Ter kennisname voor
Commissie waterketen
Vergaderdatum
16 september 2015
Onderwerp
Bestuurlijke verantwoording van 6 projecten en 8 andere activiteiten uit programma 2, Waterketen
Agendapunt
3.b.
Kenmerk
B2015/u704
Portefeuillehouder
R.K. van der Veen
Opsteller/indiener
M. Blom (projectbureau)
Aard voorstel
Bespreekstuk
Vertrouwelijkheid
Nee
Routing
Besluit
Advies commissie waterketen
Ter kennisname.
J.F.W. Clasie
16 september 2015 I. Voorstel Het dagelijks bestuur heeft op 23 juni 2015 besloten: 1. in te stemmen met de bestuurlijke verantwoording voor 6 projecten en 8 andere activiteiten uit programma 2, Waterketen; 2. krediet beschikbaar te stellen van € 158.103,21 voor de projecten en andere activiteiten uit programma 2, Waterketen, zoals aangegeven in bijlage II; 3. krediet terug te ontvangen van € 189.385,86 voor de projecten en andere activiteiten uit programma 2, Waterketen, zoals aangegeven in bijlage II. II. Inleiding Dit bestuursstuk is één van de stukken waarmee bestuurlijke verantwoording wordt afgelegd over gerealiseerde initiatieven. Er is hierbij sprake van een grote diversiteit in aard, omvang, complexiteit, betrokkenheid van de omgeving alsmede van het financieel en bestuurlijk belang. Daarom is gekozen om onderscheid te maken tussen een groep initiatieven die uitvoerig zijn geëvalueerd en een groep initiatieven, waar de evaluatie beknopter is gebleven. In alle gevallen wordt vanzelfsprekend voldaan aan het waterschapsbesluit en de BBVW. Geëvalueerde projecten Nr Projectnr Projectnaam
Soort evaluatie
1
P201001010-3
Renovatie rioolgemaal Ane
Beknopt
2
P201029011
Biogasveiligheid inventarisatie
Beknopt
3
P200004001-3
Renovatie WKK Emmen
Uitgebreid
4
P200359002-12
Vervangen WKK’s Hengelo en Enschede
Uitgebreid
5
P200001001-3
Voorbereiding nieuwbouw Schoonoord
Beknopt
pagina 1 /10
Geëvalueerde projecten Nr Projectnr Projectnaam
Soort evaluatie
6
Beknopt
P200028000
Z-info
Tabel 1: Geëvalueerde projecten programma 2 De bovenstaande projecten zijn geëvalueerd ten aanzien van onder meer de doelstelling, het behaalde resultaat, de ingezette middelen en de tijdsbesteding. Daarnaast zijn in de voormalige waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel initiatieven uitgevoerd die tot op heden nog niet bestuurlijk zijn geëvalueerd. Ook zijn enkele initiatieven gestart maar vanwege de fusie niet doorgezet. Het betreffen initiatieven die planmatig zijn opgepakt. Om te voorkomen dat deze 8 activiteiten nu in Vechtstromen worden belast met extra rentekosten, worden deze op beknopte wijze meegenomen in deze oplegnota. III. Beoogd effect Volgens het waterschapsbesluit dient verantwoording afgelegd te worden over de realisatie van (programma)plannen uit de begroting. Voor de projecten onder programma’s Watersysteem en Waterketen is besloten dit via (project)evaluaties te doen die twee keer per jaar aan het dagelijks bestuur voorgelegd worden. Met deze evaluaties wordt verantwoording afgelegd over 6 projecten en 8 andere activiteiten die zijn uitgevoerd en afgerond binnen programma 2, Waterketen. IV. Argumenten 1.1 Met evaluatie wordt verantwoording afgelegd over resultaten en middelen Met de bestuurlijke verantwoording wordt het bestuur op de hoogte gebracht van wat er heeft gespeeld in de projecten en andere activiteiten. Met name over de geleverde bijdrage aan doelstellingen, de resultaten, de benodigde (financiële) middelen, de doorlooptijden van de projecten, de samenwerkingspartners en de projectcommunicatie. 1.2 In 2015 evalueren en activeren leidt niet tot onnodige rentekosten In het huidige activabeleid worden de (project)kosten tweejaarlijks, eind juni en eind december geactiveerd na afronding van het initiatief. Dit betekent dat wanneer een initiatief de halfjaargrens passeert, er in het volgende half jaar rentekosten ten laste van het initiatief worden gebracht. Het op tijd afsluiten van projecten beperkt dus de rentekosten. 