V.
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. bejegyző határozat száma: 03-09-118376 nyilvántartási szám: képviselő neve: Timár Zoltán 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: A nemesítési, fenntartási feladatok keretében április 5-ig elvetésre került 7 db F1, 83 db F2, 10 db F3, 23 db F4, 22 db F5, 15 db F8 generációt képviselő tétel. A palánták nevelését fóliasátorban végeztük el. A palánták kiültetését szabadföldre május 21-én végeztük el. A tenyészidőszak folyamán folyamatos növényvédelemmel igyekeztük a növények egészségi állapotát megóvni. A legnagyobb figyelmet a növények vízellátására kellett fordítani. A tenyészidőszak alatt viszonylag kevés természetes csapadék hullott, ezért 4 alkalommal kellett öntözni a növényeket szabadföldön. A kiültetett növények fenotípusos szelekciója során összesen 354 anyatő került begyűjtésre. A fajták törzsanyagának és a régi tájfajtáknak a kitermesztéséhez a magokat április elején palánta nevelő tálcákba vetettük el fóliasátorban. A Kaldóm fajták palántáit májusban mesterségesen Xanthomonas baktérium szuszpenzióval fertőztük. A fertőzést követő héten a kialakult tünetek alapján a Bs-2 baktériumrezisztencia jeleit nem mutató egyedeket elpusztítottuk. A megmaradt rezisztens növényeket szabadföldre kiültettük. A rezisztenciával nem rendelkező fajták palántáit (fertőzés nélkül) fóliasátorba és szabadföldre ültettük ki. A régi tájfajtákat a szabadföldi tenyészkertbe ültettük ki május végén. A növények fenotípusos értékelését szeptember hónapban elvégeztük, kijelöltük azokat az anyatöveket, amelyek a nemesítési, fajtafenntartási célok eléréséhez szükségesek. A termések betakarítását szeptember 10-től kezdődően végeztük egészen október 15-éig. A Kalocsai V-2-es fajtából összesen 197 anyatövet gyűjtöttünk be, valamint 111 kg válogatott termés került betárolásra. A betárolt anyagok feldolgozását, magozását 2013. január végén, február elején végezzük el. A Kaldóm fajtából, melyet ökológiai gazdálkodásra átállt területünkön neveltünk, összesen 242 anyatő került begyűjtésre, valamint 200 kg válogatott termést tároltunk be. A Kalocsai „A” cseresznye fajtánk kitermesztését fólia sátor alatt végeztük, ebből a fajtából 80 anyatő, és 27 kg válogatott termés került begyűjtésre. A Remény fajta kitermesztését a Szegedi Kutatási Osztályunkon végeztük. A Remény fajta feldolgozását követően összesen 3,7 kg vetőmag került betárolásra. A feldolgozás során a termésekből a mag kiszedésre kerül, ez fogja képezni a következő generáció vetőmagját. Az összes anyatő és törzs magja betárolásra kerül (génmegőrzés), a legjobb tételekből további kitermesztést fogunk végezni. Az anyatövek egy részénél a termésfalat szárítószekrényben leszárítjuk. A leszárított termésfalat kávédarálóval tudjuk leőrölni a festéktartalom meghatározásához. A festéktartalmat laboratóriumunkban az ISO 7541 szabvány szerint spektrofotométerrel meghatározzuk. A festéktartalom alapján további szelekciót végzünk. A betárolt vetőmagokat csíraképességük elvesztése előtt (4-5 év) újból kitermesztjük.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: a mezőgazdaság területén kiemelten közhasznú tevékenysége közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
Fűszerpaprika fajták genetikai anyagainak védelme, a fajták, mint génforrások megőrzése és fenntartása, mely a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. LII. tv. 4. §.-a szerint állami feladat. Fűszerpaprika termelők, feldolgozók
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
kb. 3000 - 5000 29 db államilag elismert fűszerpaprika fajta
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
Előző év
Tárgyév
5192 eFt
2700 eFt
Mezőgazdasági gépek (traktorok, talajmaró, palántázó gép, fóliasátrak) Laboreszközök Vetőmag raktár 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Saját laboratóriumban végzett vizsgálatok
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség
Előző év (1)
Tárgyév (2)
Ügyvezető
4494 eFt
4550 eFt
Felügyelőbizottság
1477 eFt
1200 eFt
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
5971 eFt
5750 eFt
Alapadatok
Előző év (1)
Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel
182082 eFt
169072 eFt
D. közszolgáltatási bevétel
120744 eFt
107936 eFt
E. normatív támogatás
23000 eFt
33789 eFt
