stavební rezerva k investičním akcím Opravy bytových domů určených k prodeji zajišťované MTS s.r.o.- správce BF (rozpis viz příloha č. 1) Opravy BD - č.p. 522 Opravy BD - č.p. 528 Opravy BD - č.p. 532 Opravy BD - č.p. 548 Opravy BD - č.p. 564 Opravy BD - č.p. 659 Opravy BD - č.p. 673 Opravy BD - č.p. 738-739
SR RO 1-2 ZM 27.2. 2012 2012
RO 3-4
RO 5
2012
2012
28565,0
31863,0
28129,0
4000,0 200,0 143,0
4000,0 200,0 0,0 300,0 100,0 150,0 450,0 300,0 750,0 267,0 760,0 1677,0 400,0 260,0 2332,0 2270,0 929,0 251,0 2000,0 4331,0 2130,0 1000,0 1000,0 1100,0 1379,0 1100,0 1207,0 1220,0 0,0
0,0 223,0 0,0 300,0 100,0 144,0 450,0 319,0 710,0 267,0 920,0 1 701,0 405,0 281,0 2 620,0 1 984,0 929,0 251,0 2 080,0 4 394,0 2 130,0 1 075,0 1 275,0 1 152,0 1379,0 113,0 1207,0 1 220,0 500,0 0,0
0,0 273,0 0,0 300,0 100,0 144,0 450,0 319,0 710,0 267,0 920,0 1 701,0 405,0 281,0 2 505,0 1 984,0 694,0 251,0 2 080,0 4 394,0 2 120,0 1 075,0 1 275,0 1 124,0 1379,0 100,0 1087,0 1 452,0 0,0 0,0
4465,0
5 002,0
5 002,0
100,0 130,0 350,0 300,0 750,0 1300,0 1850,0 2332,0 2270,0 450,0 400,0 2760,0 6000,0 2130,0 1000,0 1000,0 1100,0
Plnění za I-XII
% plnění
27390,0 27275,85 99,58
272,16 99,69 299,14 99,71 0,00 143,78 99,85 449,96 99,99 318,50 99,84 708,84 99,84 267,29 100,11 919,99 100,00 1 700,81 99,99 404,59 99,90 280,89 99,96 2 503,85 99,95 1 982,32 99,92 694,00 100,00 251,10 100,04 2 079,98 100,00 4 392,24 99,96 2 120,40 100,02 1 074,28 99,93 1 273,13 99,85 1 123,12 99,92 1 378,81 99,99 98,70 98,70 1 086,80 99,98 1 451,17 99,94
4 983,59 99,63 81,65 18,97 43,01 87,65 71,38 844,28 118,66 1 669,70
Město Sedlčany
Výsledky hospodaření 2012 (tis. Kč)
Strana 4
VÝDAJE Název kapitoly
SR RO 1-2 ZM 27.2. 2012 2012
RO 3-4
RO 5
2012
2012
Opravy BD - č.p. 876-877 Opravy BD - č.p. 879-880 Opravy BD - č.p. 530-531 Opravy BD - č.p. 647 Opravy BD - č.p. 675-676 Opravy BD - č.p. 112 Opravy BD - č.p. 417
4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ Jesle - provozní náklady MC Petrklíč Pečovatelská služba Klub důchodců Svaz tělesně postižených Sedlčany Svaz Diabetiků Sedlčany Benkon Benešov
5. OCHRANA A BEZPEČN. Městská policie Hasiči Kamerový systém Varovný systém - revize,údržba
1 915,0 250,0 1 600,0 20,0 20,0 20,0 5,0
1 915,0 250,0 1 600,0 20,0 20,0 20,0 5,0
1 915,0 250,0 1 600,0 20,0 20,0 20,0 5,0
1 915,0 250,0 1 600,0 20,0 20,0 20,0 5,0
5 450,0 4 250,0 700,0 400,0 100,0
5 450,0 4 250,0 700,0 400,0 100,0
5 490,0 4 250,0 700,0 440,0 100,0
5 432,0 4 250,0 700,0 482,0 0,0