2 Met het herstellen van budgetafwijkingen wordt voldaan aan de BBVW In 2009 is het besluit begroting en verantwoording waterschappen (BBVW) ingevoerd. De BBVW is het kader waaraan de jaarverslaglegging van waterschappen dient te voldoen. Een bepaling is dat er bij de jaargrens geen budgetafwijkingen mogen zijn (krediet vs. uitgaven). Wanneer hier niet aan wordt voldaan, bestaat het risico dat de gewenste accountantsverklaring op het aspect van financiële rechtmatigheid niet wordt verkregen. Met het vaststellen van deze evaluatie worden de budgetafwijkingen van de geëvalueerde initiatieven hersteld. V. Risico’s, onzekerheden en aandachtspunten Er bestaan geen bestuurlijke risico’s die samenhangen met dit voorstel. VI. Inhoudelijke evaluatie per project Hieronder wordt per geëvalueerd project uit programma 2, Waterketen, de doelstelling en het resultaat weergegeven: 1. Renovatie rioolgemaal Ane Het rioolgemaal Ane was zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig verouderd waardoor de bedrijfszekerheid in het geding dreigde te komen. Het gemaal voldeed niet aan de huidige stand der techniek en aan CE-normering.
pagina 2 /10
Tevens week de capaciteit van het gemaal af van de vereisten in het gemeentelijk rioleringsplan. Het project had als doel het gemaal Ane te renoveren en een stuk van een persleiding te vervangen. Het project is uitgevoerd conform de projectopdracht. Het gemaal Ane is in de nieuwe huisstijl van Vechtstromen vormgegeven en kan weer minimaal 15 jaar functioneren conform de randvoorwaarden. 2. Biogasveiligheid fase 1: inventarisatie Uit beoordeling van de biogasveiligheid in de loop van 2013 bleek dat er tekortkomingen waren op verschillende niveaus. Onderdeel van de tekortkomingen was een op onderdelen niet adequaat systeem van vastlegging van de installatie, gecombineerd met achterblijvende (registratie van) inspecties. Hierdoor kon niet op elk moment een goede werking van de (bio)gasinstallatie worden aangetoond. Om de stuurbaarheid te verbeteren en te komen tot een situatie die voldoende veilig is, is een project gestart om de technische toestand op peil te brengen en om de noodzakelijke organisatorische maatregelen te beschrijven. De doelstelling van dit inventaristatieproject was om te komen tot een beoordeling van de biogasinstallaties van de rwzi’s Enschede, Hengelo, Goor en Emmen en de veiligheidsaspecten daarvan. Het project is uitgevoerd conform de opdracht en heeft geresulteerd in een rapport met een overzicht van de te nemen en reeds genomen maatregelen om tot een veilige situatie te komen. Dit heeft geleid tot een bestuursbesluit waarin tevens een afwegings- en toetsingskader is opgenomen. 3. Renovatie WKK Emmen Op de rwzi Emmen waren twee gasmotoren aanwezig die versleten waren en waarvan de uitstoot niet meer paste binnen de milieuregels. Tevens werd meer gas geproduceerd dan in de motoren verbruikt kon worden, waardoor een deel van het biogas moest worden afgefakkeld en dus veel energie verloren ging. Doelstelling van het project was om de WKK installatie op de rwzi Emmen te vervangen door een nieuwe installatie, waarbij het aanwezige biogas optimaal wordt benut en geen biogas meer regulier wordt afgefakkeld. Hiermee kan voldaan worden aan de aangescherpte vergunningseisen. De twee oude gasmotoren zijn vervangen door één grotere, die al het geproduceerde biogas kan benutten. Verder is een gaswasser geplaatst zodat het biogas schoner is voor het wordt gebruikt in de verbrandingsmotor. Hierdoor wordt voldaan aan de verscherpte vergunningseis. De nieuwe installatie heeft een grotere capaciteit en heeft een hoger rendement, waardoor meer warmte en energie wordt gegenereerd. Deze energie wordt gebruikt op de rwzi Emmen. Tevens kan de installatie worden ingezet als noodinstallatie bij stroomuitval. De nieuwe installatie is eind maart 2014 in bedrijf genomen. Door problemen met de biogasinstallatie is deze in september 2014 tijdelijk stilgelegd. De WKK-installatie is in december 2014 opgeleverd. Het projectresultaat is daarmee conform de doelstelling behaald. 4. Vervangen WKK’s Hengelo en Enschede In 2011 zijn optimalisatiekansen in beeld gebracht op het gebied van energiebesparing. Uit deze globale scans kwam naar voren dat de meest haalbare maatregel het vervangen van de twee bestaande gasmotoren was door hoog rendement WKK’s (circa 40% elektrisch rendement). Namelijk één op de rwzi Hengelo en één op de rwzi Enschede. Het effect van deze vervanging zou zijn dat beide rwzi’s nagenoeg zelfvoorzienend zouden zijn op het gebied van elektriciteit en warmte. Na een periode van voorbereiding en een Europese aanbesteding is in oktober 2012 opdracht gegeven voor het leveren en het onderhouden van 2 WKK’s. Medio juni 2013 zijn de WKK’s na een eerste toets op veilige werking in bedrijf gesteld. Daarbij is wel geconstateerd dat er diverse restpunten waren die tijdens de proefperiode aangepast moesten worden. Begin 2014 is de leverancier in surseance beland en later failliet gegaan. Het grootste deel van de genoemde restpunten was op dat moment nog niet opgelost. Omdat de beschikbare documentatie geen uitsluitsel gaf over de systeemwerking en veiligheid is op 27 juni 2014 besloten de WKK’s stil te zetten.
