Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes
2009.
Honnan indultunk... A
Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat intézkedett. A rendelet tízéves autópálya-fejlesztési program elindítását határozta el. 1999. augusztus 29-én megalakult a Nemzeti Autópálya Rt. (NA Rt.) A társaság feladatául a következőket határozták meg: • Gyorsforgalmi utak építtetése, felújítása, üzemeltetése, fenntartása, működtetése • Díjbeszedés biztosítása
A későbbiekben a koncepció változott, és az üzemeltetői szerepkör leválasztásával – melyet az Állami Autópálya Kezelő Rt. kapott feladatául , a NA Rt. beruházó céggé vált, és feladata a kormány gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési terveinek megvalósítása lett. • •
2003-tól egyszemélyes részvénytársaság 100%-os tulajdonos a magyar állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
1
… és hová jutottunk? • • •
2001 végétől kiemelt közútfejlesztések átvétele /Széchenyi plusz program/ 2006. január 1-től a nem EU finanszírozású közútfejlesztések átvétele 2007-től az útügyi adminisztráció során átruházott többletfeladatok miatt alakult át
•
Fentiek az összes közútfejlesztés, valamint a vasúti pálya beruházások fejlesztésének átvételét jelentik.
•
2007. július 1-től kizárólag az EIB és EU finanszírozású vasúti pálya fejlesztések átvétele
2007. január 1-től „megszületik” a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,
A BERUHÁZÁSI ÉRTÉKET TEKINTVE MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ TÁRSASÁGA.
Létszámbeli változások
Létszám alakulása (NA-NIF Zrt-nél) 350
300
250
200
150
100
50
0 1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2
Szervezeti felépítés Vezérigazgató
EEGF Humánpolitikai osztály
Kommunikációs és PR osztály
Gazdasági Igazgatóság
Jogi osztály
Belső ellenőr
Beruházási Támogatási Igazgatóság
Beruházási Programok Igazgatóság
Pénzügyi osztály Fejlesztési Programiroda közutak
Fejlesztési Programiroda vasutak
Fejlesztési Programirodagyorsforgalmi utak
Területszerzési és vagyonkezelési osztály
Számviteli osztály
Kontroling osztály
Informatikai szolgáltatások osztály
Üzemeltetési Eszköz és és ellátási osztály ingatlangazd. osztály
Projektiroda 1
Projektiroda 1
Projektiroda 2
Projektiroda 2
Projektiroda 3
Projektiroda 3
Projektiroda 4
Projektiroda 4
Projektiroda n
Projektiroda n
Közbeszerzési osztály
Monitoring és szerződésnyilvántartási osztály
Mérnöki lebonyolítási és szakértői osztály
EU Koordinációs osztály Biztonsági osztály Győri Régió
Fejér Régió
Tolna Régió
Pest Régió
Békés Régió
Koncessziós osztály
Közút- és gyorsforgalmi útfejleszté fejlesztések 2013 2013-ig
3
Fejleszté Fejlesztések finanszí finanszírozá rozási szerkezete
2008.
2009.
EU
112,5 Mrd Ft
=
39%
Ebből KözOP
17,3 Mrd Ft
=
6%
Költségvetés
175,9 Mrd Ft
=
61%
EU
240 Mrd Ft
=
75%
Ebből KözOP
161 Mrd Ft
=
50%
Költségvetés
80 Mrd Ft
=
25%
Fejleszté Fejlesztések finanszí finanszírozá rozási szerkezete
Finanszírozási szerkezet - 2009.
Finanszírozási szerkezet - 2008.
25%
39% EU
EU
Hazai forrás
Hazai forrás
61% 75%
4
Fejleszté Fejlesztések ágazati szerkezete
2008.
2009.
Gyorsforgalmi utak
160,3 Mrd Ft
=
56%
Közutak
45,8 Mrd Ft
=
16%
Vasutak
82,3 Mrd Ft
=
28%
Gyorsforgalmi utak
143 Mrd Ft
=
45%
Közutak
113 Mrd Ft
=
35%
Vasutak
63 Mrd Ft
=
20%
Fejleszté Fejlesztések ágazati szerkezete Ágazati szerkezet - 2009 (M rd. Ft)
Ágazati szerkezet - 2008 (M rd. Ft)
63
82,3
143
Gyorsforgalmi út Közút 160,3 45,8
Gyorsforgalmi út Közút
Vasút
Vasút 113
5
Straté Stratégiai elvek • Cél: 500-600 projekt megvalósítása (évi 300-400 Mrd Ft kibocsátás mellett) • Struktúra: ― Projekt alapú működés mátrix szervezettel ― Megvalósítást szolgáló szerződéses rendszerrel (egységes út-vasút; tervezői – mérnök – építési Szerződéses Feltételek, hozzárendelt tételrenddel és tétel tartalommal, egységes kiírási mátrix)
Szerző Szerződéses Felté Feltételek • Evolúció: ― „APEH guanó” ― Diktátum ― Finanszírozás tervezhetősége • Helyzetértékelés: ― 54 projekt − Tételes – átalányáras − Közvetlen ajánlat – Kbt. − Engedélyezési terv – Kiviteli terv − Jogviták
6
Közös cé célok
• Szakmai grémium konszenzusa • Pénzügyileg tervezhető, „eladható” • Megvalósítható projektek (előkészített, reális határidő és ár, arányos kockázatokkal)
Vissza a jö jövőbe!
• Mire nem figyeltünk? ― Kormányzat ― Szakma • Ezzel mit okoztunk? ― Piac (műszaki és szellemi kapacitások, árspirál) ― Veszélyek (EU korlátok, minőség, kifizetések)
7
Gyorsforgalmi úthá thálózat bő bővülése
A gyorsforglami úthálózat bővülése 1200
1081 1081 1003 901 755
800 549
540
600
559
549
579
624
664 Hálózat hossza (km):
460
427 400 200 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 évi kb. 30 km
>I<
évi kb. 110 km
Induló fejlesztések (Mrd Ft):
Gyorsforgalmi úthá thálózat bő bővülése
Kibocsátás (Mrd Ft):
Hálózat hossza (km):
1000
422,1
Induló fejlesztések (Mrd. Ft):
154,6
128,0
87,1
2002
2003
2004
2005
79,0 1,1
0,0
2006
2007
Éves kibocsátás (Mrd. Ft):
2008
91,3
-
-
-
174,0
145,1 -
-
187,2 -
199,1 -
160,3
228,4
8
Fajlagos kö költsé ltségadatok szó szórása
Jövőkép • Ütemezett fejlesztési koncepció • Korrekt működési környezet • Közös küzdelem ― Garanciák ― Előleg ― Projekttársaság ― Rendezett háttér
„Hatékony verseny = jól szervezett bizonytalanság”
9
Köszönöm figyelmüket!
10
