Uit: Optimale inzet van budgetten ten behoeve van zorgleerlingen ROC’s in Rotterdam
B&A Consulting Peter van der Loos 18 juni 2009
OCW
1
SZW VROM-WWI
2 BZK
Gemeente Rotterdam
5
ROC’s
JUS 6
J&G VWS Burger
3 4
Stadsregio Zorgkantoor Zorgverzekeraar
7
en/of deelnemer van het ROC
2
1
Model stromen (geld en activiteiten) 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
N.B.
RIJK-ROC: Het rijk (OCW) stelt het ROC in staat op basis van de reguliere bekostiging onderwijs aan de deelnemers te verzorgen en aanpalende activiteiten. RIJK-GEMEENTE: Het rijk stelt de gemeente in staat om aanvullende activiteiten te verrichten ten behoeve van de ROC’s en de deelnemers. Keuze van prioriteiten liggen gedeeltelijk bij de gemeente, maar een deel van de budgetten is doeluitkering. RIJK-STADSREGIO: Het rijk stelt de stadsregio in staat om een zorgstructuur op grond van de Wet op de jeugdzorg voor jeugdigen te faciliteren. RIJK-ZORGKANTOREN: Het rijk bekostigt de zorgkantoren voor aanvullend op 3 zorg voor jeugdige licht verstandelijke beperkingen (en een deel van de jeugd-ggz) GEMEENTE-ROC (en deelnemers): De gemeente Rotterdam bekostigt specifieke activiteiten bij de ROC’s en levert ondersteuning aan specifieke groepen jeugdigen binnen het ROC. STADSREGIO-DEELNEMERS ROC: Er wordt door het Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders specifieke zorg verleent aan deelnemers. ZORGKANTOOR-VERZEKERAAR-DEELNEMERS ROC: Er wordt door zorgaanbieders specifieke zorg verleent aan deelnemers. Een deel van de jeugd-ggz is sinds 1 januari 2008 over van AWBZ naar Zorgverzekeringswet. In feite worden de budgetten door de verzekerden zelf opgebracht.
3
4. “Ist situatie”: Het zorg activiteitenmodel Onderwijs en interne zorg
Begeleiding in teams Innovatie- en stagebox
Begeleiding en zorg Risicojongeren
Z2
Z3
Programma
Schuldhulpverlening Jongerenhuisvesting CJG/ Gezinscoaches
Exploitatie VOA gelden Gehandicapten LGF
Z1
Provinciale jeugdzorg Jeugd-ggz Jeugd-lvg
O3
Woonfoyers Spreekuur schulphulp
O2
SMW Time4you Gezonde school Psychiatrische zorg Logopedie Leerplicht
O1
Interne zorg door externen Externe zorg buiten instelling
Natura € 480.000,Naura€ 800.000,Natura € 500.000,-
Natura € 5.700.000,Natura € 4.000.000,Natura € 450.000,-
€ 270.000,- budget Natura € 60.000,-
€ 1.400.000,€ 400.000,Natura € 240.000,€ 0,Budget O1/2/3 Natura pm
Budget: € 19.000.000,Kosten: € 31.000.000,-
€ 6.100.000,€ 2.800.000,-
€ 196.000.000,€ 15.000.000, € 120.000,€ 520.000,-
Kosten Budget 4
2
“Ist situatie”: toelichting
O1 en O2: Afkomstig uit overzicht Rijk-ROC O3: Voornamelijk bestaande uit het budget risicojongeren Gemeente-ROC en aangevuld met bijdrage uit de exploitatie van de ROC’s Z1: SMW zijn de uitgaven van de beide ROC’s: het bedrag is aanzienlijk hoger dan bijdrage gemeente Rotterdam (als gevolg van co-financieringsafspraak) Z1: Time4you wordt door de ROC’s bekostigd uit exploitatievergoeding Z1: Gezonde school is bijdrage in natura vanuit de gemeente (GGD) Z2: Woonfoyers: budget van gemeente aan ROC Z3: Provinciale jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvg bestaan uit zorg aan Individuele deelnemers van het ROC vanuit verschillende budgetten (respectievelijk stadsregionaal, zorgverzekeraar en zorgkantoor/AWBZ) Z3: Schuldhulpverlening, Jongerenhuisvesting en CJG / gezinscoaching worden aan deelnemers (of het gezin) beschikbaar gesteld vanuit gemeentelijke activiteiten.