pagina 3 /10
Naar aanleiding van de restpuntenlijst en de onduidelijkheid hoe de installatieonderdelen in het systeem functioneren is een onafhankelijk adviseur aangesteld die een eenduidig verbeteringsplan heeft opgesteld en geïmplementeerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een zodanig veilige situatie dat op 8 en 13 oktober 2014 de WKK’s weer in gebruik zijn genomen. 5. Voorbereiding nieuwbouw rwzi Schoonoord De rwzi Schoonoord is verouderd en voldoet met enige regelmaat niet meer aan de lozingseisen en ook niet aan de huidige milieu- en ARBO-richtlijnen. Dit was toen aanleiding voor waterschap Velt en Vecht om te zoeken naar een kosteneffectieve oplossing. Vanwege de fusie met Regge en Dinkel en het karakter van de lozingsoverschrijdingen is een besluit over de rwzi Schoonoord uitgesteld. In maart 2014 heeft het dagelijks bestuur van Vechtstromen besloten de rwzi Schoonoord op te heffen en een persleiding aan te leggen naar de rwzi Sleen. Hiermee is de oorspronkelijke doelstelling van het project (voorbereiding renovatie) komen te vervallen. Het opheffen van de rwzi Schoonoord kan pas gerealiseerd worden als de persleiding naar de rwzi Sleen gereed is. Tot die tijd is de rwzi Schoonoord nog in bedrijf om het afvalwater te zuiveren. 6. Z-info De Vereniging van Zuiveringsbeheerders streeft naar modernisering van de informatievoorziening van het zuiveringsproces en het maken van gezamenlijke keuzes. Ze heeft daartoe in 2007 de samenwerking gezocht met Het Waterschapshuis om het gezamenlijk project Z-info te starten. Het informatiesysteem Z-info vervangt de huidige informatiesystemen ZUIS (ex WRD) en ZIS (ex VENV). De opdracht betrof het implementeren (niet ontwikkelen) van Z-Info in de organisatie van Vechtstromen. Het project is conform de opdracht uitgevoerd en heeft ertoe geresulteerd dat de objecten (rwzi’s, slibontwateringsbedrijven/SoB’s en gemalen) volgens de afgesproken structuur beschreven zijn, getekend zijn en ingevoerd zijn in Z-info. Softwarematig zijn de verbindingen gelegd met de locaties waar de meetwaarden primair worden geregistreerd. De applicatie Z-Info wordt toegepast door de gebruikers. Bijdrage programma Alle uitgevoerde projecten hebben bijgedragen aan de strategische doelstelling om samen met onze partners in de waterkringloop op duurzame wijze onze publieke zuiveringstaak te verrichten. Voorbeelden hiervan zijn de gerealiseerde bijdragen aan de energie-efficiency op rwzi’s, het uitvoeren van innovatieve maatregelen en de samenwerking met onze partners. De meeste van de geëvalueerde projecten hebben verder een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de beheeren onderhoudskosten. VII. Uitvoering projecten Bij de uitvoering van projecten wordt projectmatig gewerkt. Dit houdt in ieder geval in dat er plannen van aanpak moeten zijn opgesteld, dat er projectteams zijn gevormd, dat risico’s zijn gemanaged, dat op regelmatige basis voortgangsoverleggen zijn gehouden en dat de projecten inhoudelijk worden geëvalueerd. Tijd De onderstaande tabel geeft een overzicht van de raming (start project) en werkelijke looptijd van de geëvalueerde projecten. Nr
Projectnaam
Werkelijke looptijd
Renovatie Rioolgemaal Ane
Geraamde looptijd in PVA jun 2014 – dec 2014
1 2
Biogasveiligheid inventarisatie
jun 2014 – dec 2014
jun 2014 – dec 2014
jul 2014 – mei 2015
pagina 4 /10
Nr
Projectnaam
Werkelijke looptijd
Renovatie WKK Emmen
Geraamde looptijd in PVA mei 2013 – dec 2013
3 4
Vervangen WKK’s Hengelo en Enschede
dec 2011 – sept 2013
dec 2011 – juni 2015
5
Voorbereiding nieuwbouw rwzi Schoonoord Z-info
aug 2012 – mei 2014
n.v.t.
