V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

V.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. bejegyző határozat száma: 03-09-118376 nyilvántartási szám: képviselő neve: Timár Zoltán 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: A nemesítési, fenntartási feladatok keretében április 5-ig elvetésre került 7 db F1, 83 db F2, 10 db F3, 23 db F4, 22 db F5, 15 db F8 generációt képviselő tétel. A palánták nevelését fóliasátorban végeztük el. A palánták kiültetését szabadföldre május 21-én végeztük el. A tenyészidőszak folyamán folyamatos növényvédelemmel igyekeztük a növények egészségi állapotát megóvni. A legnagyobb figyelmet a növények vízellátására kellett fordítani. A tenyészidőszak alatt viszonylag kevés természetes csapadék hullott, ezért 4 alkalommal kellett öntözni a növényeket szabadföldön. A kiültetett növények fenotípusos szelekciója során összesen 354 anyatő került begyűjtésre. A fajták törzsanyagának és a régi tájfajtáknak a kitermesztéséhez a magokat április elején palánta nevelő tálcákba vetettük el fóliasátorban. A Kaldóm fajták palántáit májusban mesterségesen Xanthomonas baktérium szuszpenzióval fertőztük. A fertőzést követő héten a kialakult tünetek alapján a Bs-2 baktériumrezisztencia jeleit nem mutató egyedeket elpusztítottuk. A megmaradt rezisztens növényeket szabadföldre kiültettük. A rezisztenciával nem rendelkező fajták palántáit (fertőzés nélkül) fóliasátorba és szabadföldre ültettük ki. A régi tájfajtákat a szabadföldi tenyészkertbe ültettük ki május végén. A növények fenotípusos értékelését szeptember hónapban elvégeztük, kijelöltük azokat az anyatöveket, amelyek a nemesítési, fajtafenntartási célok eléréséhez szükségesek. A termések betakarítását szeptember 10-től kezdődően végeztük egészen október 15-éig. A Kalocsai V-2-es fajtából összesen 197 anyatövet gyűjtöttünk be, valamint 111 kg válogatott termés került betárolásra. A betárolt anyagok feldolgozását, magozását 2013. január végén, február elején végezzük el. A Kaldóm fajtából, melyet ökológiai gazdálkodásra átállt területünkön neveltünk, összesen 242 anyatő került begyűjtésre, valamint 200 kg válogatott termést tároltunk be. A Kalocsai „A” cseresznye fajtánk kitermesztését fólia sátor alatt végeztük, ebből a fajtából 80 anyatő, és 27 kg válogatott termés került begyűjtésre. A Remény fajta kitermesztését a Szegedi Kutatási Osztályunkon végeztük. A Remény fajta feldolgozását követően összesen 3,7 kg vetőmag került betárolásra. A feldolgozás során a termésekből a mag kiszedésre kerül, ez fogja képezni a következő generáció vetőmagját. Az összes anyatő és törzs magja betárolásra kerül (génmegőrzés), a legjobb tételekből további kitermesztést fogunk végezni. Az anyatövek egy részénél a termésfalat szárítószekrényben leszárítjuk. A leszárított termésfalat kávédarálóval tudjuk leőrölni a festéktartalom meghatározásához. A festéktartalmat laboratóriumunkban az ISO 7541 szabvány szerint spektrofotométerrel meghatározzuk. A festéktartalom alapján további szelekciót végzünk. A betárolt vetőmagokat csíraképességük elvesztése előtt (4-5 év) újból kitermesztjük.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: a mezőgazdaság területén kiemelten közhasznú tevékenysége közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Fűszerpaprika fajták genetikai anyagainak védelme, a fajták, mint génforrások megőrzése és fenntartása, mely a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. LII. tv. 4. §.-a szerint állami feladat. Fűszerpaprika termelők, feldolgozók

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

kb. 3000 - 5000 29 db államilag elismert fűszerpaprika fajta

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Előző év

Tárgyév

5192 eFt

2700 eFt

Mezőgazdasági gépek (traktorok, talajmaró, palántázó gép, fóliasátrak) Laboreszközök Vetőmag raktár 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Saját laboratóriumban végzett vizsgálatok

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Ügyvezető

4494 eFt

4550 eFt

Felügyelőbizottság

1477 eFt

1200 eFt

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

5971 eFt

5750 eFt

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

182082 eFt

169072 eFt

D. közszolgáltatási bevétel

120744 eFt

107936 eFt

E. normatív támogatás

23000 eFt

33789 eFt

38338 eFt

27347 eFt

180584 eFt

168666 eFt

66607 eFt

62372 eFt

137326 eFt

112473 eFt

1498 eFt

406 eFt

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

1. Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Bruttó érték Nyitó Beszerzés Átsorolás immateriális javakon belül Átsorolás tárgyi eszközök közül Selejtezés Értékesítés Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs 100 E Ft alatti Terv szerinti écs 100 E Ft feletti Terven felüli écs Selejtezés Értékesítés Záró Nettó érték Nyitó Záró