5
Majeure knelpunten Groepsgrootte (O1) De VOA middelen zijn te beperkt om een groepsgrootte te bewerkstelligen die recht doet aan de problematiek van deze deelnemers. Begeleiding en ondersteuning in onderwijs (O3) Aanvullende problematiek is dat de beide ROC´s alleen de risicojongeren uit Rotterdam bekostigd krijgen, terwijl de ROC´s geen onderscheid maken tussen bekostigde en niet-bekostigde deelnemers. Zorgstructuur (Z1 en Z2) De interne zorg door externen heeft nog een klein bereik onder de deelnemers, omdat de middelen beperkt zijn. De bekostiging van de activiteiten rond de risicojongeren en de zorgstructuur is nagenoeg volledig gebaseerd op incidenteel geld. Samenvattend: Het dilemma is dat we te maken hebben met communicerende vaten tussen groepsgrootte en zorgstructuur. Het gaat om een evenwichtige verdeling tussen de inzet op groepsgrootte en de in zet op ondersteunende zorgstructuur.
6
3
De soll-situatie (zorg op de ROC’s) O2/3 Loopbaanbegeleiding O2/3 Zorgcoördinatie O2/3 Begeleidingspsecialisten subtotaal fte's kosten Z1 Z1 Z1 Z1 Z1
aanwezig 2008 40 5 6 51 fte € 4.1 mlj
2009 44 12 10 66 fte € 5.3 mlj
21,5 10 2 2 8 24,7 fte 43,5 fte € 2 mlj € 3.5 mlj
2010 48 16 14 78 fte € 7.1 mlj 25 16 4 3 8
stip aan de 2011 horizon 52 54 20 25 16 16 88 fte 95 fte € 7 mlj € 7.6 mlj
SMW Gedragstraining Schoolverpleegkundigen Psychiatrische vp-ers Jongerencoaches subtotaal fte's kosten
17,5 6,2 1
28,5 22 6 4 8 56 fte 61 fte € 4.5 mlj € 5.5 mlj
34 48 9 9 15
totale kosten
€ 6,1 mlj € 8,8 mlj € 11,6 mlj € 12,5 mlj € 16,8 mlj
Bereik in % deelnemers 8 -> 11 % nvt 2 -> 6 %
7 -> 12 % 1 - > 11 % 1->6% 0 -> 6 % 0 -> 6 %
115 fte € 9.2 mlj
De behoefte is met name geconcentreerd in schoolgebonden externe specialisten. De mix van ondersteuning zal moeten worden geëvalueerd: verschuivingen binnen de verschillende in de toekomst is mede afhankelijk van voortschrijdende inzichten. Er is een groeiende behoefte voorzien van 25 fte in 2008 naar 61 fte in 2011. Deze groei is mede gebaseerd op wat organisatorisch haalbaar is.
7
De ingroei naar een dekkende zorgstructuur • • • •
• • • •
Herschikking en intensiveringen binnen het Rotterdamse bestaande uit (Z2 en Z3). Deze activiteiten zijn te beschouwen als een aanvulling op de “soll-stuatie” bestaande uit: Schuldenspreekuur extra € 85.000,- naar € 145.000,- op jaarbasis; Jongerenhuisvesting extra € 1.600.000,- naar € 2.400.000,- op jaarbasis; CJG en gezinscoaches extra € 300.000,- naar € 800.000,- op jaarbasis; Activering van omliggende gemeenten om bijdrage te leveren in zorgstructuur: met name ten behoeve van schoolgebonden maatschappelijk werk en risicojongeren.
Mogelijke dekking verdere ontwikkeling van de zorgstructuur (Z2 en Z3) voor beide ROC’s en de afbouw van de bijdrage van het P-fonds (15 miljoen) voor de risicojongeren (O3): Middelen overbelaste jongeren (landelijk 60 miljoen voor twee jaar); Middelen aanpak jeugdwerkloosheid(landelijk 153 miljoen naar 30 regio’s voor meerdere jaren); OCW stimulering SMW bij de ROC’s (15 miljoen); Voortzetting pilot jongerencoaching.