jul 2013 – dec 2014
sep 2013 – dec 2014
6
mei 2013 – jan 2015
Tabel 2: Looptijd projecten programma 2 Hieronder volgt een toelichting voor de projecten die een half jaar of langer zijn uitgelopen: 3. Renovatie WKK Emmen In de projectvoortgangsrapportages is een planning afgegeven waardoor een vergelijk met de werkelijk looptijd goed mogelijk is. Deze planning is echter niet opgenomen in een ondertekend Plan van Aanpak. Ten opzichte van deze initiële planning zijn de werkzaamheden, met name in de nazorgfase, met ruim 1 jaar uitgelopen ten opzichte van deze planning. Hiervoor zijn diverse oorzaken: het faillissement van de moederonderneming van de leverancier SH+E; de problemen rondom de biogasinstallatie, die ertoe hebben geleid dat de installatie begin september 2014 is stilgelegd. In oktober/november 2014 is de oplevering van de WKK-unit nogmaals uitgesteld, omdat nogmaals een veiligheidscontrole moest plaatsvinden. De unit is uiteindelijk begin december 2014 opgeleverd. het opstellen van de keuringsrapporten heeft langer geduurd dan gepland, omdat deze aan de nieuwe veiligheidssituatie moesten worden aangepast. 4. Vervangen WKK’s Hengelo en Enschede In de projectvoortgangsrapportages is een planning afgegeven waardoor een vergelijk met de werkelijk looptijd goed mogelijk is. Deze planning is echter niet opgenomen in een ondertekend Plan van Aanpak. Ten opzichte van deze initiële planning zijn de uitvoeringswerkzaamheden met ruim 1,5 jaar uitgelopen. Hiervoor zijn diverse oorzaken: de moeizame afronding van de restpunten tijdens de poefperiode; het faillissement van de leverancier H+E; het uitvoeren van diverse additionele werkzaamheden na keuring door DEKRA. Geld Voor projecten geldt dat middelen zijn vrijgemaakt in de meerjarenbegrotingen, evenals dat hieraan individuele / gezamenlijke krediettoekenningen ten grondslag hebben gelegen, die zijn goedgekeurd door het dagelijks of algemeen bestuur.