Alapítás, átsz e rve z é s aktivált é rté ke

Kísé rle ti fe jle sz té s aktivált é rté ke

34 763

Vagyoni érté kű jogok

Sz ellemi te rmé ke k

Üz le ti vagy cé gé rté k

1 003

195 197 22 900

1 003

218 097

910

72 976

47

10 880

73 886 0 10 927

-9 400

0

25 363

Ö ssz ese n

0

230 963 22 900 -9 400 0 0 0 244 463

0

0

957

83 855

0

0 0 84 812

0 0

34 763 25 363

93 46

122 221 134 242

0 0

157 077 159 651

2. Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Bruttó érték Nyitó Beszerzés Használatba vétel 100 E Ft alatt Használatba vétel 100 E Ft felett Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés) Értékesítés Térítésmentes átadás Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés) Használatba vétel 100 E Ft alatt Használatba vétel 100 E Ft felett Átsorolás forgó-eszközök közé Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs. 100 E Ft alatti Terv szerinti écs. 100 E Ft feletti Terven felüli écs. Terven felüli écs. visszaírás Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés) Értékesítés Térítésmentes átadás Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés) Átsorolás forgó-eszközök közé Záró Nettó érték Nyitó Záró

Ingatlanok Műszaki Egyé b és a be re nde z é se be re nde z é se kapcsolódó k, gé pe k, k, gé pek, vagyoni járműve k járműve k, é rté kű jogok fe lsz e relé sek

160 886

161 555 9 139

Te nyé sz állatok

Be ruház ás

24 771 601

Ö ssz ese n

347 212 9 740 0 0 0 0 0 0

160 886

170 694

25 372

27 679

138 856 289 3 213

23 129 40 417

2 727

0

0

0 0 0 0 356 952 189 664 329 6 357 0 0

32

0 0 0 32

30 405

142 359

23 619

0

0

0 0 196 382

133 207 130 481

22 699 28 336

1 642 1 754

0 0

0 0

157 548 160 570

3. Eredménykimutatás részletezése adatok ezer Ft-ban

Előző év Sorszám

01. 02. I. 03. 04. II. III. III/a. IV. V. VI. VII. VII/a. A.

Atétel megnevezése

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓÁRBEVÉTELE(01.+02.) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEKÉRTÉKE(03.+04.) EGYÉBBEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés ANYAGJELLEGŰRÁFORDÍTÁSOK(05.+06.+07.+08.+09.) SZEMÉLYI JELLEGŰRÁFORDÍTÁSOK(10.+11.+12.) ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉBRÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés ÜZEMI(ÜZLETI) TEVÉKENYSÉGEREDMÉNYE

Cél szerini Vállalkozási közhasznú tevékenység tevékenység

52 680 815 53 495 12 556 5 819 18 375 32 303

48 595 752 49 347 11 582 5 368 16 950 10 708

64 044 52 849 12 610 6 097

24 775 13 758 1 829 2 490

-31 427

34 153

164 1 651 -1 487 -32 914 736 75 661 -32 253

4 406 -402 33 751

-32 253

33 751

-32 253

33 751

Tárgy év Összesen

101 275 1 567 102 842 24 138 11 187 35 325 43 011 0 88 819 66 607 14 439 8 587 0 2 726


53 438 548 53 986 11 024 3 175 14 199 39 038

58 909 605 59 514 -2 699 3 501 802 42

50 714 51 394 8 393 1 884

32 803 10 978 9 253 3 079

-5 162

4 245

712 90 622 -4 540 0 0 0 -4 540

779 78 701 4 946 0 0 0 4 946

-4 540

4 946

-4 540

4 946

Változás Összesen

112 347 1 153 113 500 8 325 6 676 15 001 39 080 0 83 517 62 372 17 646 4 963 0 -917 1 491 168 1 323 406 0 0 0 406 0 406 0 0 406


Összesen

758 -267 491 -1 532 -2 644 -4 176 6 735

10 314 -147 10 167 -14 281 -1 867 -16 148 -10 666

-13 330 -1 455 -4 217 -4 213

8 028 -2 780 7 424 589

26 265

-29 908

11 072 -414 10 658 -15 813 -4 511 -20 324 -3 931 0 -5 302 -4 235 3 207 -3 624 0 -3 643

548 -1 561 2 109 28 374 -736 -75 -661 27 713 0 27 713 0 0 27 713

775 -328 1 103 -28 805 0 0 0 -28 805 0 -28 805 0 0 -28 805

1 323 -1 889 3 212 -431 -736 -75 -661 -1 092 0 -1 092 0 0 -1 092

(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

VIII. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22. 23. G.