6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA
80 505,0 86 845,0 93 370,0 93 190,0
Správa Městského úřadu FV 2011 Převod do FOMBF z prodeje BF Převod - Fond rezerv (dědictví) Příspěvky obč. sdruž.,zájm.organizacím Tělovýchova: TJ TATRAN - přísp. na činnost TJ SOKOL - přísp. na činnost TJ SOKOL - obnova lipové aleje SK PEGAS - přísp. na činnost Šachový klub KDJS Ochrana fauny Ostatní: Pěvecký sbor Záboj Pěvecký sbor Zábojáček MS ČR Kvadriatlon SK Zlobr Petr Vaniš Šipkový klub Letka Sedlčany Sportovně střelecký klub Rugby club Sedlčany TJ TATRAN - fotbal.turnaj přípravek
40400,0 230,0 26000,0 830,0 650,0 500,0 40,0 50,0 40,0 20,0 80,0 100,0
40429,0 230,0 26000,0 1000,0 830,0 650,0 500,0 40,0 50,0 40,0 20,0 80,0 100,0
40429,0 230,0 32000,0 1000,0 830,0 650,0 500,0 40,0 50,0 40,0 20,0 80,0 100,0
Plnění za I-XII % plnění 382,64 407,72 226,84 473,91 167,94 226,24 163,00 1 742,08 225,19 1 451,89 20,00 20,00 20,00 5,00
90,97 90,08 90,74 100,00 100,00 100,00 100,00
5 420,54 4 240,69 697,91 481,94
99,79 99,78 99,70 99,99
93 369,99 100,19 40429,0 36793,34 91,01 230,0 228,84 99,50 32000,0 35829,28 111,97 1000,0 1000,00 100,00 830,0 830,00 100,00 650,0 650,00 100,00 500,0 500,00 100,00 40,0 40,0 100,00 50,0 50,0 100,00 40,0 40,00 100,00 20,0 20,0 100,00 80,0 80,00 100,00 100,0 100,00 100,00 5,00 3,00 10,00 5,00 5,00 1,00 2,00 3,00 8,00
Město Sedlčany
Výsledky hospodaření 2012 (tis. Kč)
Strana 5
VÝDAJE Název kapitoly Svaz skautů Sedlčany Velká Kobra ČRS Sedlčany ZO ČSCH Sedlčany Kynologický klub Sedlčany Gymnázium Sedlčany SNN Příbram Občanské sdružení Stéblo Nadace pro transplantaci kostní dřeně Společenství obcí Čertovo břemeno Karate P-Klub Klub stomiků Příbram MELA o.p.s. Posázavský pacifik, o.s. Nákup služebního automobilu Splátky úvěrů, půjček Úroky z úvěrů a půjček Daň z příjmu placená obcí Příspěvek do Sdružení obcí Sedlčanska Daň z převodu nemovitostí Volby 2012 - Zastupitelstva krajů Volby 2013 - prezident ČR
Výdaje celkem :
SR RO 1-2 ZM 27.2. 2012 2012
RO 3-4
RO 5
2012
2012
Plnění za I-XII % plnění 5,00 6,00 8,00 5,00 5,00 8,00 2,00 5,00 1,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00
250,0 261,0 261,0 261,0 261,00 100,00 1 410,0 1 410,0 1 410,0 1 410,0 1 408,00 99,86 510,0 510,0 510,0 420,0 418,90 99,74 10 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 003,16 100,02 375,0 375,0 387,0 387,0 386,95 99,99 500,0 800,0 1000,0 1000,0 987,81 98,78 293,0 198,0 197,46 99,73 20,0 25,0 25,25 101,00 179 000,0 198 448,0 202 131,0 200 649,0 199 754,98
99,55