pagina 5 /10
De financiële resultaten van de geëvalueerde projecten verhouden zich als volgt tot de ramingen en de verstrekte kredieten:
Projectnr
projectnaam
P201001010-3
Renovatie RG Ane
P201029011
Biogasveiligheid inventarisatie
P200004001-3 P200359002-12
A B C raming van kosten en totale kosten % tov plan inkomsten in en inkomsten van aanpak plan van aanpak € 192.000 € 220.000 115%
D
E = (D-B)
verstrekt krediet
verschil verstrekt krediet en realisatie
€ 192.000
-€ 28.000
€ 50.000
€ 58.000
116%
€ 50.000
-€ 8.000
Renovatie WKK Emmen
€ 1.100.000
€ 1.195.000
109%
€ 1.100.000
-€ 95.000
€ 2.250.000 €0 € 3.000.000
€ 2.825.000 -€ 181.695 € 388.000
126%
P200001001-3
Vervangen WKK's H'lo/E'de inkomsten Voorbereiding Schoonoord
13%
€ 2.900.000 -€ 181.695 € 400.000
€ 75.000 €0 € 12.000
P200028000
Z-info
€ 320.000
€ 335.777
105%
€ 335.777
€0
€ 6.912.000 €0 € 6.912.000
€ 5.021.777 -€ 181.695 € 4.840.082
73%
€ 4.977.777 -€ 181.695 € 4.796.082
-€ 44.000 €0 -€ 44.000
Totaal bruto kosten Totaal opbrengsten Totaal netto kosten Tabel 3: Financiële resultaten programma 2
70%
In kolom A is de raming per project uit het Plan van Aanpak weergegeven voor de investeringen en eventueel de projectopbrengsten. Kolom B geeft de werkelijke kosten en eventueel de opbrengsten inclusief de resterende verplichtingen en verwachte rente over 2015 weer. Kolom C geeft aan in hoeverre de totale projectkosten afwijken van de initiële raming. Kolom D geeft de door het algemeen bestuur verstrekte kredieten weer. Kolom E geeft uiteindelijk het verschil weer tussen de verstrekte kredieten (kolom D) en de totale kosten / opbrengsten (kolom B). Wanneer dit voor de investering van een project een positieve waarde geeft, betekent dit dat er gewerkt is binnen het door het bestuur beschikbaar gestelde krediet. Als er een negatieve waarde wordt weergegeven is er sprake van een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet. Voor de projecten waarvan het krediet overschreden is, wordt een aanvullend krediet gevraagd van in totaal 131 k€. De overige projecten zijn binnen het beschikbaar gestelde krediet gebleven en voldoen hiermee aan de eisen van de BBVW. Het resterende krediet ter waarde van 87 k€ kan worden teruggegeven. De vrijgevallen bedragen vloeien terug naar de algemene middelen. Van de 6 geëvalueerde projecten zijn 3 projecten binnen het verstrekte krediet uitgevoerd en is er bij 3 sprake van een overschrijding van het krediet. De uiteindelijke kosten binnen projecten zijn niet altijd exact te ramen. Een afwijkingspercentage van ca. 10% ten opzichte van de initiële raming is heel gebruikelijk. Hieronder volgt een toelichting voor de projecten die een afwijking hebben op krediet groter dan 50 k€ en een afwijking op de projectraming meer dan 10%: 3. Renovatie WKK Emmen Voor dit project geldt dat kredietverlening heeft plaatsgevonden in de situatie dat jaarlijks de gemaakte projectkosten geactiveerd worden én niet alle interne uren doorbelast werden naar het project. Nu dit binnen Vechtstromen wel gebeurt, heeft dit hogere interne projectkosten (rente en interne uren) tot gevolg. In het verleden was dit nog niet te voorzien bij het opstellen van de projectraming en bij het aanvragen van krediet.
pagina 6 /10
4. Vervangen WKK’s Hengelo en Enschede Voor de vervanging van de WKK’s in Hengelo en Enschede was een bedrag van M€ 2,25 opgenomen in de investeringsplanning. Hier is in november 2011 door het algemeen bestuur van waterschap Regge en Dinkel krediet voor toegekend. Door het faillissement van de leverancier waren de documentatie en de afwerking van de restpunten echter niet op het vereiste niveau om een onafhankelijke toets op veiligheid te doorstaan. Naar aanleiding hiervan zijn de WKK-units uitgeschakeld en is een intensief traject gestart om een oplossing te organiseren. Hierdoor is het niet mogelijk geweest om het project binnen het krediet af te ronden. Ter dekking van de extra kosten is er in oktober 2014 650 k€ additioneel krediet aangevraagd bij en verleend door het dagelijks bestuur. Hierdoor blijft het project ruim binnen het verstrekt krediet. In verband met het faillissement is de totale schade voor het waterschap (bestaande uit het afronden van de werkzaamheden, vertraging en verlies van garantie) ingeschat op meer dan 750k€. Hiervoor is een claim neergelegd bij de curator van de leverancier. Bij het evalueren van projecten wordt het verloop van aanbestedingen ook geëvalueerd. In de geëvalueerde projecten is géén sprake van een aanbestedingsvoordeel. VIII. Overdracht staande organisatie Geëvalueerde projecten worden formeel overgedragen middels een overdrachtsdocument van het team Projecten naar het team Strategie en Omgeving, die het vervolgens overdraagt aan Beheer. Meestal is dit Watersysteem en Waterketen. Het overdrachtsdocument wordt opgesteld door het projectteam. In het projectteam is de beheerder altijd vertegenwoordigd. IX. Communicatie Kernboodschap Het dagelijks bestuur heeft met instemming kennis genomen van de verantwoording over zes projecten en acht overige investeringen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en die betrekking hebben op het programma Waterketen. Volgens het waterschapsbesluit moet verantwoording worden afgelegd over de realisatie van (programma)plannen uit de begroting. Op deze manier wordt informatie verstrekt over projectresultaten, geleverde bijdrages aan doelstellingen, benodigde (financiële) middelen en de doorlooptijden. X. Bijlage(n): 3 Af te sluiten initiatieven. Kredietbesluit.