PÉNZÜGYI MŰVELETEKBEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.) PÉNZÜGYI MŰVELETEKRÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.) PÉNZÜGYI MŰVELETEKEREDMÉNYE(VIII.- IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSIEREDMÉNY(±A. ±B.) RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTIEREDMÉNY(±C. ±D.) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ADÓZOTTEREDMÉNY(±E.-XII.)

0 33 751

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés MÉRLEGSZERINTIEREDMÉNY(±F.+22.-23.)

168 2 057 -1 889 837 736 75 661 1 498 0 1 498 0 0 1 498

4. Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban

Előző év Jogcím/Bevétel Árbevétel: Vetőmag értékesítés Palánta értékesítés Nyerscsöves fűszerpaprika Fűszerpaprika fajtahasználati díj Laboratóriumi vizsgálatok Szántóföldi növénytermesztés Mezőgazdasági szolgáltatások Örlemény ipari anyag Egyéb bevétel: Értékesített immateriális javak, TE Egyéb bevételek Kutatási tevékenység támogatásai Egyéb támogatás Különféle bevételek Pénzügyi bevétel: Egyéb kamatok és kamatjell.bev. Árfolyamnyereség Valuta árfolyamnyereség Aktivált saját teljesítmények:

Rendkívüli bevétel: Véglegesen átvett eszköz Többletként fellelt eszköz

Bevétel mindösszesen:

Cél szerinti Vállalkozási tevékenység tevékenység

53 495 45 590 111 81 2 521 5 192 0 0 0 32 303 5 560 318 26 415 0 10

49 347 20 933 0 0 0 0 15 981 3 039 9 394 10 708 5 520 358 0 4 830 0

164 11 39 114

4 4 0 0

34 046

1 279

736 700 36

0 0 0

120 744

61 338


102 842 66 523 111 81 2 521 5 192 15 981 3 039 9 394 43 011 11 080 676 26 415 4 830 10 0 168 15 39 114 0 35 325 0 0 736 700 36 0 0 182 082


53 986 45 098 2 546 0 1 526 4 816 0 0 0 39 038 37 1 799 37 202

59 514 33 570 0 0 0 0 20 023 0 5 921 42 41

1 712 8 704

779 3 776

14 200

801

0 0 0

0 0 0

107 936

61 136


113 500 78 668 2 546 0 1 526 4 816 20 023 0 5 921 39 080 78 1 799 37 202 0 1 0 1 491 11 1 480 0 0 15 001 0 0 0 0 0 0 0 169 072

E Ft

10 658 12 145 2 435 -81 -995 -376 4 042 -3 039 -3 473 -3 931 -11 002 1 123 10 787 -4 830 -9 0 1 323 -4 1 441 -114 0 -20 324 0 0 -736 -700 -36 0 0 -13 010

%

110% 118% 2294% 0% 61% 93% 125% 0% 63% 91% 1% 266% 141% 0% 10% 888% 73% 3795% 0% 42% 0% 0% 0% 93%

5. Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása adatok ezer Ft-ban

Előző év Jogcím/Bevétel Anyagjellegű ráfordítás Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás ELÁBÉ Eladott, közv.szolg Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Bérjárulékok Személyi jell. Egyéb Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás: Értékesített immat.javak, TE Terven felüli écs Adók, illetékek Különféle egyéb ráf. Bírság, késedelmi kamat Készlet értékvesztése Selejtezés, leltárhiány Pénzügyi ráfordítás Fizetendő kamatok Árfolyamveszteség Valuta árfolyamveszteség Rendkívüli ráfordítás Egyéb rendkívüli ráf

Költség, ráfordítás mindösszesen


64 044 38 496 12 122 4 259 8 468 699 52 849 34 426 9 856 8 567 12 610 6 097 617 4 029 1 443 8

24 775 9 001 5 239 846 8 288 1 401 13 758 10 400 2 789 569 1 829 2 490 617 1 227 646 0

1 651 1 506 114 31

406 365 0 41

75 75

0 0

137 326

43 258


88 819 47 497 17 361 5 105 16 756 2 100 66 607 44 826 12 645 9 136 14 439 8 587 1 234 5 256 2 089 8 0 0 0 2 057 1 871 114 72 0 75 75 0 0 0 180 584