38338 eFt
27347 eFt
180584 eFt
168666 eFt
66607 eFt
62372 eFt
137326 eFt
112473 eFt
1498 eFt
406 eFt
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]
Igen
Nem
Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]
Igen
Nem
1. Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Bruttó érték Nyitó Beszerzés Átsorolás immateriális javakon belül Átsorolás tárgyi eszközök közül Selejtezés Értékesítés Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs 100 E Ft alatti Terv szerinti écs 100 E Ft feletti Terven felüli écs Selejtezés Értékesítés Záró Nettó érték Nyitó Záró
Alapítás, átsz e rve z é s aktivált é rté ke
Kísé rle ti fe jle sz té s aktivált é rté ke
34 763
Vagyoni érté kű jogok
Sz ellemi te rmé ke k
Üz le ti vagy cé gé rté k
1 003
195 197 22 900
1 003
218 097
910
72 976
47
10 880
73 886 0 10 927
-9 400
0
25 363
Ö ssz ese n
0
230 963 22 900 -9 400 0 0 0 244 463
0
0
957
83 855
0
0 0 84 812
0 0
34 763 25 363
93 46
122 221 134 242
0 0
157 077 159 651
2. Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Bruttó érték Nyitó Beszerzés Használatba vétel 100 E Ft alatt Használatba vétel 100 E Ft felett Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés) Értékesítés Térítésmentes átadás Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés) Használatba vétel 100 E Ft alatt Használatba vétel 100 E Ft felett Átsorolás forgó-eszközök közé Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs. 100 E Ft alatti Terv szerinti écs. 100 E Ft feletti Terven felüli écs. Terven felüli écs. visszaírás Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés) Értékesítés Térítésmentes átadás Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés) Átsorolás forgó-eszközök közé Záró Nettó érték Nyitó Záró
Ingatlanok Műszaki Egyé b és a be re nde z é se be re nde z é se kapcsolódó k, gé pe k, k, gé pek, vagyoni járműve k járműve k, é rté kű jogok fe lsz e relé sek
160 886
161 555 9 139
Te nyé sz állatok
Be ruház ás
24 771 601
Ö ssz ese n
347 212 9 740 0 0 0 0 0 0
160 886
170 694
25 372
27 679
138 856 289 3 213
23 129 40 417
2 727
0
0
0 0 0 0 356 952 189 664 329 6 357 0 0
32
0 0 0 32
30 405
142 359
23 619
0
0
0 0 196 382
133 207 130 481
22 699 28 336
1 642 1 754
0 0
0 0
157 548 160 570
3. Eredménykimutatás részletezése adatok ezer Ft-ban
Előző év Sorszám
01. 02. I. 03. 04. II. III. III/a. IV. V. VI. VII. VII/a. A.
Atétel megnevezése
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓÁRBEVÉTELE(01.+02.) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEKÉRTÉKE(03.+04.) EGYÉBBEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés ANYAGJELLEGŰRÁFORDÍTÁSOK(05.+06.+07.+08.+09.) SZEMÉLYI JELLEGŰRÁFORDÍTÁSOK(10.+11.+12.) ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉBRÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés ÜZEMI(ÜZLETI) TEVÉKENYSÉGEREDMÉNYE
Cél szerini Vállalkozási közhasznú tevékenység tevékenység
52 680 815 53 495 12 556 5 819 18 375 32 303
48 595 752 49 347 11 582 5 368 16 950 10 708
64 044 52 849 12 610 6 097
24 775 13 758 1 829 2 490
-31 427
34 153
164 1 651 -1 487 -32 914 736 75 661 -32 253
4 406 -402 33 751
-32 253
33 751
-32 253
33 751
Tárgy év Összesen
101 275 1 567 102 842 24 138 11 187 35 325 43 011 0 88 819 66 607 14 439 8 587 0 2 726
Cél szerini Vállalkozási közhasznú tevékenység tevékenység
53 438 548 53 986 11 024 3 175 14 199 39 038
58 909 605 59 514 -2 699 3 501 802 42
50 714 51 394 8 393 1 884
32 803 10 978 9 253 3 079
-5 162
4 245
712 90 622 -4 540 0 0 0 -4 540
779 78 701 4 946 0 0 0 4 946
-4 540
4 946
-4 540
4 946
Változás Összesen
112 347 1 153 113 500 8 325 6 676 15 001 39 080 0 83 517 62 372 17 646 4 963 0 -917 1 491 168 1 323 406 0 0 0 406 0 406 0 0 406
Cél szerini Vállalkozási közhasznú tevékenység tevékenység
Összesen
758 -267 491 -1 532 -2 644 -4 176 6 735
10 314 -147 10 167 -14 281 -1 867 -16 148 -10 666
-13 330 -1 455 -4 217 -4 213
8 028 -2 780 7 424 589
26 265
-29 908
11 072 -414 10 658 -15 813 -4 511 -20 324 -3 931 0 -5 302 -4 235 3 207 -3 624 0 -3 643
548 -1 561 2 109 28 374 -736 -75 -661 27 713 0 27 713 0 0 27 713
775 -328 1 103 -28 805 0 0 0 -28 805 0 -28 805 0 0 -28 805
1 323 -1 889 3 212 -431 -736 -75 -661 -1 092 0 -1 092 0 0 -1 092
(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
VIII. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22. 23. G.