pagina 7 /10
Bijlage I: Af te sluiten initiatieven In de voormalige waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel zijn enkele andere activiteiten uitgevoerd die tot op heden nog niet bestuurlijk zijn geëvalueerd. Ook zijn enkele initiatieven gestart maar vanwege de fusie niet doorgezet. Het betreffen veelal activiteiten die niet projectmatig zijn opgepakt in voorgaande organisaties. Om te voorkomen dat deze projecten nu in Vechtstromen worden belast met extra rentekosten worden ze op een beknopte wijze meegenomen in deze oplegnota. Doseerinstallatie chemicaliën Slibontwatering Enschede Ten behoeve van doelmatigheid van de slibontwatering zou een extra chemische stof worden gedoseerd. Dit betrof een stof die als afvalproduct in een ander extern proces vrijkomt. Ter uitvoering is in 2013 een bestaande tank omgebouwd. Na verloop van tijd bleek de levering van de afvalstof onvoldoende gegarandeerd te kunnen worden zodat de doelmatigheid niet kon worden gehaald en het project voortijds gestaakt is. Financiering van dit project vond plaats uit het budget optimalisaties. Doordat het project niet is doorgezet zijn de uitgaven ruim binnen het krediet gebleven. Leerpunt is om vooraf scherper te krijgen of levering van dit soort stoffen hard is af te spreken. Doseerinstallatie chemicaliën RWZI Vriezenveen In Vriezenveen was sprake van een tijdelijke voorziening voor opslag en doseren van chemicaliën. Deze voldeed niet aan de vergunningseisen voor permanente voorzieningen en moest worden aangepast. In 2013 is besloten de voorzieningen aan te passen. Het werk is volgens planning uitgevoerd. Financiering van dit project vond plaats uit het budget optimalisaties. Het werk is binnen het beschikbare krediet uitgevoerd. Noodstroomvoorziening Naar aanleiding van een analyse van de effecten van stroomuitval is geconstateerd dat hier maatregelen voor genomen moesten worden. Alle gemalen en rwzi’s zijn nu voorbereid op het snel en effectief aan kunnen sluiten van een tijdelijke externe stroombron. Het werk is conform planning in 2013 en 2014 uitgevoerd. Financiering van dit project vond plaats uit het budget optimalisaties. Het werk is binnen het beschikbare krediet uitgevoerd. Het ophangen van instructies moet nog worden uitgevoerd; dit wordt binnen het reguliere werk opgepakt. Leerpunt is om dit ook onderdeel van een project te maken zodat er beter zicht is of dit ook snel genoeg wordt gerealiseerd. H2S veiligheid Voor onderhoud moeten soms ruimten worden betreden die kansrijk zijn t.a.v. het blijven hangen van H2S. Dit is een Arbo risico. Met mobiele meetapparatuur kan en moet vooraf een controle worden gedaan. Op plaatsen waar frequent mensen moeten zijn is dit niet efficiënt en kan beter worden overgestapt op permanente meet- en waarschuwingsvoorzieningen. Hier is in 2013 een plan voor opgezet dat in 2014 conform planning is uitgevoerd. Financiering van dit project vond plaats uit het budget optimalisaties. Het werk kent een kleine overschrijding doordat aanvullend kabels gelegd moesten worden. Optimalisatie & Arbo 2013, Optimalisatie & Arbo 2014 Voor optimalisaties en arbo aanpassingen wordt jaarlijks in de investeringsplanning een bedrag beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt plaats door in het voorgaande jaar een jaarlijst van kleine werkzaamheden samen te stellen. Die werkzaamheden dragen bij aan veiligheid, doelmatigheid en werking van de rwzi’s. Het werk is in beide jaren volgens planning uitgevoerd, met een kleine overloop naar het volgende jaar. Financiering van deze projecten vond plaats uit het budget optimalisaties en uit het budget arbo-voorzieningen. Afvalwaterakkoord Ommen Vanuit dit budget zijn afkoppelbijdragen verstrekt voor het gebied Ommen-zuid, dus buiten het beheergebied van het voormalige Velt en Vecht, maar wel aangesloten op de RWZI Ommen.