8
4
Managementsamenvatting (“ist”) Op basis van het beschikbaar gestelde materiaal en aanvullend onderzoek kunnen de volgende budgetten voor 2008 worden benoemd: Voor het onderwijsproces (O1) en de ondersteunende onderwijsactiviteiten (O2) ontvangen de ROC’s circa 220 miljoen € van het Ministerie van OCW. In 2009 start ook de financiering van het SMW (Z1) aan beide ROC’s met een budget van ruim 1,75 miljoen €. Er zijn verschillende geldstromen ten behoeve van het VSV beleid. Het is niet waarschijnlijk dat de beide ROC’s voor de periode 2009-2012 de volledige prestatie bekostiging van de VSV zullen weten binnen te halen. Een extra bijdrage van 15 miljoen € ontvangen de ROC’s van de gemeente Rotterdam ten behoeve van risicojongeren (O3). Dit bedrag is gericht op de Rotterdamse deelnemers. Deels vanuit de exploitatie (OCW middelen) en aangevuld op basis van co-financiering van de gemeente Rotterdam hebben de ROC’s een interne zorgstructuur (Z1) ontwikkeld langs verschillende lijnen: waaronder schoolgebonden maatschappelijk werk en Time4you. Aanvullend hierop is de Gezonde School, zorg en ondersteuning die in natura wordt geleverd door de GGD (€ 240.000,-). In natura van de gemeente Rotterdam is de inrichting van het spreekuur schuldhulp op de ROC’s (€ 60.000,-) gefinancierd. Ten behoeve van de woonfoyers ontvangen de instellingen van de gemeente € 270.000,-. De externe zorg aan ROC deelnemers buiten de ROC;s (Z3) beslaat naar schatting ruim 10 miljoen € (Stadsregionale jeugdzorg / € 5,7 miljoen, Jeugd-ggz / € 4 miljoen en jeugd-lvg / € 450.000,-). Deze kosten worden gedekt uit de budgetten afkomstig van de stadsregio, de zorgverzekeraars en de zorgkantoren/AWBZ. Tot slot wordt in aanvullende externe zorg door de gemeente Rotterdam (Z3) voorzien door schuldhulpverlening € 480.000,-, Jongerenhuisvesting € 800.000,- en voor de inzet van de CJG’s en de gezinscoaches ten behoeve van ROC deelnemers € 500.000,-
9
Managementsamenvatting (“soll”) De uitbouw van de interne zorg door de ROC’s: Verdere ontwikkeling binnen de ROC’s van de interne zorgstructuur (O2/O3) van ruim 50 fte naar 88 fte (benodigde budget groeit van € 4,1 miljoen naar € 7 miljoen). Een optimale inzet komt uit 95 fte met een kostenpost van € 7,6 miljoen. De inzet heeft met name betrekking op loopbaanbegeleiding, zorgcoördinatie en begeleidingsspecialismen ten behoeve van deelnemers. De uitbouw van de interne zorg door externe specialisten: Sterke uitbouw van externe schoolgebonden specialisten op het gebied van schoolmaatschappelijk werkers, gedragstrainers, verpleegkundigen, psychiatrisch/psycho-sociale expertise en jongerencoaches. De huidige inzet van bijna 25 fte (€ 2 miljoen) moet uitgroeien naar ruim 60 fte (€ 5,5 miljoen): de optimale inzet beslaat 95 fte / € 9,2 miljoen). Verdere implementatie van het spreekuur schulphulp op verschillende vestigingen van € 60.000,- naar € 145.000,-. Door de gemeente realiseren van een grote aanbod: Het vergroten van de capaciteit voor jongerenhuisvesting (van € 800.000,- naar € 2.400.000,-); Het inzetten op een groter bereik van jongeren bij de CJG’s en de inzet van gezinscoaches (van € 500.000,- naar € 800.000,-. Van incidenteel naar structureel budget en regiobrede betrokkenheid: De bekostiging van de risicojongeren bij de ROC;s en delen belangrijke delen van de zorgstructuur zijn gebaseerd op incidenteel geld. Het is van belang de ROC’s een meerjarig zorgperspectief te bieden. Grotere betrokkenheid van omliggende gemeenten te mobiliseren, omdat een fors deel van ROC populatie uit de regio komt.
10
5