50 714 28 568 15 781 1 968 4 036 361 51 393 37 056 9 847 4 490 8 393 1 884

32 803 22 918 4 409 629 4 449 398 10 979 7 164 1 417 2 398 9 253 3 079

1 566 14 59 245 90 29 61

2 529 73 205 202 70 79 11 68

112 473

56 193


83 517 51 486 20 190 2 597 8 485 759 62 372 44 220 11 264 6 888 17 646 4 963 0 0 4 094 87 264 202 316 168 39 129 0 0 0 0 0 0 0 168 666

E Ft

-5 302 3 989 2 829 -2 508 -8 271 -1 341 -4 235 -606 -1 381 -2 248 3 207 -3 624 -1 234 -5 256 2 005 79 264 202 316 -1 889 -1 832 15 -72 0 -75 -75 0 0 0 -11 918

%

94% 108% 116% 51% 51% 36% 94% 99% 89% 75% 122% 58% 0% 0% 196% 1085% 8% 2% 113% 0% 0% 0% 93%

6. Kimutatása a 2012. év során kapott támogatásokról adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatott cél

Támogatás összege Előző év

Közhasznú célú működésre kapott támogatás Alapítótól kapott támogatás

Központi költségvetési szervtől

MNV Zrt.

Vidékfejlesztési Minisztérium Jövedéki adó visszatérítés

20 000

Tárgy év

33 789

3 000 997

Elkülönített állami pénzalaptól

Helyi önkormányzat és szerveitől

Pályázati úton elnyert támogatás felsorolása

Egyéb jogcímen kapott támogatás

Bérkompenzáció és iparjogi pályázatok

2 416

Változás E Ft

% 0

-

13 789 0 0 0 -3 000 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 416

169% 0% -

0 0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

7. Kimutatás a költségvetési támogatások 2012. évi felhasználásáról adatok ezer Ft-ban

Támogatásnyújtó neve MNV Zrt. Vidékfejlesztési minisztérium MNV Zrt. MNV Zrt. VPOP

Támogatás Időpontja Összege 2011.08.08 20 000 2011.03.07 3 000

Felhas ználás összege Felhasználás célja Előző évi Tárgyévi paprika nemes ítés 20 000 fajtaspecifikus termeszt.technol. 3 000

2012.08.03 2012.12.31 2012.12.12

működési célú támogatás GOP pályázat előleg Jövedéki adó visszatérítés

20 000 13 789 997

20 000 13 789 997

Átvitel Elszámolás összege határideje 0 ut ólagosan nyújt ot t 0 2011.02.15 0 0 0

2012.12.31 ut ólagosan nyújt ot t

8. Kimutatás a tárgyévi cél szerinti juttatásokról adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése

Juttatás összege Előző évi Tárgyévi

A közhasznú tevékenység keretében nyújtott saját laboratóriumban végzett vizsgálatok

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Egyéb juttatások

5 192

2 700

Változás E Ft % 0 -2 492 0 0 0 0 0 0 0

52% -

0 0 0 0 0 0 0

-

0 0

-

Megjegyzés

több partner részére

9. Kimutatás a 2012. évi vagyon felhasználásáról adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

Vagyonfelhasználás összege Előző évi Tárgyévi 91 000 91 000 0 0 284 830 284 830 -69 609 -58 711 34 763 25 363 75 652 83 008 1 498 406

Változás E Ft

Megjegyzés %

0 0 0 10 898 -9 400 7 356 -1 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

MSZE átvezetése, saját tőkén belüli átsorolás Saját tőkén belüli átsorolás Értékhelyesbítés tárgyévi összege

10.Kimutatása az értékvesztés 2012. évi alakulásáról adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nyitó Növekedés tételei Képzés (ráfordítás) Csökkenés tételei Visszaírás (bevétel) Értékvesztés kivezetése fordulónapig kiegyenlített követelés miatt Értékevesztés kivezetés követelés kivezetése miatt Záró

Készletek

Munkavállalói Vevő követelés követelés

Egyéb követelés

Összesen

275

275

222

222 0 0 0

222

275

0

0

497

11.Kimutatás a vezető tisztségviselőknek 2012. év során nyújtott juttatásokról adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások SZJA mentes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök összege ebből: kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Összesen:

Juttatás összege Előző évi Tárgyévi 4 494 4 550

96

95

1 440 86

1 200 172

265 6 381

181 6 198

Változás E Ft % 56 101% 0 0 -1 99% 0 -240 83% 86 200% 0 0 -84 68% -183 97%

Megjegyzés

Felügyelőbizottság díja

Fajtahasználati díj

Budapest, 2013.02.28. P.H. …………………………………….. Vállalkozás vezetője (képviselője)

V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Recommend Documents