pagina 8 /10
In totaal is 2,6 ha afgekoppeld in de periode 2007-2013. Daarmee heeft het project langer geduurd dan oorspronkelijk gedacht (2010), maar is wel een goed resultaat bereikt. Het project is binnen krediet uitgevoerd. Bijdrageregeling afkoppelen 2013 Het doel van dit project was om gemeenten verder te stimuleren om gebieden van de riolering af te koppelen. Het project is succesvol geweest door het daadwerkelijk afkoppelen van bijna 6 ha in de gemeente Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en een bijdrage aan een plan voor de op RWZI Sleen aangesloten gebieden. Het project is op tijd in 2013 uitgevoerd en binnen het beschikbaar gestelde krediet gerealiseerd. Onderstaande tabel geeft een financieel overzicht van de betreffende projecten. Programma 2 Waterketen P200325002 Doseerinstallatie chemische opslag Enschede P200326002 Doseerinstallatie chemische opslag Vriezenveen P200358003 Noodstroomvoorziening P201028003 H2S veiligheid P200333002 Optimalisatie Zuiveringstechnische werken en Arbo 2013 P201035002 Optimalisatie Zuiveringstechnische werken en Arbo 2014 P200002001 Afvalwaterakkoord Ommen P200005001 Bijdrage regeling afkoppelen 2013 Totaal restant krediet programma 2 Totaal gevraagd krediet programma 2
Totale kosten
Verstrekt krediet
Verschil
€
33.888,28 €
75.000,00 €
41.111,72
€ € €
32.285,94 € 100.593,12 € 101.256,45 €
50.000,00 € 100.000,00 € 90.000,00 €
17.714,06 -593,12 -11.256,45
€
78.429,10 €
77.000,00 €
-1.429,10
€ € €
138.824,54 € 50.674,92 € 387.765,00 €
125.000,00 € -13.824,54 82.000,00 € 31.325,08 400.000,00 € 12.235,00 € 102.385,86 € -27.103,21
pagina 9 /10
Bijlage II: Kredietbesluit Rekeningnu mmer Projectnr. (=element 4 in CODA)
Omschrijving van de post/naam project
P201001010 P201002901 1 P200004002 P200004003 P200359012 P200028000 P200325002
RG Ane Biogasveiligheid inventarisatie Renovatie WKK Emmen W Renovatie WKK Emmen E Vervangen WKK Hengelo Voorbereiding Schoonoord Dosseerinstallatie chemische opslag Enschede P200326002 Dosseerinstallatie chemische opslag Vriezenveen P200358003 Noodstroomvoorziening
Bedrag van de raming (al beschikbaar budget/ krediet) tot en met voorgaande wijziging € 192.000 € 50.000
de verhoging (zie voorstel)
€ 28.000 € 8.000
€ 220.000 € 58.000
€ 523.000 € 110.000 € 650.000 € 282.118 € 75.000
€ 55.000 € 40.000 € 75.000 € 12.000 € 41.112,72
€ 578.000 € 150.000 € 575.000 € 270.118 € 33.888,28
€ 17.714,06
€ 32.285,94
€ 50.000 € 100.000
€ 593,12
P201028003 H2S veiligheid
€ 90.000
€ 11.256,45
P200333002 Optimalisatie zuiveringstechnische werken en arbo 2013 P201035002 Optimalisatie zuiveringstechnische werken en arbo 2014 P200002001 Afvalwaterakkoord Ommen P200005001 Bijdrage regeling afkoppelen 2013
€ 77.000
€ 1.429,10
€ 125.000
€ 13.824,54
€ 82.000 € 400.000
de verlaging (zie voorstel)
de nieuwe raming (zie voorstel)
€ 100.593,12 € 101.256,45 € 78.429 € 138.824,54 € 31.325,08 € 12.235
€ 50.674,92 € 387.765
pagina 10 /10