PÉNZÜGYI MŰVELETEKBEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.) PÉNZÜGYI MŰVELETEKRÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.) PÉNZÜGYI MŰVELETEKEREDMÉNYE(VIII.- IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSIEREDMÉNY(±A. ±B.) RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTIEREDMÉNY(±C. ±D.) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ADÓZOTTEREDMÉNY(±E.-XII.)
0 33 751
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés MÉRLEGSZERINTIEREDMÉNY(±F.+22.-23.)
168 2 057 -1 889 837 736 75 661 1 498 0 1 498 0 0 1 498
4. Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban
Előző év Jogcím/Bevétel Árbevétel: Vetőmag értékesítés Palánta értékesítés Nyerscsöves fűszerpaprika Fűszerpaprika fajtahasználati díj Laboratóriumi vizsgálatok Szántóföldi növénytermesztés Mezőgazdasági szolgáltatások Örlemény ipari anyag Egyéb bevétel: Értékesített immateriális javak, TE Egyéb bevételek Kutatási tevékenység támogatásai Egyéb támogatás Különféle bevételek Pénzügyi bevétel: Egyéb kamatok és kamatjell.bev. Árfolyamnyereség Valuta árfolyamnyereség Aktivált saját teljesítmények:
Rendkívüli bevétel: Véglegesen átvett eszköz Többletként fellelt eszköz
Bevétel mindösszesen:
Cél szerinti Vállalkozási tevékenység tevékenység
53 495 45 590 111 81 2 521 5 192 0 0 0 32 303 5 560 318 26 415 0 10
49 347 20 933 0 0 0 0 15 981 3 039 9 394 10 708 5 520 358 0 4 830 0
164 11 39 114
4 4 0 0
34 046
1 279
736 700 36
0 0 0
120 744
61 338
Tárgy év Összesen
102 842 66 523 111 81 2 521 5 192 15 981 3 039 9 394 43 011 11 080 676 26 415 4 830 10 0 168 15 39 114 0 35 325 0 0 736 700 36 0 0 182 082
Cél szerinti Vállalkozási tevékenység tevékenység
53 986 45 098 2 546 0 1 526 4 816 0 0 0 39 038 37 1 799 37 202
59 514 33 570 0 0 0 0 20 023 0 5 921 42 41
1 712 8 704
779 3 776
14 200
801
0 0 0
0 0 0
107 936
61 136
Változás Összesen
113 500 78 668 2 546 0 1 526 4 816 20 023 0 5 921 39 080 78 1 799 37 202 0 1 0 1 491 11 1 480 0 0 15 001 0 0 0 0 0 0 0 169 072
E Ft
10 658 12 145 2 435 -81 -995 -376 4 042 -3 039 -3 473 -3 931 -11 002 1 123 10 787 -4 830 -9 0 1 323 -4 1 441 -114 0 -20 324 0 0 -736 -700 -36 0 0 -13 010
%
110% 118% 2294% 0% 61% 93% 125% 0% 63% 91% 1% 266% 141% 0% 10% 888% 73% 3795% 0% 42% 0% 0% 0% 93%
5. Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása adatok ezer Ft-ban
Előző év Jogcím/Bevétel Anyagjellegű ráfordítás Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás ELÁBÉ Eladott, közv.szolg Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Bérjárulékok Személyi jell. Egyéb Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás: Értékesített immat.javak, TE Terven felüli écs Adók, illetékek Különféle egyéb ráf. Bírság, késedelmi kamat Készlet értékvesztése Selejtezés, leltárhiány Pénzügyi ráfordítás Fizetendő kamatok Árfolyamveszteség Valuta árfolyamveszteség Rendkívüli ráfordítás Egyéb rendkívüli ráf
Költség, ráfordítás mindösszesen
Cél szerinti Vállalkozási tevékenység tevékenység
64 044 38 496 12 122 4 259 8 468 699 52 849 34 426 9 856 8 567 12 610 6 097 617 4 029 1 443 8
24 775 9 001 5 239 846 8 288 1 401 13 758 10 400 2 789 569 1 829 2 490 617 1 227 646 0
1 651 1 506 114 31
406 365 0 41
75 75
0 0
137 326
43 258
Tárgy év Összesen
88 819 47 497 17 361 5 105 16 756 2 100 66 607 44 826 12 645 9 136 14 439 8 587 1 234 5 256 2 089 8 0 0 0 2 057 1 871 114 72 0 75 75 0 0 0 180 584
Cél szerinti Vállalkozási tevékenység tevékenység
50 714 28 568 15 781 1 968 4 036 361 51 393 37 056 9 847 4 490 8 393 1 884
32 803 22 918 4 409 629 4 449 398 10 979 7 164 1 417 2 398 9 253 3 079
1 566 14 59 245 90 29 61
2 529 73 205 202 70 79 11 68
112 473
56 193
Változás Összesen
83 517 51 486 20 190 2 597 8 485 759 62 372 44 220 11 264 6 888 17 646 4 963 0 0 4 094 87 264 202 316 168 39 129 0 0 0 0 0 0 0 168 666
E Ft
-5 302 3 989 2 829 -2 508 -8 271 -1 341 -4 235 -606 -1 381 -2 248 3 207 -3 624 -1 234 -5 256 2 005 79 264 202 316 -1 889 -1 832 15 -72 0 -75 -75 0 0 0 -11 918
%
94% 108% 116% 51% 51% 36% 94% 99% 89% 75% 122% 58% 0% 0% 196% 1085% 8% 2% 113% 0% 0% 0% 93%
6. Kimutatása a 2012. év során kapott támogatásokról adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Támogatott cél
Támogatás összege Előző év
Közhasznú célú működésre kapott támogatás Alapítótól kapott támogatás
Központi költségvetési szervtől
MNV Zrt.
Vidékfejlesztési Minisztérium Jövedéki adó visszatérítés
20 000
Tárgy év
33 789
3 000 997
Elkülönített állami pénzalaptól
Helyi önkormányzat és szerveitől
Pályázati úton elnyert támogatás felsorolása
Egyéb jogcímen kapott támogatás
Bérkompenzáció és iparjogi pályázatok
2 416
Változás E Ft
% 0
-
13 789 0 0 0 -3 000 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 416
169% 0% -
0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
7. Kimutatás a költségvetési támogatások 2012. évi felhasználásáról adatok ezer Ft-ban
Támogatásnyújtó neve MNV Zrt. Vidékfejlesztési minisztérium MNV Zrt. MNV Zrt. VPOP
Támogatás Időpontja Összege 2011.08.08 20 000 2011.03.07 3 000
Felhas ználás összege Felhasználás célja Előző évi Tárgyévi paprika nemes ítés 20 000 fajtaspecifikus termeszt.technol. 3 000
2012.08.03 2012.12.31 2012.12.12
működési célú támogatás GOP pályázat előleg Jövedéki adó visszatérítés
20 000 13 789 997
20 000 13 789 997
Átvitel Elszámolás összege határideje 0 ut ólagosan nyújt ot t 0 2011.02.15 0 0 0
2012.12.31 ut ólagosan nyújt ot t
8. Kimutatás a tárgyévi cél szerinti juttatásokról adatok ezer Ft-ban
Juttatás megnevezése
Juttatás összege Előző évi Tárgyévi
A közhasznú tevékenység keretében nyújtott saját laboratóriumban végzett vizsgálatok
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Egyéb juttatások
5 192
2 700
Változás E Ft % 0 -2 492 0 0 0 0 0 0 0
52% -
0 0 0 0 0 0 0
-
0 0
-
Megjegyzés
több partner részére
9. Kimutatás a 2012. évi vagyon felhasználásáról adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény
Vagyonfelhasználás összege Előző évi Tárgyévi 91 000 91 000 0 0 284 830 284 830 -69 609 -58 711 34 763 25 363 75 652 83 008 1 498 406
Változás E Ft
Megjegyzés %
0 0 0 10 898 -9 400 7 356 -1 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
MSZE átvezetése, saját tőkén belüli átsorolás Saját tőkén belüli átsorolás Értékhelyesbítés tárgyévi összege
10.Kimutatása az értékvesztés 2012. évi alakulásáról adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Nyitó Növekedés tételei Képzés (ráfordítás) Csökkenés tételei Visszaírás (bevétel) Értékvesztés kivezetése fordulónapig kiegyenlített követelés miatt Értékevesztés kivezetés követelés kivezetése miatt Záró
Készletek
Munkavállalói Vevő követelés követelés
Egyéb követelés
Összesen
275
275
222
222 0 0 0
222
275
0
0
497
11.Kimutatás a vezető tisztségviselőknek 2012. év során nyújtott juttatásokról adatok ezer Ft-ban
Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások SZJA mentes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök összege ebből: kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Összesen:
Juttatás összege Előző évi Tárgyévi 4 494 4 550
96
95
1 440 86
1 200 172
265 6 381
181 6 198
Változás E Ft % 56 101% 0 0 -1 99% 0 -240 83% 86 200% 0 0 -84 68% -183 97%
Megjegyzés
Felügyelőbizottság díja
Fajtahasználati díj
Budapest, 2013.02.28. P.H. …………………………………….. Vállalkozás vezetője (képviselője)